SCIPS-ST-AC-01G Guía Para La Elaboración de Planes de La Calidad Para Empresas Proveedoras

GERENCIA DE PROCESOS DE SUPERFICIE

CODIGO SCIPS-ST-AC-01G

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:05/FECHA:09/06/11GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE

PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS PROVEEDORAS

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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS

PROVEEDORAS

Control de revisiones efectuadas al documento

REV. FECHA BREVE DESCRIPCION DEL CAMBIO PAG. ELAB. POR:

REV. POR:

APROB. POR:

04 08/10/09Se incorporaron comentarios, en la Normativa se ajustaron

pasos del procedimiento a la práctica y cambios en la estructura organizativa.

4,7,8,9, 10-14,20,

22D.T J.V M.M

03 15/108/08Se incorporaron mejoras producto de la ultima auditoria y cambios en estructura organizativa

1-33 J.G R.G F.M

02 15/12/07

Se adecuo la guía en todo su contexto tomando en consideración la norma COVENIN –ISO 10005 y 10013

vigente, se ajustaron los niveles de revisión y aprobatorios de los planes de la calidad

1-33 AO O.R/C.R. O.R.

01 30/05/06 Se incorporaron comentarios, en la Normativa, definición de términos, y en el procedimiento.

1,2,4,5,6,16 AO O.R/C.R. O.R.

00 30/01/06 Emisión Original W.S./J.V O.R/C.R. O.R.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

CARGO: INSPECTOR ACCC CARGO: SUPERVISOR MAYOR DE ACCCY GRO

CARGO: SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS TÉCNICOS

NOMBRE: DANIEL TORREALBA NOMBRE: JOSÉ VÁSQUEZ NOMBRE: MIRLENYS MARTINEZ

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

FECHA: FECHA: FECHA:

ESTE DOCUMENTO ES CONTROLADO A TRAVES DEL STOTEL 02\GIPS\SGC GIPS

SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE SUPERFICIE




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TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1.- OBJETIVO………………………………………………………………………… 3

2.- ALCANCE…………………………………………………………………………. 3

3.- RESPONSABILIDAD…………………………………………………………….. 3

4.-

NORMATIVAS……………………………………………………………………..

4

5.- DEFINICION DE

TERMINOS…………………………………………………….

5

6.-

PROCEDIMIENTO………………………………………………………………...

7

7.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.……………………………………….. 14

8.- REGISTROS………………………………………………………………………. 14

9.- ANEXOS…………………………………………………………………………... 15

Anexo No 1: Portada Externa………………………………………………... 16

Anexo No 2: Hoja probatoria……………………………………………….. 17

Anexo No 3: Portada

Interna………………………………………………….

18

Anexo No 4: Formato para las Paginas……………………………………. 19

Anexo No 5: Indice ……………………………………………………………. 20

Anexo No 6: Política de la

Calidad…………………………………………..

21

Anexo No 7: Ejemplo de Organigrama ………………….………………… 22

Anexo No 8: Registro del Plan de la Calidad::::::::::::::::

………………..

23

Anexo No 9: Listado de Formularios aplicables al Proyecto ..…….…. 26

Anexo No 10: Listado de Documentos 26






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………………………………………

Anexo No 11: Listados de Equipos de Inspección, Medición y

Ensayo.

26

Anexo No 12: Plan de Inspección y

Ensayo………………………………...

28

1. OBJETIVO

Definir los lineamientos para la elaboración de los Planes de la Calidad en los

Proyectos de Ingeniería, Procura y Construcción, de la Gerencia de

Infraestructura y Procesos de Superficie, PDVSA, Distrito San Tomé, y

ejecutados por Empresas Proveedoras (contratista, consultoras, fabricantes y/o

suplidoras) a fin de implantar, promover, garantizar la conformidad de nuestros

procesos y mantener el sistema de gestión de calidad.

2. ALCANCE

Aplica a todas las Empresas Proveedoras (Contratistas, Consultoras,

Fabricantes y/o Suplidoras) que presten servicios y/o suministren productos a la

Gerencia de Infraestructura y Procesos de Superficie, PDVSA, Distrito San

Tomé.

3. RESPONSABILIDAD

Empresa Proveedora. Es responsable de la elaboración del plan de la calidad

requerido para cada proyecto.






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Es responsable de implantar, mantener y actualizar el Plan de la Calidad

inherente a su gestión.

Supervisor Mayor de Proyecto de Ingeniería / Procura / Construcción. Son

los responsables de recibir el plan de la calidad y luego remitirlo a la

Superintendencia de Servicios Técnicos, acompañado con su respectiva

documentación de seguimiento.

Supervisor Mayor de ACCC / GRO / Supervisor Mayor de Proyecto de

Ingeniería / Procura / Cartografía / Construcción. Son los responsables por la

aprobación final del plan de la calidad, requerido por cada proyecto.

Ingeniero de ACCI / Ingeniero de proyecto / Inspectores de la Calidad. Son

responsables por la revisión del plan de la Calidad.

4. NORMATIVAS

La Empresa Proveedora (Contratista, Consultora, Fabricante y/o Suplidoras)

debe presentar al Supervisor Mayor del Proyecto de Ingeniería / procura /

Cartografía / construcción, un Plan de la Calidad para el proyecto a ejecutar,

en un plazo no mayor de quince (15) días después de la reunión de Pre

Inicio.

El plan de la calidad se debe entregar a la supervisión de servicios técnicos

mediante Nota Interna SCIPS-GG-CC-06F; de presentar el Plan de la Calidad

observaciones y/o desviaciones de acuerdo a la presente guía; el mismo será

devuelto por PDVSA, a la Empresa Proveedora que lo elaboró (Contratistas,

Consultoras, Fabricantes y/o Suplidoras), para su respectiva corrección; la

cual debe entregar corregido al supervisor mayor de proyecto de (Ingeniería /

Procura / Cartografía Construcción) en un plazo no mayor de tres (3) días

hábiles.






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Una vez revisado el plan de la calidad se debe llenar la Lista de Verificación

SCIPS-GG-CC-01L Revisión de planes de la calidad.

El plan de la calidad será aprobado en revisión cero (0).

El Plan de la Calidad debe ser un documento controlado, por lo cual, la

Empresa Proveedora tiene la responsabilidad de mantener y entregar al

Supervisor Mayor del Proyecto de PDVSA, dos (2) copias en electrónico, con

sus respectivas firmas de aprobación, una para el SMDP y otro para la

Supervisión Mayor de ACCC / GRO ó ACCI (según sea el caso).

El tipo de letra a utilizar para elaborar los documentos, que conforman el plan

de la calidad es arial, tamaño n°.12 (exceptuando los renglones siguientes:

Portada, Hoja de Revisión, Organigrama del Proyecto, Listado de

Procedimientos e Instrucciones de Trabajo, Listado de Equipos de

Inspección, Medición y Ensayo, Registro del Plan de la calidad, Plan de

Inspección y Ensayo).

Los márgenes deben ser: Superior 3 cm, Inferior 2 cm, Derecho 2,5 cm.,

Izquierdo 2,5 cm.

5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

ACCC: Siglas que definen a Aseguramiento y Control de la Calidad en

Construcción.

ACCI: Siglas que definen a Aseguramiento y Control de la Calidad en Ingeniería.

Empresa Proveedora: Organización que provee un Producto o un Servicio a un

Cliente. Para efectos de esta guía se refiere a Contratista, Consultora, Fabricante

y/o Suplidoras que presten servicios, suministren productos y/o ejecuten los

Proyectos de Ingeniería, Procura y Construcción.






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Formulario: Impreso con espacios en blanco para registrar los datos que

demuestren el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión.

Los formularios deben contener un titulo, número de identificación, estado de

revisión y fecha de modificación.

GPS: Siglas que definen a la Gerencia de Procesos de Superficie.

Instrucción de Trabajo: Documento que describe detalladamente como

ejecutar una actividad.

Plan de la Calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos

asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un

proyecto, producto, proceso, o contrato especifico.

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un

proceso.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,

las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Redactor: Persona a quien se le asigne la responsabilidad de elaborar/modificar

el documento, posee la experiencia y el conocimiento adecuado sobre el trabajo

o tarea que tratara el documento.

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y

eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.

ST: Siglas que definen a la Superintendencia de Servicios Técnicos que presta

apoyo a las organizaciones que ejecutan Proyectos de Infraestructuras/

Ingeniería y Servicios de la GPS.

SGC: Siglas que corresponden al Sistema de Gestión de la Calidad.

SMDP: Siglas que definen al Supervisor Mayor de Proyecto.






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6. PROCEDIMIENTO

La Empresa Proveedora debe presentar un Plan de la Calidad cumpliendo, como

mínimo, con los siguientes requerimientos:

Portada externa: El documento debe presentar una portada exterior u hoja

inicial, la cual debe ser estructurada según lo indicado en el anexo No 1.

Hoja Aprobatoria. Consta de dos partes la primera incluye a los responsables

de elaborar, revisar y aprobar, el Plan de la Calidad, por parte de la empresa

proveedora (Contratista, Consultora, Fabricante, y/o Suplidora) y la segunda

incluye a los responsables de revisar y aprobar por parte de PDVSA.

En el caso de los Planes de Calidad para Procura / Cartografía / Construcción

los responsables por PDVSA para la revisión es Inspector de Procura /

Cartografía / Construcción y el Inspector de la Calidad, para la aprobación final

son el Supervisor Mayor de ACCC / GRO y el Supervisor Mayor de Proyectos de

Procura / Cartografía / Construcción. En el caso de los Planes de Calidad para

Ingeniería los responsables por PDVSA para la revisión son los Ingenieros de

ACCI y los ingenieros de proyecto, para la aprobación final son Supervisor

Mayor de ACCI y el Supervisor Mayor de Ingeniería. (Ver anexo No 2).

Portada interna: Colocar el nombre de PDVSA en el lado superior izquierdo de

la hoja, y en el lado superior derecho el nombre y logotipo de la empresa

proveedora, código del plan de la calidad, fecha de emisión, número de revisión,

número de página, y el nombre del proyecto, número del contrato y el nombre

del ente contratante (ver anexo No 3).

Formato para las páginas: El documento debe tener todas las páginas tal

como se indica en el anexo 4 a excepción de la portada.

Índice: Indicar el nombre de las secciones que conforman el plan con su






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correspondiente número de páginas. Los requerimientos mínimo que debe

contener este índice (ver anexo No 5)

6.1. Contenido del plan de la calidad

6.1.1. Generalidades

Describir una breve reseña histórica de la empresa, los términos y definiciones

más usados en el proyecto.

6.1.2 Alcance

El alcance debe estar expresado claramente en el plan de la calidad. Esto debe

incluir:

a) Tiempo de duración del proyecto.

b) Una declaración simple del propósito y el resultado esperado del caso

especifico;

c) Los aspectos del caso específico al cual se aplicará, incluyendo las

limitaciones particulares a su aplicabilidad;

d) Las condiciones de su validez (por ejemplo dimensiones, intervalo de

temperatura, condiciones de mercado, disponibilidad de recursos o estado de

certificación de los sistemas de gestión de la calidad).

6.1.3. Objetivos de la calidad

El plan de la calidad debe declarar los objetivos de la calidad para el caso

específico y cómo se van a lograr. Los objetivos de la calidad pueden ser

establecidos, por ejemplo, en relación con:

Las características de calidad para el caso específico,

Cuestiones importantes para la satisfacción del cliente o de las otras partes

interesadas, y

Oportunidades para la mejora de las prácticas de trabajo.

Los Objetivos de la calidad deben ser coherentes con la política de la empresa






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proveedora (Contratistas, Consultoras, Fabricantes y/o Suplidoras), incluyendo

los que sean necesarios para cumplir los requisitos contractuales del proyecto

(Ingeniería, Procura y Construcción) así mismo estos objetivos de la calidad

deben ser expresados en términos medibles y deben llevarse las estadísticas

que reflejen el comportamiento de la gestión del sistema de gestión de la calidad.

Se muestra como referencia un Ejemplo de objetivos de la calidad.

OBJETIVO META

FRECUENCIA DE

MEDICION /

DOCUMENTO DE

REFERENCIA

RESPONSABLE

1. SATISFACER LOS REQUISITOS

DEL CLIENTE

75%

Satisfacción

o Cliente

Satisfecho (*)

Mensual / Encuesta de

Satisfacción (*)

Gerente de

Proyecto.

2. MEJORAR CONTINUAMENTE

NUESTRO SISTEMA DE

GESTION DE LA CALIDAD

>= 71 % Bi-mensual /

Evaluaciones del ClienteCoordinador de la

Calidad100%

Mensual / Cumplimiento

del programa de

Auditorias Internas (*)

3. EJECUTAR EL PROYECTO

SEGÚN LO ESTABLECIDO CON

EL CLIENTE

100% + ó –

10%

Semanal / Informes de

avances físicos y

financieros Semanales

Ing. Residente /

Planificador

4. CONTROLAR EL INDICE DE

ACCIDENTES INCAPACITANTES0%

Mensual / Informe de

SIAHO

Coordinador de

SIAHO






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(*) Esto dependerá de lo establecido en el procedimiento aplicable al

proyecto.

Referencias normativas

Señalar en forma general las normas vigentes, pertinentes a usar en el plan de la

calidad y durante la ejecución de la obra, las mismas deben indicarse por

especialidad.

6.1.4. Responsabilidad de la Dirección

Se debe hacer referencia de forma general al compromiso de la dirección, la

designación del representante, la forma como será divulgada la política de la

calidad y establecer los procesos y medios de comunicación dentro de la

Contratistas, Consultoras, Fabricantes y/o Suplidoras y de ésta hacia el cliente,

así como también la revisión de los requerimientos del cliente.

Se deben anexar carta de compromiso de la dirección y la designación del

representante de la dirección; política de la calidad estas deben estar firmada y

fechada por el Representante de la Alta Dirección de la Empresa Proveedora, la

política debe ser adecuada al propósito de la organización orientada a los

objetivos y a la mejora continua del sistema de gestión de calidad (ver ejemplo.

Anexo No 6, También se debe anexar la visión, misión de la Empresa

Proveedora.

6.1.5. Gestión de los recursos

6.1.5.1. Provisión de recursos

En este punto la Empresa Proveedora debe definir de forma general el tipo y

cantidad de recursos necesarios para la ejecución exitosa del plan, de igual

manera debe hacer referencia de forma general a la infraestructura a

suministrar, recursos humanos y el ambiente de trabajo necesario; para la






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implantación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad y para el

cumplimiento de los requisitos.

6.1.5.2. Recursos humanos.

La Empresa Proveedora debe garantizar que el recurso humano a ser provisto

para realizar trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser

competentes con base en la educación, formación, habilidades y experiencias

apropiadas, y debe proveer los medios y herramientas adecuadas para la

ejecución óptima de sus actividades.

Se debe anexar al Plan de la Calidad la estructura de la organización en un

organigrama definido para el proyecto (Ingeniería, Procura y/o Construcción) en

el cual estén identificados todos los cargos del personal requerido para la

ejecución del mismo (Ejemplo. Ver anexo No 7), de igual manera se debe

anexar las descripciones de cargo donde se indiquen la Autoridad y

responsabilidad inherente a cada cargo.

6.1.5.3. Infraestructura y ambiente de trabajo

Se debe indicar los recursos de infraestructura a ser provistos por la Empresa

Proveedora, necesarios para la realización de los trabajos, los cuales deben

estar en óptimas condiciones de funcionalidad y los mismos pueden ser:

instalaciones (campamento), equipos para procesos/operaciones

(hardware/software) y servicios de apoyo (comunicaciones y transporte), según

lo indicado en las especificaciones técnicas.

La Empresa Proveedora (Contratistas, Consultoras, Fabricantes y/o Suplidoras),

debe establecer en el Plan de la Calidad como proporcionará a sus trabajadores

el ambiente de trabajo para la conformidad con los requisitos del producto, esto

incluye factores físicos, ambientales y de otro tipo (tales como el ruido, la

temperatura, la humedad, la iluminación o las condiciones climáticas).

6.1.5.4. Materiales






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Cuando hay características específicas para materiales requeridos (materias

primas y/o componentes) que afectan directamente la calidad del producto,

deben declararse o hacer referencia en el plan de la calidad a las

especificaciones o normas con las cuales los materiales tienen que ser

conformes.

6.1.6. Comunicación con el cliente

El plan de la calidad debe indicar lo siguiente:

a) Quién es responsable de la comunicación con el cliente en casos

particulares;

b) Los medios a utilizar para la comunicación con el cliente;

c) Cuando corresponda, las vías de comunicación y los puntos de contacto

para clientes o funciones específicos;

d) Los registros a conservar de la comunicación con el cliente;

e) El proceso a seguir cuando se reciba una felicitación o queja del cliente.

f) La información sobre el producto, las consultas, contratos o atención de

pedidos, incluyendo las modificaciones.

6.1.7. Realización del producto

Para este punto se debe incorporar el Registro Plan de la Calidad (etapas del

proceso) el cual debe ser presentado como un anexo (Ejemplo anexo n° 8).

El resultado de esta planificación, debe especificar los procesos del Sistema de

Gestión de la Calidad (incluyendo los procesos de diseño y desarrollo /

realización del producto) y los recursos. Debe presentarse de forma coherente a

la metodología de operación de la Empresa Proveedora,

Se deben incluir lo siguientes anexos:

Listado de formularios aplicables al proyecto (Según anexo No 9).






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Listado de documentos aplicables al proyecto (Según anexo No 10); En el

mismo se debe incluir documentos internos y externos como: Normas,

procedimientos, planos, instrucciones de trabajo que deberán tener como

mínimo: código, titulo del documento, ubicación, responsable, número de

revisión, fecha de revisión, entre otros.

Listado de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo (programa de

calibración) (Según Ver anexo No 11).

Cronograma de actividades por disciplina que aplican al proyecto; estos

cronogramas deben elaborarse en Project.

Se deben anexar para su revisión todos los procedimientos documentados

declarados el registro plan de la calidad, estos deben incluir como mínimo lo

siguiente: Control de los Documentos (según el punto 4.2.3 de la ISO 9001-

2008), Control de los Registros (según el punto 4.2.4 de la ISO 9001-2008),

Auditorias Internas (según el punto 8.2.2 de la ISO 9001-2008), Control de

Producto No Conforme (según el punto 8.3 de la ISO 9001-2008), Acción

Correctiva y Acción Preventiva (según el punto 8.5.2 y 8.5.3 de la ISO 9001-

2008); Compras (según el punto 7.4 de la ISO 9001-2008), Almacenamiento y

Preservación de los Materiales (según el punto 7.5.5 de la ISO 9001-2008),

Calibración de los Instrumentos de Inspección, Medición y Ensayo (según el

punto 7.6 de la ISO 9001-2008), Identificación y Trazabilidad (según el punto

7.5.3 de la ISO 9001-2008) deben elaborarse como procedimientos o en flujo

grama de proceso; estos deben incluir sus respectivos formularios.

6.1.8. Medición, análisis y mejora

Los procesos de seguimiento y medición proporcionan los medios por los cuales

se obtendrá la evidencia objetiva de la conformidad.

Para este requisito se debe elaborar un Plan de Inspección y Ensayos (Ver






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ejemplo en el anexo No 12) el mismo debe establecer: tipo de inspección,

característica a evaluar, equipos de inspección, medición y ensayo, frecuencia,

los criterios de aceptación y rechazo Allí se deben colocar, en forma detallada,

las normas aplicables a cada actividad.

PDVSA realizará evaluaciones de seguimiento (según instrucción N° SCIPS-ST-

AC-06I), para evaluar desempeño de la calidad, a Empresa Proveedora) al inicio

de cada proyecto (Ingeniería, Procura y/o Construcción), durante el proceso de

construcción y al final.

La Empresa Proveedora debe implementar un mecanismos para medir el

desempeño de su Sistema de Gestión de la Calidad aplicado al proyecto y el

seguimiento a la información relativa a la percepción del cliente en cuanto al

cumplimiento de sus requisitos. Con la finalidad de implementar planes de

mejoras continuas, en las diferentes etapas del proyecto (Ingeniería, Procura y

Construcción), las empresas proveedoras deben retro-alimentarse de los análisis

correspondientes a los informes de:

Control Producto No Conforme.

Acción Correctiva.

Acción Preventiva.

Encuestas de Satisfacción u otro medio establecido.

Resultados de Auditorias (Internas / Externas).

7. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Los documentos mencionados a continuación forman parte de esta guía:

Norma venezolana COVENIN ISO 10005:2005 Directrices para planes de la calidad.






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Norma Venezolana FONDONORMA ISO 9000:2006 Sistema de Gestión de la

Calidad. Fundamentos y Vocabulario.

Norma Venezolana FONDONORMA ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la

Calidad. Requisitos.

Norma Venezolana COVENIN ISO 9004: 2000 Sistema de Gestión de la Calidad

Directrices para la Mejora del Desempeño.

Instrucción N° SCIPS-ST-AC-06I, Evaluación de la Calidad a Empresas

Contratistas.

8. REGISTROS

Planes de la Calidad.

Minutas de Reuniones aclaratorias, revisiones y correspondencias.

Nota Interna para la revisión y/o aprobación del plan de la calidad.

Listas de Verificación

9. ANEXOS

Anexo No 1 (Portada externa)

PLAN DE LA CALIDAD COLOCAR LOGO DE LA

EMPRESA PROVEEDORA

PROYECTO: SEÑALAR NOMBRE DEL

PROYECTO

CODIGO:

REV. N° FECHA:

Página X de XX


EncabezadoTamaño 10





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A. No.

Indica el número de revisiones. Se comienza con cero (00) la emisión original para

empresas contratistas y para proyecto de ingeniería (empresas consultoras se inicia

con el primer hito de medición establecido en el DSO).

B. Fecha

Indica la fecha de revisión/emisión (día, mes y año).

C. Breve descripción del cambio

Describe el breve contenido del cambio efectuado. Cuando el plan de calidad se

elabora por primera vez, se coloca “Emisión Original”.

D. Páginas

Coloca el número de la página donde se realizó el cambio. Si se cambia más de una

página, separa los números con una coma entre ellos. Cuando es emisión original se

deja en blanco.


Control de revisiones efectuadas al documento

REV. FECHA BREVE DESCRIPCION DEL CAMBIO

PAG. ELAB

POR:

REV. POR: APROB. POR:

A EMPRESA PDVSA EMPRESA PDVSA

00 22/11/05 Emisión Original

F G

B C D E





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E. Responsable por la elaboración

Inicial del nombre y el apellido correspondiente a la persona que elabora el plan de

calidad. En el caso de revisiones posteriores coloque la inicial de la persona que realiza

el cambio al documento.

F. Responsables por la revisión Empresa y PDVSA

Inicial del nombre y el apellido correspondiente a las personas que revisan el plan de

la calidad.

G. Responsables por la aprobación Empresa y PDVSA

Inicial del nombre y el apellido correspondiente a las personas que aprueban el plan

de la calidad.

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DEL ANEXO No. 1

a) Encabezado (Ver Anexo No.5)

b) Titulo del documento: Se coloca él titulo del documento.

Anexo No. 2

Hoja Aprobatoria:

A continuación se muestra a manera de ejemplo, un modelo de hoja aprobatoria típico

para un plan de la calidad:

HOJA APROBATORIA

EMPRESA PROVEEDORA

Elaborado Revisado AprobadoNombre y ApellidoCargo: Coordinador

ACCIngenieroResidente

Gte. de Proyecto






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oLíder del Proyecto

Firma:

Fecha.

PDVSA

Revisado Aprobado

Nombre y

Apellido:

Cargo: Inspector de / Procura / Cartografía

/ Construcción O Ingeniero de

Proyecto

Inspector de la Calidad

OIngeniero de

ACCI

Supervisor Mayor de

ACCC / GRO O

ACCI

Supervisor Mayor de

Proyectos de Ingeniería / Procura /

Cartografía / Construcción

Firma:

Fecha:






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Anexo No 3

Portada interna


EMPRESA PROVEEDORA


PROYECTO

CODIGO:

REV. N° FECHA:

Página X de XX

PROYECTO: “ “

N° DE CONTRATO: “ “

NOMBRE DEL ENTE CONTRATANTE:

Gerencia de IPS

Superintendencia de (Servicios Técnicos, Ingeniería, Construcción).

MES: EN QUE SE INICIA EL PROYECTO.






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Anexo 4

Formato para las páginas


EMPRESA PROVEEDORA


PROYECTO

CODIGO:

REV. N° FECHA:

Página X de XX

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DEL ANEXO N° 4

Colocar el logo de PDVSA en el lado superior izquierdo de la hoja

Colocar el logotipo de la Empresa proveedora (Contratista, Consultora, Fabricante

y/o Suplidora) en el lado superior derecho, Indicar el código del plan de la calidad,

fecha de emisión, número de revisión, número de páginas,.

Código (extremo derecho del formato).

Muestra el código del plan de calidad.

Revisión No:

Indica el número de revisiones. Se comienza con cero (00), original para empresas

contratistas y para proyecto de ingeniería (empresas consultoras se inicia con el

primer hito de medición establecido en el DSO), una vez aprobado por los niveles

de autoridad pertinentes.

Página No.

Indica el número de la página del total de estas, (ejemplo: PAG. 12 de 18)

Fecha: Indica la fecha de la revisión

Proyecto: Señalar el nombre del proyecto, en la parte central del encabezado






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Anexo No. 5

Índice: A continuación se muestra el índice típico para la elaboración del Plan de la

Calidad:

INDICE

ITEMS DESCRIPCIÓN PAGINA N°

1 Generalidades

2 Alcance

3 Objetivos de la calidad

4 Responsabilidad de la Dirección

5 Gestión de los recursos

5.1 Provisión de recursos

5.2 Recursos humanos

5.3 Infraestructura y ambiente de trabajo

5.4 Materiales

6 Comunicación con el Cliente

7 Realización del producto (Formato para el Registro Plan de la Calidad)

8 Medición, Análisis y Mejora (Plan de Inspección y Ensayo)

9 Anexos

Organigrama del Proyecto y Responsabilidades

Compromiso de la dirección.

Designación del representante.

Politica de la calidad.

Misión y Visión.

Registro Plan de la Calidad.

Lista Maestra de Documentos Controlados.

Listado de Formatos Aplicables al Proyecto.

Listado de Equipos de Inspección, Medición y Ensayos.

Reconocimiento de Firmas Autorizadas.

Plan de inspección y ensayos

Anexo No 6






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Política de la Calidad:

A continuación se presenta una política de la calidad hipotética o de referencia:

Empresa “HOT”

“Ofrecer servicios de construcción de tanques de acero de acuerdo a las

especificaciones técnicas y requerimientos de nuestros clientes, con el

compromiso de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la

calidad a fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, mediante el uso

racional de los recursos y el cumplimiento de las regulaciones ambientales.”

_____________________PEDRO PEREZ

GERENTE GENERALFECHA:17/11/05

Anexo No 7


Es Adecuada al propósito de la organización.

Incluye el compromiso de cumplir con los

requisitos del cliente y de mejorar

continuamente la eficacia del SGC.





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Ejemplo de Organigrama

Organigrama del Proyecto

________________PEDRO PEREZ

GERENTE GENERALFECHA: 17/11/05

Igualmente en este anexo se deben colocar las descripciones de cargos del personal

que afectan a la Calidad.

Anexo No 8


GERENTE DE PROYECTO

OBREROS

SUPERVISORES: Construcción

ING. RESIDENTEPLANIFICADOR

COORD, SHA

INSPECTORESINSPECTORES

COORD. ACC





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Registro del Plan de la Calidad

A continuación se muestra el formato que se utiliza para registrar la descripción de las

etapas del proceso, aquí se colocan los requerimientos generales de la norma y de los

sub-procesos (Civiles, Mecánicas, Electricidad, Instrumentación, Saneamiento,

Vegetación, etc.):

Modelo Para Proyectos de Construcción


EMPRESA PROVEEDORA

PROYECTO: MENCIONAR NOMBRE DEL PROYECTO

EJEMPLO: Fac. de Superficie para pozos del Dtto. San Tomé

CODIGO

REV. N° FECHA:

Página X de XX

ETAPAS DEL PROCESO DOC. REFERENCIA

CARACTERISTICA A CONTROLAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

RESPONSABLE REGISTRO

GESTIÓN DE LA CALIDADControl de DocumentosControl de los RegistrosGestión de los recursosComprasIdentificación y trazabilidadPropiedad del clientePreservación del productoControl de producto no conformeCalibración de los E.I.M.EAuditoriaREALIZACIÓN DEL PRODUCTORecepción de MaterialesReplanteo TopográficoDeforestación Mecánica/ManualRegado de TuberíaAlineación y Soldadura de TuberíaEnsayos No DestructivosSandblasting y revestimientoApertura de ZanjaBajado de TuberíaRelleno y CompactaciónHincado de SoportesPrueba HidrostáticaSaneamiento del áreaFabricación e instalación de avisos de peligro e identificación de pozosInterconexión de líneas a






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cabezal de pozo y/o múltiple o estaciónEntrega de Pozo

Empresa Proveedora PDVSAElaborado Revisado Aprobado Revisado Aprobado Aprobado

Cargo: Inspector de la Calidad

Supervisor Mayor de

ACCC / GRO

Supervisor Mayor del Proyecto

Nombre:Firma:Fecha:






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Modelo Para Proyectos de Ingeniería

PLAN DE LA CALIDADCOLOCAR LOGO DE LA

EMPRESA PROVEEDORA

PROYECTO: MENCIONAR NOMBRE DEL PROYECTO

EJEMPLO: Desarrollo de Ingeniería multidisciplinaria

CODIGO

REV. N° FECHA:

Página X de XX

ACTIVIDAD REQUISITO Y/OENTRADA

NORMA PDVSA/NACIONAL/INTERNACIONALPROCEDIMIENTO ETC.

PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

DOCUMENTO

DE CONTROL

SALIDA EMPRESA PDVSA

E R A R A

PLANIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLOEstructura Analítica del proyectoLista Maestra de productosPlanificación del proyecto

Criterios de medición

Informes de progreso

DOCUMENTOS GENERALESMemoria Descriptiva

Elaboración DSD2

PROCESOS

Lista de Líneas

Cálculos Hidráulicos

MECANICA

Especificación de bombas

Plano de implantación de equiposELECTRICIDAD

Lista de cables

Diagrama Unifilar

INSTRUMENTACION

Hojas de datos de válvulas de controlEspecificación de instrumentosCIVIL

Calculo de fundaciones

Sistemas de drenajes de aguas de lluvia

E: Elaborado, R: Revisado, A: Aprobado






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Anexo No 9

Listado de Formularios aplicables al Proyecto

Ítems Nombre del Documento Código Rev. N°

Anexo No. 10

Listado de Documentos:

N° Código TITULO DEL DOCUMENTO Ubicación Responsable Rev. N° Fecha de Rev.

Anexo No 11

Listado de Equipos de Inspección, Medición y Ensayos

N° NOMBRE CODIGO MARCA MODELO SERIAL CAPACIDADMAGNITUD

AMEDIR

FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN

FECHADE

CALIBRACIÓN

FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN

INCERTIDUMBRE / MARGEN DE

ERROR

Anexo No 12

Ejemplo del Plan de Inspección y Ensayo






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A continuación se muestra un modelo que se utiliza para elaborar el plan de Inspección

y Ensayo, aquí se colocan los requerimientos de las normas para controla los sub-

procesos (Ingeniería, suministros de bienes, Civiles, Mecánicas, Electricidad,

Instrumentación y Entrega):

PLAN DE LA CALIDAD COLO||CAR LOGO DE LA

EMPRESA PROVEEDORA

PROYECTO: MENCIONAR NOMBRE DEL

PROYECTO

CODIGO

REV. N° FECHA:

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Tema: Plan de Inspección y ensayos Empresa Proveedora:

Nivel de Aprobación

N° DescripciónActividad

Tipo de Inspección o Ensayo

Inspección / Características

a revisar

Plano/Especif./

Proced. o Norma

Criterio de aceptación

(A) o rechazo (R)

Equipo de

prueba

Frecuencia

Formatos / Registros

1 2 3 4 Seguimiento

LEYENDA

1 Contratista A Aprobar E Ejecutar2 PDVSA

ConstrucciónN Notificar

3 PDVSA Calidad V Verificar N/A No Aplica

4 Equipo de Arranque PDVSA

Empresa Proveedora PDVSAElaborado Revisado Aprobado Revisado Aprobado Aprobado

Cargo: Inspector de la Calidad

Supervisor Mayor de

ACCC / GRO

Supervisor Mayor del Proyecto

Nombre:

Firma:Fecha:


SCIPS-ST-AC-01G Guía Para La Elaboración de Planes de La Calidad Para Empresas Proveedoras

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