Saywite - Curahuasi-lunes31

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ALIADOS

“AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”

P R O Y E C T O:

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA

COMERCIALIZACION DE LA LECHE Y SUS DERIVADOS DE

LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS

SAYWITE DE LA COMUNIDAD DE SAYWITE, DISTRITO DE

CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY REGION

APURIMAC.”

MONTO 34.300,00CONSULTOR: ING.CARLOS TRIVEÑO VALENZA

APURIMAC – PERU

JULIO 2009

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INDICERESUMEN EJECUTIVO PAG.I. Información General

1.1 Nombre del proyecto

1.2 Localización1.3 Número de asociados en el proyecto1.4 Organización referencial (de la que son miembros)1.5 Experiencia de los asociados en gestión asociativa de negocios

II. Justificación del Proyecto2.1 Planteamiento de problema a resolver 2.2 Área de influencia y beneficiarios directos

III. Diagnóstico del Proyecto3.1 Análisis de la situación actual del negocio

3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios3.3 Definición de sus problemas y sus causas

IV. AlternativasDesarrollar la alternativa elegida ex ante por los productores(se considera la elección del proyecto por demanda)

V. Descripción del Proyecto5.1 Descripción del Proyecto5.2 Objetivos del Proyecto

5.3 Resultados del Proyecto5.4. Descripción Actividades

VI. Análisis de Mercado6.1 Demanda del Mercado6.2 Oferta del Mercado6.3 Balance Oferta Demanda3.4 Planteamiento Técnico de las alternativas

VII. Análisis de Beneficio/Costo7.1 Análisis de Costos

7.2 Análisis de Beneficiarios7.3 Análisis de Rentabilidad Familiar

VIII. Plan de Ejecución y Operación8.1. Cuadro de costos de inversiones y fuentes de financiamiento8.2 Cuadro de Cronograma según metas físicas8.3Cuadro de Cronograma de metas financieras

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8.4 Operación y mantenimientoIX. Viabilidad del Proyecto

9.1. Análisis Social9.2. Análisis de sensibilidad9.3. Análisis de sensibilidad

9.4. Impacto ambiental9.4 Impacto Ambiental9.5Seleccion de alternativa9.5. Matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada.

X. CONCLUSION Y RECOMENDACION

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RESUMEN EJECUTIVO

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A. NOMBRE DEL PROYECTO.““Mejoramiento de la producción y la comercialización de la leche y sus derivados de la

Asociación de productores agropecuarios Saywite de la Comunidad de Saywite, distritoCurahuasi, provincia de Abancay, Región Apurímac.”

B. OBJETIVO DEL PROYECTO. - Incrementar la producción actual de leche y sus derivados, mejorando el manejointensivo y la implementación del ganado lechero con un manejo adecuado enalimentación, sanidad y mejoramiento genético, así obtener mayor producción de leche yderivados de calidad y cantidad.

B. BALANCE DEMANDA OFERTA. (BRECHA INSATISFECHA DE LA ZONA)

Del análisis de la oferta y demanda efectuado, se puede llegar a la conclusión queactualmente existe una demanda y oferta, con una potencialidad, son lo que refierena la demanda de servicios con perfil técnico de Negocios Rurales de negocio, debido

a la ausencia de una oferta sustantiva de estos servicios en la actualidad.El balance oferta demanda va arrojar el déficit o brecha que resulta de las

proyecciones de la oferta y demanda:En el distrito de Curahuasi, la agricultura, la ganadería, son las más importantes en laocupación de los socios de la Asociación, principalmente para su autoconsumo, y elmicro negoció,Con el propósito de llevar los alimentos a sus familias y mejorar la calidad de vida.La organización es un elemento representativo de la ganadería en la Región

Apurímac. Los Servicios de atención en la producción de leche fresca y derivadoslácteos, que actualmente se está vendiendo a la municipalidad Distrital Curahuasi ylas empresas heladeras de la Región Apurímac.

CUADRO Nº 01BALANCE DEMANDA OFERTA SIN PROYECTO MENSUAL.

ACTIVIDADESDEMANDA SIN

PROYECTOOFERTA SINPROYECTO

DEFICIT

Venta de Leche Fresca( Lts)17220

7720 9500Venta de derivados Lácteos ( Lts) 2650 2260 390TOTAL 19870 9980

BALANCE DEMANDA OFERTA CON PROYECTO

ACTIVIDADESDEMANDA CON

PROYECTOOFERTA CONPROYECTO

DEFICIT

Venta de Leche Fresca19250 19250

00.0Venta de derivados Lácteos 2160 2160 00.0TOTAL 21,410 21,410 00.0

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D. DESCRIPCIÓN TECNICA DEL PROYECTO

La Organización tienen ganados vacunos con un nivel productivo de 12 litros de lechefresca en promedio/día, teniendo un costo de producción de S/. 1.04 por litro de leche;produciéndose un total de 720 litros de leche diarios, acumulado, los cuales son

transportados para su venta en envases de conservación, desde los puntos de acopio. Losclientes son, para la Municipalidad Distrital de Curahuasi y al Pronaa Apurímac y a losmercados locales que brindan servicios a los turistas.los precios de venta de la leche fresca,fluctúan entre S/. 1.50 y 1.45 nuevos soles por litro, el precio del yogurt varia entre s/ 5.00 y6.00 por litro, la totalidad de leche producida el 90% se vende como leche fresca y el 10 %como yogurt natural.Para lograr un incremento hasta la actualidad de la producción lechera fue indispensable laorganización y las técnicas aprendidas, además de su capacitación en gestión ycomercialización de los asociados por el Proyecto Corredor Puno Cusco, a fin de obtener mayor poder de negociaciónLa población total en el distrito de Curahuasi es de 18558, personas, la Asociación estácompuesta por 30 socios, que se beneficiaran por la intervención del programa ALIADOS,

que corresponde al 0.16% de la población total del Distrito de Curahuasi. Esta Asociación semejora con la intervención de este proyecto de negocios rurales mediante:

Incremento de La producción y productividad de la leche y derivados

Promoción y participación de la mujer en todas y cada una de lasactividades del Proyecto.

Formación de una cultura de uso del servicio ganadero y asociativo

Genera y promociona ocupación como fuente de trabajo familiar eindividual.

Desarrollo autónomo, autogestionario y auto-financiero de las

Asociación.

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E. COSTOS DE INVERSION DEL PROYECTO (CUADRO DE SUSTENTO DE PRESUPUESTO)

DESCRIPCIÓNUNIDA

DCANTID

AD

PRECIO

UNITARIO

PRECIOTOTAL

S/.

APORTE

ALIADOS

APORTEASOCIAC

ION

SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIATECNICA)

Especialista en el proceso de manejo ganadero delvacuno lechero MES 8 800,00 6.400,00 4.480,00 1.920,00Especialista en el proceso de manejo de tanque deenfriamiento MES 2 800,00

1.600,00

1.120,00 480,00

Especialista en el tratamiento de la leche y susderivados para su comercializ MES 4 800,00

3.200,00

2.240,00 960,00

Asistente Técnico MES 10 600,006.000,0

04.200,0

0 1.800,00

TOTAL 3.600,

0017.200,

0012.040,

00 5.160,00

Contador en Manejo de Fondos GLOBAL 2 150,00 300,00 210,00 90,00

Capacitacion especializada en inseminación artificial GLOBAL 1 650,00 650,00 455,00 195,00

Capacitacion especializada en derivados lacteos GLOBAL 1 650,00 650,00 455,00 195,00

TOTAL 1.450,

001.600,0

01.120,0

0 480,00

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 0,00 0,00Curso especializado en producción, transformación y

comercialización GLOBAL 1 700,00 700,00 490,00 210,00

Pasantia ( Puno - Ayaviri ) GLOBAL 13.000,0

03.000,0

02.100,0

0 900,00

TOTAL 3.700,

003.700,0

02.590,0

0 1.110,00BIENES DURADEROS ( MODULOS DE ASISTENCIATECNICA)

Adquisición de modulo de tanque de enfriamiento Unid 111.000,

0011.000,

007.700,0

0 3.300,00Implementación de materiales para preparación dederivados lacteos Kit 1 800,00 800,00 560,00 240,00

TOTAL 11.800,

008.260,0

0 3.540,00

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TOTAL PRESUPUESTO 34.300,

0024.010,

00 10.290,00

PORCENTAJE 100% 70% 30%

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO.

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO

INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL

ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02

COK 11% 11% 11% 11%

VAN 43.145 41.187 32.451 35.600

TIR 29.52% 27.93% 26.32% 28.47%

B/C 1.74 1.68 1.77 1.72

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G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

Este proyecto equilibra y optimiza el mejoramiento de la ganadería y/o la producción de leche fresca y derivados lácteos hacia elmercado local y regional, como a los municipios y las empresas heladeras de la Región Apurímac, puesto que define una propuestaprogramática de orientación agropecuaria, basada en sus principales potencialidades de la zona ganadera de la comunidad deSaywite, en las demandas del mercado regional, así como sus propios requerimientos de los diferentes productos; por lo que,técnicamente se muestra viable y desde la perspectiva del análisis económico a una tasa del 11% se muestra rentable, ya que setiene como resultado a precio social un VAN: 32.451,82 para los 10 años de vida útil, y un indicador TIR de 26,32%, B/C de 1.77

H. SOSTENIBILIDAD DE PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO. (Aporte del GOP)

La sostenibilidad del proyecto está en función de las utilidades que generará el proyecto a lo largo de su vida útil.

Además para los costos de operación y mantenimiento se incluyen los siguientes aspectos:

Arreglos institucionales:

El programa ALIADOS cuenta con recursos propios para brindar apoyo para el desarrollo de negocios rurales, este

programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los

objetivos propuestos, con la participación de los socios de la asociación

La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación

En su etapa de operación el proyecto será dirigido por uno de los socios líder en el manejo de la organización con el apoyo

de un especialista en gestión empresarial de producción y comercialización de la leche y sus derivados.

Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento

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Para solventar el costo de operación y mantenimiento la asociación buscará en las instituciones públicas y privadas una

ayuda en insumos y en administración y asistencia técnica permanente. Los beneficiarios contactados con el apoyo de la

Municipalidad Distrital de Curahuasi, que tuvieron un acuerdo en colocar los productos para la venta.

Participación de los Beneficiarios:

Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto conaporte de mano de obra no calificada, recursos económicos como aporte de contrapartida, y en asumir los costos deoperación y mantenimiento de la Producción de lácteos

I. IMPACTO AMBIENTAL (Políticas de salvaguardas del BM y MINAG)

En la ejecución del proyecto, no existe impacto ambiental negativo, si trabajará con materias primas ordeñado de la vaca, ni los

insumos de producción no son perjudiciales para la naturaleza, el residuo puede producir la contaminación, por ello deben

tomarse medidas necesarias a fin de evitar el efecto que puede causar.

Las acciones del subproyecto están orientadas a la preservación del medio ambiente y el suelo (en un mediano o largo plazo se

incluirá un plan de manejo ambienta).

Medidas de Mitigación

Se aplicarán medidas preventivas y correctivas con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, mediante la comparación de un

diagnostico antes del proyecto y un diagnostico después del proyecto en la localidad donde se ejecutará el proyecto.

ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

TRANSITORIOS

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VARIABLES

DE INCIDENCIA P O S I T I V O

N E G A T I V O

N E U T R O

P E R M A N E N T E S

L O C A L

R E G I O N A L

N A C I O N A L

L E V E S

M O D E R A D O

F U E R T E S

C O R T A

M E D I A

L A R G A

ENTORNO FÍSICO

Agua X X X X

Suelo X X X X

Aire X X X X

ENTORNO BIOLÓGICO

Flora (plantas silvestres) X X X X

Fauna (animales silvestres) X X X X

ENTORNO SOCIAL

Atributos culturales X X X X

Sociales X X X X

Económicos X X X X

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La asamblea general será el órgano máximo de gobierno, que será el encargado de aprobar los planes de trabajo anuales, gestionar

las autorizaciones y verificar el cumplimiento de las metas trazadas.

ORGANIGRAM DEL PROYECTO

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CONSEJODIRECTIVO

ASAMBLEA GENERAL DE LAASOCIACIÓN

PROGRAMA ALIADOS



• CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

El encargo debe ser profesional y/o técnico en administración o contabilidad, es el encargado de registrar los ingresos,

egresos, inventarios y balances; registros de venta, registro de dividendos (planilla de distribución de utilidades, planilla de

salarios) y es el responsable de llevar ordenadamente los archivos de la documentación contable.

• ESTRATEGIAS DE DESARROLLO OPERACIONAL

GESTIÓN TÉCNICA

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ADMINISTRADOR ARTICULADORCOMERCIAL

PROMOTOR DEPRODUSTOS

LÁCTESO

JEFE DEMONITORIO



El desarrollo de productos lácteos, está basada en la innovación de nuevos productos de derivados de leche.

GESTIÓN COMERCIAL

En este aspecto, se refiere a la búsqueda de clientes, ya que la asociación no puede depender de un solo cliente (por más

grande que este sea o que brinde trabajo asegurado).

GESTIÓN FINANCIERA

Requiere al acceso a suficientes fondos para la inversión de capital de trabajo (materia prima y otros gastos); y también

créditos de corto plazo para investigación y desarrollo de fortalecimiento de la Asociación, mejorar la productividad, mejorar

métodos de trabajo en proceso de producción y calidad.

SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION

La Asociación de Productores Agropecuarios, se encuentran laborando en unidades familiares, por falta de equipamiento

para producir en asociatividad y trabajo en equipo

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K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN (Presupuesto mensualizado por componente y actividades)SERVICIOS NO PERSONALES (REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y AGENTES DE EXTENSION )

ASISTENCIA TÉCNICA

RESULTADO

ESPERADO

Especialista APORTE EN S/.Cronograma de Ejecución de loServicios de Asistencia Técnica

Nºdias

/semana

Costo

pordíaenS/.

Nºsemanas/

mes

Nºmeses

Proyecto

Usuarios

TOTALS2009

O N D E F M A M J J A S

Desarrollarconocimientos enmanejo de

ganadolechero,conatención ensanidadanimal,aplicaciónde golpesvitamínicos,alimentación con

Los sociosconocen ypractican elmanejo de

ganaderolechero consanidad,alimentación,mejoramiento genético através de lainseminaciónartificial

Especialista en proceso demanejo ganadero de vacuno

lechero

4.480,00 1.920,00 X X X X X X X X

3 66.6 4 8

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pastosnaturales ycultivadosasí como laasistenciaconracionesalimenticiasbalanceada

6400,00

Asistenciatécnica enel procesode

manipulación de elmodulo deinseminación artificial.

Lograr deque losSocios esténfortalecidos,

sobre elmanejo demodulo deinseminaciónartificial

Especialista en manejo demodulo de inseminación

artificial.

1600.00 480.00 1120,00

x x

3 66.6 4 2

Evaluaciónen laproducciónde leche sucalidadpara su

Lograr que latoda laproducciónde lechefresca yderivados

Especialista en tratamiento dela leche y sus derivados

lácteos para sucomercialización.

3200,00

960,00

2240,00

x x x

4 66.6 4 4

15



transportación y venta

lácteos seavendido aclientes

SUB TOTAL 9260 3360 9760

EN PORCENTAJE 70% 30% 100%

FACILITACIÓN GESTIÓN DEL NEGOCIO RURAL

- Agente de Extensión 4200 1800 6000 x x x x

SUB TOTAL 12.040,00

5.160,00

17.200,00

EN PORCENTAJE 70% 30% 100% II. SERVICIOS DE CONSULTORIA

- Contador en manejo de fondos 224,00 96,00 320,00 X X X - Capacitación especializada en InseminaciónArtificial 420,00 180,00 600,00

X

- Capacitación especializada en derivados lácteos420,00 180,00 600,00

X

SUB TOTAL1.064,

00 456,00

1.520,

00


III. SERVICIOS DE TERCEROS- Curso especializado producción, transformación ycomercialización 420,00 180,00 600,00

X

- Pasantía ( Puno Ayaviri ) 2.100,00 900,003.000,0

0 X

SUB TOTAL2.590,00 1.110,00

3.700,00


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IV. BIENES DE CONSUMO

- Adquisición de Modulo de tanque de enfriamiento 7000 3000 11000 X- Implementación de materiales para derivadoslácteos

1260 540 800 X

SUB TOTAL 8.260,00 3.540,0011800,

00


TOTAL 24.010,00 10.290,00 34.300,00


L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (Viabilidad)La sostenibilidad del presente Perfil Técnico de negocios rural está plenamente asegurada debido a que los beneficios atribuibles alproyecto al impactar directamente en la calidad de vida de la población beneficiaria generarán un compromiso y una participacióntotal con el proyecto de negocio rural.

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M. MARCO LOGICO DEL PROYECTO ( Incluir cuadro)

Objetivo Indicadores VerificablesObjetivamente

Medios deverificación

Supues

FIN:Incrementar los niveles de calidad de vida

de las Socios de la Asociación deProductores Agropecuarios Saywite -Curahuasi

- Ingreso familiar incrementado en25% a partir del 1er año.

- Incremento de 30% de producciónde leche al 1er año.

- Estadísticassectoriales.

- PDD.

- Estabilidpolítica,

y econó- Transfer

oportunarecursos

PROPOSITO :- Incrementar la producción actual deleche y sus derivados, mejorando elmanejo, implementación ycomercialización del ganado lecherocon un manejo adecuado enalimentación, sanidad y mejoramientogenético, así obtener la producción deleche y derivados de calidad y

cantidad.

- Incremento de la producción deleche a partir del 1er año.

- Incremento del número de crías en45% al 1er año.

- Registros deproducciónindividuales.

- PDD.

- Estabilidclimática

PRODUCTOS :1. Adecuado manejo técnico del ganado

para la producción de leche fresca2. Adecuado manejo en el proceso de

preparación de los derivados lácteos3. Conocimiento de prácticas sanitarias4. Organización de Productores

Fortalecidas5. Eficiente Articulación al mercado

- Obtención de 1 cría por año por vaca.

- Incremento del volumen deproducción de derivados lácteos.

- Incremento de la producción deleche de 6589 a 13860 Lit./campaña/vaca/ anual.

- Mayor rendimiento de alfalfa.- Ganados y pastos libre de

enfermedades.- Productores organizados en

asociaciones.- Venta de leche fresca y derivados al

mercado local y nacional

- Documentosdel proyecto.

- Registrosproductivosindividuales.

- Participade lapoblació

- Periodicla produ

ACTIVIDADES :1.1.Adecuadas Instalación de Crianzas1.2.Eficiente Alimentación2.1.Adecuado manejo, calidad de la leche

fresca3.1. Identificación y control de

enfermedades Apropiadas4.1. Existe Liderazgo en la Organización4.2. Capacidad de Gestión Organizacional5.1. Conocimiento de canales de

Comercialización

- Construcción de 30 Cobertizos parala crianza ganado Vacuno

- Instalación de 8 Has. de Pastoscultivables y capacitación,asistencia técnica y consultorías

- capacitación y Asistencia técnica encontrol y prevención deenfermedades y mejoramiento

genético- Capacitación en Derivados Lácteosy Gestión empresarial

- Sensibilización y Organización deProductores

- Capacitación y Asesoramiento enmercado y marketing.

- Informe deavancesfísicos yfinancieros delProyecto.

- Planillas deasistencia.

- Registros deproducción.

- Cartillas de

divulgación.- Semovientes.- Fotos, videos.

- Comprobantesde pago.

- Disponibde aguatierras.

- Disponibdesemovie

- Disponiboportunainsumos

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I. INFORMACIÓN GENERAL

I.1. NOMBRE DEL PROYECTO

““Mejoramiento de la producción y la comercialización de la leche y sus derivados en lacomunidad de Saywite - Asociación de productores agropecuarios Saywite- Curahuasi -

Abancay - Apurímac.”

I.2. LOCALIZACIÓN

Ubicación políticaRegión : ApurímacProvincia : AbancayDistrito : CurahuasiComunidad : Saywite

Latitud : 85°01’64’’ latitud sur Longitud : 7389463 longitud Oeste

Altitud : - 3,468 a 3560 m.s.n.m.Zona : RuralRegión Geográfica : Sierra

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MAPA N°1: UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRAFICA

20

MAPA DEL PERU

DEPARTAMENTO APURIMAC



I.3. NUMERO DE ASOCIADOS EN EL PROYECTO.Según al padrón de socios actualizado, La Asociación cuenta con 27 asociadosempadronados, se adjunta como ANEXO 01 la relación de asistentes en acta.

I.4. ORGANIZACIÓN REFERENCIAL

Al no existir documentos oficiales sobre la historia del Distrito de Curahuasi, se hanrescatado los acontecimientos más importantes por medio de entrevistas a laspersonas notables del distrito cuyos abuelos les contaron la historia del pueblo,también los escasos documentos de escritos históricos se han revisado y analizado,contrastándolos con las versiones orales, de donde resulta que etimológicamente elNombre de la comunidad proviene de la palabra saywi. Por la centro arqueológico,que es una maravilla del Perú, luego la comunidad se funda en el año 1987 de ahí sellama Comunidad de Saywite, así en adelante en al actualidad la Comunidad se llamaen la actualidad Saywite, zona de intervención del Plan de Negocios.

En la actualidad el Distrito de Curahuasi se encuentra bien organizada

fundamentalmente como un factor importante de progresar, es decir equilibrar eldesarrollo de sus pobladores de la Asociación de Productores AgropecuariosSaywite, cuenta con personería jurídica Nº 11016984 y una junta directiva que estáconformada de la siguiente manera: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal y Fiscal;todas estas autoridades están reconocidas en el Sistema Nacional de RegistroPúblicos Nº 11016984 los cuales son elegidos bajo una elección convocada por elcomité de elecciones conformado por los Socios en una asamblea general. Lavigencia de las autoridades es de acuerdo al Reglamento de la Asociación.Los Directivos de la Asociación y los miembros de la misma, están comprometidoscon la realización de este proyecto; así mismo están de acuerdo en realizar las

operaciones y mantenimiento necesarios luego de la ejecución del proyecto. Estosacuerdos se decidieron en la asamblea general que se realizó bajo la convocatoriadel señor Presidente, plasmado en el Libro de Actas de la Asociación

Nivel de participación de los Asociados:Se ha estimado un nivel de participación del 90% de los Asociados en ellevantamiento de información para la formulación del presente Plan de Negocios. Elnivel de participación se ha medido básicamente por el número de participantes enlas asambleas y actividades desarrolladas.

Participación de la mujer:

En los últimos quince años las ONGs en nuestro país, han venido desarrollando eltrabajo de “Promoción de la Mujer” produciendo algunos cambios, en algunos casosse ha dado como resultado el empoderamiento de algunas mujeres quienes hanincursionado en las directivas comunales, gremios y en algunos casos de regiduríasmunicipales, a pesar de esto es poco lo que se ha avanzado ya que las bases de lasituación de la mujer rural no se ha modificado sustancialmente, por eso esnecesario desarrollar acciones de trabajo con actividades basadas en el enfoque degénero. Con una participación de 04 mujeres en la Asociación, en la gran mayoría se

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dedican a la preparación de derivados lácteos, manejo del ganado, dentro de la Asociación

I.5. EXPERIENCIA DE LOS ASOCIADOS EN GESTIÓN ASOCIATIVA DE NEGOCIOS.El grupo organizado de productores, tiene una experiencia de trabajo de 2 años, desde su

constitución, gracias al apoyo del Proyecto Corredor Puno Cusco desde el año 2007 hasta el2008, en la actividad ganadera, La Asociación tienen vacunos con un nivel productivo de 12litros de leche fresca en promedio/día, teniendo un costo de producción de S/. 1.04 por litrode leche; produciéndose un total de 720 litros de leche diarios, acumulado, los cuales sontransportados para su venta en envases de conservación, desde los puntos de acopio. Losclientes son, la Municipalidad Distrital de Curahuasi y el Pronaa Apurímac y a los mercadoslocales que brindan servicios a los turistas.los precios de venta de la leche fresca, fluctúanentre S/. 1.50 y 1.45 nuevos soles por litro, el precio del yogurt varia entre s/ 5.00 y 6.00 por litro, la totalidad de leche producida el 89 % se vende como leche fresca y el 11% comoyogurt natural.Para lograr un incremento hasta la actualidad de la producción lechera fue indispensable la

organización de la organización y las técnicas aprendidas, además de su capacitación engestión y comercialización de los asociados por el Proyecto Corredor Puno Cusco, a fin deobtener mayor poder de negociación

II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

II.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVEREn la Comunidad de Saywite, el potencial ganadero mejorado de vacunos y pastoscultivables tiene bajos índices de producción y productividad.

Para tal problema se propone, optimizar los índices de producción y productividad del

ganado vacuno mejorado a través de mejorar su alimentación, manejo, sanidad y el capitalgenético pecuario.

Aumentando los índices de producción y productividad se obtendrán mayores volúmenes decarne y leche vacunos, mejorando con ello los niveles nutricionales de la población y losingresos económicos de los criadores. Posibilitamos así, el mejoramiento de sus niveles devida.El perfil técnico de negocios rural “Mejoramiento De La Producción Y La ComercializaciónDe La Leche Y Sus Derivados En La Comunidad De Saywite - Asociación De Productores

Agropecuarios Saywite- Curahuasi - Abancay - Apurímac.”, se plantea considerando lasposibilidades de desarrollo agropecuario de la Comunidad de Saywite del Distrito de

Curahuasi en razón a la disponibilidad de áreas aptas para la explotación ganaderamejorada y siembra de forrajes con la bondad de los recursos hídricos existentes en elámbito de la misma comunidad de Concacha del rio de la cuenca lechera del Distrito deCurahuasi desde donde existe un canal de riego construido de eje principal, el cual esnecesario para la producción de pastos cultivables y una clima apropiada para la crianza delos vacunos mejorados, actualmente hay una producción adecuada de leche y derivadoslácteos.

Actualmente, la escasez de siembra de forraje y un inapropiado manejo de los ganados anivel de las familias de la comunidad de Concacha, define una agricultura y ganadería

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estacional y/o temporal y una ganadería extensiva (tan solamente aprovechamiento lasprecipitaciones pluviales); por ello los agricultores de la comunidad han solicitado el apoyo alPrograma ALIADOS para elaborar el Perfil de Proyecto y ejecutar esta importante obra.Por lo que los beneficiarios de la Organización de este proyecto y las autoridadescomunales, en diferentes oportunidades presentaron petitorios a la Municipalidad Distrital de

Curahuasi, con la finalidad que se ejecuten proyectos que permitan mejorar su producciónde forrajes y crianza de animales.

La baja producción y productividad de la leche fresca y derivados lácteos de ganaderos devacuno y forrajes en el área de influencia del proyecto, preocupa a los agricultores, motivopor el cual buscan financiamiento en las diferentes instituciones sin lograr éxito hasta elmomento. El crecimiento de la población ha incrementado la demanda alimentaría y por consiguiente disminuye los ingresos económicos, la producción obtenida de sus producciónde leche con sus ganados mejorados, sin ningún manejo ya no satisface sus necesidadesbásicas (educación, Salud, alimentación y vestido), situación que les obliga a plantear diversas estrategias de sobre vivencia como es el caso de migraciones a las ciudades en

busca de trabajo para obtener un ingreso económico que es el sustento de la familia, lomismo involucrando principalmente el aprovechamiento de los recursos naturalesdisponibles; como la tierras cultivables y el agua. En el presente caso disponen de sueloscon potencialidad agrícola que no están debidamente explotados por falta de una buena

Asistencia técnica de agricultor a agricultor y capacitaciones lo mismo el falta del riegotecnificado.

El perfil técnico de negocios Rurales se enmarca dentro del enfoque de cuenca, considerandoque es el espacio adecuado para la planificación de la crianza de ganado vacuno mejorado con

alimentación de forrajes cultivables; tiene en cuenta la oferta netamente de la producción de leche yderivados lácteos. A. La Asociación debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operación ymantenimiento del dicho proyecto productivo.B. Los beneficiarios se deberán de comprometerse bajo un acta de realizar los aportespertinentes durante la ejecución del proyecto como una contrapartida del 30% de costototal del proyecto, esto será aportado económicamente.C. El Programa ALIADOS para dicha ejecución del Proyecto contribuirá con el 70%.

23



II.2. AREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS.

El perfil técnico de Negocio ““Mejoramiento de la producción y la comercialización de laleche y sus derivados en la comunidad de Saywite - Asociación de productoresagropecuarios Saywite- Curahuasi - Abancay - Apurímac, netamente el sitio de predominio

de este proyecto es la Comunidad de Saywite en la microcuenca lechera del DistritoCurahuasi que cuenta con los documentos legales como registros públicos, pertinentes conuna extensión de 900 hectáreas de territorio, la participación de beneficiarios directamenteson de 27 Socios productores (180 habitantes) de la comunidad de Saywite del Distrito deCurahuasi, las Autoridades Locales se insertan para el logro del Proyecto, manifiestan demanera permanente. En toda oportunidad se contó con el apoyo decidido de la población,dando respuesta a esta iniciativa las autoridades a través de comisiones en visitasfrecuentes al Gobierno Local y presentando su Plan de Negocios a Programa Aliados handejado sentado su preocupación por los problemas de potencial ganadero y forrajes

24

ANALISIS DE COMERCIALIZACION E INGRESOS

PRODUCTO

TIPO DEINTERMEDIARI

O

SIN Proyecto CON Proyecto

LocalRegiona

lNaciona

lInternacion

alLocal

Regional

Nacional

Inte

Lechefresca

Consumidor final

1 1 1 1

Intermediariominorista

1 1

Acopiador mayorista 1

Ganado desaca

Consumidor final


Acopiador mayorista

Consumidor final


Acopiador mayorista

5.2. Ingresos Sin y Con PDN

PRODUCTO

Unidad deMedida


Cantidad anualvendida

Costounitarioen S/.

Preciode ventaunitarioen S/.

Ingresosanuales

Netos en S/.


Costounitarioen S/.

Preciode ventaunitarioen S/.

Ina

Net

Lechefresca

Kg 6589 0.82 1.00 1186.10 13860 1.00 1.20

Derivados

lácteos Kg 3000 3.50 4.00 1500.00 6000 4.00 4.500 0.00 0 0.00

TOTALES 2686.10 INCREMENTO



cultivables con bajos indices de producción y productividad en la zona, drástica perdida deproductividad de los ganaderos y aumento de la demanda de alimentos por el crecimientodemografico de la poblacion.

III. GRAFICA Nº 01

III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO 3.1. ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO.

Antecedentes de la situación que motiva el proyecto.En el ámbito de la Comunidad de Saywite del Distrito de Curahuasi se realizarontalleres para esbozar el diagnóstico local, con la participación de las principalesautoridades, funcionarios locales, representantes de organizaciones de base ydelegados de los diferentes barrios y beneficiarios en general del Proyecto. En ellosfue identificado y priorizado como uno de los problemas centrales que afecta a lapoblación, bajos niveles de producción y Productividad de ganado vacuno en laproducción de leche y derivados lácteos, forrajes cultivables agropecuaria yprincipalmente el decaimiento de la producción ganadera.La pérdida de capital pecuario, trae como consecuencia el bajo nivel de ingresos de lapoblación, su inseguridad alimentaria y por ende bajo nivel de vida. Se plantea comouna alternativa para resolver el problema identificado: el mejoramiento de los sistemasde producción de ganado vacuno e Instalación de forrajes cultivables.

Con el presente proyecto resolver problemas negativos de la organización durante laejecución tales como reorganizar a nivel directivo, productivo y asociatividad, elobjetivo de la asociación es incrementar los conocimientos técnico, teórico y práctico

implementando los bienes y activos.El problemas central son los Bajos niveles de producción y Productividad de ganadovacuno en la producción de leche y derivados lácteos, con el perfil técnico de NegocioRural se contribuirá a mejorar la producción lácteos y sus derivados con precios justosque beneficie a los productores asociados, los mercados son a nivel distrital, provincialy regional; la demanda insatisfecha a la población por los productos hacia losmercados mencionado, el volumen de producción de leche fresca actual es de 150litros/día, con el proyecto se plantea producir 350 litros promedios, con precio de S/.

25

BENEFICIARIOS INDIRECTOS

455 Hab. (85 Familias)

BENEFICIOS DIRECTOS

160 Hab. (27 familias)



1.60/litro; por ende de mejorar mayores ingresos económicos y calidad de vida de lasfamilias involucrados.La Asociación de Productores Agropecuarios Saywite, cuenta con una tecnologíatradicional, con capacidad operativa de producción de leche fresca distribuyendo paralos programas sociales para la Municipalidad Distrital de Curahuasi y el Pronaa

Apurímac; alimentado con insumos de la zona como forrajes verdes y productosveterinarios por el momento en cuanto a la asistencia técnica vienen del Proyectoganado lechero de la Dirección Regional Agraria de Apurímac. un proyecto especialsolo de asistencia técnica esporádico, el impacto real con el proyecto anterior comoCorredor Puno – Cusco fue de asociaitivismo y el otro de fortalecer la parte lacomercialización de sus productos a ferias locales regionales, aproximadamente todoel 2007 y el 2008.El proyecto tiene un objetivo de dar sostenibilidad productiva de ganado lechero,mediante la producción de leche fresca y derivados lácteos; en la comunidad deSaywite, mediante el compromiso de los socios y familias de la Asociación deProductores Agropecuarios Saywite -Curahuasi. Finalmente la asociación inicio el

trabajo de organización a finales del año 2006, por ello su participación como Asociación de Productores Agropecuarios vienen involucrándose con institucionespúblicas y privadas, ya que cuentan con personería jurídica, para brindar un productode calidad a la población consumidora, para ello continúan organizándose departicipar en estos procesos convocados por el estado mediante los programassociales cofinanciados, donde incremente su nivel de producción y mejore sus ingresoseconómicos a sus hogares.

Zona y población afectadaLa Asociación de Productores Agropecuarios Saywite de la Comunidad de Saywite del

distrito de Curahuasi cuando en 5 de las 7 provincias de la región Apurímac, más del70% de la población, se dedica a la actividad agropecuaria como es el caso de laComunidad de Saywite del Distrito de Curahuasi - Curahuasi

Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar Antes solo la organización era la comunidad campesina organizados en directivoscomunales donde la producción de leche era escasa solo para autoconsumo, despuésteniendo la necesidad de acercamiento a las instituciones públicas, para acceder auncofinanciamiento mediante asociatividad era necesario organizarse, con personeríaJurídica con todos los documentos constituidos legalmente, que a la fecha cuenta la

comunidad con dos asociaciones de productores uno de ellos los de ganado lecheroproducción de leche fresca no solo para consumo también para el mercado, necesidadde mejorar su condición socioeconómica de las familias involucradas en este proyecto,la estrategia del distrito sobre el desarrollo económico local se dio estos últimos añosinvolucrando a los pequeños productores insertando aun mercado local.Análisis de peligros en la zona afectada.

Se a identificado la presencia de enfermedades, contantes sobre todo en los vacunospor la falta de asistencia técnica, y los cambios climáticos bruscos que se presentan

26



temporalmente en la zona de intervención del proyecto. Intentos anteriores de solución.

La presencia del Proyecto Corredor Puno Cusco, en el apoyo a la organización mejorola Asistencia técnica en manejo adecuado del ganado vacuno, actualmente se quiereimplementar activos y fortalecer una adecuada asistencia técnica para el incremento de la

leche y sus derivados de la organización.

27



28

Actualmente Con la Implementación del PDN ( Visión)

Qué hace?Crianza de ganado vacuno

para la producción deleche y derivados lácteos

Qué quierehacer?

Manejo adecuado de ganadovacuno para incrementar laproducción de leche y sus

derivados.

Con qué?

Con vacas en la mayoríacruzadas ( Raza Holstein)

mejoradas y algunascruzadas, y

implementación deenvases y utensilios de

mantenimiento de la lechey sus derivados para su

comercialización

Con qué?

Con manejo adecuadotécnicamente en Sanidad Animal,Mejoramiento Genético a travésde la inseminación artificial, usoeficiente de raciones alimenticias

balanceadas y prevención deforrajes para tiempos de estiaje yasí tener vacas con permanenteproducción, y la implementaciónde su picadora y utensilios de

preparación de derivados lácteos.

Cómo? Alimentando con pastos

naturales, forrajes yalimentos balanceados

Cómo? Ampliando las áreas de pastos

cultivados y preparación deamonificaciones y ensilados.

Porqué?Es una opción de generar

ingresos económicosPorqué?

Queremos incrementar nuestrosingresos familiares con la venta

organizada de la leche y susderivados.



CUADRO Nº 02Comunidad Crianza de

animalesNro. de

AnimalesRendimiento(Lts de leche)

Producción(Litros) campaña

Saywite Vacunoscriollos

30 5.5 165.0

Saywite VacunosMejorados

60 12 720.00

Fuente: MINAG y elaboración propia

CUADRO Nº 03Comunidad Inst. de

Forraje

Nro. de

Familias

Rendimiento

(kg/ha)

Producción

(kg/ha/año)Saywite Alfalfa 30 27,000 810000Saywite Pastos

nativos30 6,000 180000

Fuente: MINAG y elaboración propia

III.1. IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES OPERADORES O AGENTES DE SERVICIOS.Durante la ejecución del presente proyecto se tendrá participación de losbeneficiarios y entidades que operan en el ámbito de las Comunidades delDistrito de Curahuasi que conforman la Asociación para mejor detalle se describea continuación:

a. Entidades InvolucradasPor la importancia de una propuesta de desarrollo integral de la Asociación con elNegocio Rural ““Mejoramiento de la producción y la comercialización de la leche y susderivados en la comunidad de Saywite - Asociación de productores agropecuariosSaywite- Curahuasi - Abancay - Apurímac.” , las entidades involucradas en la ejecucióndel presente proyecto, tanto de manera directa como indirecta serán las siguientes:

- Programa ALIADOS:

29



El Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra –ALIADOS –es un programa del Ministerio de Agricultura, que se ejecuta a través, del Programa

Agrorural, con el financiamiento del Banco Mundial y el Gobierno Peruano.

Siendo su misión el aportar articuladamente a la lucha contra la pobreza en áreas

focalizadas de la sierra rural en las regiones de Apurímac; Ayacucho; Huancavelica;Huánuco; Junín y Pasco durante el período 2008 al 2012.

Esta Programa es la que promueve sostenida y equilibradamente el impulso económicoy social de su ámbito territorial de zonas en extrema pobreza, facilitando recursoseconómicos y técnicos. Asumirá el rol de entidad financiadora del Perfil de Proyecto deNegocio Rural ““Mejoramiento de la producción y la comercialización de la leche y susderivados en la comunidad de Saywite - Asociación de productores agropecuariosSaywite- Curahuasi - Abancay - Apurímac.”Así mismo orientará la participación de losbeneficiarios Directos, organizaciones de ganaderos y otros organismos de desarrollopara la eficiente ejecución del Proyecto.

- La Municipalidad Distrital de Curahuasi:

Esta es una entidad, que de manera directa logra la participación vecinal en temasrelacionados a las comunidades locales y procesos de gestión local. Ha sidocreado para representar los intereses de los vecinos, resolver los problemas de lalocalidad, fomentar el bienestar a través de la prestación de servicios públicos ytrabajar para lograr el desarrollo de las localidades de su jurisdicción.

La Municipalidad Distrital de Curahuasi asumirá el compromiso de apoyar en laejecución del proyecto proporcionando equipos y materiales para concretizar dichaejecución del Proyecto. También la Municipalidad Distrital involucrada tendrá lafunción de organizar, facilitar, promover la participación de los beneficiarios en su

condición de entidad apoyador del proyecto.- Comunidades Campesinas Beneficiarias (Asociación de Productores

Agropecuarios Saywite, del Distrito de Curahuasi): A las Comunidades que conforman la Asociación mencionado en el titulo ubicadaen la jurisdicción del Distrito de Curahuasi participaran brindando las condicionespara la provisión de Asistencia Técnica, aportando materiales de la zona y mano deobra no calificada en un 30% del monto total del Proyecto. Por otra partepresentaran sus parcelas de forrajes, establos para poder adecuar y mejor para elmanejo ganadero y lo mismo disponer de tiempo para su capacitación en tema demanejo adecuado de ganado vacuno. Este compromiso se puede constatar en elanexo, lo mismo después de la inversión quiere decir en la pos inversión despuésde la ejecución se comprometen a realizar las actividades de operación ymantenimiento (seguimiento).

- Universidad – UTEA, ALAS PERUANAS Y UNSAAC:La Universidad Tecnológica de los Andes, la Alas Peruanas y de la misma forma laUniversidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco en su condición deInstituciones académicas y de Proyección Social se incluye en este procesoCapacitación e Implementación en Producción y Productividad de la Leche y sus

30



Derivados Lácteos en el Distrito de Curahuasi y participara en el proyecto medianteel aporte de Promotores los cuales serán profesionales egresados de estas casasuperiores como de (Agrónomos, Zootecnistas y Otros).

- Ministerio de Agricultura - Apurímac.-

Que promueve sostenida y equilibradamente el impulso de mejorar la producción

adecuada y sostenible para su comercialización, ellos estarán en potestad deapoyar a la Asociación para poder incrementar la producción año en año de lamisma forma, apoya en las capacitaciones y otros.

III.2. DEFINICIÓN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS.

III.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y CAUSASPara identificar el problema y sus causas, el equipo de profesionales se constituya en laZona del Proyecto. Este Equipo en reunión de Trabajo con participación de las

Autoridades Locales y los propios pobladores, ha logrado detectar una lluvia de ideas,cuyo consolidado se muestra a continuación:

• Baja producción de Leche fresca y sus derivados•Falta de Biomasa forrajera•Pocos rendimiento de forraje en las parcelas• Bajos Índices de Producción y Productividad de leche fresca y derivadoslácteos•Carencia de sistemas de riego tecnificado para riego de forrajes instalados.•Bajos índices de fertilidad y natalidad•Desaprovechamiento del recurso hídrico• Inadecuada alimentación del ganado vacuno•Desconocimiento del manejo de ganado vacuno• Inexistencia de establos para los ganados•Pobreza en la población•Carencia de alimentos suplementicos•Manejo irracional de pastos naturales•Escases de pastos en época de sequias•Escasa intervención de Instituciones en acciones de capacitación y asistenciatécnica.•Falta de capital de trabajo•Bajos ingresos económicos de los pobladores•Falta de asistencia técnica de las Instituciones de Desarrollo

De acuerdo a la metodología del marco lógico, el problema principal que enfrenta lapoblación de la zona es la: “Bajos Niveles de Producción y Productividad de la lechefresca y derivados lácteos de los Socios de la Asociación de ProductoresAgropecuarios Saywite - Curahuasi”. Este enunciado se traduce en la existencia de unasituación negativa de desequilibrio entre la oferta y la demanda de productor de la

Asociación y comprador de los mercados locales y nacionales.

III.2.2. PROBLEMA CENTRALDel análisis realizado se identifico como problema central que el Proyecto pretendesolucionar es:

GRAFICA Nº 02

31



III.2.3. CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL.

GRAFICA Nº 03

III.2.4. EFECTOS DEL PROBLEMA PRINCIPAL

GRAFICA Nº 04

32

BAJOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA LECHE FRESCA YDERIVADOS LACTEOS DE LOS SOCIOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS SAYWITE - CURAHUASI

Causa directaDeficiente

manejo técnicodel ganado. Prod

leche

Causa directaEscasa

Organización deProductores

Causaindirecta

Escaso Nivelde Liderazgo

Causa directaDesconocimiento

de prácticassanitarias

Causaindirecta

Instalación deCrianzas sin

criterio técnico

Causaindirecta

MalaIdentificacióny control de

enfermedades

Problema centralBajos Niveles de Producción y productividad de la leche fresca yderivados lácteos de los socios de la Asociación de Productores

Agropecuarios Saywite - Curahuasi

Causaindirecta

Desconocimiento de la GestiónOrganizacional

Causa dIneficie

Articulacmerca

Causaindirecta

Inadecuadocalidad de

leche fresca

Caindi

Descono de los

dComerc

CausaindirectaDeficiente

Alimentación y manejo

Causadirecta

Inadecuadomanejo de

procesamientode yogurt

natural

Efecto directoBajos niveles de

seguridad alimentaria

Efecto indirectoNecesidadesalimentariasinsatisfechas

Efecto indirectoDisminución deVolúmenes de

comercialización

Efecto finalBaja calidad de vida de los Usuarios de la Asociación de Productores Agropecuarios Saywite -

Curahuasi.

Problema centralBajos Niveles de Producción, Implementación y productividad dela leche fresca y derivados lácteos de los socios de la Asociación

de Productores Agropecuarios Saywite - Curahuasi.


ingresos económicos

Efecto indirectoDescapitalización de la

fuerza de trabajomigración

Efecto direBajos volúmenproducción de c

leche y otro

Efecto directoPérdida Paulatina de

Mercados



ARBOL DE PROBLEMAS CAUSAS Y EFECTOSGRAFICA Nº 05

33



Efecto indirectoNecesidadesalimentariasinsatisfechas

Efecto indirectoDisminución deVolúmenes de

comercialización

Efecto finalBaja calidad de vida de los Usuarios de la Asociación de Productores Agropecuarios Saywite

– Curahuasi - Curahuasi.


ingresoseconómicos

Efecto indirectoDescapitalización de la

fuerza de trabajomigración

Causa directaDeficiente

manejo técnico

del ganado paraproduc de leche

la leche

Causa directaDébil


Causaindirecta

Escaso Nivelde Liderazgo

Causa directaDesconocimiento de prácticas

sanitarias

Causaindirecta

Instalación deCrianzas

Inadecuadas

Causaindirecta

MalaIdentificación

y control deenfermedades

Problema centralBajos Niveles de Producción y productividad de la leche fresca

y derivados lácteos en la Asociación de ProductoresAgropecuarios Saywite - Curahuasi.

Causaindirecta

Desconocimiento de la

GestiónOrganizacional

Causa dirIneficien

Articulaciómercad

Causaindirecta

Inadecuadoabonamientoy aplicación

de riego

Causindirec

Desconocto de l

canalesComercia

n

CausaindirectaIneficienteAlimentaci

ón

Causadirecta

Deficientemanejo de

procesamiento del yogurt

Efecto directoBajos volúmenes de

producción decarne, leche y otros

Efecto directoPérdida Paulatina

de Mercados



III.3. OBJETIVOS DE PROYECTOIII.3.1. OBJETIVO CENTRAL

El objetivo central para el proyecto deberá responder el problema central, con el cual se podránrevertir los efectos de este en el mediano y largo plazo.

GRAFICA Nº 06

34

Objetivo Central

Mejorar la producción actual dleche y sus derivados mejorando manejo y la implementación dganado lechero con un maneadecuado en alimentación, sanida

y mejoramiento genético así obtenla producción de la leche y derivado

Problema Central

Bajos Niveles de Producción yproductividad de la producción deleche fresca y derivados lácteos enla Asociación de Productores




El principal objetivo del proyecto es." MEJORAR LA PRODUCCIÓN ACTUAL DE LECHE Y SUSDERIVADOS MEJORANDO EL MANEJO Y LA IMPLEMENTACION DEL GANADOLECHERO CON UN MANEJO ADECUADO EN ALIMENTACIÓN, SANIDAD Y MEJORAMIENTO GENÉTICO ASÍ OBTENER LA PRODUCCIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE CALIDAD Y CANTIDAD” para lo cual se plantea lo siguiente:

III.3.2. DETERMINACIÓN DE LOS MEDIOS.GRAFICA Nº 07

III.3.3.DETERMINACIÓN DE LOS FINES.

GRAFICA Nº 08

35

Medio de 1ºnivel

Eficiente manejotécnico del

ganado para laprod. leche

Medio de 4ºnivel


Fortalecidas

Mediofundamen.

5existe

Liderazgo enla

Organización

Medio de 3ºnivel

Conocimiento deprácticassanitarias

Mediofundament.

1Adecuadas

Instalación deCrianzas

Mediofundament.

4Identificacióny control de

enfermedades Apropiadas

Objetivo centralMejorar la producción actual de leche y sus derivados

mejorando el manejo y la implementación del ganado lecherocon un manejo adecuado en alimentación, sanidad y

mejoramiento genético así obtener la producción de la lechey derivados de calidad y cantidadntar la producción actual de leche y sus derivados mejorandoel manejo y la implemementacion del ganado lechero con unmanejo adecuado en alimentación, sanidad y mejoramiento

genético así obtener la producción de la leche y derivados decalidad y cantidad

Mediofundament 6Capacidad de

GestiónOrganizacional

Medio denivelEficie

Articulamerc

Mediofundament.

3Buena calidad

de la leche,mano de obra

calificada

MfundaConode caCome

Mediofúndame

2Eficiente

Alimentación

Medio de 2ºnivel

Eficientemanejo de

procesamientode derivados

lácteos

Fin directo 1Mejores niveles de


Fin indirecto 1Necesidadesalimentariassatisfechas

Fin indirecto 3Incremento deVolúmenes de

comercialización

Efecto finalMejores niveles de calidad de vida de los Usuarios de la Asociación de Productores Agropecuarios

Saywite - Curahuasi.

Objetivo CentralMejorar la producción actual de leche y sus derivados mejorandoel manejo y la implemementacion del ganado lechero con unmanejo adecuado en alimentación, sanidad y mejoramientogenético así obtener la producción de la leche y derivados decalidad y cantidad.



Fin indirecto 02Incremento del Capital de

trabajo y reducción demigración

Fin direcElevar los volú

de produccileche fresc

derivado

Fin directo 3Ampliación de

Mercados



III.3.4. ARBOL DE MEDIOS Y FINES.GRAFICA Nº 09

36





comercialización

Efecto finalMejores niveles de calidad de vida de los Usuarios de la Asociación de Productores




Fin indirecto 02Incremento del Capital

de trabajo y reducción demigración

Fin directoElevar volúmenes producción Leche frescaderivados


Mercados



IV. ALTERNATIVASIV.1. CLASIFICACIÓN Y RELACIÓN DE MEDIOS FUNDAMENTALES.

GRAFICA Nº 10

37

Medios fundamentales Imprescindibles y Complementarios

Medio de 1ºnivel

Adecuadomanejo técnico

del ganado

para la produc.Leche.

Medio de 4ºnivel


Fortalecidas

Mediofundamen. 5

Existe

Medio de 3ºnivel

Conocimientode prácticassanitarias

Mediofundament.

1

Mediofundament. 4

Identificació

Objetivo centralMejorar la producción actual de leche y sus derivados mejorando el manejo y la implemementacion del ganado lechero con un manejo

adecuado en alimentación, sanidad y mejoramiento genético así obtener la producción de la leche y derivados de calidad y cantidad

Mediofundament

6

Medio de 5nivel

EficienteArticulación

mercado

Mediofundament.

3Adecuado

Me

Conocio de c

Mediofúndam

Medio de 2ºnivel

Adecuadomanejo en elproceso de la

preparacióndel yogurt



IV.2. ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN Y/O PLANTEAMIENTO DE ACCIONESGRAFICA Nº 11

38

Mediofundament

al 5

Existe Liderazgo

Mediofundamental 1

AdecuadasInstalación de

Crianzas

Mediofundamen

tal 4Identificación y

control deenfermedades

Mediofundamen

tal 6

Capacidad deGestión

Mediofundamen

tal 3Adecuado

calidad de lechefresca y mano

de obra

Mediofundament

al 7Conocimiento de

canales deComercialización

Mediofundamental 2

EficienteAlimentación

Medios fundamentales Imprescindibles y Complementarios

A d e c u a d a

i n s t a l a c i ó n d e

c r i a n z a d e v

a c u n o s p a r a l a

p r o d u c c i

ó n d e l e c h e

E f i c i e n

t e A l i m e n t a c i ó n

C a p a c i d a

d d e G e s t i ó n

O r g a n

i z a c i o n a l

E x i s t e l i d

e r a z g o e n l a

O r g a

n i z a c i ó n

I d e n t i f i c a c i ó n y c o n t r o l d e

E n f e r m e d a d e s a p r o p i a d a s

A d e c u a d o c a l i d a d d e l e c h e

f r e s c a y m a n o d e o b r a

c a

l i f i c a d a

A c c i o n e s p a r a e l M .

F .

4 ( 4 a ) c a p a c i t a c i ó n y

A s i s t e n c i a t é c n i c a e n c o n t

r o l y p r e v e n c i ó n d e

e n f e r m e d a d e s


F .

3 ( 3 b ) C a p a c i t a c i ó n y

A s i s t e n c i a t é c n i c a e n e l a b o r a c i ó n d e a b o n o s

o r g á n i c o s y m a n t e n i m i e n t o d

e l c a n a l d e r i e g o


F .

3 ( 3 a

) E l a b o r a c i ó n t é c n i c a

p a r a l a p r e p a r a c i ó n d e l a l e c

h e f r e s c a y s u s d e r i v


F .

2 ( 2 b

) C a p a c i t a c i ó n y

A s

i s t e n c i a t é c n i c a e n I n s t a l a c i ó n , p r e p a r a c i ó n d e

c o n c e n t r a d o s y c o n s e r v a c

i ó n d e f o r r a j e s


F . 2

( 2 ª ) I n s t a l a c i ó n d e

P a s t o s c u l t i v a b l e s y c a p a c

i t a c i ó n y a s i s t e n c i a

t é c n i c a


F .

1

( 1 b ) a d e c u a c i ó n y

m e j o r a m i e n t o d e C o b e r

t i z o s e x i s t e n t e s


F .

1 ( 1 a ) . C o n s t r u c c i ó n d e

C o b e r t i z o s p a r a l a i m p l e m

e n t a c i ó n g a n a d o

V a c u n o


F .

6 ( 6

a ) S e n s i b i l i z a c i ó n y

O r g a n i z a c i ó n d e P r o d u c t o r e s


F .

5 ( 5 a ) C a p a c i t a c i ó n e n

G e s t i ó n e m p r e s a r i a l

ALTERNATIVA Nº 01



39

A d e c u a d a i n s t a l a c i ó n d e

c r i a n z a d e v a c u

n o s

E f i c i e n t e A l i m e n t a c i ó n

C a p a c i d a d d e G e s t i ó n

O r g a n i z a c i o n

a l

E x i s t e

l i d e r a z g o

e n l a

O r g a n i z a c i ó n

I d e n t i f i c a c i ó n y c o

n t r o l d e

E n f e r m e d a d e s a p r o p i a d a s

A d e c u a d o

p r o d u c c i ó n

y

c o m e r c i a l i z a c i ó n d e l e c h e y

d e r .

A

c c i o n e s p a r a e l M .

F .

4 ( 4 a )

c a p a c i t a c i ó n y

A s i s t e n c i a t é c n i c a e n c o n t r o l y p r e v e n c i ó n

d e e n f e r m e d a d e

s

A c

c i o n e s p a r a e l M .

F .

3 ( 3 b ) C

a p a c i t a c i ó n

y A s i s t e n c i a t é c n i c a e n e l a b o

r a c i ó n d e

a

b o n o s o r g á n i c o s y m a n t e n i m i e n t o d e l

c a n a l d e r i e g o

A


F .

3 ( 3 a )

P r o d u c c i ó n d e

l e c h e f r e s c a y p r e p a r a c i ó n d e d e r i v a d o s

l á c t e o s


F .

2 ( 2 b ) C

a p a c i t a c i ó n

y A s i s t e n c i a t é c n i c a e n I n s t a l a c i ó n ,

p r e p a r a c i ó n d e c o n c e n t r a

d o s y

c o n s e r v a c i ó n d e f o r r a j e s


F .

2 ( 2 ª ) I n s t a l a c i ó n d e

P a s t o s c u l t i v a b l e

s

A


F .

1 ( 1 b ) A d e c u a c i ó n y

m e j o r a m i e n t o d e

c o b e r t i z o

s e x i s t e n t e s


F .

1 ( 1 a ) . C o n s t r u c c i ó n

d e c o b e r t i z o s

p a r a l a c r i a n z a g a n a d o

V a c u n o

A c c i o n e s p a r a e l M . F

. 6 ( 6 a )

S e n s i b i l i z a c i ó n y O r g a n i z a c i ó n d e

P r o d u c t o r e s


F .

5 ( 5 a ) C a p a c i t a c i ó n

e n G e s t i ó n e m p r e s a r i a l

ALTERNATIVA Nº 02



IV.3. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN.El planteamiento de las alternativas; no solo involucra la ejecución de obras físicas,sino que también está orientado al desarrollo de las capacidades humanas de lasautoridades y pobladores de la Asociación; para que estos sean capaces de dirigir ygestionar su propio desarrollo.

40



ALTERNATIVA 01.

Construcción de 12 cobertizos y la implementación de modulo ganadero parala crianza de vacunos con una capacidad total de 60 cabezas.

Implementación de modulo de tanque de enfriamiento y materiales delaboratorio de derivados lácteos

Instalación de pastos cultivables de 8 hectáreas alfalfa asociado con ReyGrass y Capacitación y Asistencia técnica en manejo.

Programa de Capacitación y Asistencia Técnica en manejo, nutrición, sanidad,derivados lácteos, manejo de modulo de tanque de enfriamiento yinseminación artificial.

Sensibilización y Organización de Productores.

Capacitación y Asesoría en fortalecimiento organizacional, liderazgo y gestiónempresarial.

Capacitación y asesoría, en mercado y marketing.

ALTERNATIVA 02. Adecuación y mejoramiento de cobertizos existentes para la crianza de

vacunos con una capacidad de 60 cabezas.

Preparación de local de instalación del modulo de enfriamiento de leche y ellocal de preparación de derivados lácteos.

Capacitación y asistencia técnica en instalación, preparación de concentradosy conservación de forrajes.

Programa de Capacitación y Asistencia Técnica en manejo, nutrición, sanidad,derivados lácteos y inseminación artificial.


Capacitación y Asesoría en fortalecimiento organizacional, liderazgo y gestiónempresarial.

Capacitación y asesoría, en mercado y marketing.

ALTERNATIVA SELECCIONADALa alternativa selecciona es el numero 01 por tener una adecuada ejecución deldicho proyecto y que traerá más beneficios para los beneficiarios, mientras que laalternativa 02 no trae más efectos o beneficios para la asociación.

COSTO DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.CUADRO Nº 14

41



DESCRIPCIÓNUNIDA

DCANTID

AD

PRECIO

UNITARIO

PRECIOTOTAL

S/.

APORTE

ALIADOS

APORTEASOCIAC

ION


Especialista en el proceso de manejo ganadero delvacuno lechero MES 8 800,00 6.400,00 4.480,00 1.920,00Especialista en el proceso de manejo de tanque deenfriamiento MES 2 800,00

1.600,00

1.120,00 480,00

Especialista en el tratamiento de la leche y susderivados para su comercializ MES 4 800,00

3.200,00

2.240,00 960,00


04.200,0

0 1.800,00

TOTAL 3.600,

0017.200,

0012.040,

00 5.160,00

SERVICIOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00




TOTAL 1.450,

001.600,0

01.120,0

0 480,00

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 0,00 0,00Curso especializado en producción, transformación ycomercialización GLOBAL 1 700,00 700,00 490,00 210,00


03.000,0

02.100,0

0 900,00

TOTAL 3.700,

003.700,0

02.590,0



0011.000,

007.700,0

0 3.300,00

Implementación de materiales para preparación dederivados lacteos Kit 1 800,00 800,00 560,00 240,00

TOTAL 11.800,

008.260,0

0 3.540,00

TOTAL COSTO DIRECTO 34.300,

0024.010,

00 10.290,0

GASTOS GENERALES 0,00 0,00 0,00

IMPREVISTOS 0,00 0,00 0,00


0024.010,

00 10.290,0


42



V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTOV.1. DESCRIPCIÓN DE PROYECTO.

El presente perfil de Negocio Rural ““Mejoramiento de la producción y la comercializaciónde la leche y sus derivados en la comunidad de Saywite - Asociación de productoresagropecuarios Saywite- Curahuasi - Abancay - Apurímac.”, consistirá: El proyectoconsiste en contribuir con Capacitaciones y Asistencias técnicas, consultorías eimplementación a los Socios de la Asociación de Productores Agropecuarios Saywite -Curahuasi de la Provincia de Abancay – Región Apurímac. Para más detalle se menciona acontinuación.

Construcción de 12 cobertizos para la crianza de vacunos con una capacidadtotal de 60 cabezas, que estará a cargo de los Socios de La Asociación.

Instalación de pastos cultivables de 8 hectáreas alfalfa asociado con Rey

Grass y Capacitación y Asistencia técnica en manejo. Implementación con modulo de tanque de enfriamiento y materiales para la


Programa de Capacitación y Asistencia Técnica en manejo, nutrición ysanidad.

Servicios de Consultoría en manejo contable, inseminación artificial yderivados lácteos.

Cursos desarrollados y pasantía


Capacitación y Asesoría en fortalecimiento organizacional, liderazgo y gestión

empresarial. Capacitación y asesoría, en mercado y marketing.Todo estas actividades que realizar el Proyecto en primer instancia inicia con las

capacitaciones, asistencia técnica, y instalaciones de pastos cultivables como es laalfalfa y rey Grass estas actividades se realizara juntamente con el AsistenteTécnico y la población beneficiaria en sus propias parcelas de cada uno de ellosdespués de realizar estas actividades que ejecutan el proyecto. Sanidad envacunos posteriormente se realizara las capacitaciones en sensibilización yorganización de Productores, capacitación y asesoramiento en fortalecimientoorganizacional, liderazgo y gestión empresarial, capacitación y asesoramiento en

mercado y marketing.Caso del Asistente Técnico solo ejercerá los durante los 14 meses de ejecución deproyecto ya que el presupuesto es mínimo un mes juntamente con el agente deextensión que es la persona encargada de ejecutar hasta su fase final ( liquidaciónde donación de carga) conjuntamente con la Asociación.El tiempo de ejecución de este proyecto tiene un periodo de duración de 14 meses

y caso de aportaciones el Programa ALIADOS aporta con un 70% del monto totalde presupuesto que Equivale a S/. 24010.00 nuevo soles y el 30% restante pone la

43



comunidad como una contrapartida que equivale una suma de S/. 10290.00 nuevosoles, también como menciona de acuerdo a las bases del monto total depresupuesto el 40% es para asistencia técnica, consultoría y servicios terceros y el60 % para los activos, para más detalle se nuestra en el cuadro siguiente depresupuesto.

44

Actualmente Con la Implementación del PDN ( Visión)razón del negoc

( misión)

Qué hace?Crianza de ganado vacunopara la producción de leche

y derivados lácteos

Qué quierehacer?

Manejo adecuado de ganadovacuno para incrementar laproducción de leche y sus

derivados.

Con qué?

Con vacas en la mayoríacruzadas ( raza Holstein)

mejoradas y algunascruzadas, y implementaciónde envases y utensilios de

mantenimiento de la leche ysus derivados para su

comercialización

Con qué?

Con manejo adecuadotécnicamente en Sanidad Animal,Mejoramiento Genético a través de

la inseminación artificial, usoeficiente de raciones alimenticiasbalanceadas y prevención de

forrajes para tiempos de estiaje yasí tener vacas con permanente

producción, y la implementación desu picadora y utensilios de


Cómo? Alimentando con pastos

naturales, forrajes yalimentos balanceados

Cómo? Ampliando las áreas de pastos

cultivados y preparación deamonificaciones y ensilados.

Porqué?Es una opción de generar

ingresos económicosPorqué?

Queremos incrementar nuestrosingresos familiares con la venta

organizada de la leche y susderivados.



COSTO DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.CUADRO Nº 15

45

DESCRIPCIÓNUNIDA

DCANTID

AD

PRECIO

UNITARIO

PRECIOTOTAL

S/.

APORTE

ALIADOS

APORASOCI

ION

SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIATECNICA) Especialista en el proceso de manejo ganadero delvacuno lechero MES 8 800,00

6.400,00

4.480,00 1.920,

Especialista en el proceso de manejo de tanque deenfriamiento MES 2 800,00

1.600,00

1.120,00 480,0

Especialista en el tratamiento de la leche y susderivados para su comercializ MES 4 800,00 3.200,00 2.240,00 960,0


04.200,0

0 1.800,

TOTAL 3.600,

0017.200,

0012.040,

00 5.160,





TOTAL 1.450,

001.600,0

01.120,0

0 480,0

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 0,00 0,00

Curso especializado en producción, transformación ycomercialización GLOBAL 1 700,00 700,00 490,00 210,0


03.000,0

02.100,0

0 900,0

TOTAL 3.700,

003.700,0

02.590,0

0 1.110,BIENES DURADEROS ( MODULOS DE ASISTENCIATECNICA)


0011.000,

007.700,0

0 3.300,Implementación de materiales para preparación dederivados lacteos Kit 1 800,00 800,00 560,00 240,0

TOTAL 11.800,

008.260,0

0 3.540,


0024.010,

00 10.290




0024.010,

00 10.290




V.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO PRINCIPAL.

Mejorar la producción actual de leche y sus derivados mejorando el manejo y la

implemementacion del ganado lechero con un manejo adecuado en alimentación,sanidad y mejoramiento genético así obtener la producción de la leche y derivados decalidad y cantidad

OBJETIVOS GENERALES.

Mejores niveles de seguridad alimentaria Mejores niveles de ingresos económicos Implementación de bienes y activos Ampliación de Mercados Elevar los volúmenes de producción de leche fresca y derivados Necesidades alimentarias satisfechas Incremento del Capital de trabajo y reducción de migración Incremento de Volúmenes de comercialización

MEDIOS Adecuado manejo técnico del ganado para la producción de leche Adecuado manejo en el proceso de la preparación del yogurt Conocimientos en prácticas sanitarias Organización de productos fortalecidos Eficiente articulación al mercado local y regional

46



47

Medio de 1ºnivel

Adecuadomanejo técnico

del ganadopara la produc.

Leche.

Medio de 4ºnivel


Fortalecidas

Medio de 3ºnivel

Conocimientode prácticassanitarias

Objetivo centralMejorar la producción actual de leche y sus derivados mejorando el manejo y la implemementacion del ganado lechero con un manejoadecuado en alimentación, sanidad y mejoramiento genético así obtener la producción de la leche y derivados de calidad y cantidad

Medio de 5nivel

EficienteArticulación

mercado

Medio de 2ºnivel

Adecuadomanejo en elproceso de lapreparacióndel yogurt




comercialización

Efecto finalMejores niveles de calidad de vida de los Usuarios de la Asociación de Productores

Agropecuarios Saywite – Curahuasi.


ingresos

Fin indirecto 02Incremento del Capitalde trabajo y reducción

de mi ración

Fin directoElevar volúmenes producción


Mercados



I. ALTERNATIVAS

V.3.RESULTADOS DEL PROYECTO.El resultado del proyecto será de acuerdo a los planteamientos de las alternativasque se menciona anteriormente.

La estrategia general del proyecto está basada en el enfoque de desarrollohumano sostenible de los Usuarios, a partir del fortalecimiento de capacidades einstitucionalidad para la gestión del bienestar infantil.

Asimismo se incrementara y mejorara la producción agroalimentaria de lasfamilias campesinas para lo cual se desarrollaran actividades orientadas aincrementar su provisión alimentaría de 30 familias.

También se considera realizar actividades para incrementar la calidad nutricionalde las familias y la población infantil, este resultado se lograra mediante lacapacitación permanente del Agente de Extensión y del asistente técnico, entemas de proceso de manejo ganadero, preparación de derivados lácteos einseminación artificial.Los socios conocen y practican el manejo de ganadero lechero con sanidad,alimentación, mejoramiento genético a través de la inseminación artificial

Otro componente que considera el proyecto es el mejoramiento de la producciónde la leche y sus derivados, en la calidad de producción de los animales como esel caso del vacuno mejorara la producción y productividad tanto de leche loscuales serán de mucha importancia para la alimentación de las familias de la

Asociación y lo mismo para sus ingresos económicos para poder mejorar sucalidad educativa del sector infantil, salud, vivienda y otros.

Se mejorara también la calidad del suelo aprovechando el estiércol del ganadopara la producción de forrajes y así también de otras especies que su de muchaimportancia para la alimentación de estas familias que se encuentran en extremapobreza.

Lograr que toda la producción de leche fresca y derivados lácteos sea vendida aclientes exclusivos a precios justos.

48

Mediofundamen. 5

Existe

Mediofundament.

1

Mediofundament. 4

Identificació

Mediofundament

6

Mediofundament.

3Adecuado

Me

Conocio de c

Mediofúndam



V.4.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

• Especialista en proceso de manejo ganadero de vacuno lechero

Desarrollar conocimientos en manejo de ganado lechero, con atención en sanidadanimal, aplicación de golpes vitamínicos, alimentación con pastos naturales y

cultivados así como la asistencia con raciones alimenticias balanceadas y prevenciónde forrajes, amonificaciones y ensilados para tiempos de estiaje.

• Especialista en tratamiento de la leche y sus derivados lácteos para sucomercialización.

Lograr que la toda la producción de leche fresca y derivados lácteos sea vendido aclientes exclusivos a precios justos.

• Asistente Tecnico.Es la persona encargada de asesorar técnicamente en la ejecución del proyecto,hasta su liquidación de donación de carga del según cronograma de actividades delNegocio Rural.

• Contador en manejo de fondos.Es la persona encargado de asesorar el desarrollo administrativo de la Asociaciónpara manejar adecuadamente los montos proyectados en el Negocio Rural.

• - Capacitación especializada en Inseminación Artificial.Se contratara un especialista para desarrollar una capacitación especializada parafortalecer el conocimiento a todo los Socios de la Asociación, actualmente,desconocen sobre la inseminación artificial.

• Capacitación especializada en derivados lácteos.Se contratara un especialista para llevar a cabo una capacitación en derivadoslácteos para fortalecer el conocimiento técnico sobre todo a las damas integrantes dela Asociación.

• Curso especializado producción, transformación y comercialización.Se llevara a cabo un curso especializado en producción, transformación ycomercialización, tema importante para conocer los canales de comercialización de laleche y sus derivados.

• Pasantía.

Se desarrollara una pasantía a la ciudad de Puno, para adquirir conocimientos de tipode crianza avanzada de ganado vacuno y preparación de derivados lácteos.• Adquisición de Bienes Duraderos.

Se adquirirán módulos de ganado lechero, picadora y materiales para la preparaciónde derivados lácteos, necesidades prioritarias para la ejecución del Negocio Rural.

VI. ANALISIS DE MERCADO6.1 ANALISIS DE LA DEMANDA DE MERCADO.

49



La demanda de la producción y comercialización en la venta de leche fresca yderivados lácteos está creciendo considerablemente, ya que Actualmente el flujo delnegocio se está comportando positivamente, además de la apertura de lacomercialización a mercados locales y regionales; por lo que, el potencial humano delsector agropecuario requiere de herramientas e instrumentos tecnológicos para poder

insertarse competitivamente al mercado local, regional y nacional de producción deleche y derivados lácteos con calidad, Analizando las tendencias de demanda de lacomercialización de la leche, se observa la existencia de un crecimiento sostenido delos Potenciales países quienes pretenderían mayor demanda en la atención de laganadería ecológica. Por lo que, resulta necesario priorizar la puesta en marcha delproyecto en la zona de influencia con la finalidad de incrementar los niveles decompetitividad, a través de manejos eficientes y eficaces del potencial humano,mejoramiento de la infraestructura, sanidad y mejoramiento genético a través de lainseminación artificial, para realizar los talleres para generar mayores volúmenes deventa e incrementar los ingresos de la población beneficiada directa e indirecta.

Además de plantear el proyecto la participación a los eventos feriales, ruedas de

negocios y misiones comerciales. Éste posee un aliado estratégico importante que esel Gobierno Regional de Apurímac, en el se plantea elaborar una página web para la

Asociación.

6.1. Ámbito de influencia al proyecto. El ámbito de trabajo del Proyectó esta ubicado en la Comunidad

de Saywite, del distrito de Curahuasi, Provincia de Abancay

Región Apurímacb) Población objetivo (actual y proyectada)

POBLACION ANUAL SINPROYECTO

POBLACION ANUAL CONPROYECTO

250 400

B) Análisis de la demanda de materia prima y productos en el mercado

En el cuadro específico la demanda histórica, actual y proyectada. Mencionadetalladamente.

50



51

PRODUCTOTIPO DE

INTERMEDIARIO


Local Regional Nacional Internacional Local Regional Nacional Internacional

Leche frescaY derivados lácteos

Consumidor final 1 1 1Intermediariominorista

1 1

Acopiador mayorista

1

Ganado de saca

Consumidor finalIntermediariominorista

Acopiador

mayorista


Acopiador mayorista

DEMANDAPROYECTADAIngresos Sin y Con Proyecto

PRODUCTOUnidad de

Medida


Cantidadanual

vendida

Costounitarioen S/.

Precio deventa

unitarioen S/.

Ingresosanuales Netos

en S/.

Cantidadanual

vendida

Costounitarioen S/.

Precio deventa

unitarioen S/.

Ingresosanuales Netos

en S/.

Leche fresca Kg 6589 0,82 1,00 1186,10 13860 1,00 1,20 2772,00

Derivados lácteos Kg 3000 3,50 4,00 1500,00 6000 4,00 4,50 3000,00

0 0,00 0,000 0,00 0,00

TOTALES 2686,10 5772,00

INCREMENTO 115%



B) Análisis de la demanda de materia prima y productos en el mercado.

52

Ingresos Sin y Con Proyecto

PRODUCTO Unidad de Medida



Costo unitarioen S/.

Precio deventa unitario

en S/.

IngresosanualesNetos en

S/.

Cantidadanual

vendida

Costounitario en

S/.

Precio deventa

unitario enS/.

Ingresanua

Netos e

Leche fresca Kg 6589 0,82 1,00 1186,10 13860 1,00 1,20 277Derivadoslácteos

Kg 3000 3,50 4,00 1500,00 6000 4,00 4,50 300

0 0,00 0 0,00

TOTALES 2686,10 57

INCREMENTO 1



C. Definición de los bienes y servicios que prestara el proyecto.Los bienes y servicios que prestara el proyecto actualmente son básicos por estaprioridad se esta planteando la adquisición de módulos ganaderos como modulo decapacitación, ejemplares de ganado vacuno y picadora para asistencia técnica y

fortalecimiento de capacidades en los temas de manejo ganadero, inseminaciónartificial y preparación de derivados lácteos.

D. Demanda actual y proyectada de los bienes y servicios del proyecto.El proyecto en la actualidad la demanda solamente está en la leche fresca y

derivados lácteos como menciona en el análisis de demanda

53



E. Balance oferta demanda de bienes y servicios del proyecto.

Actualmente se está incrementando en la implementación de activos en el proyecto yel fortalecimiento de capacidades, con la implementación en activos y el

fortalecimiento, será una ganancia en patrimonio y conocimiento técnico para losBeneficiarios del proyecto, para satisfacer las necesidades de la demanda actualexistente.

6.2 ANALISIS DE LA OFERTA MERCADO.A. Análisis de la oferta de productores en el mercado delimitado

En el distrito de Curahuasi, la actividad ganadería y agricultura son muyimportantes, Se comercializan la leche fresca y derivados lácteos, la oferta es amercado local y regional en otras principalmente para el autoconsumo, y el micronegoció, con el propósito de llevar los alimentos a sus familias y mejorar la calidad devida.La organización es un elemento representativa en la ganadería en la Región

Apurímac.

a) Principales ofertantes.

En la actualidad los principales ofertantes son la municipalidad distrital deCurahuasi y las empresas heladeras de la provincia de Abancay, un porcentaje de lacantidad de leche se separa para la preparación de derivados lácteos.

b) Oferta histórica y actual.

En la actualidad la producción actual de la leche es regular con una cantidadpromedio de 10 litros por día por unidad vacuno, los principales factores son laalimentación, y el manejo de la sistema de crianza, acompañado con la sanidad y laorganización de los socios para apoyar en el control y el manejo de la leche ypreparación de los derivados.c) Oferta Proyectada.

Según la proyección a corto plazo, es comercializar la leche a nivel regional comola ciudad de Abancay y la región Cusco, con el cofinanciamiento del Programa

Aliados, las metas de trabajo es mejorar la calidad de leche fresca y sus derivadoscon la implementación de módulos demostrativos.

B. Oferta de bienes y servicios del proyecto.

Las dificultades, es la falta de organanizacion, falta conocimiento técnico yconocimiento de mercados nuevos para su comercialización de la leche y susderivados lácteos.

54



C. Determinar la oferta optimizada del bien o servicio en la situación actualsin proyecto, considerando los rendimientos de los principales deproducción.

La oferta es óptima con una oferta mensual de 300 litros de leche diarios, ya que

venimos trabajando sin apoyo de ninguna institución

55



6.3 BALANCE DEMANDA OFERTA.Del análisis de la oferta y demanda efectuado, se puede llegar a la conclusión queactualmente existe una demanda y oferta, con una potencialidad, son lo que refieren a lademanda de servicios con perfil de Negocios Rurales de negocio, debido a la ausencia deuna oferta sustantiva de estos servicios en la actualidad.

El balance oferta demanda va arrojar el déficit o brecha que resulta de lasproyecciones de la oferta y demanda:En el distrito de Curahuasi, la agricultura, la ganadería, son las más importantes enla ocupación de los socios de la Asociación, principalmente para su autoconsumo, yel micro negoció, con el propósito de llevar los alimentos a sus familias y mejorar lacalidad de vida.La organización es un elemento representativo de la ganadería en la Región

Apurímac. Los Servicios de atención en la producción de leche fresca y derivadoslácteos, que actualmente se está vendiendo a la municipalidad Distrital de Curahuasiy las empresas heladeras de la Región Apurímac.

CUADRO Nº 01BALANCE DEMANDA OFERTA SIN PROYECTO

ACTIVIDADESDEMANDA SIN

PROYECTOOFERTA SINPROYECTO

DEFICIT

Venta de Leche Fresca( Lts)16200

15000 - 120Venta de derivados Lácteos ( Lts) 9000 8000 - 100TOTAL 25200 23000 220

BALANCE DEMANDA OFERTA CON PROYECTO

ACTIVIDADES DEMANDA CONPROYECTO

OFERTA CONPROYECTO

DEFICIT

Venta de Leche Fresca16200 16200

00.0Venta de derivados Lácteos 9000 9000 00.0TOTAL 25200 25200 00.0

56



6.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVASEl planteamiento de las alternativas; no solo involucra la implementación de activos, sino quetambién está orientado al desarrollo de las capacidades humanas de los Socios de la

Asociación; para que estos sean capaces de dirigir y gestionar su propio desarrollo,planteando los componentes de la alternativa seleccionada.

ALTERNATIVA 01

• Especialista en el proceso de manejo ganadero del vacuno lechero

Oferente técnico que acompañara en el asesoramiento técnico de la organización enla asistencia técnica.

• Especialista en el tratamiento de la leche y sus derivados para sucomercialización

Oferente técnico que asistirá en la etapa complementaria de la ejecución del proyectopara el procesamiento de los derivados lácteos.

• Asistente tecnicoEs la persona encargada de asesorar técnicamente en la ejecución del proyecto,hasta su liquidación de donación de carga del según cronograma de actividades delNegocio Rural.

•

Contador en Manejo de FondosEs la persona encargado de asesorar el desarrollo administrativo de la Asociaciónpara manejar adecuadamente los montos proyectados en el Negocio Rural.

• Capacitación especializada en inseminación artificial.Se contratara un especialista para desarrollar una capacitación especializada parafortalecer el conocimiento a todo los Socios de la Asociación, actualmente,desconocen sobre la inseminación artificial.

• Capacitación especializada en derivados lácteos.

57

PRODUCTOTIPO DE

INTERMEDIARIO


Local Regional Nacional Internacional Local Regional Nacional Internac

Leche frescay derivados

Consumidor final 1 1 1


1 1 1

Acopiador mayorista

1 1

Ganado desaca


Acopiador mayorista

Consumidor final

Intermediario

minorista

Acopiador mayorista



Se contratara un especialista para llevar a cabo una capacitación en derivadoslácteos para fortalecer el conocimiento técnico sobre todo a las damas integrantes dela Asociación.

• Curso especializado producción, transformación y comercialización.Se llevara a cabo un curso especializado en producción, transformación ycomercialización, tema importante para conocer los canales de comercialización de la

leche y sus derivados.• Pasantía.

Se desarrollara una pasantía a la ciudad de Puno, para adquirir conocimientos de tipode crianza avanzada de ganado vacuno y preparación de derivados lácteos.

• Adquisición de Bienes Duraderos.Se adquirirán módulos de tanque de enfriamiento, y materiales para la preparaciónde derivados lácteos, necesidades prioritarias para la ejecución del Negocio Rural.

ALTERNATIVA 02

• Especialista en el proceso de manejo ganadero del vacuno lecheroOferente técnico que acompañara en el asesoramiento técnico de la organización en

la asistencia técnica.• Especialista en el tratamiento de la leche y sus derivados para su

comercialización.Oferente técnico que asistirá en la etapa complementaria de la ejecución del proyectopara el procesamiento de los derivados lácteos.

• Asistente tecnicoEs la persona encargada de asesorar técnicamente en la ejecución del proyecto,hasta su liquidación de donación de carga del según cronograma de actividades delNegocio Rural.

• Contador en Manejo de FondosEs la persona encargado de asesorar el desarrollo administrativo de la Asociación

para manejar adecuadamente los montos proyectados en el Negocio Rural.• Capacitación especializada en inseminación artificial.

Se contratara un especialista para desarrollar una capacitación especializada parafortalecer el conocimiento a todo los Socios de la Asociación, actualmente,desconocen sobre la inseminación artificial.

• Capacitación especializada en derivados lácteos.Se contratara un especialista para llevar a cabo una capacitación en derivadoslácteos para fortalecer el conocimiento técnico sobre todo a las damas integrantes dela Asociación.

• Curso especializado producción, transformación y comercialización.Se llevara a cabo un curso especializado en producción, transformación y

comercialización, tema importante para conocer los canales de comercialización de laleche y sus derivados.• Pasantía.

Se desarrollara una pasantía a la ciudad de Puno, para adquirir conocimientos de tipode crianza avanzada de ganado vacuno y preparación de derivados lácteos.

• Adquisición de Bienes Duraderos.Se adquirirán módulo de Tanque de Enfriamiento, y materiales para la preparación dederivados lácteos, necesidades prioritarias para la ejecución del Negocio Rural.

58



59



VII. ANALISIS DE BENEFICIO/COSTO

7.1 ANALISIS DE COSTOS.CUADRO Nº 16

COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCIÓNUNIDA

DCANTID

AD

PRECIO

UNITARIO

PRECIOTOTAL

S/.

APORTE

ALIADOS

APORTEASOCIAC

ION

SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIATECNICA) Especialista en el proceso de manejo ganadero delvacuno lechero MES 8 800,00

6.400,00

4.480,00 1.920,00

Especialista en el proceso de manejo de tanque deenfriamiento MES 2 800,00

1.600,00

1.120,00 480,00

Especialista en el tratamiento de la leche y susderivados para su comercializ MES 4 800,00 3.200,00 2.240,00 960,00


04.200,0

0 1.800,00

TOTAL 3.600,

0017.200,

0012.040,

00 5.160,00





TOTAL 1.450,

001.600,0

01.120,0

0 480,00

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 0,00 0,00Curso especializado en producción, transformación ycomercialización GLOBAL 1 700,00 700,00 490,00 210,00


03.000,0

02.100,0

0 900,00

TOTAL 3.700,

003.700,0

02.590,0



0011.000,

007.700,0

0 3.300,00Implementación de materiales para preparación dederivados lacteos Kit 1 800,00 800,00 560,00 240,00

TOTAL 11.800,

008.260,0

0 3.540,00


0024.010,

00 10.290,0




0024.010,

00 10.290,0


60



CUADRO Nº 17COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 02 A PRECIOS

ITEM. DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO

UNITARIO

PRECIO

TOTALS/.

APORTE

ALIADOS

SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA) 01.0

1Especialista en el proceso de manejo ganadero del vacunolechero MES 8 900,00

7.200,00

5.040,00

1.02Especialista en el proceso de manejo de modulo de tanquede enfriamiento de leche. MES 2 900,00

1.800,00

1.260,00

01.02 Especialista en el tratamiento de la leche y sus derivadospara su comercialización MES 4 900,00 3.600,00 2.520,00

1,04 Asistente Técnico MES 10 605,006.050,

004.235,

00

TOTAL 3.910,

0018.650,00

13.055,00

02.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA 0,00

02.01 Contador en Manejo de Fondos

GLOBAL 2 160,00 320,00 224,00

02.02 Capacitacion especializada en inseminación artificial

GLOBAL 1 800,00 800,00 560,00

02.03 Capacitacion especializada en derivados lacteos

GLOBAL 1 800,00 800,00 560,00

TOTAL 1.760,

001.920,

001.344,

0003.00 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 0,00

03.01

Curso especializado en producción, transformación ycomercialización

GLOBAL 1

1.000,00

1.000,00 700,00

03.02 Pasantia ( Puno - Ayaviri )

GLOBAL 1

3.000,00

3.000,00

2.100,00

TOTAL 4.000,

004.000,

002.800,

0004.00

BIENES DURADEROS ( MODULOS DE ASISTENCIATECNICA)

04.01 Adquisición de modulo de inseminación artificial Unid 1

9.988,00

9.988,00

6.991,60

04.03

Implementación de materiales para preparación dederivados lacteos Kit 1

1.800,00

1.800,00

1.260,00

TOTAL 11.788,00

8.251,60

TOTAL COSTO DIRECTO 36.358,00

25.450,60

GASTOS GENERALES 0,00 0,00

IMPREVISTOS 0,00 0,00 TOTAL PRESUPUESTO 36.35 25.450

61



8,00 ,60

PORCENTAJE 100% 70%

CUADRO Nº 18

COSTOS A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 01)

ITEM. DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO

UNITARIO

PRECIO

TOTALS/.

APORTE

ALIADOS

A

SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA) 01.0

1Especialista en el proceso de manejo ganadero del vacunolechero MES 8 672,27

5.378,15

3.764,71

1,02Especialista en el proceso de manejo de modulo deinseminación artificial MES 2 672,27

1.344,54 941,18

01.03

Especialista en el tratamiento de la leche y sus derivadospara su comercialización MES 4 672,27

2.689,08

1.882,35

1,04 Asistente técnico MES 10 504,20 5.042,02 3.529,41

TOTAL 3.025,

2114.453,78

10.117,65

02.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA 0,00


GLOBAL 2 126,05 252,10 176,47


GLOBAL 1 546,22 546,22 382,35


GLOBAL 1 546,22 546,22 382,35

TOTAL 1.218,

491.344,

54 941,18

03.00 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 0,0003.0

1Curso especializado en producción, transformación ycomercialización

GLOBAL 1 588,24 588,24 411,76

03.02 Pasantia ( Ayaviri - Puno)

GLOBAL 1

2.521,01

2.521,01

1.764,71

TOTAL 3.109,

243.109,

242.176,

4704.00


62




9.243,70

9.243,70

6.470,59

04.03

Implementación de materiales para preparación dederivados lacteos Kit 1 672,27 672,27 470,59

TOTAL 9.915,

976.941,

18

TOTAL COSTO DIRECTO

28.82

3,53

20.176

,47GASTOS GENERALES 0,00 0,00

IMPREVISTOS 0,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTO 28.823,53

20.176,47

PORCENTAJE 100% 70%

CUADRO Nº 19COSTOS A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 02)

ITEM. DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO

UNITARIO

PRECIO

TOTALS/.

APORTE

ALIADOS

APORTASOCIA

ON


01.01

Especialista en el proceso de manejo ganadero delvacuno lechero MES 8 756,30

6.050,42

4.235,29 1.815,

1,02Especialista en el proceso de manejo de modulo deinseminación artificial MES 2 672,27

1.344,54 941,18 403,

1,03Especialista en el tratamiento de la leche y susderivados para su comercializ MES 4 756,30

3.025,21

2.117,65 907,

1,04 Asistente Técnico MES 10 508,40 5.084,03 3.558,82 1.525,

TOTAL 3.201,

6815.50

4,2010.852

,94 4.651,02.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA 0,00 0,


GLOBAL 2 134,45 268,91 188,24 80,


GLOBAL 1 672,27 672,27 470,59 201,

63




GLOBAL 1 672,27 672,27 470,59 201,

TOTAL 1.478,

991.613,

451.129,

41 484,03.00 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 0,00 0,

03.0

1

Curso especializado en producción, transformación y

comercialización

GLOB

AL 1 840,34 840,34 588,24 252,03.0

2 Pasantia ( Ayaviri - Puno)GLOB

AL 12.521,0

12.521,

011.764,

71 756,

TOTAL 3.361,

343.361,

342.352,

94 1.008,04.00



8.393,28

8.393,28

5.875,29 2.517,

04.03

Implementación de materiales para preparación dederivados lacteos Kit 1

1.512,61

1.512,61

1.058,82 453,

TOTAL 9.905,

886.934,

12 2.971,

TOTAL COSTO DIRECTO 30.38

4,8721.269

,41 9.115,GASTOS GENERALES 0,00 0,00 0,

IMPREVISTOS 0,00 0,00 0,

TOTAL PRESUPUESTO 30.38

4,8721.269

,41 9.115,


64



COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO (ALTERNATIVA 01)

CUADRO Nº 20

|

COSTOS DE MANTENEMIENTO

DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO PARCIAL TOTAL

Mant. De Módulos de Tanque de enfriamiento UNIDAD 9,00 115,00 1.035,00Mant. De Picadora UNIDAD 1,00 850,00 850,00

Mant. De Materiales de Derivado GLOBAL 1,00 632,00 632,00

TOTAL 2.517,00

COSTOS DE OPRERACIÓN

INSUMOS Y MATERIALES UNIDAD METRADO PRECIO UNIT. COSTO TOTAL

Personal especializada en producción de vacunos MESES 3 1250 3750

Materiales de Escritorio y Otros GLOBAL 1,00 350,00 350,00

TOTAL 4.100,00

Cuadro N° 21PROYECTO ALTERNATIVO 01

HORIZONTE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Flujo de costos de operación y mantenimiento 7.080,19 7.434,20 7.805,91 8.196,20 8.606,02 8.606,02 8.606,02 8.606,02 8.606,02 8.606,02

Operación y mantenimiento del Proyecto 6.617,00 6.947,85 7.295,24 7.660,00 8.043,00 8.043,00 8.043,00 8.043,00 8.043,00 8.043,00

Operación 4.100,004.305,0

04.520,2

5 4.746,26 4.983,58 4.983,58 4.983,58 4.983,58 4.983,58 4.983,58

Mantenimiento 2.517,002.642,8

5 2.774,99 2.913,74 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43Gastos generales 397,02 416,87 437,71 459,60 482,58 482,58 482,58 482,58 482,58 482,58Gastos por imprevistos 66,17 69,48 72,95 76,60 80,43 80,43 80,43 80,43 80,43 80,43

65



Flujo de Pre Inversiones, Inversiones y Valores de Rescate:Cuadro N° 22

ALTERNATIVA 01DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN32.851,2

2 27,57 28,95 30,40 31,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -670,25SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA) 14.740,00

SERVICIOS DE CONSULTORIA 2.440,00SERVICIOS DE TERCEROS 3.000,00BIENES DURADEROS ( MODULOS DEASISTENCIA TECNICA) 11.800,00CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 551,42 27,57 28,95 30,40 31,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -670,25GASTOS GENERALES 0.00IMPREVISTOS 0.00

Flujo de Pre Inversiones, Inversiones y Valores de Rescate:Cuadro N° 23

ALTERNATIVA 01DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN 42.923,19 27,57 28,95 30,40 31,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -670,25SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA) 14.740,00

SERVICIOS DE CONSULTORIA 2.440,00

SERVICIOS DE TERCEROS 5.000,00BIENES DURADEROS ( MODULOS DEASISTENCIA TECNICA) 19.772,25CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 551,42 27,57 28,95 30,40 31,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -670,25GASTOS GENERALES 0.00IMPREVISTOS 0.00

66



FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO

HORIZONTE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Flujo de costos de mantenimiento 2.693,19 2.827,85 2.969,24 3.117,70 3.273,59 3.273,59 3.273,59 3.273,59 3.273,59 3.273,59mantenimiento del Proyecto 2.517,00 2.642,85 2.774,99 2.913,74 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43

Mantenimiento 2.517,00 2.642,85 2.774,99 2.913,74 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43Gastos generales 151,02 158,57 166,50 174,82 183,57 183,57 183,57 183,57 183,57 183,57Gastos por imprevistos 25,17 26,43 27,75 29,14 30,59 30,59 30,59 30,59 30,59 30,59

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN

HORIZONTE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Flujo de costos de operación 4.387,00 4.606,35 4.836,67 5.078,50 5.332,43 5.332,43 5.332,43 5.332,43 5.332,43Operación del Proyecto 4.100,00 4.305,00 4.520,25 4.746,26 4.983,58 4.983,58 4.983,58 4.983,58 4.983,58Operación 4.100,00 4.305,00 4.520,25 4.746,26 4.983,58 4.983,58 4.983,58 4.983,58 4.983,58Gastos generales 246,00 258,30 271,22 284,78 299,01 299,01 299,01 299,01 299,01Gastos por imprevistos 41,00 43,05 45,20 47,46 49,84 49,84 49,84 49,84 49,84

FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO

HORIZONTE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Flujo de costos de mantenimiento 2.693,19 2.827,85 2.969,24 3.117,70 3.273,59 3.273,59 3.273,59 3.273,59 3.273,59mantenimiento del Proyecto 2.517,00 2.642,85 2.774,99 2.913,74 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43Mantenimiento 2.517,00 2.642,85 2.774,99 2.913,74 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43Gastos generales 151,02 158,57 166,50 174,82 183,57 183,57 183,57 183,57 183,57Gastos por imprevistos 25,17 26,43 27,75 29,14 30,59 30,59 30,59 30,59 30,59

67



COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIAL (ALTERNATIVA 01)

CUADRO Nº 22

COSTOS DE MANTENEMIENTO

DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO PARCIAL TOTAL

Mant. De Módulos de Tanque de enfriamiento UNIDAD 9 96,64 869,75

Mant. De Picadora UNIDAD 1 714,29 714,29

Mant. De Materiales de Derivado GLOBAL 1 531,09 531,09

TOTAL 2.115,13


INSUMOS Y MATERIALES UNIDAD METRADO PRECIO UNIT. COSTO TOTAL

Personal especializada en producción de vacunos MESES 3 1.050,42 3.151,26

Materiales de Escritorio y Otros GLOBAL 1 294,12 294,12

TOTAL 3.445,38

Cuadro N° 23

PROYECTO ALTERNATIVO 01

HORIZONTE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Flujo de costos de operación y mantenimiento 5.949,74 6.247,23 6.559,59 6.887,57 7.231,95 7.231,95 7.231,95 7.231,95 7.231,95 7.231,95

Operación y mantenimiento del Proyecto 5.560,50 5.838,53 6.130,46 6.436,98 6.758,83 6.758,83 6.758,83 6.758,83 6.758,83 6.758,83

Operación 3.445,38 3.617,65 3.798,53 3.988,46 4.187,88 4.187,88 4.187,88 4.187,88 4.187,88 4.187,88Mantenimiento 2.115,13 2.220,88 2.331,93 2.448,52 2.570,95 2.570,95 2.570,95 2.570,95 2.570,95 2.570,95

Gastos generales 333,63 350,31 367,83 386,22 405,53 405,53 405,53 405,53 405,53 405,53

Gastos por imprevistos 55,61 58,39 61,30 64,37 67,59 67,59 67,59 67,59 67,59 67,59

68



Flujo de Pre Inversiones, Inversiones y Valores de Rescate:

Cuadro N° 20

PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 01

DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2 23,17 24,33 25,54 26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -563,24SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA)

12.386,55

SERVICIOS DE CONSULTORIA 2.050,42FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 2.521,01BIENES DURADEROS ( MODULOS DEASISTENCIA TECNICA) 9.915,97

CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 463,38 23,17 24,33 25,54 26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -563,24

GASTOS GENERALES 0,00

IMPREVISTOS 0,00

69

Flujo de Pre Inversiones, Inversiones y Valores de Rescate:

Cuadro N° 20

PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 01

DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


7 23,17 24,33 25,54 26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -563,24SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA)

12.386,55


FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 4.201,68BIENES DURADEROS ( MODULOS DEASISTENCIA TECNICA) 16.615,34

CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 463,38 23,17 24,33 25,54 26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -563,24GASTOS GENERALES 0,00

IMPREVISTOS 0,00



FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 01

DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2 27,57 28,95 30,40 31,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -670,25SERVICIOS NO PERSONALES( ASISTENCIA TECNICA)

14740

SERVICIOS DE CONSULTORIA 2440

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 3000 BIENES DURADEROS ( MODULOS DEASISTENCIA TECNICA)

11800


GASTOS GENERALES 0

IMPREVISTOS 0 COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENEMIENTO

7.080,19 7.434,20 7.805,91 8.196,20

8.606,02

8.606,02

8.606,02

8.606,02

8.606,02 8.606,02

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO32.531,4

2 7.107,76 7.463,15 7.836,31 8.228,128.606,0

28.606,0

28.606,0

28.606,0

28.606,0

2 7.935,76

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS

Cuadro N° 20

ALTERNATIVA 01

DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN 42.503,67 27,57 28,95 30,40 31,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -670,25SERVICIOS NO PERSONALES( ASISTENCIA TECNICA)

14.740,00

SERVICIOS DE CONSULTORIA2.440,0

0

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL5.000,0

0 BIENES DURADEROS ( MODULOS DEASISTENCIA TECNICA)

19.772,25

CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 551,42 27,57 28,95 30,40 31,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-670,25


70



IMPREVISTOS 0,00 COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENEMIENTO

7.080,19

7.434,20

7.805,91

8.196,20

8.606,02

8.606,02

8.606,02

8.606,02

8.606,02

8.606,02

COSTO TOTAL DE PRESUPUESTO42.503,6

77.107,7

67.463,1

57.836,3

18.228,1

28.606,0

28.606,0

28.606,0

28.606,0

28.606,0

27.935,7

6

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01

DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN

27.337,32 23,17 24,33 25,54 26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -563,24

SERVICIOS NO PERSONALES( ASISTENCIA TECNICA)

12.386,55

SERVICIOS DE CONSULTORIA2.050,4

2

SERVICIOS DE TERCEROS 2.521,01

BIENES DURADEROS ( MODULOS DEASISTENCIA TECNICA)

9.915,97



IMPREVISTOS 0,00

COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENEMIENTO

5.949,74

6.247,23

6.559,59

6.887,57

7.231,95 7.231,95

7.231,95

7.231,95 7.231,95

7.231,95

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO

27.337,3

2

5.972,9

1

6.271,5

5

6.585,1

3

6.914,3

9

7.231,9

5 7.231,95

7.231,9

5

7.231,9

5 7.231,95

6.668,7

1

71



72

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALESCuadro N° 20

ALTERNATIVA 01

DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN35.717

,37 23,17 24,33 25,54 26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-563,2

4SERVICIOS NO PERSONALES( ASISTENCIA TECNICA)

12.386,55


SERVICIOS DE TERCEROS4.201,

68 BIENES DURADEROS ( MODULOSDE ASISTENCIA TECNICA)

16.615,34

CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO

463,38

23,17

24,33

25,54

26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-563,2

4


IMPREVISTOS 0,00

COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENEMIENTO 5.949,74 6.247,23 6.559,59 6.887,57 7.231,95 7.231,95 7.231,95 7.231,95 7.231,95 7.231,95

COSTO TOTAL DE PRESUPUESTO35.717

,375.972,

916.271,

556.585,

136.914,

397.231,

957.231,

957.231,

957.231,

957.231,

956.668,

71



73



74



COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOSCUADRO N°25


Flujo de costos a precios de mercado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

F, C. De preinversión e inversión34.851,

42 27,57 28,95 30,40 31,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-

670,25Flujo de costos de operación ymantenimiento

7.080,19

7.434,20

7.805,91

8.196,20

8.606,02

8.606,02

8.606,02

8.606,02

8.606,02

8.606,02

Costo sin proyecto optimizado 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00

Flujo de costos de precio de mercado33.951,

426.207,

766.563,

156.936,

317.328,

127.706,

027.706,

027.706,

027.706,

027.706,

027.035,

76

CUADRO N°24




42 27,57 28,95 30,40 31,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-


7.080,19

7.434,20

7.805,91

8.196,20

8.606,02

8.606,02

8.606,02

8.606,02

8.606,02

8.606,02



426.207,

766.563,

156.936,

317.328,

127.706,

027.706,

027.706,

027.706,

027.706,

027.035,

76

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

CUADRO N°25PROYECTO ALTERNATIVO 01



90 23,17 24,33 25,54 26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-


5.949,74

6.247,23

6.559,59

6.887,57

7.231,95

7.231,95

7.231,95

7.231,95

7.231,95

7.231,95



905.072,

915.371,

555.685,

136.014,

396.331,

956.331,

956.331,

956.331,

956.331,

955.768,

71

75



CUADRO N°24




32 23,17 24,33 25,54 26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-

563,24Flujo de costos de operación y

mantenimiento

5.949,

74

6.247,

23

6.559,

59

6.887,

57

7.231,

95

7.231,

95

7.231,

95

7.231,

95

7.231,

95

7.231,

95Costo sin proyecto optimizado 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00


325.072,

915.371,

555.685,

136.014,

396.331,

956.331,

956.331,

956.331,

956.331,

955.768,

71

76



7.3. ANALISIS DE RENTABILIDAD COEFICIENTE COSTO/ EFECTIVIDAD.

Debido a la complicada valoración de algunos beneficios para este tipo de proyectos, optaremos por utilizar la metodología Costo – Efectividad,

utilizando como indicador el índice costo efectividad, el cual expresamos mediante la siguiente fórmula:

COK : 11%Vida Útil : 10 años Alternativas : 2Evaluación : a Precios SocialesIndicadores de rentabilidad : VANs y TIR.

77



78

EVALUACIÓN SOCIAL COSTO Y BENEFICIOS

CUADRO N° 25 PROYECTO ALTERNATIVO 1 (A precios Privados)Flujo de fondos Netos 0 1 2 3 4 5 6 7 8Flujo de Ingresos 0 12.481 14.272 16.188 18.236 20.426 22.768 25.273 27.952 30

Flujo de costos Totales 33.951 6.208 6.563 6.936 7.328 7.706 7.706 7.706 7.706 7

FFN -33.951 6.273 7.709 9.251 10.908 12.720 15.062 17.567 20.246 23

Tasa descuento 11%VAN 43.245,00 VAC BENEFICIOS 119.253,79

TIR 29,52% VAC COSTOS 68.476,38 1,74

POBLACION OBJETIVA 27

B/C 1,74

CUADRO N°26

PROYECTO ALTERNATIVO 2 (A precios Privados)Flujo de fondos Netos 0 1 2 3 4 5 6 7 8Flujo de Ingresos 0 12.481 14.272 16.188 18.236 20.426 22.768 25.273 27.952 30


FFN -36.009 6.273 7.709 9.251 10.908 12.720 15.062 17.567 20.246 23


TIR 27,93% VAC COSTOS 70.330,44

POBACION OBJETIVA 27

B/C 1.68

EVALUACIÓN SOCIAL COSTO Y BENEFICIOS

CUADRO N° 27

PROYECTO ALTERNATIVO 1 (A precios Sociales)

Flujo de fondos Netos 0 1 2 3 4 5 6 7 8Flujo de Ingresos 0 10.488 11.994 13.603 15.324 17.165 19.133 21.238 23.489 25


FFN -28.387 0 6.622 7.918 9.310 10.833 12.801 14.906 17.157 19


TIR 26,32% VAC COSTOS 56.651,32 1,77


B/C 1.77

CUADRO N° 28

PROYECTO ALTERNATIVO 2 (A precios Sociales)Flujo de fondos Netos 0 1 2 3 4 5 6 7 8Flujo de Ingresos 0 10.488 11.994 13.603 15.324 17.165 19.133 21.238 23.489 25


FFN -30.116 5.415 6.622 7.918 9.310 10.833 12.801 14.906 17.157 19

Tasa descuento 11%

VAN 35.600,89 VAC BENEFICIOS 100.213,27TIR 28,47% VAC COSTOS 58.209,35 1,72

POBACION OBJETIVA 27



Estimación de Beneficios con proyecto a precios privados ALTERNATIVA 01

RubrosAños

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Producción de lechepor vaca/Ltrs

4,20 5,40 5,51 5,62 5,73 5,85 5,96 6,08 6,20 6,33 6,45

N° de vacas 60 63 66 69 73 77 80 84 89 93 98

Total Producción deleche

18.900,00

25.515,00 27.326,57

29.266,75 31.344,69

33.570,16

35.953,65 38.506,35

41.240,30

44.168,37 47.304,32

Tasa de volumencomercial de leche

0,70 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

Cantidad Comercial

13.230,00

24.239,25 25.960,24 27.803,41 29.777,46

31.891,66

34.155,96 36.581,04

39.178,29

41.959,95 44.939,10

precio por litro 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Beneficio por ventade leche

13.230,00

24.239,25 25.960,24 27.803,41 29.777,46

31.891,66

34.155,96 36.581,04

39.178,29

41.959,95 44.939,10

Producción de yogurtLtrs.

5,20 750,00 768,75 787,97 807,67 827,86 848,56 869,77 891,51 913,80 936,65

cantidad de lecheLitros

500,00 750,00 768,75 787,97 807,67 827,86 848,56 869,77 891,51 913,80 936,65

Total Litros de Yogurt 500,00 750,00 768,75 787,97 807,67 827,86 848,56 869,77 891,51 913,80 936,65

Tasa de volumencomercial 0,90 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99Cantidad comercial deYogurt

450,00 742,50 761,06 780,09 799,59 819,58 840,07 861,07 882,60 904,66 927,28

79



Precio por litro deYogurt

3,00 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80

Beneficio por ventade Gallinas

1.350,00 2.821,50 2.892,04 2.964,34 3.038,45 3.114,41 3.192,27 3.272,07 3.353,88 3.437,72 3.523,67

Ingresos totales conproyecto

14.580,00

27.060,75 28.852,27 30.767,75 32.815,90

35.006,06

37.348,23 39.853,11

42.532,17

45.397,67 48.462,77

Rubros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10BENEFICIOSINCREMENTALES

14.580,00

27.060,75

28.852,27

30.767,75

32.815,90

35.006,06

37.348,23

39.853,11

42.532,17

45.397,67 48.462,77

Estimación de Beneficios con proyecto a precio socialRubros

Años

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Producción de leche por vaca/Ltrs 4,20 5,40 5,51 5,62 5,73 5,85 5,96 6,08 6,20 6,33 6

N° de vacas 60 63 66 69 73 77 80 84 89 93

Total Producción de leche 18.900,00 25.515,00 27.326,57 29.266,75 31.344,69 33.570,16 35.953,6538.506,

3541.240,

3044.168,

37 47.304

Tasa de volumen comercial de leche 0,70 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0

Cantdad Comercial 13.230,00 24.239,25 25.960,24 27.803,41 29.777,46 31.891,66 34.155,9636.581,

0439.178,

2941.959,

95 44.939

precio por litro 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0

Beneficio por venta de leche 11.117,65 20.369,12 21.815,32 23.364,21 25.023,07 26.799,71 28.702,4930.740,

3732.922,

9335.260,

46 37.763

Producción de yogurt Ltrs. 5,20 750,00 768,75 787,97 807,67 827,86 848,56 869,77 891,51 913,80 936

cantidad de leche Litros 500,00 750,00 768,75 787,97 807,67 827,86 848,56 869,77 891,51 913,80 936Total Litros de Yogurt 500,00 750,00 768,75 787,97 807,67 827,86 848,56 869,77 891,51 913,80 936

Tasa de volumen comercial 0,90 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0

Cantidad comercial de Yogurt 450,00 742,50 761,06 780,09 799,59 819,58 840,07 861,07 882,60 904,66 927

Precio por litro de Yogurt 2,52 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3

Beneficio por venta de Gallinas 1.134,45 2.371,01 2.430,28 2.491,04 2.553,32 2.617,15 2.682,582.749,6

42.818,3

82.888,8

4 2.961

Ingresos totales con proyecto12.252,

1022.740

,13 24.245,61 25.855,2527.5

76,3929.4

16,86 31.385,0733

.490,0135

.741,3238

.149,30 725,

Rubros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10BENEFICIOS INCREMENTALES 12.252, 22.740 24.245,61 25.855,25 27.5 29.4 31.385,07 33 35 38 4

80



10 ,13 76,39 16,86 .490,01 .741,32 .149,30 725,02

RESUMEN DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS 2 ALTERNATIVAS

RESUMEN DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS DOS ALTERNATIVAS

BENEFICIOSPERIODOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10BENEFICIOS INCREMENTALESALTERNATIVA 01 CONPROYECTO

14.580,00

27.060,75

28.852,27

30.767,75

32.815,90

35.006,06

37.348,23

39.853,11

42.532,17

45.397,67

48.462,77

BENEFICIOS INCREMENTALESALTERNATIVA 02 CONPROYECTO

14.580,00

27.060,75

28.852,27

30.767,75

32.815,90

35.006,06

37.348,23

39.853,11

42.532,17

45.397,67

48.462,77

BENEFICIOS SIN PROYECTO

12.252

,10

12.252

,10

12.25

2,10

12.25

2,10

12.252,1

0

12.25

2,10

12.25

2,10

12.25

2,10

12.252,1

0

12.25

2,10

12.252

,10

ALTERNATIVA 01 (PRECIO PRIVADO)

RUBROSPROGRAMACIÓN ANUAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Incremento del VBP 0,00 13.711,28 15.449,15 17.306,99 19.293,24 21.416,92 23.687,71 26.115,96 28.712,74 31.489,94 34.460,26

VNP, con proyecto 12.690,0026.401,2

8 28.139,15 29.996,99 31.983,24 34.106,92 36.377,7138.805,9

6 41.402,74 44.179,94 47.150,26

VNP, sin proyecto 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00Total Ingresos 0,00 13.711,2 15.449,1 17.306,99 19.293,24 21.416,92 23.687,7 26.115,96 28.712,7 31.489,9 34.460,26

81



Incrementales 8 5 1 4 4

ALTERNATIVA 01 ( PRECIO SOCIAL)RUBROS

PROGRAMACIÓN ANUAL0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Incremento del VBP 0,00 11.522,08 12.982,48 14.543,69 16.212,81 17.997,42 19.905,64 21.946,1824.128,3

626.462,1

3 28.958,20

VNP, con proyecto 10.663,87 22.185,9523.646,3

425.207,5

5 26.876,6728.661,2

8 30.569,5132.610,0

5 34.792,22 37.126,00 39.622,07

VNP, sin proyecto 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87Total IngresosIncrementales 0,00

11.522,08

12.982,48 14.543,69

16.212,81 17.997,42 19.905,64

21.946,18

24.128,36 26.462,13 28.958,20

ALTERNATIVA 02 ( PRECIO PRIVADO)


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Incremento del VBP 0,00 13.711,28 15.449,15 17.306,99 19.293,24 21.416,92 23.687,71 26.115,96 28.712,74 31.489,94 34.460,26

VNP, con proyecto 12.690,0026.401,2

8 28.139,15 29.996,99 31.983,24 34.106,92 36.377,7138.805,9

6 41.402,74 44.179,94 47.150,26


13.711,28

15.449,15 17.306,99 19.293,24 21.416,92

23.687,71 26.115,96

28.712,74

31.489,94 34.460,26

ALTERNATIVA 02 (PRECIO SOCIAL)


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Incremento del VBP 0,00 11.522,08 12.982,48 14.543,69 16.212,81 17.997,42 19.905,64 21.946,1824.128,3

626.462,1

3 28.958,20

VNP, con proyecto 10.663,87 22.185,9523.646,3

425.207,5

5 26.876,6728.661,2

8 30.569,5132.610,0

5 34.792,22 37.126,00 39.622,07

82




11.522,08

12.982,48 14.543,69

16.212,81 17.997,42 19.905,64

21.946,18

24.128,36 26.462,13 28.958,20

Estimación de Beneficios sin proyecto

RubrosAños

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Producción de leche por vaca/Ltrs4,2

04,2

04,2

04,2

04,2

04,2

04,2

04,2

04,2

04,2

04,2

0

N° de vacas60,0

060,0

060,0

060,0

060,0

060,0

060,0

060,0

060,0

060,0

060,0

0

Total Producción de leche18.900,0

018.900,0

018.900,0

018.900,0

018.900,0

018.900,0

018.900,0

018.900,0

018.900,0

018.900,0

018.900,0

0Tasa de volumen comercial deleche

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

Cantidad Comercial13.230,0

013.230,0

013.230,0

013.230,0

013.230,0

013.230,0

013.230,0

013.230,0

013.230,0

013.230,0

013.230,0

0

precio por litro1,0

01,0

01,0

01,0

01,0

01,0

01,0

01,0

01,0

01,0

01,0

0

Beneficio por venta de leche13.230,0

013.230,0

013.230,0

013.230,0

013.230,0

013.230,0

013.230,0

013.230,0

013.230,0

013.230,0

013.230,0

0

Litro de yogurt Producido5,2

05,2

05,2

05,2

05,2

05,2

05,2

05,2

05,2

05,2

05,2

0

Litros de Leche500,0

0500,0

0500,0

0500,0

0500,0

0500,0

0500,0

0500,0

0500,0

0500,0

0500,0

0

Total litro de yogurt500,0

0500,0

0500,0

0500,0

0500,0

0500,0

0500,0

0500,0

0500,0

0500,0

0500,0

0

Tasa de volumen comercial0,9

00,9

00,9

00,9

00,9

00,9

00,9

00,9

00,9

00,9

00,9

0

Cantidad Comercial450,0

0450,0

0450,0

0450,0

0450,0

0450,0

0450,0

0450,0

0450,0

0450,0

0450,0

0

Precio por litro de yogurt3,0

03,0

03,0

03,0

03,0

03,0

03,0

03,0

03,0

03,0

03,0

0

Beneficio por venta de vacas1.350,0

01.350,0

01.350,0

01.350,0

01.350,0

01.350,0

01.350,0

01.350,0

01.350,0

01.350,0

01.350,0

0

Ingresos totales SIN proyecto14.580,0

014.580,0

014.580,0

014.580,0

014.580,0

014.580,0

014.580,0

014.580,0

014.580,0

014.580,0

014.580,0

0

83



Rubros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BENEFICIOS INCREMENTALES 14.580,00

14.580,00

14.580,00

14.580,00

14.580,00

14.580,00

14.580,00

14.580,00

14.580,00

14.580,00

14.580,00

84

Estimación de Beneficios Sin Proyecto

Rubros

Años

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Producción de leche por vaca/Ltrs 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,2

N° de vacas 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,0

Total Producción de leche 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,0

Tasa de volumen comercial de leche 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,7

Cantidad Comercial 13.230,00 13.230,00 13.230,00 13.230,00 13.230,00 13.230,00 13.230,00 13.230,00 13.230,00 13.230,0

precio por litro 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,8

Beneficio por venta de leche 11.117,65 11.117,65 11.117,65 11.117,65 11.117,65 11.117,65 11.117,65 11.117,65 11.117,65 11.117,6

Litro de yogurt Producido 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,2

Litros de Leche 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,0

Total litro de yogurt 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,0

Tasa de volumen comercial 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,9

Cantidad Comercial 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,0

Precio por litro de yogurt 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,5

Beneficio por venta de vacas 1.134,45 1.134,45 1.134,45 1.134,45 1.134,45 1.134,45 1.134,45 1.134,45 1.134,45 1.134,4

Ingresos totales SIN proyecto 12.252,10 12.252,10 12.252,10 12.252,10 12.252,10 12.252,10 12.252,10 12.252,10 12.252,10 12.252,1

Rubros

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BENEFICIOS INCREMENTALES 12.252,10 12.252,10 12.252,10 12.252,10 12.252,10 12.252,10 12.252,10 12.252,10 12.252,10 12.252,1



VIII. PLAN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN.

85



86

8.1. Cuadro de Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento

COMPONENTES/ACTIVIDAD

Unidadde

Medida

Cantidad/

Meta

PrecioUnitario

INVERSION

TOTAL(en

nuevossoles)

EJECUCION DEL PROYECTO

MESES

(En nuevos soles)

MES1

MES2

MES 3MES

4MES

5MES

6MES

7MES

8MES

9MES10

MES11

MES12

MES13

SERVICIOS NOPERSONALES( ASISTENCIATECNICA)

Especialista en elproceso de manejoganadero del vacunolechero MES 8 800,00

6.400,00

800 800 800,00 800 800,

800,0

800 800,

Especialista en elproceso de manejo detanque de enfriamiento MES 2 800,00

1.600,00

800 800

Especialista en eltratamiento de la leche ysus derivados para sucomercializ MES 4 800,00

3.200,00

800 800,

800 800,00

Asistente técnico. MES 51.200,

006.000,0

01.200

1.200

1.200

1.200

TOTAL 3.600,

0017.200,

00 SERVICIOS DE

CONSULTORIA Contador en Manejo deFondos GLOBAL 2 150,00 300,00 150 150Capacitaciónespecializada eninseminación artificial GLOBAL 1 650,00 650,00 650Capacitaciónespecializada enderivados lácteos GLOBAL 1 650,00 650,00 650

TOTAL 1.450,

001.600,0

0

FORTALEC. ORGANIZ 1000Curso especializado enproducción,transformación ycomercialización GLOBAL 1 700,00 700,00 700,00Pasantía ( Puno -Ayaviri ) GLOBAL 1

3.000,00

3.000,00 3.000,00

TOTAL 3.700,00

3.700,00



8.2. CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGÚN SU META.

DESCRIPCIÓNPRECIO

TOTAL S/.1º

Mes.2º

Mes.3º

Mes.4º

Mes.5º

Mes.6º

Mes.7º

Mes.8º

Mes.9º

Mes.10º

Mes.11º

Mes.12º

Mes.13ºMes

1. SERVICIOS NO PERSONALES( ASISTENCIA TECNICA) 17.200,00

2.000,00

2.000,00

800,00

800,00

2.000,00

800,00

800,00

800,00

2.000,00

800,00

800,00

800,00

80000

1.1 Especialista en el proceso de manejoganadero del vacuno lechero 6.400,00

800,00

800,00 800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

1,2 Especialista en el proceso de manejo demodulo de inseminación artificial 1.600,00

800,00

800,00

1,3 Especialista en el tratamiento de la lechey sus derivados para su comercializ 3.200,00

800,00

800,00

8000

1,5 Asistente tecnico 6.000,00 1.200, 1.200, 1.200, 1.200,

87



00 00 00 00

2, SERVICIOS DE CONSULTORIA 1600 150 0 650 0 0 0 0 650 0 0 0 0

Contador en Manejo de Fondos 300150,0

0Capacitacion especializada en inseminaciónartificial 650

650,00

Capacitacion especializada en derivadoslacteos 650

650,00

3, FORTALECIM. ORGANIZACIONAL 3.700,00 0,00 0,003.000,

00 0,00700,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03,1 Curso especializado en producción,transformación y comercialización 700,00

700,00

3,2 Pasantía ( Puno Ayaviri) 3.000,003.000,

004, BIENES DURADEROS ( MODULOS DEASISTENCIA TECNICA) 11.800,00 0,00 0,00

11.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Adquisición de modulo de tanque deenfriamiento 11000,00

11.000,00

Implementación de materiales parapreparación de derivados lacteos 800,00 800,00

TOTAL COSTO DIRECTO 34.300,002.150

,002.000,00

15.600,00

1.450,00

2.700,00

800,00

800,00

800,00

2.650,00

800,00

800,00

800,00

80000

19.750,00 4.950,00 4.250,00 2.400,00 2

5.2 CRONOGRAMA DE METAS FISICAS.

DESCRIPCIÓNUNIDAD

CANTIDAD

PRECIO

UNITARIO

PRECIO

TOTAL

APORTE

ALIADOS

APORTEASOCIAC

ION1º

TRM.2º

TRM.3º

TRM.4º

TRM.1. SERVICIOS NO PERSONALES( ASISTENCIA TECNICA)

17.200,00

12.040,00 5.160,00

4.800,00

3.600,00

3.600,00

2.400,00

1.1 Especialista en el proceso de manejoganadero del vacuno lechero MES 8

800,00

6.400,00

4.480,00 1.920,00

1,2 Especialista en el proceso de manejo demodulo de inseminación artificial MES 2

800,00

1.600,00

1.120,00 480,00

88



1,3 Especialista en el tratamiento de la leche ysus derivados para su comercializ MES 4

800,00

3.200,00

2.240,00 960,00

1,5 Asistente técnico MES 10600

,006.000,0

04.200,0

0 1.800,00

2, SERVICIOS DE CONSULTORIA 1.

600,001.120,0

0 480,00150,0

0650,0

0650,0

0 0,00

2,1 Contador en Manejo de FondosGLOB

AL 21

50,003

00,00 210,00 90,00 2,2 Capacitación especializada en inseminaciónartificial

GLOBAL 1

650,00

650,00 455,00 195,00

2,3 Capacitación especializada en derivadoslácteos

GLOBAL 1

650,00

650,00 455,00 195,00

3, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 3.

700,002.590,0

0 1.110,003.700,

00 00,00 00,00 0,003,1 Curso especializado en producción,transformación y comercialización

GLOBAL 1

700,00

700,00 490,00 210,00

3,2 Pasantía ( Puno Ayaviri )GLOB

AL 13.0

00,003.0

00,002.100,0

0 900,00

4, BIENES DURADEROS ( MODULOS DEASISTENCIA TECNICA)

11800,00

8.260,00 3.540,00

11.800,00 0,00 0,00 0,00

4,1 Adquisición de modulo de tanque deenfriamiento( vacuno mejorado raza Holstein) Unid 1

11.000,00

11.000,00

7.700,00 3.300,00

4,3 Implementación de materiales parapreparación de derivados lácteos Kit 1

800,00

800,00 560,00 240,00

TOTAL COSTO DIRECTO

34.

300,00

24.010,

00 10.290,00

19.75

0,00

4.950

,00

4.250

,00

2.400

,00PORCENTAJE 100% 70% 30%

8.1. OPERACIÓN Y MANTENEMIENTO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.9.

PROYECTO ALTERNATIVO 01HORIZONTE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Flujo de costos deoperación y

7.080,19 7.434,20 7.805,91 8.196,20 8.606,02 8.606,02 8.606,02 8.606,02 8.606,02 8.606,02

89

COSTOS DE MANTENEMIENTODESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO PARCIAL TOTALMant. De Módulos de Tanque de enfriamiento UNIDAD 9,00 115,00 1.035,00

Mant. De Picadora UNIDAD 1,00 850,00 850,00

Mant. De Materiales de Derivado GLOBAL 1,00 632,00 632,00

TOTAL 2.517,00


INSUMOS Y MATERIALES UNIDAD METRADOPRECIOUNIT.

COSTOTOTAL

Personal especializada en producción de vacunos MESES 3 1250 3750

Materiales de Escritorio y Otros GLOBAL 1,00 350,00 350,00

TOTAL 4.100,00



mantenimientoOperación y

mantenimiento del

Proyecto 6.617,00

6.947,8

5

7.295,2

4

7.660,0

0

8.043,0

0

8.043,0

0

8.043,0

0

8.043,0

0

8.043,0

0 8.043,00

Operación 4.100,00

4.305,0

0 4.520,25

4.746,2

6

4.983,5

8

4.983,5

8

4.983,5

8

4.983,5

8

4.983,5

8 4.983,58

Mantenimiento 2.517,00

2.642,8

5

2.774,9

9

2.913,7

4

3.059,4

3

3.059,4

3

3.059,4

3

3.059,4

3

3.059,4

3 3.059,43

Gastos generales 397,02 416,87 437,71 459,60 482,58 482,58 482,58 482,58 482,58 482,58

Gastos por imprevistos 66,17 69,48 72,95 76,60 80,43 80,43 80,43 80,43 80,43 80,43

10.

90



IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

9.1.ANALISIS SOCIAL.

A. METODOLOGIA COSTO/ BENEFICIO.

Debido a la complicada valoración de algunos beneficios para este tipo de proyectos, optaremos por utilizar la metodología Costo –

Efectividad, utilizando como indicador el índice costo efectividad, el cual expresamos mediante la siguiente fórmula:

COK : 11%

Vida Útil : 10 años

Alternativas : 2

Evaluación : a Precios Sociales

Indicadores de rentabilidad : VANs y TIR.

PROYECTO ALTERNATIVO 1 (A precios Privados)Flujo de fondos Netos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Flujo de Ingresos 0 12.481 14.272 16.188 18.236 20.426 22.768 25.273 27.952 30.818 33.883

Flujo de costos Totales 33.951 6.208 6.563 6.936 7.328 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706 7.036

FFN -33.951 6.273 7.709 9.251 10.908 12.720 15.062 17.567 20.246 23.112 26.847

Tasa descuento 11%

VAN 43.245,00 VAC BENEFICIOS 119.253,79TIR 29,52% VAC COSTOS 68.476,38 B/C 1,74


91



PROYECTO ALTERNATIVO 2 (A precios Privados)Flujo de fondos Netos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Flujo de Ingresos 0 12.481 14.272 16.188 18.236 20.426 22.768 25.273 27.952 30.818 33.883

Flujo de costos Totales 36.009 6.208 6.563 6.936 7.328 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706 7.036

FFN -36.009 6.273 7.709 9.251 10.908 12.720 15.062 17.567 20.246 23.112 26.847

Tasa descuento 11%

VAN41.187,0

0 VAC BENEFICIOS 119.253,79

TIR 27,93% VAC COSTOS 70.330,44

POBACION OBJETIVA 27B/C 1.68

92



9.2.ANALISIS DE SENSIBILIDAD.

Los escenarios para analizar sobre el comportamiento económico del Perfil de Proyecto de

Negocios están referidos a las variaciones en el nivel de inversiones, y luego también

variaciones sucesivas en la participación de los beneficiarios, en esta caso las actividades

ganadera y agroindustria, por esta razón se realizo un análisis considerando un rango que varía

de 0% hasta 25% con una variación de 5%. Este análisis se ha efectuado para la alternativa

selección en donde no hay ninguna sensibilidad en dicho proyecto ya que tiene un elevado

VANS Y TIR lo que significa una rentabilidad a lo posterior

9.3.ANALISIS DE SOTENIBILIDAD.

Al concluir el perfil técnico de negocio rural denominado: ““Mejoramiento de laproducción y la comercialización de la leche y sus derivados en la comunidad deSaywite - Asociación de productores agropecuarios Saywite- Curahuasi - Abancay- Apurímac.”, la entidad que recepcionará la obra y asumirá la responsabilidad de la

administración será la Asociación de Productores Agropecuarios Saywite -Curahuasi, esta organización está constituida e inscrita como persona Jurídica en losRegistros Públicos de Abancay. Tendrá como principal objetivo realizar la operación ymantenimiento de las obras ejecutadas y la vigencia del equipo de capacitación durantetoda la vida útil debido a las siguientes razones:

Este Perfil de Proyecto de Negocio Rural equilibra y optimiza el manejo de los

recursos componentes del mismo: las capacidades y condiciones de la producción y

comercialización de la leche fresca y derivados, la respuesta del medio ambiente y la

formación económica campesina de la zona.

La idea del perfil de proyecto de negocio ha emanado de la población beneficiaria

(socios de la Asociación y otros), por tanto responde a una necesidad propia y no

impuesta; su ejecución ha sido priorizada antes que la solución a otras necesidades.

La fase de inversión estará respaldada por el financiamiento de entidades que

ofrecen confiabilidad y continuidad en los desembolsos como es el caso del

Programa ALIADOS, con el aporte de los beneficiarios del monto total con un 30 %.

Los beneficiarios estarán capacitados en temas de manejo ganadero, control de la

calidad de la leche y procesamiento de los derivados lácteos, inseminación artificial,

etc. según, menciona el cuadro de asistencia técnica

La operación y mantenimiento estará en manos de cada uno de los beneficiarios y de

los socios de la Asociación de Productores Agropecuarios Saywite – Curahuasi,

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capacitado desde el inicio, en tal sentido los beneficiarios suscribieron un acta de

compromiso de operación y mantenimiento de la obra.

También los beneficiarios acordaron mediante acta de asamblea realizar el aporte de

la contrapartida de 30 % del total de los costos. Si es necesario se aportara con lo

más de lo mencionado.

9.4. IMPACTO AMBIENTAL.

El proyecto es viable y sostenible porque no causa daño al medio ambiente ni crea desequilibrio

en el ecosistema; mas al contrario al proponer un sistema de forestación y producción

agropecuaria que combina la agricultura, ganadería, y otros define una cédula productiva

complementaria, donde las leguminosas con el fin de dar una buena alimentación sin ningún

contaminación de productos químicos.

9.5.SELECCIÓN DE ALTERNATIVA.

Para este propósito solo consideramos una alternativa y ésta es la óptima. El proyecto en

referencia beneficiará Directamente a 27 familias en el año 1 y se proyecta el desarrollo de la

mejor atención en el negocio, que garantizara la generación de ingresos.

Es una intervención netamente en el mejor servicio prestado a la ganadería y agroindustria.

o Permite un proceso de aprendizaje vivencial – Aprender haciendo

o Palanquea recursos de otros sectores

En consecuencia se observa que la alternativa 1 resulta la mejor.

X. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACION.

Mencionar que el presente perfil Técnico de negocios rural está plenamente asegurado debido a que losbeneficios atribuibles al proyecto al impactar directamente en la calidad de vida de la poblaciónbeneficiaria generarán un compromiso y una participación total con el proyecto de negocio.

La ejecución del presente perfil técnico de negocio rural no causará efectos ambientales negativos de

magnitud, es más contribuirá directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otrasactividades ajenas al presente proyecto de negocio.

La aplicación de nuevas estrategias participativas en la ejecución del perfil de proyecto de negociosrural incrementa la producción de leche fresca y derivados lácteos para incrementar la venta deproductos, dinamizará y motivará a los productores para que se incorporen gradualmente comobeneficiarios directos e indirectos del proyecto.

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Los Beneficiarios estarán capacitados en temas de manejo tecnificado de ganado lechero, mejoramientotécnico, y en el proceso de preparación de derivados lácteos, con esto permitirá mejorar su nivel ycalidad de vida.

Por los resultados obtenidos en la evaluación social del proyecto, se concluye que es un PROYECTO VIABLE por lo que se recomienda su ejecución del Perfil Técnico de Negocio Rural “Incrementara la producción yIncrementara la producción y mejora de la comercialización de la leche y sus derivados en la comunidad de Saywite –mejora de la comercialización de la leche y sus derivados en la comunidad de Saywite –

Asociación de productores agropecuarios Saywite- Curahuasi - Abancay - Apurímac.”

95



96

X. ANEXOSX. ANEXOS



97

ANEXO Nº01ANEXO Nº01FLUJUGRAMA DEFLUJUGRAMA DE

PROCESO DEPROCESO DEELABORACION DEELABORACION DE

YOGURT LABABLE YOGURT LABABLE



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FLORDE RETAMA – ASIL

DIAGRAMA DE ELABORACION DE YOYURTBATIDO

LECHE

Medir densidad, realizar a la

Prueba del alcohol

Filtrar en tela esterilizada, para

Eliminar impurezas, pajas, piedras

Adicionar 20g de leche en polvo

Por litro de leche a 37°c y 100g

De azúcar y 0.5g de CMC por litro de leche a 50°c

Hervir la leche a 85°c por 5

min. , ó a 75°c por 10 min.

E Enfriar hasta una temperatura de

43 °c

Agregar 30g de cultivo hijo

Por litro de leche.

Mantener la temperatura a 43 °c por

4 a 6 horas, dependiendo de la acidificación

Enfriar por 6 horas en agua fría

Adicionar 0.5g de sorbato potasio por litro

De leche esencias y colorantes y frutas al

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RECEPCIÓN

FILTRADO

ACABADO

ENFRIAMIENTO

ENFRIAMIENTO

PASTEORIZACIÓN

ESTANDARIZACI

ADICION DE CULTIVO

INCUBADO



Gusto, batir adecuadamente

Envasar en envases previamente esterilizadas

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ANEXO Nº03ANEXO Nº03

PADRON ACTUAL DEPADRON ACTUAL DELOS SOCIOS EN ACTALOS SOCIOS EN ACTA

ENVASADO



100

ANEXO Nº 04ANEXO Nº 04FOTOGRAFIASFOTOGRAFIAS Y MAPA Y MAPA

PARLANTE DE TALLERESPARLANTE DE TALLERESDE DIAGNOSTICODE DIAGNOSTICODOCUMENTOS DEDOCUMENTOS DE

SOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDAD



EQUIPO DE CONSERVACION DE LA LECHE PARA SUCOMERCIALIZACION

101



102

ANEXO Nº 05ANEXO Nº 05ACTA DE DESARROLLOACTA DE DESARROLLODEL TALLER Y DEL TALLER Y

COMPROMISO DECOMPROMISO DECONTRAPARTIDACONTRAPARTIDA



.

103

ANEXO Nº 0ANEXO Nº 0ACTA DE APROBACION ACTA DE APROBACION PLAN DE NEGOCIOPLAN DE NEGOCIO

COMPROMISO COMPROMISO OPERACIÓNOPERACIÓN

MANTENEMIENMANTENEMIENT



104

ANEXO Nº 0ANEXO Nº 0PLANO DISEÑADO PARAPLANO DISEÑADO PARAESTABLO DE GANADOESTABLO DE GANADOLECHERO.LECHERO.



105

ANEXO Nº ANEXO Nº ACTA DE APROBACION DEACTA DE APROBACION DEPERFIL DE NEGOCIO RURALPERFIL DE NEGOCIO RURALREPRESENTANTE LEGAL.REPRESENTANTE LEGAL.

Saywite - Curahuasi-lunes31

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