Santiago Consciente Presentacin

1

Santiago ConscienteResiduos Sólidos Domiciliarios

Estudio Final

Karina A - Jorge C - María Lucy M - María Sabina M - Catalina M

2

Contenido: Definición del Servicio


Fuente: Elaboración propia

Santiago Consciente

3

Contenido: Segmento Objetivo Este servicio se ofrecerá en San

Bernardo, La Florida y Puente Alto. Demanda potencial según composición de los

residuos. Del total de demanda se considera un 30%.

Se evaluará de 2 formas CON RELLENO Construcción de un relleno

ubicado entre Maipú y Puente Alto. SIN RELLENO Con subcontratación en el relleno

Santa Marta en San Bernardo.


Santiago Consciente

4


Fuente: Elaboración propia

Santiago Consciente

5

Inversión Con Relleno: 592.155,47 UF activos fijos 3047,09 UF intangibles 3279,3 UF capital de trabajo

Sin Relleno: 146.121,84 UF activos fijos 87,15 UF intangibles 1409,82 UF capital de trabajo


Santiago Consciente

6

Contenido: Definición de parámetros Moneda de evaluación es la UF.

Moneda dura. Los ingresos son percibidos en pesos.

Tasa de Descuento. 10% respaldo un estudio similar de CONAMA 2010.

Horizonte de Evaluación. Es de 20 años respaldo otros estudios.


Santiago Consciente

7

Contenido: Definición Tarifa Tarificación a diferentes periodos de

evaluación 5, 10, 15 y 20 años, tiempo que generalmente duran las licitaciones Elección 20 años


Santiago Consciente

8

Contenido: Definición Tarifa


• Se evaluará relleno subcontratado ($3900 [ton]) y rellenos propio

Metal Papel Cartón Plástico Vidrio

$ 580 $ 72 $ 60 $ 110 $ 24

Fuente: Elaboración Propia


Santiago Consciente

Servicio 5 año 10 año 15 año 20 añosRecolección con relleno $ 1.491 $ 1.050 $ 886 $ 792Disposición con relleno $ 7.590 $ 4.789 $ 3.721 $ 3.112Ambos con relleno $ 7.975 $ 5.125 $ 4.043 $ 3.427recolección sub relleno $ 1.491 $ 1.050 $ 886 $ 792Disposición sub relleno $ 7.908 $ 5.696 $ 4.931 $ 4.532ambos sub relleno $ 7.975 $ 5.237 $ 4.172 $ 3.554

9

Contenido: Análisis del proyecto puro




Santiago Consciente

• Indicadores CON RELLENO VAN (UF) 878.139

TIR 22%

Payback año 8

Valor de Desecho (UF) 2.561.550,68

• Indicadores SIN RELLENOVAN (UF) 328.892,00

TIR 49%

Payback año 3

Valor de Desecho (UF) 2.791.485,71

10

Contenido: Análisis del proyecto financiado



Santiago Consciente

• Indicadores CON RELLENO

Financiamiento 25% 50% 75%

VAN (UF) 365.371,89 401.851,79 438.331,69

TIR 64% 95% 189%

Payback año 2 año 2 año 1Valor de

Desecho (UF) 2.791.446,442.791.407,1

8 2.791.367,92

• Indicadores SIN RELLENO


Financiamiento 25% 50% 75%

VAN (UF)1.025.314,4

01.172.490,1

7 1.319.665,94

TIR 28% 40% 75%

Payback año 5 año 3 año 2Valor de

Desecho (UF)2.561.391,8

72.561.233,0

5 2.561.074,24

11

Contenido: Análisis de sensibilidad: Sin relleno



Santiago Consciente

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%-100%-80%-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%

Sensibilización de VAN respecto a la Demanda

%Δ Demanda

%Δ

VA

N

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

Sensibilización de TIR respecto a la Demanda

%Δ Demanda

%Δ

TIR


si la demanda a cubrir pronosticada disminuye un 78,27% el VAN del proyecto sin relleno propio tiende a cero.

Sensibilización Demanda

12

Contenido: Análisis de sensibilidad: Sin relleno


Santiago Consciente

Sensibilización Precio del Servicio (Recolección y Disposición Final)

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%-100%

-80%

-60%

-40%

-20%0%

20%

40%

60%

80%100%

Sensibilización de VAN respecto al Precio del Ser-

vicio

%Δ Precio del Servicio

%Δ

VA

N

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%-100%

-80%

-60%

-40%

-20%0%

20%

40%

60%

80%100%

Sensibilización de TIR res-pecto al Precio del Servicio


%Δ

TIR

Fuente: Elaboración Propia Fuente: Elaboración Propia

13

Contenido: Análisis de sensibilidad: Con relleno



Santiago Consciente

Sensibilización Demanda


-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sensibilización de VAN respecto a la Demanda

%Δ Demanda

%Δ

VA

N

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sensibilización de TIR respecto a la Demanda

%Δ Demanda%

Δ T

IR

14

Contenido: Análisis de sensibilidad: Con relleno



Santiago Consciente

Sensibilización Precio del Servicio (Recolección y Disposición Final)

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sensibilización de VAN respecto al Precio del Ser-

vicio


%Δ

VA

N

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sensibilización de TIR res-pecto al Precio del Servicio


%Δ

TIR


15

Contenido: Conclusiones Se analiza la posibilidad de realizar un

relleno sanitario, pero la dificultad encontrada es la disposición de terreno

A mayor financiamiento el VAN y la TIR aumentan

En el escenario de construir el relleno entrega mejores indicadores, pero no es factible dado que no existe un terreno en que se pueda construir


Santiago Consciente

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Santiago ConscienteResiduos Sólidos Domiciliarios

Estudio Económico


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