SANIDAD Y CONSUMO

SANIDAD Y CONSUMOSANIDAD Y CONSUMO

OSASUN ETA KONTSUMO OSASUN ETA KONTSUMO

Proyecto Presupuesto 2010Proyecto Presupuesto 2010

2010 Aurrekontu Proiektua2010 Aurrekontu Proiektua

Osasun eta Kontsumo2

OSASUN ETA KONTSUMOKO OSASUN ETA KONTSUMOKO 2010eko ZIFRA NAGUSIAK2010eko ZIFRA NAGUSIAK

GUZTIRA : GUZTIRA : 3.563.467.397 €3.563.467.397 € + %1,8

OSASUN ETA KONTSUMO SAILA

OSAKIDETZA TALDEA

USTIAPEN GASTUAK

INBERTSIOAK

986.804.988

2.487.708.482

88.953.927

- %3,8

+% 4,1

EUSKO JAURLARITZAREN GUZTIZKO AURREKONTUAREN %34,4EUSKO JAURLARITZAREN GUZTIZKO AURREKONTUAREN %34,4


GUZTIRA 986.804.988 100

SAILAREN AURREKONTUASAILAREN AURREKONTUA

41110 ADMINISTRAZIO OROKORRA: EGITURA ETA BERMEA

41120 FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIO SANITARIOAIA

41121 Finantzaketa, Aseguramendua Kontratazio Sanitarioa

41122 Osakidetzarekiko Programa Hitzarmena (*)

41123 Asistentzia Hitzartua eta Prestazio Ortoprotesikoa

41130 OSASUN PUBLIKOA

41140 PLANGINTZA ETA ANTOLAMENDU SANITARIOA (**)

41150 FARMAZIA

44310 KONTSUMOA

21.410.033

263.923.677

14.187.313

249.736.364

34.294.413

6.485.236

654.212.863

6.478.766

PROGRAMAK AURREKONTUA 2010 %

Programen araberako sailkapena (euroak)

(*) Ez da barne hartzen Osakidetzarekiko Programa-Hitzarmenen zenbatekoa(**) Ez da barne hartzen Osakidetzari Irakaskuntza eta Ikerketasrako emaniko dirru laguntzen zenbatekoa

2,2

26,7

1,4

25,3

3,5

0,7

66,3

0,7


OSAKIDETZA TALDEAREN AURREKONTUAOSAKIDETZA TALDEAREN AURREKONTUAUstiapen Aurrekontua (euroak)

ZUZENDARITZA OROKORRA ETA EAEko LURRALDE EREMUKO ERAKUNDEAK (LARRIALDIAK, TRANSFUSIO ETA EHUNEN EUSKAL ZENTROA ETA OSATEK)

LEHEN MAILAKO ATENTZIOA

AKUTUETAKO OSPITALEAK

EGONALDI ERTAIN ETA LUZEKO OSPITALEAK

OSPITALE PSIKIATRIKOAK ETA OSPITALETIK KANPOKO OSASUN MENTALA

2010/09 ALD. %

140.131.556

432.303.082

1.753.070.814

53.277.623

108.925.407

5,6

17,4

70,5

2,1

4,4

-6,3

7,6

6,4

4,4

3,4

2.487.708.482 100 5,6GUZTIRA

ZERBITZU ERAKUNDEAK AURREK. 2010 %


Pertsonal gastuak

%72,07

Beste gastu batzuk*

Horniketak eta zerbitzuak

%27,85

*Bezero horniketak, gastu finantzarioak eta ezohiko gastuak

%0,08

Gastu kontzeptuaren araberako sailkapena

FUNTZIONAMENDU AURREKONTUAFUNTZIONAMENDU AURREKONTUA OSAKIDETZA 2010 OSAKIDETZA 2010


3,3Ekipamenduak eta instalazioak 18.092.500

Oinarrizko ekipamenduaren berritzea 8.950.000

INBERTSIOAK 2010

GUZTIRA

Obrak 45.395.500

Informatika 10.800.000

Osatek inbertsioak 3.908.000

Beste aktibo finantzario batzuk

88.953.927

Sartzeakoak €20M Plana +Euskadi 09 2010ean burutzekoa.

1.807.927

OSAKIDETZAREN INBERTSIOAK 2010OSAKIDETZAREN INBERTSIOAK 2010

AURREK. 2010


2010 AURREKONTUAREN BALORAZIO GLOBALA2010 AURREKONTUAREN BALORAZIO GLOBALA

1. AURREKONTU 1. AURREKONTU ZORROTZ ETA ESTUA :ZORROTZ ETA ESTUA :

%2,%2, inguruko inguruko hazkuntza hazkuntza EAEko EAEko aurrekontu orokorraren %8,5eko aurrekontu orokorraren %8,5eko murrizpen testuinguruan. murrizpen testuinguruan.

Oso bestelako aurreko urteetako Oso bestelako aurreko urteetako hazkuntza tasekin hazkuntza tasekin (%8tik gorakoak).(%8tik gorakoak).


2002-2010 AURREKONTUEN EBOLUZIOA2002-2010 AURREKONTUEN EBOLUZIOA

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Zifrak milaka € korrontetan

3.563.467

1.920.399

85,56%


1.624

921800900

1.000

1.1001.2001.3001.4001.500

1.6001.7001.800

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Euro

2002-2010 AURREKONTUAREN EBOLUZIOA 2002-2010 AURREKONTUAREN EBOLUZIOA (PER CAPITA)(PER CAPITA)

1.093

960

1.039

1.616

1.499

1.348

1.210

%76,33


2. ERRONKA HANDI BAT SUPOSATZEN DU 2. ERRONKA HANDI BAT SUPOSATZEN DU HIRU HIRU GASTU PARTIDA NAGUSIETAN: GASTU PARTIDA NAGUSIETAN:

Osakidetza: %72,3Osakidetza: %72,3

Farmazia: %18,3Farmazia: %18,3

Hitzarmenak: %6,8Hitzarmenak: %6,8

%97,4

2010eko AURREKONTUAREN BALORAZIO GLOBALA2010eko AURREKONTUAREN BALORAZIO GLOBALA


1.1. Farmazia gastuaren Farmazia gastuaren euspena euspena

2.2. Osakidetzako Osakidetzako gastuaren gastuaren razionalizazio plana razionalizazio plana

3.3. Jarduera hitzartuko Jarduera hitzartuko programaren azterketa programaren azterketa

NEURRIA HELBURUA

2009ko hazkuntza baino hazkuntza 2009ko hazkuntza baino hazkuntza txikiago batera egokitzea.txikiago batera egokitzea.

%4,1eko hazkuntza globalera %4,1eko hazkuntza globalera egokitzea, lerratze esanguratsuko egokitzea, lerratze esanguratsuko partidak kontuan hartuta partidak kontuan hartuta (pertsonala, ospitaleko farmazia…).(pertsonala, ospitaleko farmazia…).

Iazkoa baino %14 baxuagoa den Iazkoa baino %14 baxuagoa den aurrekontu batera egokitzea.aurrekontu batera egokitzea.

GASTUAREN EUSPEN PLANAKGASTUAREN EUSPEN PLANAK


Medikamentuen erabilpen eraginkor eta Medikamentuen erabilpen eraginkor eta segurua sustatzea:segurua sustatzea:

1. 1. FARMAZIA GASTUAFARMAZIA GASTUA RAZIONALIZATZEKO PLANA RAZIONALIZATZEKO PLANA

HARTU BEHARREKO NEURRIAK

Osagai aktiboaren araberako preskripzioa - DOE (orain Osagai aktiboaren araberako preskripzioa - DOE (orain %13) – Prezio baxuagoko dispentsatzea eta Generikoen %13) – Prezio baxuagoko dispentsatzea eta Generikoen erabilpen handiagoa (orain %19)erabilpen handiagoa (orain %19)

Errezeta elektronikoaren ezarpenaErrezeta elektronikoaren ezarpena

Farmazialari Elkargoekiko AkordioakFarmazialari Elkargoekiko Akordioak

Tratamendu farmakologikoak pazienteen premietara Tratamendu farmakologikoak pazienteen premietara egokitzea (erabilpen zuhurra)egokitzea (erabilpen zuhurra)


Asistentzia zentroetako Asistentzia zentroetako Gastuaren Euspen PlanaGastuaren Euspen Plana

Erosketen eta zerbitzuen Erosketen eta zerbitzuen zentralizazioa sustatzea.zentralizazioa sustatzea.

Prezioak birnegoziatzea Prezioak birnegoziatzea hornitzaileekin.hornitzaileekin.

Gestio farmakoterapeutikoaren Gestio farmakoterapeutikoaren hobekuntza.hobekuntza.

Medikamentu generikoen Medikamentu generikoen kontsumoa areagotzea.kontsumoa areagotzea.

Kontratazioan negoziaketa Kontratazioan negoziaketa parametro bateratuen parametro bateratuen homogeneizazioa.homogeneizazioa.

2. 2. OSAKIDETZAKO OSAKIDETZAKO GASTUAREN RAZIONALIZAZIO PLANA GASTUAREN RAZIONALIZAZIO PLANA

Zentrokako gastuaren Zentrokako gastuaren helburua.helburua.

Hobekuntzak stockajeen Hobekuntzak stockajeen gestioan.gestioan.

Profesionalei eginiko Profesionalei eginiko gastuaren informazioa.gastuaren informazioa.

Etengabeko prestakuntzako Etengabeko prestakuntzako gastuaren razionalizazioa.gastuaren razionalizazioa.

Gastu handiagoko prozesuen Gastu handiagoko prozesuen analisia.analisia.

Administrazio egituren Administrazio egituren berregokitzapena.berregokitzapena.

Produktibitatearen Produktibitatearen hobekuntza: hobekuntza: Kontratazioan baliabide Kontratazioan baliabide propioak gehitzea.propioak gehitzea.

Ezohiko jarduera Ezohiko jarduera murriztea.murriztea.

Absentismo tasak Absentismo tasak analizatzea.analizatzea.

Absentzietan kontratazioa Absentzietan kontratazioa optimizatzea optimizatzea

BALIABIDEEN OPTIMIZAZIOA

GESTIOA HOBETZEA

ERAGINKORTASUNA HOBETZEA


Hitzartze ildo desberdinen azterketa, helburu hauek Hitzartze ildo desberdinen azterketa, helburu hauek lortzeko: lortzeko:

Jarduera hitzartuaren gehikuntza moderatuak Jarduera hitzartuaren gehikuntza moderatuak Osakidetzako zerbitzuen produkzioa hobetuz (adib. Osakidetzako zerbitzuen produkzioa hobetuz (adib. Itxarote zerrendak eta irudi bidezko diagnostikoa).Itxarote zerrendak eta irudi bidezko diagnostikoa).

Egitura jarduera hitzartua (Osakidetzak hornitua ez Egitura jarduera hitzartua (Osakidetzak hornitua ez dena) mantentzea).dena) mantentzea).

Hornitzaileekin negoziatzea 2010ean prezioak Hornitzaileekin negoziatzea 2010ean prezioak mantentzeko.mantentzeko.

3. 3. JARDUERA HITZARTUKO JARDUERA HITZARTUKO GASTUAREN RAZIONALIZAZIO GASTUAREN RAZIONALIZAZIO PLANA PLANA

HARTU BEHARREKO NEURRIAK


3. GASTU SANITARIO3. GASTU SANITARIO BIDEZKOA BIDEZKOA BESTEEKIN ALDERATUTA BESTEEKIN ALDERATUTA

(2007ko ZENBAKIAK)(2007ko ZENBAKIAK)

2010eko AURREKONTUAREN 2010eko AURREKONTUAREN BALORAZIO GLOBALABALORAZIO GLOBALA


PER CAPITA GASTU PUBLIKOA AUTONOMIA ERKIDEGOKA . 2007 URTEA

Iturria: Osasun eta Kontsumo Ministerioa. Sanitateko Gastu Publikorako ekarpena. I.N.E. Populazioa

1.801

1.441 1.400 1.364 1.341 1.3241.261 1.245 1.243 1.238 1.227 1.215 1.174 1.144 1.114 1.100

15247

1.409

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Erri

oxa

Kanta

bria

Euskad

i

Extre

mad

ura

Nafar

roa

Aragoi

Asturia

s

Murtz

ia

Galizi

a

Katal

unia

Kanar

iak

Gazte

la-M

antx

a

Gazte

la e

ta L

eon

Irla

Balea

rrak

Valen

tzia

r Kom

unitate

a

Mad

ril

Andaluzia

Mel

illa

Ceuta

Euroak


BPGaren GAINEKO GASTU SANITARIOAREN % AUTONOMIA ERKIDEGOKA. 2007 URTEA

%8,8

%7,2%6,8

%6,5 %6,4 %6,2 %6,2 %6,1 %6,0%5,5 %5,4 %5,3

%4,7 %4,7 %4,6 %4,6

%3,6

%0,7%0,2

%0

%1

%2

%3

%4

%5

%6

%7

%8

%9

10%

Extre

mad

ura

Errioxa

Gazte

la-M

antx

a

Murtz

ia

Galizi

a

Asturia

s

Kanta

bria

Andaluzia

Kanar

iak

Valen

tzia

r Kom

unitate

a

Gazte

la e

ta L

eon

Aragoi

Nafar

roa

Euskad

i

Irla

Balea

rtak

Katal

unia

Mad

ril

Mel

illa

Ceuta

Batez besteko gastua: %5,2

Iturria: Osasun eta Kontsumo Ministerioa. Sanitateko Gastu Publikorako ekarpena.


OCDE-LGEEko HERRIALDEETAKO BPGaren OCDE-LGEEko HERRIALDEETAKO BPGaren GAINEKO GASTU SANITARIO PUBLIKORAKO %. GAINEKO GASTU SANITARIO PUBLIKORAKO %.

2007 URTEA2007 URTEA

BPGaren gaineko osasuneko gastu publikoa Euskadin: %4,7%5era iristen da baldin eta transferitu gabeko eskumen sanitarioen gastu publikoa sartzen bada

8,7 8,68,3

8,07,7 7,7 7,5 7,4 7,3 7,3

7,1 7,16,9

6,7 6,6 6,6 6,4 6,46,1 6,1 6,1

5,9 5,85,6

5,2 5,1

4,54,1

3,7

2,7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fran

tzia

Txek

iar

Err

ep.

Dan

imar

kaA

lem

ania

Aus

tria

Isla

ndia

Nor

vegi

aS

uedi

aZe

elan

da B

erri

a(**

)A

EB

Por

tuga

l (**

)K

anad

aE

rres

uma

Bat

uaIta

liaLu

xem

burg

o (*

*)Ja

poni

a (*

*)

LGE

Eko

bat

ez b

este

koa

Sui

tza

Irla

nda

Finl

andi

aE

spai

nia

Aus

tral

ia (*

*)G

rezi

aH

erbe

here

ak(*

**)

Hun

garí

aE

slov

akia

r E

rrep

.P

olon

iaTu

rkia

(*)

Kor

eaM

exik

o


4. LEHENTASUNEKO JARDUKETA ILDOAK:4. LEHENTASUNEKO JARDUKETA ILDOAK:

KONTSUMOANKONTSUMOAN::

Kontsumobide/Euskal Kontsumo Institutua Kontsumobide/Euskal Kontsumo Institutua martxan jartzea martxan jartzea

Elkartegintza sendotzeaElkartegintza sendotzea

Beren bezeroekiko enpresen portaera garden eta Beren bezeroekiko enpresen portaera garden eta begirunetsuak bultzatzeabegirunetsuak bultzatzea

Etiketatuaren hizkuntza egokitzapenakEtiketatuaren hizkuntza egokitzapenak




4. 4. LEHENTASUNEKO JARDUKETA ILDOAK:

OSASUNEANOSASUNEAN::

Paziente kronikoen atentzioa.Paziente kronikoen atentzioa.

Osasuneko hobekuntza emaitzen bilaketara Osasuneko hobekuntza emaitzen bilaketara bideraturiko erakunde sanitario integratuen bideraturiko erakunde sanitario integratuen garapena.garapena.

Teknologia berriak sartzea.Teknologia berriak sartzea.



4. LEHENTASUNEKO JARDUKETA IOLDOAK: 4. LEHENTASUNEKO JARDUKETA IOLDOAK:

OSASUNEANOSASUNEAN::

Beharrezko azpiegitura berrien garapena.Beharrezko azpiegitura berrien garapena. Ikerketa biosanitarioa eta antolaketaren Ikerketa biosanitarioa eta antolaketaren

berrikuntza. berrikuntza. Osasun Multikanaleko Zerbitzuen Zentroa. Osasun Multikanaleko Zerbitzuen Zentroa.


I + G BIOSANITARIORAKO GUZTIZKO INBERTSIOA. I + G BIOSANITARIORAKO GUZTIZKO INBERTSIOA. 20102010

Gastu korrontea ________ 16.001Gastu korrontea ________ 16.001

Inbertsioa ____________ 17.500Inbertsioa ____________ 17.500

GUZTIRA 33.501GUZTIRA 33.501

Osa. Eta Kon. Saila________ 4.852Osa. Eta Kon. Saila________ 4.852

E.J.ko Berrikuntza Fondoa __16.630E.J.ko Berrikuntza Fondoa __16.630

Beste Administrazioak _____12.019Beste Administrazioak _____12.019 GUZTIRA 33.501GUZTIRA 33.501

AURREKONTUA FINANTZAKETA

%14,5


OSAKIDETZAKO LEHENTASUNEKO PROGRAMAK OSAKIDETZAKO LEHENTASUNEKO PROGRAMAK

LEHEN MAILAKO ATENTZIOA:

Paziente kronikoekin jarduteko plana (Pazienteen Paziente kronikoekin jarduteko plana (Pazienteen arrisku mailak edentifikatzea eta sailkatzea)arrisku mailak edentifikatzea eta sailkatzea)

Errezeta Elektronikoa eta hobekuntzak Errezeta Elektronikoa eta hobekuntzak

Segurtasun klinikoko programa berriaSegurtasun klinikoko programa berria

Lehen Mailako Atentzioan ikerketa sustatzea. Lehen Mailako Atentzioan ikerketa sustatzea.


OSAKIDETZAKO LEHENTASUNEKO PROGRAMAKOSAKIDETZAKO LEHENTASUNEKO PROGRAMAK

OSASUN MENTALA:

Bizkaiko ospitale monografikoen berrantolaketa Bizkaiko ospitale monografikoen berrantolaketa

Koordinazio soziosanitarioa osasun mentaleanKoordinazio soziosanitarioa osasun mentalean

Osasun Publikoarekiko jarduketa bateratuko Osasun Publikoarekiko jarduketa bateratuko proiektuakproiektuak

Eskizofrenia prozesu bereiziaren zabaltze eta Eskizofrenia prozesu bereiziaren zabaltze eta garapena garapena


OSAKIDETZAKO LEHENTASUNEKO PROGRAMAKOSAKIDETZAKO LEHENTASUNEKO PROGRAMAK

ASISTENTZIA ESPEZALIZATUA:

Bularreko minbiziaren detekzio goiztiarreko programaBularreko minbiziaren detekzio goiztiarreko programa

Kolon-ondesteko minbiziaren detekzio goiztiarreko programaKolon-ondesteko minbiziaren detekzio goiztiarreko programa

Down sindromearen eta beste kromosomopatia batzuen Down sindromearen eta beste kromosomopatia batzuen baheketa programabaheketa programa

Ictus-aren atentzio integralaren garapena eta hobekuntzaIctus-aren atentzio integralaren garapena eta hobekuntza

Sindrome koronarioaren atentzio integralaren garapena eta Sindrome koronarioaren atentzio integralaren garapena eta hobekuntzahobekuntza

Zainketa aringarrien atentzio integralaren garapena eta Zainketa aringarrien atentzio integralaren garapena eta hobekuntzakhobekuntzak

Segurtasun klinikoa:pazientearen segurtasunarekin loturiko Segurtasun klinikoa:pazientearen segurtasunarekin loturiko jakinarazpen sistemajakinarazpen sistema

SANIDAD Y CONSUMOSANIDAD Y CONSUMO

OSASUN ETA KONTSUMO OSASUN ETA KONTSUMO

Proyecto Presupuesto 2010Proyecto Presupuesto 2010

2010 Aurrekontu Proiektua2010 Aurrekontu Proiektua

SANIDAD Y CONSUMO

Documents

Transcript of SANIDAD Y CONSUMO