Rubén Alexis Castillo Castañeda M.C. Miguel Escamilla ...

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PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIA AMBIENTAL

Rubén Alexis Castillo Castañeda

M.C. Miguel Escamilla López

Ingeniería Industrial

INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL QUE PRESENTA:

Villa de Álvarez, Col., a Enero de 2018

2

AGRADECIMIENTOS

A través de este trabajo se le agradeció a la Lic. Gloria García Arreola subdelega de

auditoría ambiental en PROFEPA, al Lic. Irving Enrique Landín Ortega apoyo técnico,

que fueron fundamentales donde se llevó a cabo el proyecto de residencia profesional y

cabe destacar a los ingenieros, que fue el apoyo durante la carrera al Ing. Miguel

Escamilla, al Ing. Miguel Ríos Farías y al Ing. Francisco Castrejón que fueron parte

importante de la carrera.

RESUMEN

Durante estas 500 horas que duró el proyecto, se llevó a cabo el proceso del

seguimiento a las organizaciones en sus procesos, ya que se dio seguimiento a las que

ya estaban certificadas, para que cumplieran cabalmente la legislación ambiental.

Mediante auditorías ambientales a las empresas se analizó los puntos más importantes

en la auditoria, como el aire, ruido, agua, suelo y subsuelo, residuos, energía, recursos

naturales, vida silvestre, recursos forestales, riesgo ambiental, gestión ambiental y las

emergencias ambientales, mediante el cual se llevó a cabo informes para hacer

correctamente todos los certificados de las organizaciones.

3

CONTENIDO

1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN ....................................................................... 8

2 PROBLEMAS A RESOLVER ..................................................................................... 9

3 OBJETIVOS ............................................................................................................. 10

3.1 Objetivo general ....................................................................................................... 10

3.2 Objetivo especifico ................................................................................................... 10

4 MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 11

4.1 Aspecto ambiental ................................................................................................. 11

4.2 Aspecto ambiental significativo ............................................................................. 11

4.3 Auditor ambiental .................................................................................................. 11

4.4 Auditor coordinador ............................................................................................... 11

4.5 Auditor especialista ............................................................................................... 11

4.6 Auditoría ambiental ............................................................................................... 11

4.7 Autorregulación ..................................................................................................... 11

4.8 Autoridad ambiental competente ........................................................................... 11

4.9 Buenas prácticas de operación e ingeniería ......................................................... 12

4.10 Competencia técnica ........................................................................................... 12

4.11 Condición crítica de riesgo .................................................................................. 12

4.12 Conformidad........................................................................................................ 12

4.13 Convocatoria ....................................................................................................... 12

4.14 Diagnóstico ambiental ......................................................................................... 12

4.15 Documentos de trabajo ....................................................................................... 12

4.16 Equipo auditor ..................................................................................................... 12

4.17 Equipo crítico ...................................................................................................... 12

4.18 Evaluación del desempeño del Auditor Ambiental .............................................. 13

4.19 Impacto negativo al ambiente ............................................................................. 13

4.20 Indicador de desempeño ambiental .................................................................... 13

4.21 Indicador de desempeño ambiental específico ................................................... 13

4.22 Indicador de desempeño ambiental particular .................................................... 13

4

4.23 Informe ................................................................................................................ 13

4.24 Material Peligroso ............................................................................................... 13

4.25 Nivel de desempeño ambiental (NDA) ................................................................ 13

4.26 No conformidad ................................................................................................... 14

4.27 Pasivo ambiental ................................................................................................. 14

4.28 Personal en entrenamiento o capacitación ......................................................... 14

4.29 Plan de acción ..................................................................................................... 14

4.30 PNAA .................................................................................................................. 14

4.31 Proceso de una empresa .................................................................................... 14

4.32 Procuraduría ....................................................................................................... 14

4.33 Regulación ambiental .......................................................................................... 14

4.34 Requisitos y parámetros ..................................................................................... 14

4.35 Reglamento ......................................................................................................... 14

4.36 Sistema de gestión ambiental ............................................................................. 15

4.37 Suelo ................................................................................................................... 15

4.38 Suelo afectado .................................................................................................... 15

4.39 Suelo contaminado ............................................................................................. 15

4.40 Trabajos de campo ............................................................................................. 15

4.41 Verificación.......................................................................................................... 15

5 DESARROLLO ........................................................................................................ 16

5.1 Evaluación del desempeño de la Empresa en materia de aire ................................. 16

5.2 Evaluación del desempeño de la Empresa en materia de ruido ............................... 19

5.3 Evaluación del desempeño de la empresa en materia de agua ............................... 22

5.4 Evaluación del desempeño de la empresa en materia de suelo y subsuelo ............ 28

5.5 Evaluación del desempeño de la Empresa en materia de residuos (peligrosos, de

manejo especial y sólidos urbanos). .............................................................................. 31

5.6 Residuos de Manejo Especial .................................................................................. 33

5.7 Residuos Sólidos Urbanos (RSU) ............................................................................ 36

5.8 Evaluación del desempeño de la Empresa en materia de energía .......................... 38

5.9 Evaluación del desempeño de la empresa en materia de recursos naturales, vida

silvestre y recursos forestales. ....................................................................................... 43

5

5.10 Evaluación del desempeño de la Empresa en materia de riesgo ambiental y

atención de emergencias ambientales. .......................................................................... 45

5.11 Evaluación del desempeño de la Empresa en materia de gestión ambiental. ........ 48

6 RESULTADOS ........................................................................................................ 51

6.1 Dictamen general ..................................................................................................... 51

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................... 52

8 COMPETENCIAS APLICADAS ............................................................................... 53

8.1 Competencias Instrumentales ............................................................................... 53

8.2 Competencias Interpersonales ............................................................................. 53

8.3 Competencias Sistémicas ..................................................................................... 53

9 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y VIRTUALES ................................................ 54

10 ANEXOS .............................................................................................................. 55

Contenido Tablas

Tabla 1 No Conformidades............................................................................................... 9

Tabla 2 Datos generales de los equipos de calentamiento directo o indirecto ............... 16

Tabla 3 Equipos móviles con que cuenta la organización .............................................. 17

Tabla 4 Dictamen general en materia de aire................................................................. 18

Tabla 5 Datos generales de los aspectos ambientales .................................................. 19

Tabla 6 Legislación aplicable a la organización, así como normatividad interna ........... 20

Tabla 7 Dictamen general en materia de ruido............................................................... 21

Tabla 8 Datos generales de los aspectos ambientales .................................................. 22

Tabla 9 Laboratorios acreditados ................................................................................... 25

Tabla 10 Registro de no conformidades ......................................................................... 26

Tabla 11 Dictamen en materia de agua ......................................................................... 27

Tabla 12 Descripción de los suelos de la empresa ........................................................ 28

Tabla 13 Dictamen en materia de suelo y subsuelo ....................................................... 30

Tabla 14 Dictamen general en materia de residuos peligrosos ...................................... 33

Tabla 15 Dictamen general en materia de residuos manejo especial ............................ 35

Tabla 16 Dictamen general en materia de residuos de sólidos urbanos ........................ 38

Tabla 17 Consumo de energía anual dentro de las instalaciones de esta empresa ...... 38

Tabla 18 Consumo Anual de Combustóleo Pesado ....................................................... 39

Tabla 19 Consumo Anual Diésel Ton. ............................................................................ 39

Tabla 20 Consumo de Gas L.P. ..................................................................................... 40

6

Tabla 21 Consumo de Gas Natural ................................................................................ 41

Tabla 22 Dictamen general en materia de energía ........................................................ 42

Tabla 23 Dictamen general en materia de recursos naturales, vida silvestre y recursos

forestales ........................................................................................................................ 44

Tabla 24 Registros de No Conformidades ..................................................................... 45

Tabla 25 Dictamen general en materia de riesgo y atención a emergencias ambientales

....................................................................................................................................... 46


....................................................................................................................................... 48

Tabla 27 Dictamen general en materia de gestión ambiental ........................................ 50

Tabla 28 Dictamen general de esta empresa ................................................................. 51

Contenido Ilustraciones

Ilustración 1 Balance general del manejo integral del agua ........................................... 23

Ilustración 2 Gráfica de los consumos de agua cruda durante los años 2014, 2015 y

2016 (Enero - Octubre) .................................................................................................. 23

Ilustración 3 Pisos de la instalación, en diferentes áreas ............................................... 29

Ilustración 4 Sala de capacitación .................................................................................. 32

Ilustración 5 Almacén temporal de RME ........................................................................ 34

Ilustración 6 Almacén temporal ...................................................................................... 36

Ilustración 7 Consumo de Combustóleo Ton.................................................................. 39

Ilustración 8 Gráfica consumo de Diésel ........................................................................ 40

Ilustración 9 Gráfica consumo de Gas L.P. .................................................................... 40

Ilustración 10 Gráfica consumo de Gas Natural ............................................................. 41

7

INTRODUCCIÓN

En este proyecto se desarrolló en la Subdelegación de Auditoría Ambiental en la

delegación de PROFEPA Colima, en el cual regularmente se hacen invitaciones a las

empresas para participar en el proceso de certificado, ya que actualmente existen tres

tipos de certificado como industria limpia donde participan empresas generadores de

residuos peligrosos, prestadores de servicios, cadenas productivas. Otro certificado es

para calidad ambiental donde participan empresas generadores de residuos peligrosos,

prestadores de servicios y cadena productiva. Por último el certificado de calidad

ambiental turística que participan hoteles, restaurantes, aeropuertos, centros de

convenciones, campos de golf, transportes turísticos, parques de diversiones y marinas

(club).

Se dio a conocer el proceso detallado de cómo se certifica a la empresa, ya que la

auditoría ambiental, es un examen metodológico de los procesos para poder determinar

su desempeño ambiental, revisando los aspectos que se debe o se puede mejorar. Se

puede obtener el certificado por primera vez a través de la auditoria previa al ingreso de

la solicitud y la auditoria posterior al ingreso de la solicitud. De igual manera existe la

solicitud de renovación en el cual consiste en entregar a PROFEPA un informe de

diagnóstico ambiental y el reporte de desempeño ambiental.

Dentro del proceso de certificación ambiental, los auditores ambientales son los

responsables de realizar la auditoría ambiental, por ello su vinculación con las

empresas es muy importante, siendo estos, los encargados de examinar las

instalaciones. Los auditores ambientales que participan en el PNAA han sido

acreditador por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), es necesario seleccionar y

contratar un auditor ambiental aprobado por la PROFEPA y acreditado por la EMA.

Se audita el aire y ruido, agua, suelo y subsuelo, residuos, energía, recursos naturales,

vida silvestre, recursos forestales, riesgo ambiental, gestión ambiental y emergencias

ambientales en las cuales aplican para las leyes ambientales aplicables, reglamentos

ambientales, NOM`S SEMARNAT, requerimientos municipales. La auditoría ambiental

previene de multas, sanciones, impactos negativos al ambiente, accidentes, en el cual

ahorra agua y energía, para así no tener gastos innecesarios.

A su vez reduce la generación de residuos, costos de operación, en este caso produce

una competitividad que consolida una estrategia para la permanencia de la empresa. La

Subprocuraduría de Auditoria Ambiental cuenta con el Sistema de Auditoria Ambiental

En Línea (SAAEL) que ofrece beneficios como el sistema digital de los procesos, agiliza

el trámite, reduce tiempos, reduce costos por traslados, permite revisiones simultáneas

de los actores involucrados y tiene por supuesto el ahorro de papel.

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1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) promueve, por

conducto el programa Nacional de Auditoria Ambiental, que las empresas del país

participen en un proceso de revisión voluntaria que les permite conocer su cumplimiento

efectivo de la regulación ambiental y mejorar la eficiencia de sus procesos de

producción y su competitividad.

El PNAA es un mecanismo de participación voluntaria que se administra en la

Subprocuraduría de Auditoria Ambiental, la cual se encarga de supervisar que las

Auditorías Ambientales ejercidas, mejoren de manera eficiente los procesos productivos

de las Empresas.

La Auditoría Ambiental, es un examen metodológico de los procesos de una Empresa

para determinar cuál es su desempeño ambiental, identificando los rubros en los que

debe o puede mejorar.

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2 PROBLEMAS A RESOLVER

En la Auditoría Ambiental con plan de acción en una empresa en Tecomán se hizo la

evaluación de todas las materias que son las que se evalúan conforme a la NMX-AA-

162-SCFI-2012

Durante la realización de la Auditoria Ambiental se encontraron desviaciones en el

cumplimiento de la legislación ambiental vigente y aplicable a sus actividades, por lo

que se levantaron las siguientes NO CONFORMIDADES.

Rubro No. Conformidad Clave

Aire 0 AIR

Ruido 0 RUI

Agua 1 AGU

Suelo y subsuelo 0 SYS

Residuos Peligrosos 0 RPE

Residuos de Manejo Especial

0 RME

Residuos Sólidos Urbanos 0 RSU

Energía 0 EN

Recursos Naturales 1 REC

Riesgo Ambiental y Atención a Emergencias Ambientales

2 RSG

Gestión Ambiental 0 GA

TOTAL 4 -

Tabla 1 No Conformidades

10

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Certificar a las empresas que cumplen cabalmente la legislación ambiental en los tres

niveles de gobierno

3.2 Objetivo especifico

Mejorar el desempeño ambiental de las instalaciones, para que éste sea superior al

exigido por la ley.

La auditoría ambiental tiene como finalidad conocer y examinar la situación que guarda

la empresa, identificar áreas de oportunidad para realizar ajustes y correcciones en

donde existan condiciones que dañen o puedan afectar el ambiente promoviendo la

mejora del desempeño ambiental de la instalación.

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4 MARCO TEÓRICO

Filosofías, conceptos o definiciones teóricas sobre la cual el residente sustentó su

proyecto de residencia profesional

4.1 Aspecto ambiental

Emisiones, descargas, vertidos, generaciones, consumo o aprovechamiento de

recursos naturales que resultan de las actividades, productos o servicios de una

instalación, e interactúan con el ambiente.

4.2 Aspecto ambiental significativo

Aspecto ambiental que causa o puede causar un impacto relevante en el ambiente.

4.3 Auditor ambiental

Unidad de verificación en materia de Auditoría Ambiental.

4.4 Auditor coordinador

Persona que tiene como función planear y dirigir una auditoría ambiental.

4.5 Auditor especialista

Persona que tiene como función evaluar al menos una de las materias específicas

establecidas en el artículo 8 del presente reglamento, pudiendo ser un perito en la

materia.

4.6 Auditoría ambiental

Examen metodológico de los procesos de una empresa respecto de la contaminación y

el riesgo ambiental, el cumplimiento de la normatividad aplicable, de los parámetros

internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería, inclusive de procesos

de autorregulación para determinar su desempeño ambiental con base en los

requerimientos establecidos en los términos de referencia, y en su caso, las medidas

preventivas y correctivas necesarias para proteger al ambiente.

4.7 Autorregulación

Proceso voluntario mediante el cual, respetando la legislación y normatividad vigente

que le aplique, la empresa se establece un conjunto de actividades y se adoptan

normas complementarias o más estrictas, a través de las cuales se mejora el

desempeño ambiental y se obtienen mayores logros en materia de protección

ambiental, cuya evaluación podrá efectuarse a través de la auditoría ambiental.

4.8 Autoridad ambiental competente

Aquella facultada para emitir y aplicar la regulación ambiental.

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4.9 Buenas prácticas de operación e ingeniería

Programas, proyectos, políticas o acciones desarrolladas, implantadas y mantenidas

por la Empresa y que están orientadas a la prevención de la contaminación y a la

administración del riesgo ambiental.

4.10 Competencia técnica

Todos aquellos conocimientos, experiencia y aptitudes que requiere un auditor

coordinador y/o especialista para desarrollar una auditoría ambiental, un diagnóstico

ambiental o una verificación de cumplimiento del plan de acción.

4.11 Condición crítica de riesgo

Situación extraordinaria que, en caso de no atenderse, puede provocar una emergencia

ambiental, involucrando ya sea instalaciones o procesos o equipos críticos o

actividades en las que se pueda presentar la liberación de energía, fuga o derrame de

materiales peligrosos.

4.12 Conformidad

Es el resultado de la evaluación de la evidencia, que demuestra que cumple con los

requisitos y parámetros establecidos en esta norma mexicana.

4.13 Convocatoria

La convocatoria para obtener la acreditación y aprobación como auditor ambiental,

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2011 o aquella que la

sustituya.

4.14 Diagnóstico ambiental

Auditoría ambiental cuyo objetivo es determinar si una empresa mantiene o ha

mejorado las condiciones bajo las cuales fue certificada.

4.15 Documentos de trabajo

Todos aquellos en los que el Auditor Ambiental se apoya para planear, ejecutar y

registrar el resultado de una auditoría ambiental, un diagnóstico ambiental o una

verificación de cumplimiento del plan de acción.

4.16 Equipo auditor

Grupo de trabajo conformado por un auditor coordinador y los auditores especialistas o

especialistas necesarios, para realizar una auditoría ambiental, un diagnóstico

ambiental o una verificación de cumplimiento del plan de acción.

4.17 Equipo crítico

Maquinaria, equipo, recipientes presurizados, y sistemas de manejo de materiales

peligrosos, que se encuentran o no interconectados en el proceso de producción en los

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que la falla de sus dispositivos de seguridad, sistemas de emergencia o su integridad

mecánica durante su operación, pueda generar un riesgo ambiental.

4.18 Evaluación del desempeño del Auditor Ambiental

Aquella herramienta mediante la cual se valoran: la competencia técnica, la formación y

la aplicabilidad de conocimientos; que posee cada integrante del Auditor Ambiental.

4.19 Impacto negativo al ambiente

Aquel que resulta de la acción del hombre o de la naturaleza, que provoca afectaciones

en los ecosistemas y sus recursos naturales.

4.20 Indicador de desempeño ambiental

Valor que proporciona información sobre la eficiencia de las operaciones de la empresa,

respecto al control de sus aspectos ambientales.

4.21 Indicador de desempeño ambiental específico

Valor asociado a la producción de una empresa en forma unitaria, con base en sus

insumos, consumos, tasas de generación de residuos, emisiones contaminantes en un

tiempo determinado. Y que siempre es expresado por unidad de producción.

4.22 Indicador de desempeño ambiental particular

Valor que cada empresa, en función de sus características, determina con relación a un

aspecto ambiental significativo para demostrar la optimización de su desempeño

ambiental.

4.23 Informe

Documento que contiene de manera estructurada el resultado de una auditoría

ambiental, un diagnóstico ambiental o una verificación de cumplimiento del plan de

acción.

4.24 Material Peligroso

Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que,

independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud

o los recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas,

tóxicas, inflamables o biológica – infecciosas.

4.25 Nivel de desempeño ambiental (NDA)

El cumplimiento que alcanza una empresa, respecto de los requisitos y parámetros

establecidos.

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4.26 No conformidad

Resultado de la evaluación de la evidencia que demuestra que no se cumple con

alguno de los requisitos o parámetros establecidos en esta norma mexicana.

4.27 Pasivo ambiental

Aquellos sitios contaminados por la liberación de materiales o residuos peligrosos, que

no fueron remediados oportunamente para impedir la dispersión de contaminantes,

pero que implican una obligación de remediación. En esta definición se incluye la

contaminación generada por una emergencia que tenga efectos sobre el medio

ambiente.

4.28 Personal en entrenamiento o capacitación

Persona en proceso de formación como auditor coordinador o auditor especialista o

ambos.

4.29 Plan de acción

Documento derivado de la auditoría ambiental que contiene las medidas preventivas y

correctivas, así como los plazos para su realización.

4.30 PNAA

Programa Nacional de Auditoria Ambiental.

4.31 Proceso de una empresa

Conjunto de actividades relacionadas con la extracción, beneficio, transformación,

procesamiento y/o utilización de materiales para producir bienes y servicios.

4.32 Procuraduría

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

4.33 Regulación ambiental

Conjunto de leyes, reglamentos, normas, decretos, acuerdos, lineamientos y demás

preceptos aplicables a la empresa, en materia ambiental.

4.34 Requisitos y parámetros

Características mínimas que deben ser revisadas, evaluadas y reportadas por los

auditores ambientales, contra las cuales se determina el nivel de desempeño de la

empresa que solicita un certificado ambiental.

4.35 Reglamento

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en

Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales.

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4.36 Sistema de gestión ambiental

Instrumento a través del cual, la Empresa formaliza los procedimientos y actuaciones

que realiza, al considerar los aspectos ambientales en todas sus actividades ya que

identifica los objetivos ambientales y define las responsabilidades en esta materia, de

una forma sistemática y ordenada bajo el principio de mejora continua en la que

desarrolla, implementa, alcanza, revisa y mantiene una política ambiental.

4.37 Suelo

Material no consolidado compuesto por partículas inorgánicas, materia orgánica, agua,

aire y organismos, que comprende desde la capa superior de la superficie terrestre

hasta diferentes niveles de profundidad.

4.38 Suelo afectado

Aquel en el que existe presencia visible de materiales o residuos que pueden afectar

sus condiciones naturales.

4.39 Suelo contaminado

Aquel en el cual se encuentran presentes materiales o residuos que por sus cantidades

y características afectan su naturaleza y pueden representar un riesgo para los

organismos vivos y la salud humana.

4.40 Trabajos de campo

Actividades de recopilación y revisión que lleva a cabo el Auditor Ambiental en las

instalaciones de la empresa donde examina y evalúa sus condiciones, respecto de los

requisitos y parámetros establecidos en el alcance físico y operativo de conformidad

con esta norma mexicana.

4.41 Verificación

Evaluación que realiza un Auditor Ambiental respecto de los requisitos y parámetros

durante una auditoría ambiental, un diagnóstico ambiental o una verificación de

cumplimiento del plan de acción.

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5 DESARROLLO

5.1 Evaluación del desempeño de la Empresa en materia de aire

Equipos de calentamiento directo e indirecto de emisiones a la atmósfera

Para el desarrollo de sus actividades esta empresa emplea equipos de calentamiento

directo e indirecto tal como se muestra en la siguiente tabla, los cuales generan

emisiones controladas a la atmosfera en los siguientes apartados se describen dichos

equipos.

Nombre del Equipo Características de operación

Ubicación

Calderas (Calentamiento indirecto)

Para la generación de vapor, la organización cuenta con 6 calderas marca Cleaver Brooks de las cuales 4 son de 800 CC de capacidad y 2 de 500 CC, las calderas emplean gas natural en condiciones normales.

Área de calderas

Hornos de secado (Calentamiento directo)

Para el proceso de deshidratación de la cáscara seca, la organización cuenta con una capacidad cuando uno de 11,000 CC.

Área de deshidratadoras

Tabla 2 Datos generales de los equipos de calentamiento directo o indirecto

Las principales fuentes fijas de emisión a la atmósfera, generadas en esta empresa, se

tienen por la operación de equipos como: Ciclones de los hornos de secado, y calderas.

En resumen, las emisiones a la atmósfera generadas en la planta son principalmente

partículas y gases de combustión.

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Fuentes móviles

Dentro de las instalaciones de esta empresa, se consideran fuentes a los vehículos

automotrices con que cuenta la organización son equipos para carga de materiales,

transporte de personal, equipo de mantenimiento a áreas verdes, los cuales utilizan gas

L.P. y gasolina para su operación. A continuación en la siguiente tabla se presenta un

listado de los equipos móviles con que cuenta la organización.

Equipo Cantidad Combustible

Montacargas 6 Gas natural

Camioneta de pasajeros 2 Gasolina

Podadoras 4 Gasolina

Motosierras 2 Gasolina

Camión de una unidad 2 Gasolinas

Tabla 3 Equipos móviles con que cuenta la organización

Esta empresa, genera emisiones fugitivas sólo el ambiente laboral conformadas por

mezcla de vapores de agua con algunas sustancias químicas en pequeñas

concentraciones, propias del proceso de producción de pectina; y que es importante

mencionar que no representan un riesgo ambiental para los trabajadores y la

instalación; con base a los estudios de ambiente laboral realizados por la organización;

por lo que a continuación se presenta una breve descripción de éstas emisiones.

Actividades de autorregulación que la empresa ha adoptado

La organización en el año 2014, llevó a cabo un proyecto de sustitución de

combustibles líquidos (combustóleo y diésel), así como gas L.P., por gas natural en sus

equipos de combustión, además de que este combustible es menos contaminante ya

que reduce la emisión de gases de efecto invernadero.

La empresa cuenta con buenas prácticas de ingeniería al contar con un programa de

mantenimiento de equipo de aires acondicionado, tanto preventivo como correctivo,

asimismo ha implementado un proyecto de inversión para el remplazo de los equipos

de aire acondicionado que utilizan gas R22.

Personal asociado a la operación y mantenimiento de las fuentes fijas de emisión

a la atmosfera, su competencia y capacitación.

El estado óptimo de la maquinaria y equipo permite la continuidad de las actividades de

la organización, el personal involucrado con operación y mantenimiento de las fuentes

de emisión a la atmosfera con los operadores de hornos y calderas, así como personal

de mantenimiento quienes reciben capacitación relacionada con este tema a través del

programa anual de capacitación de la empresa. Existen dos tipos de capacitación

instauradas dentro de la Organización una es capacitación en aula, que incluye teórico

18

práctico; y capacitación en línea que contempla teoría y herramientas en línea del

corporativo. El supervisor de cada área determina la competencia del empleado en

base al desempeño individual o realización de exámenes y chequeos de conciencia o

discusiones; y los resultados son registrados por el área de recursos humanos; ésta

capacitación se realiza para cada perfil de puestos, entre los que se incluye operador

de hornos y calderas, así como personal de mantenimiento.

Registros de No. Conformidades

Durante los trabajos de campo realizados para la presente Auditoria Ambiental a las

instalaciones de esta empresa, no se detectaron no conformidades en materia de Aire.

Dictamen

Derivado de las características y actividades que se realizan dentro de las instalaciones

de esta empresa, así como de los recorridos realizados durante los trabajos de campo

de la presente Auditoria Ambiental y la revisión documental por parte del grupo auditor,

se dictamina que la empresa es CONFORME con los requisitos y parámetros

establecidos en la NMX-162-AA-SCFI-2012 en materia de Aire con Nivel de

Desempeño Ambiental 1 (NDA1), tal como se describe en la siguiente tabla.

Requisito Es conforme si presenta : NDA1

Conforme

Contar con aspectos ambientales significativos identificados en materia de aire.

Aspectos sustentables significativos en materia de aire y jerarquizados en función de su impacto al ambiente.

Si

Cumplir con las obligaciones y límites máximos permisibles aplicables

1.- Documentación 2.- Vigencia 3.- Análisis 4.- Evidencia 5.- Cumplimiento de requisitos o condicionantes

Si

Actividades de Autorregulación

1.- Documentación que avale la implementación. 2.- Aplica mecanismos de prevención y control y buenas prácticas de operación e ingeniería.

Si

Capacitación del personal 1.- Competencia 2.- Documentación 3.- Vigencia

Si

Tabla 4 Dictamen general en materia de aire

19

5.2 Evaluación del desempeño de la Empresa en materia de ruido

Aspectos ambientales significativos en materia de ruido

En la siguiente tabla, se presentan los aspectos ambientales identificados por la

organización considerando sus operaciones, ubicación características y entorno, y

como los ha clasificados como significativos o No significativos en materias de ruido.

Aspecto Ambiental

Identificado Si/No

Características Ubicación Entorno Jerarquización

Ruido Si Esta empresa tiene identificada una zona critica de emisión de ruido, a continuación, se describe brevemente las condiciones de la zona critica que la organización tiene determinada. Zona Critica, las fuentes generadoras que emitan ruido hacia esta Zona son los siguientes equipos, calderas 1, 2, 3, 4, 5, 6

Zona Critica 1. Oeste de la instalación - Canal de aguas y vías de ferrocarril

No hay afectación a población

No significativo

Tabla 5 Datos generales de los aspectos ambientales

Es importante mencionar que la organización no colinda con zonas urbanas que

puedan ser susceptibles de afectación por emisión de ruido, ya que presenta las

siguientes colindancias.

Al norte: Terrenos agrícolas, Ex hacienda de Calera, y la Planta de Cementos

Apasco.

Al sur: Terrenos agrícolas Canal Tecuanillo y camino de terracería

20

Al Este: Terrenos agrícolas (Rancho La escondida), planta Coca Cola y Autopista

Colima – Manzanillo.

Al Oeste: Terrenos Agrícolas, Canal Tecuanillo y Vías de ferrocarril.

Cumplimiento con la regulación ambiental

La organización ha realizado las evaluaciones de emisión de ruido hacia el exterior de

las instalaciones bajo las especificaciones de la norma oficial mexicana NOM-081-

SEMARNAT-1994, por el Laboratorio Micro analítico de Control, S.A. de C.V. con No.

de acreditación FF 0078 012/1 el signatario asignado para la evaluación fue el No. 1 de

los signatarios autorizados.

Dispositivos de Control o Atenuación

Debido a que esta empresa, no rebasa los límites máximos permisibles establecidos en

la NOM-081-SEMARNAT-1994, no requiere de la instalación de equipos, dispositivos,

barreras y además sistemas de control de las posibles emisiones de ruido que se

pudieran generar.

Requerimiento

Legislación Federal

NOM Legislación estatal / municipal

Manuales y procedimientos internos

Observaciones

El nivel de ruido máximo permisible de fuentes fijas

LGEEPA Capítulo 3 Artículo 155, 156, Reglamento para la Protección del Ambiente Contra la Contaminación originada por la emisión de ruido, Capitulo 1, Articulo 11

NOM-081-SEMARNAT-1994

----- ------- La empresa no rebasa los límites máximos permisibles

Tabla 6 Legislación aplicable a la organización, así como normatividad interna

21

Actividades de autorregulación que la empresa ha adoptado para prevenir y

controlar las emisiones contaminadas por ruido perimetral.

De acuerdo al capítulo 7.22 de la NMX-AA-162-SCFI-2012, se establece en los

parámetros, que para obtener un Nivel de Desempeño Ambiental 1 no es requisito las

actividades de autorregulación para la materia de ruido.

Registros de No conformidades

Durante los trabajos de campo realizados para el presente Auditoria Ambiental a las

instalaciones de esta empresa, no se detectaron no conformidades en materia de

Ruido.

Dictamen




se dictamina que la empresa es CONFORME con los requisitos y parámetros

establecidos en la NMX-162-AA-SCFI-2012 en materia de Ruido con Nivel de

Desempeño Ambiental 1 (NDA1), tal como se describe en la siguiente tabla.

Requisito Es conforme al presente: NDA1

Conforme

Contar con aspectos ambientales significativos identificados en materia de ruido

Aspectos ambientales significativos en materia de ruido y jerarquizados en función de su impacto al ambiente.

Si


1.- Documentación 2.- Vigencia 3.- Evidencia avalada, aprobada, verificada o dictaminada por autoridad ambiental. 4.- Cumplimiento de requisitos o condicionantes.

Si

Tabla 7 Dictamen general en materia de ruido

22

5.3 Evaluación del desempeño de la empresa en materia de agua

Aspectos Ambientales Significativos

Esta empresa tiene identificados sus aspectos ambientales en materia de agua dentro

de sus instalaciones con la finalidad de conocer los impactos negativos al ambiente que

la empresa pudiese generar como consecuencia de sus actividades.

En la siguiente tabla se muestran los eventos que fueron identificados con los valores

más significativos en término de impacto según los criterios establecidos por la

empresa.

Aspecto Ambiental

Identificado Si/No

Características Ubicación Entorno Jerarquización

Consumo y análisis del agua de pozo

Si Consumo de agua

Planta general

Agotamiento de recursos

naturales

Significativo

Volumen de descarga y agua sanitarios a fosas

Si Descargas de agua

Planta general


naturales

Significativo

Volumen de descargas y análisis de aguas residuales de la PTAR

Si Descargas de agua

Planta General


naturales

Significativo

Tabla 8 Datos generales de los aspectos ambientales

23

Balance general del manejo integral del agua

La empresa no cuenta con un balance general del manejo integral del agua por área y/o

actividad, sin embargo se cuenta con porcentajes estimados del uso del agua.

Ilustración 1 Balance general del manejo integral del agua

La empresa compra garrafones de 20 litros, teniendo un consumo anual aproximado e

14,179 garrafones.

Ilustración 2 Gráfica de los consumos de agua cruda durante los años 2014, 2015 y 2016 (Enero - Octubre)

Como se puede observar de los datos anteriores, la Organización rebasó el volumen de

extracción de 500,000 m³ del pozo de extracción. En cumplimiento de las condiciones

generales establecidas en el Título de Concesión, la empresa ha realizado los pagos

correspondientes a CONAGUA del excedente de agua extraída de los años 2014 y

2015. Dichos excedentes fueron detectados durante una auditoria, por lo que la

Organización procedió a elaborar un Registro de Correcciones y Acciones Correctivas,

a través de Formato DFACS 85, 01 el día 12 de septiembre de 2016.

24

Puntos de generación de sustancias químicas vertidas a los drenajes

Los puntos de emisión de sustancias químicas que son vertidas a los drenajes por las

actividades de limpieza y mantenimiento de equipos en la descarga de agua residual

proveniente de servicios de proceso (calderas, sistema de purificación de agua,

compresores), y la descarga de aguas residuales de proceso y laboratorio de calidad.

Finalmente, estas descargas vertidas al drenaje industrial, son enviadas a la planta de

tratamiento de agua residual de la Organización, ates de ser descargadas sobre suelo

natural para infiltración a suelo.

Tipos de drenaje

La organización cuenta con una red general de drenaje para el desalojo del agua

residual que se genera en las diferentes áreas de proceso.

La red de drenajes está contemplada dentro del programa de mantenimiento o la

infraestructura de planta DMXT, las actividades que se realizan se describe a

continuación:

El drenaje pluvial, se revisa cada 6 meses.

El drenaje industrial, se revisa cada 2 meses.

El drenaje sanitario se revisa cada 4 meses.

A las fosas sépticas se les aplica cloro, 3 veces a la semana.

La trampa de grasas y aceites (solo hay una –comedor- se revisa y se limpia

cada 15 días), dicho mantenimiento consiste en retirar manualmente la trampa

eliminar los sólidos contenidos, limpiar la trampa con detergente, revisar las

condiciones físicas generales de la trampa y colocarla nuevamente, de dichas

actividades se genera un reporte que es revisado por la persona responsable del

comedor y departamento de mantenimiento.

La organización cuenta con un plano de drenajes actualizado, en el que identifica

claramente la separación de drenajes y la línea de condición que sigue cada una.

Durante los trabajos de campo se verifico el estado físico en el que se encontraban los

registros de las cuatro líneas de drenaje existen en la planta, encontrándose libres de

fauna nociva, olores y materiales acumulados.

Análisis

La empresa contrata laboratorios certificados por parte de la EMA (como se muestra en

la siguiente tabla), para realizar los análisis de la calidad del agua bajo la NOM-001-

SEMARNAT-1996.

25

Nombre del Laboratorio No. de Acreditación Estatus

Análisis de Agua, S.A de C.V.

No. AG-111-017/12 Acreditado

Laboratorios ABC, Química, Investigación y

Análisis, S.A. de C.V

AG-008-012/11 Acreditado

Tabla 9 Laboratorios acreditados

Respecto al periodo 2014 y 2015 para las fosas sépticas, se presentaba algunos casos

que se rebasaba el límite máximo permisible para nitrógeno total. Sin embargo la

organización realizo una serie de medidas preventivas y correctivas enfocadas a la

parte operativa del sistema de tratamiento en las fosas sépticas de tal manera que

durante el periodo del 2016 estas ya se encuentran dentro de los límites máximos

permisibles.

Actividades de autorregulación que la Empresa ha adoptado para prevenir

controlar la contaminación del agua.

De acuerdo al capítulo 7.2.3, de la NMX-AA-162-SCF1-2012, establece en los

parámetros, que para obtener un Nivel de Desempeño Ambiental 1, no es requisito las

actividades de autorregulación para la materia de agua.

Personal asociado a los sistemas de tratamiento de aguas residuales, su

competencia y capacitación.

La empresa cuenta con un departamento de mantenimiento encargado de la operación,

verificación y mantenimiento de las instalaciones hidráulicas. La capacitación del

personal es permanente y el programa es ejecutado de acuerdo a las necesidades de

capacitación detectadas por el área de Recursos Humanos.

De igual manera la empresa cuenta con un programa de entrenamiento para cambios

de personal referente a las actividades operativas de la PTAR.

26

Registro de No conformidades

Durante los trabajos de campo de la presente Auditoria Ambiental en esta empresa, se

detectó la siguiente No Conformidad.

Descripción no

conformidades

Causas que lo originan

Probables efectos

ambientales

Faltas administrativas

Requisito no cumplido de la NMX-AA-162-

SCFI-2012

NC-AGU-001 No se cumple con las CPD en los parámetros de materia grasas y aceites

Debido a que la Organización ha tenido problemas en la entrega de los residuales de cascara de proceso que es utilizarla para alimento de ganado y este se ha ido directamente a la planta de tratamiento de agua residual.

Contaminación del suelo

Reglamento de Ley de Aguas Nacionales. Artículo 135 Fracción ll

Capítulo 7.2.3 Requisitos b. Parámetro 4

Tabla 10 Registro de no conformidades

Dictamen en materia de agua




se dictamina que la empresa NO es CONFORME con los requisitos y parámetros

establecidos en la NMX-162-AA-SCFI-2012 en materia de agua con Nivel de

Desempeño Ambiental 1 (NDA 1), tal como se describe en la siguiente tabla.

27

Requisito Es conforme si presenta: NDA 1

Conforme

Contar con aspectos ambientales significativos identificados en materia de agua.

Aspectos ambientales significativos identificados en materia de agua, y jerarquizados en función de su impacto al ambiente

Si

Cumplir con las obligaciones y límites máximos permisibles aplicables en materia de agua

1.- Documentación 2.- Vigencia 3.- Análisis 4.- Evidencia avalada, aprobada, verificada o dictaminada por la autoridad ambiental.

No

Capacitación del personal 1.- Competencia 2.- Documentación que avale 3.- Vigencia

Si

Tabla 11 Dictamen en materia de agua

28

5.4 Evaluación del desempeño de la empresa en materia de suelo y

subsuelo

Aspectos ambientales significativos en materia de suelo y subsuelo

La organización tiene identificados los aspectos ambientales significativos que pueden

generar sus actividades, sobre el entorno de sus instalaciones. Los criterios de

calificación empleados para evaluar su significancia se establece conforme a la

magnitud, frecuencia, temporalidad y regulación.

Finalmente, la empresa considera los aspectos ambientales para establecer los

objetivos y metas ambientales para mejorar el control operacional y los desempeños de

los mismos.

Indicar en la empresa tiene suelos afectados, contaminados o pasivos

ambientales recientes o históricos, dentro de las instalaciones de la Empresa.

Durante los trabajos de campo de Auditoria Ambiental no se observaron áreas

afectadas por las actividades que realiza esta empresa como se muestra en la siguiente

tabla. Además durante la revisión de documentos histórico no se detectaron

antecedentes que permitan suponer o indicar la presencia de afectaciones pasadas

(pasivos ambientales).

Tipo de Suelo Descripción

Suelos afectados No se detectó presencia de suelos afectados

Suelos contaminados No se detectó presencia de suelos contaminados

Pasivos ambientales recientes o históricos No se detectó ni declaro la presencia de pasivos ambientales recientes o históricos.

Tabla 12 Descripción de los suelos de la empresa

Es importante resaltar que durante el recorrido por las instalaciones se observó que el

piso de las instalaciones se encuentra cubierto por concreto y adoquín. Asimismo, se

encuentra la empresa cuenta con instalaciones específicas y con los materiales

resistentes para lograr que en caso de presentarse un derrame de residuos y/o

materiales peligrosos estos no pueden infiltrarse al subsuelo, ya que las áreas donde se

manejan los residuos y/o materiales peligros están construidas con firme de concreto,

cuenta con pendiente; dique de contención y/o charolas para contención de posibles

derrames.

29

Ilustración 3 Pisos de la instalación, en diferentes áreas

Acciones que la Empresa implementa para la atención del suelo afectado,

contaminado o pasivo ambiental.

Esta empresa, no ha implementado acciones para la atención de suelo afectado,

contaminado o con pasivo ambiental, ya que dentro de las instalaciones no se tiene

presencia de contaminación de suelo.

Es de mencionar, que la empresa cuenta con procedimientos de control, y registros de

seguimiento para el manejo de residuos (peligros, sólidos urbanos y de manejo

especial) así como de manejo de las sustancias químicas esto con la finalidad de

subsuelo. Tal como se describe en la sección de Residuos y Riesgo y Atención a

Emergencias Ambientales del presente capitulo.

Así mismo en esta empresa, tiene implementados procedimientos para evitar

contaminación a suelo, tales como:

Procedimientos para manejo de residuos en las áreas de generación

Procedimientos para manejo de almacenes de residuos peligrosos.

Finalmente, en materia de capacitación, la empresa cuenta con un Plan de

Capacitación anual en el cual incluye pláticas relacionadas con el manejo de materiales

peligrosos y el control de derrames.

Actividades de autorregulación que la Empresa ha adoptado para prevenir y

controlar la contaminación del suelo y subsuelo.

De acuerda al capítulo 7.2.4, de la NMX-AA-162-SCFI-2012, se establece en los

parámetros, que para obtener un Nivel de Desempeño Ambiental 1, no es requisito las

actividades de autorregulación para la materia de suelo y subsuelo.

30

Registros de No Conformidades.

Durante los trabajos de campo de la Auditoria Ambiental, realizados en las instalaciones

de esta empresa, no se detectaron no conformidades en materia de Suelo y Subsuelo.

Dictamen




se dictamina que la empresa CONFORME con los requisitos y parámetros establecidos

en la NMX-162-AA-SCFI-2012 en materia de Suelo y Subsuelo con Nivel de

Desempeño Ambiental 1 (NDA 1), tal como se describe en la siguiente tabla.

Requisitos Es conforme el presente: NDA 1

Conforme

Contar con aspectos ambientales significativos identificados en materia de suelo y subsuelo

Aspectos ambientales significativos identificados en materia de suelo y subsuelo y jerarquizados en función de su impacto al ambiente.,

Si

Cumplir con las obligaciones y límites máximos permisibles aplicados en materia de suelo y subsuelo.

1.- Documentación 2.- Vigencia 3.- Evidencia avalada por la autoridad ambiental. 4.- Cumplimiento de requisitos o condicionantes. 5.- Programa de remediación autorizado por la entidad competente.

Si

Acciones para la atención del suelo afectado, contaminado o considerado como pasivo ambiental

1.- Se consideran acciones de limpieza, muestreo prospectivo, caracterización, remediación, muestreo final y resolución por parte de las autoridades competentes.

Si

Tabla 13 Dictamen en materia de suelo y subsuelo

31

5.5 Evaluación del desempeño de la Empresa en materia de residuos

(peligrosos, de manejo especial y sólidos urbanos).

Residuos Peligrosos (RPE)

Fuente de generaciones de residuos.

La organización genera residuos peligrosos, durante el desarrollo de sus procesos

(Intercambio Iónico, Concentración, Precipitación), actividades de mantenimiento, en la

área de laboratorio y administrativa estos residuos no han sido caracterizados por un

laboratorio, debido a que son sustancias que se conoce su origen y composición y se

encuentran listados en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los

Residuos y en la Norma NOM-052-SEMARNAT-2005.

Se observa que la empresa genera más de 10 toneladas al año de residuos peligrosos,

se clasifica como Gran Generados de Residuos Peligrosos.

La empresa cuenta con un consultorio médico que presta atención a pacientes

ambulatorios, que genera residuos que son considerados como Biológicos infecciosos

(jeringas, guantes, abate – lenguas, cabe mencionar que la empresa declara no haber

generado RPBI en los años 2014 y 2015, así como a principios del año 2016.

Las siguientes cantidades fueron generadas a finales del año 2016

Objetos punzocortantes 1.100 Kg

Residuos no anatómicos 0.500 Kg

Área de manejo de residuos, indicar ubicación y características físicas y de

operación.

Dentro de las instalaciones de la organización, no se realiza el manejo de los residuos

peligrosos, es decir, la organización no es un Centro de Acopio, Transportista o

Destinatario Final de residuos peligrosos, para estos servicios se contrata a empresas

prestadores de servicios autorizadas por las autoridades competentes.

Actividades de autorregulación que empresa ha adoptado para el manejo integral

de residuos o generar beneficios ambientales (minimizar la generación de

residuos o valorización de residuos).

De acuerdo al capítulo 7.2.5 de la NMX-AA-102-SCFI-2012, se establece en los

parámetros que para obtener un Nivel de Desempeño Ambiental 1 no es requisito las

actividades de autorregulación para la materia de residuos.

32

Personal asociado al manejo integral de los residuos, su competencia y

capacitación.

La empresa dentro de su sistema de Gestión Ambiental 8ISO 14001) cuenta con un

procedimiento (SGA 4.4.2 p. 400), en el cual establecen la identificación y determinan

cuál es el personal afectado por los controles operacionales usados para administrar los

aspectos ambientales y de esta manera se desarrolla la Matriz de Entrenamiento del

SGA código EMS 4.4.2 R- 400 E.

Además cuentan con una sala de capacitación como se muestra en la siguiente

imagen, la cual tiene 10 computadoras, en donde el personal de nuevo ingreso así

como el personal identificado toma capacitación de acuerdo al programa establecido

por la empresa.

Ilustración 4 Sala de capacitación

Registros de No Conformidades


instalaciones de esta empresa, no se detectaron No conformidades en materia de

Residuos Peligrosos.

Dictamen en materia de residuos peligrosos

Derivado de las características y actividades que se realizan dentro de las instalaciones,

así como de los recorridos realizados durante los trabajos de campo de la presente

Auditoria Ambiental y la revisión documental por parte del grupo auditor, se dictamina

que la empresa es CONFORME con los requisitos y parámetros establecidos en la

NMX-AA-162-SCFI-2012 en materia de Residuos Peligrosos con Nivel de Desempeño

Ambiental 1 (NDA1), tal como se describe en la siguiente tabla.

33

Requisito Es conforme si presenta: NDA1

Conforme

Contar con aspectos ambientales significados en materia de residuos peligrosos

Aspectos ambientales significativos en materia de residuos peligrosos y jerarquizados en función de su impacto al ambiente

Si La empresa cuenta con los

aspectos ambientales identificados en materia de

residuos peligrosos.


1.- Documentación 2.- Vigencia 3.- Evidencia avalada por la autoridad ambiental. 4.- Cumplimiento de requisitos o condicionantes

Si La empresa cuenta con la documentación vigente.


Si El personal recibe

capacitación para el manejo de RPE.

Tabla 14 Dictamen general en materia de residuos peligrosos

5.6 Residuos de Manejo Especial

Fuentes de generación de residuos

La organización genera residuos de manejo especial, durante el desarrollo de sus

actividades de mantenimiento, en las áreas de oficinas administrativas, recepción de

materia prima y empaque, clasificados de acuerdo al apartado VIII del formato del plan

de manejo RME Y RSU ingresado al Instituto de Medio Ambiente para el Desarrollo

Sustentable el día 28 de noviembre 2016.

Áreas de manejo de residuos, Indicar ubicación y características físicas y de

operación

Dentro de las instalaciones se cuenta con áreas de almacenamiento de residuos de

manejo especial, estos son separados desde su generación hasta su almacenamiento,

la organización ha establecido en el plan de manejo la forma en que se almacenan,

clasifican, así como la disposición final que reciben.

34

Ilustración 5 Almacén temporal de RME

Cumplimiento de la regulación ambiental de la empresa, respecto al manejo

integral de residuos (generación, almacenamiento, transporte y tratamiento o

disposición final).

La organización cuenta con un procedimiento de manejo de residuos especiales, cuyo

objetivo es establecer lineamientos y responsabilidades para el adecuado manejo de

los residuos generados.

El alcance del procedimiento está dirigido a todo el personal de aquellas áreas de

trabajo en donde se genera y manejen residuos.

Actividades de autorregulación que la Empresa ha adoptado para el manejo

integral de residuos o generar beneficios ambientales (minimizar la generación de

residuos o valorización de residuos).


parámetros, que para obtener un Nivel de Desempeño Ambiental 1 no es requisito las



capacitación.

El personal involucrado en el manejo de los residuos de manejo especial, es el personal

del área donde se genera dicho residuo que trasladen los residuos desde sus lugares

de generación hasta las áreas de almacenamiento temporal de los mismos.




Residuos de Manejo Especial.

35

Dictamen en materia de residuos de manejo especial




que la empresa es CONORME con los requisitos y parámetros establecidos en la NMX-

AA-SCFI-2012 en materia de Residuos de Manejo Especial con Nivel de Desempeño

Ambiental 1 (NDA1).


Conforme

Contar con aspectos ambientales significativos identificados en materia de residuos de manejo especial.

Aspectos ambientales significativos en materia de residuos de manejo especial y jerarquizado en función de su impacto al ambiente.

Si La empresa cuenta con los

aspectos ambientales identificados en materia de

residuos de manejo especial.

Cumplir con las obligaciones y límites máximos permisibles aplicables.

5.- Documentación 6.- Vigencia 7.- Evidencia avalada por la autoridad ambiental. 8.- Cumplimiento de requisitos o condicionantes

Si La empresa cuenta con la

documentación vigente cómo se describe en el

apartado III 5.2.4


Si El personal recibe

capacitación para el manejo de RMC

Tabla 15 Dictamen general en materia de residuos manejo especial

36

5.7 Residuos Sólidos Urbanos (RSU)

Fuentes de generación de residuos

La organización genera residuos sólidos urbanos, durante el desarrollo de sus

actividades de mantenimiento, en las áreas de oficinas administrativas, recepción de

materia prima.

Asimismo la empresa ha realizado la calificación de sus residuos sólidos urbanos

conforme el apartado VII del formato para la presentación de plan de manejo de RME y

RSU ingresado al Instituto de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable.

Áreas de manejo de residuos. Indicar ubicación y características físicas y de

operación.

La empresa cuenta con almacenes de piso de concreto a cargo de producción,

mantenimiento mecánico y planeación para el acopio de chatarra, cascara de cítricos,

solidos de cascara, material aislante, residuos mezclados y residuos de intercambio

iónico, mientras son recolectados por la empresa contratada para su retiro diario y/o en

las fechas programadas por la empresa.

Ilustración 6 Almacén temporal

Control de salidas

Se tiene establecido como control de salidas de los residuos sólidos urbanos una

bitácora electrónica donde se registra el peso neto de lo que se envía a reciclaje y/o

disposición final.

La empresa contrata empresas prestadoras de servicios autorizadas por las autoridades

competentes.

37

Actividades de autorregulación que la Empresa ha adoptado para el manejo

integral de residuos o generar beneficios ambientales (minimizar la generación de

residuos o valoración de residuos)


parámetros, que para obtener un nivel de Desempeño Ambiental 1 no es requisito las



capacitación.

El personal de limpieza recolecta los contenedores individuales de la planta, los

servicios y los sanitarios, para después ser llevados al área que le corresponde en el

almacén temporal. Este personal es capacitado anualmente de forma permanente, a

través del área de recursos humanos, el cual plantea una capacitación de acuerdo a las

necesidades detectadas.


Durante los trabajos de campo realizados para la presente Auditora Ambiental a las


Residuos Sólidos Urbanos.

Dictamen en materia de residuos de sólidos urbanos





NMX-162-AA-SCF1-2012 en materia de residuos sólidos urbanos con Nivel de

Desempeño Ambiental 1(NDA1), tal como se describe en la siguiente tabla.

38


Conforme

Contar con aspectos ambientales significativos identificados en materia de residuos de sólidos urbanos

Aspectos ambientales significativos en materia de residuos de sólidos urbanos y jerarquizados en función de su impacto al ambiente.

Si La empresa cuenta con los aspectos ambientales identificados en materia de residuos sólidos urbanos.

Cumplir con las obligaciones y límites máximos permisibles

9. Documentación 10. Vigencia 11. Evidencia avalada por la autoridad ambiental. 12. Cumplimiento de requisitos o condicionantes

Si La empresa cuenta con la documentación vigente.

Capacitación del personal 7. Competencia 8. Documentación 9. Vigencia

Si El personal recibe capacitación

Tabla 16 Dictamen general en materia de residuos de sólidos urbanos

5.8 Evaluación del desempeño de la Empresa en materia de energía

Aspectos ambientales significativos en materia de energía

Principales áreas o equipos que consumen o generan energía, indicar nombre de

área, equipo, fuente y tipo de energía, consumo y eficiencia.

Consumo de Energía Eléctrica

Esta empresa, cuenta con el registro del consumo de la energía eléctrica anual de los

últimos tres años, tal como se muestra en siguiente tabla. La empresa solo cuenta on

un contrato celebrando con la CFE.

Energía Eléctrica KWh

2014 2015 2016

33,375,667 34,394,280 35,930,880

Tabla 17 Consumo de energía anual dentro de las instalaciones de esta empresa

39

Consumo de combustibles

a) Combustible Pesado

En la siguiente tabla, se muestra el consumo anual de Combustóleo de los últimos años

así mismo se encuentra almacenado en de dos tanques de 465 m³. Además en la

Grafica siguiente, se muestra al comportamiento de su consumo.

Combustóleo Ton.

2014 2015 2016

99,500 140,300 0

En el año 2016 se sustituyó por gas natural

Tabla 18 Consumo Anual de Combustóleo Pesado

Ilustración 7 Consumo de Combustóleo Ton.

b) Diésel

En la siguiente tabla se muestra el consumo de Diésel, de los últimos años, se

encuentra almacenado en dos tanques de capacidad de 13.7 m³ y de 85.9 m³. Además

en la Grafica que se muestra a continuación, muestra el comportamiento de consumo.

Diésel Ton.

2014 2015 2016

33,920 90,300 66,025

En el año 2016 únicamente se estimó del mes de Enero a Octubre

Tabla 19 Consumo Anual Diésel Ton.

40

Ilustración 8 Gráfica consumo de Diésel

c) Gas L.P.

En la tabla siguiente se muestra el consumo de Gas L.P., de los últimos años, se

encuentra almacenado en cuatro tanques de capacidades en el cual tres son de una

capacidad de 2,800 m³ y uno de 300 m³. Además en la siguiente gráfica, se muestra el

comportamiento de consumo.

Gas L.P.

2014 2015 2016

0.014000 5.570 5.217


Tabla 20 Consumo de Gas L.P.

Ilustración 9 Gráfica consumo de Gas L.P.

d) Gas natural

En la siguiente tabla, se muestra el consumo de Gas Natural de los últimos años,

además en la gráfica siguiente, se muestra el comportamiento de consumo.

41

Gas Natural Ton.

2014 2015 2016

14,702,900 14,020,350 12,702,739


Tabla 21 Consumo de Gas Natural

Ilustración 10 Gráfica consumo de Gas Natural


Durante los trabajo de campo realizados para la presente Auditoria Ambiental a las


Energía.

Dictamen

Derivado de las características y actividades que se realizaron dentro de las

instalaciones de esta empresa, así como de los recorridos realizados durante los

trabajos de campo de la presente Auditoria Ambiental y la revisión documental por parte

del grupo auditor, se dictamina que la empresa es CONFORME, con los requisitos y

parámetros establecidos en la NXM-162-AA-SCFI-2012 en materia de Energía con

Nivel de Desempeño Ambiental 1(NDA1), tal como se describe en la siguiente tabla.

42


Conforme

Contar con aspectos ambientales significativos en materia de energía.

Aspectos ambientales significativos en materia de energía y jerarquizados en función de su impacto el ambiente.

Si

Actividades de autorregulación

1. Identifica y registra su consumo de energía eléctrica y de combustibles.

2. Evidencia de la implementación de programas de ahorro y uso eficiente de energía.

3. Evidencia vigente de los equipos de generación y consumo de energía.

Si

Tabla 22 Dictamen general en materia de energía

43

5.9 Evaluación del desempeño de la empresa en materia de recursos

naturales, vida silvestre y recursos forestales.

Actividades relacionadas con el manejo y aprovechamiento de los recursos

naturales, vida silvestre y recursos forestales dentro de las instalaciones y en el

entorno de la Empresa.

Utilizan las tarimas de madera que compran a la empresa “Tarimas y Empaques

Crevioto S.A. de C.V” la cual cuenta con una constancia de tratamiento aplicado de

acuerdo a la NOM-144-SEMARNAT-2012.

Cumplimiento de la regulación ambiental de la Empresa, respecto al manejo y

aprovechamiento de los recursos naturales, vida silvestre o recursos forestales.

Cabe mencionar que por el giro de la empresa no se clasificaba de competencia

Federal sino Estatal por lo cual la organización no estaba obligada a presentar una

manifestación de impacto ambiental como establece la Ley General del Equilibrio

Ecológico y la Protección al Ambiente.

Actividades de autorregulación


parámetros que para obtener un Nivel de Desempeño Ambiental 1 no es requisito las

actividades de autorregulación para la materia de Recursos Naturales, Vida Silvestre y

Recursos Forestales.

Personal asociado al manejo sustentable de los recursos naturales, vida silvestre

o recursos forestales, su competencia y capacitación.

En las instalaciones de esta empresa el personal es responsable del cuidado y manejo

adecuado de los Recursos Naturales a quienes se les impartan cursos y capacitaciones

para así fomentar una conciencia ambiental.


Durante los trabajos de campo realizados en la presente Auditoria Ambiental a las

instalaciones de esta empresa, se detectaron No Conformidades en la materia de

Recursos Naturales.

Dictamen

Derivado de las actividades y características que se llevan a cabo dentro de las

instalaciones de esta empresa, así como los recorridos que se realizaron durante los

44

trabajos de campo de la presente Auditoria Ambiental y de la revisión documental por

parte del equipo auditor, se dictamina que la empresa NO es CONFORME con los

requisitos y parámetros establecidos en la NMX-AA-SCFI-2012 en materia de Recursos

Naturales con Nivel de Desempeño Ambiental 1 (NDA1), tal como se describe a

continuación en esta tabla.

Requisitos Es conforme si presenta: NDA1

Conforme

Contar con aspectos ambientales significativos en materia de recursos naturales, vida silvestre y recursos forestales.

1. Aspectos ambientales significativos en materia de recursos naturales, vida silvestre y recursos forestales, y jerarquizados en función de su impacto al ambiente. 2. Evidencia de Instituciones públicas o privadas.

Si La empresa cuenta con los aspectos ambientales identificados en materia de Recursos Naturales.

Cumplir con las obligaciones.

1.Documentacion 2. Vigencia 3. Evidencia avalada por la autoridad ambiental. 4. Cumplimiento de requisitos o condicionantes.

No La empresa realiza el seguimiento de la legal procedencia de las tarimas de madera, su proveedor cuenta con constancia de tratamiento fitosanitario. Sin embargo, la empresa no presenta evidencia de contar con la autorización de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales.

Capacitación del personal 1.Competencia 2. Documentación 3. Vigencia

Si La empresa cuenta con la evidencia de que se capacita a todo el personal para la minimización de los impactos negativos.

Tabla 23 Dictamen general en materia de recursos naturales, vida silvestre y recursos forestales

45

5.10 Evaluación del desempeño de la Empresa en materia de riesgo

ambiental y atención de emergencias ambientales.

Para llevar a cabo la producción de pectina con azúcar, pectina de bajo, medio y alto

grado de esterificación. Esta empresa, utiliza sustancias cuyas características les

convierten en sustancias peligrosas.



Instalaciones de la empresa, se detectaron no conformidades en materia de Riesgo

ambiental y la atención de emergencias ambientales, estas se enlistan en la tabla

siguiente.

Descripción no conformidades

Causas que lo originaron

Probables efectos ambientales

Faltas administrativas

Requisito no cumplido de la NMX-AA-162-SCFI-2012

NC-RSG-001 La Organización no presentó el Dictamen de verificación del sistema de distribución de gas L.P. por medio de una Unidad de Verificación.

Desconocimiento de la normatividad vigente.

Al no contar el Dictamen de verificación del sistema de distribución de Gas L.P. no se tiene la certeza de que se encuentre operando bajo las condiciones óptimas bajo las que fueron desviados y en las cuales se contemplan medidas de seguridad mínimas.

Instalaciones de aprovechamiento de gas L.P. diseño y construcción.

Capítulo 2, Numeral 2.6 Requisito a, Parámetro 1, 2 y 3.

Tabla 24 Registros de No Conformidades

46

Dictamen


de esta empresa, así como los recorridos realizados durante los trabajos de campo de

la presente Auditoria Ambiental y la revisión documental por parte del grupo auditor, se

dictamina que la empresa es NO CONFORME con los requisitos y parámetros

establecidos en la NMX-162-AA-SCFI-2012 en materia de Riesgo y Atención a

Emergencias Ambientales con Nivel de Desempeño Ambiental 1 (NDA1), tal como se

describe en la siguiente tabla.


Conforme

Cumplir con la regulación ambiental aplicable a riesgo y atención a emergencias ambientales.

1. Cumplimiento de las obligaciones legales en riesgo ambiental identificadas.

2. Documentación vigente.

3. Evidencia avalada, aprobada, verificada o dictaminada por autoridad ambiental.

4. Cumplimiento de requisitos o condicionantes y escenarios de emergencia ambiental identificados.

5. Característica de riesgo ambiental identificadas.

6. Descripción de las condiciones ambientales que rodean a las instalaciones y pudieran propiciar un impacto ambiental.

No


47


Conforme

Evidencia de la implementación de las medidas declaradas en la administración del riesgo ambiental y la atención de emergencias.

1. Tiene identificados, delimitados y señalizados los elementos relacionados con el riesgo ambiental (cuando se requiera), de forma clara, visible Y considerando sus características de riesgo.

2. Cuenta con los dispositivos de seguridad, sistemas de protección (de maquinaria y equipo), alarmas y equipos para la administración del riesgo ambiental y la atención de emergencias y esos son suficientes, accesibles, identificables, operables y acordes al riesgo ambiental de la Empresa.

3. Existe una adecuada comunicación al personal involucrado con los elementos relacionados al riesgo ambiental y la atención de emergencias ambientales.

4. El personal cuenta con, conoce y usa, las Hojas de Datos de Seguridad de los materiales relacionados con el riesgo ambiental y emergencias ambientales, en el área o áreas de manejo de los mismos.

Si

Registros de la operación y mantenimiento de los elementos relacionados.

5. Documentación vigente 6. Evidencia avalada,

aprobada, verificada o

Si

48

dictaminada por autoridad ambiental.

7. Cumplimiento de requisitos o condicionantes.

Capacitación del personal 1. Competencia 2. Documentación 3. Vigencia

Si


5.11 Evaluación del desempeño de la Empresa en materia de gestión

ambiental.

La organización auditada cuenta con Sistema de Gestión Ambiental (SGA), que

contempla el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, bajo el esquema de

ISO 14001:2004, la empresa, es un subconjunto del Sistema de Gestión de Seguridad,

Salud y Medio Ambiente. Dicha certificación fue realizada Lloyd´s Register Quality

Assurance, con fecha de 21 de Enero del 2009 y con una vigencia 21 de Enero del

2018.

Política ambiental

Esta empresa se compromete a satisfacer los requerimientos de sus clientes,

mejorando continuamente sus operaciones y controlando sus riesgos, dentro de un

ambiente laboral sano y seguro, que permita el desarrollo del personal, garantizando la

seguridad del producto, utilizando de manera eficiente sus recursos previniendo la

contaminación, cumplimiento con la legislación aplicable e incorporando los principios

en el compromiso de esta empresa.

Objetivo y Metas

Los siguientes tres objetivos que se describen a continuación, están conforme al

corporativo, regional, empresarial o especifico del sitio.

Implementación de ISO 14001, y su meta del sitio es que el 100% de implementación

del sistema ISO 14001.

Implementación de programa cero fugas, y su meta del sitio es la implementación del

programa de cero fugas.

Cero incidentes ambientales A o B, y su meta del sitio es compromiso de cero

incidentes ambientales A o B.

49

Altos Estándares de Desempeño, Experiencia en los Negocios

Se apegaran a los más altos estándares de seguridad para las operaciones en sus

instalaciones y la protección del medio ambiente, sus empleados, sus clientes y las

comunidades en las cuales tienen negocios. Administraran la protección de los activos

tal como hacen con la seguridad y medio ambiente, parte integral de los mismos,

esforzándose continuamente para alinear sus negocios con las expectativas públicas.

Indicadores de desempeño ambiental particulares

De acuerdo al capítulo 7.2.9, de la NMX-AA-162-SCFI-2012, establece en los

parámetros que para obtener un nivel de Desempeño Ambiental 1, no es requisito los

indicadores particulares.




Gestión Ambiental.

Dictamen





NMX-162-AA-SCFI-2012 en materia de Sistema de Gestión Ambiental con Nivel de

Desempeño Ambiental 1(NDA1), tal como se describe en la siguiente tabla.


Conforme

Contar con sistema de gestión ambiental o procedimientos que consideren el control operativo y/o administrativo en los aspectos ambientales significativos.

Cuenta al menos con:

Requisitos ambientales identificados.

Seguimiento del cumplimiento de sus requerimientos ambientales.

Identifica, jerarquiza y mide sus aspectos ambientales significativos.

Emplea a sus indicadores de

Si

50

desempeño ambiental como herramienta para controlar sus aspectos ambientales significativos.

Procedimientos vigentes.

Cuentan con indicadores de desempeño ambiental:

Consumo de agua en m³

Descarga de aguas residuales

Descarga de aguas tratadas

Consumo de energía

Residuos generados

Suelos remediados y/o restaurados.

1. Control y Monitoreo de sus indicadores de desempeño ambiental.

Si

Tabla 27 Dictamen general en materia de gestión ambiental

51

6 RESULTADOS

6.1 Dictamen general

Requisito Conforme

a. El Auditor Ambiental verifica documentalmente y en campo, si en la Empresa han ocurrido emergencias ambientales con impacto al ambiente, después de la última certificación.

Si

b. El Auditor Ambiental verifica documentalmente y en campo si la Empresa ha sustituido o incorporado nuevas materias primas e insumos que pudiesen haber modificado sus condiciones, después de la última certificación.

Si

c. El Auditor Ambiental verifica documentalmente y en campo si la Empresa mantiene en suficiencia los recursos para atender un evento ambiental mayor, con respecto a la última certificación.

Si

d. El Auditor Ambiental verifica documentalmente y en campo mediante un análisis comparativo, los aspectos operativos actuales con respecto al estado que guardaban al momento en el que la Empresa obtuvo su último certificado: en procesos, instalaciones, personal y producción.

Si

e. El Auditor Ambiental verifica documentalmente y en campo, si la Empresa mantiene en cumplimiento sus obligaciones ambientales permanentes.

Si

f. El Auditor Ambiental verifica documentalmente y en campo, si la Empresa ha dado continuidad a las acciones ambientales emprendidas como resultado en su última auditoria o diagnóstico, ambiental que le permitan determinar si ha mantenido o mejorado las condiciones bajo las cuales fue certificada.

Si

Tabla 28 Dictamen general de esta empresa

52

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este proyecto se hizo una investigación muy profunda de todas las materias que se

deben de evaluar durante la auditoria para obtener la certificación de industria limpia

por parte de PROFEPA, ya que vienen auditores de la Ciudad de México para hacer los

recorridos, hacer la auditoria y por parte de PROFEPA la Subdelegación de Auditoria

Ambiental revisan ese informe después para llevar todo el trámite adecuado para la

certificación.

Con el programa que maneja PROFEPA se beneficia al prevenir todo tipo de multas,

sanciones, los impactos negativos que tienen al ambiente, en los accidentes, también

se ahorra en cuestión de agua, energía reduciendo gastos innecesarios. En lo que

respecta con esta empresa se recomienda reducir la generación de residuos, otro punto

que se observó son los costos de operación que se pueden reducir haciendo un gran

trabajo con las operaciones encontrando un método que se obtenga el mismo resultado

pero más barato.

Con esta certificación que se aplicó en esta empresa de industria limpia, se puede

producir una buena competitividad dentro de la empresa consolidando una estrategia

para la permanencia de la empresa haciendo bien las cosas, cuidando el medio

ambiente conforme lo indique las normas, si se apegan a las leyes no habrá problema

con la empresa estando estable y creciendo.

En el país cada año alrededor de 1,660 empresas con información útil para el cálculo

de los beneficios ambientales y económicos de las empresas en el Programa Nacional

de Auditoria Ambiental,1,390 empresas con beneficios, se ahorró 20 millones 448 mil

424 metros cúbicos de agua, 2 mil 094 millones 995 mil 253 kWh de electricidad, la

disminución de 1 millón 770 mil 360 Ton de Residuos no peligrosos generados, de 3

millones 515 mil 038 Ton de CO² equivalentes y de 68 mil 022 Ton de Residuos

Peligrosos, al final teniendo un ahorro económico de 9 mil 500 millones de pesos.

Durante estos meses que se elaboró con PROFEPA la realización de las prácticas

profesionales, fueron meses muy importancias para la formación que se requiere para

ser un ingeniero industrial, ya que se tocaron varios temas debido a las normas que se

manejaron en las auditorias que se aplicaron en diferente empresas. Hoy en día se vive

de los peores momentos en la tierra del cuidado al medio ambiente, se debe de tener

conciencia en todas las industrias, se debe de recordar que futuras generaciones

estarán aquí, nosotros somos los responsables de nuestro propio futuro, estamos a

tiempo, es por eso la importancia de estos programas para el cuidado de la tierra.

53

8 COMPETENCIAS APLICADAS

8.1 Competencias Instrumentales

Capacidad de organizar y planificar.

Conocimientos básicos de la profesión.

8.2 Competencias Interpersonales

Trabajo en equipo.

Capacidad para comunicarse con expertos en otras áreas.

8.3 Competencias Sistémicas

Liderazgo.

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

54

9 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y VIRTUALES

- Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

- Reglamento de la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en

materia de auditoría ambiental.

- NMX-AA-162-SCFI-2012 Auditoría ambiental – metodología para realizar auditorías y

diagnósticos, ambientales y verificaciones de cumplimiento del plan de acción –

determinación del nivel de desempeño ambiental de una empresa y evaluación del

desempeño de auditores ambientales.

- NMX-AA-163-SCFI-2012 Auditoría ambiental – procedimiento y requisitos para

elaborar un reporte de desempeño ambiental de las empresas.

- Directrices del proceso de certificación ambiental.

55

10 ANEXOS

Al momento de realizar la auditoría ambiental en la empresa, se negó la entrada de

celulares para tomar evidencia, motivo por el cual no existe ningún tipo de anexo.

Rubén Alexis Castillo Castañeda M.C. Miguel Escamilla ...

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