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SEPARATA ESPECIAL

sábado 29 de diciembre de 2007

AÑO DELDEBER CIUDADANO

FUNDADOEN 1825 POR

EL LIBERTADORSIMÓN BOLÍVAR

NORMAS LEGALES

Municipalidad de La Molina

Régimen de los Arbitrios Municipales del Ejercicio 2008 de la Municipalidad

de La Molina

ORDENANZA Nº 155

NORMAS LEGALESEl Peruano

Lima, sábado 29 de diciembre de 2007Pág. 361432

La Molina, 22 de octubre del 2007

EL CONCEJO DISTRITAL DE LA MOLINA

Visto, en Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Dictamen No. 014, de fecha 19 de octubre de 2007 de la Comisión de Administración, Rentas, Presupuesto e Informática, sobre el Proyecto de Ordenanza e Informe Técnico, relativos a la determinación de los Arbitrios Municipales para el Ejercicio 2008; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú reconoce a los gobiernos locales autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; así como potestad tributaria; para crear, modifi car y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales;

Que, es necesario determinar el régimen de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo correspondientes al ejercicio 2008;

Que, en los Gobiernos Locales, el Concejo Municipal cumple la función normativa, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 194° de la Constitución. Dicha función normativa se ejerce, entre otros, a través de Ordenanzas, las cuales tienen rango de ley de conformidad con lo establecido en los Artículos 196º numeral 3) y 200º numeral 4) de la Constitución; así como, en la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario;

Estando a lo expuesto y de conformidad a lo establecido por el Artículo 9º numeral 9), 38º, 39º y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades No. 27972, por MAYORÍA, y con dispensa del trámite de aprobación del Acta, aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2008

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN En uso de la potestad tributaria municipal prevista en la Constitución Política del Perú, la Ley de Tributación Municipal y la Ley Orgánica de Municipalidades, se procede al establecimiento de las tasas de los arbitrios de barrido de calles, recolección de residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo correspondientes al ejercicio 2008 en el Distrito de La Molina.

Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE La prestación y mantenimiento de los arbitrios de barrido de calles, recolección de residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo, obliga a los sujetos pasivos de la obligación tributaria propietarios y/o poseedores de los predios, conforme los lineamientos establecidos en el artículo 4 de la presente Ordenanza, a afrontar los costos que le demanden la prestación de los mencionados servicios a la Municipalidad Distrital de La Molina.

Artículo 3º.- PREDIO Entiéndase por predio, para efecto de la presenta Ordenanza, a toda unidad de vivienda o habitacional, local comercial o industrial, ofi cina o terreno sin construir o en proceso de construcción, ubicado en el Distrito de La Molina. En caso de predios que sean destinados a distintas modalidades de uso a la vez, los arbitrios se determinaran separadamente considerando las áreas destinadas a la realización de los usos.

No tendrán la calidad de predios aún los aires, estacionamientos, azoteas, depósitos, cocheras, tendales u otras unidades inmobiliarias similares que, presentando

ORDENANZA N° 155

identidad en su propietario, formen parte accesoria de otra unidad inmobiliaria principal.

Artículo 4º.- SUJETO PASIVOSon sujetos pasivos al pago de los arbitrios municipales, en calidad de contribuyentes:

4.1. Los propietarios de los predios ubicados en el Distrito de La Molina.

4.2. Tratándose de predios en condominio, la obligación recae en cada uno de los condóminos en la proporción que les corresponda, siempre que ésta haya sido declarada en esa forma a la Municipalidad.

4.3. En el caso de predios de propiedad de personas inafectas que son utilizados para fi nes distintos a los que motivan la inafectación al pago de los arbitrios, la obligación de pago recae en el propietario de los mismos.

4.4. Tratándose de predios de propiedad del Estado Peruano que hayan sido afectados en uso u otorgados en concesión al amparo del Decreto Supremo No. 059-96-PCM, Texto Único Ordenando de las Normas con rango de Ley que regulan la entrega de concesión al sector privado de obras publicas de infraestructura y de servicios públicos, sus normas modifi catorias, ampliatorias y reglamentarias, se consideran contribuyentes para efecto del pago de los arbitrios a los ocupantes de los mismos, durante el tiempo de vigencia de la afectación en uso o contrato.

Excepcionalmente, cuando no sea posible identificar al propietario, adquirirá la calidad de responsable para el pago de tributo el poseedor u ocupante del predio.

Artículo 5º.- CONDICIÓN DE CONTRIBUYENTE La condición de contribuyente se adquiere desde el primer día calendario del mes al que corresponde la obligación tributaria. Cuando tenga lugar cualquier transferencia dedominio, la obligación tributaria para el nuevo propietario nacerá en el mes siguiente al que se adquirió la condición de propietario.

Artículo 6º.- PERIODICIDAD Y VENCIMIENTO Los arbitrios municipales regulados en la presente Ordenanza son de periodicidad y determinación mensual; sin embargo, su recaudación se efectuará trimestralmente, materializándose el vencimiento el último día hábil de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre del ejercicio respectivo.

Artículo 7º.- INAFECTACIONES Se encuentran inafectos al pago de los arbitrios municipales los predios dedicados a cumplir sus fi nes específi cos de propiedad de:

7.1. La Municipalidad Distrital de La Molina.7.2. Los Gobiernos Extranjeros y Organismos

Internacionales Ofi ciales, siempre que sus predios se encuentren destinados a embajadas, legaciones, consulados.

7.3. Entidades religiosas reconocidas por el Estado, respecto de los predios destinados a templos, conventos y monasterios.

7.4. La Policía Nacional, respecto sus predios destinados a comisarías o delegaciones por concepto del servicio de serenazgo.

7.5. Los propietarios de terrenos sin construir, solo respecto del arbitrio de parques y jardines.

Artículo 8º.- EXONERACIONES Se encuentran exonerados del pago de los arbitrios municipales, los predios destinados a Instituciones

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, sábado 29 de diciembre de 2007 Pág. 361433Educativas Estatales. Asimismo, se encuentran exonerados de los arbitrios, los predios de propiedad de las entidades asistenciales sin fi nes de lucro, previa evaluación de la Administración Tributaria.

De otro lado, se encuentran exonerados de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines, los predios de propiedad de la Policía Nacional destinados a comisarías y/o delegaciones policiales.

CAPÍTULO II

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LOSARBITRIOS MUNICIPALES

Artículo 9º.- BASE IMPONIBLE La base imponible de los arbitrios municipales regulados en la presente Ordenanza esta constituida por el costo total de los servicios de barrido de calles, recolección de residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo.

Artículo 10º.- APROBACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE COSTOS DE LOS SERVICIOSLos costos involucrados con la prestación de los arbitrios municipales correspondientes al ejercicio 2008, serán determinados conforme al detalle contenido en los Cuadros de Estructuras de Costos que como Anexo I, forman parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo 11º.- RENDIMIENTO DE LOS ARBITRIOS.Los costos establecidos por la prestación de los arbitrios municipales, constituyen rentas de la Municipalidad Distrital de La Molina y serán destinados únicamente a la ejecución, implementación y mantenimiento de los servicios de barrido de calles, recolección de residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo.

Artículo 12º.- SUBSIDIO EN LA DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE ARBITRIOS Las personas naturales propietarias y/o responsables de predios, destinados a casa-habitación, ubicados en el AA.HH. Cerro La Molina Alta, AA.HH. Las Hormigas, AA.HH. Los Pinos de La Molina, AA.HH. Matazango, AA.HH. Viña Alta, Aprovisa, Asoc. de Vivienda San Francisco, Asoc. de Residentes de la Estación Experimental de La Molina, Asoc. de Vivienda Los Arbolitos, Asoc. de Vivienda Roardi, Urb. El Sol, Urb. Musa 1ra a 5ta. Etapas, tendrán un tratamiento social especial, consistente en una reducción de hasta el setenticinco por ciento (75%) sobre los Arbitrios Municipales, que les corresponda por tales predios. En ningún caso, el monto a cancelar deberá ser inferior al importe liquidado con las tasas vigentes al 17 de agosto del 2005.

El presente subsidio se hace extensivo a los predios de esas zonas que, estando destinados a comercio, cuenten con la respectiva Licencia de Funcionamiento.

Artículo 13º.- BENEFICIO A HEROES DEL DISTRITOLos contribuyentes ex combatientes de la Campaña Militar de 1941 y del Confl icto de la Zona del Alto Cenepa gozan de un descuento del cincuenta por ciento (50%) sobre el monto a pagar por los Arbitrios Municipales regulados en la presente Ordenanza.

Dicho benefi cio alcanza a los ex combatientes propietarios de un solo inmueble, a nombre propio o de la sociedad conyugal, que esté destinado a vivienda de los mismos. Se considera que se cumple con el requisito de la única propiedad, cuando además de la vivienda, el ex combatiente posea otra unidad inmobiliaria constituida por la cochera.

CAPÍTULO III

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE ARBITRIO POR BARRIDO DE CALLES

Artículo 14º.- DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES El servicio de barrido de calles comprende el servicio de limpieza de las vías públicas, plazas y demás lugares

públicos, así como el lavado de veredas, bermas y pistas ubicadas en el Distrito de La Molina. La prestación de este servicio conlleva la realización de labores planifi cadas y ordenadas destinadas a brindar el servicio en todo el Distrito, ejecutando el arbitrio en mayor frecuencia en aquellas zonas en las que por la mayor afl uencia vehicular y peatonal (como es el caso de las inmediaciones de universidades, centros educativos, mercados de abastos, centros comerciales, entre otros), se requiere una atención constante y permanente que permita mantener los niveles de salubridad e higiene en benefi cio de la población residente en el Distrito.

Artículo 15º.- DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES El costo del servicio de barrido de calles se distribuye en la forma y mecanismo señalado en el Informe Técnico, tomando en consideración los criterios siguientes:

- Zonifi cación del distrito según la intensidad del servicio.- Se ha efectuado la sectorización o zonifi cación del distrito según la frecuencia del servicio de barrido de calles. De esa forma se ha sectorizado el distrito en tres (3) zonas, las cuales han sido determinadas según la frecuencia mensual del servicio que se recibe en cada una de las mismas (cantidad de metros lineales de barrido realizado en cada zona). Los centros urbanos que se ubican en cada zona serán especifi cados en el Informe Técnico respectivo.

- Número de predios ubicados en cada Zona.- Cantidad total de predios que presentan las Zonas I, II y III; que reciben la intensidad del servicio en las formas y términos señalados anteriormente. El número de predios considerados dan lugar al metraje total del frontis que presenta cada una de las zonas.

- Frontis del predio.- Longitud que presenta cada uno de los predios ubicados en el distrito, conforme la información con que cuenta la Municipalidad Distrital de La Molina. En atención a que se cuenta con dicha información, no resulta necesaria ni aplicable para efectos de la presente Ordenanza medida presunta alguna.

CAPÍTULO IV

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DELARBITRIOS DE RECOLECCIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS

Artículo 16º.- DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS El servicio de recolección de residuos sólidos comprende la implementación, organización y mantenimiento del servicio de recolección de los residuos sólidos domiciliarios, la recolección de maleza y escombros; así como su transporte, descarga, transferencia, tratamiento y disposición fi nal, en los términos señalados a continuación:

• Servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios: Comprende el servicio de recolección de residuos sólidos realizado puerta por puerta, el cual se efectúa respecto de la totalidad de los predios ubicados en el distrito (casa habitación, predios comerciales, industriales y servicios), generación que se efectúa en función de las características de la infraestructura urbana; las actividades desarrolladas en cada predio; así como los hábitos y costumbres de la población del Distrito de La Molina.

• Servicio de planta de transferencia: Previa revisión del personal de planta, los camiones recolectores descargan rápidamente los residuos sólidos a unidades traylers (madrinas) de gran capacidad, para efectos del traslado de los residuos sólidos domiciliarios al relleno sanitario para su disposición fi nal.

• Servicio de disposición fi nal de residuos sólidos: Consiste en trasladar los residuos sólidos al relleno


Lima, sábado 29 de diciembre de 2007Pág. 361434sanitario debidamente autorizado, a efectos de su posterior tratamiento.

• Servicio de recolección de escombros: Consistente en la recolección, transporte y disposición fi nal de los residuos arrojados y acumulados en la vía pública, mediante cargadores frontales o volquetes, los cuales podrían estar mezclados o no con escombros, tierra y otros desechos.

• Servicio de recolección de maleza: Consistente en la recolección, transporte y disposición fi nal de la maleza arrojada en la vía pública o acopiada en puntos críticos, mediante la utilización de camiones baranda.

Artículo 17º.- DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DEL RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS La distribución del costo por el servicio de residuos sólidos se efectuará considerando la prestación de los servicios a los propietarios de predios destinados a casa habitación y otros usos, tal y como se señala a continuación:

Distribución del costo respecto de predios destinados a Casa Habitación

- Zonifi cación del distrito en función a la intensidad del servicio.- Se ha efectuado la sectorización del distrito en cuatro (4) zonas, determinadas según las características similares de generación de residuos sólidos que presentan los predios ubicados en cada una de las mismas, así como el volumen total que presentan en su conjunto. Los centros urbanos que se ubican en cada zona serán especifi cados en el Informe Técnico respectivo.

- Número de predios ubicados en cada Zona.- Cantidad total de predios que presentan las Zonas I, II, III y IV; que reciben la intensidad del servicio en las formas y términos señalados anteriormente. El número de predios considerados informan sobre el área construida total que presenta cada una de las zonas.

- Tamaño del predio.- El criterio tamaño del predio entendido como metros cuadrados de superfi cie (área m2) guarda relación directa con el servicio de recolección residuos sólidos en los casos de casa-habitación, pues la mayor área construida constituye un indicador objetivo que hace presumir una mayor generación de desechos.

- Número de personas por predio.- Con la fi nalidad de lograr una mejor precisión en la determinación de la tasa, se ha utilizado como criterio adicional el número de habitantes. Dicha información ha sido obtenida de la confl uencia de los datos proporcionados por el INEI sobre el crecimiento poblacional en el Distrito, conjuntamente con la información obtenida del trabajo de campo realizado por la Municipalidad; todo lo cual ha permitido obtener un acercamiento del número de personas por predio que presenta cada una de las zonas de prestación del servicio.

Distribución del costo respecto de predios distintos a Casa Habitación

- Uso del predio.- Indicador valido del grado de requerimiento del servicio (producción de desechos o residuos sólidos) que tiene un predio, en atención al uso o actividad económica que se desarrolla en los mismos. Para tal efecto, los predios distintos a casa habitación han sido agrupados en nueve categorías, según corresponde se precise en el Informe Técnico respectivo.

- Número de predios ubicados en cada Zona.- Cantidad total de predios que presentan las ocho categorías de predios que reciben la intensidad del servicio en las formas y términos señalados anteriormente. El número de predios considerados informan sobre el área construida total que presenta cada una de las categorías mencionadas.

- Tamaño del predio.- El criterio tamaño del predio entendido como metros cuadrados de superficie (área m2) guarda relación directa con el servicio de recolección residuos sólidos, pues la mayor área construida constituye un indicador objetivo que hace presumir una mayor generación de desechos.

CAPÍTULO V

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DEL ARBITRIO DE PARQUES Y JARDINES

Artículo 18º.- DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES El servicio de parques y jardines comprende las labores continuas de habilitación y mantenimiento de áreas verdes de los parques, jardines, bermas centrales, calles y avenidas del distrito. Para la atención de dichas áreas verdes se realizan las actividades que se detallan a continuación:

• Rehabilitación de áreas verdes.- Esta actividad comprende la implementación de nuevas áreas verdes destinadas a la recreación pública, tales como parques, jardines, bermas, triángulos y óvalos, así como la rehabilitación de áreas verdes que se encuentran deterioradas.

• Supervisión del mantenimiento y recuperación de parques.- Esta actividad involucra las acciones realizadas por el personal de la Municipalidad para la supervisión permanente de las empresas prestadoras de servicios de mantenimiento de áreas verdes, que consiste en la evaluación del cumplimiento de labores establecidos en los contratos. También se considera la atención de las solicitudes formuladas por los vecinos relacionados con las actividades del área.

• Mantenimiento de las áreas verdes.- Comprende el mantenimiento de las áreas verdes existentes en el distrito y comprende la realización de las acciones de poda y tala de árboles y arbustos; corte de grass; la resiembra; el deshierbe; el cantoneo (formar surcos para evitar que grass no alcance la vereda); y, el riego (parte más importante del mantenimiento de las áreas verdes que se realiza bajo tres modalidades que son los puntos de agua a cargo de SEDAPAL, los camiones cisternas y el canal de regadío).

• Mantenimiento de canales de regadío.- Es una actividad permanente que realiza la Gerencia de Servicios a la Ciudad con la fi nalidad de evitar los estancamientos y consecuentes desbordes del agua que proviene del río Rímac.

• Implementación y producción del vivero.- Esta actividad es de forma permanente y la producción plantas es utilizada en la implementación, rehabilitación y en el mantenimiento de de áreas verdes públicas.

• Implementación del Parque Ecológico de La Molina.- El Proyecto de la Implementación del Parque ecológico esta ubicado al sur del distrito de La Molina en las laderas de los Cerros Media Luna y San Francisco. Este proyecto tiene como objetivo principal en diseñar, construir e implementar un centro de esparcimiento natural, ecológico, paisajístico.

• Otras actividades.- Entre éstas se encuentran las campañas de arborización urbana (poblar, sembrar y cuidar los árboles en la ciudad y laderas de los cerros); la campaña de limpieza de árboles en bermas centrales; así como los trabajos de mampostería ) construcción de veredas, escaleras y muros en base a piedras), entre otros.

Artículo 19º.- DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES La distribución del costo por el servicio de parques y jardines se efectuará considerando los criterios que se presentan a continuación:

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, sábado 29 de diciembre de 2007 Pág. 361435- Zonifi cación del distrito en función al área verde

total.- A través de la aplicación de éste criterio, se efectúa una primera aproximación a la distribución del servicio, la cual viene dada por la cantidad de áreas verdes que presentan cada una de las cuatro (4) zonas (Zonas I, II, III y IV). Con ello, se han de ponderar los sectores en los cuales exista una mayor proporción de áreas verdes, frente a los sectores en los cuales existan menos áreas verdes, las cuales van a ver disminuidos sus costos en relación con las demás zonas del distrito. Para efectos de la determinación de las urbanizaciones y centros urbanos que componen cada una de las cuatros zonas, se deberá tener presente la zonifi cación establecida en el Informe Técnico respectivo.

- Ubicación del predio.- La ubicación de un predio, en relación con la cercanía de las áreas verdes del Distrito se convierte en un indicador del grado de disfrute del servicio brindado, ya que resulta evidente que quien habita frente o alrededor de un área verde recibe una mayor prestación del servicio respecto de aquel que vive alejado del mismo.

Para tal efecto, se ha efectuado un estudio que ha permitido categorizar a los predios según la valoración relativa que presentan por su ubicación:

• Predios ubicados frente a parques.- Predios respecto de los cuales se genera una prestación del servicio que resulta superior, en la medida los ocupantes de los mismos tienen un acceso directo a los parques ubicados en el distrito para efectos recreacionales, paisajísticos y ambientales..

• Predios medianamente cercanos a parques: Predios ubicados en las inmediaciones de los parques del distrito (a una manzana de distancia), que facilitan a sus ocupantes un acceso mediato a los mismos y, por tanto una prestación superior respecto de los ocupantes de los predios ubicados frente a una berma o ubicados en otras ubicaciones.

• Predios ubicados frente a bermas.- Predios ubicados frente a bermas o similares, respecto de los cuales sus ocupantes gozan de una prestación del servicio eminentemente paisajística y ambiental.

• Predios ubicados en otras ubicaciones.- Predios no ubicados en las categorizaciones anteriores, respecto de los cuales sus ocupantes no tiene un acceso mediato a los parques y áreas verdes del distrito; y, por tanto, perciben una menor intensidad del servicio.

- Capacidad habitable del predio.- A partir de la utilización de éste criterio, se infi ere que a mayor espacio habitable (área construida del predio), mayor es la posibilidad que éste albergue una mayor cantidad de personas que habiten o confl uyan en el predio; y, por tanto, se genere respecta de éstas un mayor benefi cio potencial. En caso contrario, a predios que no cuenten con área construida (como es el caso de los terrenos sin construir que se encuentran inafectos al pago del servicio) o en todo caso posean menor capacidad habitable, se presumirá de manera objetiva una menor prestación del servicio.

CAPÍTULO VI

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DELARBITRIO DE SERENAZGO

Artículo 20º.- DEL SERVICIO DE SERENAZGO El servicio de serenazgo comprende las labores de organización, gestión y ejecución del servicio de conservación y mejoramiento de las actividades municipales de vigilancia urbana, diurna y nocturna, con fi nes de prevención y control de delitos y accidentes, a fi n de lograr la mayor protección de la población del distrito.

Entre las actividades que realiza el personal de serenazgo se encuentran: la asignación de personal para la labor de protección en el distrito, controlando, coordinando y

ejecutando las acciones preventivas y correctivas sobre seguridad ciudadana; la prestación de auxilio y protección a los vecinos de La Molina en salvaguarda de su vida e integridad física; la realización de operativos de supervisión y control conjunto con la Policía Nacional a fi n de prevenir y evitar acciones delictivas; la realización de patrullaje disuasivo durante las 24 horas del día; la prestación de auxilio ante los accidentes de tránsito e incendios, la atención de quejas y denuncias vía recepcionadas en la Central Computarizada SOS – La Molina.

Artículo 21º.- DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO DE SERENAZGOLa distribución del costo por el servicio de serenazgo se efectuará considerando los criterios que se presentan a continuación:

- Sectorización del distrito en función a los niveles de peligrosidad existentes.- A través de la aplicación de éste criterio se ha efectuado una subdivisión del distrito en catorce (14) sectores; los cuales han sido determinados en función de la peligrosidad relativa y el número de intervenciones que presentan cada uno de los mismos. Así, se ha considerado que el uso del servicio se intensifi cara en aquellas zonas de mayor peligrosidad, correspondiendo a los predios ubicados en ellas, ponderaciones mayores y, por consiguiente, mayores tasas, como consecuencia de la mayor generación del servicio que perciben

- Uso del predio: La actividad que se realiza en un predio es uno de los factores que inciden en el nivel de riesgo potencial que genera y por tanto en el nivel de seguridad que requerirá. Es por ello, que aquellos usos o giros que por sus características generan mayor riesgo demandaran una mayor prestación de servicios de serenazgo. En atención a lo anotado se han agrupado a los predios en categorizado a los predios en:

• Casa Habitación y Terrenos Sin Construir• Comercios y Servicios Menores.• Centros Educativos; Universidades; y, Clubes.• Instituciones Públicas y Otros.• Industrias; Comercios; y, Servicios.• Supermercados y Mercados.• Bancos; Financieras y Similares.• Discotecas; Centros Nocturnos; y, Salas de

Juego.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Facúltese al Alcalde de La Molina para que mediante Decreto dicte las disposiciones complementarias necesarias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza.

Segunda.- Apruébese el Informe Técnico que comprende la estructura de costos de los servicios públicos; el número de contribuyentes y predios entre los cuales se distribuirá el costo de los arbitrios; la metodología para la distribución de los costos de cada uno de los servicios; la estimación de ingresos respectiva; así como la justifi cación de los incrementos producidos respecto del ejercicio anterior.

Tercera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 1º de enero del 2008, siempre que previamente se haya materializado su publicación y la del Acuerdo de Concejo ratifi catorio emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

GASTÓN CAJINA BARRERATeniente Alcalde

Encargado del Despacho de Alcaldía


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SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

I. Explicación de los costos según el número de contribuyentes

En el ejercicio 2008, la Municipalidad Distrital de La Molina distribuirá el costo generado en la prestación del servicio de barrido de calles entre los contribuyentes del distrito que cuentan con un total de 40,0951 predios, cuyos ocupantes se verán benefi ciados con la prestación del servicio de barrido de calles.

Es preciso anotar que en cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza, los predios correspondientes a Instituciones Educativas Estatales (9 predios) y los predios propiedad de la Policía Nacional destinados a comisaría (2 predios) se encuentran exonerados del pago de la tasa de barrido de calles.

Dentro de este cálculo no han sido considerados los predios de propiedad de La Municipalidad Distrital de La Molina; la Iglesia Católica; y, los Gobiernos Extranjeros; toda vez que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la presente Ordenanza los sujetos antes mencionados se encuentran inafectos al pago de la tasa de barrido de calles.

Con relación al costo total del servicio, que asciende a S/. 3,125,659.06, se aprecia que los componentes que lo integran el costo del servicio, estos se han agrupados en Costos Directos; Indirectos y Fijos, conforme al cuadro resumen siguiente y la estructura de costos respectiva.

C O S T O S DIR E C T O S

OTROS COSTOS DIRECTOS

C O S T O S INDIR E C T O S

MANO DE OBRA INDIRECTA OTROS GASTOS INDIRECTOS DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS INDIRECTOS

E S T R UC T UR A DE C O S T O S C O NS O L IDADOS E R V IC IO DE B AR R IDO DE C AL L E S

96,619.06

75,385.26

C O NC E P T O C O S T O ANU ALC O S T O ME NS U AL

252,420.00252,420.00

%

3,029,040.00 96.9%

2,566.1718,667.64

3,029,040.00

8,051.59

213.851,555.646,282.10

96.9%

3.1%

2.4%0.6%0.1%

100%260,471.59 3,125,659.06T O T AL

Los costos directos ascienden a S/. 3, 029,040 (96.9% del costo total) y están referidos exclusivamente al costo derivado del servicio que realiza la empresa “PETRAMAS”, a quien se le ha tercerizados la totalidad del servicio de mano de obra directa.

Los costos indirectos ascienden a S/. 96,619.06 (3.1% del costo total), comprenden los gastos que se incurren con la fi nalidad de lograr el cumplimiento de las actividades administrativas y de supervisión sobre el cumplimiento del servicio y las condiciones de calidad de mismo a cargo de la empresa PETRAMAS.

COSTOS DIRECTOS: OTROS COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN DETALLEOtros costosdirectos

- Servicio de terceros: Corresponde el servicio de barrido de calles a cargo de la empresa “PETRAMAS”.

COSTO INDIRECTO:

Costo de Mano Obra- Personal Nombrado

Dentro de este personal tenemos:

- Gerente de servicios a la ciudad (1): Personal designado, que se encarga de la gestión del servicio de barrido de calles. Tiene un porcentaje de dedicación del 10% asignado a la labor de gestión y control del servicio de barrido de calles.

- Técnico administrativo I (1): Personal nombrado, que se encarga directamente de la labor de gestión y supervisión del servicio de barrido de calles. Tiene un porcentaje de dedicación del 25% asignado a la labor de apoyo administrativo del servicio de barrido de calles.

- Supervisor (1): Personal Permanente, encargado de supervisar que la empresa que brinda el servicio de barrido de calles realice su trabajo efi cientemente.

INFORME TÉCNICO FINANCIERO

1 Que corresponden a un total de 36,288 contribuyentes del distrito.

OTROS GASTOS INDIRECTOS:

Otros gastos indirectos

- Combustible y lubricantes: Comprende la gasolina de 90 Oct. y los lubricantes y aditivos necesarios para mantener operativa las motocicletas de supervisión y motobombas del servicio de barrido de calles.

- Materiales de Limpieza y sanitarios: Comprende los materiales de detergente, franela, kreso, desinfectante, entre otros materiales que utilizan para la limpieza de las instalaciones donde se guarda los equipos y maquinarias utilizados en el servicio, asimismo es para la limpieza de las ofi cinas administrativas donde labora el personal administrativo que está relacionado al servicio de barrido de calles.

- Repuestos: Comprende las llantas y repuestos para la reparación de equipos utilizados en el servicio de barrido de calles, como son las motocicletas.

- Implementos: Comprende el alicate y la espátula, es utilizado por el personal de supervisión del servicio de barrido de calles, ante cualquier inconveniente que se pueda presentar.

- Equipos de comunicación: Comprende el equipo de radio teléfono para una comunicación tanto del personal de supervisión y el personal de gestión

- Otros servicios de terceros: Comprende el mantenimiento y reparación de las unidades de transporte (moto) a cargo del personal de supervisión.

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS:

Depreciación de maquinaria y equipos

Comprende la depreciación de las escaleras, motocicleta, motobomba y las jaulas metálicas. Estos equipos y maquinaria están relacionados con la labor del servicio de barrido de calles a cargo de los supervisores.

II. Metodología de distribución del costo del servicio

Para efectos de la determinación de la tasa por el arbitrio de barrido de calles, como se señalará en la Ordenanza, se ha procedido a la zonifi cación del distrito en tres (3) zonas, determinadas en función de la frecuencia mensual del servicio que perciben los centros urbanos, y por ende los predios, ubicados en cada una de las mismas:

- Zona I.- En esta Zona se efectúa una prestación del servicio de barrido de calles con una frecuencia de una (1) vez al mes.

Los centros urbanos (Asentamientos Humanos – AAHH, Urbanizaciones, Asociaciones de Vivienda, entre otros) ubicados en esta zona son los siguientes: AA.HH. Cerro La Molina; AAHH. Las Hormigas; AA.HH. Los Pinos de la Molina; AAHH. Matazango; AAHH. Vida Alta – La Molina; Aprovisa; Asociación de Vivienda San francisco; Asociación de Vivienda Piedra Viva; Asociación de Residentes de la Estación Experimental de La Molina; Asociación de Vivienda Los Arbolitos; Asociación de Vivienda Los Sauces de La Molina; Asociación de Vivienda Los Huertos de La Molina; Asociación de Vivienda II de Marzo; Asociación de Vivienda Roardi; Asociación de Vivienda Moradores Santísima Cruz; Cooperativa de Vivienda Constructores; Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA); Las Lagunas de la Molina Parcela 5 y Parcela “C”; Los Girasoles de La Molina (ExSitramun); Musa: Etapas I, II, III, IV, V; Terreno de 22,100.00 M2 (Parcelas A,B,C); Universidad Agraria La Molina.

- Zona II.- En esta Zona se efectúa una prestación del

servicio de barrido de calles con una frecuencia de cuatro (4) veces al mes.

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, sábado 29 de diciembre de 2007 Pág. 361437 Los centros urbanos ubicados en esta zona son los

siguientes: Asociación Vivienda Los Robles de La Molina; Asociación de Vivienda El Cascajal; Asociación de Vivienda Cabo Juan Linares; COVIMA; Falda del Cerro San Francisco (Mz-A); La Capilla (VENTRACOM); La Molina Real; Laderas de La Molina; Las Praderas de La Molina; Los Molinos del Corregidor; Pablo Boner; Pablo Cánepa; Portada del Sol (Hospital); Portada del Sol: Etapas: I, II, III, AEMG; Santa Patricia: Etapas I, II, III; Valle de La Molina (ASPOVILM).

- Zona III.- En esta Zona se efectúa una prestación del servicio de barrido de calles con una frecuencia de siete (7) veces al mes.

Los centros urbanos ubicados en esta zona son los siguientes: Alameda de la Planicie; Alameda de la Planicie - Parcela B; Ampliación Residencial Monterrico; Asociación Educacional Antonio Raymondi; Asociación Civil Rinconada Country Club; Asociación de Vivienda Viento Nuevo; Asociación de Vivienda Nueva Molina; Camacho; Camino Real; Campo Verde; Club Campestre El Haras; Club Campestre Las Lagunas de La Molina; Club Campestre Las Lagunas de La Molina: Etapas I, II, III; Colegio Reyna de los Ángeles; Colegio Santa María Eufrasia; Conjunto Residencial La Planicie; Conjunto Residencial Los Bosques de La Planicie; Conjunto Residencial Villa FAP; El Corregidor; El Mastil de La Laguna; El Mirador; El Parque de Monterrico; El Refugio: I Etapa; El Remanso de La Molina: Etapas I y II; El Rincón de La Planicie: Parcelas A, E, F; El Sauce de La Rinconada; El Sol de La Molina: Etapas I, II, III; Far West Villas; Habilitación Lote C Sección 1 (Ex. Urbanización Portada de La Planicie); Habilitación Lote C Sector 1; Habilitación Lotes A y B; Isla del Sol (M4, M5, M6, M7); La Ensenada (Ex Las Viñas de La Molina); La Estancia; La Estancia Oeste; La Fontana; La Molina Vieja: Etapas I y II; La Planicie; La Planicie Zona Este; La Portada de La Planicie; La Pradera; La Riviera de Monterrico: Etapas I y II; Ladera de la Rinconada; Las Acacias de Monterrico; Las Laderas de Melgarejo; Las Lomas La Molina Vieja: Etapas I y II; Los Cactus; Los Portales; Lote 26 de la Planicie - Terreno de 16,501.00 m2 (El Sauzalito); Lotización Rinconada de Ate; Parcela C; Parcela D; Parcela E; Parcelación Rústica Sol, Mz B1; Proyecto La Fontana; Proyecto La Hacienda - Los Portales; Residencial Ingenieros La Molina; Residencial Monterrico; Residencial Monterrico Ampliación Sur; Rinconada Alta: Etapas I y II; Rinconada Baja; Rinconada de Ate Bajo; Rinconada del lago: Etapas I y II; San Cesar: Etapas I y II; San Remo; Santa Felícia: Etapas I y II; Santa Magdalena Sofía; Santa Raquel; Santa Raquel I Etapa Sector B; Santa Raquel I Etapa Zona Este Sector A; Santa Raquel I Etapa Zona Este Sector B; Sirius: Etapas I, II y III.

La zonifi cación mencionada ha permitido determinar la cantidad de servicio de barrido de calles que se presta en cada una de las zonas de prestación del servicio (producto de la frecuencia recibida por la cantidad de metros lineales de frontis que se tiene en cada una de las zonas); permitiendo con ello se verifi que su participación en el costo del servicio.

Así, se ha podido determinar que la prestación del servicio en la Zona I implica la utilización del 2.18 % del costo del servicio (baja prestación del servicio); en la Zona II la prestación del servicio alcanza el 17.29% del costo (prestación media del servicio); y, fi nalmente, la Zona III que asume la mayor parte del costo, equivalente al 80.53% del costo, debido a que en esta zona se encuentran la mayor cantidad de vías y avenidas que requieren de una prestación constante y permanente del servicio, tal y como se observa del cuadro que se presenta a continuación.

FRECUENCIA MENSUAL

Nª PREDIOSMETROS LINEALES DE

SERVICIOMETROS LINEALES DE

SERVICIO X AÑOPONDERACION COSTO RELATIVO

A B C D = A*C*12 E = (Di)/(TOTAL D) F=E*(COST TOT)

1 3.611 66.075,73 792.908,76 2,18% 68.208,384 14.017 130.879,35 6.282.208,80 17,29% 540.414,357 22.467 348.333,86 29.260.044,24 80,53% 2.517.036,33

40.095 545.288,94 36.335.161,80 100,00% 3.125.659,06

Una vez efectuado lo anterior, se procede a confrontar el número de metros lineales de frontis que presentan las Zonas I, II y III con el costo relativo correspondiente a cada una de las zonas; determinando de esa forma el monto o tasa anual por metro lineal de frontis por zona (en S/.).

FRECUENCIA MENSUAL

Nª PREDIOSMETROS LINEALES DE

SERVICIOMETROS LINEALES DE

SERVICIO X AÑOPONDERACION COSTO RELATIVO

COSTO X METRO LINEAL

A B C D = A*C*12 E = (Di)/(TOTAL D) F=E*(COST TOT) G = F/D

1 3.611 66.075,73 792.908,76 2,18% 68.208,38 1,0322764 14.017 130.879,35 6.282.208,80 17,29% 540.414,35 4,1291037 22.467 348.333,86 29.260.044,24 80,53% 2.517.036,33 7,225931

40.095 545.288,94 36.335.161,80 100,00% 3.125.659,06

Finalmente, el monto anual por concepto del servicio de barrido de calles de cada predio se obtendrá del producto del número de metros de frontis que presente cada predio (longitud determinada según información de la base de datos con que cuenta la Municipalidad Distrital de La Molina) con el monto de la tasa por metro lineal correspondiente a la Zona en la que se ubique el predio cuya tasa se pretende determinar.

BARRIDO DE CALLES

Tasa Anual

= Costo metro lineal según Zona

X Metros lineales de frontis de cada predio

III. Justifi cación de los incrementos: Comparativo Costos 2007 – 2008

3,121,682.52 3,125,659.06 3,976.54

V AR IAC IO N

V AR IAC IO N DE C O S T O S

%Diferencia (+/-)

C O S T O S P R E S UP UE S T ADO S

0.13%

S E R V IC IO20082007

BARRIDO DE CALLES

S E R V IC IO DE B AR R IDO DE C AL L E S

Los costos del servicio de barrido de calles para el ejercicio 2007 se ha incrementado con relación al período 2007 en S/. 3,976.54, el cual representa un incremento en los costos ascendente al 0.13 % respecto del ejercicio 2007. Dicho incremento del costo anual se debe al leve aumento en el monto por el servicio de terceros – Empresa “PETRAMAS”, empresa encargada de prestar el servicio, como consecuencia del reconocimiento de los costos como consecuencia de la variación de los precios. Pese a ello, el costo se encuentra muy por debajo de la variación del IPC previsto para el presente año

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS


En el ejercicio 2008, la Municipalidad Distrital de La Molina distribuirá el costo generado en la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos entre los contribuyentes del distrito que cuentan con un total de 40,095 predios2, cuyos ocupantes se verán benefi ciados con la prestación del servicio.

Es preciso anotar que en cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza, los predios correspondientes a Instituciones Educativas Estatales (9 predios) y los predios propiedad de la Policía Nacional destinados a comisaría (2 predios) se encuentran exonerados del pago de la tasa por el servicio.

Dentro de este cálculo no han sido considerados los predios de propiedad de La Municipalidad Distrital de La Molina; la Iglesia Católica; y, los Gobiernos Extranjeros; toda vez que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la presente Ordenanza los sujetos antes mencionados se encuentran inafectos al pago de la tasa.



Lima, sábado 29 de diciembre de 2007Pág. 361438Con relación al costo total del servicio, que asciende a S/. 8,078,293.74, se observa que sus componentes que lo integran, han sido agrupados en Costos Directos; Indirectos y Fijos, conforme al cuadro resumen siguiente y la estructura de costos respectiva.

ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADOSERVICIO DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

CONCEPTO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL %

COSTOS DIRECTOS 627,463.39 7,529,560.70 93.2% MANO DE OBRA DIRECTA 42,440.75 509,289.04 6.3% MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS 17,521.52 210,258.19 2.6% OTROS COSTOS DIRECTOS 562,181.21 6,746,174.53 83.5% DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS DIRECTOS 5,319.91 63,838.94 0.8%

COSTOS INDIRECTOS 32,227.00 386,724.04 4.8% MANO DE OBRA INDIRECTA 27,211.52 326,538.28 4.0% UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,182.55 14,190.57 0.2% OTROS GASTOS INDIRECTOS 3,770.43 45,245.19 0.6% DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS INDIRECTOS 62.50 750.00 0.0%

COSTOS FIJOS 13,500.75 162,009.00 2.0%

TOTAL 673,191.15 8,078,293.74 100.0%

Los costos directos ascienden a S/. 7,529,560.70 (93.2% del costo total) y comprenden los costos de mano de obra, los costos de materiales, otros costos y gastos variables y la depreciación de maquinaria y equipos.

Los costos indirectos ascienden a S/. 386,724.04 (4.8% del costo total) y comprenden los costos de mano de obra que se requiere a fi n de lograr el cumplimiento de las actividades administrativas y de supervisión sobre la calidad del servicio.

Los costos fi jos ascienden a S/. 162,009.00 (2% del costo total) relacionados con el pago por el del seguro, así como los servicios de agua, energía eléctrica.

COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN DETALLERECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS: BASURA

Costo de Mano Obra- Personal Contratado - SNP

El personal involucrado en este concepto pertenece a la planta piloto. Este personal comprende:

- Encargado de la Planta piloto (1): Personal que se encarga de brindar un servicio óptimo, forma parte del personal operativo del servicio, además de realizar actividades de control de calidad del servicio.

- Ingeniero de planta (1): Personal que se encarga de brindar un servicio óptimo, forma parte del personal operativo del servicio, brindando soluciones integrales y efectivas que en el tratamiento de los residuos sólidos, teniendo en consideración la preservación y conservación del medio ambiente.

- Obrero (9): Personal involucrado netamente en el servicio operativo, realizando los procedimientos de tratamiento de los residuos sólidos.

- Chofer (1): Personal que se encarga del traslado de los residuos sólidos dentro de la planta piloto.

RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS: MALEZA

Costo de Mano Obra- Personal Permanente

- Obrero (1): Personal involucrado netamente en el servicio operativo, realizando el recojo de maleza.


- Chofer (3): Personal que transporta la maleza al terreno eriazo, para luego llevarlo a su disposición fi nal.

- Obrero (61): Personal involucrado netamente en el servicio operativo, realizando el recojo de maleza.

RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS: BASURA

Costo de Materiales

- Herramientas: Comprende la zapas mango largo que se utiliza en el proceso de tratamiento.

- Combustible y lubricantes: Comprende el costo de grasa, aceite para transmisiones, kerosene, gasolina de 90 oct., y demás combustibles y lubricantes necesarios para la operatividad de la fl ota vehicular, maquinaria y equipo asignados al servicio de recojo de residuos sólidos (basura).

- Insumos de salud y quirúrgicos: Comprende el aceptil rojo, alcohol, botiquín, algodón, gasa, entre otros insumos que son de auxilio para cualquier accidente que se pueda ocasionar entre el personal operativo.


Costo de Materiales

- Herramientas: Comprende alicates, arcos de sierra, barretas, machetes, entre otras herramientas que son utilizados por el servicio operativo del servicio de recolección de residuos (maleza)

- Combustible y lubricantes: Comprende la gasolina de 90 oct., petróleo y demás combustibles y lubricantes necesarios para la operatividad de la fl ota vehicular, maquinaria y equipo asignados al servicio de recojo de residuos sólidos (maleza).

- Materiales: Comprende las escobas, mantas, entre otros materiales utilizados para el recojo de residuos sólidos (maleza) en las diferentes vías del distrito.

- Repuestos: Comprende el costo de fi ltros de aceite, fi ltros de aire, fi ltro de agua, batería, cadenas, llantas, entre otros repuestos utilizados para ,mantener operativa la fl ota vehicular y equipos del servicio de recojo de residuos sólidos (maleza).

OTROS COSTOS DIRECTOS:


Otros costosdirectos

- Vestuario: Uniforme del personal que realiza el servicio de recojo de residuos sólidos en el Distrito, para una correcta presentación e identifi cación y seguridad de los trabajadores.Comprende:• Camisa Drill manga larga azul marino, Camisa Drill

manga larga con cinta refl exiva, camisa Drill manga larga con cinta refl exiva, pantalón Drill azul marino sanforizado, estos uniformes son para el personal obrero (10) y solo se da una vez al año.

• Zapatillas (20), es para el personal obrero y se da dos veces por año.

• Casaca acolchada con forro azul y zapatos de cuero (5), para el personal obrero. Solo se está considerando 5 unidades, dado que hay un stock de 5 unidades. Solo se da una vez al año.

• Pantalón Drill con cintas sanforizadas refl exivas, polos cuello camisa manga larga, polos de manga larga cuello redondo (con estampado) (12), es para el personal obrero. Se da una vez al año y se tiene dos unidades de recambio.

- Implementos: Comprende casco, gorra, guantes, protector

de oídos, mascarilla con fi ltro, lentes de protección, entre otros implementos, estos implementos son para el personal obrero del servicio de recojo de residuos sólidos (basura).

- Equipos de comunicación: Comprende el equipo de radio teléfono para la comunicación entre la planta piloto y el servicio operativo.

- Serv. de terceros: Corresponde el servicio de recojo de basura a cargo de la empresa “PETRAMAS S.A.C”, así como el alquiler del camión baranda y la confección de las bolsas amarillas para el recojo de basura.

RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS: DESMONTE


- Serv. de terceros: Corresponde el servicio de recojo de maleza a cargo de la empresa “JEDECO”.



- Vestuario: Uniforme del personal que realiza el servicio de recojo de residuos sólidos en el Distrito, para una correcta presentación e identifi cación y seguridad de los trabajadores.Comprende:

• Buso de poli algodón, chaleco de seguridad, uniforme en poli algodón, polos de manga larga cuello redondo (100), estos uniformes son para el personal obrero (65) y solo se da una vez al año, teniendo 35 unidades para recambio.

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, sábado 29 de diciembre de 2007 Pág. 361439

• Zapatillas (140), es para el personal obrero y se da dos veces por año, quedando 10 unidades para recambio.

- Implementos: Materiales como gorras, guantes, tapa bocas, lentes de protección, que sirven de complemento en la prestación del servicio de recojo de residuos sólidos.

- Equipos de comunicación: Comprende los equipos de radio teléfono para una comunicación del personal a cargo del servicio.

- Servicio de Mantenimiento: Comprende el mantenimiento de las maquinarias y vehículos de transporte que posee la municipalidad. Así como el mantenimiento y reparación de motosierra, mantenimiento y reparación del vehículo, mantenimiento y reparación de la motocicleta, mantenimiento y reparación de la chipiadora. Así como el alquiler del camión baranda y el servicio de relleno sanitario (servicio de disposición fi nal de residuos sólidos extraídos del recojo de maleza).

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIRECTOS:



Comprende la depreciación de maquinaria y equipo de uso en el servicio de recojo (basura) ante el desgaste que presenta en el tiempo, tales como: balanza electrónica, fumigadora, motofumigadora, hidrolavadora, balanza mecánica. Proyecta la adquisición de una motocicleta para el año 2008.



Comprende la depreciación de maquinaria y equipo de uso en el servicio de recojo (maleza) ante el desgaste que presenta en el tiempo, tales como: motocicleta, camión, motosierra, escalera de madera. Proyecta la adquisición de un equipo oxicorte y escalera telescópica para el año 2008.

COSTO INDIRECTO:



Dentro de este personal tenemos:

- Gerente de servicios a la ciudad (1): Personal que gestiona y coordina el servicio de recojo de residuos sólidos (basura), su porcentaje de participación es del 10%.

- Técnico administrativo I (1): Personal que gestiona, coordina y supervisa el servicio de recojo de residuos sólidos (basura), su porcentaje de participación es del 25%.

- Especialista Administrativo II (1): Personal que gestiona, coordina y supervisa el servicio de recojo de residuos sólidos (basura), su porcentaje de participación es del 100%.

- Supervisor recojo de basura (1): Personal que intervine en la supervisión directa de los obreros, su porcentaje de participación es del 100%

Costo de Mano Obra- Personal Contratado SNP

- Asistente (2): Personal de apoyo del técnico administrativo en las labores de gestión, coordinación y supervisión del servicio, su porcentaje de participación es del 100%.

- Supervisor (2): Personal que intervine en la supervisión directa de los obreros, su porcentaje de participación es del 100%

- Asesor (1): Personal que se encargará de dar los lineamientos y pautas para mejorar el servicio de recojo de residuos sólidos.

- Chofer (1): Personal que está a cargo de una unidad vehicular del servicio de recojo de residuos sólidos.



- Gerente de servicios a la ciudad (1): Personal designado, que se encarga de gestionar y coordinar el servicio de recojo de residuos sólidos (desmonte), su porcentaje de participación es del 10%.

- Técnico administrativo I (1): Personal nombrado, que se encarga de gestionar, coordinar y supervisar el servicio de recojo de residuos sólidos (desmonte), su porcentaje de participación es del 25%.

- Supervisor (1): Personal permanente, encargado de la supervisión del personal operativo del servicio de recojo de residuos sólidos (desmonte), su porcentaje de participación es del 50%.



- Gerente de servicios a la ciudad (1): Personal designado, que se encarga de gestionar y coordinar el servicio de recojo de residuos sólidos (maleza), su porcentaje de participación es del 10%.

- Técnico administrativo I (1): Personal nombrado, que se encarga de gestionar, coordinar y supervisar el servicio de recojo de residuos sólidos (maleza), su porcentaje de participación es del 25%.

- Supervisor (1): Personal permanente, encargado de la supervisión del personal operativo del servicio de recojo de residuos sólidos (maleza), su porcentaje de participación es del 50%.

- Obrero (1): Personal permanente, encargado de apoyar al personal de supervisión, su porcentaje de participación es del 20%.

RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS: BASURA Y MALEZA

Útiles y materiales de Ofi cina

Comprende el costo de los materiales de escritorio y otros materiales de ofi cina utilizados en las labores administrativas de coordinación y gestión en el servicio de recojo de residuos sólidos.




- Accesorios de ofi cina y planta piloto: Comprende los accesorios tales como los estabilizadores, Mouse, porta planos, teclado IBM, entre otros accesorios para el desempeño del servicio de recojo de residuos sólidos (basura). Por ejemplo el triplay de 12 líneas se utiliza para realizar una división de ambiente en la planta piloto, los ventiladores de pie y de techo se utilizan para ambientar la planta piloto, dado que allí se realiza el proceso de tratamiento de los residuos sólidos.

- Materiales de limpieza y sanitarios: Comprende los materiales tales como acido muriático, bolsas de basura, detergentes, escobillones, escobas, kreso, entre otros materiales utilizados en la planta piloto para la limpieza de las ofi cinas administrativas y servicios higiénicos utilizados por el personal administrativo y operativo del servicio de recojo de residuos sólidos.

- Materiales de construcción: Material utilizado en el mantenimiento de puntos de acopio, contenedores, entre otros. Asimismo para la adecuación de la planta piloto del servicio de recojo de residuos sólidos (basura).

- Repuestos: Comprende las llantas, baterías, parches, entre otros repuestos utilizados para mantener operativa la fl ota vehicular y equipos del servicio de recojo de residuos sólidos.

- Otros servicios de terceros: Comprende el mantenimiento de los equipos utilizados por el personal administrativo.


Servicio de terceros Comprende la reparación de vehículo y moto del servicio de recojo de residuos sólidos (desmonte).



- Materiales de construcción: Comprende los materiales que son utilizados para refaccionar los contenedores de maleza o hacer uno nuevo.

- Repuestos: Comprende la lima para la motosierra y las linternas y pilas que serán usadas por el personal de supervisión.


Lima, sábado 29 de diciembre de 2007Pág. 361440DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS:



Comprende la adquisición de un equipo de cómputo Pentium 4 para el personal administrativo del servicio de recojo de residuos sólidos (basura).

COSTOS FIJOS:


Costos fi jos

- Servicio de agua potable: Comprende el uso de agua potable para el aseo del personal operativo y administrativo, luego de realizar las labores relacionadas al servicio de recojo de residuos sólidos (basura).

- Servicio de energía eléctrica: Comprende el uso de energía eléctrica que utiliza el personal al realizar sus labores tanto en la planta piloto, como en las ofi cinas administrativas.

Alquiler de terreno eriazo: Comprende el pago del servicio de alquiler del terreno donde se encuentra la planta piloto.


Costos fi jos

- Alquiler de terreno eriazo: Comprende el pago del servicio de alquiler del terreno eriazo, donde es trasladado la maleza recogida en los puntos de acopio.

- Seguro obligatorio SOAT: Comprende el pago contra accidentes de tránsito.

- Seguro contra accidentes personales: Seguro que protege al personal que no tiene ningún tipo de seguro y está ligado al servicio operativo del recojo de residuos sólidos (maleza).

Repartición del costo

En función de los estudios de generación de residuos realizado, se ha podido determinar la participación que tiene en el costo, las prestaciones que se realizan respecto de los predios destinados a casa habitación y otros usos:

CUADRO RESUMEN DE GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOSREPARTICION DEL COSTO GENERACION DE R.S. KG/AÑO PORCENTAJE COSTO RELATIVO

C AS A - HAB IT AC ION 24.908.095,03 46,89% 3.787.722,27OT R OS US OS DIS T INT OS A C AS A - HAB IT AC ION 28.214.835,80 53,11% 4.290.571,47

TOTAL 53.122.930,83 100,00% 8.078.293,74

En atención a los porcentajes de participación se procederá a continuación a establecer la metodología de distribución del costo del servicio que le corresponde asumir a los predios destinados a casa habitación y los que desarrollan usos distintos al mencionado.

II. Metodología de distribución del costo del servicio prestado a predios destinados a casa habitación

Para efectos de la determinación de la tasa por el arbitrio de recolección de residuos sólidos respecto de predios destinados a casa habitación, como se señalará en la Ordenanza, se ha procedido a la zonifi cación del distrito en cuatro zonas (4) zonas, determinadas en función de las características similares de generación de residuos sólidos que presentan los predios ubicados en cada una de las mismas, así como el volumen total que presentan en su conjunto.

- Zona I.- Zona en la que se ubican los predios destinados a casa habitación que, según el estudio efectuado, generan la mayor cantidad de residuos sólidos en el distrito (en promedio 3.04 kilogramos predio por día).

Los urbanizaciones y centros urbanos ubicados en esta zona son las siguientes: Rinconada del Lago: I y II Etapa; Rinconada Baja; La Fontana; Campo Verde; Santa Magdalena Sofía; La Estancia; Habilitación Lote C Sector 1; Far West Villas; Rinconada Alta II Etapa; Club Campestre Las Lagunas de La Molina I y II Etapa; El rincón de La Planicie (Parcela F); Camino Real; Habilitaciones lotes A y B; Isla del Sol; Club Campestre La Laguna; Parcela C; Alameda de La Planicie (Parcela B); La Estancia Oeste; Parcela E; Lote 26 de la Planicie

- Terreno de 16,501.00 m2 (El Sauzalito); Asociación Educacional Antonio Raymondi; Asociación Civil Rinconada Country Club; Rinconada de Ate – Baja; Parcela D; El Mirador; Conjunto Residencial La Planicie; El Rincón de La Planicie (Parcela A); Asociación de Vivienda Viento Nuevo; Portada de La Planicie; Colegio Reyna de Los Ángeles; Conjunto Residencial Los Bosques de La Planicie; Los Portales; Club Campestre El Haras; Lotización Rinconada de Ate; La pradera, La Planicie; Camacho.

- Zona II.- Zona en la que se encuentran ubicados los predios destinados a casa habitación que, según el estudio efectuado, generan una importante cantidad de residuos sólidos (en promedio 2.56 kilogramos predio por día).

Las urbanizaciones ubicadas en esta zona son las siguientes: La Ensenada (Ex Viñas de La Molina); Las Acacias de Monterrico; El Sol de La Molina III Etapa; Centro Empresarial Laderas del Melgarejo; Las Lomas de La Molina Vieja II Etapa; Santa Felícia I y II Etapa; Las Lomas de La Molina Vieja I Etapa; El Remanso de La Molina II Etapa; San César II Etapa; Residencial Ingenieros La Molina; Sirius III Etapa; El Sol de La Molina II Etapa; Ampliación Residencial Monterrico; El Parque de Monterrico; El Remanso de La Molina I Etapa; San césar I Etapa; Sirius II Etapa; La Molina Vieja II Etapa; Santa Raquel I Etapa – Zona Este Sector A; La Riviera de Monterrico I Etapa; El Sol de La Molina I Etapa; Santa Raquel Zona Este – Sector B I Etapa; Los Cactus; Santa Raquel Zona Oeste I Etapa; El Refugio I Etapa; Conjunto Residencial Villa FAP; Colegio Santa María Eufrasia; El Corregidor; Proyecto La Fontana; San Remo; Sirius I Etapa; Laderas de Rinconada; la Molina Vieja I Etapa; Residencial Monterrico Ampliación Sur; Las Lagunas de La Molina (Parcelas 1 al 6); Residencial Monterrico; La Riviera de Monterrico II Etapa.

- Zona III.- Zona en la que se encuentran ubicados los predios destinados a casa habitación que, según el estudio efectuado tiene una generación media de residuos sólidos (en promedio 1.53 kilogramos predio por día).

Las urbanizaciones y asociaciones de vivienda, entre otros, ubicados en esta zona son los siguientes: COVIMA; Santa Patricia I II y III Etapa; La Capilla (VEMTRACOM); Las Praderas de La Molina; Portada del Sol de La Molina I, II y III Etapa; Valle de La Molina; Pablo Boner; Asociación Pro Vivienda Cabo Juan Linares Rojas; Las Laderas de La Molina (Cooperativa de Servicios Múltiples Manuel Polo Jiménez); Pablo Cánepa; Los Robles de La Molina; Portada del Sol (Asociación Pro Vivienda Hospital de Aeronautica); Terreno de 16,171.91 m2 Proyecto de Habilitación Los Molinos del Corregidor (colindante con el Cabo Linares/Los Robles/Portada del Sol); Asociación de Vivienda El Cascajal; Falda del Cerro San Francisco; Terreno de 9,109 m2 – Ex Asociación de Vivienda Nueva Molina.

- Zona IV.- Zona en la que se encuentran ubicados los predios destinados a casa habitación que, según el estudio efectuado, tienen una generación baja de residuos sólidos (en promedio 1.54 kilogramos predio por día).

Los centros urbanos (Asentamientos Humanos – AAHH, Urbanizaciones, Asociaciones de Vivienda, entre otros) ubicados en esta zona son los siguientes: Universidad Agraria La Molina; El Sol; Urbanización Musa II Etapa; AAHH Viña Alta; Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA); AAHH. Matazango; Urbanización Musa I Etapa; Asociación de Vivienda Los Huertos de La Molina; Cooperativa de Vivienda Musa La Molina – Parcela 1 Etapa Tercera; Sitramun; AA.HH. Los Pinos de la Molina; Cooperativa de Vivienda Musa IV Etapa; Asociación de Moradores de la Santísima Cruz de la Rinconada Alta; AAHH. Las Hormigas; Cooperativa de Vivienda Constructores; Asociación de Participación del Programa de Vivienda San Francisco de La Molina; Asociación de Vivienda Los Arbolitos; Cooperativa de Vivienda Musa V Etapa; AA.HH. Cerro La Molina; Asociación de Vivienda


Roardi; Terreno de 22,100.00 M2 (Parcelas A,B,C); Asociación de Vivienda Piedra Viva; Terreno de 5,000 m2 (Moisés Arce Arias); Terreno de 76,525 m2 (Incomac) Lote 5B con 44,733.00 m2 Inmobiliaria Los Linderos, Lote 5A Inmobiliaria y Constructora; Asociación de Vivienda Los Sauces de La Molina; Sub Lotes 1, 2, 3 Lotes 1A, 1A` (Los Portales – Proyecto Urbanización La Hacienda; Asociación de Residentes de la Estación Experimental de La Molina; Centro de Esparcimiento (Ministerio de Agricultura); Terreno de 6,657.50 m2 (Pedro de LA Cruz Cussianovich); Asociación de Vivienda II de Marzo; Mz. D1; Ladera de La Rinconada Planicie de Pampa Grande; Cooperativa de Vivienda Trabajadores Sector Agrario (APROVISA); Lote 2 – Terreno de 66,540.48 m2 (Asociación Civil Santa Ángela – CEP Villa Cáritas).

A partir del estudio de generación de residuos sólidos llevado a cabo por la Municipalidad Distrital de La Molina, se ha estimado el promedio de residuos sólidos por predio generado en cada zona, la cantidad de predios que tiene cada zona; así como la participación porcentual en el total del costo de generación de residuos sólidos; determinándose de este modo un costo relativo por cada una de las cuatros zonas de prestación del servicio:

CASA HABITACION

CASA HABITACION POR SEGMENTO ZONAS Nº PREDIOSGENERACION DE

R.S. KG/DIAGENERACION DE

R.S. KG/AÑOPORCENTAJE COSTO RELATIVO

A B C = A*B*365 D = Ci / TOT C E = Di * C. TOT.

Uso C asa Habitación - I 1 4.551 3,04 5.052.696,55 20,29% 768.353,07 Uso C asa Habitación - II 2 13.186 2,56 12.330.624,18 49,50% 1.875.092,40 Uso C asa Habitación - III 3 11.258 1,53 6.287.030,10 25,24% 956.055,61 Uso C asa Habitación - IV 4 2.202 1,54 1.237.744,20 4,97% 188.221,19

TOTAL 31.197 24.908.095,03 100,00% 3.787.722,27

Una vez obtenido el costo relativo, se procede a determinar el factor de distribución que es el resultado de la multiplicación del área construida que presentada cada zona con el número de personas promedio que presenta la zona respectiva (5 personas por predio en la Zona I, 6 en las Zonas II y III y 7 en la Zona IV), dato elaborado sobre la base la información proporcionada por el INEI sobre el número de personas por manzana del distrito.

CASA HABITACION

CASA HABITACION POR SEGMENTO ZONAS Nº PREDIOS PORCENTAJE COSTO RELATIVO SUMATORIA ACPOBLACION

INEI

PERSONAS PROMEDIO PPOR

PREDIO

FACTOR DE DISTRIBUCION

A D = Ci / TOT C E = Di * C. TOT. F G H = G / A I = F * H

Uso C asa Habitación - I 1 4.551 20,29% 768.353,07 1.570.225,41 22.755 5 7.851.127Uso C asa Habitación - II 2 13.186 49,50% 1.875.092,40 2.605.253,86 79.116 6 15.631.523Uso C asa Habitación - III 3 11.258 25,24% 956.055,61 1.855.602,14 67.548 6 11.133.613Uso C asa Habitación - IV 4 2.202 4,97% 188.221,19 246.191,01 15.414 7 1.723.337

TOTAL 31.197 100,00% 3.787.722,27 6.277.272,42 184.833

Para efectos de obtener el costo promedio por metro cuadrado de área construida según tipo de zona; se procede a dividir el número personas promedio por zona3 entre el factor de distribución mencionado, para después el resultado multiplicarlo por el costo relativo de la zona respectiva.

CASA HABITACION

CASA HABITACION POR SEGMENTO ZONAS Nº PREDIOS COSTO RELATIVO SUMATORIA ACPOBLACION

INEI

PERSONAS PROMEDIO PPOR

PREDIO

FACTOR DE DISTRIBUCION

COSTO PROMEDIO POR M2

A E = Di * C. TOT. F G H = G / A I = F * H J = (H / I) * E

Uso C asa Habitación - I 1 4.551 768.353,07 1.570.225,41 22.755 5 7.851.127 0,489327Uso C asa Habitación - II 2 13.186 1.875.092,40 2.605.253,86 79.116 6 15.631.523 0,719735Uso C asa Habitación - III 3 11.258 956.055,61 1.855.602,14 67.548 6 11.133.613 0,515227Uso C asa Habitación - IV 4 2.202 188.221,19 246.191,01 15.414 7 1.723.337 0,764533

TOTAL 31.197 3.787.722,27 6.277.272,42 184.833

Finalmente, el monto anual por concepto del servicio de recolección de residuos sólidos por cada predio se obtendrá del producto del número de metros cuadrados de área construida que presente cada predio (según información de la base de datos con que cuenta la Municipalidad Distrital de La Molina) con el costo promedio por metro cuadrado de área construida.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS – CASA HABITACIÓN

Tasa anual

= Número de m2 de área construida del

predioX Costo promedio por m2 de

área construida según zona a la que corresponda el predio

III. Metodología de distribución del costo del servicio a predios de otros usos

Distribución del costo respecto de predios distintos a Casa Habitación

Como primer paso en la determinación de la tasa respectiva, se aplica el criterio uso del predio, el cual constituye un indicador valido del grado de requerimiento del servicio (producción de desechos o residuos sólidos) que tiene un predio, en atención al uso o actividad económica que se desarrolla en los mismos. Para tal efecto, los predios han sido agrupados en ocho (8) categorías4.

Categoría A.- Comprende a los predios cuyas actividades económicas son generadoras de una baja prestación del servicio de recolección (en promedio 7.50 kilogramos predio por día). Entre las actividades o giros comprendidos se encuentran: Academias de Ballet, Natación, Tenis; Agencias de Empleo, Cerrajerías; Turismo; Consultorios Odontológico, Psicológico, Veterinario; Farmacias, Ferreterías; Fuentes de Soda; Galerías de Arte; Heladerías; Consultorios; Estudios de Abogados, Ingenieros y Contadores; Estudios Fotográfi cos; Ofi cinas Administrativas; Ópticas; Peluquerías; Playas de Estacionamiento; Salones de Belleza, Servicios de Internet; Servicios Técnicos Electrónicos y de Computación; Telepódromos; Talleres de Artesanía y Manualidades; Venta de Artículos de Música, Venta de Artículos de Higiene y para Fiestas; Vidrierías; Viveros; Zapaterías; y similares5. Categoría B.- Comprende a los predios cuyas actividades económicas, según el estudio efectuado, tienen una generación media de residuos sólidos (en promedio 9.15 kilogramos predio por día). Entre las actividades o giros comprendidos se encuentran: Abarrotes; Academia de Bailes; Academias de Gimnasia; Afi namiento de Motores Automotrices; Agencia Bancaria; Albergue Infantil; Bodegas; Casa de Huéspedes; Centro de Danzas; Centro de Educación Superior; Comercialización de Vehículos; Hostal; Hotel; Instituto Técnico; Juguerías; Jugueterías; Pubs; Tapicería; Venta de Frutas; Venta de Menú; Venta de Verduras y similares.

Categoría C.- Comprende a los predios cuyas actividades económicas son generadoras de una importante baja prestación del servicio de recolección (en promedio 19.56 kilogramos predio por día). Entre las actividades o giros comprendidos se encuentran: Albergue; Casa de Reposo; Centro de Enseñanza; Comidas al Paso; Compra y Venta de Vehículos Nuevos; Cuna y Jardín de Infancia; Enseñanza y Preparación Pre Universitaria; Ofi cina Principal Bancaria y/o Financiera – Sede Administrativa; Pastelería; Pizzería; Reparación de Automóviles y Motocicletas; Restaurante Turístico; Venta de Aves Benefi ciadas; Venta de Vehículos Nuevos y/o Usados y similares.Categoría D.- Comprende a los predios cuyas actividades económicas son generadoras de alta prestación del servicio de recolección (en promedio 29.15 kilogramos predio por día). Entre las actividades o giros comprendidos se encuentran: Cevichería; Clínicas, Estación de Servicios; Gimnasio; Institutos Superiores; Mecánica General de Vehículos; Minimarkets; Panaderías; Reparación General de Vehículos; Salas de Reuniones Sociales; Taller de Mecánica en General y similares.Categoría E.- Comprende a los predios cuyas actividades económicas son generadoras de una intensa prestación del servicio de recojo de residuos sólidos, como consecuencia del manejo de productos perecibles (en promedio 51.67 kilogramos predio por día). Entre las actividades o giros comprendidos se encuentran los establecimientos destinados a Chifas; Club Social; Florerías; Pollerías; Restaurantes y similares.

3 En la determinación del costo promedio por m2, el número de personas es susceptible de modifi cación o rectifi cación por declaración jurada o inspección catastral.

4 Se considerara como similar a aquellas actividades que generen la cantidad de residuos determinadas para cada una de las categorías.

5 Para efectos de la correcta aplicación de la presente norma, la categorización de la totalidad de los giros que comprende la Categoría A es la misma que aquella que fuera aprobada con oportunidad de la Ordenanza N. 120, publicada el 31 de diciembre de 2005.


Lima, sábado 29 de diciembre de 2007Pág. 361442Categoría F.- Comprende a los predios destinados Instituciones Públicas y similares, en cuyas instalaciones se genera una cantidad media diaria de residuos sólidos (en promedio 5.27 kilogramos predio por día).

Categoría G.- Comprende a los predios destinados a Instituciones Educativas, Universidades, Clubes, Hospitales y similares, que por la gran cantidad de personas que confl uyen en los mismos, son generadores de una fuerte cantidad diaria de residuos sólidos (en promedio 99.25 kilogramos predio por día).

Categoría H.- Comprende a los predios destinados a Supermercados, Mercados y similares, que por la naturaleza de sus actividades (venta de artículos perecederos, manejo de verduras y frutas) y la confl uencia de público en general; constituyen la actividad que registra la mayor generación de residuos sólidos por predio del distrito (en promedio 595.00 kilogramos predio por día).

Categoría I.- Comprende a los terrenos sin construir, respecto de los cuales el estudio de generación de residuos sólidos actualizado ha arrojado una prestación de servicio equivalente a 3.74 kilogramos por día. La generación de residuos se justifi ca por la especial naturaleza del Distrito de La Molina que, por sus constantes cambios urbanísticos y arquitectónicos, origina que, en casi la totalidad de los casos, los terrenos sin construir se constituyan en puntos de acopio de escombros provenientes de construcciones efectuadas en el mismo distrito y, en otros casos, generados en distritos vecinos (como es el caso de tricicleros que traen desmonte y escombros desde Ate y otros distritos cercanos). Asimismo, pese a la reiterada campaña municipal que se viene haciendo, los terrenos sin construir se convierten también en puntos críticos de recolección de maleza proveniente en la mayoría de los casos de las áreas verdes particulares.

A partir del mencionado estudio de generación de residuos sólidos llevado a cabo por la Municipalidad Distrital de La Molina, se ha estimado el promedio de generación de residuos sólidos que tiene cada una de las nueve categorías de uso, la cantidad de predios que tiene cada categoría; así como su participación porcentual en el total del costo de generación de residuos sólidos por estos tipos de usos; determinándose de este modo un costo relativo por cada categoría de uso:

OTROS USOS DISTINTOS A CASA - HABITACION

AGRUPACION DE USOS CATEGORÍA Nº PREDIOSGENERACION

DE R.S. KG/DIAGENERACION DE

R.S. KG/AÑOPORCENTAJE COSTO RELATIVO

A B C = A*B*365 D = Ci / TOT C E = Di * C. TOT.

AC ADE MIAS , AG E NC IAS , C ONS ULT OR IOS , E S T UDIOS , S IMILAR E S A 2.015 7,50 5.516.062,50 19,55% 838.816,17 B ODE G AS , G IMNAS IOS , C AS A DE HUE S P E D, HOS T AL, S IMILAR E S B 364 9,15 1.215.669,00 4,31% 184.864,26 ALB E R G UE , C OMIDAS AL P AS O, C UNA J AR DIN, P IZZE R ÍA, S IMILAR E S C 175 19,56 1.249.395,00 4,43% 189.992,90 C E V IC HE R IA, INS T IT UT OS , MINIMAR K E T S , S IMILAR E S D 102 29,15 1.085.254,50 3,85% 165.032,40 C HIF AS , C LUB S OC IAL, F LOR E R IAS , P OLLE R IAS , S E DE P R INC ., S IMILAR E S E 155 51,67 2.923.230,25 10,36% 444.529,55 INS T IT UC IONE S P UB LIC AS Y OT R OS F 25 5,27 48.088,75 0,17% 7.312,76 INS T IT UC IONE S E DUC AT IV AS , UNIV E R S IDADE S , C LUB E S G 140 99,25 5.071.675,00 17,98% 771.239,08 S UP E R ME R C ADO, ME R C ADO H 14 595,00 3.040.450,00 10,78% 462.354,92 T E R R E NOS S IN C ONS T R UIR I 5.908 3,74 8.065.010,80 28,58% 1.226.429,44

TOTAL 8.898 28.214.835,80 100,00% 4.290.571,47

Una vez obtenido el costo relativo, se procede a confrontar (dividirlo) con el área construida total que se tiene por cada categoría de uso, determinando de esa forma el monto o tasa anual por metro cuadrado de área construida por categoría (en S/.). En el caso de los terrenos sin construir, se dividirá el costo relativo respectivo con el área por cada categoría de uso, obteniéndose el monto de la tasa por metro cuadrado de área del terreno.

OTROS USOS DISTINTOS A CASA - HABITACION

AGRUPACION DE USOS CATEGORÍA Nº PREDIOS COSTO RELATIVOSUMATORIA

ACSUMATORIA

ATCOSTO POR

M2

A E = Di * C. TOT. F F G = E / F

AC ADE MIAS , AG E NC IAS , C ONS ULT OR IOS , E S T UDIOS , S IMILAR E S A 2.015 838.816,17 142.088,91 5,9035 B ODE G AS , G IMNAS IOS , C AS A DE HUE S P E D, HOS T AL, S IMILAR E S B 364 184.864,26 42.067,89 4,3944 ALB E R G UE , C OMIDAS AL P AS O, C UNA J AR DIN, P IZZE R ÍA, S IMILAR E S C 175 189.992,90 29.749,87 6,3863 C E V IC HE R IA, INS T IT UT OS , MINIMAR K E T S , S IMILAR E S D 102 165.032,40 33.381,96 4,9438 C HIF AS , C LUB S OC IAL, F LOR E R IAS , P OLLE R IAS , S E DE P R INC ., S IMILAR E S E 155 444.529,55 108.175,76 4,1093 INS T IT UC IONE S P UB LIC AS Y OT R OS F 25 7.312,76 92.135,68 0,0794 INS T IT UC IONE S E DUC AT IV AS , UNIV E R S IDADE S , C LUB E S G 140 771.239,08 391.260,84 1,9712 S UP E R ME R C ADO, ME R C ADO H 14 462.354,92 43.171,86 10,7096 T E R R E NOS S IN C ONS T R UIR I 5.908 1.226.429,44 3.881.268,51 0,3160

TOTAL 8.898 4.290.571,47 882.032,77 3.881.268,51

Finalmente, el monto anual por concepto del servicio de recolección de residuos sólidos por cada predio se obtendrá del producto del número de metros cuadrados de área construida que presente cada predio (según información de la base de datos con que cuenta la Municipalidad Distrital de La Molina) con el monto de la tasa por categoría a la que corresponda el predio cuya tasa se pretende determinar.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS – OTROS USOS

Tasa anual

= Número de m2 de área construida del predio X

Costo m2 de categoría a la que corresponda el

predio

IV. Justifi cación de los incrementos: Comparativo Costos 2007 - 2008

Diferencia (+/-) %

RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS 8,068,635.59 8,078,293.74 9,658.15 0.12%

V AR IAC IO N DE C O S T O S

S E R V IC IO DE R E C O J O DE R E S IDUO S S Ó L IDO S

S E R V IC IOC O S T O S P R E S UP UE S T ADO S V AR IAC IO N

2007 2008

El costo del servicio de recolección de residuos sólidos presupuestado para el ejercicio 2008 se ha visto incrementado con relación al establecido en el período 2007 en S/.9,658.15, lo cual representa un aumento del 0.12 %. El aumento citado responde principalmente al incremento del costo anual por concepto del servicio de terceros – Empresa “PETRAMAS”, así como el incremento en el monto requerido para el alquiler del camión baranda.

SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES


En el ejercicio 2008, la Municipalidad Distrital de La Molina distribuirá el costo generado en la prestación del servicio de parques y jardines entre los contribuyentes del distrito que cuentan con un total de 34,1876 predios, cuyos ocupantes se verán benefi ciados con la prestación del servicio.

Es preciso anotar que en cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza, los predios correspondientes a Instituciones Educativas Estatales (9 predios) y los predios propiedad de la Policía Nacional destinados a comisaría (2 predios) se encuentran exonerados del pago de la tasa por el servicio.

Dentro de este cálculo no han sido considerados los predios de propiedad de la Municipalidad Distrital de La Molina; la Iglesia Católica; los Gobiernos Extranjeros; así como respecto de los propietarios de terrenos sin construir (5,908 predios)7, toda vez que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la presente Ordenanza los sujetos antes mencionados se encuentran inafectos al pago de la tasa.


ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADOSERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

CONCEPTO COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL %

COSTOS DIRECTOS 598,981.62 7,187,779.48 91.7% MANO DE OBRA DIRECTA 148,494.13 1,781,929.59 22.7% MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS 97,116.60 1,165,399.23 14.9% OTROS COSTOS DIRECTOS 353,125.94 4,237,511.22 54.1% DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS DIRECTOS 244.95 2,939.45 0.0%

COSTOS INDIRECTOS 53,735.05 644,820.57 8.2% MANO DE OBRA INDIRECTA 27,220.03 326,640.37 4.2% UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 526.05 6,312.61 0.1%

6 Que corresponden a un total de 31,647 contribuyentes del distrito.7 Con ello, la Municipalidad Distrital de La Molina acoge lo establecido por la

Defensoría del pueblo en el Informe Defensorial N.º 106, publicado el 2 de octubre de 2006.


CONCEPTO COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL %

OTROS GASTOS INDIRECTOS 25,938.45 311,261.37 4.0% DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS INDIRECTOS 50.52 606.22 0.0%

COSTOS FIJOS 200.00 2,400.00 0.03%

TOTAL 652,916.67 7,835,000.05 100.0%


Los costos indirectos ascienden a S/. 644,820.57 (8.2% del costo total) y comprenden los costos de mano de obra que se requiere a fi n de lograr el cumplimiento de las actividades administrativas y de supervisión sobre la calidad del servicio.

Los costos fi jos ascienden a S/. 2,400.00, relacionados con el pago por el consumo de agua potable para el vivero municipal, así como el servicio de energía eléctrica.

COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN DETALLE

Costo de Mano Obra- Personal permanente y contratado

- Obrero (45): Personal permanente y contratado, que realiza labores de habilitación y mantenimiento de áreas verdes de los parques, jardines, bermas centrales, calles y avenidas del distrito.


- Obrero (141): Personal SNP, que realiza labores de habilitación y mantenimiento de áreas verdes de los parques, jardines, bermas centrales, calles y avenidas del distrito.

Costo de Materiales

- Materiales y herramientas: Comprende los materiales

como alicates, arcos de sierra, cinceles, combas, cuchillas, lampas, trinches, tijeras, entre otros materiales para realizar el trabajo operativo de los obreros del servicio de parques y jardines.

- Combustible y lubricantes: Comprende la gasolina de 90 Oct., grasa, aceite, gasolina de 80 Oct. y lubricantes y aditivos necesarios para mantener operativa la fl ota vehicular y demás equipos del servicio de parques y jardines, se cuenta con 5 camiones cisterna, 2 camionetas (1 doble cabina y otra simple), 2 camiones de baranda, 1 mini cargador frontal, 1 tractor de cultivo.

- Insumos, fertilizantes e insecticidas: Comprende el humus de lombriz, plaguicidas, plantas, musgo, entre otros insumos utilizados en el mantenimiento de parques y jardines.

- Repuestos y accesorios: Comprende las llantas, baterías, parches, entre otros repuestos y accesorios utilizados para mantener operativa la fl ota vehicular y equipos del servicio de parques y jardines.


Otros costos directos

- Vestuario: Comprende las camisas, casacas, chalecos, correas, gorras, entre otros, para el personal operativo del servicio de parques y jardines. • Camisa y pantalón Dril: Estas camisas se entregan

dos veces al año, solo se está adquiriendo 320, dado que hay un stock de 52 camisas.

• Gorras de Dril: Estas gorras se entregan una vez al año, quedando 34 para posibles cambios o reposiciones.

• Polo manga corta: Estos polos se entregan al personal operativo 3 veces al año, solo se está adquiriendo 500, dado que hay un stock de 58 polos.

- Implementos: Comprende las botas de jebe, casco,

guantes, mandil, mascara, respiradores y mascarilla, para la utilización del personal operativo del servicio de parques y jardines.

- Otros servicios de terceros: Comprende los servicio de mantenimiento de áreas verdes riego, áreas verdes riego punto, servicio de agua – riego de parques y bermas, y servicios de agua de canal.

• Mantenimiento de áreas verdes riego: Este servicio de mantenimiento y recuperación de parques y jardines está tercerizado en un 75% y un 25% está a cargo de la Municipalidad de la Molina.

• Mantenimiento de áreas verdes riego punto: Este servicio de mantenimiento y recuperación de parques y jardines está tercerizado en un 75% y un 25% está a cargo de la Municipalidad de la Molina. Este servicio se da en todos los parques que tienen incluido un punto fi jo de riego.

• Servicio de agua – riego de parques y bermas: Pago por el consumo de agua potable para el riego de parques y bermas.

• Servicio de agua de canal: Pago por el consumo de agua de canal de regadío.



Comprende la adquisición de equipos tales como: motosierra, motobomba, moto pulverizador, pistola de alta presión , y demás equipos necesarios para la prestación del servicio de parques y jardines

COSTO INDIRECTO:


- Especialista Administrativo II (1): Personal nombrado, que brinda apoyo al gerente en las labores administrativas relacionados al servicio de parques y jardines. Tiene un porcentaje de dedicación del 20% asignado a la labor de apoyo administrativo del servicio de serenazgo.

Costo de Mano Obra- Personal designado, contratado y permanente

- Gerente de servicios a la ciudad (1): Personal designado, que se encarga de la gestión del servicio de parques y jardines. Tiene un porcentaje de dedicación del 40% asignado a la labor de gestión y control del servicio de parques y jardines.

- Secretaria (1): Personal contratado, que se encarga del apoyo administrativo del servicio de parques y jardines. Tiene un porcentaje de dedicación del 10% asignado a las labores administrativas.

- Obreros (5): Personal permanente, que se encarga de la programación de todo el servicio de parques y jardines.


- Ingeniero Supervisor (3): Personal SNP, que se encarga de la supervisión del personal obrero del servicio de parques y jardines,


Comprende el costo de los materiales de escritorio y otros materiales de ofi cina utilizados en las labores administrativas de control y coordinación del servicio de parques y jardines.



- Materiales de limpieza y sanitarios: Comprende los materiales de detergente industrial, detergente, franela, jabón, entre otros, que son empleados en el aseo del personal operativo del servicio de parques y jardines,

- Materiales de construcción: Comprende los materiales que son utilizados en el mantenimiento de las instalaciones que conforman el sistema de regadío de parques y jardines, así como el mejoramiento de los parques y jardines.

- Materiales e instalación eléctrica y electrónica: Comprende los materiales eléctricos y electrónicos para el mantenimiento de las piletas que se encuentran en los parques, electrobombas y demás, relacionados con el servicio de parques y jardines. Entre los materiales tenemos los cables, alambres, fl uorescente, llaves, entre otros.

- Repuestos y accesorios: Comprende los repuestos tales como las linternas (para el personal de supervisión de los canales de regadío), mallas (tiene el tratamiento de un colador, para evitar los estancamientos), soldaduras (para el mantenimiento adecuado de los parques, tal como rejas), pilas (repuesto de las linternas) y demás accesorios que son utilizados por el personal de supervisión y el soldador para el mantenimiento adecuado de los parques.

- Insumos de salud: Comprende el Alcohol, para el uso del personal de supervisión y del personal obrero en cuestión de accidentes.


Lima, sábado 29 de diciembre de 2007Pág. 361444- Otros servicios de terceros: Comprende el

mantenimiento y reparación de la impresora que utiliza el personal administrativo, así como los servicios de reparación de los equipos y unidades del servicio de parques y jardines.



Comprende la adquisición de equipos tales como: esmeril de banco mediano (para sacar fi lo a las cuchillas), impresora HP, los que son necesarios para el servicio de parques y jardines.

COSTOS FIJOS:

Costos fi jos

- Servicio de agua potable – vivero municipal: Pago por el consumo de agua potable para el riego del vivero municipal.

- Servicio de energía eléctrica: Pago por el consumo de energía eléctrica que se utiliza en el funcionamiento de motobombas, así como para la iluminación de las zonas donde se ubican los vehículos, maquinaria y equipos asignados al servicio de parques y jardines.


Para efectos de la determinación de la tasa por el arbitrio de parques y jardines, se ha procedido a la zonifi cación del distrito en cuatro (4) zonas, determinadas en función de la cantidad de área verde que presenta cada una de las mismas y que determinan la cantidad de benefi cio que reciben los contribuyentes y ocupantes de los predios de cada zona respecto de las demás:

- Zona I.- Zona que cuenta con parques y bermas que representan el 23.47% del área verde total del distrito, que aportan un benefi cio importante en materia de espacios para la recreación de los contribuyentes y ocupantes de los predios del distrito, así como un ambiente saludable y ecológico que benefi cia a la colectividad residente en esta zona.

Los urbanizaciones y centros urbanos ubicados en esta zona son las siguientes: Rinconada del Lago: I y II Etapa; Rinconada Baja; La Fontana; Campo Verde; Santa Magdalena Sofía; La Estancia; Habilitación Lote C Sector 1; Far West Villas; Rinconada Alta II Etapa; Club Campestre Las Lagunas de La Molina I y II Etapa; El rincón de La Planicie (Parcela F); Camino Real; Habilitaciones lotes A y B; Isla del Sol; Club Campestre La Laguna; Parcela C; Alameda de La Planicie (Parcela B); La Estancia Oeste; Parcela E; Lote 26 de la Planicie - Terreno de 16,501.00 m2 (El Sauzalito); Asociación Educacional Antonio Raymondi; Asociación Civil Rinconada Country Club; Rinconada de Ate – Baja; Parcela D; El Mirador; Conjunto Residencial La Planicie; El Rincón de La Planicie (Parcela A); Asociación de Vivienda Viento Nuevo; Portada de La Planicie; Colegio Reyna de Los Ángeles; Conjunto Residencial Los Bosques de La Planicie; Los Portales; Club Campestre El Haras; Lotización Rinconada de Ate; La pradera, La Planicie; Camacho.

- Zona II.- Zona que cuenta con parques y bermas que en su conjunto representan el mayor porcentaje de área verde total del distrito (38.70%), lo cual hace presumir que la mayor prestación del servicio se efectúa respecto de los contribuyentes y ocupantes de esta zona en la medida que tienen mayor espacio de recreación, gozan de un mayor y mejor medio ambiente y, además, gozan de un mayor benefi cio paisajístico derivado de la mayor presencia de áreas verdes que le dan un marco ecológico y saludable a esta zona.

Las urbanizaciones ubicadas en esta zona son las siguientes: La Ensenada (Ex Viñas de La Molina); Las Acacias de Monterrico; El Sol de La Molina III Etapa; Centro Empresarial Laderas del Melgarejo; Las Lomas de La Molina Vieja II Etapa; Santa Felícia I y II Etapa; Las Lomas de La Molina Vieja I Etapa; El Remanso de La Molina II Etapa; San

César II Etapa; Residencial Ingenieros La Molina; Sirius III Etapa; El Sol de La Molina II Etapa; Ampliación Residencial Monterrico; El Parque de Monterrico; El Remanso de La Molina I Etapa; San césar I Etapa; Sirius II Etapa; La Molina Vieja II Etapa; Santa Raquel I Etapa – Zona Este Sector A; La Riviera de Monterrico I Etapa; El Sol de La Molina I Etapa; Santa Raquel Zona Este – Sector B I Etapa; Los Cactus; Santa Raquel Zona Oeste I Etapa; El Refugio I Etapa; Conjunto Residencial Villa FAP; Colegio Santa María Eufrasia; El Corregidor; Proyecto La Fontana; San Remo; Sirius I Etapa; Laderas de Rinconada; la Molina Vieja I Etapa; Residencial Monterrico Ampliación Sur; Las Lagunas de La Molina (Parcelas 1 al 6); Residencial Monterrico; La Riviera de Monterrico II Etapa.

- Zona III.- Zona que cuenta con parques y bermas que representan el 35.19% del área verde total del distrito y que al igual que en la zona anterior, se presume una importante prestación del servicio por la proliferación de espacios de recreación, mejora en materia de salud ambiental y una fuerte presencia de áreas verdes, que son constantemente regadas y mantenidas por el personal a cargo del servicio .

Las urbanizaciones y asociaciones de vivienda, entre otros, ubicados en esta zona son los siguientes: COVIMA; Santa Patricia I II y III Etapa; La Capilla (VEMTRACOM); Las Praderas de La Molina; Portada del Sol de La Molina I, II y III Etapa; Valle de La Molina; Pablo Boner; Asociación Pro Vivienda Cabo Juan Linares Rojas; Las Laderas de La Molina (Cooperativa de Servicios Múltiples Manuel Polo Jiménez); Pablo Cánepa; Los Robles de La Molina; Portada del Sol (Asociación Pro Vivienda Hospital de Aeronautica); Terreno de 16,171.91 m2 Proyecto de Habilitación Los Molinos del Corregidor (colindante con el Cabo Linares/Los Robles/Portada del Sol); Asociación de Vivienda El Cascajal; Falda del Cerro San Francisco; Terreno de 9,109 m2 – Ex Asociación de Vivienda Nueva Molina.

- Zona IV.- Zona que cuenta con la menor proporción de área verde del distrito: solo el 2.64% del área verde total del distrito y, por ello, se puede concluir que los contribuyentes y ocupantes de los predios gozan de un menor beneficio potencial del servicio respecto de las otras tres zonas anteriormente mencionadas.

Los centros urbanos (Asentamientos Humanos – AAHH, Urbanizaciones, Asociaciones de Vivienda, entre otros) ubicados en esta zona son los siguientes: Universidad Agraria La Molina; El Sol; Urbanización Musa II Etapa; AAHH Viña Alta; Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA); AAHH. Matazango; Urbanización Musa I Etapa; Asociación de Vivienda Los Huertos de La Molina; Cooperativa de Vivienda Musa La Molina – Parcela 1 Etapa Tercera; Sitramun; AA.HH. Los Pinos de la Molina; Cooperativa de Vivienda Musa IV Etapa; Asociación de Moradores de la Santísima Cruz de la Rinconada Alta; AAHH. Las Hormigas; Cooperativa de Vivienda Constructores; Asociación de Participación del Programa de Vivienda San Francisco de La Molina; Asociación de Vivienda Los Arbolitos; Cooperativa de Vivienda Musa V Etapa; AA.HH. Cerro La Molina; Asociación de Vivienda Roardi; Terreno de 22,100.00 M2 (Parcelas A,B,C); Asociación de Vivienda Piedra Viva; Terreno de 5,000 m2 (Moisés Arce Arias); Terreno de 76,525 m2 (Incomac) Lote 5B con 44,733.00 m2 Inmobiliaria Los Linderos, Lote 5A Inmobiliaria y Constructora; Asociación de Vivienda Los Sauces de La Molina; Sub Lotes 1, 2, 3 Lotes 1A, 1A` (Los Portales – Proyecto Urbanización La Hacienda; Asociación de Residentes de la Estación Experimental de La Molina; Centro de Esparcimiento (Ministerio de Agricultura); Terreno de 6,657.50 m2 (Pedro de LA Cruz Cussianovich); Asociación de Vivienda II de Marzo; Mz. D1; Ladera de La Rinconada Planicie


de Pampa Grande; Cooperativa de Vivienda Trabajadores Sector Agrario (APROVISA); Lote 2 Terreno de 66,540.48 m2 (Asociación Civil Santa Ángela – CEP Villa Cáritas).

POR M2 DE AREAS VERDES 1 2 3 4 TOTALPARQUES 277.529,12 359.760,37 290.480,39 34.874,33 962.644,21BERMAS O AREA ARBOLADA 58.144,45 193.715,09 212.847,69 2.949,50 467.656,73

TOTAL 335.673,57 553.475,46 503.328,08 37.823,83 1.430.300,94PORCENTAJE 23,47% 38,70% 35,19% 2,64% 100,00%

ZONA

Una vez determinada el porcentaje de áreas verdes con que cuenta el distrito, se proceda a efectuar su confrontación con el costo total del servicio, a efectos de determinar el costo que implica la prestación del servicio en cada zona:

1 2 3 4 TOTALCOSTO RELATIVO POR GRUPO 1.838.775,58 3.031.865,63 2.757.164,89 207.193,96 7.835.000,05

ZONA

Asimismo, se ha procedido a efectuar un estudio en el distrito que permita determinar el grado de disfrute que tendrían los ocupantes de un predio en relación a la cercanía a las áreas verdes del distrito, siguiendo para tal efecto las ubicaciones establecidas en la Ordenanza. Así, como resultado del mencionado estudio se ha establecido la valoración relativa aplicable a las cuatro zonas de prestación del servicio

UBICACIÓNPreferencia

RelativaFRENTE A PARQUE 1,5FRENTE A BERMA 1,2MEDIANAMENTE CERCANO A AREAS VERDES 1,3OTRAS UBICACIONES 1

Cabe mencionar que la poca diferenciación de la preferencia relativa existente en las cuatro ubicaciones mencionadas, se debe principalmente a que gracias a la buena gestión en materia de conservación ambiental que existe en el distrito, los vecinos de La Molina, independientemente de la ubicación de sus predios, cuentan con áreas verdes bien cuidadas a poca distancia de sus predios, lo cual les permite gozar de las mismas y sus beneficios en proporciones muy parecidas.

Posteriormente, se ha estimado conveniente aplicar el criterio de capacidad habitable del predio, como indicador objetivo de la relación existente entre el área construida del predio y el número de personas que potencialmente podrían residir o acudir al mismo. Así, la capacidad habitable por tipo de zona específi ca, es el resultante de considerar la cantidad de predios que presenta cada ubicación (los que se encuentran frente a parque, berma, etc) y el metraje de área construida que en su conjunto implican, obteniendo de esa forma el resultado siguiente:

Nº PREDIOS POR UBICACIÓN 1 2 3 4 TOTALALREDEDOR DE PARQUE 1.813 6.518 4.311 1.002 13.644MEDIANAMENTE CERCANO A AREAS VERDES 420 1.552 1.489 136 3.597FRENTE A BERMA 1.020 1.318 606 215 3.159OTRAS UBICACIONES 1.949 5.001 5.202 1.635 13.787

TOTAL 5.202 14.389 11.608 2.988 34.187

ZONA

CAPACIDAD HABITABLE EN m2 1 2 3 4 TOTALFRENTE A PARQUE 666.743,42 1.285.105,04 720.694,94 132.743,46 2.805.286,86FRENTE A BERMA 246.360,70 334.048,88 88.546,46 138.185,08 807.141,12MEDIANAMENTE CERCANO A AREAS VERDES 135.147,35 322.103,23 240.473,40 4.077,62 701.801,60OTRAS UBICACIONES 743.664,83 1.016.026,35 839.623,12 245.761,31 2.845.075,61

TOTAL 1.791.916,30 2.957.283,50 1.889.337,92 520.767,47 7.159.305,19

ZONA

Una vez determinada la capacidad habitable por tipo de zona y ubicación, se proceda a calcular la ponderación por ubicación, que constituye el resultado de multiplicar la preferencia relativa según ubicación con la capacidad habitable que presenta cada ubicación; lo cual arroja a su vez el porcentaje de participación del servicio y, por ende, el costo relativo del servicio.

ZONA 1

No PrediosPreferencia

Relativa

Capacidad Habitable en

m2

Ponderacion por Ubicación

%Costo

Relativo

(A) (B) (Ci)=(A)*(B) (D)=(Ci)/SUM(C)(E)=(D)*(C. GRUPO)

FRENTE A PARQUE 1.813 1,5 666.743,42 1000115,13 45,15% 830.203,45FRENTE A BERMA 1.020 1,2 246.360,70 295632,84 13,35% 245.407,15MEDIANAMENTE CERCANO A AREAS VERDES 420 1,3 135.147,35 175691,555 7,93% 145.842,94OTRAS UBICACIONES 1.949 1 743.664,83 743664,83 33,57% 617.322,03

TOTAL 5.202 5 1.791.916,30 2215104,355 100,00% 1.838.775,58

ZONA 2


Relativa


m2


%Costo

Relativo


FRENTE A PARQUE 6.518 1,5 1.285.105,04 1927657,56 51,22% 1.553.007,94FRENTE A BERMA 1.318 1,2 334.048,88 400858,656 10,65% 322.949,83MEDIANAMENTE CERCANO A AREAS VERDES 1.552 1,3 322.103,23 418734,199 11,13% 337.351,17OTRAS UBICACIONES 5.001 1 1.016.026,35 1016026,35 27,00% 818.556,69

TOTAL 14.389 2.957.283,50 3763276,765 100,00% 3.031.865,63

UBICACIÓN

UBICACIÓN

ZONA 3


Relativa


m2


%Costo

Relativo


FRENTE A PARQUE 4.311 1,5 720.694,94 1081042,41 46,21% 1.274.018,13FRENTE A BERMA 606 1,2 88.546,46 106255,752 4,54% 125.223,35MEDIANAMENTE CERCANO A AREAS VERDES 1.489 1,3 240.473,40 312615,42 13,36% 368.420,06OTRAS UBICACIONES 5.202 1 839.623,12 839623,12 35,89% 989.503,34

TOTAL 11.608 1.889.337,92 2339536,702 100,00% 2.757.164,89

ZONA 4


Relativa


m2


%Costo

Relativo


FRENTE A PARQUE 1.002 1,5 132.743,46 199115,19 32,32% 66.973,21FRENTE A BERMA 215 1,2 138.185,08 165822,096 26,92% 55.774,94MEDIANAMENTE CERCANO A AREAS VERDES 136 1,3 4.077,62 5300,906 0,86% 1.782,98OTRAS UBICACIONES 1.635 1 245.761,31 245761,31 39,90% 82.662,82

TOTAL 2.988 520.767,47 615999,502 100,00% 207.193,96

UBICACIÓN

UBICACIÓN

Una vez obtenida la ponderación por ubicación (y el respectivo porcentaje de participación del servicio), se proceda a calcular el costo relativo; el cual es obtenido de la multiplicación del costo total asignado a cada zona con el porcentaje de participación obtenido según la ponderación por ubicación.

El costo relativo obtenido se confronta (divide) con la capacidad habitable (área construida) considerada para cada tipo de ubicación y zona, determinando de esa forma el monto o tasa anual por metro cuadrado de área construida (en S/.).

TASAS M2 (S/.) 1 2 3 4FRENTE A PARQUE 1,2452 1,2085 1,7678 0,5045 FRENTE A BERMA 0,9961 0,9668 1,4142 0,4036 MEDIANAMENTE CERCANO A AREAS VERDES 1,0791 1,0473 1,5321 0,4373 OTRAS UBICACIONES 0,8301 0,8056 1,1785 0,3364

ZONA

Finalmente, el monto anual por concepto del servicio de parques y jardines de cada predio se obtendrá del producto del número de metros cuadrados de área construida que presente cada predio (según información de la base de datos con que cuenta la Municipalidad Distrital de La Molina) con el monto de la tasa por metro cuadrado según zona y ubicación.

PARQUES Y JARDINES

Tasa Anual

= Costo m2 según Zona y Ubicación X

Número de m2 de área construida de cada predio

III. Justifi cación de los incrementos: Comparativo Costos 2007 - 2008

VARIACIÓN DE COSTOSSERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

SERVICIOCOSTOS PRESUPUESTADOS VARIACIÓN

2007 2008 Diferencia (+/-) %

PARQUES Y JARDINES 7,808,853.35 7,835,000.05 26,146.70 0.33%


Lima, sábado 29 de diciembre de 2007Pág. 361446El costo del servicio de parques y jardines para el ejercicio 2008 se ha incrementado en S/.26,146.70 con relación al establecido para el período 2007, siendo un incremento en los costos ascendente al 0.33 %. El incremento mencionado se debe, principalmente, al aumento del número de obreros y personal administrativo involucrados en la prestación del servicio; ello, con la fi nalidad de brindar un servicio efi ciente.

SERVICIO DE SERENAZGO


En el ejercicio 2008, la Municipalidad distribuirá el costo generado en la prestación del servicio de serenazgo entre los contribuyentes del distrito que cuentan con un total de 40,095 predios8, cuyos ocupantes se verán benefi ciados con la prestación del servicio de serenazgo. Es preciso anotar que en cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza, los predios correspondientes a Instituciones Educativas Estatales (9 predios) se encuentran exonerados del pago de la tasa de serenazgo, correspondiendo por ello que dicho costo sea sumido por la Municipalidad.

Dentro de este cálculo no han sido considerados los predios de propiedad de La Municipalidad Distrital de La Molina; la Iglesia Católica; los Gobiernos Extranjeros; y, los predios de la Policía Nacional destinados a comisarías y delegaciones (2 predios) se encuentran inafectos al pago de la tasa; toda vez que de acuerdo con el artículo 8 de la presente Ordenanza los sujetos antes mencionados se encuentran inafectos al pago de la tasa.


ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADOSERVICIO DE SERENAZGO

CONCEPTO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL %

COSTOS DIRECTOS 478,062.23 5,736,835.09 86.6% MANO DE OBRA DIRECTA 284,550.00 3,414,600.00 51.6% MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS 114,258.26 1,371,099.14 20.7% OTROS COSTOS DIRECTOS 52,667.42 632,009.05 9.5% DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS DIRECTOS 26,586.54 319,126.90 4.8%

COSTOS INDIRECTOS 52,671.48 632,495.70 9.6% MANO DE OBRA INDIRECTA 43,721.10 524,653.23 7.9% UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,777.27 21,327.21 0.3% OTROS GASTOS INDIRECTOS 5,781.53 69,378.30 1.0% DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS INDIRECTOS 1,391.58 17,136.96 0.3%

COSTOS FIJOS 21,050.00 252,600.00 3.8%

TOTAL 551,783.71 6,621,930.79 100%


Los costos indirectos ascienden a S/. 632,495.70 (9.55% del costo total) y comprenden los costos de mano de obra indirecta, materiales, equipos en que se incurrirá para la prestación del servicio de serenazgo para el ejercicio 2008. Aquí esta involucrando el desembolso en la mano de obra directa (Personal Designado, nombrado y contratado, y personal contratado - SNP), así como útiles y materiales de ofi cina; otros gastos indirectos y la depreciación de maquinaria y equipos.

Finalmente, los costos fi jos ascienden a S/. 252,600.00 (3.81% del costo total), relacionado con el consumos de los servicios básicos, como luz, agua, entre otros; así como los seguros SOAT de los vehículos que prestan el servicio (motos, patrullas, entre otros).

COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN DETALLE


Comprende el costo del personal contratado (SNP), que realiza actividades de prevención, dentro de este personal tenemos:

- Auxilio al vecino (65): Personal que brinda apoyo y auxilio a los vecinos mediante patrullaje constante en toda la jurisdicción

- Chofer (80): Personal que brinda apoyo y auxilio a los vecinos realizando labores de prevención mediante el patrullaje.

- Motociclista (68): Personal que brinda apoyo y auxilio a los vecinos y que obedece a la información sobre la incidencia delictiva que diariamente se procesa.

- Operador central de comunicaciones (15): Personal que opera con el sistema de comunicaciones, se encuentra en permanente en contacto con el vecino Molinense para socorrer oportunamente los casos de emergencia que tenga que ver con prevención e incidencia delictiva.

- Operador PAR (66): Personal que se encuentra en los puestos de auxilio rápido, para poder brindar un servicio con rapidez.

- Serenos líder (3): Personal operativo que brinda apoyo y auxilio a los vecinos, además de ello, lidera al personal operativo.

- Serenos tipo I (45): Personal que brinda apoyo al vecino, con facultad de realizar detenciones, son efectivos policiales que laboran en sus días de franco o tiempos libres, personal que apoya directamente al personal operativo de serenazgo.

Costo de Materiales

- Combustible y lubricantes: Comprende los aditivos, gasolina 90 oct., lubricantes, petróleo D-2 y demás combustibles y lubricantes necesarios para la operatividad de la fl ota vehicular y demás implementos utilizados en el servicio de serenazgo.

- Materiales y herramientas: Comprende el silbato, vara rígida, conos de seguridad, gas paralizante, grilletes de mano, entre otros materiales que sirven de complemento en la prestación del servicio de serenazgo.

- Repuestos y accesorios: Comprende las baterías, cámaras, llantas, parches, entre otros repuestos y accesorios utilizados para mantener operativa la fl ota vehicular que presta el servicio.



- Vestuario: Comprende las blusas, boinas, botas, camisas, casacas, chalecos, falda, pantalón, entre otros uniformes del personal operativo que brinda el servicio de serenazgo. Con el objetivo es brindar buena presencia en el distrito, a través del personal operativo.

- Implementos: Materiales como casco, gorro, guantes, entre otros implementos que sirven de complemento en la prestación del servicio de serenazgo.

- Otros servicio de terceros: Comprende los servicios de terceros como la confección de caballetes, formatos de control de anotación de las incidencias delictivas, mantenimiento de las unidades móviles (fl ota vehicular del servicio de serenazgo), así como el servicio canon a las comunicaciones y el servicio externo en comunicaciones.



Comprende los puestos de auxilio rápido, cámara fotográfi ca, bicicletas, casco protector, antena móvil, teléfono, entre otros bienes y equipos. También se proyecta adquirir 8 automóviles, 5 camionetas doble cabina, entre otros. Los equipos y maquinaria están relacionados directamente con la labor operativa del servicio de serenazgo.

COSTO INDIRECTO:

Costo de Mano Obra- Personal Designado, Nombrado y contratado

Entre el personal tenemos:

- Gerente (1): Personal designado, que se encarga de la gestión del servicio de serenazgo. Tiene un porcentaje de dedicación del 50% asignado a la labor de gestión y control del servicio de serenazgo.

- Secretaria II (1): Personal nombrado, que brinda apoyo al gerente en las labores administrativas relacionados al servicio de serenazgo. Tiene un porcentaje de dedicación del 50% asignado a la labor de apoyo administrativo del servicio de serenazgo.



DESCRIPCIÓN DETALLELos equipos y maquinaria están relacionados con el personal administrativo relacionado con la labor operativa del servicio de serenazgo.

COSTOS FIJOS:

Costos fi jos

- Servicio de agua potable: Comprende el consumo de agua potable para el consumo del personal operativo del servicio de serenazgo.

- Servicio de energía eléctrica: Comprende el consumo de energía eléctrica en los diferentes puestos de auxilio rápido y en las diferentes sedes en donde se brinda el servicio de serenazgo.

- Servicio de telefonía celular – nextel: Comprende el consumo de telefonía nextel para la comunicación entre el personal operativo y el operador central de telecomunicaciones, para la atención del vecino, en respuesta a una incidencia o servicio solicitado del día a día.

- Servicio de telefonía fi ja: Comprende el consumo de telefonía fi ja que realiza el personal administrativo y el personal operativo, con la fi nalidad de gestionar el servicio de serenazgo y realizar la labor operativa.

- Seguros: Comprende el aseguramiento ante cualquier siniestro que pueda suscitar ante la fl ota vehicular del servicio de serenazgo (seguro de vehiculo, seguro SOAT para autos, seguro SOAT para camión, seguro SOAT para camionetas, seguro SOAT para motos).


Para efectos de la determinación de la tasa por el arbitrio de serenazgo, como se señalará en la Ordenanza, se ha procedido a la zonifi cación del distrito en catorce (14) sectores determinados en función del número del número de intervenciones anuales que presentan cada uno de los mismos. Así, se ha considerado que el servicio se intensifi cara en aquellas sectores o zonas de mayor peligrosidad, correspondiendo a los predios ubicados en ellas, ponderaciones mayores y, por consiguiente, mayores tasas, como consecuencia de la mayor generación del servicio que perciben.

Así, los centros urbanos (Asentamientos Humanos – AAHH, Urbanizaciones, Asociaciones de Vivienda, entre otros) ubicados en cada uno de los catorce sectores son los siguientes - Sector I.- AAHH Matazango; Camacho; Camino Real;

Colegio Santa Maria Eufrasia; Conjunto Residencial Villa FAP; El Parque de Monterrico; Los Cactus; Santa Magdalena Sofi a.

- Sector II.- Ampliación Residencial Monterrico; La Fontana; Residencial Monterrico.

- Sector III.- El Sol; La Riviera de Monterrico I Etapa; Las Acacias de Monterrico; Parcelacion Rustica Sol, Mz B1; Residencial Ingenieros La Molina; San Cesar I Etapa; Santa Felicia I, II Etapa; Santa Raquel I Etapa Sector B; Santa Raquel I Etapa Zona Este Sector B.

- Sector IV.- AAHH Las Hormigas; APROVISA; Asoc. de Viv. Piedra Viva; Asociación de Residentes de la Estación Experimental de La Molina; Asociación Educacional Antonio Raymondi; Campo Verde; Far West Villas; INIA; La Riviera de Monterrico II Etapa; Las Laderas de Melgarejo; Los Molinos del Corregidor; Pablo Poner; San Cesar II Etapa; Santa Patricia I y II Etapa; Universidad Agraria La Molina.

- Sector V.- COVIMA; Pablo Cánepa; Santa Patricia III Etapa; Santa Raquel; Santa Raquel I Etapa Zona Este Sector A.

- Sector VI.- Asoc. Vivienda Moradores Santísima Cruz; Club Campestre Las Lagunas de La Molina; Club Campestre Las Lagunas de La Molina I, II y III Etapa; Colegio Reyna de los Ángeles; El Mástil de La Laguna; El refugio I Etapa; Habilitación Lote C Sector 1; Habilitación Lotes A y B; Las Lagunas de La Molina Parcela 5; Rinconada Alta I y II Etapa; Terreno de 10,014.00 m2 ( las terrazas de La Molina); Terreno de 76,525m2.(INCOMAC) Lote 5b con 44,733 Inm. Lindero.

DESCRIPCIÓN DETALLE- Jefe de Unidad (1): Personal que está relacionado

directamente con el personal de supervisión y el personal operativo del servicio de serenazgo, encargado que el servicio se brinde efectivamente. Tiene un porcentaje de dedicación del 100% asignado a la labor de control y supervisión del servicio de serenazgo.

- Auxiliar de sistema de Adm. I (1): Personal contratado, que brinda apoyo al Jefe de Unidad en las labores administrativas relacionados al servicio de serenazgo. Tiene un porcentaje de dedicación del 100% asignado a la labor de apoyo administrativo del servicio de serenazgo.


- Supervisor tipo 1 (1): Personal SNP, encargado de la supervisión del personal operativo del servicio de serenazgo, tiene a su cargo supervisores que le brindan la información respectiva del servicio.

- Supervisor tipo 2 (6): Personal SNP, encargado de la supervisión del personal operativo del servicio de serenazgo.

- Evaluador de la Inf. de Inc. delictiva (1): Personal SNP, que se encarga de trabajar toda la información estadística respecto de las incidencias delictivas que hay en el distrito.

- Psicólogo (1): Personal SNP, que se encarga de evaluar psicológicamente al personal operativo de serenazgo.

- Encargado de personal (1): Personal SNP, que se encarga de evaluar al personal operativo de serenazgo.

- Encargado de unidades móviles (1): Personal SNP, que se encarga de que las unidades móviles estén óptimas condiciones para brindar un servicio operativo efi ciente.

- Instrucción del personal MOLICOP (1): Personal SNP, que se encarga de desempeñar labor preventiva, disuasiva y de contención ante cualquier acto que afecte la tranquilidad de la comunidad Molinense.

- Almacenero (1): Personal SNP, encargado de mantener el uniforme e implementos del personal operativo del servicio de serenazgo.

- Apoyo administrativo (1): Personal SNP, que se encarga del apoyo administrativo relacionado con la labor del servicio operativo.

- Mecánico de autos (2): Personal SNP, que se encarga de mantener los autos relacionados al servicio operativo de serenazgo.

- Mecánico de motos (1): Personal SNP, que se encarga de mantener los autos relacionados al servicio operativo de serenazgo.

- Mecánico electricista (1): Personal SNP, que se encarga de mantener las instalaciones eléctricas de las ofi cinas administrativas y los puestos de auxilio rápido del servicio de serenazgo en condiciones favorables.


Comprende el costo de los materiales de escritorio y otros materiales de ofi cina utilizados en las labores administrativas de coordinación y gestión en el servicio de serenazgo.



- Materiales de limpieza y mantenimiento: Comprende los materiales de acido muriático, cera, desinfectante, lejía, kreso, escoba, entre otros, que son empleados en la limpieza de ofi cinas administrativas, puestos de auxilio rápido y servicios higiénicos, utilizados por el personal operativo y administrativo que presta el servicio de serenazgo.

- Materiales de construcción: Comprende los materiales de arena, cemento, entre otros materiales que sirven para el mantenimiento de las instalaciones que conforman el servicio de serenazgo.

- Materiales eléctricos y electrónicos: Comprende los materiales de focos, lámparas, refl ectores, entre otros utilizados en el mantenimiento de las ofi cinas y puestos de auxilio rápido del servicio de serenazgo.

- Repuestos y accesorios: Comprende pilas y repuestos para fotocopiadora del personal administrativo para el cumplimiento de las labores de control y gestión del servicio de serenazgo.

- Otros servicios de terceros: Comprende los servicios de mantenimiento y reparación de computadoras, mantenimiento y reparación de CPU, confección de cartillas del plano del distrito, entre otros servicios. Para poder brindar un servicio de gestión y control óptimo.



Comprende las antenas de transmisión, mango electroshock, multimetro, extintores, estabilizador, monitor a color, teclado, fuente de poder, entre otros bienes y equipos, Asimismo se proyecta las adquisiciones de proyector multimedia, estante, facsimil, fuente de poder, impresora láser, lámpara proyector, entre otros bienes y equipos.


Lima, sábado 29 de diciembre de 2007Pág. 361448- Sector VII.- Alameda de la Planicie; Alameda de la

Planicie - Parcela b; Conjunto Residencial la Planicie; Conjunto Residencial Los Bosques de la Planicie; El Mirador; El Rincón de la Planicie - Parcela A, E, F; Habilitación Lote C Sec1 (Ex. Urb. Portada de la Planicie); La Planicie; La Planicie Zona Este; La Portada de la Planicie; Las Lagunas de La Molina - Parcela C; Lote 26 de la planicie +terreno de 16,501.00m2 (el sauzalito); Parcelas C, D, E; Terreno de 22,100.00 m2 (Parcelas A, B y C).

- Sector VIII.- Asociación de Vivienda Nueva Molina; El Sol de La Molina I, II y III Etapa.

- Sector IX.- Asociación de Vivienda Los Arbolitos; Asociación de Vivienda Los Sauces de La Molina; Asociación de Vivienda Los Huertos de La Molina; Asociación de Vivienda II de Marzo; La Molina Real; Laderas de La Molina; Musa I, II, III, IV, V Etapa; San Remo.

- Sector X.- Asociación Civil Rinconada Country Club; Club Campestre El Haras; El Sauce de la Rinconada; La Estancia; La Estancia Oeste; La Pradera; Ladera de la Rinconada; Los Portales; Lotización Rinconada de Ate; Mz D1 - Ladera de la Rinconada Planicie de Pampa Grande; Proyecto La Hacienda - Los Portales; Rinconada Baja; Rinconada de Ate Bajo; Rinconada del Lago I y II Etapa.

- Sector XI.- AAHH Cerro La Molina Alta; AAHH Los Pinos de la Molina; AAHH Viña Alta - La Molina; Cooperativa Vivienda Constructores; Las Lomas de La Molina Vieja I y II Etapa.

- Sector XII.- Asociación de Vivienda Los Robles de La Molina; Asociación de Vivienda El Cascajal; Asociación de Vivienda Cabo Juan Linares; Asociación de Vivienda Roardi; Cooperativa de Vivienda Los Trabajadores de la SBS; El Corregidor; La Capilla (VEMTRACOM); Las Praderas de La Molina; Los Girasoles de La Molina (Ex-Sitramun); Portada del Sol; Portada del Sol I, II, III Etapa; Portada del Sol –Aemg; Proyecto La Fontana; Valle de La Molina (ASPOVILM).

- Sector XIII.- Asociación de Vivienda San Francisco; Asociación de Vivienda Viento Nuevo; El Remanso de La Molina II Etapa; Falda del Cerro San Francisco (Mz - A); Isla del Sol (m4, m5, m6, m7); La Ensenada (Ex Las Viñas de La Molina); Sirius I, II, III Etapa.

- Sector XIV.- El Remanso de La Molina I Etapa; La Molina Vieja I, II Etapa; Residencial Monterrico Ampliación Sur.

SECTOR CASOSFACTOR

PELIGROSIDAD

I 1642 1,36II 1760 1,63III 2344 2,17IV 3218 2,61V 2020 1,87VI 1501 1,24VII 1080 1,00VIII 1188 1,10IX 1134 1,15X 2236 1,80XI 1480 1,41XII 2603 2,49XIII 2506 2,25XIV 1739 1,32

Por otro lado, atendiendo a que la actividad que se realiza o desarrolla en un predio es uno de los factores que inciden en el nivel de riesgo potencial que se genera y, por tanto, en el nivel de riesgo que se requerirá atender, se ha establecido, a partir de la información estadística e histórica de las intervenciones efectuadas por el personal de serenazgo, una clasifi cación de los giros o usos desarrollados en todo el distrito en ocho (8) categorías, con su respectiva valoración relativa (escala del 1 al 8, donde el 1 es el uso menos generador de nivel de riesgo y el 8 es el mayor generador de riesgo):

USO DE PREDIOValoracion

Relativa

C asa Habitación, T errenos s in construir 1C omercio y S ervicios Menores 1.5C C E E , Univers idades , C lubes 3Instituciones públicas , otros 2.5Industrias , C omercios , S ervicios . 3S upermercados 6B ancos , F inancieras y s imilares 7Discotecas , centros nocturnos , salas de juego 8

* Predios cuya área de construcción no supere los doce (12) metros cuadrados y que no se encuentre dentro de la categoría Bancos, Financieras y similares.

Una vez determinada la sectorización del distrito y la clasifi cación de los usos, se procede a determinar la ponderación de acuerdo a la valoración relativa y factor de peligrosidad, que es resultado de multiplicar la valoración relativa por tipo de uso con el factor de peligrosidad que presenta cada uno de los 14 sectores del distrito, teniendo en consideración la agrupación por uso de predio planteada.

PONDERACION DE ACUERDO A LA VALORACION RELATIVA Y FACTOR DE PELIGROSIDADI II III IV V VI VII

C asa Habitación, T errenos s in construir 1.36 1.63 2.17 2.61 1.87 1.24 1.00C omercio y S ervicios Menores 2.04 2.44 3.25 3.92 2.81 1.86 1.50C C E E , Univers idades , C lubes 4.08 4.88 6.50 7.84 5.62 3.72 3.00Instituciones públicas, otros 3.40 4.06 5.42 6.53 4.68 3.10 2.50Industrias , C omercios , S ervicios . 4.08 4.88 6.50 7.84 5.62 3.72 3.00S upermercados 8.17 9.75 13.00 15.68 11.23 7.43 6.00B ancos , F inancieras y s imilares 9.53 11.38 15.17 18.29 13.11 8.67 7.00Discotecas , centros nocturnos , salas de juego 10.89 13.00 17.33 20.90 14.98 9.91 8.00

PONDERACION DE ACUERDO A LA VALORACION RELATIVA Y FACTOR DE PELIGROSIDADVIII IX X XI XII XIII XIV

C asa Habitación, T errenos s in construir 1.10 1.15 1.80 1.41 2.49 2.25 1.32C omercio y S ervicios Menores 1.65 1.73 2.69 2.12 3.74 3.37 1.98C C E E , Univers idades , C lubes 3.31 3.46 5.39 4.24 7.48 6.74 3.95Instituciones públicas, otros 2.75 2.88 4.49 3.53 6.23 5.62 3.29Industrias , C omercios , S ervicios . 3.31 3.46 5.39 4.24 7.48 6.74 3.95S upermercados 6.61 6.92 10.78 8.48 14.95 13.48 7.90B ancos , F inancieras y s imilares 7.71 8.07 12.57 9.89 17.44 15.72 9.22Discotecas , centros nocturnos , salas de juego 8.81 9.22 14.37 11.30 19.93 17.97 10.53

Asimismo, se procede a identifi car el número de predios que hay en cada uno de los 14 sectores en que se ha subdividido el distrito, agrupándolos en función a la categorización de usos antes anotada:

NUMERO DE PREDIOSI II III IV V VI VII

C asa Habitación, T errenos s in construir 2,146 1,564 2,322 5,656 3,520 1,039 1,270 C omercio y S ervicios Menores 98 41 232 125 20 11 4 C C E E , Univers idades , C lubes 26 14 8 24 15 7 5 Instituciones públicas, otros 2 3 6 5 1 - - Industrias , C omercios , S ervicios . 322 205 193 574 233 84 60 S upermercados 1 5 - - - 5 - B ancos , F inancieras y s imilares 12 2 2 1 - - - Discotecas , centros nocturnos , salas de juego - - 1 2 - - -

TOTAL 2,607 1,834 2,764 6,387 3,789 1,146 1,339


NUMERO DE PREDIOSVIII IX X XI XII XIII XIV TOTAL

C asa Habitación, T errenos s in construir 1,751 1,851 1,933 2,161 6,505 3,717 1,338 36,773 C omercio y S ervicios Menores 2 18 41 10 27 42 3 674 C C E E , Univers idades , C lubes 10 1 14 1 21 12 5 163 Instituciones públicas, otros 1 - 3 3 - - - 24 Industrias , C omercios , S ervicios . 57 53 180 22 179 212 30 2,404 S upermercados - - - - - 2 - 13 B ancos , F inancieras y s imilares - - 15 - - 5 - 37 Discotecas , centros nocturnos , salas de juego - - 3 - - 1 - 7

TOTAL 1,821 1,923 2,189 2,197 6,732 3,991 1,376 40,095

Posteriormente, se procede a hallar el valor ponderado total del servicio, que es el producto de los valores obtenidos en la ponderación de acuerdo la valoración relativa y el factor de peligrosidad con el número de predios según sector y categoría de uso.

VALOR PONDERADO TOTAL DEL SERVICIOI II III IV V VI VII

C asa Habitación, T errenos s in construir 2,921 2,542 5,031 14,779 6,590 1,287 1,270 C omercio y S ervicios Menores 200 100 754 490 56 20 6 C C E E , Univers idades , C lubes 106 68 52 188 84 26 15 Instituciones públicas, otros 7 12 33 33 5 - - Industrias , C omercios , S ervicios . 1,315 999 1,255 4,500 1,309 312 180 S upermercados 8 49 - - - 37 - B ancos , F inancieras y s imilares 114 23 30 18 - - - Discotecas , centros nocturnos , salas de juego - - 17 42 - - -

4,671 3,793 7,172 20,049 8,044 1,683 1,471

VALOR PONDERADO TOTAL DEL SERVICIOVIII IX X XI XII XIII XIV TOTAL

C asa Habitación, T errenos s in construir 1,929 2,134 3,472 3,053 16,208 8,349 1,762 71,328

C omercio y S ervicios Menores 3 31 110 21 101 142 6 2,041

C C E E , Univers idades , C lubes 33 3 75 4 157 81 20 914 Instituciones públicas, otros 3 - 13 11 - - - 116

Industrias , C omercios , S ervicios . 188 183 970 93 1,338 1,429 119 14,189

S upermercados - - - - - 27 - 121

B ancos , F inancieras y s imilares - - 189 - - 79 - 453

Discotecas , centros nocturnos , salas de juego - - 43 - - 18 - 120

2,157 2,352 4,873 3,183 17,804 10,124 1,906 89,282

De acuerdo a los valores obtenidos en el paso anterior se efectúa el cálculo del porcentaje de participación del servicio que tiene cada sector y categoría de uso (la sumatoria de todos los valores da como resultado el 100% del servicio).

PORCENTAJE SEGÚN VALOR PONDERADO TOTAL DEL SERVICIOI II III IV V VI VII

C asa Habitación, T errenos s in construir 3.272% 2.847% 5.635% 16.553% 7.381% 1.442% 1.422% C omercio y S ervicios Menores 0.224% 0.112% 0.845% 0.549% 0.063% 0.023% 0.007% C C E E , Univers idades , C lubes 0.119% 0.076% 0.058% 0.211% 0.094% 0.029% 0.017% Instituciones públicas, otros 0.008% 0.014% 0.036% 0.037% 0.005% - - Industrias , C omercios , S ervicios . 1.473% 1.119% 1.405% 5.040% 1.466% 0.350% 0.202% S upermercados 0.009% 0.055% - - - 0.042% - B ancos , F inancieras y s imilares 0.128% 0.025% 0.034% 0.020% - - - Discotecas , centros nocturnos , salas de juego - - 0.019% 0.047% - - -

PORCENTAJE SEGÚN VALOR PONDERADO TOTAL DEL SERVICIOVIII IX X XI XII XIII XIV

C asa Habitación, T errenos s in construir 2.161% 2.390% 3.889% 3.420% 18.154% 9.352% 1.973% C omercio y S ervicios Menores 0.004% 0.035% 0.124% 0.024% 0.113% 0.159% 0.007% C C E E , Univers idades , C lubes 0.037% 0.004% 0.085% 0.005% 0.176% 0.091% 0.022% Instituciones públicas, otros 0.003% - 0.015% 0.012% - - - Industrias , C omercios , S ervicios . 0.211% 0.205% 1.086% 0.104% 1.499% 1.600% 0.133% S upermercados - - - - - 0.030% - B ancos , F inancieras y s imilares - - 0.211% - - 0.088% - Discotecas , centros nocturnos , salas de juego - - 0.048% - - 0.020% -

Una vez obtenido el porcentaje de participación, se procede a distribuir el costo total del servicio (ascendente a S/. 6,621,930.79), en función de los porcentajes de participación del servicio, obteniendo de esa forma el costo relativo que corresponde a cada sector y categoría de uso:

COSTOS RELATIVOSI II III IV V VI VII VIII

C asa Habitación, T errenos s in construir 216,643.2 188,500.2 373,143.7 1,096,136.1 488,789.5 95,470.6 94,194.5 143,097.2 C omercio y S ervicios Menores 14,840.0 7,412.3 55,923.3 36,337.6 4,165.8 1,516.1 445.0 245.2 C C E E , Univers idades , C lubes 7,874.3 5,062.0 3,856.8 13,953.6 6,248.7 1,929.6 1,112.5 2,451.7 Instituciones públicas, otros 504.8 903.9 2,410.5 2,422.5 347.2 - - 204.3 Industrias , C omercios , S ervicios . 97,519.7 74,122.5 93,044.9 333,724.6 97,063.6 23,155.5 13,350.4 13,974.7 S upermercados 605.7 3,615.7 - - - 2,756.6 - - B ancos , F inancieras y s imilares 8,480.0 1,687.3 2,249.8 1,356.6 - - - - Discotecas , centros nocturnos , salas de juego - - 1,285.6 3,100.8 - - - -

TOTAL 346,467.6 281,304.1 531,914.6 1,487,031.8 596,614.8 124,828.5 109,102.4 159,973.0

COSTOS RELATIVOSIX X XI XII XIII XIV TOTAL

C asa Habitación, T errenos s in construir 158,261.0 257,532.3 226,468.3 1,202,151.1 619,272.0 130,663.3 5,290,322.9 C omercio y S ervicios Menores 2,308.5 8,193.6 1,572.0 7,484.6 10,496.1 439.5 151,379.5 C C E E , Univers idades , C lubes 256.5 5,595.6 314.4 11,642.7 5,997.8 1,464.8 67,761.1 Instituciones públicas, otros - 999.2 786.0 - - - 8,578.4 Industrias , C omercios , S ervicios . 13,594.5 71,943.8 6,916.7 99,239.8 105,961.0 8,789.0 1,052,400.8 S upermercados - - - - 1,999.3 - 8,977.3 B ancos , F inancieras y s imilares - 13,989.1 - - 5,831.2 - 33,594.0 Discotecas , centros nocturnos , salas de juego - 3,197.5 - - 1,332.8 - 8,916.7

TOTAL 174,420.5 361,451.1 236,057.3 1,320,518.2 750,890.2 141,356.6 6,621,930.8


Lima, sábado 29 de diciembre de 2007Pág. 361450Finalmente, el monto o tasa anual por concepto del servicio serenazgo de cada predio se obtendrá de dividir el costo relativo del sector y categoría de uso al que pertenezca entre el número de predios correspondiente a la misma zona y categoría de uso.

TASAS ANUALESI II III IV V VI VII

C asa Habitación, T errenos s in construir 100.95 120.52 160.70 193.80 138.86 91.89 74.17C omercio y S ervicios Menores 151.43 180.79 241.05 290.70 208.29 137.83 111.25C C E E , Univers idades , C lubes 302.86 361.57 482.10 581.40 416.58 275.66 222.51Instituciones públicas, otros 252.38 301.31 401.75 484.50 347.15 - -Industrias , C omercios , S ervicios . 302.86 361.57 482.10 581.40 416.58 275.66 222.51S upermercados 605.71 723.15 - - - 551.32 -B ancos , F inancieras y s imilares 706.66 843.67 1,124.89 1,356.60 - - -Discotecas , centros nocturnos , salas de juego - - 1,285.59 1,550.40 - - -

TASAS ANUALESVIII IX X XI XII XIII XIV

C asa Habitación, T errenos s in construir 81.72 85.50 133.23 104.80 184.80 166.61 97.66C omercio y S ervicios Menores 122.58 128.25 199.84 157.20 277.21 249.91 146.48C C E E , Univers idades , C lubes 245.17 256.50 399.69 314.39 554.41 499.82 292.97Instituciones públicas, otros 204.31 - 333.07 261.99 - - -Industrias , C omercios , S ervicios . 245.17 256.50 399.69 314.39 554.41 499.82 292.97S upermercados - - - - - 999.63 -B ancos , F inancieras y s imilares - - 932.61 - - 1,166.24 -Discotecas , centros nocturnos , salas de juego - - 1,065.83 - - 1,332.84 -

III. Justifi cación de los incrementos: Comparativo Costos 2007 - 2008

VARIACIÓN DE COSTOSSERVICIO DE SERENAZGO

SERVICIOCOSTOS PRESUPUESTADOS VARIACIÓN2007 2008 Diferencia (+/-) %

SERENAZGO 6,767,542.50 6,621,930.79 -145,611.71 -2.15%

El costo total del servicio de serenazgo no se verá incrementado para el ejercicio 2008; por el contrario, se ha visto disminuido con relación al establecido en el período 2007 en S/. 145,611.71, lo cual representa un - 2.15%.

Ello debido a que, de acuerdo con la política seguida por la actual gestión, los costos considerados Municipalidad Distrital para la prestación del servicio de serenazgo vienen siendo empleados con responsabilidad y efi ciencia, situación que permitirá que en el ejercicio 2008 se cumpla con alcanzar y, eventualmente, superar los niveles de prestación del servicio que pudieran haberse previsto para el año 2007, sin que ello implique en el presente ejercicio un aumento en el monto de la tasa a determinar.

ESTRUCTURA DE COSTOS – ORDENANZA

ANEXO 1ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADO POR EL SERVICIO DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMIC. Y COMERC

DESCRIPCIÓN DETALLE CANTIDADANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

% DE DEDICACIÓN

% DE DEPREC.

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL

COSTOS DIRECTOS 627,463.39 7,529,560.70

MANO DE OBRA DIRECTA 42,440.75 509,289.04RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS: BASURA 6,300.00 75,600.00ENCARGADO DE PLANTA PILOTO PERSONAL CONTRATADO - SNP 1 PERSONA 2,000.00 100% 1,000.00 12,000.00INGENIERO DE PLANTA PERSONAL CONTRATADO - SNP 1 PERSONA 2,200.00 100% 1,100.00 13,200.00OBRERO PERSONAL CONTRATADO - SNP 9 PERSONA 800.00 100% 3,600.00 43,200.00CHOFER PERSONAL CONTRATADO - SNP 1 PERSONA 1,200.00 100% 600.00 7,200.00RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS: MALEZA 36,140.75 433,689.04OBRERO PERSONAL PERMANENTE 1 PERSONA 3,790.75 100% 3,790.75 45,489.04CHOFER PERSONAL CONTRATADO - SNP 3 PERSONA 1,100.00 100% 1,650.00 19,800.00OBRERO PERSONAL CONTRATADO - SNP 61 PERSONA 1,006.56 100% 30,700.00 368,400.00

COSTO DE MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS 17,521.52 210,258.19RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS: BASURAHERRAMIENTAS ZAPAS MANGO LARGO 2 UND. 25.00 100% 4.17 50.00COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES GRASA, ACEITE, KEROSENE, GASOLINA, ETC. 708 UND. 16.13 100% 951.94 11,423.25INSUMOS DE SALUD Y QUIRURGICOS ACEPTIL ROJO, ALCOHOL, BOTIQUIN, ETC. 125 UND. 4.01 100% 41.75 501.00RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS: MALEZAHERRAMIENTAS BARRTEA, ZAPAS, MACHETE, ETC. 340 UND. 29.81 100% 844.63 10,135.60COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES GASOLINA, ADITIVOS, PETROLEO, ETC. 106 UND. 917.33 100% 8,133.67 97,604.00MATERIALES ESCOBAS, MANTAS, LISTONES, PALOS, ETC. 552 UND. 15.88 100% 730.50 8,766.00REPUESTOS FILTRO, BATERIA, LLANTA, CADENA, ETC. 260 UND. 314.53 100% 6,814.86 81,778.34

OTROS COSTOS DIRECTOS 562,181.21 6,746,174.53RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS: BASURAVESTUARIO CAMISA, CASACA, PANTALON, POLOS, ETC. 122 UND. 40.66 100% 413.33 4,960.00IMPLEMENTOS CASCO, GORRA, GUANTES, MASCARILLA, LENTES, ETC. 122 UND. 30.95 100% 314.67 3,776.00EQUIPOS DE COMUNICACIÓN EQUIPO DE RADIO TELEFONO 3 UND. 100.00 100% 25.00 300.00SERV. DE TERCEROSSERVICIO DE RECOJO DE BASURA - EMPRESA PETRAMAS 1 SERV. 467,580.00 100% 467,580.00 5,610,960.00ALQUILER DE CAMION BARANDA 1 SERV. 8,100.00 100% 8,100.00 97,200.00CONFECCION DE BOLSAS AMARILLAS 261 MILL./AÑO 324.93 100% 7,067.24 84,806.93

RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS: DESMONTESERV. DE TERCEROS SERV. ELIMIN. DESMONTE - EMPRESA JEDECO 12 SERV. 52,000.00 100% 52,000.00 624,000.00

RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS: MALEZA



UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

% DE DEDICACIÓN

% DE DEPREC.

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL

VESTUARIO BUSO, CHALECO, UNIFORME, POLOS, ETC. 540 UND. 23.52 100% 1,058.33 12,700.00IMPLEMENTOS GORRAS, GUANTES, TAPA BOCA, LENTES, ETC. 370 UND. 10.58 100% 326.17 3,914.00EQUIPOS DE COMUNICACIÓN EQUIPO DE RADIO TELEFONO 3 UND. 200.00 100% 50.00 600.00SERV. DE MANTENIMIENTOMANT. Y REP. MOTOSIERRA HUASQUARNA 036 3 UND. 1,071.20 100% 267.80 3,213.60MANT. Y REP. VEHICULO 50 UND. 2,000.00 100% 8,333.33 100,000.00MANT.REP MOTOCICLETA 2 UND. 500.00 100% 83.33 1,000.00MANT. Y REPARACION DE CHIPIADORA 2 UND. 3,672.00 100% 612.00 7,344.00SERVICIO DE RELLENO SANITARIO 12 UND. 14,130.00 100% 14,130.00 169,560.00ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA 3 UNID. 7,280.00 100% 1,820.00 21,840.00

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIRECTOS 5,319.91 63,838.94RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS: BASURABALANZA ELECTRONICA 1 UND. 2,000.00 100% 10% 16.67 200.00FUMIGADORAS EN GENERAL 1 UND. 6,769.88 100% 10% 56.42 676.99FUMIGADORAS EN GENERAL 1 UND. 7,751.10 100% 10% 64.59 775.11FUMIGADORAS EN GENERAL 1 UND. 7,170.00 100% 10% 59.75 717.00MOTOFUMIGADORA 1 UND. 2,776.41 100% 10% 23.14 277.64MOTOFUMIGADORA 1 UND. 2,730.66 100% 10% 22.76 273.07HIDROLAVADORA 1 UND. 3,619.91 100% 10% 30.17 361.99BALANZA MECANICA DE DOBLE VIGA PARA PESAR ANIMALES 1 UND. 1,209.06 100% 10% 10.08 120.91

ADQUISICIONES 2008MOTOCICLETA 1 UND. 6,000.00 100% 25% 125.00 1,500.00RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS: MALEZAMOTOCICLETA 1 UND. 5,000.00 100% 25% 104.17 1,250.00CAMION (OTROS) 1 UND. 223,900.00 100% 25% 4,664.58 55,975.00MOTOSIERRA 1 UND. 4,663.46 100% 10% 38.86 466.35MOTOSIERRA 1 UND. 2,335.26 100% 10% 19.46 233.53MOTOSIERRA 1 UND. 1,668.70 100% 10% 13.91 166.87ESCALERA DE MADERA 8 UND. 115.00 100% 10% 7.67 92.00ESCALERA DE MADERA 8 UND. 80.00 100% 10% 5.33 64.00ESCALERA DE MADERA 10 UND. 145.00 100% 10% 12.08 145.00ESCALERA DE MADERA 10 UND. 230.00 100% 10% 19.17 230.00ADQUISICIONES 2008EQUIPO OXICORTE 1800 1 UND. 1,845.00 100% 10% 15.38 184.50ESCALERA TELESCOPICA 28 PASOS 1 UND. 1,290.00 100% 10% 10.75 129.00

COSTOS INDIRECTOS 32,227.00 386,724.04MANO DE OBRA INDIRECTA 27,211.52 326,538.28RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS: BASURAGERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD PER. DESIGNADO, NOMBRADO, CONTRATADO Y PERMANENTE 1 PERSONA 8,436.42 10% 843.64 10,123.71TECNICO ADMINISTRATIVO I PER. DESIGNADO, NOMBRADO, CONTRATADO Y PERMANENTE 1 PERSONA 5,334.26 25% 1,333.57 16,002.79ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II PER. DESIGNADO, NOMBRADO, CONTRATADO Y PERMANENTE 1 PERSONA 5,598.66 80% 4,478.93 53,747.11SUPERVISOR RECOJO DE BASURA PER. DESIGNADO, NOMBRADO, CONTRATADO Y PERMANENTE 1 PERSONA 4,093.95 100% 4,093.95 49,127.36ASISTENTE PERSONAL CONTRATADO - SNP 2 PERSONA 1,200.00 100% 1,400.00 16,800.00SUPERVISOR PERSONAL CONTRATADO - SNP 2 PERSONA 2,650.00 100% 2,650.00 31,800.00ASESOR PERSONAL CONTRATADO - SNP 1 PERSONA 5,000.00 100% 2,500.00 30,000.00CHOFER PERSONAL CONTRATADO - SNP 1 PERSONA 1,100.00 100% 641.67 7,700.00RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS: DESMONTEGERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD PER. DESIGNADO, NOMBRADO, CONTRATADO Y PERMANENTE 1 PERSONA 8,436.42 10% 843.64 10,123.71TECNICO ADMINISTRATIVO I PER. DESIGNADO, NOMBRADO, CONTRATADO Y PERMANENTE 1 PERSONA 5,334.26 25% 1,333.57 16,002.79SUPERVISOR PER. DESIGNADO, NOMBRADO, CONTRATADO Y PERMANENTE 1 PERSONA 4,104.88 50% 2,052.44 24,629.31RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS: MALEZAGERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD PER. DESIGNADO, NOMBRADO, CONTRATADO Y PERMANENTE 1 PERSONA 8,436.42 10% 843.64 10,123.71TECNICO ADMINISTRATIVO I PER. DESIGNADO, NOMBRADO, CONTRATADO Y PERMANENTE 1 PERSONA 5,334.26 25% 1,333.57 16,002.79SUPERVISOR PER. DESIGNADO, NOMBRADO, CONTRATADO Y PERMANENTE 1 PERSONA 4,104.88 50% 2,052.44 24,629.31OBRERO PER. DESIGNADO, NOMBRADO, CONTRATADO Y PERMANENTE 1 PERSONA 4,052.37 20% 810.47 9,725.70

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,182.55 14,190.57

RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS: BASURAUTILES Y MATERIALES DE OFICINA ANILLOS, BOLIGRAFO, CARTULINA, COLORES, ETC 1,552 UND. 9.04 100% 1,169.05 14,028.57RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS: MALEZAUTILES Y MATERIALES DE OFICINA ARCH. PLASTICO METAL 42 UND. 3.86 100% 13.50 162.00

OTROS GASTOS INDIRECTOS 3,770.43 45,245.19

RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS: BASURAACCESORIOS DE OFICINA Y PLANTA PILOTO ESTABILIZADOR, EXTENSIÓN, MOUSE, ETC 34 UND. 28.72 100% 81.38 976.57MATERIALES DE LIMPIEZA Y SANITARIOS ACIDO MURIATICO, DETEGENTE, MATAS, ETC 136 UND. 15.48 100% 175.46 2,105.47MAT. DE CONST. - ADECUACIÓN DE LA PLANTA PILOTO ALAMBRE, ARENA FINA, CEMENTO, CLAVOS, ETC 166 UND. 22.45 100% 310.58 3,727.00REPUESTOS BATERIA, PILAS, LLANTAS, ETC 91 UND. 60.79 100% 460.97 5,531.60

OTROS SERV. DE TERCEROSMANT. Y REP. DE IMPRESORAS EPSON 3 UND. 500.00 100% 125.00 1,500.00MANT. Y REP. DE COMPUTADORAS 4 UND. 200.00 100% 66.67 800.00MANT.Y REP.DE FOTOCOPIADORA 2 UND. 100.00 100% 16.67 200.00MANT.Y REP.LECTORA CD 2 UND. 100.00 100% 16.67 200.00MANT.REP.MONITOR A COLOR 4 UND. 100.00 100% 33.33 400.00MANT.REP MOTOCICLETA 2 UND. 500.00 100% 83.33 1,000.00MANT.Y REP.IMP.HP COLOR LASER 4 UND. 512.50 100% 170.83 2,050.00MANT. Y REP. IMP.HP LASER 3 UND. 510.00 100% 127.50 1,530.00MANT. DE CORTA TAPAS 3 UND. 338.25 100% 84.56 1,014.75MANT. DE FAJA TRANSPORTADORA 2 UND. 597.58 100% 99.60 1,195.16MANT. DE PRENSADORA 2 UND. 469.45 100% 78.24 938.90SERVICIO DE REVELADO FOTOS 12 UND. 33.81 100% 33.81 405.70

RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS: DESMONTESERV. DE TERCEROS REPARACION DE VEHICULOS Y MOTO 2 SER. 500.00 100% 83.33 1,000.00RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS: MALEZAMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CALAMINAS, CEMENTO, CLAVOS, ETC 423 UND. 38.57 100% 1,359.50 16,314.05REPUESTOS LIMA, LINTERNAS, PILAS 48 UND. 90.75 100% 363.00 4,356.00

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 62.50 750.00ADQUISICIONES 2008 - BASURAEQUIPO DE COMPUTO PENTIUM 4 1 UND. 3,000.00 100% 25% 62.50 750.00


Lima, sábado 29 de diciembre de 2007Pág. 361452DESCRIPCIÓN DETALLE CANTIDAD

ANUAL UNIDAD DE

MEDIDA COSTO

UNITARIO% DE

DEDICACIÓN% DE

DEPREC.COSTO

MENSUALCOSTO ANUAL

COSTOS FIJOS 13,500.75 162,009.00

RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS: BASURASERVICIO DE AGUA POTABLE 12 SERV. 200.00 100% 200.00 2,400.00SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 12 SERV. 500.00 100% 500.00 6,000.00ALQUILER DE TERRENO ERIAZO 12 SERV. 5,000.00 100% 5,000.00 60,000.00

RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS: MALEZA

ALQUILER DE TERRENO ERIAZO 12 UNID. 5,000.00 100% 5,000.00 60,000.00SEGURO MULTIRIESGO 12 UNID. 2,615.00 100% 2,615.00 31,380.00SEGURO OBLIGATORIO SOAT 1 UNID. 1,809.00 100% 150.75 1,809.00SEGURO ACCIDENTES PERSONALES 1 UNID. 420.00 100% 35.00 420.00

COSTO TOTAL 673,191.15 8,078,293.74

ANEXO 2ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADO POR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ANUAL UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO % DE DEDICACIÓN % DE DEPREC. COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

COSTOS DIRECTOS 252,420.00 3,029,040.00

OTROS COSTOS DIRECTOS 252,420.00 3,029,040.00

Servicio de tercerosSERVICIO DE BARRIDO DE CALLES - EMPRESA PETRAMAS SAC 12 UND. 252,420.00 100% 252,420.00 3,029,040.00

COSTOS INDIRECTOS 8,051.59 96,619.06

MANO DE OBRA INDIRECTA 6,282.10 75,385.26Personal Designado, Nombrado, contratado y PermanenteGERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD 1 PERSONA 8,436.42 10% 843.64 10,123.71TECNICO ADMINISTRATIVO I 1 PERSONA 5,334.26 25% 1,333.57 16,002.79SUPERVISOR 1 PERSONA 4,104.90 100% 4,104.90 49,258.76

OTROS GASTOS INDIRECTOS 1,555.64 18,667.64Combustible y lubricantesGASOLINA 90 OCT. 144 GLS. 15.00 100% 180.00 2,160.00LUBRICANTES Y ADITIVOS MUNICIPALIDAD 6 UND. 184.67 100% 92.33 1,108.00

Materiales de limpieza y sanitariosDETERGENTE 15 KG. 22.66 100% 28.32 339.90FRANELA VERDE 10 MT. 5.50 100% 4.58 55.00KRESO DE 5 GALONES 4 BID. 29.25 100% 9.75 117.00DESINFECTANTE DE 5 GALONES 4 BID. 46.00 100% 15.33 184.00ESCOBILLA P/ROPA 6 UND. 4.79 100% 2.40 28.74WUAYPE 25 KG. 8.16 100% 17.00 204.00TRAPO INDUSTRIAL 10 KG. 6.10 100% 5.08 61.00

RepuestosLLANTA 2.75X18 DELANTERA C/CAMARA 3 UND. 90.00 100% 22.50 270.00LLANTA 3.00X18 POSTERIOR C/CAMARA 3 UND. 90.00 100% 22.50 270.00REPUESTO MOTO 20 UND. 320.00 100% 533.33 6,400.00

ImplementosALICATE 0.8 CON AISLANTE 1000 VOLT. 2 UND. 40.00 100% 6.67 80.00ESPATULAS DE 3” 6 UND. 15.00 100% 7.50 90.00

Equipos de ComunicaciónEQUIPO DE RADIO TELEFONO 2 UND. 200.00 100% 33.33 400.00

Otros servicios de tercerosMANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTO 46 UND. 150.00 100% 575.00 6,900.00

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 213.85 2,566.17ESCALERA TELESCOPICA 2 UND. 1,220.26 100% 10% 20.34 244.05ESCALERA TELESCOPICA 1 UND. 829.16 100% 10% 6.91 82.92MOTOCICLETA 1 UND. 5,000.00 100% 25% 104.17 1,250.00MOTOBOMBA 2 UND. 3,240.00 100% 10% 54.00 648.00JAULA METALICA (MAYOR A 1/8 UIT) 2 UND. 450.00 100% 10% 7.50 90.00JAULA METALICA (MAYOR A 1/8 UIT) 2 UND. 556.00 100% 10% 9.27 111.20JAULA METALICA (MAYOR A 1/8 UIT) 2 UND. 700.00 100% 10% 11.67 140.00

COSTO TOTAL 260,471.59 3,125,659.06

ANEXO 3ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADO POR EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES


UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO % DE DEDICACIÓN % DE DEPREC. COSTO

MENSUALCOSTOANUAL

COSTOS DIRECTOS 598,981.62 7,187,779.48

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 148,494.13 1,781,929.59Personal Designado, contratado y permanenteOBRERO 45 PERSONA 2,089.87 100% 94,044.13 1,128,529.58Personal Contratado SNP PERSONAL CONTRATADO SNP - OBRERO 141 PERSONA 772.34 100% 54,450.00 653,400.00

COSTO DE MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS 97,116.60 1,165,399.23

MATERIALES Y HERRAMIENTAS LAMPA, MACHETE, ALICATE, BARRETA, ETC 16,816.00 UND. 13.89 100% 19,459.82 233,517.85COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ACEITE, GASOLINA, PETROLEO, GASOLINA, ETC 27,989.00 GLS. 13.59 100% 31,691.17 380,294.00



UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO % DE DEDICACIÓN % DE DEPREC. COSTO

MENSUALCOSTOANUAL

INSUMOS, FERTILIZANTES E INSECTICIDAS HUMUS, PLAGUICIDA, TIERRA DE CHACRA, ETC 84,551.00 UND. 4.95 100% 34,863.58 418,363.00REPUESTOS Y ACCESORIOS LLANTA, CAMARA, BATERIA, PARCHE, ETC. 349.00 UND. 381.73 100% 11,102.03 133,224.38

OTROS COSTOS DIRECTOS 353,125.94 4,237,511.22

VESTUARIO CAMISA, CASACA, CHALECO, CORREA, ETC 1,412.00 UND. 31.93 100% 3,756.67 45,080.00IMPLEMENTOS BOTAS, CASCO, GUANTES, MANDIL, ETC. 867.00 UND. 41.86 100% 3,024.35 36,292.20

Otros Serv. de tercerosMANT. AREAS VERDES RIEGO 12 S/MTS. 2 60,000.00 100% 60,000.00 720,000.00MANT. AREAS VERDES RIEGO PTO. 12 S/MTS. 2 205,000.00 100% 205,000.00 2,460,000.00SERVICIO DE AGUA - RIEGO DE PARQUES Y BERMAS 6 SERV. 146,023.17 100% 73,011.59 876,139.02SERVICIO DE AGUA DE CANAL 2 SERV. 50,000.00 100% 8,333.33 100,000.00

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIRECTOS 244.95 2,939.45ADQUISICIONES 2008MOTOSIERRA 2 UND. 1,900.00 100% 10% 31.67 380.00MOTOBOMBA 2 UND. 5,904.00 100% 10% 98.40 1,180.80MOTOPULVERIZADOR MOD. 423 1 UND. 1,846.20 100% 10% 15.39 184.62PISTOLA DE ALTA PRESION 100 LB 2 UND. 500.00 100% 10% 8.33 100.00PULVERIZADOR MANUAL 20 LT. 2 UND. 360.00 100% 10% 6.00 72.00DESBROZADORA GRANDE MOD. 265 1 UND. 4,680.00 100% 10% 39.00 468.00CORTASESTOS ARTICULADO 1 UND. 3,800.00 100% 10% 31.67 380.00MAQUINA DE SOLDAR 1 UND. 912.25 100% 10% 7.60 91.23TALADRO 1 UND. 648.00 100% 10% 5.40 64.80SISAYA GRANDE 1 180.00 100% 10% 1.50 18.00


COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 27,220.03 326,640.37Personal NombradoESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 1 PERSONA 5,598.66 20% 1,119.73 13,436.78Personal Designado, contratado y permanenteGERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD 1 PERSONA 8,436.42 40% 3,374.57 40,494.83SECRETARIA 1 PERSONA 3,727.21 10% 372.72 4,472.65OBRERO 1 PERSONA 4,052.37 80% 3,241.90 38,902.78OBRERO 1 PERSONA 3,850.48 100% 3,850.48 46,205.75OBRERO 1 PERSONA 4,105.33 80% 3,284.27 39,411.21OBRERO 1 PERSONA 3,867.74 100% 3,867.74 46,412.93OBRERO 1 PERSONA 3,858.62 100% 3,858.62 46,303.43

Personal Contratado SNP PERSONAL CONTRATADO SNP - INGENIERO SUPERVISOR 3 PERSONA 2,833.33 100% 4,250.00 51,000.00

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA BANDEJA, TONER, BOLIGRAFO, CUADERNO, ETC. 1,263.00 UND. 5.00 100% 526.05 6,312.61


MATERIALES DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS DETERGENTE, FRANELA, JABON, LEJIA, ETC. 639.00 UND. 26.89 100% 1,431.67 17,180.00MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ALAMBRE, CLAVOS, TUBO, VALVULA, ETC 4,073.00 UND. 18.97 100% 6,439.92 77,279.05MANTEN. E INSTAL. ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA CABLE, ALAMBRE, ARRANCADOR, CINTA, ETC. 197.00 UND. 19.42 100% 318.73 3,824.76REPUESTOS Y ACCESORIOS CANDADO, LINTERNA, INFLADOR, PILAS, ETC. 568.00 UND. 25.74 100% 1,218.13 14,617.56INSUMOS DE SALUD ALCOHOL 15.00 FCO. 4.00 100% 5.00 60.00

Otros serv. de tercerosMANT. Y REPARACIÓN IMPRESORA EPSON 2 UND. 150.00 100% 25.00 300.00SERVICIO DE REP. MAQUINARIA MENOR (MOTOCICLETAS) 6 UND. 5,000.00 100% 2,500.00 30,000.00SERVICIO DE REP. DE CAMIONES 24 UND. 4,500.00 100% 9,000.00 108,000.00REP. DE MOTOBOMBAS, ELECTROBOMBAS. ETC 12 UND. 5,000.00 100% 5,000.00 60,000.00

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 50.52 606.22ADQUISICIONES 2008ESMERIL DE BANCO MEDIANO 1 UND. 1,081.00 100% 10% 9.01 108.10IMPRESORA HP LASER JET 1100 1 UND. 1,992.48 100% 25% 41.51 498.12

COSTOS FIJOS 200.00 2,400.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE - VIVERO MUN. 12 SERV. 100.00 100% 100.00 1,200.00SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA 12 SERV. 100.00 100% 100.00 1,200.00

COSTO TOTAL 652,916.67 7,835,000.05

ANEXO 4ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADO POR EL SERVICIO DE SERENAZGO


UNIDAD DEMEDIDA

COSTOUNITARIO

% DE DEDICACIÓN

% DEDEPREC.

COSTOMENSUAL

COSTOANUAL

COSTOS DIRECTOS 478,062.23 5,736,835.09

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 284,550.00 3,414,600.00PERSONAL CONTRATADO - SNPAUXILIO AL VECINO 65 PERSONA 700.00 100% 45,500.00 546,000.00CHOFER 80 PERSONA 800.00 100% 64,000.00 768,000.00MOTOCICLISTA 68 PERSONA 750.00 100% 51,000.00 612,000.00OPERADOR CENTRAL DE COMUNICACIONES 15 PERSONA 750.00 100% 11,250.00 135,000.00OPERADOR PAR 66 PERSONA 700.00 100% 46,200.00 554,400.00SERENOS LIDER 3 PERSONA 1,200.00 100% 3,600.00 43,200.00SERENOS TIPO 1 - PNP APOYO A SERENAZGO 45 PERSONA 1,400.00 100% 63,000.00 756,000.00

COSTO DE MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS 114,258.26 1,371,099.14COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADITIVOS, GASOLINA, LUBRICANTES, PETROLEO 65,796 GLS. 14.96 100% 82,038.85 984,466.24MATERIALES Y HERRAMIENTAS SILBATOS, VARA, CONOS, GRILLETES, ETC 1896 UND. 32.22 5,091.14 61,093.70REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA, CAMARA, LLANTAS, PARCHES, RECARGAS 1824 UND. 178.48 100% 27,128.27 325,539.20

OTROS COSTOS DIRECTOS 52,667.42 632,009.05VESTUARIO BLUSA, BOINA, BOTAS, CAMISA, CHALECO, ETC 4649 UND. 34.41 100% 13,329.29 159,951.44IMPLEMENTOS CASCO, GORRO, GUANTES, KEPIS, ETC 411 UND. 39.30 100% 1,346.06 16,152.72


Lima, sábado 29 de diciembre de 2007Pág. 361454DESCRIPCIÓN DETALLE CANTIDAD

ANUALUNIDAD DE

MEDIDA COSTO

UNITARIO% DE

DEDICACIÓN% DE

DEPREC.COSTO

MENSUALCOSTOANUAL

OTROS SERV. DE TERCEROSCONFECCION DE CABALLETES 12 UND. 34.47 100% 34.47 413.64FORMATO CONTROL LLAMADAS TELEFONICAS 100 BLOCK. 7.69 100% 64.08 769.00FORMATO PARTE DE DISTRIBUCION 100 BLOCK. 10.97 100% 91.42 1,097.00FORMATO PARTE DE SERVICIO DEL DIA 100 BLOCK. 5.13 100% 42.75 513.00FORMATO PARTE INTERNO DE SERENAZGO 1200 BLOCK. 8.18 100% 818.00 9,816.00LIBRETA DE CONTROL BITACORA 20 CTO. 440.75 100% 734.58 8,815.00MANTENIMIENTO UNIDADES MOVILES 324 UND. 300.00 100% 8,100.00 97,200.00MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACOND 5 UND. 256.25 100% 106.77 1,281.25SERVICIO CANON A LAS COMUNICACIONES 1 SERV. 120,000.00 100% 10,000.00 120,000.00SERVICIO EXTERNO EN COMUNICACIONES 12 SERV. 18,000.00 100% 18,000.00 216,000.00

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIRECTOS 26,586.54 319,126.90

PAR Nº 4 1 UND. 17,622.86 100% 3% 44.06 528.69PAR Nº 5. 1 UND. 16,289.93 100% 3% 40.72 488.70PAR Nº 6 1 UND. 16,289.93 100% 3% 40.72 488.70PAR Nº 11 1 UND. 12,487.18 100% 3% 31.22 374.62PAR Nº 12 1 UND. 18,816.54 100% 3% 47.04 564.50PAR Nº 13 1 UND. 15,000.00 100% 3% 37.50 450.00DEP. BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS 494 VARIOS 2,052.20 100% 10% 8,448.24 101,378.92ADQUISICIONES 2008AUTOMOVIL 8 UND. 44,719.35 100% 25% 7,453.22 89,438.70CAMIONETA DOBLE CABINA 5 UND. 62,082.30 100% 25% 6,466.91 77,602.88CASILLERO DE METAL LOCKER 12 CUERPOS 6 UND. 850.00 100% 10% 42.50 510.00CASILLERO DE METAL LOCKER 6 PUERTAS 6 UND. 510.00 100% 10% 25.50 306.00CIRCULINA DE BARRA 10 UND. 3,315.00 100% 10% 276.25 3,315.00COMPUTADORA PERSONAL COMPATIBLE 1 UND. 4,163.64 100% 25% 86.74 1,040.91EQUIPO ANTIMOTIN 30 UND. 3,264.00 100% 10% 816.00 9,792.00ESCUDO ANTIMOTIN 30 UND. 436.87 100% 10% 109.22 1,310.61MOTOCICLETA 12 UND. 5,756.88 100% 25% 1,439.22 17,270.64RADIO MOVIL PRO3100 10 UND. 1,708.90 100% 10% 142.41 1,708.90RADIO TRANSEPTOR PRO 3150 24 UND. 1,228.08 100% 10% 245.62 2,947.39RADIO TRANSEPTOR PRO 5150 24 UND. 1,617.91 100% 10% 323.58 3,882.98SIRENA PARA MOTO 12 UND. 640.40 100% 10% 64.04 768.48SIRENA TIPO PATO 12 UND. 1,836.00 100% 10% 183.60 2,203.20SIRENA Y PARLANTES 10 UND. 2,142.00 100% 10% 178.50 2,142.00TORRE METALICA 12 UND. 437.27 100% 10% 43.73 524.72CAMARA FOTOGRAFICA 2 UND. 353.46 100% 10% 5.89 70.69ANTENA (ANTENA 5/8 UHF) 1 UND. 176.77 100% 10% 1.47 17.68


COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 43,721.10 524,653.23Personal Designado, Nombrado y Contratado GERENTE 1 PERSONA 7,802.25 50% 3,901.12 46,813.49SECRETARIA II 1 PERSONA 4,682.85 50% 2,341.42 28,097.08JEFE DE UNIDAD 1 PERSONA 5,934.18 100% 5,934.18 71,210.13AUXILIAR DE SISTEMA ADM. I 1 PERSONA 4,644.38 100% 4,644.38 55,732.53Personal Contratado - SNPSUPERVISOR TIPO 1 1 PERSONA 2,500.00 100% 2,500.00 30,000.00SUPERVISOR TIPO 2 6 PERSONA 1,500.00 100% 9,000.00 108,000.00EVALUADOR DE LA INF. SOBRE INC. DELICTIVA DEL DISTRITO 1 PERSONA 2,200.00 100% 2,200.00 26,400.00

PSICOLOGO 1 PERSONA 1,000.00 100% 1,000.00 12,000.00ENCARGADO DE PERSONAL 1 PERSONA 2,000.00 100% 2,000.00 24,000.00ENCARGADO DE UNIDADES MOVILES 1 PERSONA 1,500.00 100% 1,500.00 18,000.00INSTRUCCIÓN DE PERSONAL MOLICOP 1 PERSONA 2,500.00 100% 2,500.00 30,000.00ALMACENERO 1 PERSONA 1,000.00 100% 1,000.00 12,000.00APOYO ADMINISTRATIVO 1 PERSONA 1,000.00 100% 1,000.00 12,000.00MECANICO DE AUTOS 2 PERSONA 1,050.00 100% 2,100.00 25,200.00MECANICO DE MOTOS 1 PERSONA 1,050.00 100% 1,050.00 12,600.00MECANICO ELECTRICISTA 1 PERSONA 1,050.00 100% 1,050.00 12,600.00

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA ANILLOS PLAST, ARCHIVADOR, COLORES, CLIPS, ETC 2919 UND. 7.31 100% 1,777.27 21,327.21


MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ACIDO MURIATICO, DETERGENTE, DESINFECTANTE, ETC 390 UND. 32.62 100% 1,060.09 12,721.10

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ARENA FINA, ARENA GRUESA, CEMENTO, ETC 111 UND. 29.14 100% 269.56 3,234.68MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS CABLE, CINTA, FOCO, LAMAPARA, ETC 1910 UND. 7.65 100% 1,217.63 14,611.52REPUESTOS Y ACCESORIOS PILAS, REPUESTOS DE FOTOCOPIADORA 132 UND. 17.76 100% 195.39 2,344.70

OTROS SERV. DE TERCEROSMANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS 30 UND. 120.00 100% 300.00 3,600.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CPU 10 UND. 148.63 100% 123.86 1,486.30TARJETA KARDEX 5 MILL. 280.00 100% 116.67 1,400.00CONFEC. CARTILLA PLANO DISTRITO 10000 UND. 1.03 100% 858.33 10,300.00CONFECCION DE BANDERA DE SERENAZGO 30 UND. 82.00 100% 205.00 2,460.00CONFEC. DE AFICHES 60 UND. 287.00 100% 1,435.00 17,220.00

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 1,391.58 17,136.96

DEP. DE BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS 147 VARIOS 956.83 100% 10% 1,172.12 14,065.38ADQUISICIONES 2008PROYECTOR MULTIMEDIA 1 UND. 13,300.80 100% 10% 110.84 1,330.08ESTANTE DE ANGULOS RANURADOS PLOMO 2 UND. 703.80 100% 10% 11.73 140.76FACSIMIL 1 UND. 606.90 100% 10% 5.06 60.69FUENTE DE PODER 20 AMP. 6 UND. 918.00 100% 10% 45.90 550.80IMPRESORA LASER 1 UND. 623.83 100% 25% 13.00 155.96LAMPARA P/PROYECTOR MULTIMEDIA 3 UND. 1,317.84 100% 10% 32.95 395.35EQUIPO DE COMPUTO 1 UND. 1,751.76 100% 25% 36.49 437.94

COSTOS FIJOS 21,050.00 252,600.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE 192 SERV. 100.00 100% 1,600.00 19,200.00SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA 192 SERV. 120.00 100% 1,920.00 23,040.00SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR - NEXTEL 12 SERV. 800.00 100% 800.00 9,600.00SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 12 SERV. 5,000.00 100% 5,000.00 60,000.00SEGURO DE VEHICULO 74 UND. 1,600.00 100% 9,866.67 118,400.00SEGURO SOAT PARA AUTOS 21 UND. 350.00 100% 612.50 7,350.00SEGURO SOAT PARA CAMIÓN 1 UND. 380.00 100% 31.67 380.00SEGURO SOAT PARA CAMIONETAS 5 UND. 350.00 100% 145.83 1,750.00SEGURO SOAT PARA MOTOS 46 UND. 280.00 100% 1,073.33 12,880.00

COSTO TOTAL 551,783.71 6,621,930.79

146620-1

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