ÓRGANOINTERNODECONTROLENLASECRETARÍADEMEDIO … · 2019-10-29 ·...
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MEDIOAMBIENTE Y RECURSOS NATURALESÜ 2019
mi la. '3- AREA DE AUDITORIA INTERNA:- :' -..-l--::‘É 'É r"r.I -' '-:":. ¿.515 1 -H. .4: 1.;3‘1'1: iii“. .' 5' Fai}, "-Ï :1.
OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO
ENTE: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático TP ‘ iiiii'iiIIiiSECTOR Y CliAVE: Medio Ambiente y Recursos Naturales [016 I SEGUIMIENTO No: 21/2019UNIDAD AUDITADA: Unidad Ejecutiva de Administración ¿-_-. _ .H. ._' I CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento I TRIMESTRE: Tercero___. r
l ilSi Oficio No. OIC/TAAI/O406/2019
Ciudad de Me li: -: BEÍCÏALTALÜEJREEÏÉSU
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C e Rl ECG!" IÏ‘ÉÉCon fundamento en Io dispuesto en el numeral 24 del Articulo tercera del Ai: nen-Jn l er el ciGenerales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de riisi.':iei;:=:iür:i.=_. ein2:14 e de IEH e ir - I- metercer trimestre del ejercicio 2019, se dio seguimiento a las recomendaciones dela observacion l de ¡a AUUlEOIÍL-J 1;;el Despacho Externo Soto Prieto y Compañia, S.C.; y las observaciones 1, 2, 3 y 4 de Ia Auditoria 02/2019 del OIprecisan en las Cédulas de Seguimiento que se adjuntan en 48 fojas.
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Lposicionesdentro del‘ticada por
_, cuyos avances se
De! analisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se concluye que 5 observaciones se encuentranpendientes de solventar, por lo que el saldo al 30 de septiembre 2019 es de 5 observaciones pendientes de solventar (4 de OIC y una delDespacho Externo), como sigue:
TransferidasInstancia fiscalizzadora Saldo inicial al SAC . Atendidas Determinadas Saldo final
__,_ _ _ _ ___ __ _ (-) (-) (+)Organo Interno de Control _ _
Auditoría 02/2019 __ 4 . 0 0 0 4__Despacho Externo i _. Audit_oría 14/2019 1 0 0 0 _ 1 _ _ .I| Total _ _ 5 o o o _
EM! ¡Arama ZAPA M, WNCIONPUBLIC o 2019ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE v RECURSOS NATURALES
AREA DE AUDITORIA INTERNA
OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO
ENTE: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático l SECTOR Y CLAVE: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016 l SEGUIMIENTO No: 21/2019UNIDAD AU DITADA: Unidad Ejecutiva de Administración I CLAVE DEL RROC RAMA: 500 Seguimiento I TRIMESTRE: Tercero
Clasificación: Alto Riesgo O Mediano Riesgo 4 Bajo Riesgo l Total
Antigüedad Mayor a 18 meses O De 6 a 18 meses O Menor a 6 meses 5 Total milAl respecto, agradeceré girar sus apreciables instrucciones al personal responsable de atender las Observaciones que aúncontinúan pendientes, a efecto de que remitan a la brevedad la documentación adicional que en su caso corresponda para lasolventación de dichas observaciones; y se continúe promoviendo el fortalecimiento del Sistema de control interno, elcumplimiento dela normatividad a la due se está sujeta y la efio'repcieïde las Operadones
C.P. Miguel OTitular del Área de
r al Espinosa¡toria Interna
C.c.p. Dra. María Amparo Martinez Arroyo.- Directora General del Instltuto Nacional de Ecología y Cambio Climátlco.- Presente.Lic. Victor Manuel Muciño García, Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. - Presente.
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