DECLARACIN DE TESTIGO

EMPRESA BROTEC CONSTRUCCIN LTDA.

PLAN DE CALIDADRG-SGI-030.1

Versin 118.11.2014

SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

PAGE EMPRESA BROTEC CONSTRUCCIN LTDA.

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (PAC)RG-SGI-030.1

Versin 128.11.2014

SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

PLAN DE CALIDAD

EJECUCIN DE BASE TRATADA CON CEMENTO EN MUELLE NORTE TERMINAL PORTUARIO DE CALLAO

PER

ELABOR

NOMBRE

CARGOAPROB

NOMBRE

GERENTE GENERAL O ADMINISTRADOR DE CONTRATO

INDICE

21INTRODUCCIN

32DEFINICIONES

33DESCRIPCIN DEL CONTRATO

44PLANO DE UBICACIN

55PLANIFICACIN ESTRATEGCA

55.1.Visin

55.2.Misin

55.3.Poltica

65.4.Objetivos del SGI en el Centro de Trabajo

65.5.Estrategia del SGI en el Centro de Trabajo

66ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

67ORGANIGRAMA

68DESCRIPTORES DE CARGOS

69COMIT DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO DEL CENTRO DE TRABAJO

710GESTIN DE COMPETENCIAS Y CAPACITACIN DEL PERSONAL

711AUDITORIAS INTERNAS

712ENMIENDAS AL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

713PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

713.1.Gestin de Materiales Crticos

713.2.Gestin de la Maquinaria y Equipos Crticos

713.3.Gestin de Equipos de Medicin y Seguimientos

713.4.Control de Documentos

713.5.Control de Registros

813.6.Gestin de Compras

813.7.Gestin de Productos Suministrados por el Cliente

813.8.Control de Procesos del Centro de Trabajo

813.9.Seguimiento y Medicin de los Procesos

813.10.Seguimiento y Medicin del Producto

813.11.Control del Producto No Conforme, y Acciones Correctivas y Preventivas

913.12.Anexos

1 INTRODUCCINSe describir la empresa, considerando las reas de negocio en desarrollo, basado en un marco regulatorio de establecido por requisitos legales y otros requisitos, como los descritos en normativas internacionales, en las cuales nos encontramos acreditados. Por otro lado, se indicarn las caractersticas de la Obra o Faena donde se desplegarn los planes del SIG.BROTEC Construccin Ltda., en adelante BROTEC, es una empresa que posee una diversidad de reas entre las cuales se encuentran:

MINERA Y MONTAJE

En minera, uno de los ejes principales de la economa del pas, BROTEC ha estado presente por dcadas, tanto en la ejecucin de tneles y en obras de montaje mecnico, como en obras civiles de apoyo como caminos de acceso a las faenas. En los ltimos aos, ha enfrentado la prestacin de servicios de produccin minera en plantas de proceso de minerales mixtos.

OBRAS HIDRULICAS

BROTEC tiene una amplia experiencia en la construccin de embalses y obras hidrulicas en Chile utilizando diversas tecnologas, desde el hormign compactado con rodillo para la presa Ralco de Endesa a tierras y enrocado en Convento Viejo.

PAVIMENTACIN

El desarrollo de todos los proyectos en los que hemos participado a lo largo de nuestra historia, constituye una base slida en cuanto a las capacidades tcnicas que tiene la empresa. Podemos afirmar que, desde la construccin del Aeropuerto Pudahuel (1962), BROTEC ha sido lder en obras de pavimentos rgidos y semirgidos, tanto urbanos como interurbanos en Chile.

OBRAS CIVILES

Dentro de todo el territorio nacional, hemos abordado proyectos de infraestructura, movimientos de tierra, montaje industrial y mecnico y obras subterrneas para mandantes pblicos y privados.

BROTEC promueve y declara como principio regulador de su gestin una Corporativa de Calidad (ISO 9001:2008), Seguridad, Salud Ocupacional (OHSAS 18001:2007) y Medio Ambiente (ISO 14001:2004), gestin que est inserta en los Proyectos, Obras, Faenas y Negocios que desarrolla, con la activa participacin de todo su personal y el compromiso ineludible de cumplir con la legislacin vigente y los compromisos adquiridos con nuestros clientes o comunidades en estas materias.

El Plan de Aseguramiento de Calidad, en cuestin, apunta al control de la construccin del Terminal Portuario de Callao en Per, faenas que consideran una capa base que sirve de sustento estructural para una carpeta de rodado de hormign, conformada por un componente granular de dosificacin definida tratado mediante la adicin de un porcentaje fijo de cemento y agua respecto a su peso, cuya mezcla homognea es entregada en obra por el mandante del proyecto.

Este tipo de suelo tratado, denominado Cement Bound Granular Mixture ( C.B.M.G. ) debe ser extendido en fajas de ancho definido en canchas con sub-rasante previamente recibida, y compactado mecnicamente de forma tal de alcanzar espesor, densidad y resistencia de diseo requeridos.

2 DEFINICIONESSubbase granular: Se define como la capa de material granular situada entre la base del firme y la explanada.Suelo-Cemento: Mezcla de suelo y cantidades medidas de cemento Portland y agua, compactada a alta densidad.Ensayo CBR: Mide la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo y para poder evaluar la calidad del terreno para subrasante, sub base y base de pavimentos.

Compactacin: Aglomeracin y aplastamiento de las molculas del suelo que disminuye los huecos ocupados por el aire.Ensayo Prctor: es una prueba de laboratorio que sirve para determinar la relacin entre el contenido de humedad y el peso unitario seco de un suelo compactado.

Emulsin Bituminosa: Es una dispersin de pequeas gotas (3 10 ) de un ligante hidrocarbonado (normalmentebetn asfltico) que acta como fase dispersa o discontinua, en una solucin de agua y un agente emulsionante (fase continua o dispersante) de carcter aninico o catinico, que posee caractersticas tensoactivas que permiten la fabricacin y la posterior estabilidad del conjunto.3 DESCRIPCIN DEL CONTRATONombre del ContratoEjecucin de Base Tratada con Cemento en Muelle Norte, Terminal Portuario de Callao, Per

Nmero del Contrato (Interno o Externo)

Nombre del MandanteConsorcio FCC-JCC

Resolucin que adjudica el Contrato (si aplica)5102 093 SPU - 026

Plazo de ejecucin de los Trabajos111 das Etapa 1 y 140 das Etapa 2.TOTAL: 251das

Fecha de InicioOctubre 2014

Fecha de terminoJunio 2015

Ubicacin de la ObraMuelle Norte del Terminal Portuario del Callao, distrito del Callao, provincia Constitucional del Callao.

Nombre de la Empresa ContratistaBrotec Construccin Per S.A.C.

Monto del ContratoUSD$ 2.204.570

Caractersticas del Trabajo a realizarCompactacin y terminado de Suelo Cemento

Administrador de ContratoVictor Saez

Jefe de Calidad de la Obra

4 PLANO DE UBICACIN

Sector Puerto de Callao, Ciudad de Lima Per

Vista General Puerto y Sector de Proyecto

5 PLANIFICACIN ESTRATEGCA1.1. Visin

Ser reconocida como una empresa que siempre crea valor en todos sus emprendimientos en el mundo de la construccin.1.2. Misin

Generamos, promovemos y apoyamos ideas y proyectos nuevos que permitan el crecimiento y desarrollo de nuestra empresa, de nuestra gente y pas.

Nos relacionamos con claridad, transparencia, apertura y honestidad con todos los que nos relacionamos: nuestra gente, socios, clientes y la sociedad en general.

Nos imponemos estndares de excelencia en todo lo que realizamos.

Priorizamos nuestro trabajo con gusto. Formamos equipos de trabajo con espritu de participacin y lealtad, en un ambiente de seguridad, bienestar y desarrollo personal.1.3. Poltica

BROTEC es una empresa dedicada a la ejecucin de proyectos de construccin de obras viales, civiles, subterrneas y montajes, por ello promueve y declara como principio regulador de su gestin esta Poltica Corporativa de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Ver Anexo N1), gestin que est inserta en los Proyectos, Obras y Negocios que desarrolla BROTEC con la activa participacin de todo su personal y el compromiso ineludible de cumplir con la legislacin vigente y los compromisos adquiridos con nuestros clientes o comunidades en estas materias. Esta Poltica en lo referente a nuestros clientes, se desarrolla, inspira y aplica basada en:

Buscar permanentemente la satisfaccin del cliente construyendo con calidad, en los plazos comprometidos y manteniendo una comunicacin fluida para atender sus necesidades, requerimientos y expectativas de forma oportuna.

Mantener un prestigio y liderazgo en el mercado a travs del compromiso de hacer bien los trabajos, con integridad, respondiendo oportunamente a los clientes y creando valor en nuestras obras.

1.4. Objetivos del SGI en el Centro de TrabajoEl centro de trabajo contribuir al cumplimiento de los objetivos del SIG de BROTEC ( Ver Anexo N 2)

1.5. Estrategia del SGI en el Centro de Trabajo

6 ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDADEl presente Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC) tiene por finalidad la implementacin del Sistema de Gestin Integral de EMPRESA BROTEC CONSTRUCCION LTDA, en adelante BROTEC, aplicable a la ejecucin de la Obra Ejecucin de Base Tratada con Cemento en Muelle Norte, Terminal Portuario de Callao, Per.Las actividades constructivas a desarrollar estn orientadas a labores en las especialidades de XXXX, comprendiendo entre el Proceso de XXX y el Proceso XXX.

La aplicacin de este plan, se desarrolla de acuerdo a las exigencias de las normas internacionales ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, e ISO 14001:2004.7 ORGANIGRAMA El organigrama del Centro de Trabajo se establece en registro: Estructura Organizacional - RG-SGI-030.5 (Ver Anexos)8 DESCRIPTORES DE CARGOSLos Descriptores de Cargos, considerados en el presente plan, son el resultado del personal identificado en RG-SGI-030.5, siendo:Administrador de Contrato.

Es el responsable de dar cumplimiento y difusin de la Poltica Integral, de este Plan, del Plan de Seguridad y salud Ocupacional, Plan de Proteccin Ambiental y Plan de Respuesta ante Emergencia, con sus respectivos anexos y objetivos.

Asegura que los requisitos contractuales exigidos por FCC-JCC. Se cumplan con el propsito de satisfacer todas sus necesidades.

Cumplir con los requisitos adquiridos por el Sistema de Gestin, Polticas, Planes, Programas, disposiciones y exigencias establecidas.

Asegurar que los procesos sean realizados de acuerdo a los procedimientos establecidos para ello.

Asegurar que cada proceso est en base a una Gestin Integrada, Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional Medio ambiente, esto basado en el cumplimiento de las Polticas y planes establecidos para la obra, requerimientos del cliente y adems de la legislacin vigente.

Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para mantener la implementacin de este plan.

Interactuar y mantener una comunicacin fluida con el cliente interno y externo.

Realizar reuniones de coordinacin con base a Sistema integrado con las diferentes reas del Contrato

Interiorizarse de los riesgos potenciales que presenta el rea o sector donde se desarrollan las faenas o

Actividades encomendadas a sus trabajadores, a fin de asegurar las medidas de control pertinentes para la proteccin de la integridad y salud de los trabajadores incluidos subcontratistas.Jefe Oficina Tcnica.

Es el responsable ante el Administrador del Contrato de todos los aspectos relacionados con la planificacin y control del servicio, verificando los controles de avance en la produccin.

Genera los informes escritos respectivos para el control cualitativo y cuantitativo de los avances de produccin para el servicio descrito.

Propone ajustes de planificacin requeridos para cumplir con la programacin proyectada.

Mantiene relacin directa con los Jefe del rea de Terreno

Jefe Sistema de Gestin Integrado. (Encargado Unidad de Aseguramiento de la Calidad)

Liderar y coordinar a la Unidad de Aseguramiento de la Calidad en la Obra

Implementar el presente P.A.C en la Construccin de la Obra y verificar su correcto funcionamiento.

Coordinar y gestionar las auditoras internas.

Hacer difusin y capacitacin Interna.

Elaborar un informe final del PAC implementado.

Responsable por el cumplimiento y difusin de Plan y Poltica Corporativa de Gestin Integrada de BROTEC CONSTRUCCION LTDA y sus objetivos, al igual que la del Mandante.

Verifica existencia y vigencia de procedimientos para cada proceso, incluyendo conceptos de Gestin Ambiental y Seguridad y Salud ocupacional, as como seguimiento de los planes.

Gestiona los respectivos Informes de Hallazgos (SAC/SAP) y los Requerimientos de Acciones Preventivas/Correctivas y/o Detecciones de Peligro.

Mantiene la documentacin del sistema revisada, actualizada, almacenada y protegida.

Se asegura que los trabajos a efectuar en el contrato cuenten con procedimientos.

Verifica la implementacin, elaboracin y seguimiento de informes de laboratorio.Jefe de Terreno.

Responsables por el cumplimiento, difusin y aplicacin de todos los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las actividades del contrato, as como de otros documentos de Gestin Integrada que se requieran.

Informar los Hallazgos detectados, las Acciones Correctivas y Preventivas (SAC/SAP), y gestionar los hallazgos y observaciones cuando corresponda.

Al aparecer una nueva actividad, son responsables de generar los IDEA/IPER Identificando peligros y aspectos ambientales, asesorado por el rea de Departamento de Prevencin de riesgos.

Detectar oportunidades de mejora en los procesos, recomendando acciones al Administrador del Contrato, solicitando recursos para su implementacin.

Aportar permanentemente con ideas que permitan mejorar los Procesos

Preocuparse de generar las instancias para mantener el mejor Ambiente posible en el rea de Terreno y otras reas anexas para lograr fortalecer el trabajo en equipo.

Utilizar y asegurar el uso de los registros necesarios incluidos asociados al Plan de Autocontrol o Procedimientos.

Responder positivamente con acciones que permitan cerrar un Hallazgo.

Cumplir con las Especificaciones Tcnicas del Contrato, Plan de Seguridad, Salud Ocupacional, Plan de Proteccin Ambiental y Plan de Emergencias.

Informar al Administrador del Contrato y Departamento de Prevencin de Riesgos toda condicin de Riesgos que requiera atencin y que por sus propios medios no puede corregir.E)Jefe Departamento de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente.

Verificar cumplimiento de las normativas del cliente, normativas establecidas en el reglamento interno, normas internas de seguridad y gestin de riesgos y sobre las instrucciones de seguridad que se comuniquen.

Confeccionar programa y plan de SSO y verificar su cumplimiento.

Capacitar acerca de los IPER e IDEA del contrato y verificar cumplimiento de medidas de control declaradas

Asesorar en el cumplimiento del marco legal aplicable, a toda la lnea de mando de la organizacin.

Asesorar en la conformacin del Comit Paritario de Orden, Higiene y Seguridad, y participar en reuniones.

Asesorar al Administrador, Jefaturas de reas, personal en terreno y Comit Paritario sobre aspectos legales, Tcnicos y administrativos concernientes a la prevencin de riesgos.

Asesorar en la Confeccin de Procedimientos del Sistema de Gestin relacionados a SSO y Medio Ambiente, y verificar su cumplimiento.

Verificar cumplimiento del Plan de Respuesta ante emergencia.

Implementar y da a conocer procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional, verificar su cumplimiento. Realizar o coordinar acciones de capacitacin y supervisin en faenas con el fin de colaborar activamente en el control de los Riesgos, a fin de evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Deber dejar registrada su asistencia en el Libro de asistencia, sealando horario de ingreso y salida de faenas y en el libro de comunicaciones de la obra dejar establecidas por escrito las deficiencias detectadas, si las hubiere, en el recorrido a las obras y las respectivas recomendaciones sugeridas a la Empresa para su correccin y el plazo dentro del cual deberan llevarse a cabo las mejoras y seguimientos respectivos. De acuerdo a:

Procedimiento Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles PR-SGI-023.

Procedimiento Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y Otros Requisitos PR-SGI-024.

Procedimiento Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de Impactos Ambientales PR-SGI-026.

(Anexo 6).Coordinador ambiental - encargado gestin ambiental, territorial y de participacin ciudadana (Cuando corresponda)

Elaborar y mejorar el Plan Medio Ambiental.

Asesorar al Administrador, Jefaturas de reas, personal en terreno sobre aspectos legales, Tcnicos y administrativos concernientes a la proteccin Medio Ambiental.

Controla el cumplimiento del Plan Medio Ambiental.9 COMIT DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO DEL CENTRO DE TRABAJOCada Centro de Trabajo deber formar un Comit de Trabajo, el cual estar integrado por al menos los siguientes cargos:

Administrador de Obra o Faena

Jefe de Terreno

Jefes de Obra

Capataces (Cuando corresponda).

Oficina Tcnica

Jefe de Calidad

Jefe de Prevencin de Riesgos

Jefe de Medio Ambiente (cuando corresponda).

El Cliente o alguno de sus representantes podrn ser invitados a las reuniones indicadas, cuando BROTEC lo estime necesario, incluyendo a contratistas y/o subcontratistas, reunindose por lo menos una vez al mes.

10 GESTIN DE COMPETENCIAS Y CAPACITACIN DEL PERSONALLa competencia, capacitacin y toma de conciencia del personal en Obra se llevar a cabo de acuerdo al procedimiento Competencia, Capacitacin y Toma de conciencia PR-SGI-015.

Con el propsito de asegurar la competencia de los trabajadores se realizaran las siguientes actividades:

Charla de induccin previo al inicio de labores.

Capacitacin especificas en el puesto de trabajo para aquellos trabajadores donde se detecten desviaciones al realizar su trabajo y/o afectan directamente la calidad en realizacin de su tarea. Esta capacitacin la deber realizar la jefatura a cargo del sector.

11 AUDITORIAS INTERNASEl Plan de Gestin Integral de Obra, se encuentra sujeto a Auditoras Internas planificadas, con el propsito, de verificar si las actividades y sus procedimientos son cumplidos. Estos quedan definidos en ste programa.

Se debe realizar como mnimo una Auditoria de Calidad al ao de iniciado el contrato y a todos los procesos o actividades del Contrato.

Nuestro Procedimiento Corporativo queda definido en el SGI, Auditoras Internas de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente PR-SGI-012. Con sus respectivos anexos. (Ver Anexo 6)12 ENMIENDAS AL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDADDebido a que nuestra organizacin no lleva a cabo la creacin de nuevas especificaciones o requisitos del contrato, en la conformacin del Sistema se hace exclusin a la siguiente clusula de la Norma ISO Nch 9001 of. 2009 7.3 Diseo y desarrollo13 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

1.6. Gestin de Materiales Crticos

1.7. Gestin de la Maquinaria y Equipos Crticos

1.8. Gestin de Equipos de Medicin y Seguimientos

1.9. Control de Documentos

BROTEC CONSTRUCCIN LTDA. Declara, que todos los documentos son procesados por personal autorizado, siguiendo los patrones preestablecidos por este plan y lo sealado en el Manual de Gestin Integrado de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, de BROTEC CONSTRUCCIN LTDA.

Adems, que los documentos que se encuentran en uso corresponden a ltimas ediciones y han sido emitidos, actualizados y distribuidos con autorizacin, estando disponibles en los lugares donde se requieran y/o en medio digital.

Para llevar el control de todos los documentos del Sistema de Gestin, existe un registro de Control de RG-SGI-019.1, en donde se indica el cdigo, descripcin, revisin y fecha de aprobacin para cada documento.

A la vez, la distribucin se consigna en registro Control y distribucin de documentos RG-SG-019.2 indicando el cdigo, descripcin, nmero de copias y persona a la que se le ha distribuido el documento.

Los documentos de SGI como procedimientos, instructivos, planes, registros u otros que la UGI defina, tambin pueden estar distribuidos a travs de nuestra plataforma digital y en el Procedimiento Elaboracin y Control de Documentos, RG-SGI-019.1.9.1. Documentos del Proyecto

1.9.2. Disposiciones Legales a ConsiderarNORMADENOMINACIN

MTC E101-2000Pozos, calicatas, trincheras y zanjas

NTP 339.143:1999SUELOS. Mtodo de ensayo estndar para la densidad y el peso unitario del suelo in-situ mediante el cono de arena

NTP 339.250:2002SUELOS. Mtodo de ensayo para la determinacin en campo del contenido de humedad, por mtodo de presin del gas carburo de calcio. 1 ed.

NTP 339.150:2001SUELOS. Descripcin e identificacin de suelos visual manual.

NTP 339.161:2001SUELOS. Practica para la investigacin y muestreo de suelos por perforaciones con barrena.

NTP 339.169:2002SUELOS. Muestreo geotcnico de suelos con tubos de pared delgada.

NTP 339.172:2002SUELOS. Mtodo de prueba normalizada para el contenido de humedad de suelo y roca in-situ por mtodos nucleares (poca profundidad).

NTP 339.175:2002SUELOS. Mtodo de ensayo normalizado in-situ para CBR (California Bearing Ratio-Relacin del Valor Soporte) de Suelos.

ASTM D 6951Mtodo estndar de ensayo para el uso del penetrmetro dinmico de Cono en aplicaciones superficiales de pavimentos.

NTP 339.126:1998SUELOS. Mtodos para la reduccin de las muestras de campo a tamao de muestras de ensayo

NTP 339.127:1998SUELOS. Mtodo de ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo.

NTP 339.128:1999SUELOS. Mtodo de ensayo para el anlisis granulomtrico.

NTP 339.129:1999SUELOS. Mtodo de ensayo para determinar el lmite lquido, limite plstico, e ndice de plasticidad de suelos.

NTP 339.131:1999SUELOS. Mtodo de ensayo para determinar el peso especfico relativo de solidos de un suelo.

NTP 339.132:1999SUELOS. Mtodo de ensayo para determinar el material que pasa el tamiz 75m (N200)

NTP 339.134:1999SUELOS. Mtodo para la clasificacin de suelos con propsitos de ingeniera (SUCS Sistema unificado de Clasificacin de Suelos).

NTP 339.135:1999SUELOS. Mtodo para la clasificacin de suelos para uso de va de transporte.

NTP 339.139:1999SUELOS. Determinacin del peso volumtrico de suelos cohesivo.

NTP 339.140:1999SUELOS. Determinacin de los factores de contraccin de suelos mediante el mtodo del mercurio.

NTP 339.141:1999SUELOS. Mtodo de ensayo para la compactacin de suelos en laboratorio utilizando una energa modificada (2700 kN-m/m3(56000 pie-lbf/pie3)).

NTP 339.142:1999SUELOS. Mtodo de ensayo para la compactacin de suelos en laboratorio utilizando una energa estndar (600 kN-m/m3(12400 pie-lbf/pie3)).

NTP 339.144:1999SUELOS. Mtodos de ensayos estndar para densidad in-situ del suelo y suelo agregado por medio de mtodos nucleares (profundidad superficial).

NTP 339.145:1999SUELOS. Mtodos de ensayos de CBR (Relacin de soporte de California) de suelos compactados en el laboratorio.

NTP 339.146:1999SUELOS. Mtodos de prueba estndar para el valor equivalente de arena de suelos y agregado fino.

NTP 339.147:2000SUELOS. Mtodos de ensayos de permeabilidad de suelos granulares (carga constante)

NTP 339.152:2002SUELOS. Mtodo de ensayo normalizado para la determinacin del contenido de sales solubles en suelos y aguas subterrneas.

NTP 339.177:2002SUELOS. Mtodo de ensayo para la determinacin cuantitativa de cloruros solubles en suelos y aguas subterrneas

NTP 339.178:2002SUELOS. Mtodo de ensayo normalizado para la determinacin cuantitativa de sulfatos solubles en suelos y aguas subterrneas

NTP 339.076:1982HORMIGN (CONCRETO). Mtodo de ensayo para determinar el contenido de cloruros en las aguas usadas en la elaboracin de concretos y morteros.

1.10. Control de Registros

En los puntos donde sea necesario hacer medicin de un proceso, se contempla generar un registro, como evidencia objetiva del cumplimiento de los requerimientos de nuestro Cliente, estos pueden ser procedimientos o instructivos.

Los principales registros para asegurar la calidad de los procesos son:

Certificados de los Ensayos y de los controles de materiales y procesos.

Certificados de los Ensayos especiales y certificacin del producto entregado por el proveedor.

Listas de chequeo.

Otros documentos de ensayos y control de materiales y procesos.

Informes de inspecciones relevantes, de especialistas u otros.

Informes y controles topogrficos.

Los informes de hallazgos (SAC/SAP).

Los informes de Auditoras Internas.

Los informes de Auditoras Internas realizadas por la Direccin contratante.

Resultados de Auditoras Internas y fechas de ejecucin.

Otros Registros de Gestin de Calidad, SSO, M.A. si son necesarios.

Los registros se aplicarn de acuerdo al avance de la obra y estos se mantendrn hasta la liquidacin del contrato, posteriormente sern ubicados para su almacenado en bodega central durante los prximos 5 aos. Estos tendrn un cdigo nico. Y estar de acuerdo a nuestro Procedimiento corporativo segn Control de Registros. PR-SGI-020.1.11. Gestin de Compras

Respecto de los suministros BROTEC CONSTRUCCION LTDA. Contempla lo siguiente:

Seleccionarlos de acuerdo a los requisitos de calidad exigidos por el mandante y la obra, evaluando los costos y plazos que permita la actividad a la que se asocie el producto o servicio.

Que todas las adquisiciones y/o subcontratos del proyecto cumplan con las todas las indicaciones y definiciones de las especificaciones tcnicas requeridas.

Solicitar toda la documentacin tcnica y certificacin de calidad necesarias que garantice el fiel cumplimiento de los requisitos de calidad.

Todo esto se encuentra de acuerdo a nuestro SIG, Procedimiento Corporativo Gestin de Compras, PR-SGI-017. (Anexo 6).1.12. Gestin de Productos Suministrados por el Cliente

Respecto de los productos suministrados por el cliente FCC-JCC, BROTEC CONSTRUCCION LTDA. Contempla lo siguiente:

1.13. Control de Procesos del Centro de Trabajo

1.14. Seguimiento y Medicin de los Procesos

1.15. Seguimiento y Medicin del Producto1.16. Control del Producto No Conforme, y Acciones Correctivas y PreventivasControl del Producto No Conforme:Se considerar la utilizacin del procedimiento PR-SGI-018, para asegurar que actividades o productos no conformes no cumplan con las especificaciones tcnicas o normativa vigente y as sean identificados y tratados cumpliendo con lo establecido.

Todo hallazgo debe ser registrado y recopilado en forma separada en cada rea de la gestin, siendo esta de Calidad, S.S.O y M.A. Las estadsticas sern del conjunto. El hallazgo puede ser aplicado por cualquier persona que encuentre algn Hallazgo, anomala o diferencia en alguna conformidad, la IFO, A.I.F., Personal de Obra, etc.

Acciones Correctivas y Preventivas:Las acciones correctivas y preventivas establecen los mecanismos necesarios para evitar la ocurrencia o repeticin de Solicitud de Acciones Correctivas. stas son planificadas, registradas y ejecutadas, todas van con asignacin de responsabilidades. FCC podr realizar SAC/SAP, cuando estime o considere que encuentre un hallazgo informando de esto a Jefe U.A.C dejando registrado dicha solicitud. En nuestro SIG se encuentra definido en Gestin de Hallazgos PR-SGI-018. Con sus respectivos anexos.

Anexos

1.16.1. Poltica Corporativa de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente

1.16.2. Objetivos del Sistema de Gestin de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente

Puerto de Callao

rea de Proyecto

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