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REVISIÓN POR

RECTORÍA

NOVIEMBRE DE 2013

2.- DESPLIEGUE DE LA POLÍTICA DE CALIDAD

MISIÓN Y VISIÓN

3.- OBJETIVOS DE CALIDAD

4.- RESULTADO DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

5.- RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

6.- DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

7.- ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA

PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

8.- COMPROMISOS ANTERIORES

DE REVISIÓN POR RECTORÍA

9.- CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

10.- ASUNTOS GENERALES

ORDEN DEL DÍA

1.- APERTURA DE REUNIÓN

2.- FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS

MISIÓN

Somos una universidad pública que transforma la calidad de vida

de nuestros estudiantes y su entorno.

VISIÓN

Ser una universidad reconocida nacional e internacionalmente,

por su calidad, liderazgo en la generación de conocimiento para la

innovación tecnológica, formadora de egresados para la vida y el

trabajo, mediante una vinculación estratégica.

Lograr la internacionalización en el 2018, principalmente con los países líderes del bloque asiático y europeo, que permita a la comunidad Universitaria, tener acceso a intercambios, colaboraciones, y actividades que coadyuven a consolidar el liderazgo en innovación tecnológica.

Ser en 2018, la mejor opción de ingeniería aplicada en la región noroeste por su calidad y competitividad, siendo el

centro de reclutamiento primario de las empresas

Ser al 2018 un gran lugar para trabajar a través de una sólida práctica de los valores que consolide el clima organizacional, logrando la permanencia de personal debido al fortalecimiento del plan de vida y carrera.

Lograr en 2018, 12,000 alumnos con 85 % de eficiencia terminal por cohorte generacional, mediante la ampliación y diversificación de la oferta educativa tecnológica pertinente, y la integración vertical con las IEMS.

OBJETIVOS

VALORES

Compromiso

Respeto

Honestidad

Responsabilidad

3.- OBJETIVOS DE CALIDAD

INDICADORES DE

CALIDAD

FINAL OCTUBRE 2013

Consideraciones

Meta 2013

Avance 2013

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Corte cierre octubre

CUADRO DE MANDO INTEGRAL CIERRE OCTUBRE 2013.xlsx

CLIENTES

81.8%

20.0%

50.0%

96.0%

0.0%

47.0%

96.8% 110.5%

109.4%

100.0%

100.0%

100.7%

86.7%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Movilidad académica nacional

Acuerdos de colaboracióninternacional

Movilidad académicainternacional

Egresados colocados en elmercado laboral

Alumnos que aprueban elEGETSU

Alumnos con certificacion deCECLUTT

Satisfacción del alumnoSatisfacción del egresado

Satisfacción del empleador

PE nuevos

Modalidades ofertadas

Matrícula

Eficiencia terminal

AVANCE 2013 META 2013

TSU = 40.05% - Ing. = 76.33%

Se atendió a 4,028 alumnos

TSU Biotecnología en UAE

Satisfacción 87.50

Satisfacción 88.40 Satisfacción 7.74

Alumnos

certificados 235

PROCESOS INTERNOS

0.0%

0.0%

15.0%

51.95%

0.0% 101.9%

100.0%

155.0%

72.2%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

100%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

160.0%

Ingresos por fondosinternacionales

Numero de Registros dePropiedad industrial

Ingresos por servicios devinculación.

Reprobación

Asignaturas virtualesdesarrolladas

Alumnos potencialescontactados

Alumnos en tutoría

Alumnos atendidos en serviciosde apoyo

Productos académicosaceptados


Ingresos por $1,948,147 pesos (sep)

Meta 19% - Real 28.13%

3,121 alumnos en eventos deportivos y culturales

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

51.0%

50.0%

0.0%

83.3% 145.1%

83.6%

107.3%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

160.0%

Personal capacitado

Módulos desarrollados

Índice del clima laboral

Acciones deresponsabilidad social

Rotación de personaladministrativo y PTC

PTC con posgrado

PTC con perfil deseablePROMEP


Se han realizado 20 de 24 programadas Meta 7% - Avance 3.84%

40 PTC con Posgrado

14 PTC con Perfil Deseable

FINANZAS

0.0%

66.24%

75.20%

73.28%

100%

100%

100%

100%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Ingresos por fondosinternacionales

Ingresos propios

Ingresos por fondosextraordinarios

Presupuesto ejercido


$20,057,037 pesos (sep)

$9,023,898 pesos (oct)

$79,245,893 pesos (sep)

4.- RESULTADOS DE

AUDITORÍA DE CALIDAD

SEGUNDA AUDITORÍA

INTERNA 2013 AL SGC

5. RETROALIMENTACIÓN DEL

CLIENTE

QUEJAS DE LOS CLIENTES

QUEJAS Y SUGERENCIAS

5

6 6

5

4

6

8 8

ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN-JUL AGO-SEP-OCT

Tijuana Ensenada

5. RETROALIMENTACIÓN DEL

CLIENTE

AUDITORÍA DE SERVICIOS 2013

SATISFACCIÓN DEL ALUMNO

SATISFACCIÓN DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN

SATISFACCIÓN DEL ALUMNO

7.74%

De acuerdo a los lineamientos de MECASUT 2012-

2013 y con el propósito de medir el grado de

satisfacción de los servicios de apoyo que brinda la

UTT. Durante los meses de marzo, julio y septiembre

se aplicó el instrumento de satisfacción del alumno a

un total de 542 alumnos de todas las carreras.

El resultado obtenido de esta encuesta fue de:

2012

7.75%

Encuesta aplicada a 542 alumnos de 4to, 6to, 10mo y 11vo.

Entre 8 y más

Entre 7.5 y 7.9

Menos de 7.5

Cuadro 21.3

“SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA”

NO. SERVICIO CALIFICACIÓN

Escala 5 Escala 10

1 Apoyo Psicopedagógico 4.21 8.41 2 Actividades Culturales 3.66 7.32 3 Servicio Médico 3.95 7.90 4 Deportes 3.57 7.14 5 Tutorías 4.26 8.51 6 Asesoría Académica 4.24 8.48 7 Cafetería 3.32 6.65

8 Actividades Extraclase para el Desarrollo Humano 4.06 8.12

9 Biblioteca 4.14 8.27 10 Infraestructura 3.72 7.45 11 Transporte 3.40 6.80 12 Medios de Expresión de los Alumnos

3.75 7.50

13 Becas 3.73 7.46 14 Bolsa de Trabajo 3.88 7.75

Total de servicios 3.87 7.74

RESULTADO GLOBAL

7.78 7.75 7.74

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2011 2012 2013

RESULTADOS POR SERVICIO

8.14

7.35

8.15

7.21

8.31

7.63 7.99

7.28

8.41

7.32 7.90

7.14

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

Apoyo Psicopedagógico Actividades Culturales Servicio Médico Deportes

2011 2012 2013


8.41 8.40

6.90

8.06 8.50 8.53

6.48

8.22 8.51 8.48

6.65

8.12

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

Tutorías Asesoría Académica Cafetería Actividades Extraclasepara el Desarrollo

Humano

2011 2012 2013


8.15 7.52

7.06 7.56

8.26

7.40 6.76

7.45

8.27

7.45 6.80

7.50

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

Biblioteca Infraestructura Transporte Medios de Expresión delos Alumnos

2011 2012 2013


7.49 7.57 7.47 7.75 7.46

7.75

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

Becas Bolsa de Trabajo

2011 2012 2013

SATISFACCIÓN

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Información del Modelo Educativo

sep-13 sep-12 sep-11 sep-10 sep-09 sep-08 sep-07

70% 75% 84% 74% 84% 83% 90%


86% 84% 84% 77% 85% 89% 92%

83% 86% 94% 71% 73% 89% 92%

86% 85% 90% 66% 70% 86% 90%

91% 86% 86% 71% 93% 88% 94%

70% 57% 84% 63% 85% 85% 88%

La información es clara y precisa

Servicio Amable

Servicio Ágil y sencillo

Inscripción en línea

Información de becas


87% 89% 93% 78% 98% 94% 94%

85% 91% 89% 74% 83% 91% 91%

91% 95% 98% 74% 97% 96% 96%

87% 88% 90% 72% 97% 90% 90%

87% 90% 94% 71% 97% 83% 94%

Cómo consideras el curso

Horario

Los Profesores

Contenido de los temas

Motivación y Ambiente

RESULTADOS DEL EXANI II

CICLO ESCOLAR 2013-2014

6. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

AVANCE PROGRAMÁTICO

CIERRE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y

OCTUBRE


AVANCE METAS DEL POA 2013

AL MES DE AGOSTO

METASGRADO DE

CUMPLIMIENTO METAS

GRADO DE

CUMPLIMIENTOMETAS

GRADO DE

CUMPLIMIENTOMETAS

GRADO DE

CUMPLIMIENTO METAS

COMPROMISOS

NO ATENDIDOS

01 Gestión y conducción de la

política institucional1 1

02 Administración de Recursos 2 110.6% 1 3

03 Operaciones Comerciales

Internacionales1 98.3% 1 0% 0 2

04 Desarrollo de Negocios e

Innovación empresarial2 105.0% 0 2

05 Financiera y Fiscal 2 132.6% 0 2

06 Mecatrónica 2 146.8% 0 2

07 Electromecánica Industrial 1 92.6% 1 2

08 Procesos Industriales 1 105.9% 1 2

09 Tecnología Ambiental 2 102.8% 0 2

10 Tecnologías de la

Información y Comunicación1 113.4% 1 66.7% 0 2

11 Servicios Escolares 2 207.0% 0 2

12 Capacidad y Competitividad

Académica e Innovación

Educativa

3 101.2% 8 11

13 Energías Renovables 1 100.0% 1 93.8% 0 2

14 Unidad Académica Ensenada 3 107.8% 1 50.0% 0 4

15 Planeación y Evaluación

educativa e Institucional

superior

2 100.0% 1 3

16 Vinculación 3 123.7% 0 3

17 Prensa y Difusión 1 1

19 Extensión Universitaria 2 105.5% 0 2

TOTAL 28 118.7% 3 94.9% 2 58.3% 0 #¡DIV/0! 1 0.00% 14 48

NO ATENDIDOS 0 - 24%

RESUMEN DEL POA AL MES DE AGOSTO 2013

PROGRAMA / SUBPROGRAMA

COMPROMISOS COMPROMISOS ATENDIDOS PARCIALMENTE

POR

ATENDERPROGRAMADOS

ATENDIDOS 100% y PARCIAL 75 - 99% PARCIAL 50 - 74% PARCIAL 25 - 49%


AL MES DE AGOSTO

28

3

2

14 ATENDIDOS 100% y MÁS

PARCIAL 75 - 99%

PARCIAL 50 - 74%

PARCIAL 25 - 49%

NO ATENDIDOS 0 - 24%

POR ATENDER

AVANCE ACCIONES DEL POA 2013

AL MES DE AGOSTO

ACCIONESGRADO DE

CUMPLIMIENTO ACCIONES

GRADO DE

CUMPLIMIENTOACCIONES

GRADO DE


GRADO DE


COMPROMISOS

NO ATENDIDOS


política institucional3 100.00% 0 3



Internacionales3 100.00% 1 75.00% 2 0% 0 6


Innovación empresarial6 102.00% 2 88.00% 2 10

05 Financiera y Fiscal 6 139.00% 2 0% 1 9

06 Mecatrónica 7 112.00% 1 8

07 Electromecánica Industrial 6 101.00% 1 0% 1 8

08 Procesos Industriales 5 100.00% 1 50.00% 3 0% 1 10

09 Tecnología Ambiental 7 102.00% 2 50.00% 1 0% 0 10


Información y Comunicación5 100.00% 1 91.00% 1 33.00% 1 0% 1 9




Educativa

21 102.00% 2 94.00% 1 0% 3 27

13 Energías Renovables 6 100.00% 1 0% 1 8

14 Unidad Académica Ensenada 12 100.00% 1 67.00% -1 12



superior

9 100.00% 0 9

16 Vinculación 17 109.00% 2 87.00% 1 25.00% 3 23

17 Prensa y Difusión 6 104.00% 0 6

19 Extensión Universitaria 10 104.00% 1 33.00% 2 13

TOTAL 146 104.33% 8 87.00% 4 55.67% 3 30.33% 12 0.00% 18 191

0 - 24%

RESUMEN ACCIONES DEL POA AL MES DE AGOSTO 2013


ACCIONES ATENDIDAS COMPROMISOS ATENDIDOS PARCIALMENTE

POR

ATENDERPROGRAMADOS100% y MÁS 75 - 99% 50 - 74% 25 - 49%


AL MES DE AGOSTO

146

8

4

3 12

18

100% y MÁS

75 - 99%

50 - 74%

25 - 49%

0 - 24%

POR ATENDER


AL MES DE SEPTIEMBRE

METASGRADO DE

CUMPLIMIENTO METAS

GRADO DE

CUMPLIMIENTOMETAS

GRADO DE

CUMPLIMIENTOMETAS

GRADO DE

CUMPLIMIENTO METAS

COMPROMISOS

NO ATENDIDOS





Internacionales1 100.00% 1 10% 0 2




06 Mecatrónica 2 140.91% 0 2





Información y Comunicación1 100.00% 1 66.67% 0 2




Educativa

4 100.00% 6 10

13 Energías Renovables 2 100.00% 0 2

14 Unidad Académica Ensenada 4 100.00% 1 83.33% 0 5



superior

2 100.00% 1 3

16 Vinculación 3 111.92% 0 3



TOTAL 33 108.90% 1 83.33% 1 66.67% 0 #¡DIV/0! 1 10.00% 12 48

PARCIAL O NO

ATENDIDOS 0 - 24%

RESUMEN DEL POA AL MES DE SEPTIEMBRE 2013



POR

ATENDERPROGRAMADOS

ATENDIDOS 100% y

MÁSPARCIAL 75 - 99% PARCIAL 50 - 74% PARCIAL 25 - 49%



33

1 1 0 1

12

Atendidos

Parcial 75 - 99

Parcial 50 - 74

Parcial 25 - 49

No atendidos

Por atender



ACCIONESGRADO DE


GRADO DE


GRADO DE


GRADO DE


COMPROMISOS

NO ATENDIDOS



02 Administración de Recursos 11 102.00% 1 86.00% 2 14


Internacionales2 100.00% 1 75.00% 1 67.00% 2 0% 0 6


Innovación empresarial5 101.00% 2 88.00% 1 50.00% 2 10


06 Mecatrónica 6 114.00% 1 92.00% 1 8

07 Electromecánica Industrial 5 102.00% 1 67.00% 1 0% 1 8

08 Procesos Industriales 5 100.00% 1 33.00% 3 0% 2 11

09 Tecnología Ambiental 7 100.00% 1 91.00% 1 50.00% 1 0% 0 10


Información y Comunicación6 104.00% 1 33.00% 1 0% 1 9




Educativa

22 103.00% 2 95.00% 1 0% 2 27

13 Energías Renovables 6 117.00% 1 75.00% 1 0% 0 8

14 Unidad Académica Ensenada 13 100.00% 2 15



superior

9 100.00% 0 9

16 Vinculación 17 107.00% 1 90.00% 1 67.00% 1 25.00% 1 0% 2 23


19 Extensión Universitaria 10 103.00% 1 25.00% 2 13

TOTAL 144 104.33% 10 86.50% 5 60.20% 4 29.00% 13 0.00% 18 194

0 - 24%

RESUMEN ACCIONES DEL POA AL MES DE SEPTIEMBRE 2013



POR




144

10 5 4 13

18

100% y MÁS

75 - 99%

50 - 74%

25 - 49%

0 - 24%

POR ATENDER


AL MES DE OCTUBRE

METASGRADO DE

CUMPLIMIENTO METAS

GRADO DE

CUMPLIMIENTOMETAS

GRADO DE

CUMPLIMIENTOMETAS

GRADO DE

CUMPLIMIENTO METAS

COMPROMISOS

NO ATENDIDOS





Internacionales2 105.00% 0 2




06 Mecatrónica 2 140.91% 0 2





Información y Comunicación2 100.00% 0 2




Educativa

4 100.00% 6 10

13 Energías Renovables 2 100.00% 0 2




superior

2 100.00% 1 3

16 Vinculación 3 119.30% 0 3



TOTAL 36 110.08% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 12 48

PARCIAL O NO

ATENDIDOS 0 - 24%

RESUMEN DEL POA AL MES DE OCTUBRE 2013



POR

ATENDERPROGRAMADOS

ATENDIDOS 100% y

MÁSPARCIAL 75 - 99% PARCIAL 50 - 74% PARCIAL 25 - 49%


AL MES DE OCTUBRE

36

0 0 0 0

12

Atendidos

Parcial 75 - 99

Parcial 50 - 74

Parcial 25 - 49

No atendidos

Por atender


AL MES DE OCTUBRE

ACCIONESGRADO DE


GRADO DE


GRADO DE


GRADO DE


COMPROMISOS

NO ATENDIDOS





Internacionales4 103.00% 1 88.00% 1 25.00% 0 6


Innovación empresarial6 111.00% 1 95.00% 1 50.00% 2 10


06 Mecatrónica 7 112.00% 1 8

07 Electromecánica Industrial 6 101.00% 1 0% 1 8

08 Procesos Industriales 6 100.00% 3 0% 2 11

09 Tecnología Ambiental 9 104.00% 1 0% 0 10


Información y Comunicación7 101.00% 1 67.00% 1 0% 0 9




Educativa

22 103.00% 2 95.00% 1 0% 2 27

13 Energías Renovables 7 107.00% 1 0% 0 8




superior

9 100.00% 0 9

16 Vinculación 16 106.00% 1 95.00% 2 67.00% 2 29.00% 2 23


19 Extensión Universitaria 9 102.00% 1 75.00% 2 0% 1 13

TOTAL 154 105.06% 6 89.60% 4 61.33% 3 27.00% 12 0.00% 15 194

0 - 24%

RESUMEN ACCIONES DEL POA AL MES DE OCTUBRE 2013



POR



AL MES DE OCTUBRE

154

6 4 3 12 15

100% y MÁS

75 - 99%

50 - 74%

25 - 49%

0 - 24%

POR ATENDER

ESTADÍSTICA BÁSICA



2,221

2,592

2,979

3,608

4,028

SEP-DIC 09 SEP-DIC 10 SEP-DIC 11 SEP-DIC 12 SEP-DIC 13

MATRÍCULA ATENDIDA 2013-2014

DESERCIÓN INSTITUCIONAL


REPROBACIÓN INSTITUCIONAL


63.58% 63.70% 61.02%

50.77% 53.40% 55.03%

47.69%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013

EGRESO INSTITUCIONAL

GENERACIÓN 2011-2013

63.58% 63.70% 61.02%

50.77% 46.87% 47.65%

39.35%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013

EGRESO TSU Tijuana


24.23%

EGRESO Ingeniería


61.40%

72.21% 76.33%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

2009-2011 2010-2012 2011-2013

EGRESO TSU Ensenada


61.85% 57.98%

49.11%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

2009-2011 2010-2012 2011-2013

ACCIONES

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

7. ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA

NO CONFORMIDADES

FOLIO ÁREA RESPONSABLE OBSERVACIONES PORCENTAJE DE

AVANCE

ACCIÓN PREVENTIVA

29

AMP-2012-06 ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

Acción por cumplir de acuerdo al plan: • Elaborar un plan de trabajo para identificar competencias

específicas por cada puesto de trabajo. • Definición de las competencias laborales (duras y blandas) por

áreas administrativas y docentes. • Formar comité de evaluación de competencias • Diseñar un instrumento de evaluación de competencias

generales y específicas. • Evaluar puestos de trabajo de acuerdo a las competencias

genéricas y específicas. • Determinación del diferencial de competencias por puesto • Actualizar el procedimiento de capacitación P-AF-04. • Elaboración del Programa Anual de Capacitación, de acuerdo al

P-AF-04 en conjunto con las Direcciones de área, considerando el diferencial de competencias por puesto.

25%

AMP-2012-07 SERVICIOS ESCOLARES

Acción por cumplir de acuerdo al plan: • Evaluación mensual al personal de atención al cliente (Oct-Dic). • Visitas a alas aulas para difusión de tramites y servicios. • Comunicación directa con el alumnado a través de los jefes de

grupo. • Establecer una IT para el procedimiento de impresión de

credenciales • Medición de la calidad del servicio al cliente

80%

SEGUNDA AUDITORÍA INTERNA 2012

SEGUNDA AUDITORÍA INTERNA 2012

NO CONFORMIDADES


AVANCE

ACCIÓN PREVENTIVA

29

AMP-2012-08 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Acción por cumplir de acuerdo al plan: • Verificar la ejecución del programa. 100%

AMP-2012-09 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Acción por cumplir de acuerdo al plan: • Verificar la ejecución del programa. 100%

AMP-2012-10 RECURSOS HUMANOS

Acción por cumplir de acuerdo al plan: • Realizar un FODA de los resultados del Clima Organizacional. • Definir acciones a realizar para la mejora de la satisfacción del

Clima Organizacional. • Implementación de las acciones • Evaluación del Clima Organizacional

80%

AMP-2013-11 COMITÉ DE CALIDAD

Acción por cumplir de acuerdo al plan: • Realizar un diagnóstico inicial del estado actual de los

procesos y normatividad del Sistema de Gestión de calidad. • Integrar mesas de trabajo por áreas para la revisión de los

procedimientos y normatividad relacionada con el Sistema de Gestión de calidad y definir las prioridades a atender.

• Revisar y actualizar en su caso la normativa y el Sistema de Gestión de Calidad y definir las prioridades a atender.

• Implementar pruebas pilotos de los cambios implementados. • Implementar los nuevos procedimientos actualizados. • Actualizar la normativa identificada.

60%

NO CONFORMIDADES


AVANCE

ACCIÓN PREVENTIVA

24

AMC-AI12013-04

Tecnología Ambiental Acción por cumplir de acuerdo al plan: • Retroalimentación a la implementación de mejoras mediante

auditorias estratégicas aleatorias. 100%

AMC-AI12013-05

OCI

Acción por cumplir de acuerdo al plan: • Continuar con la revisión de carpetas de tutores usando la lista

de cotejo. • Capacitación a Tutores y PA, por parte del área de Planeación en

procedimientos de Secretaria Académica y demás afines. Viernes 9 de agosto de 2 a 4 p.m.

• Capacitación a Tutores y PA, por parte del área de Planeación en formatos de Secretaria Académica y demás afines. Viernes 16 de agosto de 2 a 4 p.m.

• Pre auditoria a la carrera por parte de Planeación a la carrera 2 a 4 p.m.

100%

AMC-AI12013-06

Desarrollo de Negocios Acción por cumplir de acuerdo al plan: • Asistir al curso de inducción a la Calidad. 80%

AMC-AI12013-07

Mecatrónica

Acción por cumplir de acuerdo al plan: • Se implementará auditoría un mes después de haber iniciado el

cuatrimestre y una semana después de cada evaluación. • Se implementará un curso de inducción a maestros de nuevo

ingreso en el cuatrimestre Septiembre Diciembre del 2013. • Colocación de un indicador visual para dar seguimiento en la el

entrega de documentación de los profesores a las carpetas de los tutores

70%

PRIMERA AUDITORÍA INTERNA 2013

PRIMERA AUDITORÍA INTERNA 2013

NO CONFORMIDADES


AVANCE

ACCIÓN PREVENTIVA

AMC-AI12013-08 Contaduría

Acción por cumplir de acuerdo al plan: • Revisión continúa de los diversos formatos para su

seguimiento. • Revisión continúa de carpetas de tutores y dar seguimiento

en los meses de Mayo a Octubre 2013 (Falta entregar Octubre).

80%

24

AMC-AI12013-09

Unidad Académica Ensenada

Acción por cumplir de acuerdo al plan: • Elaborar un documento en el cual se establezca que el

laboratorio de cómputo será utilizado como aula de clases del programa educativo de la carrera de TSU en Tecnologías de la Información, grupo 3A matutino.

• Hacer una propuesta de modificación o mejora al procedimiento P-CA-05 donde solo se omita el uso del formato F-CA-011 cuando el laboratorio funja como aula de clases.

100%

AMC-AI12013-10

Idiomas

Acción por cumplir de acuerdo al plan: • Establecer un programa de capacitación sobre el cursos sobre

el SGC, su importancia y el correcto llenado de formatos (con apoyo del RH y Planeación).

• Solicitar la presencia de los docentes de Idiomas a cursos sobre el SGC, su importancia y el correcto llenado de formatos (con apoyo del RH y Planeación)

100%

AUDITORÍA EXTERNA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

FECHA

DEL 6 AL 9 DE ENERO DE 2014

9. CAMBIOS QUE PUEDEN

AFECTAR EL SISTEMA DE

GESTIÓN DE CALIDAD

10.- ASUNTOS GENERALES

Resultado de la participación en el

Premio Nacional de Calidad 2013

Formulación del PIDE 2014-2018

OTHÓN ROGELIO CASILLAS ÁNGEL

1

PNC13-024.pdf

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

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