Tabla de Enfoque a Procesos: Videoconferencia y Multimedios Secretaría de Administración Dirección de Servicios de Cómputo Departamento de Videoconferencia y Multimedios

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Sistema de Gestión de la Calidad

Universidad Autónoma del Estado de México

Revisión No. 06 Fecha: 28/09/07

Responsable del proceso: responsabilidad y autoridad

Usuario y proveedor del

proceso

Salidas y Entradas

Requisitos de las salidas y las

entradas

Seguimiento y medición del proceso y del

producto

Documentación que se utiliza para

realizar el proceso

Recursos utilizados en el

proceso

Interacción con otros procesos

del SGC

Etapas del proceso Verificación

Seguimiento, monitoreo, supervisión

Validación Inspección

1. Recepción de la Solicitud.

1.1 Oficio con sello de recibido por DSC y registrado en Sistema de control de solicitudes de servicio.

N/A 1.1 Asignación del ticket al responsable del área

N/A

2. Revisión de los requisitos

2.1 Obtener fecha, hora, sedes y nombre del evento para completar registro en SCSS 2.2 Verificar infraestructura en sedes

N/A 2. datos registrados en el Ticket

N/A

3. Pruebas con las sedes si son requeridas para proceder o no con el evento

3.1. Se registran los resultados de pruebas en el anexo 1 del procedimiento y en SCSS, Si no es viable la videoconferencia se informa al usuario tal situación y se ofrece otro servicio semejante al solicitado

3. Se registra en SCSS la permuta o cancelación del servicio solicitado 3.1 Firma el usuario el anexo 1 del procedimiento correspondiente (servicio semejante)

3.Se documenta en el anexo 1 y en el ticket, firmas de usuario y Responsable del área

N/A

4. Se realiza videoconferencia

4.1 Se registra en archivo digital el monitoreo del evento, en la mayoría de los casos

4.1 Registro en archivo. 4.2 Se muestrean y registran en archivo digital el monitoreo de los eventos, en la mayoría de los casos

4.1Documentadas las actividades realizadas en el anexo 1 por el responsable del área

4.1 Se inspecciona por medio de la comunicación que se tiene vía chat con el responsable de computo en cada espacio académico

Operación de la Red de Videoconferencia Responsable del Procesos Jefe de Departamento de Videoconferencia y Multimedios Responsabilidad: Independientemente de otras responsabilidades establecidas en su cargo el responsable de proceso debe: Planificar documentar, implementar, evaluar el desempeño y mejorar continuamente el proceso de conformidad a lo establecido en el manual de calidad y en la TEP Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso. Informar a la Alta dirección el desempeño del proceso Informar a los miembros del proceso de los cambios autorizados al mismo Proporcionar los recursos necesarios para operar la red de videoconferencia de la UAEMex

Autoridad: Autorizar los documentos del proceso. Gestionar los recursos para garantizar la operación de este proceso.

Solicitar auditorias a su proceso. Autorizar o suspender solicitudes de videoconferencia Autorizar políticas y procedimientos para el uso de la red de videoconferencia UAEMex

Designar al personal que coordinará la realización de las sesiones de videoconferencia y actividades del personal

Usuario: Espacios Académicos

Dependencias de la Administración Central Encargados de Cómputo Otros Usuarios

Proveedor Apoyo Administrativo Desarrollo de Sistemas Redes y Telecomunicaciones (RyT). Atención a Usuarios Instituciones educativas estatales, nacionales e internacionales CUDI ( Consorcio de universidades para el desarrollo de internet)

Salidas: Videoconferencia Entradas: Oficios de solicitud de servicio Sistema de Control y Seguimiento de Solicitudes SCSS (solo personal de la DSC) Formato de solicitud de servicio Material en archivo digital Llamadas telefónicas Correos electrónicos Conversación en Chat

Requisitos de salidas: Ver TRS del proceso Requisitos de entrada: Que exista red en el espacio físico en al menos dos cajas funcionando correctamente. Cuente con el equipo de videoconferencia Conectados a Internet 2 Oficio dirigido al Director de Servicios de Cómputo con copia al Jefe del Departamento con nombre del evento, fecha, hora y sede Solicitud requerida con una semana de anticipación; caso contrario, estará sujeta a disponibilidad del servicio y con la aprobación por parte del Jefe del Departamento o la Dirección Incluir una cuenta de correo electrónico para establecer comunicación Costo cubierto, si aplica, mostrando comprobante con sello de DSC

Qué se medirá: Los objetivos de la calidad (TOC), la satisfacción del usuario Quién medirá: Jefe de Departamento de Videoconferencia y Multimedios Responsable de Área de Videoconferencia Cómo medirá: Realizado / Solicitado Grado de satisfacción del usuario (%)

Cuándo se medirá: Cuatrimestral

Documentos de origen interno: Procedimiento de Operación de la red de Videoconferencia y sus Anexos

Manuales de equipos de videoconferencia Documentos de origen externo: Políticas de la red nacional de videoconferencia educativa (RNVE) Registros: Ver Lista Maestra de Documentos

Personal: Jefe de Departamento de Videoconferencia y Multimedios Responsable de Área de Videoconferencia Asistentes de Videoconferencia Responsable de cómputo de la dependencia

Infraestructura Red UAEMex Internet 2

Equipo de Cómputo

Equipo de videoconferencias (MCU) Cámaras de video, tripies y cables de video y audio. Impresoras e insumos Televisores y proyectores de video Videocaseteras y cassetes UPS’s y extensiones eléctricas

Oficinas y salas Mobiliario

Proceso: Redes y telecomunicaciones Interacción: Se le envía un ticket a el área correspondiente solicitando un servicio que permita la realización del evento

Proceso: Apoyo Administrativo

Interacción: Pago del Servicio en caso de usuarios externos Recursos necesarios para cubrir un evento (viáticos, transporte)

5. Se llenan los registros correspondientes

5.1 Llenado de registros correctamente

N/A 5.1 Firma de satisfacción del usuario en anexo y bitácora y/o del jefe del departamento

5.1Se aplican encuestas y se tomas acciones con base a los resultados 5.2 Se verifica cumplimiento del objetivo ( TOC)

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Universidad Autónoma del Estado de México

Revisión No. 06 Fecha: 28/09/07

Responsable del proceso: responsabilidad y autoridad

Usuario y proveedor del

proceso

Salidas y Entradas

Requisitos de las salidas y las

entradas

Seguimiento y medición del proceso y del

producto

Documentación que se utiliza para

realizar el proceso

Recursos utilizados en el

proceso

Interacción con otros procesos

del SGC

Etapas del proceso Verificación

Seguimiento, monitoreo, supervisión

Validación Inspección

Responsabilidad en Administración Central: Responsable de computo en administración central Rectoría Secretarios Direcciones Independientemente de otras responsabilidades establecidas en su cargo el responsable de proceso debe:

Planificar documentar, implementar, evaluar el desempeño y mejorar continuamente el proceso de conformidad a lo establecido en el manual de calidad y en la TEP Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso.

Informar a la Alta dirección el desempeño del proceso

Informar a los miembros del proceso de los cambios autorizados al mismo

Autoridad: Autorizar los documentos del proceso. Gestionar los recursos para garantizar la operación de este proceso.

Personal: Responsable de cómputo de la dependencia

Infraestructura Red UAEMex Internet 2 en sede

Equipo de Cómputo

Equipo de videoconferencias (MCU) Consola de Audio

Cámaras de video, tripies y cables de video y audio. Televisores y proyectores de video UPS’s y extensiones eléctricas Oficinas y salas Mobiliario Iluminación

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Sistema de Gestión de la Calidad

Universidad Autónoma del Estado de México

Revisión No. 06 Fecha: 28/09/07

Responsable del proceso: responsabilidad y autoridad

Usuario y proveedor del

proceso

Salidas y Entradas

Requisitos de las salidas y las

entradas

Seguimiento y medición del proceso y del

producto

Documentación que se utiliza para

realizar el proceso

Recursos utilizados en el

proceso

Interacción con otros procesos

del SGC

Etapas del proceso Verificación

Seguimiento, monitoreo, supervisión

Validación Inspección

Responsabilidad en el Espacio Académico: Del Responsable de cómputo: Independientemente de otras responsabilidades establecidas en su cargo el responsable de proceso debe:

Implementar y dar seguimiento al proceso en su espacio

Informar al responsable del proceso de la administración central cambios y/o mejoras del proceso y al sistema de gestión de la calidad Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso en su espacio académico. Informar e implementar los cambios autorizados al proceso Solicitar el servicio a través de oficio firmado por la autoridad competente (titular de la dependencia).

Proporcionar la infraestructura, personal y material necesario.

Informar al responsable del proceso sobre el desempeño, cambios y/o mejoras del proceso en el espacio académico. Autoridad: Gestionar los recursos para garantizar la operación de este proceso en su espacio académico.

Personal: Responsable de cómputo de la dependencia Infraestructura Red UAEMex Internet 2 en sede Equipo de Cómputo Equipo de videoconferencias (MCU) Consola de Audio Cámaras de video, tripies y cables de video y audio. Televisores y proyectores de video UPS’s y extensiones eléctricas

Oficinas y salas Mobiliario Iluminación Nota: no se deberá especificar el número de escritorio, sillas, equipo.

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Revisión No. 06 Fecha: 28/09/07

Responsable del proceso: responsabilidad y autoridad

Usuario y proveedor del

proceso

Salidas y Entradas

Requisitos de las salidas y las

entradas

Seguimiento y medición del proceso y del

producto

Documentación que se utiliza para

realizar el proceso

Recursos utilizados en el

proceso

Interacción con otros procesos

del SGC

Etapas del proceso Verificación

Seguimiento, monitoreo, supervisión

Validación Inspección

6. Recepción de la Solicitud.

1.1 Oficio con sello de recibido por DSC y registrado en Sistema de control de solicitudes de servicio.

N/A 1.1 Asignación del ticket al responsable del área

N/A

7. Revisión de los requisitos

2.1 Obtener fecha, hora, sedes y nombre del evento para completar registro en SCSS 2.2 Verificar infraestructura en sedes

N/A 2. datos registrados en el Ticket

N/A

8. Pruebas con las sedes si son requeridas para proceder o no con el evento

3.1. Se registran los resultados de pruebas en el anexo 1 del procedimiento y en SCSS.

3.1 Si no es viable la transmisión en línea se informa al usuario tal situación y se ofrece otro servicio semejante al solicitado 3.2 Firma el usuario el anexo 1 del procedimiento correspondiente (servicio semejante)

3.Se documenta en el anexo 1 y en el ticket, firmas de usuario y Responsable del área

N/A

9. Se realiza videoconferencia

4.1 Se registra en archivo digital en servidor de video

4.1 Registro en archivo. 4.2 Se muestrean y registran en archivo digital el monitoreo de los eventos, en la mayoría de los casos

4.1Documentadas las actividades realizadas en el anexo 1 por el responsable del área

4.1 Se inspecciona por medio de la comunicación que se tiene vía chat con el responsable de computo en cada espacio académico

Transmisión de eventos en línea y por demanda a través de la red de cómputo Responsable del Procesos Jefe de Departamento de Videoconferencia y Multimedios Responsabilidad: Independientemente de otras responsabilidades establecidas en su cargo el responsable de proceso debe: Planificar documentar, implementar, evaluar el desempeño y mejorar continuamente el proceso de conformidad a lo establecido en el manual de calidad y en la TEP

Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso. Informar a la Alta dirección el desempeño del proceso Informar a los miembros del proceso de los cambios autorizados al mismo Proporcionar los recursos necesarios para la transmisión y recepción de eventos en línea y por demanda Designar al personal que coordinará la realización de las sesiones de transmisión en línea y las actividades del personal

Autoridad: Autorizar los documentos del proceso.

Gestionar los recursos para garantizar la operación de este proceso.

Solicitar auditorias a su proceso Autorizar o suspender solicitudes de transmisión y recepción de eventos en línea y por demanda

Usuario: Espacios Académicos

Dependencias de la Administración Central Encargados de Cómputo Otros Usuarios

Proveedor Apoyo Administrativo Desarrollo de Sistemas Redes y Telecomunicaciones (RyT). Atención a Usuarios Nota; la infraestructura, recursos humanos y ambiente de trabajo son elementos del proceso por lo tanto no se consideran como entradas

Salidas: Transmisión de evento en línea

Video por demanda

Entradas: Oficios de solicitud de servicio Sistema de Control y Seguimiento de Solicitudes (solo personal de la DSC) Formato de solicitud de servicio Material en archivo digital Llamadas telefónicas Correos electrónicos Conversación en Chat

Requisitos de salidas: Ver TRS del proceso Requisitos de entrada: Que exista red en el espacio físico en al menos dos cajas funcionando correctamente.

Oficio dirigido al Director de Servicios de Cómputo con copia al Jefe del Departamento con nombre del evento, duración, fecha, hora y sede Solicitud requerida con una semana de anticipación; caso contrario, estará sujeta a disponibilidad del servicio y con la aprobación por parte de la Dirección si es requerida

Incluir una cuenta de correo electrónico para establecer comunicación Costo cubierto, si aplica, mostrando comprobante con sello de DSC

Qué se medirá: Los objetivos de la calidad (TOC), las actividades programadas, la satisfacción del usuario y el cumplimiento de los requisitos del servicio (TRS). Quién medirá: Jefe de Departamento de Videoconferencia y Multimedios Responsable de Transmisión en Línea Cómo medirá: Realizado / Solicitado

Grado de satisfacción del usuario (%) Cuándo se medirá: Cuatrimestral Nota: Los indicadores están directamente relacionados con los requisitos establecidos en la TRS

Documentos de origen interno: Procedimiento de Transmisiones en Línea y por demanda través de la red de cómputo y sus Anexos Documentos de origen externo: N/A Registros: Ver Lista Maestra de Documentos

Personal: Jefe de Departamento de Videoconferencia y Multimedios Responsable de Transmisiones en Línea Asistentes de Transmisiones en Línea

Responsable de cómputo de la dependencia Infraestructura Red UAEMex Equipo de Cómputo Capturadoras de video Cámaras de video, tripies y cables de video y audio. Servidores de video Impresoras e insumos Televisores y proyectores de video

Videocaseteras y cassetes

UPS’s y extensiones eléctricas Oficinas y salas

Mobiliario

Proceso: Desarrollo de Sistemas

Interacción: Publicación de la liga del aula virtual a través de una solicitud a Desarrollo de Sistemas

Proceso: RyT

Interacción: Se le envía un ticket a el área correspondiente solicitando un servicio que permita la realización del evento Proceso: Apoyo Administrativo Interacción: Pago del Servicio en caso de usuarios externos Recursos necesarios para cubrir un evento (viáticos, transporte)

10. Se llenan los registros correspondientes

5.1 Llenado de registros correctamente

N/A 5.1 Firma de satisfacción del usuario en anexo y bitácora y/o del jefe del departamento

5.1Se aplican encuestas y se tomas acciones con base a los resultados 5.2 Se verifica cumplimiento del objetivo ( TOC)

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Revisión No. 06 Fecha: 28/09/07

Responsable del proceso: responsabilidad y autoridad

Usuario y proveedor del

proceso

Salidas y Entradas

Requisitos de las salidas y las

entradas

Seguimiento y medición del proceso y del

producto

Documentación que se utiliza para

realizar el proceso

Recursos utilizados en el

proceso

Interacción con otros procesos

del SGC

Etapas del proceso Verificación

Seguimiento, monitoreo, supervisión

Validación Inspección

Responsabilidad en Administración Central: Responsable de computo en administración central Rectoría Secretarios Direcciones Independientemente de otras responsabilidades establecidas en su cargo el responsable de proceso debe:

Planificar documentar, implementar, evaluar el desempeño y mejorar continuamente el proceso de conformidad a lo establecido en el manual de calidad y en la TEP Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso.

Informar a la Alta dirección el desempeño del proceso

Informar a los miembros del proceso de los cambios autorizados al mismo

Autoridad: Autorizar los documentos del proceso. Gestionar los recursos para garantizar la operación de este proceso.

Personal: Responsable de cómputo de la dependencia y/o del evento Infraestructura Red UAEMex Consola de Audio Televisores y proyectores de video UPS’s y extensiones eléctricas

Espacio físicos o salas

Mobiliario Iluminación Nota: no se deberá especificar el número de escritorio, sillas, equipo.

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Universidad Autónoma del Estado de México

Revisión No. 06 Fecha: 28/09/07

Responsable del proceso: responsabilidad y autoridad

Usuario y proveedor del

proceso

Salidas y Entradas

Requisitos de las salidas y las

entradas

Seguimiento y medición del proceso y del

producto

Documentación que se utiliza para

realizar el proceso

Recursos utilizados en el

proceso

Interacción con otros procesos

del SGC

Etapas del proceso Verificación

Seguimiento, monitoreo, supervisión

Validación Inspección

Responsabilidad en el Espacio Académico: Del Responsable de cómputo y/o del evento

Independientemente de otras responsabilidades establecidas en su cargo el responsable de proceso debe: Implementar y dar seguimiento al proceso en su espacio Informar al responsable del proceso de la administración central cambios y/o mejoras del proceso y al sistema de gestión de la calidad Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso en su espacio académico.

Informar e implementar los cambios autorizados al proceso

Solicitar el servicio a través de oficio firmado por la autoridad competente

Proporciona la infraestructura, personal y material necesario

Informar al responsable del proceso sobre el desempeño, cambios y/o mejoras del proceso en el espacio académico Autoridad: Gestionar los recursos para garantizar la operación de este proceso en su espacio académico.

Personal: Responsable de cómputo de la dependencia y/o del evento Infraestructura Red UAEMex Consola de Audio Televisores y proyectores de video UPS’s y extensiones eléctricas Espacio físicos o salas Mobiliario Iluminación

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Universidad Autónoma del Estado de México

Revisión No. 06 Fecha: 28/09/07

Responsable del proceso: responsabilidad y autoridad

Usuario y proveedor del

proceso

Salidas y Entradas

Requisitos de las salidas y las

entradas

Seguimiento y medición del proceso y del

producto

Documentación que se utiliza para

realizar el proceso

Recursos utilizados en el

proceso

Interacción con otros procesos

del SGC

Etapas del proceso Verificación

Seguimiento, monitoreo, supervisión

Validación Inspección

1. Recepción de la Solicitud.

1.1 Oficio con sello de recibido por DSC y registrado en SCSS.

N/A 1.1 Se asigna ticket de la persona por el responsable del área

N/A

2. Revisión de los requisitos

2.1 Recibo de Pago, si aplica, registro en SCSS, llenado del formato de servicio del procedimiento, recepción de material físico y digital y llenado en el formato de material proporcionado por el usuario. Recepción de tiempos en marcas, cortes y pegado y registro en anexos del formato de servicio.

N/A 2.1 Se ingresan comentarios en el sistema y se validan a través de puntos de control

N/A

3. Desarrollo del producto

3.1. Se hace de acuerdo al Formato de Servicio del procedimiento y sus anexos.

3.1 En casos específicos se involucra al usuario

3.1 Se valida en conjunto con el jefe de departamento y si aplica con el usuario

N/A

4. Validación del Producto

4.1 el cumplimiento de los requisitos establecidos en el formato de servicio

4.1 Revisión con el usuario del producto y anotación en el SCSS si es necesario. Se llena formato de Control de cambios del Procedimiento.

4.1 Se realizan anotaciones en el sistema

N/A

Captura, Digitalización y/o Edición de Audio y Video Responsable del Procesos Jefe de Departamento de Videoconferencia y Multimedios Responsabilidad: Independientemente de otras responsabilidades establecidas en su cargo el responsable de proceso debe: Planificar documentar, implementar, evaluar el desempeño y mejorar continuamente el proceso de conformidad a lo establecido en el manual de calidad y en la TEP Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso. Informar a la Alta dirección el desempeño del proceso Informar a los miembros del proceso de los cambios autorizados al mismo Proporcionar los recursos para la Captura, digitalización y/o edición de audio y video

Designar al personal responsable del área de diseño y desarrollo que coordinará las actividades del personal del área. Designar al responsable coordinará la realización del servicio de captura, digitalización y/o edición de audio y video, las actividades del personal y la comunicación con el usuario Autoridad: Autorizar los documentos del proceso. Gestionar los recursos para garantizar la operación de este proceso. Solicitar auditorias a su proceso Autorizar o suspender el desarrollo de aplicaciones multimedia

Usuario: Espacios Académicos

Dependencias de la Administración Central Encargados de Cómputo Otros Usuarios

Proveedor Apoyo Administrativo Desarrollo de Sistemas Redes y Telecomunicaciones (Redes y Telecomunicaciones). Atención a Usuarios Nota; la infraestructura, recursos humanos y ambiente de trabajo son elementos del proceso por lo tanto no se consideran como entradas

Salidas: Audio y video digitalizado

Audio y video analógico

Entradas: Oficios de solicitud de servicio Sistema de Control y Seguimiento de Solicitudes (solo personal de la DSC) Formato de solicitud de servicio Audio y video a digitalizar o editar Llamadas telefónicas Correos electrónicos

Requisitos de salidas: Ver TRS del proceso Requisitos de entrada: Oficio dirigido al Director de Servicios de Cómputo con copia al Jefe del Departamento Material a trabajar (cinta VHS, Cassetes, CD, DVD) Incluir una cuenta de correo electrónico para establecer comunicación Costo cubierto, si aplica, mostrando comprobante con sello de DSC

Qué se medirá: Los objetivos de la calidad (TOC), las actividades programadas, la satisfacción del usuario

Quién medirá: Jefe de Departamento de Videoconferencia y Multimedios Responsable de Área de Multimedia Cómo medirá: Realizado / Solicitado

Grado de satisfacción del usuario (%) Cuándo se medirá: Cuatrimestral

Documentos de origen interno: Procedimiento de Captura, Digitalización y/o Edición de Audio y Video y sus Anexos. Documentos de origen externo: Ley Federal de Derechos de Autor Registros: Ver Lista Maestra de Documentos

Personal: Jefe de Departamento de Videoconferencia y Multimedios Responsable de Área de Procesamiento de Audio y Video

Asistentes de Área Infraestructura Equipo de Cómputo Capturadoras de video Cámaras de video, tripies y cables de video y audio. Impresoras e insumos Videocaseteras y cassetes VHS, CD, DVD Oficinas y salas

Mobiliario Software necesario

Proceso: Apoyo Administrativo

Interacción: Pago del Servicio en caso de usuarios externos

5. Entrega de producto final y llenado de registros correspondientes

5.1 Que los cambios y anotaciones que se realizaron en el sistema estén ejecutadas

5.1 El cumplimiento de los cambios acordados ( si aplica)

5.1 Firma de conformidad en Formato de Servicio del procedimiento, bitácora, llenado de encuesta y registros en SCSS

5.1 Los resultados de las encuestas de satisfacción y el cumplimiento del objetivo

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Universidad Autónoma del Estado de México

Revisión No. 06 Fecha: 28/09/07

Responsable del proceso: responsabilidad y autoridad

Usuario y proveedor del

proceso

Salidas y Entradas

Requisitos de las salidas y las

entradas

Seguimiento y medición del proceso y del

producto

Documentación que se utiliza para

realizar el proceso

Recursos utilizados en el

proceso

Interacción con otros procesos

del SGC

Etapas del proceso Verificación

Seguimiento, monitoreo, supervisión

Validación Inspección

Responsabilidad en Administración Central: Responsable de computo en administración central Rectoría Secretarios Direcciones Independientemente de otras responsabilidades establecidas en su cargo el responsable de proceso debe: Planificar documentar, implementar, evaluar el desempeño y mejorar continuamente el proceso de conformidad a lo establecido en el manual de calidad y en la TEP

Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso. Informar a la Alta dirección el desempeño del proceso Informar a los miembros del proceso de los cambios autorizados al mismo Autoridad: Autorizar los documentos del proceso. Gestionar los recursos para garantizar la operación de este proceso.

Personal: Responsable de cómputo y/o responsable del proyecto Infraestructura Espacios físicos Iluminación. Consola de audio

Conexiones de luz. Mobiliario CD, DVD y Cassetes

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Revisión No. 06 Fecha: 28/09/07

Responsable del proceso: responsabilidad y autoridad

Usuario y proveedor del

proceso

Salidas y Entradas

Requisitos de las salidas y las

entradas

Seguimiento y medición del proceso y del

producto

Documentación que se utiliza para

realizar el proceso

Recursos utilizados en el

proceso

Interacción con otros procesos

del SGC

Etapas del proceso Verificación

Seguimiento, monitoreo, supervisión

Validación Inspección

Responsabilidad en el Espacio Académico: Responsable de cómputo y/o responsable del proyecto Independientemente de otras responsabilidades establecidas en su cargo el responsable de proceso debe: Implementar y dar seguimiento al proceso en su espacio “Informar al responsable del proceso de la administración central cambios y/o mejoras del proceso y al sistema de gestión de la calidad “

Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso en su espacio académico. Informar e implementar los cambios autorizados al proceso Proporcionar el material necesario para la captura, codificación y/o edición de audio y video. Informar al responsable del proceso sobre el desempeño, cambios y/o mejoras del proceso en el espacio académico.

Autoridad: Gestionar los recursos para garantizar la operación de este proceso en su espacio académico.

Personal: Responsable de cómputo y/o responsable del proyecto Infraestructura Espacios físicos Iluminación. Consola de audio Conexiones de luz.

Mobiliario CD, DVD y Cassetes

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Sistema de Gestión de la Calidad

Universidad Autónoma del Estado de México

Revisión No. 06 Fecha: 28/09/07

Responsable del proceso: responsabilidad y autoridad

Usuario y proveedor del

proceso

Salidas y Entradas

Requisitos de las salidas y las

entradas

Seguimiento y medición del proceso y del

producto

Documentación que se utiliza para

realizar el proceso

Recursos utilizados en el

proceso

Interacción con otros procesos

del SGC

Etapas del proceso Verificación

Seguimiento, monitoreo, supervisión

Validación Inspección

1. Recepción de la Solicitud. 2. Revisión de los requisitos 3. Se realiza Plan de Proyecto (anexo 3) 4. Diseño y desarrollo de Prototipo

5. Validación con el usuario y correcciones

6. Para cada etapa y por el tipo de servicios que se generan estas actividades se registran en los documentos establecidos en el procedimiento

7. Para cada etapa y por el tipo de servicios que se generan estas actividades se registran en los documentos establecidos en el procedimiento

8. Para cada etapa y por el tipo de servicios que se generan estas actividades se registran en los documentos establecidos en el procedimiento

Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Multimedia Responsable del Procesos Jefe de Departamento de Videoconferencia y Multimedios Responsabilidad: Independientemente de otras responsabilidades establecidas en su cargo el responsable de proceso debe: Planificar documentar, implementar, evaluar el desempeño y mejorar continuamente el proceso de conformidad a lo establecido en el manual de calidad y en la TEP Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso. Informar a la Alta dirección el desempeño del proceso Informar a los miembros del proceso de los cambios autorizados al mismo Proporcionar los recursos necesarios para el Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Multimedia.

Designar al personal responsable del área de multimedia que coordinará la realización del servicio y las actividades del personal del área. Revisar, en coordinación con el responsable, el diseño y desarrollo de aplicaciones multimedia Autoridad: Autorizar los documentos del proceso. Gestionar los recursos para garantizar la operación de este proceso. Solicitar auditorias a su proceso Autorizar o suspender el desarrollo de aplicaciones multimedia

Usuario: Espacios Académicos Dependencias de la Administración Central

Encargados de Cómputo

Organismos externos

Otros Usuarios Proveedor Apoyo Administrativo Desarrollo de Sistemas Redes y Telecomunicaciones (RyT). Atención a Usuarios Nota; la infraestructura, recursos humanos y ambiente de trabajo son elementos del proceso por lo tanto no se consideran como entradas

Salidas: Aplicación Multimedia Entradas: Oficios de solicitud de servicio Sistema de Control y Seguimiento de Solicitudes SCSS (solo personal de la DSC) Formato de solicitud de servicio Contenidos para aplicaciones multimedia Llamadas telefónicas Correos electrónicos

Requisitos de salidas: Ver TRS del proceso Requisitos de entrada: Oficio dirigido al Director de Servicios de Cómputo con copia al Jefe del Departamento solicitado y firmado por la autoridad competente y con especificación del servicio solicitado al área de Multimedia Texto e imagen digitalizados y entregas en tiempo y forma Incluir una cuenta de correo electrónico para establecer comunicación Costo cubierto, si aplica, mostrando comprobante con sello de DSC

Qué se medirá: Los objetivos de la calidad (TOC), las actividades programadas, la satisfacción del Quién medirá: Jefe de Departamento de Videoconferencia y Multimedios Responsable de Área de Multimedia Cómo medirá: Realizado / Solicitado Grado de satisfacción del usuario (%) Cuándo se medirá: Cuatrimestral

Documentos de origen interno: Procedimiento de Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Multimedia y sus Anexos.

Documentos de origen externo:

Ley Federal de Derechos de Autor Registros: Ver Lista Maestra de Documentos

Personal: Jefe de Departamento de Videoconferencia y Multimedios Responsable de Área de Multimedia Responsable de Área de Diseño Gráfico Programador Multimedia Revisor de Contenidos Infraestructura Red UAEMex Equipo de Cómputo Software de Diseño Gráfico y Desarrollo de Aplicaciones Multimedia Impresoras e insumos Scanner DVD y CD

Oficinas y áreas de trabajo Mobiliario

Proceso: Apoyo Administrativo Interacción: Pago del Servicio en caso de usuarios externos

9. Entrega del producto final y se llenan los registros correspondientes

5.1 Analisis de resultados de encuestas 5.2 Cumplimiento de los objetivos TOC y acciones derivada

Tabla de Enfoque a Procesos: Videoconferencia y Multimedios Secretaría de Administración Dirección de Servicios de Cómputo Departamento de Videoconferencia y Multimedios

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Sistema de Gestión de la Calidad

Universidad Autónoma del Estado de México

Revisión No. 06 Fecha: 28/09/07

Responsable del proceso: responsabilidad y autoridad

Usuario y proveedor del

proceso

Salidas y Entradas

Requisitos de las salidas y las

entradas

Seguimiento y medición del proceso y del

producto

Documentación que se utiliza para

realizar el proceso

Recursos utilizados en el

proceso

Interacción con otros procesos

del SGC

Etapas del proceso Verificación

Seguimiento, monitoreo, supervisión

Validación Inspección

Responsabilidad en Administración Central: Responsable de computo en administración central Rectoría Secretarios Direcciones Independientemente de otras responsabilidades establecidas en su cargo el responsable de proceso debe: Planificar documentar, implementar, evaluar el desempeño y mejorar continuamente el proceso de conformidad a lo establecido en el manual de calidad y en la TEP Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso. Informar a la Alta dirección el desempeño del proceso Informar a los miembros del proceso de los cambios autorizados al mismo Autoridad: Autorizar los documentos del proceso. Gestionar los recursos para garantizar la operación de este proceso.

Personal: Responsable de cómputo y/o responsable del proyecto Infraestructura Equipo de cómputo Software necesario para que se ejecute la aplicación multimedia CD

DVD

Tabla de Enfoque a Procesos: Videoconferencia y Multimedios Secretaría de Administración Dirección de Servicios de Cómputo Departamento de Videoconferencia y Multimedios

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Sistema de Gestión de la Calidad

Universidad Autónoma del Estado de México

Revisión No. 06 Fecha: 28/09/07

Responsable del proceso: responsabilidad y autoridad

Usuario y proveedor del

proceso

Salidas y Entradas

Requisitos de las salidas y las

entradas

Seguimiento y medición del proceso y del

producto

Documentación que se utiliza para

realizar el proceso

Recursos utilizados en el

proceso

Interacción con otros procesos

del SGC

Etapas del proceso Verificación

Seguimiento, monitoreo, supervisión

Validación Inspección

Responsabilidad en el Espacio Académico: Responsable de cómputo y/o responsable del proyecto Independientemente de otras responsabilidades establecidas en su cargo el responsable de proceso debe: Implementar y dar seguimiento al proceso en su espacio Informar al responsable del proceso de la administración central cambios y/o mejoras del proceso y al sistema de gestión de la calidad

Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso en su espacio académico. Informar e implementar los cambios autorizados al proceso Proporcionar el material necesario para el diseño y desarrollo de la aplicación multimedia. Informar al responsable del proceso sobre el desempeño, cambios y/o mejoras del proceso en el espacio académico.

Autoridad: Gestionar los recursos para garantizar la operación de este proceso en su espacio académico.

Personal: Responsable de cómputo y/o responsable del proyecto Infraestructura Equipo de cómputo Software necesario para que se ejecute la aplicación multimedia CD DVD