Revisión 1 - MR. LUCKY

Actividad de Acción CorrectivaVer Certificado

Revisión 1

REPORTE FINAL DEAUDITORÍA

Tipo de Operación: RanchoReporte de resumén de Auditoría

Num. de registro de OC.PA-PGFS-4651-8Número de Auditoría PrimusGFS #96288 - Cert:4

Auditado por: Primus Auditing Operations

PrimusGFS Versión 2.1-2

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Organización:

Agrícola La Minita S.P.R. de R.L.

Contacto: José Antonio Hernández GarcíaDirección: Congregación Los Rodriguez, San Miguel de Allende, Guanajuato 37880Ubicación: San Miguel de Allende, Guanajuato, MexicoNúmero de Teléfono: (045) 4151176189

Operación

El Ramillete, JuanDiego, Tuna Manza, Las AlazanasContacto: José Antonio Hernández GarcíaUbicación: Fracciones de Lourdes San Luis de la Paz, Guanajuato 37911, Mexico

Distribuidor: Agricola La Minita S.P.R de R.L., Comercializadora GAB, S.A. de C.V.

Tipo de Operación: Rancho

Tipo de Auditoría: Auditoría Anunciada

Alcance de Auditoría:

Se inspecciono unidad de producción donde habia apio, brocoli, lechuga . La operación tiene una tabla ( El Carmen) paramanejo organico. La operación tiene 7 pozos y un estanque usado para riego y aplicaciones foliares. Se usa riego por goteo.La operación se dedica solamente a producir. El producto es vendio desde el campo. Los clientes son responsables delmanejo del producto que se esta cosechando. Ellos proporcionana contenedores y empaques de campo. Se tiene almacenesde fertilizantes y agroquimicos fuera del área de producción. En el Lado Este en terrenos adyacentes hay vivendas y animalesdomesticos.

Fecha Inicial de SAIA: 07 Jun 2016 10:10

Fecha Final de SAIA: 07 Jun 2016 14:10

Fecha Inicial de Operación: 08 Jun 2016 17:05

Fecha Final de Operación: 09 Jun 2016 13:30Producto(s) observados durante la

auditoría: Apio/Panul, Brócoli/Brécol Orgánico, Brócoli/Brécol, Lechuga orejona Organico, Lechuga romana/Cos/Italiana, LechugaProducto(s)/proceso(s) similar(es) no

se observó: Coliflor, Espinaca, ZanahoriasProducto(s) similar(es) no

observado(s): Ninguno

Auditor:Carolina Hernandez(Primus Auditing Operations)

Puntuación Preliminar de la Auditoría: 96%

Puntuación Final de la Auditoría: 97%Certificado Válido desde: 29 Jun 2016 a 28 Jun 2017

Coordenadas GPS:

Latitud Longitud

21° 8' 53" 100° 36' 23" Haga Clic aquí paraver mapa

21° 9' 31" 100° 36' 44"21° 8' 32" 100° 37' 6"21° 8' 44" 100° 37' 24"

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RESUMÉN DE PUNTUACIÓN DE AUDITORÍA Pre-Revisión de Acción Correctiva Post-Revisión de las Acción Correctiva.

Requisitos del Sistema Administrativo de laInocuidad Alimentaria (SAIA)

Puntuación: 180Posibles puntos: 189Porcentaje de laPuntuación: 95%


Requisitos de Buenas Prácticas Agrícolas





Resumén no conformidad, por conteo No Conformidades Pre AccionesCorrectivas

No Conformidades Post AccionesCorrectivas

Requisitos del Sistema Administrativo de laInocuidad Alimentaria (SAIA) 3 0

Requisitos de Buenas Prácticas Agrícolas 3 3

6 3

SECCIONES:

Requisitos del Sistema Administrativo de la Inocuidad Alimentaria (SAIA) Requisitos de Buenas Prácticas Agrícolas

Sistema Administrativo de Inocuidad Alimentaria

Control de Requisitos de los Registros

Procedimientos y Acciones Correctivas

Inspecciones internas y externas

Rechazo y liberación de producto

Control de Proveedores

Rastreabilidad y Recuperación del producto

Defensa de Alimentos

Aspectos Generales de BPA

Identificación del sitio

Historia del Terreno

Uso de los terrenos adyacentes

Fertilizantes/Nutrición del Cultivo

Riego/ Uso del Agua

Protección del Cultivo

Higiene de los trabajadores de Campo (Aplica a los trabajadores de rancho oinvernadero y no a los trabajadores de cosecha)

SAIA Sistema Administrativo de Inocuidad Alimentaria

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1.01.01

Pregunta: ¿Existe un Manual de Inocuidad Alimentaria o se encuentra documentado algún otro tipo de sistemapara el manejo de la inocuidad en el que se cubra el alcance del negocio incluido en esta auditoría, así comoprocedimientos/instrucciones para todos los procesos de inocuidad?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5

Puntuación: CumpleTotalmente

Comentarios del Auditor: Si, se tiene manual llamado Manual de Seguridad y Calidad Alimentaria. El cualcuenta con procedimientos, análisis de peligros y políticas. Cubre el alcance de la auditoria de campo. Estaactualizado en Marzo 21, 2016.

1.01.02

Pregunta: ¿Existe una política de Inocuidad documentada que detalle el compromiso de la compañía con lainocuidad?

Posibles puntos: 5Puntosobtenidos: 3

Puntuación: DeficienciaMenor

Comentarios del Auditor: MN. La política fue emitida en Diciembre 7, 2011. Las revisiones no estánactualizadas. Se tiene documento llamado “Política de Calidad” en la cual se incluye misión y visión. Esta confecha de Emisión de Diciembre 7, 2011 y firmado por gerente de la unidad de negocio ( Pedro Jimenez Muñoz) yCoordinador de sistemas de calidad (José Antonio Hernandez). Se encuentra publicado en acceso al campo.

Comentarios del auditado: Se reviso documento y se realiza actualización en la sección de control decambios del documento asentando la fecha de revisión, la sección de revisión del documento no esafectado no tiene modificación alguna en su contenido.

ACAceptada?

Comentarios de OC/Auditor: Aceptado. SíPosibles puntos: 5

Puntos obtenidos: 5NuevaPuntuación:

CumpleTotalmente

1.01.03

Pregunta: ¿Existe un organigrama detallado de todos los trabajadores que tengan actividades relacionadas con lainocuidad?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: Si, se tiene documento llamado “ organigrama Producción Agricola La Minita” se tieneactualizado enFebrero 29, 2016. Se incluye personal relacionado a puestos de campo ( Coordinador de seguridade higiene industrial, coordinador operativo de la unidad de negocio, coordinador de nutrición vegetal, coordinador dereducción de riesgos, etc. ). se tiene Análisis de puestos donde se incluye a suplentes. Esta firmado por Gerentede Unidad de Negocio ( Ing. Pedro Jimenez Muñoz Ledo).

1.01.04

Pregunta: ¿Existe un comité de inocuidad y se cuenta con registros de las reuniones de inocuidad además decontener éstos los temas tratados y los asistentes?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: Si, Se mostró lista de minuta de reunión donde se incluye a Gerente de unidad denegocio, coordinador administrativo, coordinador de inocuidad, coordinador de sistema de calidad y técnico desanidad vegetal. Se mostró minutas de reunión del comité de inocuidad donde se incluye los asistentes quienesfirman la asistencia en el formato F-200-OCE-15. La frecuencia es trimestral. La última se realizo en Marzo 3,2016. Ejemplo de tema tratado: tractorista deberán presentar unidades limpias y lonas utilices pa

1.01.05

Pregunta: ¿Existe una verificación documentada por parte de la gerencia del manejo del sistema completo de laadministración de la inocuidad alimentaria por lo menos cada 12 meses?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: Si, se tiene documento llamado “Memorandum” F-200-OCE-10. Se registro laverificación al sistema de calidad con fecha de Marzo 4, 2016, esta firmada por Pedro Jimenez Muñoz L. confecha de Mayo 5, 2016. El cambio que se presento fue en el organigrama, se integraron personal.

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1.01.06

Pregunta: ¿Hay un análisis documentado que detalle los recursos requeridos para implementar y mejorar elsistema de proceso de manejo de la inocuidad con un compromiso documentado por parte de la alta gerencia paraproveer estos recursos?



Comentarios del Auditor: MN. Dentro de la lista de requerimientos no se incluye botiquines, servicio de limpiezade sanitarios, capacitaciones y servicio de auditorias de tercerias. Se cuenta con un documento llamado“Memorandum- Requerimientos 1.01.06 Primus GFS” Febrero 08, 2016“. En el documento se incluye insumos delimpieza, materiales para construcción, personal, laboratorios, etc. El documento esta firmado por gerente deUnidad de Negociol en el cual firma el compromiso de proveer los recursos requeridos.

Comentarios del auditado: Describimos en memorándum los recursos para implementar el sistema deinocuidad agregando conceptos como capacitaciones y calibraciones etc. Con el fin de informar a lagerencia de los recurso a utilizar, firmada el 13 de junio de 2016

ACAceptada?



CumpleTotalmente

SAIA Control de Requisitos de los Registros

1.02.01

Pregunta: ¿Existe un procedimiento escrito de control de documentos que describa cómo los documentos seconservarán, actualizarán y sustituirán?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: Si, se tiene procedimiento de “Control de registros” PR-200-OCE-02. En el cual semenciona que los documentos se revisan cada que se tiene un cambio. Los documentos deberán mantenersedisponibles por uno hasta 3 años. Se incluye lista maestra de todos los documentos. La persona responsable delcontrol de documentos es el coordinador de Sistema de Calidad.

1.02.02

Pregunta: Todos los registros de los registros realizados ¿se resguardan por un período mínimo de 12 meses opor lo menos el tiempo de vida de anaquel del producto si ésta es mayor a un año?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: Si, los registros de resguardo por un periodo de un año a 3 años en oficina general uoficina de inocuidad, según donde aplique. Los documentos eran de fácil acceso. La producción es de 12 meses.

1.02.03

Pregunta: ¿Se resguardan y manejan de manera segura los documentos y registros relacionados con lainocuidad?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: Si, los documentos se guardan en oficina general y oficina de inocuidad. Losdocumentos son de fácil acceso. Los documentos eran legibles. El manual se encuentra de manera electrónica.

1.02.04

Pregunta: ¿Se mantienen de manera organizada y recuperable los registros?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: Si, los registros se encuentran de fácil acceso, se tiene lista maestro de registros yse encuentran en carpetas por módulos.

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SAIA Procedimientos y Acciones Correctivas

1.03.01

Pregunta: ¿Se tienen instrucciones documentas para la creación de Procedimientos de Operación Estándar?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: Si, se tiene Procedimiento “ Elaboración de Documentos” IT-200-OCE-01.

1.03.02

Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos disponibles para los usuarios y hay además una copia maestra enun archivo central?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: Si, los encargados de cada área como coordinador de protección vegetal, nutriciónvegetal, coordinador administrativo, etc.

1.03.03

Pregunta: ¿Existe un procedimiento de acciones correctivas que describa los requisitos para el manejo dedeficiencias que afecten la inocuidad y prevención de futuras incidencias?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: Si, se tiene procedimiento llamado Acción Correctiva. PR-200-OCE-04. El formato F-200-OCE-03 estaba disponible, se comento que no se han presentado.

1.03.04

Pregunta: ¿Hay un reporte de incidentes diarios, en ocasiones llamado como registro de Notificación deIncidentes Inusuales y de Acciones Correctivas (NIIAC)?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: Si, se tiene Formato “Acontecimientos inusuales”F-100-PAM-35. en el cual se hacereferencia a la fecha, rancho, hora, desviación encontrada, acción correctiva, responsable. Se mostró unacontecimiento, ejemplo: se observo tractor con los espejos estrellados y no traía lona, como acción inmediatasse coloca cinta para evitar que cayera al campo.

SAIA Inspecciones internas y externas

1.04.01

Pregunta: ¿Hay programa documentado de auditorías internas a ser realizado en las operaciones, que cubratodos los procesos que afectan a la inocuidad, a los documentos y registros relacionados ?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: Si, se tiene procedimiento llamado Auditorias interna PR-200-OCE-03. En elprocedimiento se hace descripción de los pasos a seguir para realizar inspección interna. La frecuencia deauditorias internas son semestrales. Se mostró agenda de auditoria interna F-200-OCE-06, en el cual se incluye elformato de auditoria a utilizar.

1.04.02

Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos para el manejo de inspecciones regulatorias?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: Si, se tiene procedimiento llamado Inspecciones Bioseguridad IT-100-PAM-55 . En elapéndice 12, hace referencia a la toma de fotografías y muestras.

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1.04.03

Pregunta: ¿Hay registros de inspecciones regulatorias y/o inspecciones contratadas, respuestas de la compañíay acciones correctivas en caso de que existiera alguna?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: Si, se mostró reporte de auditoria realizado en Mayo del 26 al 28, 2015. Las accionescorrectivas fueron documentadas en Junio 4, 2015.

1.04.04

Pregunta: ¿Hay procedimientos documentados para la calibración de los instrumentos de medición y monitoreoutilizados en las operaciones relacionadas con la inocuidad del producto?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: Si, se tiene reportes de calibración de equipo de fumigación (Hagie, jactan, bombas demotor) son realizados por proveedores externo ( Dow AgroSciences )con fecha de Febrero 19, 2016. Para lascalibraciones de basculas se tiene procedimiento Recepción, Almacenamiento y Control de Insumos- apartado 8,Calibración de equipos de medición. Se indica la acción correctiva en caso de que falle el equipo de calibración.Se mostró registro realizado cada 6 meses “ calibración y verificación de equipos de medición

SAIA Rechazo y liberación de producto

1.05.01

Pregunta: ¿Se cuenta con un procedimiento escrito para el manejo de los productos en retención o rechazados?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: Si, se tiene documento llamado Control de Producto y Equipo No Conforme. PR-200-OCE-06.

1.05.02

Pregunta: ¿Se mantienen en archivo los registros de la manipulación de productos en espera o rechazados ?Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: N/A

Comentarios del Auditor: N/A. Se tiene registro de producto No conforme. F-200-EAG-32. Se comento que nose han presentado. La puntuación no se afecta.

1.05.03

Pregunta: ¿Se tiene documentado un procedimiento disponible de liberación de producto?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: Si, se tiene documento llamado Entrega del Producto. PR-100-PAM-05.

1.05.04

Pregunta: ¿Se mantienen en archivo los registros de liberación de producto?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: Si, se lleva a cabo liberación de producto a nivel campo. F-100-PAM-82. Ya que elproducto es empacado en campo. El responsable es Ing. Omar Amigon Utrega.

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1.05.05

Pregunta: ¿Hay un sistema documentado para el manejo de las quejas/retroalimentación de inocuidad de losclientes y compradores, junto con los registros y las respuestas de la compañía, incluyendo las accionescorrectivas?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: Si, se tiene Procedimiento llamado Acción Correctiva PR-200-OCE-04. Se comentoque no se han tenido quejas de clientes relacionadas a inocuidad.

SAIA Control de Proveedores

1.06.01

Pregunta: ¿Se cuenta con especificaciones escritas actuales para todos los ingredientes, materiales, productosy servicios comprados?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: Si, se tiene documento llamado Resumen de control de proveedores de insumos yservicios subcontratados. con fecha de emisión de Mayo 5, 2015 ( revisión 2). Dentro de la especificaciones seincluye insumos de limpieza, desinfectantes, fertilizantes, agroquimicos, semillas, servicio de transporte, serviciode laboratorios, servicio de baños, etc.

1.06.02

Pregunta: ¿Existe un procedimiento escrito que detalle cómo son evaluados, aprobados y monitoreados losproveedores?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: Si, se tiene procedimiento llamado Compra de Insumos PR-500-PAM-01.

1.06.03

Pregunta: ¿Existe una lista de proveedores aprobados?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: Si, se tiene documento llamado Lista de proveedores autorizados de productos yservicios.

1.06.04

Pregunta: ¿Tiene la organización evidencia documentada que asegure que todos los productos, ingredientes omateriales y los proveedores de servicios cumplen con los requisitos de aprobación y que están siendomonitoreados según lo define el procedimiento?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: Si, se tiene registro de Evaluaciones de proveedores y cartas de garantía defertilizantes y agroquímicos.

1.06.05

Pregunta: Si la organización está subcontratando cualquier proceso que pueda afectar la inocuidad, ¿Hayprocedimientos de control sobre dichos procesos?

Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: N/A

Comentarios del Auditor: N/A. No se realiza subcontrataciones. La puntuación no se afecta.

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1.06.06

Pregunta: Si se realizan pruebas y/o análisis dentro del alcance de inocuidad en laboratorios externos, ¿Estánéstos acreditados o aprobados (p.e. ISO 17025 o su equivalente, Regulaciones Nacionales, Entidades de Estado,etc.?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: Si, Agrolab cuenta con numero de acreditación EMA A-0618-060/15. con vigencia apartir de 2015-02-12. ( Microbiología). LAQUIMIA con num. de autorización A-018-164/09. con vigencia a partir de03-junio- 2009. para análisis mensuales. Para la media geométrica de la Leafy Green se realizan con IEH-International Laboratoires con acreditaciónn en ISO IEC/17025:2005. No. de certificado AT-1971 con vigencia hasta07/30/2017.

SAIA Rastreabilidad y Recuperación del producto

1.07.01

Pregunta: ¿Existe un documento que indique cómo trabaja el sistema de rastreo de la compañía, permitiendo deesta manera un rastreo hacia adelante o hacia atrás en caso de que se presente la necesidad de recuperación delproducto?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: Si, se tiene procedimiento llamado Trazabilidad del producto. PR-100-PAM-13. En elcual se hace referencia y explicación de la forma en rastrear un producto. Se usa una remisión en donde vienefecha, orden de flete, rancho, hora, quien transporte, producto, tabla, variedad, tipo de empaque, cantidad.

1.07.02

Pregunta: ¿Tiene la organización documentado un programa de recuperación de producto que incluya:procedimientos, los roles de los equipos de recuperación del producto y detalles de contacto, listado de contactosexternos, explicación de los diferentes tipos (clases) de recuperación de producto?



Comentarios del Auditor: MN. Se tiene procedimiento llamado “Retiro de alimentos en el mercado” en el cual seincluye tipos de clases, responsabilidades, lista de contactos internos y externos. La fecha emisión es de30/11/2011. Se comento que la lista esta actualizada sin embargo no se registra el número de revisión, el cualesta en 00.

Comentarios del auditado: Se reviso documento verificado que los contactos estén actualizado y serealiza actualización en la sección de control de cambios del documento asentando la fecha de revisión, lasección de revisión del documento no es afectado no existe modificación alguna en su contenido delprocedimiento.

ACAceptada?



CumpleTotalmente

1.07.03

Pregunta: ¿Se realizan y documentan pruebas de los procedimientos de recuperación de producto por lo menoscada seis meses (incluyendo el rastreo) y puede la compañía identificar hacia donde fue enviado el productoafectado?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: Si, se realizo ejercicio de recuperación en Junio 3, 2016 el cual inicio a las 1:40 pm yconcluyo a las 1:59 pm. El escenario fue por posible contaminación con salmonella en coliflor. El ejercicio serealizo con apoyo del cliente Mr Lucky. No se ha tenido recuperaciones reales. Se tiene resumen de leccionesaprendidas. El ejercicio anterior se realizo en Diciembre 3, 2015.

SAIA Defensa de Alimentos

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1.08.01

Pregunta: ¿La compañía tiene documentada una política de bioseguridad basada en los riesgos asociados conlas operaciones?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: Si, se tiene procedimiento llamado Inspecciones Bioseguridad IT-100-PAM-55 . En elapéndice 12, hace referencia a la toma de fotografías y muestras.

1.08.02

Pregunta: ¿Hay una lista actualizada de números de teléfono de contacto de emergencia de la gerencia,autoridades y las agencias regulatorias apropiadas?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: Si, se tiene teléfonos de emergencia, gerencia y agencias reguladoras.

1.08.03

Pregunta: ¿Se le requiere a los visitantes adherirse a las políticas de bioseguridad?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: Si, se lleva registro de visitas.

BPA Aspectos Generales de BPA

2.01.01

Pregunta: ¿Hay una persona designada como responsable del programa de inocuidad alimentaria en el campo?Posibles puntos: 10Puntos obtenidos: 10Puntuación: Si

Comentarios del Auditor: Si, José A. Hernández G. y Omar Amigon Utera son las personas responsables delprograma de inocuidad en campo.

2.01.02

Pregunta: ¿Existe evidencia documentada de las auditorías internas realizadas a las operaciones auditadas,detallando los hallazgos y las acciones correctivas?

Posibles puntos: 10Puntos obtenidos: 10Puntuación: Si

Comentarios del Auditor: Si, se realizo auditoria interna en Mayo 10, 11 y 12, 2016 por José A. Hernández. Setiene documentado las acciones correctivas. La frecuencia de auditorias es de una vez por ciclo de producción.

2.01.03

Pregunta: ¿Están implementados los controles necesarios de bioseguridad en la operación?Posibles puntos: 5Puntos obtenidos: 5Puntuación: Si

Comentarios del Auditor: Si, se tiene accesos controlados en sistemas de riego y, vigilancia en campo.

BPA Identificación del sitio

2.02.01

Pregunta: ¿Está(n) el(las) área(s) de cultivo identificada(s) o codificada(s) adecuadamente para permitir el rastreohacia atrás y hacia adelante en caso de que sea necesaria una recuperación?


Comentarios del Auditor: Si, el campo esta identificado por número de tablas Ramillete (T1-T8) y (T10-T11),Juan Diego (T1-T6), Las Alazanas ( T1-T4), Tuna Manza (T1-T3).

BPA Historia del Terreno

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2.03.01

Pregunta: ¿Se usó el área(s) agrícola para cultivo de alimentos de consumo humano la temporada pasada?Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: Si

Comentarios del Auditor: Si, se sembró la temporada pasada apio, brocoli, coliflor, espinaca, lechuga yzanahoras.

2.03.02

Pregunta: ¿Se ha usado el área(s) de cultivo para cualquier función no agrícola? Si la respuesta es NO, vaya a lapregunta 2.03.03

Posibles puntos: 7Puntos obtenidos: 7Puntuación: No

Comentarios del Auditor: No, solamente se ha utilizado par producción de productos para consumo humano losúltimos 5 años.

2.03.02a

Pregunta: Si el terreno se ha usado previamente para actividades no agrícolas, ¿Se han realizado análisis delsuelo que muestren niveles negativos o dentro de los límites de contaminación aprobados por la agenciaregulatoria apropiada?


Comentarios del Auditor:

2.03.03

Pregunta: ¿Se ha usado alguna vez el área de cultivo para actividades pecuarias o de pastoreo de animales? Sila respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.03.04


Comentarios del Auditor: No, el área de cultivo no ha sido usado para actividades de pastoreo de animales.

2.03.03a

Pregunta: Si la tierra se utilizó anteriormente para la cría de animales o como tierra de pastoreo para ganado,¿Se ha realizado una evaluación del riesgo?



2.03.04

Pregunta: ¿Hay evidencia de presencia y/o actividad animal en el área auditada? Si la respuesta es NO, vaya a lapregunta 2.03.05


Comentarios del Auditor: No se observo evidencia de presencia y/o actividad animal.

2.03.04a

Pregunta: ¿La evidencia de presencia y/o actividad animal encontrada es en forma de contaminación fecal? Si larespuesta es NO, vaya a la pregunta 2.03.05



2.03.04b

Pregunta: La materia fecal encontrada en el área auditada, ¿es un evento sistemático (no esporádico)? SI LARESPUESTA ES "SI" RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.



2.03.05

Pregunta: ¿Se ha presentado alguna inundación del terreno de cultivo debido a causas no controlables desde latemporada anterior? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.03.06


Comentarios del Auditor: No, no se ha presentado problemas por inundación en el lote.

2.03.05a

Pregunta: Si el área de cultivo y el producto fueron afectados por las aguas de inundación, ¿hay evidenciadocumentada de que se tomaron las medidas correctivas en el terreno y el producto afectado?



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2.03.05b

Pregunta: ¿Se han realizado análisis del suelo en el área(s) de la inundación que muestren niveles negativos odentro de los límites de contaminación aprobados por una agencia regulatoria apropiada?



2.03.06

Pregunta: ¿Trabaja la operación agrícola bajo los principios de agricultura orgánica? Si la respuesta es No, pasea la pregunta 2.3.07


Comentarios del Auditor: Si, la operación trabaja bajo los principios de la agricultura orgánica en sección ElCarmen de la tabla Ramillete.

2.03.06a

Pregunta: ¿Se tiene en archivo una certificación actualizada, otorgada por una organización acreditada encertificaciones de orgánicos y está disponible para revisión?


Comentarios del Auditor: Si, se tiene certificado orgánico proporcionado por CCOF- Certification Services LLC.con fecha de inspeccion de Julio 4, 2015.

2.03.07

Pregunta: ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos documentada al área de cultivo con las accionescorrectivas apropiadas para minimizar los peligros identificados donde sea necesario?


Comentarios del Auditor: Si, se tiene Análisis de peligro a Ranchos F-100-PAM-84. En el análisis se incluye laevaluación de terrenos adyacentes, zona buffer, topografia del terreno. Dentro del alcance esta las fuentes deagua, distribución de redes hidraulicas, antecedentes de inundación, etc.

BPA Uso de los terrenos adyacentes

2.04.01

Pregunta: ¿Son los terrenos adyacentes al área de cultivo una posible fuente de contaminación por producciónintensa de ganado (p.e.: lotes de engorda, lecherías, granjas avícolas, rastros)? Si la respuesta es NO, vaya a lapregunta 2.04.02.


Comentarios del Auditor: No, los terrenos adyacentes no representaban problemas por posible contaminaciónintensiva. En el Lado Norte habia frijol, Lado Oeste habia maíz. En el Lado Este habia un poblado con animalesdomésticos (gallinas).

2.04.01a

Pregunta: ¿Se han tomado las medidas apropiadas para mitigar la posible fuente de contaminación al área decultivo (p.e: zonas de amortiguamiento, barreras físicas, cimientos, cercas, zanjas, etc.)?



2.04.02

Pregunta: ¿Existen, o existe evidencia de que haya animales domésticos, animales salvajes, zonas de pastoreo(incluyendo casas con corrales y ganado no comercial) próximos a la operación de cultivo? Si la respuesta es NO,vaya a la pregunta 2.04.03.


Comentarios del Auditor: Si, se observo evidencia de animales domésticos proximos a la operación. En el LadoNorte habia frijol, Lado Oeste habia maíz. En el Lado Este habia un poblado con animales domésticos (gallinas).

Comentarios del auditado: Revisiones perimetrales diarios verificando que las acciones preventivasbordos, cercado Y zanjas estén funcionando correctamente. de acuerdo al formato Revisión perimetral yáreas comunes F-100-PAM-47

ACAceptada?

Comentarios de OC/Auditor: Rechazada, se continua con presencia de animales domésticosen terrenos adyacentes. La evaluación de medidas correctivas fue evaluado en 2.04.02a. No Posibles puntos: 10

Puntos obtenidos: 0

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2.04.02a

Pregunta: ¿Se han implementado barreras físicas para restringir que los animales domésticos, animales depastoreo, (incluyendo casas con corrales y ganado no comercial) y sus desechos, tengan acceso al área decultivo (p. e. franjas vegetativas, cortavientos, barreras físicas, muros de contención, vallas, zanjas de desviación)?


Comentarios del Auditor: Si, se tiene barreras físicas para restringir el acceso de animales a la operación. Setiene bordes y zanjas.

2.04.02b

Pregunta: ¿Hay una política escrita apoyada por evidencia visual que establezca que animales domésticos,animales salvajes o ganado no están permitidos en el área de cultivo? Nota: esto incluye cualquier área dealmacenamiento de material de empaque o equipo.


Comentarios del Auditor: Si, se tiene procedimientos que prohibiben el acceso de animales domésticos a laoperación.

2.04.02c

Pregunta: ¿Hay medidas para limitar o reducir la intrusión de animales (p.e. monitoreo del perímetro del terrenobuscando signos de intrusión)?


Comentarios del Auditor: Si, la operación cuenta con barreras de protección alrededor del rancho, además devigilancia.

2.04.03

Pregunta: ¿Se almacena o aplica estiércol animal sin tratar, composta, biosólidos o mejoradores no-sintéticos enlos terrenos adyacentes? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.04.04


Comentarios del Auditor: No, no se observo almacenamiento de composta, biósolidos etc, en terrenosadyacentes.

2.04.03a

Pregunta: ¿Se han implementado medidas físicas para asegurar el estiércol animal sin tratar, composta,biosólidos o mejoradores no-sintéticos almacenados y/o aplicados en terrenos adyacentes?



2.04.03b

Pregunta: Si se almacenan y/o aplican biosólidos en terreno adyacente, ¿ha proporcionado el propietario delterreno adyacente documentación confirmando que los biosólidos cumplen las guías prevalecientes o estándaresgubernamentales o locales?



2.04.04

Pregunta: ¿Está el área de cultivo situada en una ubicación de alto riesgo donde puede ocurrir contaminación deoperaciones cercanas (ej: campos de lixiviación, derrames o inundaciones por drenajes, sistemas de sanitarios,instalaciones industriales, campos de trabajadores)? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.04.05


Comentarios del Auditor: No, no se observo problemas de riesgo por la ubicación del área de cultivo.

2.04.04a

Pregunta: ¿Se han tomado las medidas apropiadas para mitigar los riesgos relacionados a las operacionescercanas?



2.04.05

Pregunta: ¿Hay evidencia de materia fecal humana en los terrenos adyacentes al área auditada? Si la respuestaes NO, vaya a la pregunta 2.05.01 (Auditoría de Invernadero) o 2.07.01 (Auditoría de Rancho)


Comentarios del Auditor: No, no se observo evidencia fecal humana en el área de cultivo.

2.04.05a

Pregunta: La materia fecal humana encontrada en el área adyacente, ¿representa un alto riesgo de potencialcontaminación del cultivo debido a condiciones como: ausencia de controles de acceso (barreras), cercanía alárea de cultivo y equipo, tipo y madurez del cultivo, condiciones del terreno y otros?



BPA Fertilizantes/Nutrición del Cultivo

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2.07.01

Pregunta: ¿Se usan fangos humanos de aguas residuales sin tratar, en el ciclo de cultivo? SI LA RESPUESTAES "SI" RESULTARÁ EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORIA


Comentarios del Auditor: No, no se usan fangos humanos de agua residuales.

2.07.02

Pregunta: ¿Se utiliza composta producida de materiales derivados de animal? Si la respuesta es NO, vaya a lapregunta 2.07.03


Comentarios del Auditor: No se usa productos derivados de animal.

2.07.02a

Pregunta: ¿La aplicación de composta se incorpora al suelo previo a la plantación o al brote de los cultivos enárboles y no se aplica durante la temporada de cultivo?



2.07.02b

Pregunta: ¿Hay registros disponibles del uso de composta para cada área de cultivo, incluyendo registros deaplicaciones que muestren, que el intervalo entre la aplicación y la cosecha fue de no menos de 45 días (a menosque estudios de validación demuestren que un intervalo más corto es aceptable)?



2.07.02c

Pregunta: "¿Hay Certificado(s )de Análisis del proveedor(es) de composta, que cubran pruebas para patógenos(además de cualquier otro requisito legal o análisis de buenas prácticas) y se tienen las Cartas de Garantíarelevantes según los POE´s y los registros?



2.07.02d

Pregunta: ¿Hay Certificado(s) de Análisis, Cartas de Garantía o algún otro documento por parte del(los)proveedor(es) de la composta que cubran análisis de metales pesados?



2.07.03

Pregunta: ¿Se usan biosólidos? Si NO, vaya a la 2.07.04. NOTA: Se debe prestar especial atención a las reglasestablecidas por lineamientos específicos para algunos productos (p.e. Los cultivos de hoja verdes en California),las cuales prohíben el uso de biosólidos, ver 2.07.03d.


Comentarios del Auditor: No, no se usan biosólidos en el huerto.

2.07.03a

Pregunta: ¿La aplicación de biosólidos se incorporan al suelo previo a la plantación o al brote de los cultivos enárboles y no se aplica durante la temporada de crecimiento?



2.07.03b

Pregunta: ¿Están los registros de uso de biosólidos del agricultor disponibles para cada área de cultivo,especialmente los registros de aplicación?



2.07.03c

Pregunta: ¿Hay Certificado(s) de Análisis del proveedor(es) de biosólidos que certifiquen cumplimiento con losestándares y lineamientos prevalecientes a nivel nacional/local (análisis microbiológicos)? SI LA RESPUESTA ES"NO" RESULTARÁ EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.



2.07.03d

Pregunta: ¿Hay Certificado(s) de Análisis, cartas de garantía o algún otro documento del proveedor(es) debiosólidos que certifiquen cumplimiento con los estándares y lineamientos prevalecientes a nivel nacional/local(análisis de metales pesados)?



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2.07.03e

Pregunta: ¿Están siendo aplicados biosólidos a cultivos donde el país de producción prohíbe en sus reglamentos,directrices o lineamientos el uso de tales materiales, p.e.“Los lineamientos específicos para cultivos de hojaverdes en California”? SI LA RESPUESTA ES "SI" RESULTARÁ EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LAAUDITORIA



2.07.04

Pregunta: ¿Se usa estiércol o abono animal sin tratar? Si NO, vaya a la pregunta 2.07.05 NOTA: Poner especialatención a las reglas establecidas por guías específicas para algunos productos (p.e. Los lineamientos específicospara cultivos de hoja verdes en California), las cuales prohíben el uso de estiércol o abono sin tratar, ver 2.07.04d.


Comentarios del Auditor: No, no se usa estiércol o abono animal sin tratar.

2.07.04a

Pregunta: ¿Se incorpora el estiércol o abono sin tratar al suelo antes de plantar o del brote de cultivo en árboles yno se aplica durante la temporada de crecimiento?



2.07.04b

Pregunta: ¿Están los registros de aplicaciones de estiércol o abono sin tratar disponibles para cada área decultivo, incluyendo registros de aplicación que muestren que el intervalo entre la aplicación y la cosecha no fuemenor de 120 días (a menos que existan leyes o directrices más estrictas).?



2.07.04c

Pregunta: ¿Hay un Certificado(s) de Análisis, especificación o algún otro tipo de documento disponible pararevisión, proporcionado por el proveedor de estiércol o abono sin tratar, indicando los componentes del material?



2.07.04d

Pregunta: ¿Están siendo aplicados abonos sin tratar, donde el país de producción prohíbe en sus reglamentos,directrices o lineamientos el uso de tales materiales, p.e.“Los lineamientos específicos para cultivos de hojaverdes en California”? SI LA RESPUESTA ES "SI" RESULTARÁ EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LAAUDITORIA



2.07.05

Pregunta: ¿Se usan otros tratamientos no sintéticos, p.e. té de composta, emulsión de pescado, derivados dehueso o de sangre, "bio-fertilizantes"? Si NO, vaya a la 2.07.06


Comentarios del Auditor: Si, se realizo aplicación de producto organico de origen animao ( Vigilante).

2.07.05a

Pregunta: ¿Se aplican tratamientos no sintéticos que contienen productos de origen animal o abono de animal, alas porciones comestibles del cultivo?


Comentarios del Auditor: No se realiza aplicación de producto a las porciones comestibles, se realiza por mediodel sistema de riego por goteo.

2.07.05b

Pregunta: ¿Están los registros de uso de tratamientos no sintéticos disponibles para cada área de cultivo,incluyendo registros de aplicación que muestren que el intervalo entre la aplicación y la cosecha no fue menor de45 días (a menos que estudios de validación demuestren que intervalos más cortos son aceptables)?


Comentarios del Auditor: Si, se cuenta con registros de aplicación del producto origen animal. Se aplico en lasección El carmen en Mayo 31, 2016 ( lechuga).

2.07.05c

Pregunta: ¿Hay Certificados de análisis disponibles del proveedor de los tratamientos no sintéticos para elcultivo, que cubran análisis de patógenos (además de cualquier otro análisis requerido legalmente o por lasbuenas prácticas)?


Comentarios del Auditor: Si, se mostro análisis microbiologicos de Salmonella (ausente en 25 ml. muestra),E.Coli (< 3 NMP/100ml) y E.Coli O157:H7 (ausente en 25 ml. muestra). Los análisis tiene fecha de Abril 07, 2016.

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2.07.05d

Pregunta: ¿Hay Certificado(s) de Análisis, Cartas de Garantía o algún otro documento por parte del(los)proveedor(es) de los tratamientos no sintéticos, que cubran el análisis de metales pesados?


Comentarios del Auditor: Si, se mostraron análisis de metales pesados realizados en Sepiembre 25, 2015. Serealizaron análisis de arsenico ( 4.07 ppm), cadmio (0.261 ppm), plomo ( < 0.300ppm).

2.07.06

Pregunta: ¿Se usa algún tipo de mejorador o sustrato de enmienda del suelo que no contenga productosanimales y/o abonos de animales (a excepción de los fertilizantes o nutrientes inorgánicos)? Si la respuesta esNO, vaya a la pregunta 2.07.07


Comentarios del Auditor: No, no se usa ningún tipo de mejoador o sustrato.

2.07.06a

Pregunta: ¿Hay registros disponibles para revisión incluyendo registros de aplicación de los mejoradores de sueloo sustratos de enmienda (a excepción de los nutrientes/fertilizantes inorgánicos que no contengan productos y/oabonos de animales)?



2.07.06b

Pregunta: ¿Hay Certificados de análisis y/o cartas de garantía indicando que los materiales utilizados estánlibres de productos de origen animal y/o abono animal?



2.07.07

Pregunta: ¿Se usan fertilizantes inorgánicos? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.07.08Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: Si

Comentarios del Auditor: Si, los fertilizantes usados son inorgánicos, se registra fecha, cultivo, fecha deplantación, Has, variedad, cierre de cosecha, producto, dosis, dias después de transplante.

2.07.07a

Pregunta: ¿Están disponibles para revisión los registros de fertilizantes inorgánicos del agricultor, incluyendo losregistros de aplicación?


Comentarios del Auditor: Si, se observo registros de aplicación de fertilizantes donde se aplica fosfonitrato,ácido fosforico, nitrato de potasio, sulfato de magnesio, etc. La persona responsable es el Ing. Oscar GonzalezRodriguez.

2.07.07b

Pregunta: ¿Hay Certificados de análisis, cartas de garantía o algún otro documento de los proveedores defertilizantes inorgánicos que especifiquen todos los ingredientes incluyendo los materiales inertes?


Comentarios del Auditor: Si, estaban disponible carta de garantía de proveedor de fertilizantes (YARA,TEPEYAC,YEMAZA DE POTOSI.)

2.07.08

Pregunta: Si se almacenan en la propiedad fertilizantes o contenedores de fertilizantes, ¿son almacenados demanera que se prevenga la contaminación del área de cultivo, producto o cualquier fuente de agua?


Comentarios del Auditor: Si, los fertilizantes estaban almacenados en un área alejado de fuentes de agua ycultivo. Se tiene almacén general.

BPA Riego/ Uso del Agua

2.08.01

Pregunta: ¿El cultivo se realiza en terreno de temporal (sin riego)? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta2.08.02


Comentarios del Auditor: No. El cultivo no es de temporadas. Se realizan riegos.

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2.08.01a

Pregunta: Si el cultivo se lleva a cabo por temporal (sin riego), ¿se usan sistemas de agua en la operación paraproveer las necesidades del cultivo como aplicaciones de protección o fertilización al cultivo y en un programa deprevención de heladas? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.08.02



2.08.01b

Pregunta: ¿Se realizan análisis microbiológicos incluyendo E. coli genérica, en el agua utilizada? Si la respuestaes NO, vaya a la pregunta 2.08.01d



2.08.01c

Pregunta: ¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados con las frecuencias requeridas y/oesperadas?



2.08.01d

Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos (POE´s) que cubran protocolos apropiados de muestreo incluyendodonde deben ser tomadas las muestras y como deben ser identificadas?



2.08.01e

Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos (POE´s) que incluyan las medidas correctivas a tomar en caso deresultados de análisis de agua inapropiados o anormales?



2.08.01f

Pregunta: Si se han detectado resultados inapropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado medidascorrectivas?



2.08.02

Pregunta: ¿El agua usada en la operación de cultivo, proviene del sistema de agua municipal o de la red de aguadel distrito? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.08.03


Comentarios del Auditor: No se usa agua de red municipal en la operación.

2.08.02a

Pregunta: ¿Se realizan análisis microbiológicos del agua incluyendo E.coli genérica? Si la respuesta es NO, vayaa la pregunta 2.08.02c



2.08.02b




2.08.02c

Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos (POE´s) que cubran protocolos apropiados de muestreo y éstosincluyen donde deben ser tomadas las muestras y como deben ser identificadas?



2.08.02d

Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos (POE´s) que incluyan medidas correctivas para resultados deanálisis de agua no apropiados o anormales?



of 29

2.08.02e

Pregunta: Si se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado medidascorrectivas?



2.08.02f

Pregunta: ¿Se riega el cultivo mediante un sistema de micro irrigación o goteo?Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: N/A


2.08.02g

Pregunta: ¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo como parte del programa de prevención deheladas? NOTA: "Irrigar el cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento maduro del cultivo. Estono incluye preplantado, ni justo después de plantado para crear soporte.



2.08.02h

Pregunta: ¿Se riega el cultivo mediante riego rodado o por sistema de surcos?Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: N/A


2.08.02i

Pregunta: ¿Se riega el cultivo mediante subirrigación (también conocida como irrigación de infiltración)?Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: N/A


2.08.03

Pregunta: ¿El agua usada en la operación de cultivo, proviene de pozo? Si la respuesta es NO, vaya a lapregunta 2.08.04


Comentarios del Auditor: Si, se usa agua de pozo en la operación para realizar aplicaciones foliares y riego. Setiene 2 pozos en el Ramilleta, 2 pozos en Juan Diego, 2 pozos en Las Alazanas, 1 pozo en Tuna Manza.

2.08.03a

Pregunta: ¿Está el(los) pozo(s) a una distancia adecuada de abono no tratado?Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: N/A

Comentarios del Auditor: N/A. No hay abono sin tratar. La puntuación no se afecta

2.08.03b

Pregunta: ¿Está el pozo diseñado para prevenir contaminación?Posibles puntos: 10Puntos obtenidos: 10Puntuación: Si

Comentarios del Auditor: Si, los pozos estaban sellados.

2.08.03c

Pregunta: ¿Es evidente que el pozo(s) está libre de situaciones de contaminación y que se toman medidas paraminimizar su contaminación?


Comentarios del Auditor: Si, los pozos estaban encementados y cercado con malla borreguera.

2.08.03d

Pregunta: ¿Se mantienen registros de la inspección periódica de los pozos y de su tratamiento (si se realiza) yestán disponibles para revisión?


Comentarios del Auditor: Si, se tiene registros de inspección de pozos y piletas realizado cada tercer dia. Laspersonas responsables son Juan Jose Espinoza, Antonio Martinez.

of 29

2.08.03e

Pregunta: ¿Se realizan análisis microbiológicos del agua incluyendo E.coli genérica? Si la respuesta es NO, vayaa la pregunta 2.08.03g


Comentarios del Auditor: Si, se realizaron análisis de los pozos. Se realizaron análisis de Coliformes totales,fecales y E.coli (< 3 NMP/100cm3).

2.08.03f



Comentarios del Auditor: Si, los análisis tienen fecha de Abril 25, 2016 y Mayo 19, 2016.

2.08.03g



Comentarios del Auditor: Si, se tiene procedimiento proporcionado por el laboratorio Agrolabs y LAQUIMIA.

2.08.03h



Comentarios del Auditor: Si, se tiene procedimiento Acciones Correctivas para aguas desfavorables.

2.08.03i



Comentarios del Auditor: N/A. Resultados favorables para agua de aplicaciones foliares y riego . La puntuaciónno se afecta.

2.08.03j

Pregunta: ¿Se riega el cultivo mediante un sistema de micro irrigación o goteo?Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: Si

Comentarios del Auditor: Si, se usa agua de pozo para riego por goteo en la operación.

2.08.03k

Pregunta: ¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo como parte del programa de prevención deheladas? NOTA: "Irrigar el cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento maduro del cultivo. Estono incluye preplantado, ni justo después de plantado para crear soporte.


Comentarios del Auditor: No se usa agua de pozo para riego por aspersión.

2.08.03l

Pregunta: ¿Se riega el cultivo mediante riego rodado o por sistema de surcos?Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: No

Comentarios del Auditor: No se usa agua de pozo para riego rodado.

2.08.03m

Pregunta: ¿Se riega el cultivo mediante subirrigación (también conocida como irrigación de infiltración)?Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: No

Comentarios del Auditor: No se usa agua de pozo para riego mediante subirrigación.

2.08.04

Pregunta: ¿El agua usada en la operación de cultivo proviene de estanques, reservorios, embalses u otrasfuentes de agua superficial? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.08.05


Comentarios del Auditor: Si, la operación tiene 2 estanques donde se captura el agua de los pozos.

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2.08.04a

Pregunta: ¿Está el agua superficial a una distancia adecuada del estiércol no tratado?Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: N/A

Comentarios del Auditor: N/A. No hay abono sin tratar en la operación. La puntuación no se afecta.

2.08.04b

Pregunta: ¿Tienen acceso los animales (domésticos, ganado o animales silvestres) a la fuente de agua?Posibles puntos: 7Puntos obtenidos: 7Puntuación: No

Comentarios del Auditor: No se observo evidencia o presencia de actividad animal alrededor del estanque.

2.08.04c

Pregunta: ¿Es evidente que la fuente(s) de agua está libre de problemas de contaminación y que se tomanmedidas para minimizar la contaminación de dicha fuente?


Comentarios del Auditor: Si, los estanques estaban libres de evidencia de contamianción, no habia malezaalrededor o basura.

2.08.04d

Pregunta: ¿Se mantienen registros de la inspección periódica de la fuente de agua y de sus tratamientos dedesinfección (si se realizan) y están disponibles para revisión?


Comentarios del Auditor: Si, se tiene registros de inspección de pozos y piletas realizado cada tercer dia. Laspersonas responsables son Juan Jose Espinoza, Antonio Martinez.

2.08.04e



Comentarios del Auditor: Si, se realizan análisis trimestales en el estanque de coliformes totales, fecales yE.coli (ND NMP/100 ml). Adicional se realizan mensualmente análisis de Coliformes fecales y E.coli (< 3NMP/100cm3) directo de la cintilla de riego.

2.08.04f



Comentarios del Auditor: Si, los últimos análisis fueron realizados en Abril 12, 2016 con núm. reporte 34440 y36778. Los últimos análisis mensuales en cintilla de riego se realizo en Mayo 19, 2016. Los resultados están apartir de Enero 27, 2016.

2.08.04g



Comentarios del Auditor: Si, se tiene procedimiento proporcionado por el laboratorio Agrolabs y LAQUIMIA.

2.08.04h



Comentarios del Auditor: Si, se tiene procedimiento Acciones Correctivas para aguas desfavorables.

2.08.04i



Comentarios del Auditor: N/A. Resultados favorables para agua de riego en el estanque. Los resultados encintilla de riego de manera mensual, todos son favorables. La puntuación no se afecta.

2.08.04j

Pregunta: ¿Se riega el cultivo mediante un sistema de micro irrigación o goteo?Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: Si

Comentarios del Auditor: Si, la operación usa riego por goteo.

of 29

2.08.04k

Pregunta: ¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo o como parte del programa de prevención deheladas? NOTA: "Irrigar el cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento maduro del cultivo. Estono incluye preplantado, ni justo después de plantado para crear soporte


Comentarios del Auditor: No se usa riego por aspersión en la operación.

2.08.04l

Pregunta: ¿Se riega el cultivo mediante riego rodado o por sistema de surcos?Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: No

Comentarios del Auditor: No se usa riego rodado en la operación.

2.08.04m

Pregunta: ¿Se riega el cultivo mediante subirrigación (también conocida como irrigación de infiltración)?Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: No

Comentarios del Auditor: No se usa riego mediante subirrigación.

2.08.05

Pregunta: ¿El agua usada en la operación de cultivo proviene de canales, ríos, zanjas u otros sistemas abiertosde agua fluyente? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.08.06


Comentarios del Auditor: No se usa agua de canal en la operación.

2.08.05a

Pregunta: ¿Está la fuente de agua a una distancia adecuada del abono no tratado?Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: N/A


2.08.05b

Pregunta: ¿Está la fuente de agua bajo la dirección de una autoridad en agua o del distrito?Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: N/A


2.08.05c

Pregunta: ¿Tienen acceso los animales (domésticos, ganado o animales silvestres) a la fuente de agua?Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: N/A


2.08.05d

Pregunta: ¿Es evidente que la fuente(s) de agua está libre de situaciones de contaminación y que se tomanmedidas para minimizar la contaminación de dicha fuente?



2.08.05e

Pregunta: ¿Se mantienen registros de la inspección visual periódica de la fuente de agua y de su desinfección (sise realiza) y están disponibles para revisión?



2.08.05f

Pregunta: ¿Se realizan análisis microbiológicos del agua incluyendo E.coli genérica? Si la respuesta es NO, vayaa la pregunta 2.08.05h



2.08.05g




of 29

2.08.05h




2.08.05i




2.08.05j




2.08.05k



2.08.05l

Pregunta: ¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo o como parte del programa de prevención deheladas? NOTA: "Irrigar el cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento maduro del cultivo. Estono incluye preplantado, ni justo después de plantado para crear soporte.



2.08.05m



2.08.05n



2.08.06

Pregunta: ¿Se utiliza agua reciclada en la operación de cultivo? NOTA: Esto se refiere a agua de desecho que hapasado por un proceso de tratamiento. Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.08.07


Comentarios del Auditor: No se usa agua reciclada en la operación.

2.08.06a

Pregunta: ¿Está el proceso de reciclaje bajo la dirección de una autoridad o gerencia de reciclaje de agua?Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: N/A


2.08.06b

Pregunta: ¿Se utilizan medidas para control microbiano del agua reciclada utilizada?Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: N/A


2.08.06c

Pregunta: ¿Se realizan análisis microbiológicos del agua incluyendo E.coli genérica? Si la respuesta es NO, vayaa la pregunta 2.08.06e



of 29

2.08.06d




2.08.06e

Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos (POE´s) que cubran protocolos apropiados de muestreo y estosincluyen donde deben ser tomadas las muestras y como deben ser identificadas?



2.08.06f




2.08.06g




2.08.06h



2.08.06i




2.08.06j



2.08.06k



2.08.07

Pregunta: ¿Se usan sistemas de aguas sobrantes (aguas de salida) en la operación de cultivo? Si la respuestaes NO, vaya a la pregunta 2.08.08


Comentarios del Auditor: No se usa sistema de aguas sobrantes en la operación.

2.08.07a

Pregunta: ¿Están las aguas superficiales a una distancia adecuada del abono no tratado?Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: N/A


2.08.07b

Pregunta: ¿Tienen acceso los animales (domésticos, ganado o animales silvestres) a los sistemas de aguassobrantes?



of 29

2.08.07c

Pregunta: ¿Es evidente que el sistema de aguas sobrantes está libre de situaciones de contaminación y que setoman medidas para minimizar la contaminación de dicho sistema?



2.08.07d

Pregunta: ¿Se mantienen registros de la inspección visual periódica de la fuente de agua y de su desinfección (sise realiza) y están disponibles para revisión?



2.08.07e




2.08.07f




2.08.07g




2.08.07h




2.08.07i




2.08.07j

Pregunta: Se riega el cultivo mediante un sistema de micro irrigación o goteo?Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: N/A


2.08.07k




2.08.07l



2.08.07m



of 29

2.08.08

Pregunta: ¿Se usan válvulas de verificación (válvulas check), dispositivos anti-sifón u otros sistemas deprevención de contra flujo cuando y donde son necesarios?


Comentarios del Auditor: Si, se tiene válvulas check para evitar contra flujos en la operación.

2.08.09

Pregunta: ¿El equipo de irrigación que no está en uso se encuentra almacenado limpio, libre de contaminaciónpor plagas y no directamente en el suelo?


Comentarios del Auditor: N/A. Durante la inspección no se observo equipos para irrigación fuera de uso. Lapuntuación no se afecta.

BPA Protección del Cultivo

2.09.01

Pregunta: ¿Hay un procedimiento documentado para la mezcla/carga de materiales de protección al cultivo?Posibles puntos: 5Puntos obtenidos: 5Puntuación: Si

Comentarios del Auditor: Si, se tiene procedimiento llamado Mezcla de Agroquimicos. IT-100-PAA-11.

2.09.01a

Pregunta: Si se observa, ¿La mezcla y carga de los materiales para protección del cultivo es realizada conformeal procedimiento y a las instrucciones de las etiquetas?


Comentarios del Auditor: N/A. No se observo realizar mezclas. La puntuación no se afecta.

2.09.02

Pregunta: ¿Se tiene un procedimiento documentado para la aplicación de materiales de protección al cultivo?Posibles puntos: 5Puntos obtenidos: 5Puntuación: Si

Comentarios del Auditor: Si, se tiene procedimiento llamado Apliación de agroquimicos. PR-100-PAA-02.

2.09.02a

Pregunta: Si se observa, ¿La aplicación de materiales de protección al cultivo es realizada en base alprocedimiento e instrucciones de la etiqueta del producto?


Comentarios del Auditor: N/A. No se observo realizar aplicaciones durante la inspección. La puntuación no seafecta.

2.09.03

Pregunta: ¿Hay un procedimiento documentado para el enjuague y limpieza del equipo de aplicación deproductos de protección al cultivo?


Comentarios del Auditor: Si, se tiene procedimiento llamado Limpieza del equipo de aspersión. T-100-PAA-10.

2.09.03a

Pregunta: En caso de ser observado, ¿El enjuague y limpieza del equipo de protección al cultivo se realiza deacuerdo al procedimiento e instrucciones de la etiqueta?


Comentarios del Auditor: N/A. No se observo realizar enjuague y limpieza a los equipos de aplicación. Lapuntuación no se afecta

2.09.04

Pregunta: ¿Hay documentación que muestre que las personas a cargo de tomar decisiones para la protección alcultivo son competentes para dicha actividad?


Comentarios del Auditor: Si, se tiene cédula profesional ( 2224363) del Ingeniero Esteban Macias Padilla.Titulado como Ingeniero Agronomo en Producción.

2.09.05

Pregunta: ¿Hay documentación que muestre que los trabajadores que manipulan materiales de protección alcultivo están entrenados o están bajo la supervisión de una persona entrenada?


Comentarios del Auditor: Si, se tiene registros de capacitación en Bueno Uso y Manejo de Agroquimicosrealizado en Febrero 19, 2016 por Juan Antonio Venegas Valdivia. Se tiene registros de 82 participantes.

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2.09.06

Pregunta: ¿Se tienen actualizados los registros de todos los productos de protección al cultivo aplicados duranteel ciclo de crecimiento? SI LA RESPUESTA ES "NO" RESULTARA EN UNA FALLA AUTOMATICA DE LAAUDITORIA


Comentarios del Auditor: Si, se tiene un programa de aplicaciones realizadas a cada lote. Se registra la fecha,producto, dosis, rancho, tabla, cultivo, Ha, dosis, total, fecha a la cosecha, responsable, etc.

2.09.07

Pregunta: ¿Hay productos de protección al cultivo registrados y / o autorizados por un organismo gubernamentalpara el uso en los cultivos de destino en el país de producción? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 2.09.08.


Comentarios del Auditor: No se tiene registros de productos registrados para lechuga,brocoli, coliflor, espinaca,zanahoria y apio en México.

2.09.07a

Pregunta: ¿Se tiene información de registro/autorización disponible sobre los productos de protección de lasplantas registrados para uso en los correspondientes cultivos en el país de producción? SI LA RESPUESTA ES"NO" RESULTARA EN UNA FALLA AUTOMATICA DE LA AUDITORIA



2.09.07b

Pregunta: ¿Están las aplicaciones de productos para protección al cultivo restringidas por los lineamientosestablecidas en la etiqueta del producto, recomendaciones del fabricante o por lineamientos y estándaresnacionales/locales existentes? SI LA RESPUESTA ES "NO" RESULTARA EN UNA FALLA AUTOMATICA DE LAAUDITORIA



2.09.07c

Pregunta: Donde la cosecha está restringida por intervalos de pre-cosecha (como se requiere en las etiquetas deproductos químicos de protección al cultivo, recomendaciones del fabricante y/o en las guías y estándaresnacionales/locales existentes), ¿se apega el agricultor a estos periodos de tiempo indicados como intervalos depre-cosecha? SI LA RESPUESTA ES "NO" RESULTARA EN UNA FALLA AUTOMATICA DE LA AUDITORIA



2.09.08

Pregunta: Si aplica, en cuanto a los productos de protección de las plantas que no están registrados para uso encultivos en el país donde de producción, si el país no tiene marco legislativo que los cubra o lo tiene parcialmente,¿Puede el agricultor demostrar que tiene información de que está registrado, información de etiqueta, toleranciasde LMR (Límite Máximo de Residuo), etc. del país de destino? SI LA RESPUESTA ES "NO" RESULTARA ENUNA FALLA AUTOMATICA DE LA AUDITORIA


Comentarios del Auditor: Si, se realizo aplicación de Confidor 350 en Mayo 01, 2016 a una dosis de 0.15 Lt/Ha.La dosis máxima recomendada es de 0.3 Lts/Ha. Se aplico Amistat/azoxistrobin 50% a una dosis de 0.25 kg/Ha.en Mayo 13, 2016. Se realizo extrapolación con Amistar 80% el cual recomendaba la aplicación de 0.280 kg/ha.Se realizo una balance de masa, donde se calculo la dosis recomendada.

2.09.09

Pregunta: ¿Existe evidencia disponible que muestre que el agricultor está tomando todas las medidas necesariaspara cumplir con los requisitos del país(es) destino con respecto al uso de productos para protección del cultivo(información de registro, información de etiqueta, tolerancias LMR y otras guías aplicables)? SI LA RESPUESTAES "NO" RESULTARA EN UNA FALLA AUTOMATICA DE LA AUDITORIA


Comentarios del Auditor: Si, Se tiene información de los LMR en lechuga, brocoli, apio, coliflor, espinacas yzanahoria. Se realizaron análisis de residuos de plaguicidas en apio con fecha de Junio 2, 2016 (permethrin 0.014ppm) para EU es de 5 ppm,y lechuga en Mayo 14, 2016 (Permethrin 0.052 ppm) para EU esta permitido 20 ppm.Propamocarb 0.407 ppm, para EU esta permitido 90 ppm.

2.09.10

Pregunta: Si los contenedores de materiales de protección al cultivo se almacenan en la propiedad (aún seatemporalmente), ¿se almacenan de manera que se prevenga la contaminación y se desechan responsablemente?


Comentarios del Auditor: Si, el almacén de agroquimicos esta afuera de la unidad de cultivo.

2.09.11

Pregunta: ¿Se han desarrollado políticas y/o procedimientos documentados para el monitoreo del equipo deaplicación de materiales para protección del cultivo (p.e. procedimientos para calibrar, inspeccionar, reemplazar)?


Comentarios del Auditor: Si, se tiene procedimiento "calibración de equipos"

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2.09.11a

Pregunta: ¿Es evidente que el equipo usado para las aplicaciones de protección al cultivo está en buenascondiciones de funcionamiento?


Comentarios del Auditor: N/A. En el momento de la inspección no se estaban realizando aplicaciones. Lapuntuación no se afecta.

BPA Higiene de los trabajadores de Campo (Aplica a los trabajadores de rancho o invernadero y no a lostrabajadores de cosecha)

2.10.01

Pregunta: ¿Se cuenta en la operación de cultivo con una política documentada e implementada para tratar contrabajadores que parezcan estar físicamente enfermos o se enfermen mientras trabajan?


Comentarios del Auditor: Si, se tiene una política documentada en campo "Política de seguridad e higiene" F-100-PAM-83. Inciso 18.

2.10.02

Pregunta: ¿Se cuenta en la operación de cultivo con una política documentada e implementada referente a lostrabajadores con cortadas y heridas abiertas?


Comentarios del Auditor: Si, se tiene una política documentada en campo "Política de seguridad e higiene" F-100-PAM-83. Inciso 13

2.10.03

Pregunta: Dentro de las operaciones de cultivo ¿se cuenta con procedimientos documentados e implementadosque describan la manera de descarte del producto que ha estado en contacto con sangre u otros fluidoscorporales? SI LA RESPUESTA ES "NO" RESULTARA EN UNA FALLA AUTOMATICA DE LA AUDITORIA



2.10.04

Pregunta: ¿Se cuenta en la operación de cultivo con una política documentada e implementada que prohíbacomer (incluyendo goma de mascar), beber y utilizar tabaco en el área de cultivo?


Comentarios del Auditor: No se cuenta con un área alejado del area de cultvo para consumo de alimentos. Seconsume en bordos, aproximadamente 7 metros del cultivo.

Comentarios del auditado: La acción correctiva no se realizara por el corto tiempo, ya que se necesitainfraestructura.

ACAceptada?

Comentarios de OC/Auditor: Rechazado, no se envio evidencia de acciones correctivas. No Posibles puntos: 10

Puntos obtenidos: 0

2.10.05

Pregunta: ¿Hay un programa de entrenamiento de inocuidad-higiene que incluya a trabajadores nuevos yexistentes, contando con registros de estos eventos de entrenamiento?


Comentarios del Auditor: Si, se tiene programa de capacitación y registros de entrenamiento en Desinfecciónutensilios de cosecha, uso de equipo de cosecha, eliminación de empaque contaminado y heridas abiertas.Lavado de manos. Las capacitaciones son mensuales, la última tiene fecha de Junio 4, 2016 realizado por AntonioMartinez, Juan José Espinoza.

2.10.06

Pregunta: ¿Se proveen instalaciones sanitarias (baños) operacionales? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta2.10.07. UNA RESPUESTA "NO" RESULTARA EN UNA FALLA AUTOMATICA DE LA AUDITORIA


Comentarios del Auditor: Si, se tiene sanitarios portatiles cerca del personal en campo.

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2.10.06a

Pregunta: ¿Los baños están localizados a una distancia de menos de 400 m (1/4 milla) o 5 minutos caminandode donde se encuentran todos los trabajadores?


Comentarios del Auditor: Si, en el momento de la inspección habia cosecha. Los empleados se encontraban amenos de 400 mts. Los sanitarios estaban en guardarrayas.

2.10.06b

Pregunta: ¿Los baños se encuentran en una ubicación adecuada para prevenir la contaminación del producto,material de empaque, equipo y áreas de cultivo?


Comentarios del Auditor: Si, los baños se encuentran ubicados con las puertas opuestas al cultivo.

2.10.06c

Pregunta: ¿Hay al menos un baño o sanitario por cada grupo de 20 trabajadores?Posibles puntos: 5Puntos obtenidos: 5Puntuación: Si

Comentarios del Auditor: Si, había 2 sanitarios cerca del personal.

2.10.06d

Pregunta: ¿Los baños cuentan con letreros o apoyos visuales, escritos en el lenguaje apropiado, recordando alos trabajadores lavarse las manos antes de regresar a trabajar?


Comentarios del Auditor: Si, se cuenta con señalamiento recordando el lavado de manos en la estación delavado de manos.

2.10.06e

Pregunta: ¿Los baños se mantienen en condiciones limpias y sanitarias y hay registros que muestran que lalimpieza de los baños, el servicio y el abastecimiento se realizan regularmente?


Comentarios del Auditor: Si, se tiene registros "Inspección de baños" realizado por Juan José Espinoza,Antonio Martinez. La limpieza es diaria.

2.10.06f

Pregunta: ¿Están los depósitos de los sanitarios diseñados y mantenidos para prevenir la contaminación (p.e.libre de goteos o grietas)?


Comentarios del Auditor: Si.

2.10.06g

Pregunta: ¿Hay un procedimiento documentado e implementado para vaciar el contenido de los depósitos de losbaños de una manera higiénica y también de forma que prevenga la contaminación de producto, material deempaque, equipo, sistemas de agua y área de cultivo?


Comentarios del Auditor: Si, se tiene procedimiento de SaniRent IT-100-PAM-70. También se tiene carta deautorización para desechos. Otorgado por la Junta Municipal de agua potable y alcantarillado de San Luis de LaPaz, Gto.

2.10.07

Pregunta: ¿Hay evidencia de contaminación fecal humana en la(s) área(s) de cultivo? SI LA RESPUESTA ES"SI" RESULTARA EN UNA FALLA AUTOMATICA DE LA AUDITORIA


Comentarios del Auditor: No se observo evidencia de contaminación fecal humana.

2.10.08

Pregunta: ¿Se proveen instalaciones operacionales para el lavado de manos ? Si la respuesta es NO, vaya a lapregunta 2.10.09


Comentarios del Auditor: Si, se tiene una estación de lavado de manos afuera de los sanitarios, estabanabastecidos.

2.10.08a

Pregunta: ¿Están las instalaciones para lavado de manos ubicadas a menos de 400 m (1/4 milla) o 5 minutoscaminando de donde se encuentran todos los trabajadores?



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2.10.08b

Pregunta: ¿Están las estaciones de lavado de manos localizadas en un lugar visible, (p.e. situadas fuera de losbaños) y son de fácil acceso para los empleados?


Comentarios del Auditor: Si, las estaciones de lavado de manos estan fuera de sanitarios.

2.10.08c

Pregunta: ¿Las estaciones de lavado de manos están apropiadamente surtidas con jabón, toallas de papel ybotes de basura?


Comentarios del Auditor: Si, las estaciones estaban abastecidas con jabón, toallas y botes para basura.

2.10.08d

Pregunta: ¿Están las estaciones de lavado de manos diseñadas apropiadamente y están siendo mantenidas paraprevenir contaminación del área(s) de cultivo (es decir el agua usada no va directamente al suelo)?



2.10.08e

Pregunta: ¿Se cuenta en la operación de cultivo con una política documentada e implementada que requiera quelos trabajadores se laven sus manos (p.e. antes de empezar a trabajar, después de los periodos de descanso ydespués de usar los baños)?


Comentarios del Auditor: Si, se tiene una politica documentada e implementada que requiera el lavado demanos.

2.10.09

Pregunta: ¿Se provee agua potable fresca para beber a los trabajadores? Si NO, vaya a la pregunta 2.10.10Posibles puntos: 10Puntos obtenidos: 10Puntuación: Si

Comentarios del Auditor: Si, se proporciona agua fresca a los empleados. El agua proviene de pozo.

2.10.09a

Pregunta: Si se usan, ¿se mantienen los contenedores de agua en condiciones limpias?Posibles puntos: 5Puntos obtenidos: 5Puntuación: Si


2.10.10

Pregunta: ¿Se cuenta con botiquín de primeros auxilios disponible y se mantiene el inventario apropiadamente?Posibles puntos: 5Puntos obtenidos: 0Puntuación: No

Comentarios del Auditor: No se tiene botiquin de primeros auxilios abastecido, no tenia guantes y cintamicropore

Comentarios del auditado: programar visitar a cuadrillas para verificar que no tenga desabastos deinsumos el botiquín. dar formato de insumos necesarios para botiquín dando la indicación de teléfonos paracomunicarse de forma inmediata para llevar insumos necesarios agotados.

ACAceptada?

Comentarios de OC/Auditor: Rechazado, no se envio evidencia del abastecimiento delbotiquin. No Posibles puntos: 5

Puntos obtenidos: 0

2.10.11

Pregunta: ¿Hay botes o cestos de basura disponibles en el campo, colocados en ubicaciones apropiadas?Posibles puntos: 5Puntos obtenidos: 5Puntuación: Si

Comentarios del Auditor: Si, se tiene contenedores de basura en campo y sistemas de riego.

2.10.12

Pregunta: ¿Se han observado en el área de cultivo eventos con materia extraña que son o puedan ser un riesgopotencial para el producto?


Comentarios del Auditor: No se ha observado material extraña.

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2.10.13

Pregunta: ¿Hay alguna política documentada e implementada que establezca que infantes o niños pequeños noestán permitidos en el área de cultivo? Nota: esto incluye cualquier área de almacenamiento de material deempaque o equipo.



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Revisión 1 - MR. LUCKY

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