REUNION TECNICA NACIONAL

“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SEGURO

INTEGRAL DE SALUD”

REUNION TECNICA NACIONAL

“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SEGURO

INTEGRAL DE SALUD”

Oficina de Planeamiento y Oficina de Planeamiento y DesarrolloDesarrollo

Marco de la Gestión Pública1. Gestión Pública2. Sistema Nacional de Planificación3. Administración Financiera del Sector Público4. Sistema Nacional de Presupuesto5. Sistema Nacional de Tesorería6. Sistema Nacional de Endeudamiento7. Sistema Nacional de Contabilidad8. Sistema Nacional de Inversión Pública9. Sistema Nacional de Abastecimiento10. Sistema Nacional de Control11. Sistema Nacional de Personal12. Sistema Nacional de Racionalización13. Sistema Nacional de Informática

Visión Integral del Sistema de Visión Integral del Sistema de PlaneamientoPlaneamientoVISION INTEGRAL DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO

Visión Nacional

Políticas de Estado

Política General de Gobierno

Marco Multianual

Lineamientos de Política Sectorial

Plan de Desarrollo Concertado

Plan Estratégico Institucional

PresupuestoAnual

Imagen ObjetivoAgenda Estrategica

Acuerdo Nacional

ProgramasExposiciones

ProyeccionesRecomendaciones

PESEM’s

Nivel Territorial

Rol Institucional

Gestión

VISION INTEGRAL DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO

Visión Nacional

Políticas de Estado

Política General de Gobierno

Marco Multianual

Lineamientos de Política Sectorial

Plan de Desarrollo Concertado

Plan Estratégico Institucional

PresupuestoAnual

Imagen ObjetivoAgenda Estrategica

Acuerdo Nacional

ProgramasExposiciones

ProyeccionesRecomendaciones

PESEM’s

Nivel Territorial

Rol Institucional

Gestión

Imagen ObjetivoAgenda Estrategica

Acuerdo Nacional

ProgramasExposiciones

ProyeccionesRecomendaciones

PESEM’s

Nivel Territorial

Rol Institucional

Gestión

Articulación de planes

ObjetivosEstratégicosSectoriales

Plan EstratégicoSectorial Multianual

(PESEM)

ObjetivosEstratégicosRegionales

Plan de DesarrolloRegional Concertado

(PDRC)

ObjetivosEstratégicos

Locales

Plan de DesarrolloLocal Concertado

(PDLC)

Plan EstratégicoInstitucional (PEI)

Plan OperativoInstitucional (POI)

Presupuesto Institucionalde Apertura (PIA)

Dimensión SectorialDimensión SectorialDimensión Regional y LocalDimensión Regional y Local

Med

iano y

Larg

o

pla

zoC

ort

o p

lazo

Dimensión Dimensión institucionalinstitucional

Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC)

Seguro Integral de SaludSeguro Integral de Salud

VISIÓNSer la institución que integra y contribuye al sistema de aseguramiento universal que garantiza el ejercicio pleno del derecho a la salud.

MISIÓNAdministrar los fondos destinados al financiamiento de prestaciones de Salud conforme a la Política Nacional de Salud.

Organismo Público EjecutorD.S. Nº 034-2008-PCM

Organismo Público EjecutorD.S. Nº 034-2008-PCM

Objetivos Institucionales para el 2009 del Seguro Integral de Salud

Lograr el Aseguramiento en salud de la población pobre y en pobreza extrema

Contribuir en la disminución de la prevalencía de la desnutrición crónica infantil y la morbimortalidad materna neonatal, así como en la reducción de los riesgos y daños en la población

Regular los procesos de aseguramiento en salud del Seguro Integral de Salud y promoción de derechos y obligaciones de los asegurados

Financiar las prestaciones de salud y otras señaladas por norma que se brinda a la población pobre y en pobreza extrema

Documentos técnicos de gestión

• Reglamento de Organización y Funciones (D.S. Nº 009-2002-SA)

• Cuadro para Asignación de Personal (R.S. Nº 026-2002-SA)

• Manual de Organización y Funciones (R.J. Nº 050-2003/SIS)

• Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA (D.S. Nº 007-2009/SA)

Genérica del GastoRecursos Ordinarios

Recursos Directamente Recaudados

Donaciones y Transferencia

sTOTAL

1. Personal y Obligaciones Sociales

15,884,864 90,000    15,974,864 3,6%

3. Bienes y Servicios 5,497,136 1,410,000    6,907,136 1,6%

4. Donaciones y Transferencias

398,457,000 7,200,000 13,218,159 418,875,159 94,6%

5. Otros gastos 21,000 0   21,000 0,0%

6. Adquisición de activos no financieros

700,000 500,000   1,200,000 0,3%

TOTAL 420,560,000 9,200,000 13,210,391 442,970,391 100% 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2009

Pliego: 135 Seguro Integral de SaludPliego: 135 Seguro Integral de SaludUnidad Ejecutora 001 Seguro Integral De SaludUnidad Ejecutora 001 Seguro Integral De Salud

En el 2008 el SIS participa en dos Programas Estratégicos:Programa Articulado Nutricional S/. 66 748 007

Programa Materno Neonatal S/. 90 462 189

TOTAL 2008: S/. 157 210 196

En el 2009 el SIS ha asignado:Programa Articulado Nutricional S/. 92,160,274

Programa Salud Materno Neonatal S/. 88,863,919

TOTAL 2009: S/.181 024 193

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Realidad de las transferencias SIS a nivel nacional

Programas Presupuestales PIM

Transferencia

SIS al mes de

Abril

U.E. a Nivel

Nacional

Ejecución

Devengado

000 Sin Programa

Estratégico237,850,966 83,113,198 68,409,071

001 Programa Articulado

Nutricional92,160,274 29,066,594 9,924,672

002 Salud Materno Neonatal 88,863,919 30,012,087 12,011,157

TOTAL 418,875,159 142,191,879 90,344,900

PpR (001 y 002) 181,024,193 59,078,681 21,935,829

Nuevas responsabilidades del SIS

El tercer párrafo del numeral 7.1, artículo 7º de la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, establece: “El pliego que transfiere es responsable del monitoreo y seguimiento de los fondos públicos transferidos y del cumplimiento de los fines, metas físicas y financieras para las cuales fueron transferidos”

Un problema común en las Unidades Ejecutoras a nivel nacional:

Está relacionada a la dificultad para utilizar oportunamente los recursos que les transferimos; sin embargo, esta aparente lentitud se deriva de la aplicación de la actual normatividad presupuestal para incorporar dichos recursos a su propio presupuesto antes de utilizarlo para los fines correspondientes.

Antes del II TrimestreActividades Frecuencia

1º SIS transfiere recursos financieros 12 veces x año

2º Unidades Ejecutoras realizan la distribución de la transferencia a nivel de finalidad y clasificador de gasto para incorporarlo a su presupuesto institucional

12 veces x año

3º El Pliego (Gobierno Regional) aprueba la incorporación a los presupuestos institucionales

12 veces x año

4º DIRESAS solicitan ampliación del Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada (PPTM)

12 veces x año

5º Pliego gestiona ante el MEF ampliación de PPTM 12 veces x año

6º Pliego comunica aprobación de ampliación de la PPTM 12 veces x año

7º Unidades Ejecutoras gestionan ampliación de calendario 12 veces x año

8º Pliego aprueba ampliación de calendario 12 veces x año

9º Unidades Ejecutoras inician la ejecución del calendario de compromisos.

12 veces x añoSon aprox. 19 días hábiles de cada mes

para usar los recursos transferidos

A partir del II Trimestre del 2009Actividades Frecuencia

1º SIS remite proyecciones de transferencia trimestral 4 veces al año

2º Las unidades ejecutoras realizan al distribución de las transferencia a nivel de finalidad y clasificador de gasto para la incorporación a los presupuestos institucionales

4 veces al año

3º El Pliego (Gobierno Regional) aprueba la incorporación a los presupuestos institucionales

4 veces al año

4º Las DIRESAS incorporan montos de transferencias proyectadas dentro la gestión de sus PPTM regulares

4 veces al año

5º Las Unidades Ejecutoras cuentan con calendarios iniciales durante el trimestre.

4 veces al año

6º Unidades Ejecutoras inician la ejecución del calendario de compromisos.

12 veces al año

En aprox. 7 días hábiles de cada meslas UE cuentan con Calendario de

Compromisos

PROCESO DE TRANSFERENCIA A UNIDADES PROCESO DE TRANSFERENCIA A UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONALEJECUTORAS A NIVEL NACIONAL

PPTMPPTM

SIS Central – Gobierno NacionalSIS Central – Gobierno Nacional Entidades – Gobierno Nacional y RegionalEntidades – Gobierno Nacional y Regional

Esperamos Ejecución no

menor al 90% a nivel nacional

(fase devengado)

AutorizaciónCalendario deCompromiso

DNPPMEF

Reembolsopor EESS,

ComponenteReposición y

Gestión

U.E.U.E.

Ejecución de gastos por finalidad y especificas

SIAF

DNPPMEF El MEF evalúa la ejecución del devengado de la

Fte. Fto. DyT de las regiones y del gobierno nacional, este indicador es referencia para la aprobación de los PPTM del Pliego SIS

Calendario de Compromisos(Transferencias (Transferencias

Financieras)Financieras)

Ejecución 100% transferencias

financierasG.G. 4. Donaciones y

Transferencias

Hasta el 5to. día de cada mes

Ajustes porindicadores

U.E.U.E.Respeta S/. de PpRRespeta S/. de PpR

Solicita calendario de compromisos vía SIAF-MPP

Es fácil solicitarEs fácil solicitar calendario, calendario, ya se tiene ya se tiene

marcomarco

PLIEGOPLIEGO

INCORPORACION AL INCORPORACION AL CRÉDITO CRÉDITO PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO(coordina con UE de salud respeta montos de PpR)

PROYECCION TRIMESTRAL PROYECCION TRIMESTRAL DE REEMBOLSOS A NIVEL DE REEMBOLSOS A NIVEL

DE ESTRUCTURA DE ESTRUCTURA FUNCIONALFUNCIONAL

Espera confirmación de

aprobación

PLIEGOPLIEGO

DNPPMEF

Proyección de producción de servicios de salud a nivel nacional - G.F., G.O. y OIE

Se respetaSe respetaasignaciónasignación

en PpRen PpR

En el SIS Centralse monitorea la ejecuciónde gastos a nivel nacional,

los resultados son compartidos internamente

vía intranet.

MONITOREO D

E GASTO

S

DE U.E

. A N

IVEL N

ACIONAL

PLIEGOPLIEGODISA/DIRESADISA/DIRESA

Coordina con sus U.E. acciones correctivas; Si es necesario informa a OCI de la entidad el incumplimiento de la Ley.

Seguimiento y Seguimiento y ControlControl

SIS CentralSIS Central

SIAF

• Analiza incorporación PpR y ejecución PpR, informa a los Pliegos y DISA/DIRESA

• Revisa el nivel de ejecución vs. recursos disponibles de las Unidades Ejecutoras (fase compromiso y devengado)

NormasSIS

WebMEF

RetroalimentaRetroalimentaODSISODSIS

• Seguimiento a UE que presenta bajo compromiso (< 80%), coordina con unidades ejecutoras

• Evalúa que el componente de reposición sea transferido íntegramente a la DISA/DIRESA

Data

Monitoreo y Seguimiento a Transferencias FinancierasMonitoreo y Seguimiento a Transferencias Financieras

SIS Central – Gobierno NacionalSIS Central – Gobierno Nacional Entidades – Gobierno Nacional y RegionalEntidades – Gobierno Nacional y Regional

En el marco de la norma En el marco de la norma tenemos nuevas responsabilidades ……..tenemos nuevas responsabilidades ……..

UNIDADES UNIDADES EJECUTORASEJECUTORAS

Program

a Articulado N

utricional

Salud M

aterno Neonatal

Unidades Ejecutoras

Saldo de

Balance

Transferencias al

último mes

Total Recursos

Disponibles

Ejecución fase compromiso/dev

engado

Saldo Disponible

A B C=A+B D C-D

Debemos contribuir al

abastecimiento oportuno de medicamento

s

SIAF

WebMEF

PROBLEMASALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN -

ODSISRESPUESTA OPyD

Falta financiamiento/ escaso presupuesto

Incremento de presupuesto SIS

Uno de los caminos para incrementar el presupuesto SIS es principalmente a través un Crédito Suplementario. En los meses de enero y marzo se solicitó al MEF un Crédito Suplementario para cubrir gastos de aseguramiento universal, seguro semicontributivo (MYPES), deuda pendiente y garantizar el financiamiento de las prestaciones de servicios de salud de los 10 millones de asegurados durante el año fiscal 2009.Seguimos insistiendo en nuestra necesidad.

Poco recurso para hacer gestión (exceso de controles normativos).Limitado presupuesto para actividades de supervisión, monitoreo, etc.

Aumentar los recursos de la caja chicaMayor presupuesto para realizar actividades POI

•Los montos solicitados para los FPPE se calendarizan al 100%•Las restricciones internas para el uso de estos recursos deben ser canalizados a través de la Administración•No debería haber mayor problema para sustentar los gastos operativos que contribuyan a cumplir con el POI.

Implementación del CAP

Presupuestar CAP, principalmente a los que son pilotos de aseguramiento universal.

•Con el Concurso Público de Cobertura de Plazas en proceso se espera cubrir el 100% de las plazas vacantes•Las otras que no están presupuestadas merecen un tratamiento especial y de gestión•La aprobación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones (está en camino) permitirá modificar el CAP Institucional.

PROBLEMASALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN -

ODSISRESPUESTA OPyD

Transferencia siempre con deuda pendiente

Pagar la deudaPor los limitados recursos presupuestales del SIS, se viene acumulando deudas todos los meses

Se está gestionando mayores recursos en la DNPP.

Retraso en las transferenciasCambios o mejoras de los procesos

Con el Oficio Circular Nº 011-2009-SIS/J y el Oficio Circular Nº 001-2009-SIS/OPyD, se ha iniciado una nueva forma de gestión del presupuesto en los Pliegos Regionales y las Unidades Ejecutoras a nivel nacional

Se reducen tiempos en los procesos presupuestarios y oportuno uso de recursos transferidos por el SIS en las Unidades Ejecutoras.

Tardía aprobación en el SIAF por la oficina de presupuesto del MEF

Atender las ampliaciones de calendario al más breve plazo - MEF

Este tema esta relacionado a procedimientos internos entre el Pliego Regional y las Unidades Ejecutoras.

Se puede sugerir a los pliegos regionales revisar los procedimientos presupuestales que están relacionados al uso de recursos del SIS (calendarios, ampliaciones, incorporación, etc.)"

Se aprueban calendarios a destiempo en las U.E., no se ejecuta todo el calendario

La DNPP debe acelerar la aprobación

Con el fin de acelerar la aprobación de calendarios en las Unidades Ejecutoras se vienen realizando las transferencias dentro de los primeros 5 días de cada mes

La comunicación de la proyección de transferencias permite hacer incorporaciones más ágiles

Los calendarios de compromisos son aprobados por los mismos Pliegos Regionales

PROBLEMASALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN -

ODSISRESPUESTA OPyD

Las U.E. demoran en entregar su programación al Pliego Regional para la incorporación al marco presupuestal, por tanto demoran en la ejecución de gastos

Hacer cronograma de presentación bajo responsabilidad

El tema es exclusivamente responsabilidad del Pliego Regional

Las ODSIS pueden coordinar la mejora de estos procedimientos, sustentado en la implicancia que tiene en nuestros beneficiarios

Incapacidad de gasto por parte de las U.E., no saben sustentar el marco presupuestal

Implementar procesos flexibles para uso de recursos de DyT

La incapacidad de gasto es evaluado y medido en las Unidades Ejecutoras

Las ODSIS si pueden observar la adecuada prestación de servicios de salud y relacionar este hecho a la incapacidad de gasto puesto que esta relacionado directamente a los servicios de salud.

Se asigna presupuestalmente a las U.E. montos menores a las solicitadas, el MEF reduce dichos montos a través de los G.R.

Reunión y acuerdos entre los involucrados

Se tiene que analizar las razones que influyen en la menor asignación, puesto que las Unidades Ejecutoras cuando solicitan calendario de compromisos lo hacen con el respaldo de la transferencia SIS, el Pliego Regional aprueba considerando este sustento, no debe ser reducido lo solicitado.

La proyección del II Trimestre es mucho menor a lo transferido

La DNPP debe acelerar la aprobación

Lo más importante de este nuevo procedimiento (las proyecciones de transferencias) es el contar con Crédito Presupuestario para agilizar la aprobación de los calendarios de compromisos y la oportuna ejecución de gastos. (en la exposición se ahonda en el tema).

PROBLEMASALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN -

ODSIS RESPUESTA OPyD

Dificultad en la elaboración del Seguimiento del POI/ Dificultad para análisis de avances.

Elaborar una matriz de uso exclusivo de las ODSIS para el seguimiento del POI.

"Memorándum Circular Nº 012-2009/SIS-OPyD de fecha 31.03.2009 - Matriz Nº 3, con su instructivo y Anexo Nº 1detallando el Esquema del Informe cualitativo de Seguimiento del POI 2009."

Existen actividades en condición de No iniciado según lo planificado por falta de personal.

Contratación de personal.El Concurso Público Nº 001-2009, esta cubriendo esta necesidad de Recurso Humano.

No cumplimiento de muchas actividades programadas según POI I Trimestre.

Reajuste de actividades de acuerdo a realidades y asignación de material estipulado en POI. Asignación de presupuesto para el cumplimiento de algunas actividades.

Se coordinará con las Gerencias de Línea: Operaciones, Mercadeo, Financiamiento y Oficinas correspondientes, para la distribución de metas específicas por ODSIS.

Determinación de metas y ejecución de actividades medibles no ajustada a escenarios de intervención y fortaleza de ODSIS, distintos a nivel nacional.

Fortalecimiento con RRHH necesarios para cumplimiento cabal de actividades programadas, sobre todo en jurisdicciones con pobreza alta, donde la presencia del SIS como programa social es relevante.

La capacitación del personal estará orientada a solucionar dichas debilidades

PROBLEMAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN - ODSIS RESPUESTA OPyD

Dificultad en la elaboración del Seguimiento del POI/ Dificultad para análisis de avances.

Elaborar una matriz de uso exclusivo de las ODSIS para el seguimiento del POI.

"Memorándum Circular Nº 012-2009/SIS-OPyD de fecha 31.03.2009 - Matriz Nº 3, con su instructivo y Anexo Nº 1detallando el Esquema del Informe cualitativo de Seguimiento del POI 2009."

Existen actividades en condición de No iniciado según lo planificado por falta de personal.

Contratación de personal.El Concurso Público Nº 001-2009, esta cubriendo esta necesidad de Recurso Humano.

No cumplimiento de muchas actividades programadas según POI I Trimestre.

Reajuste de actividades de acuerdo a realidades y asignación de material estipulado en POI. Asignación de presupuesto para el cumplimiento de algunas actividades.

Se coordinará con las Gerencias de Línea: Operaciones, Mercadeo, Financiamiento y Oficinas correspondientes, para la distribución de metas específicas por ODSIS.

POI genérico basado mayoritariamente en las experiencias y alcances del nivel central y no en las ODSIS, falta de presencia de las ODSIS en los Objetivos centrales/ falta de actividades operativas de la ODSIS/existen alguno ítems que no se realizan.

Establecer variables, metas aplicables a cada Región.

Se coordinará con las Gerencias de Línea: Operaciones, Mercadeo, Financiamiento y Oficinas correspondientes, para la distribución de metas específicas por ODSIS.

Determinación de metas y ejecución de actividades medibles no ajustada a escenarios de intervención y fortaleza de ODSIS, distintos a nivel nacional.

Fortalecimiento con RRHH necesarios para cumplimiento cabal de actividades programadas, sobre todo en jurisdicciones con pobreza alta, donde la presencia del SIS como programa social es relevante.

La capacitación del personal estará orientada a solucionar dichas debilidades

GraciasGracias

Funciones gerenciales y evolución del pensamiento administrativo

FUNCIONES

Conceptos centrales

1era generación (1900-1940)

2da generación (1940-1985)

3era generación (1985-2003)

Planificación Fijar objetivos y medios Desarrollar objetivos, medios y compromisos

Desarrollar conceptos, objetivos, medios y compromisos

Organización Diseñar y mantener estructura de roles por eficiencia

Diseñar y mantener estructura de roles por efectividad

Diseñar y mantener red de cooperación

Integración de personas

Selección y separación de personas

Mantener bien ocupado el puesto (desarrollo en el puesto)

Desarrollo de competencias complementarias

Dirección Supervisar Coordinar roles Coordinación de competencias

Control Corrección de desviaciones

Prevención de problemas

Desarrollo de conocimiento útil y generalizables