REUNIÓN CON: PERSONAL DEL SICAL

FECHA: 07 MAYO 2013.HORARIO: 10:00-12:30 HRS.

LUGAR: UNIDAD DE POSGRADOS.

AGENDA DE TRABAJO

Calendario para el cierre de no conformidades.

Plazo de vencimiento de Bureau Veritas:

60 días - 17 de Junio

Metodología para el cierre de no conformidades.

Integrantes de las mesas de trabajo.

REUNIÓN CON: PERSONAL DEL SICAL

FECHA: 07 MAYO 2013.HORARIO: 10:00-12:30 HRS.

LUGAR: UNIDAD DE POSGRADOS.

METODOLOGÍA PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES

o Se documentará un plan de acción correctiva por no conformidad detectada.

o Cada plan de acción se atenderá en una mesa de trabajo.

o La mesa de trabajo se integra con los responsables involucrados en la no

conformidad, personal de la dirección de calidad, personal de procesos con mayor

experiencia y buenas practicas.

o La mesa de trabajo será moderada por personal de la DIGC.

o Se proyectará el plan de acción correctiva con actividades de trabajo propuestas

hasta la corrección.

REUNIÓN CON: PERSONAL DEL SICAL

METODOLOGÍA PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES

o Los integrantes de cada mesa aportarán sus ideas para identificar la causa raíz de

la no conformidad utilizando herramientas estadísticas de lluvia de ideas y el

método de multivoto (duración aprox. 30 min.)

1. Técnica de lluvia de Ideas: Cada participante de manera ordenada, proporcionará las ideas que cree

son las probables causas por las que se originó la no conformidad.

2. Técnica Multivoto- Cada integrante del equipo cuenta con 100 puntos.- Cada integrante califica las causas repartiendo los 100 puntos de

acuerdo a la importancia que cada causa tenga para él. Es posible que algunas causas sean calificadas con 0. No deberá asignarse más de 50 puntos a una causa.

- Sumar la calificación para cada causa de cada integrante del equipo.- La causa con mayor calificación se tomará como la causa raíz de la no conformidad.

REUNIÓN CON: PERSONAL DEL SICAL

METODOLOGÍA PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES

o Una vez identificada la causa(s) raíz cada mesa trabajara el plan de trabajo para

evitar que este problema vuelva a presentarse (duración aprox. 60 min.)

o Cada actividad identificada deberá indicar responsables y fecha compromiso

para su realización.

REUNIÓN CON: PERSONAL DEL SICAL

FECHA: 07 MAYO 2013.HORARIO: 10:00-12:30 HRS.

LUGAR: UNIDAD DE POSGRADOS.

REUNIÓN CON: PERSONAL DEL SICAL

FECHA: 07 MAYO 2013.HORARIO: 10:00-12:30 HRS.

LUGAR: UNIDAD DE POSGRADOS.

INTEGRANTES DE LAS MESAS DE TRABAJO

No conformidad 1

8.2.3 Monitoreo y medición de

proceso

Establecer indicadores que no miden al proceso.Falta definir indicadores en algunos procesos.No hay evidencia de medir el indicador en 2013.No hay evidencia de hacer acciones correctivas al no alcanzar los resultados planificados.

o Judith Corpuso Gerardo Silvao Socorro González o Miguel Meaveo Rita Canoo Adolfo Medellíno María Eugenia Mendozao Cruz Luna

Mesa no. 1 – Aula 1Responsables: Tania Amaya, Andrea Dibildox y Fernando Cuevas

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FECHA: 07 MAYO 2013.HORARIO: 10:00-12:30 HRS.

LUGAR: UNIDAD DE POSGRADOS.

INTEGRANTES DE LAS MESAS DE TRABAJO

No conformidad 57.5 Control y

producción del producto

No se cuenta con evidencia de los criterios de aceptación definidos en el plan de control para los siguientes procesos se implementen:Gestión administrativa para la atención de pacientes en la clínica de endodoncia.Prestación de servicios y equipo en el CEPAV.

o Martha Riverao Rubén Pazoso Julia Saldañao Alicia Cabreroo Rosa Alina Tapiao Sandra Nava

Mesa no. 2 Aula - 2Responsables: Beatriz Moreno, Martha Márquez y Elizabeth Sierra

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FECHA: 07 MAYO 2013.HORARIO: 10:00-12:30 HRS.

LUGAR: UNIDAD DE POSGRADOS.

INTEGRANTES DE LAS MESAS DE TRABAJO

No conformidad 38.5.2 Acción

correctiva

No hay evidencia de realizar acciones correctivas derivadas de quejas.No se realizan acciones correctivas cuando no se alcanzan los resultados planificados.

o María Isabel Vélezo Martha Riverao Rubén Pazos o Roberto Téllezo Oscar Cuevaso Jorge Juárezo Rafael Zavalao Melissa Puenteo Erika Lizeth

Mesa no. 3 Aula –2Responsables: Sandra Velázquez, Juan Carlos Rangel y Orlando Armas.

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FECHA: 07 MAYO 2013.HORARIO: 10:00-12:30 HRS.

LUGAR: UNIDAD DE POSGRADOS.

INTEGRANTES DE LAS MESAS DE TRABAJO

No conformidad 47.5.4 Propiedad

del Cliente

Se tiene un documento identificado como encuesta de egresados y expedientes de los alumnos, donde se conservan documentos originales y se registran datos personales de los alumnos, esto es propiedad del cliente, se conservan en archiveros sin llave , en librero sin seguridad, y carpetas , no se identifica alguna protección o seguridad para evitar perdida de la información.

o Miguel Meaveo Rita Canoo Enrique Lópezo Rosario Martínezo Andrés Delgadilloo María Luisa Portaleso José Luis De La Fuenteo Guadalupe Rivera

Mesa no. 4 Aula -1Responsables: Alma Cortés, Liliana Rivera y Luis Daniel Flores.

¡¡LA DIGC AGRADECE SU APOYO!!