Resumen Memoria 2012 - Lanzarote · 2012 A LA MEJOR MEMORIA DE UNA INSTITUCIÓN SANITARIA Y SOCIAL....
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PREMIO DR. IGNASI ARAGÓ I MITJANS 2012 A LA MEJOR MEMORIA DE UNA INSTITUCIÓN SANITARIA Y SOCIAL
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PREMIO DR. IGNASI ARAGÓ I MITJANS
2012 A LA MEJOR MEMORIA DE UNA
INSTITUCIÓN SANITARIA Y SOCIAL
Indicadores más relevantes
de la actividad 2012
DemografíaCifras Oficiales de Población – 2008-2012
101.820
99.379
91.692
74.182
61.001
52.050
45.648
33.439
28.612
16.437
10.691
96.464
94.119
88.181
72.966
61.512
53.217
48.280
37.218
36.091
24.301
20.397
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 a 84
85+
Pirámide de Población de Canarias a1 de Enero de 2012 según Padrón Municipal.
48.792
55.188
54.407
54.901
62.005
72.778
91.763
46.043
52.225
51.800
51.595
60.899
74.795
90.221
125.000 75.000 25.000 25.000 75.000 125.000
0 a 4
5 a 9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
Hombres Mujeres
Fuente:Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
100000
120000
140000
160000139.506 141.938 141.437 142.517 142.132
LANZAROTE
Cifras oficiales de población Lanzarote a 1 de enero de cada año. Evolución 2008-2012
0
20000
40000
60000
80000
100000
2008 2009 2010 2011 2012
Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
7.371
6.299
4.888
3.804
3.104
2.598
1.711
1.181
653
407
6.627
5.530
4.556
3.641
2.980
2.524
1.747
1.397
842
783
De 40 a 44
De 45 a 49
De 50 a 54
De 55 a 59
De 60 a 64
De 65 a 69
De 70 a 74
De 75 a 79
De 80 a 84
De 85 y mas
Pirámide de Población de Lanzarote a 1 de Enero de 2011 según Padrón Municipal
4.037
4.225
3.835
4.019
4.308
5.737
7.181
7.764
3.829
3.935
3.560
3.681
4.406
5.733
6.761
6.863
8000 6000 4000 2000 0 2000 4000 6000 8000
De 0 a 4
De 5 a 9
De 10 a 14
De 15 a 19
De 20 a 24
De 25 a 29
De 30 a 34
De 35 a 39
Hombres Mujeres
Fuente:Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Demografía 2012
Cifras oficiales de población por Municipio a 1 de enero de cada año.
Fuente:Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Población Adscrita Tarjetas Sanitarias (TSI)
Fuente:Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
6.088
4.666
3.685
2.681
2.653
2.122
1.432
1.072
612
410
6.349
5.790
4.462
3.533
2.653
2.076
1.361
1.387
929
896
De 40 a 44
De 45 a 49
De 50 a 54
De 55 a 59
De 60 a 64
De 65 a 69
De 70 a 74
De 75 a 79
De 80 a 84
De 85 y mas
Población Adscrita Tarjetas Sanitarias por edad y sexo 2012
3.814
4.314
3.038
3.719
4.295
5.691
6.653
6.748
3.163
3.939
3.393
3.730
3.714
4.699
5.914
6.511
8000 6000 4000 2000 0 2000 4000 6000 8000
De 0 a 4
De 5 a 9
De 10 a 14
De 15 a 19
De 20 a 24
De 25 a 29
De 30 a 34
De 35 a 39
Hombres Mujeres
80.000
100.000
120.000
140.000
Población Adscrita Tarjetas Sanitarias (TSI) Evolución 2007 – 2012
0
20.000
40.000
60.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
132.128 130.648 133.656 134.207 134.924128.192
RECURSOS HUMANOS PLANTILLA ORGÁNICA 2011 - 2012
ATENCIÓN PRIMARIA ATENCIÓN ESPECIALIZADA
RECURSOS HUMANOS- PLANTILLA ORGÁNICA ATENCIÓN PRIMARIA 2011-2012
Puestos
directivos
0,64%
Puestos de
Gestión y
Servicios
23,08%
2012Puestos
directivos
0,65%
Puestos de
Gestión y
Servicios
23,23%
2011
Puestos
Sanitarios
76,28%
Puestos
Sanitarios
76,13%
RECURSOS HUMANOS- PLANTILLA ORGÁNICA ATENCIÓN ESPECIALIZADA
2011-2012
Puestos
directivos
0,49%
Puestos de
Gestión y
Servicios
26,13%
2011
Puestos
directivos
0,49%
Puestos de
Gestión y
Servicios
26,20%
2012
Puestos
Sanitarios
73,38%
Puestos
Sanitarios
73,31%
RECURSOS HUMANOS- PLANTILLA ORGÁNICA
TOTAL GERENCIA 2010-2012
400
500
600
700
800
900
1.000
983 983 985
338 338 339
0
100
200
300
2010 2011 2012
7 7 7
Puestos directivos Puestos Sanitarios Puestos de Gestión y Servicios
Actividad Atención Primaria 2008-2012
Actividad Atención Primaria 2008-2012 Médicos Familia-Enfermería
300.000
400.000
500.000
600.000
585.266
576.162
565.926
579.968
562.594
306.708
331.231
340.305
0
100.000
200.000
2008 2009 2.010 2.011 2012
274.663
283.199
306.708
331.231
340.305
MEDICOS DE FAMILIA ENFERMERIA
Actividad Atención Primaria 2008-2012Trabajador Social y Matronas
17%22%
Matronas
2008 2009 2.010 2.011 2012
12%
14%
31%
Trabajador Social
2008 2009 2.010 2.011 2012
18%
22%
21%
20%23%
Actividad Atención Primaria 2008-2012 Pediatría
80.000
100.000
120.000
140.000 125.765 127.839
114.955
121.810 124.345
0
20.000
40.000
60.000
2008 2009 2.010 2.011 2012
Actividad Atención Primaria 2008-2012Atención Continuada Urgencias
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
84.289
62.779
48.995
78.803
77.236
90.601
63.855
51.672
78.073
80.837
0
10.000
20.000
30.000
40.000
2008 2009 2.010 2.011 2012
48.995
51.672
Medicina Familiar Enfermería
2008 2009 2010 2011 2012Urgencias Atendidas 65.889 66.449 61.753 60.223 54.845
Consultas Primeras 49.633 46.519 47.723 47.309 47.565
Consultas Sucesivas 103.272 107.407 107.877 119.216 132.178
Consultas totales 152.905 153.926 155.600 166.525 179.743
Indices de Sucesivas /Primeras 2,08 2,31 2,26 2,52 2,78
I.Q. Programadas 5.513 4.636 5.677 5.974 1.150
I.Q. Urgentes 1.501 1.416 1.427 1.196 5.126
T. Intervenciones Quirúrgicas 7.014 6.052 7.104 7.170 6.276
Indicadores asistenciales Atención Especializada 2008-2012
T. Intervenciones Quirúrgicas 7.014 6.052 7.104 7.170 6.276
Partos 1.605 1.416 1.391 1.317 1.285
Ingresos Programados 2.549 1.896 2.338 2.448 1.883
Ingresos Urgentes 7.153 6.886 6.489 6.194 6.494
Ingresos Totales 9.702 8.782 8.827 8.642 8.377
Estancias 57.820 58.686 56.955 53.753 59.380
Porcentaje de ocupación (%) 68,87% 69,91% 67,84% 64,03% 70,54%
Estancia Media 5,9 6,68 6,45 6,22 7,09
Presión de Urgencias 74,01% 78,41% 73,51% 71,67% 77,52%
20082008 20092009 20102010 20112011 20122012
Determ. Laboratorio 2.824.603 2.706.793 2.748.196 2.248.603 2.172.197
Ecografías Totales 12.906 13.207 11.210 11.886 13.521
Estudios mediante TAC. 5.169 5.741 4.840 4.917 5.454
Estudios Radiológicos Simples 68.656 55.893 34.680 49.176 64.806
Mamografías 2.308 2.928 1.372 1.283 1.333
Biopsias 6.127 5.651 7.068 6.025 7.711
Indicadores Asistenciales Atención Especializada 2008-2012
Biopsias 6.127 5.651 7.068 6.025 7.711
Citologías 6.673 7.983 9.029 7.081 4.043
Necropsias 6 11 10 11 8
Hospital de Día (Sesiones) 5.551 5.604 6.543 7.348 8.085
Hospitalización A Domicilio 572 464 392 452 420
Cuidados Paliativos (Visitas) 3.828 4.204 4.342 3.995 3.812
Servicio Canario de la SaludGERENCIA DE SERVICIOS SANITARIOSÁREA DE SALUD DE LANZAROTE
2011 2012 % Variación
Altas Brutas 8.216 8.043 -2,11%
Altas Codificadas 8.172 7.947 -2,75%
% Codificación 99,46% 98,81% -0,65%
Altas Inliers 7.722 7.360 -4,69%
E. Media Bruta 6,53 7,59 16,23%
Análisis de la casuística 2011-2012
E. Media Bruta 6,53 7,59 16,23%
E. Media Depurada 5,44 5,99 10,11%
Peso Medio Bruto 1,30 1,37 5,55%
Peso Medio Depurado 1,28 1,36 5,96%
Media Diagnósticos / Alta 4,18 4,51 7,89%
Media Procedimientos / Alta 3,67 3,55 -3,27%
E. Media Preoperatoria 1,17 1,84 57,26%
E. Media Postoperatoria 4,64 6,27 35,13%
Urgencias Hospitalarias Evolución 2008-2012
30.000
40.000
50.000
60.000
70.00065.889
66.449
61.75360.223
54.845
0
10.000
20.000
30.000
2008 2009 2010 2011 2012
Urg. Atendidas Totales
Ingresos Estancia Media Hospitalización Evolución 2008-2012
5,906,68
6,456,22
7,09
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
6.000
8.000
10.000
12.000
9.806 8.782 8.827 8.642 8.3770,00
1,00
2,00
3,00
0
2.000
4.000
2008 2009 2010 2011 2012
Ingresos Estancia Media
Intervenciones Quirúrgicas Totales Evolución 2008-2012
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
7.014
6.052
7.104
7.170
6.276
Intervenciones Quirúrgicas Totales
0
1.000
2.000
3.000
4.000
2008 2009 2010 2011 2012
Consultas Externas Totales Evolución 2008-2012
153.926 155.600166.525
179.743
2,08
2,312,26
2,52
2,78
1,50
2,00
2,50
3,00
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
152.905 153.926 155.600166.525
0,00
0,50
1,00
0
20.000
40.000
60.000
80.000
2008 2009 2010 2011 2012
Consultas totales Indice de Sucesivas /Primeras
Gestión presupuestaria 2011-2012
SECCIÓN FACTURACIÓN
•TABLA
•GRÁFICO
SECCIÓN DE CONTABILIDAD
•EJECUCIÓN PRESUPUESTO
•CAPÍTULO I: Gastos de Personal
•CAPÍTULO II: Bienes Corrientes
•Total Gerencia
CONCEPTOSFACTURACIÓN
2011 2012 % Variación
Accidente Deportivo 47.876,30 40.088,08 -16,27%
Accidente Escolar 15.613,44 13.058,16 -16,37%
Accidente Laboral 217.168,46 233.932,00 7,72%
Otras Entidades Públicas 76.901,57 211.685,80 175,27%
Accidente de Tráfico 349.888,42 441.142,00 26,08%
Privados 780.445,20 1.212.615,32
Gestión presupuestaria Facturación 2011-2012
Privados 780.445,20 1.212.615,32 55,37%
Desplazados Otras CCAA 948.003,21 1.485.902,18 56,74%
Convenios Internacionales 1.787.879,43 2.910.131,40 62,77%
Total 4.223.776,03 6.548.554,94 55,04%
18%
4%
4%
23%
2012% Facturación a terceros por conceptos
Gestión presupuestaria Facturación 2011-2012
4%
7%
44%
Privados Otros Accte Laboral Accte Tráfico Convenios Internac. Despl. Otras CCAA
PROGRAMASEJECUCIÓN PRESUPUESTO
CAPÍTULO I: Gastos de Personal2011 2012 % Variación
Atención Especializada 61.373.027,07 55.826.540,69 -9,04%
Atención Primaria 20.644.546,84 19.286.068,05 -6,58%
Formación Pers. Sanit. (MIR/EIR) 600.252,59 709.728,21 18,24%
TOTAL CAPITULO I 82.617.826,50 75.822.336,95 -8,23%
PROGRAMASCAPÍTULO II: Bienes Corrientes2011 2012 % Variación
Atención Especializada 21.217.140,92 25.363.526,33 19,54%
Gestión presupuestaria Ejecución del Presupuesto
Atención Primaria 2.449.826,30 2.179.406,24 -11,04%
Formación Pers. Sanit. (MIR/EIR) 0,00 0,00 0,00%
TOTAL CAPITULO II 23.666.967,22 27.542.932,57 16,38%
TOTAL CAPÍTULOSTOTAL GERENCIA
2011 2012 % Variación
Capítulo I: Gastos de Personal 82.617.826,50 75.822.336,95-8,23%
Capítulo II: Bienes corrientes 23.666.967,22 27.542.932,5716,38%
TOTAL GERENCIA 106.284.793,72 103.365.269,52-2,75%
67.953.353
78.891.406
85.119.485
83.247.758,00
82.617.826,50
75.822.336,95
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000 Capítulo I
Gestión presupuestaria Ejecución del Presupuesto
67.953.353
78.891.406
83.247.758,00
82.617.826,50
75.822.336,95
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Capítulo I
24.775.962,61
26.992.095,84
24.361.380,15
27.542.932,57
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
Capítulo II
Gestión presupuestaria Ejecución del Presupuesto
23.754.987,77
24.775.962,61
26.992.095,84
24.361.380,15
23.666.967,22
27.542.932,57
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Capítulo II
