Resumen de Proyectos - Gobierno del Estado de...

Organismo Descentralizado:

Ejercicio Fiscal : 2012

Fecha de Última Actualización: 31 de diciembre 2012

Proyecto

Dirección 11,666,430.01

Administración y Finanzas 19,683,123.26

Servicios Generales y Abastos de Insumos 28,473,570.61

Administración del Capital Humano 15,152,366.71

PROGRAMA OPERATIVO ANUALResumen de Proyectos

Inversión

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Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales

VI. OBJETIVOS Y METAS DEPROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES

Administración de Ingresos y Egresos 8,590,145.88

Administración de la Información Contable 5,239,664.11

Asuntos Jurídicos 4,202,281.85

Administración Tecnológica de la Información 6,962,861.59

Control y Supervisión 2,348,799.53

Agua Potable 5,267,352.06

Agua Residual 1,341,642.84

Ventanilla Única 3,347,912.40

Comercialización del Agua 34,797,719.51

Abasto de Agua Potable 3,587,815.46

Cultura del Agua 1,247,021.68

Difusión 1,090,310.07

Distribución de Agua Potable 21,106,229.41

Extracción de Agua Potable 152,452,495.61

Equipos de Bombeo 2,333,674.86

Equipos de Extracción 6,081,363.56

Lineas de Conducción y Distribución 9,224,559.23

Acueductos y Líneas de Conducción 2,375,491.24

Infraestructura de Tanques 743,885.55

Infraestructura Pozos 2,407,222.00

Saneamiento 18,474,463.53

Mantenimiento Sanitario 1,081,045.98

Construcción 13,867,669.67

Desarrollo Sanitario 2,654,921.12

Desazolve Sanitario y Pluvial 1,389,257.37

Planeación Hidráulica 18,012,545.19

Total 405,203,841.89$

Fuente: Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas Fecha de validación

03/abril/2013

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: DirecciónInversión: 11,666,430.01$


PROGRAMA OPERATIVO ANUALDescripción del Proyecto

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Objetivo:

Implementar acciones de mejora organizacional que incluyen estudios e investigaciones para optimizar el uso de recursos e incrementar la calidad de los servicios a la ciudadanía.

Metas Institucionales:

-Atención satisfactoria a la ciudadanía

-Informe de situación administrativa del Organismo

-Reporte de la gestión del Organismo

-Implementación de estudios e investigaciones


Avance Programático:

Informes:

Fuente: Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas

03/abril/2013

Fecha de Validación

100%

Se realizan continuamente, acciones administrativas, así como de eficiencia y eficacia operativa, que conlleven a una atenciónciudadana eficiente.

Resultados:

-Se llevaron a cabo 6 encuestas para conocer si la atencion que recibe la ciudadania al solicitar un servicio es satisfactorio.-Se emitieron 4 informes de la situación que guarda la administración del Organismo, basándose en lo informado por los responsables de las áreas que la conforman y se emitieron en su caso las observaciones correspondientes.-Se realizaron 12 reportes sobre la gestión que realiza el Organismo mediantes sus áreas, reportándolo a las instancias normativas superiores.-Se llevaron a cabo 3 estudios e investigaciones para mejora organizacional

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: Administración y FinanzasInversión: 19,683,123.26$



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Objetivo:

Apoyar el suministro de recursos materiales y servicios que demandan las áreas sustantivas en el cumplimiento de sus objetivos ymetas; además de administrar con eficiencia y eficacia los recursos puestos al servicio del Organismo, buscando siempre la autosuficiencia financiera..


-Coordinar la generación de información.-Determinar y cubrir oportunamente el pago de derechos.-Administración y control del recurso externo para ejecución de obra pública y adquisiciones.-Programar y coordinar la aplicación de evaluaciones.-Coordinar la actualización del Estatuto Orgánico y Manual de Organización.-Coordinar la recopilación de información.



Informes:


03/abril/2013

112.5%

Se suministran los recursos a las diferentes áreas del Organismo para realizar sus actividades en tiempo y forma cuidando siempreel correcto uso de los mismos y así coadyuvar a la autosuficiencia financiera, además de la generación de información para la tomade decisiones.


Resultados:

Se recopilo la información con las diferentes áreas que integran la Dirección para realizar procesos más eficientes y entregar la isma de forma oportuna. Se realizaron 4 pagos en tiempo y forma a la CONAGUA y se controlo el recurso externo para ejecución de obra pública y adquisiciones (PRODDER) ; asi mismo se cordinaron 6 evaluaciones del Programa Oficinas de Calidad a la áreas que conforman la CAASIM, elaborando reporte de observaciones para poder dar seguimiento y solución a las mismas.

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: Servicios Generales y Abastos de InsumosInversión: 28,473,570.61$



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Objetivo:

Apoyar el suministro de recursos materiales y servicios que demandan las áreas sustantivas en el cumplimiento de sus objetivos ymetas; además de administrar con eficiencia y eficacia los recursos puestos al servicio del Organismo, buscando siempre la autosuficiencia financiera..


'-Adquisición de bienes y/o contratación de servicios a través de Licitaciones Públicas Nacionales.-Adquisición de bienes y/o contratación de servicios a través de invitación a por lo menos tres proveedores o prestadores de servicios.-Adquisiciones realizadas a través de excepción (Art. 49. LAASSPEH)-Adquisiciones realizadas de acuerdo al Art. 34 III LAASSPEH-Actualización y resguardo permanente del patrimonio del Organismo-Levantamiento de inventario físico de bienes muebles e inmuebles.-Mantenimiento de inmuebles y oficinas administrativas (incluye jardinería e intendencia).-Trámite y gestión de los mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular.



Informes:


03/abril/2013

81.4%

Se adquieren oportunamente los servicios generales, mantenimientos e insumos que requieren las áreas del organismo para elcumplimiento de sus objetivos y metas, así como resguardar y mantener actualizado el patrimonio de la CAASIM


Resultados:Se realizaron las adquisiciones de insumos y materiales conforme a lo necesitado por el Organismo, a traves de las modalidades de adquisicion que establece la normatividad, así como los mantenimientos necesarios a los bienes muebles propiedad del Organismo. Tambien se realizaron 2 inventarios fisicos de los bienes muebles e inmuebles

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: Administración del Capital HumanoInversión: 15,152,366.71$



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Objetivo:

Administrar el Capital Humano que forma parte del Organismo, logrando la eficacia con la capacitación, implementación de diversos programas y seguimiento, para mantener actualizada la estructura de las funciones.


-Elaboración y pago de nominas, vales de despensa, honorarios asimilados y pensión alimenticia.

-Pago de cuotas al ISSSTE y SAR., Impuesto Sobre Nominas e Impuesto Sobre la Renta retenido por Salarios

-Pago de retenciones de los trabajadores por créditos contraídos.

-Tramite de créditos ISSSTE certificados.

-Tramite a cursos de capacitación.

-Coordinar programa de la comisión mixta de seguridad y salud en el trabajo.



Informes:


03/abril/2013

102.9%

El capital humano cuenta con una estabilidad por la retribución que el organismo le proporciona de manera puntual por lasactividades realizadas, así mismo estar capacitado de manera emocional, física y laboral para el logro de los objetivos planteados, ylograr las optimas condiciones para laborar, y así evitar riesgos de trabajo


Resultados:

Se efectúo el pago de nomina , cuotas de ISSSTE y SAR asi como aquellas obligaciones fiscales en tiempo y forma, asi mismo se otorgaron creditos personales a los trabajadores que coadyuve a su economia familiar, por otro lado se sistió a 30 cursos para lograr una mejor capacitación del personal, además de realizar 5 sesiones de la comisión mixta de seguridad y salud en el trabajo.

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: Administración de Ingresos y EgresosInversión: 8,590,145.88$



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Objetivo:

Cumplir en tiempo el pago de los diferentes proveedores del organismo, así como recabar más ingresos a través de las instituciones bancarias, tiendas de autoservicio y diferentes módulos de recaudación.


-Pago a proveedores a través de cheque o transferencia electrónica.

-Recibos cobrados a través de módulos de recaudación.

-Venta de agua potable en pipa.



Informes:


03/abril/2013

91.2%

Se cumplio con los compromisos de pago a los proveedores y prestadores de servicio.


Resultados:

Se cumplio con los compromisos de pago a los proveedores y prestadores de servicio, se cobraron 1,126,402 recibos de agua atraves de los modulos de recaudacion, sin embargo continuamente se busca proporcionar mas opciones de pago en diferentes instituciones bancarias y tiendas de autoservicio, que nos permita cumplir con los compromisos de pago por las necesidades propias del organismo. Por otro lado se realizo la venta de 629,705 m3 de agua potable en pipa.

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: Administración de la Información ContableInversión: 5,239,664.11$



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Objetivo:

Satisfacer las necesidades de información financiera y presupuestal de los diferentes usuarios o interesados en ella; registrando, controlando, analizando y presentando información mediante estados financieros y presupuestales que son utilizados por los directivos del Organismo para la toma de decisiones.


-Generación de estados financieros.

-Elaboración de estados presupuestarios.



Informes:


03/abril/2013

100.8%

Se continúa generando información oportuna que satisfaga las necesidades del usuario de la información en materia financiera ypresupuestal.


Resultados:

Se realizaron 85 estados financieros básicos asi como 36 estados presupuestarios programados

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: Asuntos JurídicosInversión: 4,202,281.85$



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Objetivo:

Regular la relación jurídica de los servicios que presta el Organismo, las adquisiciones y obras de infraestructura necesarias para su funcionamiento y resolver los asuntos jurisdiccionales y administrativos.

Metas Institucionales:-Promocionar juicios que garanticen el interés Jurídico de la Comisión

-Promocionar medios de impugnación para garantizar el interés jurídico de la Comisión

-Formalizar jurídicamente a través de contratos y convenios la adjudicación de bienes, servicios y obra publica.

-Determinar jurídicamente las pretensiones recurridas por el usuario (Recursos)

-Atender de manera personalizada requerimientos de pago por adeudo por solicitudes de servicios administrativos promovidos por el usuario (Tramites administrativos)

-Dar curso a los subsidios que Otorga el Organismo a los usuarios que cumplen con los requisitos de la Ley

-Elaborar convenios por pago en parcialidades



Informes:


03/abril/2013

133.1%

Se ha procurado salvaguardar el interés jurídico de la Comisión asi como satisfacer las necesidades de los usuarios, otorgandorespuesta en tiempo y forma a todas sus peticiones.


Metas Institucionales:-Promocionar juicios que garanticen el interés Jurídico de la Comisión

-Promocionar medios de impugnación para garantizar el interés jurídico de la Comisión

-Formalizar jurídicamente a través de contratos y convenios la adjudicación de bienes, servicios y obra publica.

-Determinar jurídicamente las pretensiones recurridas por el usuario (Recursos)

-Atender de manera personalizada requerimientos de pago por adeudo por solicitudes de servicios administrativos promovidos por el usuario (Tramites administrativos)

-Dar curso a los subsidios que Otorga el Organismo a los usuarios que cumplen con los requisitos de la Ley

-Elaborar convenios por pago en parcialidades

Resultados:

Se realizaron medios de impugnación, para salvaguardar el orden jurídico de la Comisión, se firmaron 194 contratosy convenios para la adjudicacion de bienes, servicios y obra publica, se dio atención a 10,176 tramitesde requerimiento de pago por adeudo, buscando un mejor acercamiento con el usuario, así como 241subsidios a los usuarios que cumplen con los requisitos de la ley ademas de 2,697 convenios para que los usuarios realicen el pago en parcialidades

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: Administración Tecnológica de la InformaciónInversión: 6,962,861.59$



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Objetivo:

Fortalecer la operación del Organismo con Tecnologías de Información mediante la automatización y actualización de procesos operativos y la aplicación de nuevas tecnologías.

Metas Institucionales:-Mantenimiento y adecuación a necesidades emergentes del sistema comercial.-Mantenimiento y adecuación a necesidades emergentes del sistema de nomina, sistemas de contabilidad, sistemas de activo fijo,sistema de finanzas.-Mantenimiento, adecuación y mejoras al portal institucional de CAASIM.-Soporte Técnico, mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo y dispositivos periféricos.-Soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de telecomunicaciones.-Implementación del sistema de expedientes electrónicos.-Implementación del sistema integral para la gestión de la cobranza integrando el Call Center.-Implementación del sistema sobre control de seguridad en información y video vigilancia.-Implementación del sistema de control sobre el programa operativo anual.)-Implementación del sistema de control de estudios y proyectos.-Mejoramiento al sistema central de comunicaciones tanto en instalaciones internas como externas (call center).-Integrar esquemas de seguridad de redes computacionales en CAASIM.



Informes:


03/abril/2013

99.9%

Se fortalecer a todas las áreas de la CAASIM con herramientas tecnológicas, incremento de la productividad y el apoyo a la toma dedecisiones.


Metas Institucionales:-Mantenimiento y adecuación a necesidades emergentes del sistema comercial.-Mantenimiento y adecuación a necesidades emergentes del sistema de nomina, sistemas de contabilidad, sistemas de activo fijo,sistema de finanzas.-Mantenimiento, adecuación y mejoras al portal institucional de CAASIM.-Soporte Técnico, mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo y dispositivos periféricos.-Soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de telecomunicaciones.-Implementación del sistema de expedientes electrónicos.-Implementación del sistema integral para la gestión de la cobranza integrando el Call Center.-Implementación del sistema sobre control de seguridad en información y video vigilancia.-Implementación del sistema de control sobre el programa operativo anual.)-Implementación del sistema de control de estudios y proyectos.-Mejoramiento al sistema central de comunicaciones tanto en instalaciones internas como externas (call center).-Integrar esquemas de seguridad de redes computacionales en CAASIM.

Resultados:

Se realizaron 36 mantenimientos a los sistemas: comercial, nomina, contabilidad, activo fijo, finanzas y al portal institucional conforme fue requerido, asi mismo se implementaron sistema para el apoyo a la mejora organizacional, ademas de Integrar e implementar esquemas de seguridad en sistemas de información y comunicaciones.

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: Control y SupervisiónInversión: 2,348,799.53$



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Objetivo: Coadyuvar con el Organismo, con la consolidación del estricto cumplimiento de la Normatividad Vigente y que le es aplicable a fin de que en corto plazo, se logren obtener óptimos resultados en su operación y administración, erradicando inconsistencias que incidan en la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo.


-Realizar las auditorias integrales y especificas, administrativas y técnicas programadas en el PACE.Realizar seguimientos a las observaciones y/o recomendaciones.-Realizar registros y seguimiento de las quejas y denuncias interpuestas.-Realizar las revisiones especiales requeridas.-Registro y seguimiento de las quejas y denuncias interpuestas-Intervenir en actos de entrega recepción de áreas administrativas o de infraestructura-Intervenir en sesiones ordinarias y extraordinarias de los diversos comités de la CAASIM.



Informes:


03/abril/2013

398.8%

Atención eficiente y oportuna de las sugerencias y recomendaciones vertidas a cada una de las inconsistencias que se detecten enlas revisiones y seguimientos efectuados.


Resultados:

Se realizaron 2 auditorías integrales, se dio prioridad a 202 seguimiento de observaciones como resultado de las auditorias realizadas,con el proposito de solventar en forma considerable, las inconsistencias encontradas por organos de fiscalizacion externos y el interno y dar debido cumplimiento a la normatividad aplicable, ademas se asistio a 219sesiones ordinarias y extraordinarias para presenciar que los actos realizados se realicen bajo estricto apego a las normas y lineamientos aplicables.

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: Agua PotableInversión: 5,267,352.06$



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Objetivo: Asegurar y controlar la calidad de agua potable mediante procesos de: potabilización, cloración, análisis fisicoquímicos y bacteriológicos; para el uso y consumo humano, en cumplimiento de la normatividad aplicable vigente.

Metas Institucionales:-Muestreos y caracterización fisicoquímica y bacteriológica de las fuentes de extracción, de almacenamiento y distribución.-Muestreos y caracterización bacteriológica y E-COLI a las fuentes de extracción, de almacenamiento ,distribución. y de tomas domiciliarias-Monitoreos de cloro residual en todo el sistema CAASIM, fuentes, tanques, colonias y municipios para preservar la calidad del agua.-Reportes de usuarios atendidos por acciones extraordinarias.-Implementación de técnicas para la determinación de metales pesados de las fuentes de extracción del sistema CAASIM-Dosificación de reactivos químicos en la planta potabilizadora San Reyes ,El Bordo y en todos los sistemas CAASIM a fin de garantizar la calidad del agua y hacerla apta para uso y consumo humano..-Dosificación de reactivos químicos en la planta potabilizadora Dificultad a fin de garantizar la calidad del agua y hacerla apta para uso y consumo humano. Dosificación de reactivos para la potabilización y desinfección de agua en Mineral del Monte.-Mantenimientos preventivos y correctivos realizados a cloradores y equipos.-Verificaciones a pipas de agua potable de CAASIM, PIPARAMA y Zapotlán y pipas de agua no potable-Desinfección de tanques y cárcamos del sistema CAASIM



Informes:


03/abril/2013

148.3%

Los volúmenes de agua potable distribuidos a los usuarios, cumplen con los requisitos físicos, bacteriológicos, y organolépticos queexige la normatividad vigente, en materia de uso y consumo humano, evitando problemas de salud.


Metas Institucionales:-Muestreos y caracterización fisicoquímica y bacteriológica de las fuentes de extracción, de almacenamiento y distribución.-Muestreos y caracterización bacteriológica y E-COLI a las fuentes de extracción, de almacenamiento ,distribución. y de tomas domiciliarias-Monitoreos de cloro residual en todo el sistema CAASIM, fuentes, tanques, colonias y municipios para preservar la calidad del agua.-Reportes de usuarios atendidos por acciones extraordinarias.-Implementación de técnicas para la determinación de metales pesados de las fuentes de extracción del sistema CAASIM-Dosificación de reactivos químicos en la planta potabilizadora San Reyes ,El Bordo y en todos los sistemas CAASIM a fin de garantizar la calidad del agua y hacerla apta para uso y consumo humano..-Dosificación de reactivos químicos en la planta potabilizadora Dificultad a fin de garantizar la calidad del agua y hacerla apta para uso y consumo humano. Dosificación de reactivos para la potabilización y desinfección de agua en Mineral del Monte.-Mantenimientos preventivos y correctivos realizados a cloradores y equipos.-Verificaciones a pipas de agua potable de CAASIM, PIPARAMA y Zapotlán y pipas de agua no potable-Desinfección de tanques y cárcamos del sistema CAASIM

Resultados:

Se realizaron 4,522 muestreos y caracterizaciones fisicoquímica y bacteriológicas arrojando como resultado que los parametros se encuentran en cumplimiento de los limites maximos permisibles , de igual modo se realizaron 16,631 monitoreos de cloro residual en todo el sistema CAASIM, fuentes, tanques, colonias y municipios para preservar la calidad del agua. Se atendieron 157 reportes deusuarios y 343,356 dosificaciones de reactivos ademas se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos a cloradores y desinfeccion de tanques y carcamos conforme fueron necesarios para preservar la calidad de agua potable que se reparte entre los usuarios.

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: Agua ResidualInversión: 1,341,642.84$



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Objetivo: Controlar la cantidad del agua residual mediante la realización de análisis fisicoquímicos y bacteriológicos a colectores de la ciudad de Pachuca, la descarga general del emisor final venado para detectar el grado de contaminación que se registra, y evaluar la calidad de las descargas de tipo comercial e industrial, en cumplimiento de la normatividad aplicable vigente.

Metas Institucionales:'-Muestreos y caracterización fisicoquímica a empresas de tipo comercial e industrial, para la evaluación de la calidad de sus descargas, solicitados por el usuario. (Según sea solicitado).-Muestreos y caracterización fisicoquímica y bacteriológica a colectores de la ciudad, para verificar la eficiencia del Organismo en el saneamiento de aguas residuales.-Muestreos y caracterización fisicoquímica y bacteriológica a la descarga general del emisor final El Venado y Rios de las Avenidas para detectar el grado de contaminación del agua residual.-Muestreos y caracterización fisicoquímica y bacteriológica a colectores en sitios determinados PTAR-Xochihuacan, Providencia, Santa Matilde y San Fernando.-Validación de muestreos a laboratorios externos para la evaluación de la calidad de las descargas a empresas.-Implementación de técnica para la determinación de los huevos de helminto a los emisores finales (Río de Las Avenidas, Xochihuacan, Providencia, Santa Matilde y Emisor Venado).-Implementación de técnicas para la determinación de metales pesados de los emisores finales (Río de Las Avenidas, Xochihuacan, Providencia, Santa Matilde y Emisor Venado).-Reportes de usuarios atendidos por acciones extraordinarias. (Según se registren)



Informes:


03/abril/2013

69.2%

Los volúmenes de agua residual generados por los usuarios, cumplen con los requisitos físicos y bacteriológicos que exige lanormatividad vigente, evitando problemas de salud.


Metas Institucionales:'-Muestreos y caracterización fisicoquímica a empresas de tipo comercial e industrial, para la evaluación de la calidad de sus descargas, solicitados por el usuario. (Según sea solicitado).-Muestreos y caracterización fisicoquímica y bacteriológica a colectores de la ciudad, para verificar la eficiencia del Organismo en el saneamiento de aguas residuales.-Muestreos y caracterización fisicoquímica y bacteriológica a la descarga general del emisor final El Venado y Rios de las Avenidas para detectar el grado de contaminación del agua residual.-Muestreos y caracterización fisicoquímica y bacteriológica a colectores en sitios determinados PTAR-Xochihuacan, Providencia, Santa Matilde y San Fernando.-Validación de muestreos a laboratorios externos para la evaluación de la calidad de las descargas a empresas.-Implementación de técnica para la determinación de los huevos de helminto a los emisores finales (Río de Las Avenidas, Xochihuacan, Providencia, Santa Matilde y Emisor Venado).-Implementación de técnicas para la determinación de metales pesados de los emisores finales (Río de Las Avenidas, Xochihuacan, Providencia, Santa Matilde y Emisor Venado).-Reportes de usuarios atendidos por acciones extraordinarias. (Según se registren)

Resultados:

Se realizaron 193 muestreos y caracterizaciones fisicoquímicas a empresas y 120 a colectores, 72 análisis al emisor Venado y 12 a Río de las avenidas esto con el fin de cumplir con la normatividad vigente en cuanto a agua residual . Por otro lado se siguen realizando acciones para la ampliación de la infraestructura de Laboratorio, adquirir el equipo necesario y la capacitacion continua del personal.

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: Ventanilla ÚnicaInversión: 3,347,912.40$



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Objetivo: Proporcionar atención ejecutiva, de acuerdo a las solicitudes de los usuarios, en base a sus necesidades, proporcionando la atención en tiempo y forma, para en consecuencia lograr la efectividad de los servicios ofertados.


-Cobertura de las solicitudes



Informes:


03/abril/2013

177.3%

Se efectua la atención al usuario de acuerdo a la demanda de los servicios solicitados, existiendo una respuesta en tiempo y forma.


Resultados:

Se realizaron 36,085 seguimientos a solicitudes presentadas por parte de los usuarios, brindando atención por parte de las diferentes áreas del Organismo.

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: Comercialización del AguaInversión: 34,797,719.51$



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Objetivo:

Gestionar la autosuficiencia financiera del organismo mediante el proceso de comercialización del agua.


-Detectar y cancelar toma clandestina-Elaborar presupuestos-Contratar toma nueva-Instalar toma nueva-Reponer medidores-Tomar lectura real-Entregar recibos-Verificar medidores-Reinstalar tomas desde red general-Suspender tomas por adeudo de consumos



Informes:


03/abril/2013

98.4%

Se busca incrementar los ingresos del organismo mediante la toma de lectura real y entrega de recibos, la contratación e instalaciónde tomas nuevas, sustitución de aparatos medidores obsoletos y descompuestos, y por medio de la gestión de cobro ejecutada através de suspensiones por adeudo de consumos.


Resultados:

Se entregaron 1,784,065 recibos en los domicilios de cada usuario para que realicen el pago oportuno del servicio y se dio un énfasis en la suspensión por adeudo siendo estas 20,581y en la detección de tomas clandestinas por lo que se cancelaron 5,623 tomas, lo anterior para fomentar en los usuarios la cultura de pago por el servicio que recibe ; por otro lado se registraron 6,060tomas nuevas contratadas a solicitud de los usuarios.

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: Abasto de Agua PotableInversión: 3,587,815.46$



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Objetivo:

Garantizar el suministro de agua potable a través de carro cisterna, por condiciones extraordinarias que se presenten en la infraestructura hidráulica o donde no se cuente con ella.

Metas Institucionales: '

-Entrega de agua potable en contingencias según se registre

-Entrega de agua potable por carro cisterna facturada.

-Mantenimiento preventivo de vehículos

-Mantenimiento preventivo equipo de bombeo

-Adquisición de carro cisterna

-Adquisición de equipo de bombeo



Informes:


03/abril/2013

87.9%

Se entrego agua potable en contingencias, según se registraron, asi como entrega de agua potable por carro cisterna facturada,Ademas se procura tener el equipo técnico y vehicular en condiciones optimas para brindar a la población un servicio de calidad.


Resultados:

Se entregaron 28,376.27 m3 de agua potable en contingencias presentadas y 7,082.84 m3 a traves de carro cisterna facturada.Ademas se realizaron mantenimientos preventivos a los vehiculos y equipo de bombeo para estar en condiciones optimas para brindar el servicio a la ciudadania. Se siguen realizando tambien ,las acciones necesarias para la adquiscion de equipos que permitan cubrir mayor demanda por parte de los usuarios.

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: Cultura del AguaInversión: 1,247,021.68$



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Objetivo:

Concientizar a la población, con las múltiples herramientas de información como talleres, conferencias, pláticas, exposiciones, con elementos visuales y auditivos que permitan captar la atención, logrando un mejor aprovechamiento del recurso hídrico.


-Informar a usuarios y sociedad en general



Informes:


03/abril/2013

100%

Proyección ante nuestros usuarios sobre la concientización del vital líquido, atraves de la sensibilizacion con los mensajes emitidospor este Organismo.


Resultados:Se realizaron 2,500 impactos para las campañas del Organismo, de esta manera se busca posicionarnos en la mente de los usuarios para erradicar la morosidad, asi como concientizar a los usuarios y a la sociedad en general sobre el cuidado del agua.

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: DifusiónInversión: 1,090,310.07$



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Objetivo:

Promover a través de difusión en los medios de comunicación electrónicos e impresos las campañas, programas y acciones que seejecuten en este Organismo operador de agua, beneficiando a nuestros empadronados que se encuentran en los municipios que abastecemos


-Crear estrategias de difusión en medios de comunicación



Informes:


03/abril/2013

100%

Ante ello se estudian y se implementan estrategias mercadológicas y de comunicación masiva que hagan tener resultados óptimosde nuestro mercado potencial en acciones, campañas y programas que realiza este Organismo.


Resultados:

Se realizaron 9,620 estrategias informando a los usuarios acerca de que es lo que sucede en el Organismo.

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: Distribución de Agua PotableInversión: 21,106,229.41$



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Objetivo:

Operar y mantener el sistema de conducción y distribución de agua potable, así como la realización de rehabilitaciones, adecuaciones y ampliaciones que permitan brindar al usuario un servicio eficiente y de calidad, en suficiencia y oportunidad.


-Caudal Ofertado

-Mantenimiento a Válvulas de Seccionamiento

-Instalación de Manómetros

-Mantenimiento a Válvulas Automáticas.



Informes:


03/abril/2013

112.6%

Se busca asegurar la eficacia de sistema, para satisfacer las variaciones de la demanda, consecuencia del crecimiento, medianteadecuaciones, rehabilitaciones y ampliaciones, así como reducción de pérdidas, control de presiones y demás acciones que serequieran para lograr el mejoramiento de los programas de distribución


Resultados:

Se distribuyeron 42,051,696.29 m3 de agua conforme a las necesidades de los usuarios, se dio mantenimiento 102 valvulas de seccionamiento y 83 valvulas automaticas ademas se instalaron 85 manómetros

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: Extracción de Agua PotableInversión: 152,452,495.61$



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Objetivo:

Garantizar el suministro de agua potable con una eficiencia operativa que sea rentable para el Organismo


-Mantener el volumen de agua extraída

-Garantizar una disponibilidad de extracción, (Horas efectivas de equipos de extracción / horas de mantenimiento).

-Mantener el consumo de energía.

-Monitoreo y control de caudal, presión y parámetros electromecánicos.



Informes:


03/abril/2013

100.5%

Garantizar el consumo diario por toma, de acuerdo a los rangos establecidos para cada tipo de toma. (Domestico 125 l/h/d,Comercial 510 l/d, Industrial 2500 l/d, Pública 4500 l/d).


Resultados:

Se obtuvo un volumen de agua extraída de 54.11 Mm3 anuales y un incremento de consumo de energía de 61.43 MkW anuales, con el fin de garantizar el suministro de agua ,a traves de la eficiencia operativa de equipos de bombeo.

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: Equipos de BombeoInversión: 2,333,674.86$



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Objetivo:

Mantener en condiciones optimas de operación, eficiencia, costo y rendimiento, la infraestructura electromecánica y equipos de bombeo, asegurando la continuidad en la distribución y el cumplimiento del servicio de conducción y distribución del agua potable hacia el usuario.


-Mantenimiento preventivo

-Mantenimiento Correctivo

- Mantenimiento a trenes de piezas

-Mantenimiento a equipos y adecuaciones



Informes:


03/abril/2013

96.5%

Se busca reducir los tiempos de paro, que significan suspensiones de servicio al usuario, minimizar las agresiones a lainfraestructura de conducción, incremento al índice de continuidad del servicio, reducción del consumo de energía eléctrica y engeneral de los costos de operación en esta materia.


Resultados:

Se realizaron 2,280 mantenimientos preventivos y 42 correctivos Asi mismo se realiaron 2 mantenimientos a trenes de piezas y 20 mentenimientos a equipos y adecuaciones , lo anterior para reducir los tiempos de paro y eficientar un mejor servicio al usuario.

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: Equipos de ExtracciónInversión: 6,081,363.56$



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Objetivo:

Controlar y ejecutar los mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos de los equipos de bombeo en pozos y minas, sin afectar la continuidad del proceso de extracción de agua potable, con costos rentables para el Organismo


-Ejecución del mantenimiento preventivo y predictivo equipos electromecánicos (internos).

-Ejecución del mantenimiento correctivo de equipos electromecánicos en pozos (externos).

-Ejecución del mantenimiento correctivo de equipos electromecánicos en minas (externos).s



Informes:


03/abril/2013

100.9%

Se da continuidad de la extracción de agua potable a través del cumplimiento de los programas de mantenimiento y de lainstalación de equipos de alta eficiencia.


Resultados:

Se dio 996 mantenimientos preventivos y predictivos de forma interna, asi como 47 a equipos electromecanicos en pozos .

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: Lineas de Conducción y DistribuciónInversión: 9,224,559.23$



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Objetivo:

Mantener y adecuar las redes hidráulicas, para asegurar la operación eficiente en las redes de conducción y distribución, buscando además, la disminución de los tandeos y procurando una mejora continua en los niveles de servicio al usuario.


-Reparación de Fugas

-Adecuación a Infraestructura



Informes:


03/abril/2013

93.9%

Se asegura la funcionalidad y estabilidad del sistema de distribución, protegiendo la infraestructura y asegurarando el uso racional ysuficiente del caudal disponible.


Resultados:

Se realizaron 9,119 reparaciones de fugas y 58 adecuaciones de la infraestructura .

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: Acueductos y Líneas de ConducciónInversión: 2,375,491.24$



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Objetivo:

Mantener en condiciones de operación los acueductos y líneas de conducción considerando variables como: nivel de caudal, tipo dematerial, antigüedad, presión, entre otras; atendiendo la reparación de fugas y adecuaciones que se requieran en este tipo deinfraestructura.


-Atender fugas en acueducto Tizayuca, acueducto Laguna, acueducto Téllez (agotada vida útil, se requiere reposición de acueducto) y acueducto Matilde.



Informes:


03/abril/2013

144.8%

Con la ejecución del mantenimiento correctivo y reparación de fugas, se logra un tiempo de desabasto de agua potable no mayor de8h por evento.


Resultados:

Se atendieron 22 fugas en acueducto Laguna, 17 acueducto tellez y 3 acueducto matilde .

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: Infraestructura de TanquesInversión: 743,885.55$



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Objetivo:

Mantener en condiciones de operación los acueductos y líneas de conducción considerando variables como: nivel de caudal, tipo dematerial, antigüedad, presión, entre otras; atendiendo la reparación de fugas y adecuaciones que se requieran en este tipo deinfraestructura.


-Lavado de Tanques

-Limpieza de Terreno de Tanques



Informes:


03/abril/2013

102.5%

Se mantiener el agua potable para consumo humano, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSAI-1944, SaludAmbiental.


Resultados:

Se hicieron 304 lavados de tanques y 373 limpiezas de terrenos de tanques, con el objetivo de evitar la proliferación de faunas nocivas cuya presencia pone en riesgo la efectividad de los programas de limpieza y desinfecciones�

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: Infraestructura PozosInversión: 2,407,222.00$



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Objetivo:

Realizar la limpieza y adecuaciones de las instalaciones donde se localizan los pozos profundos operados del Organismo.Mantenimiento de la operación del Sistema Matilde – Acayuca – San Agustín Tlaxiaca.


-Ejecución del mantenimiento a inmuebles y espacios de las fuentes de abastecimiento

-Eficiencia física en el Sistema Matilde – Acayuca –San Agustín Tlaxiaca mayor a 48%

-Eficiencia comercial en el Sistema Matilde – Acayuca –San Agustín Tlaxiaca mayor a 85%



Informes:


03/abril/2013

94.6%


Resultados:

Se ejecutaron 248 mantenimientos a fuentes de abastecimiento para mantener acceso a las fuentes de abasto, por otro lado se logro una eficiencia fisica del 52.5% y una eficiencia comercial del 79.5%en el Sistema Matilde – Acayuca –San Agustín Tlaxiaca.

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: SaneamientoInversión: 18,474,463.53$



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Objetivo:

Controlar el proceso de descargas de agua residual que vierten los usuarios al sistema de alcantarillado sanitario, que incluye la operación de la infraestructura sanitaria, el tratamiento y rehúso (en su caso) del agua residual, en cumplimiento de la normatividad vigente.

Metas Institucionales: '-Inspecciones y verificaciones en cumplimiento de la normatividad vigente.-Permisos, Resellos, Renovaciones y reposicion de permisos de descarga de agua residual-Índices de contaminación-Dictaminación de análisis de caracterización fisicoquímica a empresas de tipo comercial e industrial, para la evaluación de la calidad de sus descargas, solicitados por el usuario.-Evaluación de resultados de caracterización fisicoquímica y bacteriológica a colectores de la ciudad, para verificar la eficiencia del Organismo en el saneamiento de aguas residuales.-Evaluación de la caracterización fisicoquímica y bacteriológica a la descarga general del emisor final El Venado, para detectar el grado de contaminación del agua residual.-Evaluación de la caracterización fisicoquímica y bacteriológica a la descarga general del emisor final Río de las avenidas paradetectar el grado de contaminación del agua residual.-Dictaminación de resultados de parámetros huevos de helminto de las descargas residuales a Empresas-Dictaminación de metales pesados de la descarga de aguas residuales a Empresas



Informes:


03/abril/2013

97.9%

Mantener y disminuir los niveles de contaminación de las aguas residuales, a través del mantenimiento y mejora de la infraestructurasanitaria de los usuarios.


Metas Institucionales: '-Inspecciones y verificaciones en cumplimiento de la normatividad vigente.-Permisos, Resellos, Renovaciones y reposicion de permisos de descarga de agua residual-Índices de contaminación-Dictaminación de análisis de caracterización fisicoquímica a empresas de tipo comercial e industrial, para la evaluación de la calidad de sus descargas, solicitados por el usuario.-Evaluación de resultados de caracterización fisicoquímica y bacteriológica a colectores de la ciudad, para verificar la eficiencia del Organismo en el saneamiento de aguas residuales.-Evaluación de la caracterización fisicoquímica y bacteriológica a la descarga general del emisor final El Venado, para detectar el grado de contaminación del agua residual.-Evaluación de la caracterización fisicoquímica y bacteriológica a la descarga general del emisor final Río de las avenidas paradetectar el grado de contaminación del agua residual.-Dictaminación de resultados de parámetros huevos de helminto de las descargas residuales a Empresas-Dictaminación de metales pesados de la descarga de aguas residuales a Empresas

Resultados:

Se inspeccionaron 786 empresas para verificar el cumplimiento de la normatividad.Se otorgaron 51 persmisos y se realizaron 551 resellos, 73 renovaciones y 25 reposiciones de permisos de agua residual conforme a solicitudes de los usuarios.,por otro lado se emitieron 216 dicatmenes de analisis de caracterización fisicoquímica a empresas y 204 evaluaciones de caracterización fisicoquímica y bacteriológica

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: Mantenimiento SanitarioInversión: 1,081,045.98$



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Objetivo:

Realizar mantenimiento correctivos a las redes de alcantarillado sanitario, incluyendo la localización de redes y revisión, así como rehabilitación de los pozos de visita.

Metas Institucionales: '-Fabricación de juegos de tapa y brocal (incluye tapas cuadradas)

-Instalación de juegos de tapas y brocales (incluye tapas cuadradas

-Localización de infraestructura sanitaria

-Localización de estructuras

-Reparación de líneas

-Reparacion de estruturas



Informes:


03/abril/2013

26.8%

El Organismo con el cambio de la infraestructura sanitaria obtiene grandes beneficios en su operación en toda la zona que le tocacubrir, reduciendo las molestias a la ciudadanía en general y logrando la mayor parte de saneamiento dentro de su zona decobertura.


Metas Institucionales: '-Fabricación de juegos de tapa y brocal (incluye tapas cuadradas)

-Instalación de juegos de tapas y brocales (incluye tapas cuadradas

-Localización de infraestructura sanitaria

-Localización de estructuras

-Reparación de líneas

-Reparacion de estruturas

Resultados:

Se fabricaron 265 juegos de tapa y brocal de las que se instalaron 242. Se localizaron 5 estructuras y 238 localizaciones de infraestructura sanitaria, asi mismo se realizó la reparación de 463 líneas y 63 de estructuras cabe hacer mencion que estas acciones se realizan en funcion a lo solicitado por parte de los usuarios.

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: ConstrucciónInversión: 13,867,669.67$



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Objetivo:

Llevar a cabo las obras necesarias para el mantenimiento, conservación y ampliación de la infraestructura hidráulica, sanitaria y pluvial; supervisar los procesos constructivos de obras ejecutadas por terceros y realizar pruebas hidrosanitarias para la verificación del cumplimiento de las normas de la CONAGUA.


-Ejecución de obra de infraestructura hidráulica, pluvial y sanitaria

-Supervisión al proceso constructivo de obras hidráulicas, pluviales y sanitarias ejecutadas por terceros en fraccionamientos.

-Entrega – recepción de obras concluidas en fraccionamientos



Informes:


03/abril/2013

161.8%

Se busca que el organismo tenga las obras necesarias para reducir los problemas que presenta en cuanto a la operación delsistema, y lograr que en todas las zonas que cubren la demanda, los usuarios tengan un servicio eficiente de agua potable en todoslos aspectos.


Resultados:

Se ejecutaron 13 obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y pluvial y 204 supervisiones al proceso constructivo de obras ejecutadas por terceros en fraccionamientos. asi mismo se llevaraon a cabo 3 actos de entrega recepcion de obras concluidas en fraccionamientos.

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: Desarrollo SanitarioInversión: 2,654,921.12$



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Objetivo:

Ampliar las redes generales de alcantarillado sanitario, incluyendo la construcción de descargas domiciliarias y pozos de visita; supervisar las obras que ejecutan fraccionadores y que son recepcionadas por el Organismo


-Elaboración de presupuestos de descarga domiciliaria

-Instalación de descarga domiciliaria

-Construcción de estructuras

-Dictamen de Alcantarillado

-Supervisión de obra



Informes:


03/abril/2013

150.9%

Se busca que el organismo tenga las obras necesarias para reducir los problemas que presenta en cuanto a la operación delsistema, y lograr que en todas las zonas que cubren la demanda, los usuarios tengan un servicio eficiente de agua potable en todoslos aspectos.


Resultados:

Se realizaron 268 presupuestos y 1925 instalaciones para descarga domiciliaria conforme a los usuarios que requieren el servicio de alcantarillado, 45 supervisiones de Obra y 45dictámenes de alcantarillado además,de 36 construcciones de estructuras en predios donde no existía infraestructura sanitaria.

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: Desazolve Sanitario y PluvialInversión: 1,389,257.37$



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Objetivo:

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura de alcantarillado sanitario que tiene el Organismo.

Metas Institucionales: '-Mantenimiento preventivo de la infraestructura de alcantarillado sanitario en puntos críticos y colonias

-Servicio de desazolve de descarga sanitaria facturadas

-Servicio de desazolve de infraestructura en contingencia por apoyo social, según se registre.

-Mantenimiento preventivo de vehículos.

-Mantenimiento preventivo en equipo de bombeo y carcamos

-Adquisición de vehículos y equipos de bombeo



Informes:


03/abril/2013

85.6%

Se busca la atención oportuna de los reportes de desazolve que se registren, así como garantizar la capacidad de atención de losdesazolves que se presenten por cualquier contingencia mitigando los efectos de las inundaciones por fenómenos meteorológicos.


Metas Institucionales: '-Mantenimiento preventivo de la infraestructura de alcantarillado sanitario en puntos críticos y colonias

-Servicio de desazolve de descarga sanitaria facturadas

-Servicio de desazolve de infraestructura en contingencia por apoyo social, según se registre.

-Mantenimiento preventivo de vehículos.

-Mantenimiento preventivo en equipo de bombeo y carcamos

-Adquisición de vehículos y equipos de bombeo

Resultados:

Se realizaron 137 mantenimientos preventivos a la infraestructura sanitaria , se atendieron 157 servicios de desazolve de descarga sanitaria y 53 servicio de desazolve de infraestructura en contingencia por apoyo social, en función de las solicitudes que formularon los usuarios, por otra parte se realizaron 31 mantenimientos preventivos de vehiculos, equipos de bombeo y carcamos, se siguen tomando acciones que permitan la adquisición de vehículos y equipo de bombeo para brindar una mejor atencion a la ciudadania

Organismo Descentralizado: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEjercicio Fiscal : 2012Proyecto: Planeación HidráulicaInversión: 18,012,545.19$



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Objetivo: Transformar las necesidades de infraestructura hidráulica diseñando y documentando proyectos técnicos ejecutivos que permitan eldesarrollo y la mejora de la misma; incluyendo tecnologías de vanguardia para la eficiencia y recuperación de agua potable, residual y pluvial. Contribuir al equilibrio ecológico otorgando las resoluciones de factibilidad en cumplimiento de la normativa vigente yatribuciones del Organismo. Con lo anterior, contribuir al incremento de la cobertura de los servicios que ofrece el Organismo.

Metas Institucionales: '-Estudio y desarrollo permanente de anteproyectos para incrementar y mejorar la infraestructura hidráulica y la cobertura de servicios que presta el Organismo.-Realización de proyectos ejecutivos con recursos federales (PRODDER, APAZU, y demás)-Realización de proyectos ejecutivos con recursos propios.-Elaboración de resoluciones de estudios de factibilidad. (Según solicitudes que se presenten)-Elaboración de presupuestos de ampliaciones de red de agua potable y alcantarillado



Informes:


03/abril/2013

343.2%

Se generan constantemente anteproyectos y proyectos técnicos ejecutivos que permitan satisfacer las necesidades de los serviciosque presta el Organismo, con infraestructura de vanguardia que permita mejores costos de inversión y operación. Así mismo, quelos desarrollos urbanos que se generen cumplan con la normatividad vigente para la prestación de servicios en beneficio de losfuturos usuarios.


Resultados:Se llevaron a cabo 2 proyectos con recursos federales y 27 proyectos con recursos propios. Por otra parte se realizaron 74 estudios de factibilidad y 48 presupuestos de ampliacion de red de agua potable de acuerdo a las solicitudes realizadas por parte de los usuarios.

Resumen de Proyectos - Gobierno del Estado de...

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