Resumen Costo de Operaciones Mano de Obra

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RESUMEN COSTO DE OPERACIONES MANO DE OBRA (COSTO ACTUALES) RETENCIONES EMPLEADOS PATRONAL PASIVOS LABORALES(ANUALES) OCUPACION U OFICIO NRO DE PERSONAS REMUNERACION MENSUAL (BS) TOTAL DE NOMINA AL MES SSO FAOV INCE PARO FORSOZO TOTAL SSO FAOV INCE PARO FORSOZO CESTA TICKETS O BONO DE ALIMENTACION TOTAL VACACIONES BONO VACACIONAL UTILIDADES ANTIGUEDADES OBREROS 2 5622,3 5 11.244, 70 415,1 9 112,4 5 56,2 2 56,2 2 640,08 934,18 224,8 9 224,8 9 224,8 9 3150 4.758, 86 5.622,3 5 5.622,3 5 22.489, 40 16.867, 05 ADMINISTRADOR 1 9839,1 1 11.244, 70 415,1 9 112,4 5 56,2 2 56,2 2 640,08 934,18 224,8 9 224,8 9 224,8 9 1575 3.183, 86 5.622,3 5 5.622,3 5 22.489, 40 16.867, 05 TOTAL 3,0 0 22.489, 40 1.280, 17 7.942, 71 11.244, 70 11.244, 70 44.978, 80 33.734, 10 TOTAL DE PAGO EN NOMINA MENSUAL(NOMINA MESUAL + RETEN. PATRON.) 30.432,11 PAGO DE NOMINA ANUAL 365.185,37 COSTO DE DE NOMINA ANUAL + PASIVOS LABORALES 466.387,67 SALARIO(BS F.) 5622,35 *BONO ALIMETARIO (BS F.) 75, 00 VACACIONES 15 DIAS BONO VACACIONAL 15 DIAS PRESTACIONES 60 DIAS ANTIGÜEDAD 60 DIAS TASA INTERNA DE RETORNO AÑO BENEFICIO NETO INCREMENTAL FACTOR DE ACTUALIZACION AL VALOR ACTUALIZADO AL FACTOR DE ACTUALIZACION AL VALOR ACTUALIZADO AL 22% 22% 30% 30% 0 -4.761.600,00 1 99.621,15 0,819672 81.656,68 66.931,70 6.667.813.284,91 2 269.158,69 1,639344 441.243,76 723.350,42 194.696.051.441,45 3 470.368,13 2,459016 1.156.642,93 2.844.203,93 1.337.822.868.443, 54 4 677.147,10 3,278689 2.220.154,42 7.279.194,82 4.929.085.654.674, 43 5 872.363,19 4,098361 3.575.258,97 14.652.700,68 12.782.476.680.230 ,30 6 1.045.433,05 4,918033 5.141.473,99 25.285.937,67 26.434.754.823.380

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RESUMEN COSTO DE OPERACIONES MANO DE OBRA (COSTO ACTUALES)RETENCIONES

EMPLEADOS PATRONAL PASIVOS LABORALES(ANUALES)

OCUPACION U OFICIO

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OBREROS 2 5622,35 11.244,70 415,19 112,45 56,22 56,22 640,08 934,18 224,89 224,89 224,89 3150 4.758,86 5.622,35 5.622,35 22.489,40 16.867,05

ADMINISTRADOR 1 9839,11 11.244,70 415,19 112,45 56,22 56,22 640,08 934,18 224,89 224,89 224,89 1575 3.183,86 5.622,35 5.622,35 22.489,40 16.867,05

TOTAL  3,00   22.489,40

       1.280,1

7           7.942,71 11.244,70 11.244,70 44.978,80 33.734,10

TOTAL DE PAGO EN NOMINA MENSUAL(NOMINA MESUAL + RETEN. PATRON.)                   30.432,11PAGO DE NOMINA ANUAL    

                           365.185,37

COSTO DE DE NOMINA ANUAL + PASIVOS LABORALES                         466.387,67

         

SALARIO(BS F.) 5622,35

*BONO ALIMETARIO (BS F.) 75,00

VACACIONES 15 DIAS

BONO VACACIONAL 15 DIAS

PRESTACIONES 60 DIAS

ANTIGÜEDAD 60 DIAS

TASA INTERNA DE RETORNO

AÑOBENEFICIO

NETO INCREMENTAL

FACTOR DE ACTUALIZACION

AL

VALOR ACTUALIZADO

AL

FACTOR DE ACTUALIZACION

ALVALOR

ACTUALIZADO AL

22% 22% 30% 30%

0 -4.761.600,00        

1 99.621,15 0,819672 81.656,68 66.931,70 6.667.813.284,91

2 269.158,69 1,639344 441.243,76 723.350,42 194.696.051.441,45

3 470.368,13 2,459016 1.156.642,93 2.844.203,93 1.337.822.868.443,54

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5 872.363,19 4,098361 3.575.258,97 14.652.700,68 12.782.476.680.230,30

6 1.045.433,05 4,918033 5.141.473,99 25.285.937,67 26.434.754.823.380,30

7 1.190.484,95 5,737705 6.830.651,37 39.192.261,99 46.657.798.204.039,50

8 1.304.972,99 6,557377 8.557.199,94 56.112.786,51 73.225.670.858.373,20

9 1.388.639,57 7,377049 10.244.062,38 75.570.951,96 104.940.813.967.535,00

10 1.453.409,47 8,196721 11.913.192,39 97.649.117,98 141.924.153.002.437,00

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11 1.498.787,60 9,016393 13.513.658,71 121.844.463,75 182.618.971.646.239,00

12 1.525.359,95 7,390486 11.273.152,03 83.314.077,11 127.083.956.771.395,00

70.186.747,57 722.136.863.579.873,00

TIR = 22,00

VALOR ACTUALIZADO NETO

AÑOFACTOR DE

ACTUALIZACION AL BENEFICIOS VALOR ACTUAL  22,00%

0     -4.761.600,00

1 0,819672 121.537,80 99.621,15

2 0,671862 400.615,80 269.158,69

3 0,550707 854.117,02 470.368,13

4 0,451399 1.500.107,37 677.147,10

5 0,369999 2.357.743,11 872.363,19

6 0,303278 3.447.110,52 1.045.433,05

7 0,248589 4.788.976,72 1.190.484,95

8 0,203761 6.404.425,36 1.304.972,99

9 0,167017 8.314.344,43 1.388.639,57

10 0,136899 10.616.620,49 1.453.409,47

11 0,112213 13.356.671,02 1.498.787,60

12 0,091978 16.584.038,92 1.525.359,95

7.034.145,84

COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL: (Promedio de la tasa pasiva de los 6 primeros bancos del país al 06/11/2009) Fuente: BCV 22,00%

VALOR ACTUAL: 11.795.745,84

VALOR ACTUALIZADO NETO: 7.034.145,84

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ESTRUCTURA FINANCIERA...2011 MANO DE OBRA $569.09 2.00% $466,083.69 MAQUINARIA Y/O EQUIPO $11.39 CANT/ HORAS MANO DE OBRA TOTAL M.O. MAQUINARIA TOTAL MAQ. COSTO/ HORA IMPORTE 2010

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