REPUBLICA DEL ECUADOR - Gob...CARLOS CASANELLO VILLAMAR FUNCIONARIO DE LA ASESORIA PRESIDENCIAL,...

634-03-03CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Interior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/10/2015 624,104.76

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

02099990000

0

0

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

624,104.76 0.00

05/10/2015 DAG 02099990000000000013526 MERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO TSACHILAS GABINETE ITINERANTE EL 12 SEPTIEMBRE-2015 M. M.SGJ-15-703 DEL 30-09-2015 F. SECRETARIO GENERAL JURIDICO SEGUN FACTURA 3490.

63930237 41.44 0.00

06/10/2015 DAG 02099990000000000013590 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSEGIN-V-15-84 DEL 23-09-2015 F.- PERALTA JUAN:22-09-2015:AL:22-09-2015.

63951915 40.00 0.00

06/10/2015 DAG 02099990000000000013592 TOAPANTA HECTOR PATRICIO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA MOVILIZAR AL SR. MIGUEL PAREDES A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SSDES-V-15-451 DEL 13-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:13-08-2015:AL:17-08-2015.

63951930 200.00 0.00

06/10/2015 DAG 02099990000000000013593 PERALTA ALBAN RAFAEL JOSE:ASESOR 3: PAGO DE 3 DIAS DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA REUNIONES CON CADENAS DE COMERCIALIZACION PARA LA SOCIALIZACION DE CONVENIOS,(TIENE VIATICO DE RESIDENCIA EN GUAYAQUIL) SSDES-V-15-457 DEL 15-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:16-09-2015:AL:18-09-2015.

63952105 12.00 0.00

06/10/2015 DAG 02099990000000000013594 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAS-CAÑAR-AZUAY PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-469 DEL 18-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:16-09-2015:AL:16-09-2015.

63952108 40.00 0.00

06/10/2015 DAG 02099990000000000013595 ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES BEDOYA:ASESOR 5: PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-472 DEL 23-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:22-09-2015:AL:22-09-2015.

63952116 65.00 0.00

06/10/2015 DAG 02099990000000000013596 PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA ASIGNADO PARA MOVILIZAR A LA SRA. MARIA GRANJA Y CAROLINA GRANDA FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-212 DEL 21-09-2015 F.- CERVANTES DIEGO:14-09-2015:AL:17-09-2015.

63952123 280.00 0.00

06/10/2015 DAG 02099990000000000013597 ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO VIATICOS LA PROVINCIA DE CAÑAR-AZUAY ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. DARIO ORTEGA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-213 DEL 22-09-2015 F.- CERVANTES DIEGO:15-09-2015:AL:17-09-2015.

63952126 200.00 0.00

06/10/2015 DAG 02099990000000000013599 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CAÑAR-AZUAY PARA MOVILIZAR AL SR. HIPOLITO LOPEZ ANDRADE COORDINADOR GENERAL DE LOGISTICA, DIRADMIN-V-15-214 DEL 22-09-2015 F.- CERVANTES DIEGO:14-09-2015:AL:17-09-2015.

63952142 280.00 0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PLANTA CENTRAL -

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015

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1 de 20

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R00819607.rdlc

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2015Ejercicio:

Código Entidad: 020-9999-0000Sin Asientos Cierre

06/10/2015 DAG 02099990000000000013600 MORALES SOTO JONATHAN DAVID:CHOFER:PAGO VIATICOS A PROVINCIA DE CAÑAR-AZUAY ASIGNADO PARA MOVILIZAR A LA SRA. JENNY SEMPERTEGUI FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-215 DEL 22-09-2015 F.- CERVANTES DIEGO:15-09-2015:AL:17-09-2015.

63952143 200.00 0.00

06/10/2015 DAG 02099990000000000013601 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR: CHOFER: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CAÑAR-AZUAY ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. RAMIRO RUBIO ASESOR PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-216 DEL 22-09-2015 F.- CERVANTES DIEGO:14-09-2015:AL:17-09-2015.

63952168 280.00 0.00

06/10/2015 DAG 02099990000000000013602 NIETO RUIZ JOHN WENSTHER:CHOFER: PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY-LOJA-MORONA-CHIMBORAZO PARA MOVILIZAR AL SR. CARLOS CASANELLO VILLAMAR FUNCIONARIO DE LA ASESORIA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-217 DEL 22-09-2015 F.- CERVANTES DIEGO:16-09-2015:AL:17-09-2015.

63952172 120.00 0.00

06/10/2015 DAG 02099990000000000013605 GRANJA MONCAYO MARIELENA:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS-CAÑAR PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-506 DEL 04-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-09-2015:AL:09-09-2015.

63952309 164.00 0.00

06/10/2015 DAG 02099990000000000013603 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS-CARCHI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-526 DEL 11-09-2015 F.- AGUIRRE CARRION:07-09-2015:AL:10-09-2015.

63952330 280.00 0.00

06/10/2015 DAG 02099990000000000013604 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENRAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-551 DEL 21-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:21-09-2015:AL:22-09-2015.

63952339 120.00 0.00

06/10/2015 DAG 02099990000000000013644 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-544 DEL 15-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:15-09-2015:AL:15-09-2015.

63967358 40.00 0.00

06/10/2015 DAG 02099990000000000013645 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR EL APOYO TECNICO EN LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SSGRL-V-15-50 DEL 21-09-2015 F.-CEDEÑO JORGE:21-09-2015:AL:23-09-2015.

63967364 164.00 0.00

06/10/2015 DAG 02099990000000000013646 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-52 DEL 21-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:21-09-2015:AL:22-09-2015.

63967371 120.00 0.00

06/10/2015 DAG 02099990000000000013647 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-52 DEL 21-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:21-09-2015:AL:22-09-2015.

63967374 120.00 0.00

06/10/2015 DAG 02099990000000000013648 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-45 DEL 09-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:09-09-2015:AL:11-09-2015.

63967464 200.00 0.00

06/10/2015 DAG 02099990000000000013649 REA QUILUMBA LUIS FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A TULCAN-PROVINCIA DEL CARCHI PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-45 DEL 09-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:09-09-2015:AL:11-09-2015.

63967470 200.00 0.00





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2015Ejercicio:


06/10/2015 DAG 02099990000000000013650 FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-53 DEL 21-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:22-09-2015:AL:22-09-2015.

63967477 40.00 0.00

06/10/2015 DAG 02099990000000000013651 SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH:ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO, SSDES-V-15-476 DEL 24-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:24-09-2015:AL:26-09-2015.

63967494 325.00 0.00

06/10/2015 DAG 02099990000000000013652 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-533 DEL 14-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-09-2015:AL:12-09-2015.

63967506 200.00 0.00

06/10/2015 DAG 02099990000000000013653 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A GUAYAS-CAÑAR-SANTA ELENA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-502 DEL 04-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:24-08-2015:AL:29-08-2015 :Y:31-08-2015:AL:01-09-2015.

63967517 560.00 0.00

06/10/2015 DAG 02099990000000000013654 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-524 DEL 11-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-09-2015:AL:08-09-2015.

63967525 120.00 0.00

06/10/2015 DAG 02099990000000000013655 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-538 DEL 14-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:11-09-2015:AL:12-09-2015.

63967541 120.00 0.00

06/10/2015 DAG 02099990000000000013680 GUERRERO ANDRADE LUIS: CHOFER: PAGO DE VIATICOS A SALINAS-SANTA ELENA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-223 DEL 06-10-2015 F.- UNDA JOANNA:07-10-2015:AL:08-10-2015

63968991 120.00 0.00

07/10/2015 DAG 02099990000000000013688 TERAN BETANCOURT LAURA GUADALUPE:ASESOR 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA ATENDER SEGUIMIENTO DE CASOS DISPUESTOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-462 DEL 14-09-2015 F.-AB. GONZALEZ LUISA:15-09-2015:AL:15-09-2015.

63979138 65.00 0.00

07/10/2015 DAG 02099990000000000013689 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A ORELLANA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-477 DEL 27-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:31-08-2015:AL:02-09-2015.

63979159 164.00 0.00

07/10/2015 DAG 02099990000000000013686 HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL:SUBOFICIAL SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO COMO SU SEGURIDAD, SSNJRD-V-15-14 DEL 25-09-2015 F.-DR. PERALTA ANTONIO:26-09-2015:AL:29-09-2015.

63979215 455.00 0.00

07/10/2015 DAG 02099990000000000013690 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-548 DEL 18-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:21-09-2015:AL:23-09-2015.

63979227 164.00 0.00





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04/11/2015 09:28:38

2015Ejercicio:


07/10/2015 DAG 02099990000000000013692 ZAMBRANO URQUIZO PABLO HERNAN: CONSEJERO DE GOBIERNO: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA REUNIONES DE CONSEJERIA, SOCIALIZACION CON LA ASOCIACION DE ALMACENES DE ELECTRODOMESTICOS DEL ECUADOR, SSDES-V-15-481 DEL 28-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:24-09-2015:AL:25-09-2015

63979237 195.00 0.00

07/10/2015 DAG 02099990000000000013693 GRANDA SAONA LORENA CAROLINA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-552 DEL 21-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:21-09-2015:AL:22-09-2015.

63979416 195.00 0.00

07/10/2015 DAG 02099990000000000013694 TOAPANTA HECTOR PATRICIO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA MOVILIZAR AL SR. CARLOS PEREZ FUNCIONARIO DE AVANZADA, DIRADMIN-V-15-218 DEL 28-09-2015 F.- UNDA JOANNA:29-09-2015:AL:30-09-2015

63979437 120.00 0.00

07/10/2015 DAG 02099990000000000013695 HENRY EDGAR MORALES BRICEÑO:ASESOR 5: PAGO SUBSISTENCIA A TULCAN PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-454 DEL 14-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-09-2015:AL:10-09-2015.

63979444 65.00 0.00

07/10/2015 DAG 02099990000000000013696 HENRY EDGAR MORALES BRICEÑO:ASESOR 5: PAGO VIATICOS A PUERTO LIMON PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-455 DEL 14-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:11-09-2015:AL:12-09-2015.

63979465 195.00 0.00

07/10/2015 DAG 02099990000000000013697 HENRY EDGAR MORALES BRICEÑO:ASESOR 5: PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAS-CAÑAR-AZUAY PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-467 DEL 18-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:16-09-2015:AL:16-09-2015.

63979474 65.00 0.00

07/10/2015 DAG 02099990000000000013698 BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES:CABO PRIMERO: PAGO VIATICOS A AZUAY PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-566 DEL 08-09-2015 F.-TCRN. ROSERO SANTIAGO:01-09-2015:AL:05-09-2015

63979479 324.00 0.00

07/10/2015 DAG 02099990000000000013699 GONZALEZ ALEJANDRO ISRAEL ANDRES:CABO SEGUNDO: PAGO VIATICOS A AZUAY PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-566 DEL 08-09-2015 F.-TCRN. ROSERO SANTIAGO:01-09-2015:AL:05-09-2015

63979488 324.00 0.00

07/10/2015 DAG 02099990000000000013709 CEVALLOS USHCA GABRIELA ALEXANDRA:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A QUITO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-596 DEL 17-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:17-09-2015:AL:18-09-2015

63979698 84.00 0.00

07/10/2015 DAG 02099990000000000013707 SANTANA PENAFIEL JESSENIA ROSALINA:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A QUITO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-596 DEL 17-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:17-09-2015:AL:18-09-2015

63979711 84.00 0.00

07/10/2015 DAG 02099990000000000013706 BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A AZUAY-CAÑAR PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-609 DEL 21-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:15-09-2015:AL:17-09-2015

63979716 200.00 0.00

07/10/2015 DAG 02099990000000000013705 CAMPOVERDE CASTRO ANDREA STEFANIA:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A AZUAY-CAÑAR PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-609 DEL 21-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:15-09-2015:AL:17-09-2015

63979740 200.00 0.00

07/10/2015 DAG 02099990000000000013701 OROZCO VELASQUEZ VERONICA CARMEN:POLICIA: PAGO VIATICOS A AZUAY PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-566 DEL 08-09-2015 F.-TCRN. ROSERO SANTIAGO:01-09-2015:AL:05-09-2015

63979761 324.00 0.00





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4 de 20

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R00819607.rdlc

04/11/2015 09:28:38

2015Ejercicio:


07/10/2015 DAG 02099990000000000013702 GARCIA SALAVARRIA TULIO JEFFERSON:POLICIA:CABO PRIMERO: PAGO VIATICOS A AZUAY PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-566 DEL 08-09-2015(SE DEBITA $40.00 PAGADO CON CUR 7974 SEGUN OF. PN-UGSI-PR-V-2015-243 DEL 05-05-2015 NO PROCEDE) F.-TCRN. ROSERO SANTIAGO:01-09-2015:AL:05-09-2015

63979767 284.00 0.00

07/10/2015 DAG 02099990000000000013703 PERALTA ALBAN RAFAEL JOSE:ASESOR 3: PAGO 1 DIA DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA SOCIALIZACION CON LA ASOCIACION DE ALMACENES DE ELECTRODOMESTICOS DEL ECUADOR, SSDES-V-15-481 DEL 28-09-2015 Y SEGUN INFORME F.- AB. GONZALEZ LUISA:25-09-2015:AL:25-09-2015

63979777 4.00 0.00

07/10/2015 DAG 02099990000000000013704 ROMERO GOMEZ RICARDO STEVE:CAPITAN: PAGO DE VIATICOS A AZUAY-CAÑAR PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-609 DEL 21-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:15-09-2015:AL:17-09-2015

63979786 200.00 0.00

08/10/2015 DAG 02099990000000000013711 Se revierte por cambio de valor, REA QUILUMBA LUIS FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A TULCAN-PROVINCIA DEL CARCHI PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-45 DEL 09-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:09-09-2015:AL:11-09-2015.

64013288 -200.00 0.00

08/10/2015 DAG 02099990000000000013710 Se revierte por cambio de valor.SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-45 DEL 09-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:09-09-2015:AL:11-09-2015.

64013297 -200.00 0.00

12/10/2015 DAG 02099990000000000013768 GONZALEZ ESPINOZA LIDIA ELIZABETH: POLICIA:PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-LA TRONCAL-AZOGUES PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-611 DEL 21-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:14-09-2015:AL:16-09-2015

64025916 200.00 0.00

12/10/2015 DAG 02099990000000000013769 REA QUILUMBA LUIS FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A TULCAN-PROVINCIA DEL CARCHI PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-45 DEL 09-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:09-09-2015:AL:10-09-2015.

64025922 120.00 0.00

12/10/2015 DAG 02099990000000000013770 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-45 DEL 09-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:09-09-2015:AL:10-09-2015.

64025927 120.00 0.00

12/10/2015 DAG 02099990000000000013759 CAMPOVERDE YANGUA DARWIN EDISON:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-LA TRONCAL-AZOGUES PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-611 DEL 21-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:14-09-2015:AL:16-09-2015

64026095 200.00 0.00

12/10/2015 DAG 02099990000000000013760 PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERIA:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A AZUAY-CAÑAR PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-610 DEL 21-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:12-09-2015:AL:17-09-2015

64026108 440.00 0.00

12/10/2015 DAG 02099990000000000013761 MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A AZUAY-CAÑAR PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-610 DEL 21-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:12-09-2015:AL:17-09-2015

64026130 440.00 0.00

12/10/2015 DAG 02099990000000000013762 ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A AZUAY-CAÑAR PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-610 DEL 21-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:12-09-2015:AL:17-09-2015

64026140 440.00 0.00

12/10/2015 DAG 02099990000000000013763 SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A AZUAY-CAÑAR PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-610 DEL 21-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:12-09-2015:AL:17-09-2015

64026167 440.00 0.00





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04/11/2015 09:28:38

2015Ejercicio:


12/10/2015 DAG 02099990000000000013764 VILLAGOMEZ ACARO SANDRA PAULINA: POLICIA:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-597 DEL 17-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:09-09-2015:AL:12-09-2015.

64026179 280.00 0.00

12/10/2015 DAG 02099990000000000013765 VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO: SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-597 DEL 17-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:09-09-2015:AL:12-09-2015.

64026191 280.00 0.00

12/10/2015 DAG 02099990000000000013766 RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-597 DEL 17-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:09-09-2015:AL:12-09-2015.

64026202 280.00 0.00

12/10/2015 DAG 02099990000000000013786 REVERSO MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIAS DEL GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-425 DEL 07-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:07-09-2015:AL:09-09-2015.

64034547 -260.00 0.00

12/10/2015 DAG 02099990000000000013800 MARTINEZ JORGE LUIS:ASESOR 2: PAGO DE VIATICOS A CUENCA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL PROCESO DE VERIFICACION Y CALIFICACION DE HEROES Y HEROINAS, SSDES-V-15-495 DEL 07-10-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-10-2015:AL:16-10-2015.

64064211 325.00 0.00

12/10/2015 DAG 02099990000000000013801 LOZA BRIONES IVAN DANIEL:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A CUENCA PARA ASISTIR AL SR. JORGE MARTINEZ EN REUNIONES DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL PROCESO DE VERIFICACION Y CALIFICACION DE HEROES Y HEROINAS, SSDES-V-15-495 DEL 07-10-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-10-2015:AL:16-10-2015.

64064249 200.00 0.00

12/10/2015 DAG 02099990000000000013814 APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA MOVILIZAR A LA SRA. ROMERO FELIX A CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-577 DEL 06-10-2015 F.- AGUIRRE ALEX:13-10-2015:AL:17-10-2015.

64065638 360.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013905 ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO: TENIENTE CORONEL:PAGO DE VIATICOS A AZOGUES-CUENCA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-605 DEL 21-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:14-09-2015:AL:17-09-2015.

64103473 244.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013906 HENRY EDGAR MORALES BRICEÑO:ASESOR 5: PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAS-CAÑAR PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-453 DEL 14-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:08-09-2015:AL:08-09-2015.

64103483 65.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013907 GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-587 DEL 15-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:13-08-2015:AL:18-08-2015.

64103491 440.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013908 AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-594 DEL 15-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:10-09-2015:AL:12-09-2015.

64103499 200.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013909 POZO POZO SERGIO ANDRES:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-594 DEL 15-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:10-09-2015:AL:12-09-2015.

64103583 200.00 0.00





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04/11/2015 09:28:38

2015Ejercicio:


14/10/2015 DAG 02099990000000000013910 BORJA ARIAS FREDDY GUSTAVO:CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A MANABI-MANTA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-599 DEL 18-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO: 09-09-2015:AL:16-09-2015

64103587 600.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013911 VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON:CAPITAN: PAGO DE VIATICOS A MANABI-MANTA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-599 DEL 18-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO: 09-09-2015:AL:16-09-2015

64103596 600.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013912 SAMANIEGO MOSQUERA LUIS ANTONIO:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A MANABI-MANTA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-599 DEL 18-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO: 09-09-2015:AL:16-09-2015

64103605 600.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013913 GALARRAGA DIAZ MARIA:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A MANABI-MANTA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-599 DEL 18-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO: 09-09-2015:AL:16-09-2015

64103613 600.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013914 SALAZAR GAIBOR JOSE DANILO:TENIENTE POLICIA:PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15- 600 DEL 18-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:10-09-2015:AL:12-09-2015.

64103626 200.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013915 CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO: PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15- 600 DEL 18-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO: 10-09-2015: AL: 12-09-2015.

64103633 200.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013916 SALAZAR GAIBOR JOSE DANILO:TENIENTE:PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15- 601 DEL 18-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:15-09-2015:AL:17-09-2015.

64103641 200.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013924 AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A ZAMORA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-614 DEL 22-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:15-09-2015:AL:20-09-2015.

64103769 440.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013923 RODRIGUEZ ESPIN KLEVER PATRICIO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-608 DEL 21-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:21-09-2015:AL:22-09-2015.

64103775 120.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013922 ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO: TENIENTE CORONEL:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-608 DEL 21-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:21-09-2015:AL:22-09-2015.

64103781 120.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013921 AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A AZOGUES-CUENCA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-607 DEL 21-09-2015 F.-TCRN. ROSERO SANTIAGO:14-09-2015:AL:17-09-2015.

64103783 280.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013920 RODRIGUEZ ESPIN KLEVER PATRICIO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A AZOGUES-CUENCA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-607 DEL 21-09-2015 F.-TCRN. ROSERO SANTIAGO:14-09-2015:AL:17-09-2015.

64103791 280.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013919 CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-603 DEL 21-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:21-09-2015:AL:23-09-2015.

64103801 200.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013918 ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-603 DEL 21-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:21-09-2015:AL:23-09-2015.

64103805 200.00 0.00





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7 de 20

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04/11/2015 09:28:38

2015Ejercicio:


14/10/2015 DAG 02099990000000000013917 DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15- 601 DEL 18-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:15-09-2015:AL:17-09-2015.

64103809 200.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013932 CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN:CABO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A QUITO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-598 DEL 18-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO: 21-09-2015:AL:25-09-2015.

64103894 360.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013931 ORTIZ ORTIZ MARIA FERNANDA:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-621 DEL 24-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:03-09-2015:AL:05-09-2015.

64103900 200.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013930 JARAMILLO SAUREZ JUAN ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-621 DEL 24-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:03-09-2015:AL:05-09-2015.

64103906 200.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013929 ORTIZ ORTIZ MARIA FERNANDA:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A CARCHI-TULCAN PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-620 DEL 24-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:09-09-2015:AL:10-09-2015.

64103910 120.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013928 NICARAGUA CARLOSAMA LUIS ROBERTO:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A CARCHI-TULCAN PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-620 DEL 24-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:09-09-2015:AL:10-09-2015.

64103915 120.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013927 GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A CUENCA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-617 DEL 23-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:15-09-2015:AL:17-09-2015

64103920 200.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013926 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERTO:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A CUENCA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-617 DEL 23-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:15-09-2015:AL:17-09-2015

64103923 200.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013925 POZO POZO SERGIO ANDRES:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A ZAMORA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-614 DEL 22-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:15-09-2015:AL:20-09-2015.

64103932 440.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013940 SANCHEZ NOBOA JORGE LUIS: POLICIA:PAGO DE VIATICOS A CARCHI-TULCAN PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-633 DEL 07-10-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:28-09-2015:AL:30-09-2015.

64104009 200.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013939 ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA AMPARO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A CARCHI-TULCAN PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-633 DEL 07-10-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:28-09-2015:AL:30-09-2015.

64104012 200.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013938 NICARAGUA CARLOSAMA LUIS ROBERTO:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A CARCHI-TULCAN PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-633 DEL 07-10-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:28-09-2015:AL:30-09-2015.

64104018 200.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013937 VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO: SARGENTO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIAA IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-631 DEL 06-10-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:29-09-2015:AL:29-09-2015.

64104024 40.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013936 ERAZO BERMEO ANITA LUCIA: CAPITAN: PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-629 DEL 05-10-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:25-09-2015:AL:02-10-2015.

64104031 564.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013935 GALARRAGA DIAZ MARIA:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-628 DEL 05-10-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO: 24-09-2015:AL:02-10-2015

64104049 644.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013934 ROBLEZ ENRIQUEZ FABIAN ALBERTO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-625 DEL 05-10-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO: 24-09-2015:AL:02-10-2015

64104060 644.00 0.00





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2015Ejercicio:


14/10/2015 DAG 02099990000000000013933 SAMANIEGO MOSQUERA LUIS ANTONIO:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-625 DEL 05-10-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO: 24-09-2015:AL:02-10-2015

64104073 644.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013945 GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-635 DEL 07-10-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:04-10-2015:AL:06-10-2015

64104265 200.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013944 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERTO:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-635 DEL 07-10-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:04-10-2015:AL:06-10-2015

64104273 200.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013943 ORTIZ ORTIZ MARIA FERNANDA:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-634 DEL 07-10-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:27-09-2015:AL:28-09-2015.

64104280 120.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013942 LEMA SISA ALEX PATRICIO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-634 DEL 07-10-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:27-09-2015:AL:28-09-2015.

64104288 120.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013941 MUNOZ GRANDES PAUL ANDRES:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-634 DEL 07-10-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:27-09-2015:AL:28-09-2015.

64104307 120.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013952 ENRIQUEZ PEREZ FREDDY: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO SUBSISTENCIA A ZAMORA CHINCHIPE PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSEGIN-V-15-88 DEL 07-10-2015 F.- PERALTA JUAN:05-10-2015:AL:05:10-2015.

64104406 40.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013951 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN:POLICIA: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO, SGJRD-V-15-48 DEL 29-09-2015 F.- DR. MERA ALEXIS:02-10-2015:AL:05-10-2015.

64104413 455.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013950 TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBERTO:MEDICO: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES, DTHSG-V-15-36 DEL 24-09-2015 F.- LUZURIAGA KARINA:22-09-2015:AL:22-09-2015

64104418 40.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013988 PAREDES OYAGUE MIGUEL:ASESOR 1: PAGO VIATICOS A MANTA-CHONE-PORTOVIEJO PARA ASISTIR A REUNIONES CONVOCADAS POR LA ASESORIA PARA CONOCER AVANCES EN LOS COMPROMISOS INTERINSTITUCIONALES, SSDES-V-15-492 DEL 28-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:29-09-2015:AL:30-09-2015.

64104614 195.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013987 VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO:CHOFER: PAGO SUBSISTENCIA A IBARRA-TULCAN PARA MOVILIZAR A LA SRA. MARTINEZ PAMELA Y ZAMORA WILSON PARA SEGUIMIENTO DE TEMAS LEGALES DISPUESTOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-482 DEL 28-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:29-09-2015:AL:29-09-2015.

64104630 40.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013986 ZAMORA GONZALEZ WILSON TOMAS:ASESOR 3:PAGO SUBSISTENCIA A IBARRA-TULCAN PARA ATENDER SEGUIMIENTO DE TEMAS LEGALES DISPUESTOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-482 DEL 28-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:29-09-2015:AL:29-09-2015.

64104637 65.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013985 MARTINEZ LOYZA PAMELA:ASESOR 1: PAGO SUBSISTENCIA A IBARRA-TULCAN PARA ATENDER SEGUIMIENTO DE TEMAS LEGALES DISPUESTOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-482 DEL 28-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:29-09-2015:AL:29-09-2015.

64104651 65.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013984 CASSANELLO VILLAMAR CARLOS:SERVIDOR PUBLICO 7: PAGO SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA ATENDER AUDIENCIAS CON CIUDADANOS DISPUESTO POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-478 DEL 28-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:28-09-2015:AL:28-09-2015.

64104659 40.00 0.00





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14/10/2015 DAG 02099990000000000013983 MARTINEZ LOYZA PAMELA:ASESOR 1: PAGO SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA ATENDER AUDIENCIAS CON CIUDADANOS DISPUESTO POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-478 DEL 28-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:28-09-2015:AL:28-09-2015.

64104666 65.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013982 MOLINA HERRERA RIGOBERTO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A ZAMORA-PANGUI-PAQUISHA-NAMBIJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA A LOS LUGARES DEFINIDOS SEGUN AGENDA OFICIAL,DIRADMIN-V-15-221 DEL 02-10-2015 F.- UNDA JOANNA:04-10-2015:AL:06-10-2015.

64104677 200.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013981 ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO SUBSISTENCIA LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA MOVILIZAR AL SR. CARLOS CASSANELLO FUNCIONARIO DE LA ASESORIA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-219 DEL 30-09-2015 F.- UNDA JOANNA:28-09-2018:AL:28-09-2015.

64104684 40.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013999 PARRA PINO IMELDA ALEXANDRA:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA COORDINAR LA LOGISTICA PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA DOS VACANTES, DTHSG-V-15-37 DEL 13-10-2015 F.- LUZURIAGA KARINA:15-10-2015:AL:16-10-2015.

64104777 120.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013995 GRANDA SAONA LORENA CAROLINA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A ZAMORA CHINCHIPE PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-563 DEL 01-10-2015 F.- AGUIRRE ALEX:04-10-2015:AL:05-10-2015.

64104780 195.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013994 ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-555 DEL 01-10-2015 F.- AGUIRRE ALEX:29-09-2015:AL:30-09-2015.

64104787 195.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013993 PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO:SEVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-556 DEL 01-10-2015 F.-AGUIRRE ALEX:29-09-2015:30-09-2015.

64104789 120.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013992 PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO:SEVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-549 DEL 18-09-2015 F.-AGUIRRE ALEX:21-09-2015:22-09-2015.

64104800 120.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013991 ALTAMIRANO ESCOBAR ALEX VINICIO:CHOFER:PAGO VIATICOS A CARCHI PARA MOVILIZAR AL SR. HIPOLITO LOPEZ Y MANOLO LOPEZ FUNCIONARIOS DE AVANZADA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, DIRADMIN-V-15-228 DEL 13-10-2015 F.- UNDA JOANNA:14-10-2015:AL:17-10-2015

64104812 280.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013990 ROMERO FELIX MARIA EUGENIA:SERVIDOR PUBLICO 8: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL F.- AGUIRRE ALEX:13-08-2015:AL:15-08-2015.

64104821 200.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000013989 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-499 DEL 07-10-2015 F.- AB- GONZALEZ LUISA:29-09-2015:AL:29-09-2015.

64104830 40.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000014008 SE REVIERTE CUR 13935 POR ERROR EN CALCULO.- (GALARRAGA DIAZ MARIA:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-628 DEL 05-10-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO: 24-09-2015:AL:02-10-2015)

64107262 -644.00 0.00





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2015Ejercicio:


14/10/2015 DAG 02099990000000000014030 VILLALBA DAVILA MARIA JOSE :ASESOR 3:PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-502 DEL 12-10-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:15-10-2015:AL:17-10-2015.

64115177 325.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000014032 MINO MIRANDA TITO PAUL:CHOFER:PAGO VIATICOS A TULCAN PARA MOVILIZAR A LA SRA. VILLALBA MARIA Y MALDONADO GUILLERMO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES, SSDES-V-15-502 DEL 12-10-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:15-10-2015:AL:17-10-2015.

64115196 200.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000014034 MALDONADO MORALES GUILLERMO EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO 7: :PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-502 DEL 12-10-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:15-10-2015:AL:17-10-2015.

64115428 200.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000014038 LOPEZ SUAREZ LUIS VICENTE: CHOFER: PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA MOVILIZAR AL SR. PABLO ZAMBRANO AL GABINETE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-227 DEL 13-10-2015, DIRADMIN-V-15-227 DEL 13-10-2015 F.- UNDA JOANNA:15-10-2015:AL:17-10-2015.

64115506 200.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000014039 AUZ RUIZ CARLOS ANIBAL:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA MOVILIZAR AL GABINETE ITINERANTE AL SR. CRISTIAN CASTILLO CONSEJERO DE GOBIERNO, GSTPRES-V-15-37 DEL 14-10-2015 F.- CASTILLO CRISTIAN:15-10-2015:AL:17-10-2015.

64115522 200.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000014040 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-507 DEL 12-10-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-10-2015:AL:17-10-2015.

64115533 280.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000014066 PADILLA GUAMBUGUETE CESAR GONZALO:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL CARCHI PARA REALIZAR AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL OMAR SIMON AL GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-108 DEL 13-10-2015 F.- SOTO GLENDA:15-10-2015:AL:17-10-2015.

64120779 325.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000014065 Rivadeneira Gustavo: CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL CARCHI PARA REALIZAR AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL OMAR SIMON, SUBNP-V-15-107 DEL 13-10-2015 F.- SOTO GLENDA:15-10-2015:AL:17-10-2015.

64120796 325.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000014064 MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ: CHOFER: PAGO DE VIATICOS A EL CARCHI PARA REALIZAR AVANZADA Y CUMPLIR CON LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO GENERAL OMAR SIMON, SUBNP-V-15-107 DEL 13-10-2015 F.- SOTO GLENDA:15-10-2015:AL:17-10-2015.

64120810 200.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000014076 PAZ CRUZ JOSE EDUARDO:ASESOR 3:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR AGENDA DE CONSEJERIA DE GOBIERNO, SSDES-V-15-481 DEL 28-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:25-09-2015:AL:25-09-2015.

64120925 65.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000014075 PAZ CRUZ JOSE EDUARDO:ASESOR 3:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA REUNIONES CON CADENAS DE COMERCIALIZACION PARA SOCIALIZACION DE CONVENIOS, SSDES-V-15-457 DEL 15-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:16-09-2015:AL:18-09-2015.

64120937 325.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000014073 Caicedo Páez Kelly Sheila: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA ASISTIR AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL GABINETE ITINERANTE, SSDES-V-15-503 DEL 12-10-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:15-10-2015:AL:17-10-2015.

64120947 200.00 0.00





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11 de 20

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R00819607.rdlc

04/11/2015 09:28:38

2015Ejercicio:


14/10/2015 DAG 02099990000000000014072 PAZ CRUZ JOSE EDUARDO:ASESOR 3:PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA ASISTIR AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL GABINETE ITINERANTE, SSDES-V-15-503 DEL 12-10-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:15-10-2015:AL:17-10-2015.

64120956 325.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000014070 MOLINA NARANJO MARCO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA MOVILIZAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO DURANTE EL GABINETE ITINERANTE, SGJRD-V-15-50 DEL 13-10-2015 F.-DR. MERA ALEXIS:15-10-2015:AL:17-10-2015.

64120966 200.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000014069 HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL:SUBOFICIAL SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO COMO SU SEGURIDAD, SSNJRD-V-15-51 DEL 13-10-2015 F.-DR. MERA ALEXIS:15-10-2015:AL:17-10-2015.

64120975 325.00 0.00

14/10/2015 DAG 02099990000000000014067 MONAR MONAR OLIVER IVAN:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL CARCHI PARA REALIZAR AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL OMAR SIMON AL GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-108 DEL 13-10-2015 F.- SOTO GLENDA:15-10-2015:AL:17-10-2015

64120987 325.00 0.00

15/10/2015 DAG 02099990000000000014093 SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH:ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN EL GABINETE ITINERANTE, SSDES-V-15-511 DEL 14-10-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:15-10-2015:AL:17-10-2015.

64132782 325.00 0.00

15/10/2015 DAG 02099990000000000014095 FERNANDEZ BARRIGA JUAN CARLOS:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA MOVILIZAR AL SR. SANCHEZ ANTONI A CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN EL GABINETE ITINERANTE, SSDES-V-15-511 DEL 14-10-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:15-10-2015:AL:17-10-2015.

64132796 200.00 0.00

15/10/2015 DAG 02099990000000000014096 GALARRAGA DIAZ MARIA:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-628 DEL 05-10-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO: 24-09-2015:AL:02-10-2015

64132800 680.00 0.00

15/10/2015 DAG 02099990000000000014114 MOLINA HERRERA RIGOBERTO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS Y EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, DIRADMIN-V-15-230 DEL 14-10-2015 F.- UNDA JOANNA:15-10-2015:AL:17-10-2015.

64133982 200.00 0.00

15/10/2015 DAG 02099990000000000014115 POMA VILLACRES MARCO ALONSO: CHOFER: PAGO DE VIATICOS A TULCAN A TRASLADAR A FUNCIONARIOS Y EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, DIRADMIN-V-15-234 DEL 14-10-2015 F.- UNDA JOANNA:15-10-2015:AL:17-10-2015.

64134216 200.00 0.00

15/10/2015 DAG 02099990000000000014116 IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS Y EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, DIRADMIN-V-15-231 DEL 14-10-2015 F.- UNDA JOANNA:15-10-2015:AL:17-10-2015.

64134442 200.00 0.00

15/10/2015 DAG 02099990000000000014119 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, DIRADMIN-V-15-232 DEL 14-10-2015 F.- UNDA JOANNA:15-10-2015:AL:17-10-2015.

64137190 200.00 0.00

15/10/2015 DAG 02099990000000000014120 MURILLO ZAMBRANO SILVIO ROLAND:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL CARCHI PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, DIRADMIN-V-15-233 DEL 14-10-2015 F.- UNDA JOANNA:15-10-2015:AL:17-10-2015.

64137198 200.00 0.00

15/10/2015 DAG 02099990000000000014136 JONHATAN DAVID BRITO IGLESIAS:SERVIDOR PUBLICO 4: PAGO DE VIATICOS A TULCAN-PROVINCIA DEL CARCHI PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-59 DEL 14-10-2015 F.- CEDEÑO JORGE:15-10-2015:AL:17-10-2015.

64158014 200.00 0.00

15/10/2015 DAG 02099990000000000014137 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A TULCAN-PROVINCIA DEL CARCHI PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-59 DEL 14-10-2015 F.- CEDEÑO JORGE:15-10-2015:AL:17-10-2015.

64158035 200.00 0.00





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2015Ejercicio:


15/10/2015 DAG 02099990000000000014138 FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A TULCAN-PROVINCIA DEL CARCHI PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-59 DEL 14-10-2015 F.- CEDEÑO JORGE:15-10-2015:AL:17-10-2015.

64158067 200.00 0.00

15/10/2015 DAG 02099990000000000014139 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A TULCAN-PROVINCIA DEL CARCHI PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-59 DEL 14-10-2015 F.- CEDEÑO JORGE:15-10-2015:AL:17-10-2015.

64158119 200.00 0.00

15/10/2015 DAG 02099990000000000014140 GUALOTUÑA BENITEZ EDWIN:SERVIDOR PUBLICO 4:PAGO DE VIATICOS A TULCAN-PROVINCIA DEL CARCHI PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-60 DEL 14-10-2015 F.- CEDEÑO JORGE:15-10-2015:AL:17-10-2015.

64158166 200.00 0.00

16/10/2015 DAG 02099990000000000014187 GUALOTUÑA BENITEZ EDWIN:SERVIDOR PUBLICO 4:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN LOS EVENTOS, SSGRL-V-15-41 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:25-08-2015:AL:26-08-2015.

64185299 84.00 0.00

16/10/2015 DAG 02099990000000000014190 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO 6:PAGO DE VIATICOS A ZAMORA-PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN LOS EVENTOS, SSGRL-V-15-56 DEL 02-10-2015 F.- CEDEÑO JORGE:04-10-2015:AL:06-10-2015.

64185313 200.00 0.00

16/10/2015 DAG 02099990000000000014192 TOSCANO ANGEL JEOVANI: SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A ZAMORA-PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN LOS EVENTOS, SSGRL-V-15-56 DEL 02-10-2015 F.- CEDEÑO JORGE:04-10-2015:AL:06-10-2015.

64185316 200.00 0.00

16/10/2015 DAG 02099990000000000014193 JONHATAN DAVID BRITO IGLESIAS:SERVIDOR PUBLICO 4: PAGO DE VIATICOS A ZAMORA-PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN LOS EVENTOS, SSGRL-V-15-56 DEL 02-10-2015 F.- CEDEÑO JORGE:04-10-2015:AL:06-10-2015.

64185567 200.00 0.00

16/10/2015 DAG 02099990000000000014194 BONILLA HUILCA ADRIANA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A ZAMORA-PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN LOS EVENTOS, SSGRL-V-15-55 DEL 02-10-2015 F.- CEDEÑO JORGE:04-10-2015:AL:06-10-2015.

64185573 200.00 0.00

16/10/2015 DAG 02099990000000000014196 FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A ZAMORA-PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN LOS EVENTOS, SSGRL-V-15-55 DEL 02-10-2015 F.- CEDEÑO JORGE:04-10-2015:AL:06-10-2015.

64185594 200.00 0.00

16/10/2015 DAG 02099990000000000014197 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A ZAMORA-PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN LOS EVENTOS, SSGRL-V-15-55 DEL 02-10-2015 F.- CEDEÑO JORGE:04-10-2015:AL:06-10-2015.

64185634 200.00 0.00

16/10/2015 DAG 02099990000000000014198 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-MANABI-GUAYAS-ORELLANA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS DEL DESPACHO, SSDES-V-15-389 DEL 17-08-2015 Y MEMORANDO N. PR-SSD-2015-900-M DEL 21-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-08-2015:AL:17-08-2015.

64185699 280.00 0.00

16/10/2015 DAG 02099990000000000014204 LOZA BRIONES IVAN DANIEL:SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE 2 ALIMENTACIONES A GUAYAQUIL PARA ATENDER TEMAS DELEGADO POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-494 DEL 07-10-2015 (TIENE VIATICO POR RESIDENCIA LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE ALIMENTACION )F.- AB. GONZALEZ LUISA:08-10-2015:AL:09-10-2015.

64186117 8.00 0.00





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04/11/2015 09:28:38

2015Ejercicio:


16/10/2015 DAG 02099990000000000014205 HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL:SUBOFICIAL SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO COMO SU SEGURIDAD, SGJRD-V-15-49 DEL 06-10-2015 F.-DR. MERA ALEXIS:07-10-2015:AL:12-10-2015.

64186124 715.00 0.00

16/10/2015 DAG 02099990000000000014206 VALDIVIEZO CASTANEDA VICTOR EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 2: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, JRSSG-V-15-8 DEL 06-10-2015 F.- JACOME MARIA:07-10-2015:AL:08-10-2015.

64186133 120.00 0.00

16/10/2015 DAG 02099990000000000014207 CUEVA CALDERON ALEX WILMER:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A CUENCA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-630 DEL 05-10-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:01-10-2015:AL:02-10-2015.

64186138 120.00 0.00

16/10/2015 DAG 02099990000000000014208 GARCIA SALAVARRIA TULIO JEFFERSON:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A CUENCA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-630 DEL 05-10-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:01-10-2015:AL:02-10-2015.

64186139 120.00 0.00

20/10/2015 DAG 02099990000000000014241 VASQUEZ MARROQUIN CHRISTIAN JAVIER:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A AZUAY-PORTETE PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE TECNOLOGIA A BRINDAR SOPORTE TECNICO EN VARIOS EVENTOS, DIRADMIN-V-15-241 DEL 19-10-2015 F.-UNDA JOANNA:19-10-2015:AL:21-10-2015.

64229608 164.00 0.00

20/10/2015 DAG 02099990000000000014242 YACELGA GARZON LUIS VICENTE:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A AZUAY-PORTETE PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE TECNOLOGIA A BRINDAR SOPORTE TECNICO EN VARIOS EVENTOS, DIRADMIN-V-15-240 DEL 19-10-2015 F.-UNDA JOANNA:19-10-2015:AL:21-10-2015.

64229611 200.00 0.00

20/10/2015 DAG 02099990000000000014243 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN LOS EVENTOS, SSGRL-V-15-61 DEL 19-10-2015 F.- CEDEÑO JORGE:19-10-2015:AL:21-10-2015.

64229659 164.00 0.00

20/10/2015 DAG 02099990000000000014244 FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN LOS EVENTOS, SSGRL-V-15-61 DEL 19-10-2015 F.- CEDEÑO JORGE:19-10-2015:AL:21-10-2015.

64229666 164.00 0.00

20/10/2015 DAG 02099990000000000014245 TOSCANO ANGEL JEOVANI: SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN LOS EVENTOS, SSGRL-V-15-61 DEL 19-10-2015 F.- CEDEÑO JORGE:19-10-2015:AL:21-10-2015.

64229672 164.00 0.00

20/10/2015 DAG 02099990000000000014246 JONHATAN DAVID BRITO IGLESIAS:SERVIDOR PUBLICO 4: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN LOS EVENTOS, SSGRL-V-15-62 DEL 19-10-2015 F.- CEDEÑO JORGE:19-10-2015:AL:21-10-2015.

64229679 200.00 0.00

20/10/2015 DAG 02099990000000000014247 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO 6:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN LOS EVENTOS, SSGRL-V-15-62 DEL 19-10-2015 F.- CEDEÑO JORGE:19-10-2015:AL:21-10-2015..

64229686 200.00 0.00

20/10/2015 DAG 02099990000000000014248 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN LOS EVENTOS, SSGRL-V-15-62 DEL 19-10-2015 F.- CEDEÑO JORGE:19-10-2015:AL:21-10-2015.

64229694 200.00 0.00

21/10/2015 DAG 02099990000000000014309 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-501 DEL 12-10-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:08-10-2015:AL:09-10-2015.

64283024 120.00 0.00





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14 de 20

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R00819607.rdlc

04/11/2015 09:28:38

2015Ejercicio:


21/10/2015 DAG 02099990000000000014310 HENRY EDGAR MORALES BRICEÑO:ASESOR 5: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-513 DEL 15-10-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:22-09-2015:AL:22-09-2015.

64283074 65.00 0.00

21/10/2015 DAG 02099990000000000014311 HENRY EDGAR MORALES BRICEÑO:ASESOR 5: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUALAQUIZA-PAQUISHA-NAMBIJA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-514 DEL 15-10-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:05-10-2015:AL:05-10-2015.

64283137 65.00 0.00

21/10/2015 DAG 02099990000000000014312 ROMERO FELIX MARIA EUGENIA:SERVIDOR PUBLICO 8: PAGO VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-546 DEL 18-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:04-09-2015:AL:05-09-2015.

64283674 120.00 0.00

21/10/2015 DAG 02099990000000000014313 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A ZAMORA CHINCHIPE PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-565 DEL 01-10-2015 F.- AGUIRRE ALEX:04-10-2015:AL:06-10-2015.

64283714 200.00 0.00

21/10/2015 DAG 02099990000000000014314 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALERIA:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-580 DEL 12-10-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-10-2015:AL:10-10-2015.

64283757 244.00 0.00

21/10/2015 DAG 02099990000000000014316 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5: PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-504 DEL 12-10-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:05-10-2015:AL:05-10-2015.

64283819 65.00 0.00

21/10/2015 DAG 02099990000000000014315 CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET: ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-582 DEL 12-10-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-10-2015:AL:10-10-2015.

64283902 394.00 0.00

21/10/2015 DAG 02099990000000000014317 ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A SALINAS-PROVINCIA DE SANTA ELENA PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-222 DEL 06-10-2015 F.- UNDA JOANNA:02-10-2015:AL:04-10-2015.

64283947 200.00 0.00

21/10/2015 DAG 02099990000000000014318 IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A ZAMORA-PANGUI-PAQUISHA-NAMBIJA PARA TRASLADAR A LOS TECNICOS DE LA PRESIDENCIA CON EQUIPOS A LOS EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, DIRADMIN-V-15-220 DEL 02-10-2015 F.- UNDA JOANNA:04-10-2015:AL:06-10-2015.

64283993 200.00 0.00

21/10/2015 DAG 02099990000000000014319 ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-90 DEL 14-10-2015 F.- PERALTA JUAN:16-10-2015:AL:17-10-2015.

64284022 120.00 0.00

21/10/2015 DAG 02099990000000000014320 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO 6:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN LOS EVENTOS, SSGRL-V-15-86 DEL 06-10-2015 F.- PERALTA JUAN :07-10-2015:AL:10-10-2015.

64285179 244.00 0.00





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2015Ejercicio:


21/10/2015 DAG 02099990000000000014321 TOSCANO ANGEL JEOVANI: SERVIDOR PUBLICO 1:SERVIDOR PUBLICO 6:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN LOS EVENTOS, SSGRL-V-15-86 DEL 06-10-2015 F.- PERALTA JUAN :07-10-2015:AL:10-10-2015

64285250 244.00 0.00

21/10/2015 DAG 02099990000000000014322 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO 6:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN LOS EVENTOS, SSGRL-V-15-86 DEL 06-10-2015 F.- PERALTA JUAN :07-10-2015:AL:10-10-2015

64285349 244.00 0.00

21/10/2015 DAG 02099990000000000014323 BONILLA HUILCA ADRIANA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR PRESIDENTE EN LOS EVENTOS, SUBSEGIN-V-15-87 DEL 06-10-2015 F.- PERALTA JUAN:07-10-2015:AL:09-10-2015.

64285496 164.00 0.00

21/10/2015 DAG 02099990000000000014324 FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR PRESIDENTE EN LOS EVENTOS, SUBSEGIN-V-15-87 DEL 06-10-2015 F.- PERALTA JUAN:07-10-2015:AL:09-10-2015.

64285559 164.00 0.00

21/10/2015 DAG 02099990000000000014325 JONHATAN DAVID BRITO IGLESIAS:SERVIDOR PUBLICO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR PRESIDENTE EN LOS EVENTOS, SUBSEGIN-V-15-87 DEL 06-10-2015 F.- PERALTA JUAN:07-10-2015:AL:09-10-2015.

64285617 164.00 0.00

23/10/2015 DAG 02099990000000000014408 JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO: CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO DE VIATICOS A CUENCA-GUAYAQUIL PARA REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL MTOP, SSDES-V-15-491 DEL 05-10-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:07-10-2015:AL:08-10-2015.

64360226 195.00 0.00

23/10/2015 DAG 02099990000000000014409 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5: PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-500 DEL 08-10-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:08-10-2015:AL:09-10-2015.

64360461 195.00 0.00

23/10/2015 DAG 02099990000000000014410 PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER :SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE VIATICOS A CUENCA PARA ASISTIR AL SR. JORGE MARTINEZ EN REUNIONES DE LEVANTAMIENTO DE CIUDADANOS HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-506 DEL 12-10-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-10-2015:AL:16-10-2015.

64360468 200.00 0.00

23/10/2015 DAG 02099990000000000014412 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5: PAGO VIATICOS A TULCAN PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-517 DEL 19-10-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:16-10-2015:AL:17-10-2015.

64360485 195.00 0.00

23/10/2015 DAG 02099990000000000014414 RUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-AZUAY-GUAYAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-534 DEL 14-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:15-09-2015:AL:18-09-2015.

64360503 455.00 0.00

23/10/2015 DAG 02099990000000000014415 RUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A ZAMORA CHINCHIPE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-560 DEL 01-10-2015 F.- AGUIRRE ALEX:02-10-2015:AL:06-10-2015.

64363388 524.00 0.00

23/10/2015 DAG 02099990000000000014416 RUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-571 DEL 05-10-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-10-2015:AL:08-10-2015.

64363411 195.00 0.00





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23/10/2015 DAG 02099990000000000014417 RUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A TUÑCAN PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-584 DEL 13-10-2015 F.- AGUIRRE ALEX:14-10-2015:AL:17-10-2015

64363427 455.00 0.00

23/10/2015 DAG 02099990000000000014418 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A ZAMORA CHINCHIPE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-566 DEL 01-10-2015 F.- AGUIRRE ALEX:04-10-2015:AL:06-10-2015.

64363445 164.00 0.00

23/10/2015 DAG 02099990000000000014425 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALERIA:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-591 DEL 19-10-2015 F.- AGUIRRE ALEX:15-10-2015:AL:17-10-2015.

64363645 200.00 0.00

23/10/2015 DAG 02099990000000000014426 MUNOZ ARAY XAVIER JOSE:SERVIDOR PUBLICO 8: PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-592 DEL 19-10-2015 F.- AGUIRRE ALEX:15-10-2015:AL:17-10-2015.

64363663 200.00 0.00

23/10/2015 DAG 02099990000000000014424 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-578 DEL 06-10-2015 F.- AGUIRRE ALEX:02-10-2015:AL:06-10-2015.

64363673 324.00 0.00

23/10/2015 DAG 02099990000000000014423 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-572 DEL 05-10-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-10-2015:AL:09-10-2015.

64363682 200.00 0.00

23/10/2015 DAG 02099990000000000014422 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR: PAGO DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE MANABI-CARCHI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-581 DEL 12-10-2015 F.- AGUIRRE ALEX:12-10-2015:AL:17-10-2015

64363688 715.00 0.00

23/10/2015 DAG 02099990000000000014420 HIPOLITO ANDRES LOPEZ ANDRADE:COORDINADOR GENERAL: PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-595 DEL 19-10-2015 F.-AGUIRRE ALEX:14-10-2015:AL:17-10-2015

64363707 455.00 0.00

23/10/2015 DAG 02099990000000000014421 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-569 DEL 05-10-2015 F.- AGUIRRE ALEX:08-10-2015:AL:09-10-2015

64363723 195.00 0.00

23/10/2015 DAG 02099990000000000014419 HIPOLITO ANDRES LOPEZ ANDRADE:COORDINADOR GENERAL: PAGO DE 4 ALIMENTACIONES A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-568 DEL 05-10-2015 F.-AGUIRRE ALEX:06-10-2015:AL:09-10-2015

64363731 16.00 0.00

23/10/2015 DAG 02099990000000000014433 BACA MANCHENO CARLOS BLADIMIR:CONSEJERO DE GOBIERNO: REEMBOLSO DE GASTOS EN TULCAN DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2015 PARA ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO, SSDES-V-15-505 DEL 12-10-2015 F.- AB. GONZALES LUISA, FACTURAS 5567 Y 1004.

64363851 98.05 0.00





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04/11/2015 09:28:38

2015Ejercicio:


23/10/2015 DAG 02099990000000000014434 TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBERTO:MEDICO: PAGO DE VIATICOS A TULCAN-CARCHI PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES, DTHSG-V-15-38 DEL 19-10-2015 F.- LUZURIAGA KARINA:16-10-2015:AL:17-10-2015

64363854 120.00 0.00

23/10/2015 DAG 02099990000000000014427 IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA PARA MOVILIZAR AL SR. DARIO ORTEGA Y RAMIRO RUBIO ASESORES PRESIDENCIALES, DIRADMIN-V-15-243 DEL 20-10-2015 F.- UNDA JOANNA:24-08-2015:AL:25-08-2015.

64363866 120.00 0.00

23/10/2015 DAG 02099990000000000014428 MORALES SOTO JONATHAN DAVID:CHOFER:PAGO VIATICOS A PROVINCIA A SALINAS-SANTA ELENA PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-229 DEL 14-10-2015 F.- UNDA JOANNA:08-10-2015:AL:10-10-2015.

64363876 200.00 0.00

23/10/2015 DAG 02099990000000000014454 PICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA EL 20 OCTUBRE-2015 CUMPLIENDO ACTIVIDADES SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL M. PR-SSD-2015-1160-M DEL 21-10-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN FACTURA 100892.

64370113 14.51 0.00

23/10/2015 DAG 02099990000000000014459 MERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE GABINETE ITINERANTE EFECTUADO EN LA CIUDAD DE TULCAN EL 17 OCTUBRE-2015 M. SGJ-15-762 DEL 19-10-2015 F. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO SEGUN FACTURA 208714.

64370169 44.80 0.00

23/10/2015 DAG 02099990000000000014460 PICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CUMPLIENDO DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑO PRESIDENTE EL 09 OCTUBRE-2015 M. PR-SSD-2015-1120-M DEL 15-10-2015 SEGUN FACTURA 253554.

64370182 36.34 0.00

28/10/2015 DAG 02099990000000000014528 PICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN GABINETE ITINERANTE SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL EL 17 OCTUBRE-2015 M. PR-SSD-2015-1135-M DEL 20-10-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN FACTURA 8603.

64446051 25.00 0.00

29/10/2015 DAG 02099990000000000014566 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALERIA:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A CUENCA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-594 DEL 19-10-2015 F.- AGUIRRE ALEX:19-10-2015:AL:21-10-2015.

64475703 164.00 0.00

29/10/2015 DAG 02099990000000000014565 VILLALOBOS JARAMILLO RUTH VERONICA:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-574 DEL 05-10-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-10-2015:AL:10-10-2015.

64475716 244.00 0.00

29/10/2015 DAG 02099990000000000014564 JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN TULCAN DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2015 PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA AL GABINETE AMPLIADO, SSDES-V-15-516 DEL 16-10-2015 F.- AB. GONZALES LUISA, FACTURA 208703.

64475732 44.80 0.00

29/10/2015 DAG 02099990000000000014563 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-520 DEL 20-10-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:16-10-2015:AL:17-10-2015.

64475744 120.00 0.00

29/10/2015 DAG 02099990000000000014562 CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A TULCAN DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2015 PARA ASSTIR AL GABINETE AMPLIADO, SSDES-V-15-515 DEL 16-10-2015 F.- GONZALEZ LUISA, FACTURA 2091 Y 208702.

64475752 49.30 0.00





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04/11/2015 09:28:38

2015Ejercicio:


29/10/2015 DAG 02099990000000000014561 RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-512 DEL 07-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:24-08-2015:AL:26-08-2015

64475772 200.00 0.00

29/10/2015 DAG 02099990000000000014577 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5: PAGO SUBSISTENCIA A AZUAY PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-523 DEL 21-10-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:20-10-2015:AL:20-10-2015.

64475896 65.00 0.00

29/10/2015 DAG 02099990000000000014574 DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO: ASESOR 5: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA ATENDER DISPOSICION EFECTUADA POR LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-15-512 DEL 14-10-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:15-10-2015:l:15-10-2015.

64475924 65.00 0.00

29/10/2015 DAG 02099990000000000014571 LOZA BRIONES IVAN DANIEL:SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE 2 ALIMENTACIONES A GUAYAQUIL PARA ATENDER TEMAS DELEGADO POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-508DEL 14-10-2015 (TIENE VIATICO POR RESIDENCIA LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE ALIMENTACION )F.- AB. GONZALEZ LUISA:15-10-2015:AL:16-10-2015.

64475936 8.00 0.00

29/10/2015 DAG 02099990000000000014570 ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A AZUAY PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-91 DEL 19-10-2015 F.- PERALTA JUAN:20-10-2015:AL:21-10-2015.

64475943 84.00 0.00

29/10/2015 DAG 02099990000000000014569 ZAMBRANO URQUIZO PABLO HERNAN.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN TULCAN DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2015 PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE, SSDES-V-15-503 DEL 12-10-2015 F.- GONZALEZ LUISA, FACTURA N. 468.

64475958 60.00 0.00

29/10/2015 DAG 02099990000000000014606 ZAMORA GONZALEZ WILSON TOMAS:ASESOR 3:PAGO 2 ALIMENTACION ES A GUAYAQUIL PARA ATENDER DISPOSICION DE LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-15-534 DEL 26-10-2015(TIENE VIATICO POR RESIDENCIA EN GUAYAQUIL) F.- AG. GONZALEZ ALCIVAR:29-10-2015:AL:30-10-2015.

64487480 8.00 0.00

29/10/2015 DAG 02099990000000000014607 CALLE FIGUEROA PABLO ANDRES:GERENTE INSTITUCIONAL 3: PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA PARA ASISTIR A LA REUNION CON DELEGACION DE PRESIDENTES, ALCALDES MUNICIPALES Y DIRECTORES DEPARTEMENTALES DE MUNICIPIOS, GSTPRES-V-15-42 DEL 27-10-2015 F.- CASTILLO HERRERA:29-10-2015:AL:29-10-2015.

64487486 65.00 0.00

29/10/2015 DAG 02099990000000000014608 AUZ RUIZ CARLOS ANIBAL:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA PARA MOVILIZAR AL SR. CRISTIAN CASTILLO, CONSEJERO DE GOBIERNO, GSTPRES-V-15-38 DEL 27-10-2015 F.- CASTILLO CRISTIAN:29-10-2015:AL:29-10-2015.

64487494 40.00 0.00

29/10/2015 DAG 02099990000000000014609 CEPEDA LUZARRAGA JACOB JESUS:GERENTE INSTITUCIONAL 1:PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA PARA ASISTIR A LA REUNION CON DELEGACION DE PRESIDENTES, ALCALDES MUNICIPALES Y DIRECTORES DEPARTEMENTALES DE MUNICIPIOS, GSTPRES-V-15-39 DEL 27-10-2015 F.- CASTILLO HERRERA:29-10-2015:AL:29-10-2015.

64487502 65.00 0.00

29/10/2015 DAG 02099990000000000014611 JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA:ASESOR 2:PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA PARA ASISTIR A LA REUNION CON DELEGACION DE PRESIDENTES, ALCALDES MUNICIPALES Y DIRECTORES DEPARTEMENTALES DE MUNICIPIOS, GSTPRES-V-15-40 DEL 27-10-2015 F.- CASTILLO HERRERA:29-10-2015:AL:29-10-2015.

64487516 65.00 0.00





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Reporte:

Impreso por:

19 de 20

.

R00819607.rdlc

04/11/2015 09:28:38

2015Ejercicio:


Saldo por Auxiliares 670,762.00

Subtotal Flujos 46,657.24 0.00

Subtotal por Auxiliares 670,762.00 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 670,762.00

670,762.00 0.00





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Impreso por:

20 de 20

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R00819607.rdlc

04/11/2015 09:28:38

2015Ejercicio:


634-03-04CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Exterior


NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/10/2015 314,992.22

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

02099990000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

314,992.22 0.00

05/10/2015 DAG 02099990000000000013524 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE:SERVIDOR PUBLICO 5: LIQUIDACION Y PAGO DIFERENCIA DE VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS (PAGADO DEL 21-30 DE SEP-2015 CUR 12819)PARA COORDINACION DE LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION CGAF-2015-204 DEL 17-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:16-09-2015:AL:20-09-2015.

63930741 1,385.50 0.00

08/10/2015 DAG 02099990000000000013747 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO DE VIATICOS A COCHABAMBA-BOLIVIA A FIN DE REALIZAR COORDINACION LOGISTICA PREVISTA DE LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLIRA EL SR. PRESIDENTE,RESOLUCION CGAF-2015-223 DEL 06-10-2015 F.-ING. GUSTAVO BLUM:07-10-2015:AL:13-10-2015.

64013188 1,175.20 0.00

08/10/2015 DAG 02099990000000000013745 ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A COCHABAMBA-BOLIVIA A FIN DE REALIZAR COORDINACION LOGISTICA PREVISTA DE LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLIRA EL SR. PRESIDENTE,RESOLUCION CGAF-2015-223 DEL 06-10-2015 F.-ING. GUSTAVO BLUM:07-10-2015:AL:13-10-2015.

64013211 1,358.83 0.00

08/10/2015 DAG 02099990000000000013744 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A COCHABAMBA-BOLIVIA A FIN DE REALIZAR COORDINACION LOGISTICA PREVISTA DE LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLIRA EL SR. PRESIDENTE,RESOLUCION CGAF-2015-223 DEL 06-10-2015 F.-ING. GUSTAVO BLUM:07-10-2015:AL:13-10-2015.

64013222 1,248.65 0.00

12/10/2015 DAG 02099990000000000013757 HERRERA CEPEDA ALEX EFRAIN:MAYOR:PAGO DE VIATICOS A COCHABAMBA-BOLIVA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, RESOLUCION CGAF-2015-225 DEL 07-10-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:08-10-2015:AL:13-10-2015.

64022686 1,149.78 0.00

12/10/2015 DAG 02099990000000000013758 PACHA GUZMAN ANGELO DAVID:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A COCHABAMBA-BOLIVA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, RESOLUCION CGAF-2015-225 DEL 07-10-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:08-10-2015:AL:13-10-2015.

64022691 994.40 0.00

12/10/2015 DAG 02099990000000000013767 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5: LIQUIDACION Y PAGO DIFERENCIA DE VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS (PAGADO DEL 21-30 DE SEP-2015 CUR 12820) PARA COORDINACION DE LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION CGAF-2015-204 DEL 17-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:16-09-2015:AL:20-09-2015

64025911 1,385.50 0.00

12/10/2015 DAG 02099990000000000013777 JONHATAN DAVID BRITO IGLESIAS:SERVIDOR PUBLICO 4: PAGO DE VIATICOS A COCHABAMBA-BOLIVIA PARA BRINDAR SOPORTE TECTICO EN LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS DEL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION CGAF-2015-229 DEL 08-10-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:10-10-2015:AL:13-10-2015.

64025933 672.35 0.00





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Reporte:

Impreso por:

1 de 3

.

R00819607.rdlc

04/11/2015 09:30:24

2015Ejercicio:


12/10/2015 DAG 02099990000000000013778 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO 6:PAGO DE VIATICOS A COCHABAMBA-BOLIVIA PARA BRINDAR SOPORTE TECTICO EN LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS DEL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION CGAF-2015-229 DEL 08-10-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:10-10-2015:AL:13-10-2015.

64025940 672.35 0.00

12/10/2015 DAG 02099990000000000013782 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE VIATICOS A COCHABAMBA-BOLIVIA PARA REALIZAR COORDINACION LOGISTICA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS, RESOLUCION CGAF-2015-226 DEL 07-10-2015 F.-ING. GUSTAVO BLUM:10-10-2015:AL:13-10-2015

64025945 870.10 0.00

12/10/2015 DAG 02099990000000000013783 RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A COCHABAMBA-BOLIVIA PARA REALIZAR COORDINACION LOGISTICA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS, RESOLUCION CGAF-2015-226 DEL 07-10-2015 F.-ING. GUSTAVO BLUM:10-10-2015:AL:13-10-2015

64025947 672.35 0.00

16/10/2015 DAG 02099990000000000014172 HENRY EDGAR MORALES BRICEÑO:ASESOR 5: PAGO DE SUBSISTENCIA A COCHABAMBA-BOLIVIA PARA REALIZAR COORDINACION LOGISTICA PREVIA A LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLIRA EL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION CGAF-V-2015-227 DEL 08-10-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:12-10-2015:AL:12-10-2015.

64175244 104.53 0.00

16/10/2015 DAG 02099990000000000014173 CESAR PAUL MONTALVO CLAVIJO:COORDINADOR GENERAL: PAGO DE SUBSISTENCIA A COCHABAMBA-BOLIVIA PARA REALIZAR COORDINACION LOGISTICA PREVIA A LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLIRA EL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION CGAF-V-2015-227 DEL 08-10-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:12-10-2015:AL:12-10-2015.

64175256 104.53 0.00

16/10/2015 DAG 02099990000000000014209 ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES BEDOYA:ASESOR 5: PAGO VIATICOS A COCHABAMBA-BOLIVA PARA REALIZAR AVANZADA Y COORDINACION LOGISTICA PREVIA A LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLIRA EL SR. PRESIDENTE, CGAF-2015-227 DEL 08-10-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:10-10-2015:AL:13-10-2015.

64186144 731.68 0.00

19/10/2015 DAG 02099990000000000014239 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DIFERENCIA DE VIATICOS A PARAMARIBO-SURINAM(PAGADO CON CUR 11288 DEL 09-12 AGOSTO 2015) PARA INTEGRAR COMITIVA PARA LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION-CGAF-2015-231 DEL 15-10-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:13-08-2015:AL:13-08-2015.

64223114 215.90 0.00

21/10/2015 DAG 02099990000000000014326 PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS:SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD E INFORMACION: PAGO VIATICOS A COCHABAMBA-BOLIVA PARA REALIZAR AVANZADA Y COORDINACION LOGISTICA PREVIA A LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLIRA EL SR. PRESIDENTE, CGAF-2015-227 DEL 08-10-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:10-10-2015:AL:13-10-2015.

64285659 870.10 0.00

21/10/2015 DAG 02099990000000000014327 MARIANA DEL CONSUELO PICO ALVEAR:ASESOR 1:PAGO DE SUBSISTENCIA A COCHABAMBA-BOLIVIA PARA REALIZAR COORDINACION LOGISTICA PREVIA A LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLIRA EL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION CGAF-V-2015-227 DEL 08-10-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:12-10-2015:AL:12-10-2015.

64285709 124.30 0.00

29/10/2015 DAG 02099990000000000014610 CLAUDIO NORBERTO TORRES CONSTANTE:MEDICO: PAGO VIATICOS A COCHABAMBA-BOLIVIA PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-227 DEL 08-102-015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:10-10-2015:AL:13-10-2015.

64487509 864.45 0.00

29/10/2015 DAG 02099990000000000014612 CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN:CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO VIATICOS A LIMA-PERU PARA ASISTIR AL XX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD, RESOLUCION CGAF-2015-211 DEL 25-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:10-11-2015:AL:13-11-2015.

64487541 977.90 0.00

29/10/2015 DAG 02099990000000000014613 JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA:ASESOR 2:PAGO VIATICOS A LIMA-PERU PARA ASISTIR AL XX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD, RESOLUCION CGAF-2015-211 DEL 25-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:10-11-2015:AL:13-11-2015.

64487564 822.33 0.00





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Impreso por:

2 de 3

.

R00819607.rdlc

04/11/2015 09:30:24

2015Ejercicio:


29/10/2015 DAG 02099990000000000014614 Se revierte por cambio de valor.- CLAUDIO NORBERTO TORRES CONSTANTE:MEDICO: PAGO VIATICOS A COCHABAMBA-BOLIVIA PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-227 DEL 08-102-015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:10-10-2015:AL:13-10-2015.

64491939 -864.45 0.00

30/10/2015 DAG 02099990000000000014615 CLAUDIO NORBERTO TORRES CONSTANTE:MEDICO: PAGO VIATICOS A COCHABAMBA-BOLIVIA PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-227 DEL 08-102-015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:10-10-2015:AL:13-10-2015.

64505789 672.35 0.00




TOTAL CUENTA


331,200.85 0.00





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Impreso por:

3 de 3

.

R00819607.rdlc

04/11/2015 09:30:24

2015Ejercicio:


634-03-01CUENTA Pasajes al Interior


NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/10/2015 348,435.72

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

02099990000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

348,435.72 0.00

05/10/2015 DAG 02099990000000000013525 SAAVEDRA ENCALADA BERTHA MARIA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL JURIDICA M. M.SGJ-15-699 DEL 29-09-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

63930234 102.00 0.00

05/10/2015 DAG 02099990000000000013527 MORA GARCIA HENRY DAVID.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN AEROSERVICIOS EN LA RUTA QUITO-TABABELA-QUITO EL 08 SEPTIEMBRE-2015 M. PR-ASESP-2015-840-M DEL 14-09-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL SEGUN FACTURA 128014 DEL 08-09-2015.

63930247 16.00 0.00

15/10/2015 DAG 02099990000000000014152 LOZA BRIONES IVAN DANIEL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA QUITO-TABABELA-QUITO EL 08 OCTUBRE-2015 M. PR-ASESP-2015-959-M DEL 12-10-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL SEGUN FACTURA 129271.

64167423 14.99 0.00

15/10/2015 DAG 02099990000000000014158 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- TARJETA VIP PARA MONICA CORREA M. PR-CGAF-2015-293-M DEL 15-10-2015 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 1058 DEL 14-10-2015.

64168916 40.18 0.00

15/10/2015 DAG 02099990000000000014159 RDP.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- TARJETA VIP PARA MONICA CORREA M. PR-CGAF-2015-293-M DEL 15-10-2015 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 1058 DEL 14-10-2015.

64168923 4.82 0.00

16/10/2015 DAG 02099990000000000014191 SE REVIERTE CUR 14158 POR DUPLICIDAD DE PAGO.- (EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- TARJETA VIP PARA MONICA CORREA M. PR-CGAF-2015-293-M DEL 15-10-2015 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 1058 DEL 14-10-2015.)

64181701 -40.18 0.00


64181724 -4.82 0.00

23/10/2015 DAG 02099990000000000014432 PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA QUITO-TABABELA-QUITO EL 14 Y 16 OCTUBRE-2015 M. PR-ASESP-2015-988-M DEL 19-10-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

64363951 16.00 0.00

28/10/2015 DAG 02099990000000000014547 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DTH-2015-1032-M DEL 13-10-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURAS ADJUNTAS Y CONTRATO 1040-14.

64466038 1,868.99 0.00





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1 de 2

.

R00819607.rdlc

04/11/2015 09:31:14

2015Ejercicio:


28/10/2015 DAG 02099990000000000014551 RDP.- COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DTH-2015-1032-M DEL 13-10-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURAS ADJUNTAS Y CONTRATO 1040-14.

64466047 3.96 0.00




TOTAL CUENTA


350,457.66 0.00





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Impreso por:

2 de 2

.

R00819607.rdlc

04/11/2015 09:31:14

2015Ejercicio:


634-03-01CUENTA Pasajes al Interior


NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/10/2015 348,435.72

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

02099990000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

348,435.72 0.00

05/10/2015 DAG 02099990000000000013525 SAAVEDRA ENCALADA BERTHA MARIA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL JURIDICA M. M.SGJ-15-699 DEL 29-09-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

63930234 102.00 0.00

05/10/2015 DAG 02099990000000000013527 MORA GARCIA HENRY DAVID.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN AEROSERVICIOS EN LA RUTA QUITO-TABABELA-QUITO EL 08 SEPTIEMBRE-2015 M. PR-ASESP-2015-840-M DEL 14-09-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL SEGUN FACTURA 128014 DEL 08-09-2015.

63930247 16.00 0.00

15/10/2015 DAG 02099990000000000014152 LOZA BRIONES IVAN DANIEL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA QUITO-TABABELA-QUITO EL 08 OCTUBRE-2015 M. PR-ASESP-2015-959-M DEL 12-10-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL SEGUN FACTURA 129271.

64167423 14.99 0.00

15/10/2015 DAG 02099990000000000014158 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- TARJETA VIP PARA MONICA CORREA M. PR-CGAF-2015-293-M DEL 15-10-2015 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 1058 DEL 14-10-2015.

64168916 40.18 0.00


64168923 4.82 0.00

16/10/2015 DAG 02099990000000000014191 SE REVIERTE CUR 14158 POR DUPLICIDAD DE PAGO.- (EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- TARJETA VIP PARA MONICA CORREA M. PR-CGAF-2015-293-M DEL 15-10-2015 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 1058 DEL 14-10-2015.)

64181701 -40.18 0.00


64181724 -4.82 0.00

23/10/2015 DAG 02099990000000000014432 PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA QUITO-TABABELA-QUITO EL 14 Y 16 OCTUBRE-2015 M. PR-ASESP-2015-988-M DEL 19-10-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

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28/10/2015 DAG 02099990000000000014547 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DTH-2015-1032-M DEL 13-10-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURAS ADJUNTAS Y CONTRATO 1040-14.

64466038 1,868.99 0.00





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28/10/2015 DAG 02099990000000000014551 RDP.- COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DTH-2015-1032-M DEL 13-10-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURAS ADJUNTAS Y CONTRATO 1040-14.

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TOTAL CUENTA


350,457.66 0.00





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REPUBLICA DEL ECUADOR - Gob...CARLOS CASANELLO VILLAMAR FUNCIONARIO DE LA ASESORIA PRESIDENCIAL,...

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