REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN … · Tramo de canal concluido Vaceado de losa aligerada...

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

Viceministro de Economía

Dirección General de Programación Multianual del Sector Público

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ” “AÑO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA "

REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS FONIPREL EN LA REGION HUÁNUCO1

I. ANTECEDENTES

1. Como resultado de las convocatorias 2008, FONIPREL asignó S/. 670 millones para cofinanciar

estudios de preinversión y proyectos de inversión pública. El cofinanciamiento destinado al gobierno regional y gobiernos locales de Huánuco fue de S/. 54.9 millones, monto que representa el 8.2% del total asignado.

2. Posteriormente, 02 propuestas de estudios seleccionadas en el primer concurso fueron canceladas en aplicación del D.S Nº 027-2008-VIVIENDA, y 01 propuesta de ejecución fue cancelada al haberse verificado que la intervención planteada se ubicaba en una zona fuera de la jurisdicción de la Municipalidad ganadora; resultando un monto total de cofinanciamiento de FONIPREL de S/. 53.9 millones.

3. Como se observa en el Cuadro 1, el 37% de los recursos están destinados a cofinanciar proyectos de infraestructura vial y de educación básica respectivamente, seguidos de infraestructura agrícola (12%).

Cuadro 1: Distribución de propuestas ganadoras por prioridad cofinanciada

Nº Monto Nº Monto MONTO %

SERVICIO DE SALUD BÁSICA 3 189,454 1 1,016,922 1,206,376 2%

DESNUTRICIÓN INFANTIL0 0 0 0 0 0%

SERVICIO DE EDUCACIÓN

BÁSICA 1 16,301 12 19,483,215 19,499,516 37%

INFRAESTRUCTURA VIAL12 1,000,752 10 19,627,983 20,628,734 37%

SERVICIO DE SANEAMIENTO 1 25,925 2 2,259,501 2,285,426 4%

ELECTRIFICACIÓN RURAL0 0 2 3,672,703 3,672,703 7%

INFRAESTRUCTURA AGRICOLA3 164,150 4 6,400,036 6,564,186 12%

TELECOMUNICACIÓN RURAL 0 0 0 0 0 0%

TOTAL 20 1,396,581.25 31 52,460,359.78 53,856,941.03 100%

PRIORIDAD ESTUDIO DE PREINVERSIÓN EJECUCIÓN DE PIPS TOTAL

COFINANCIAMIENTO TOTAL S/. 53’856,941.03

Nº DE PROPUESTAS GANADORAS 51

1 Información a julio de 2009.





4. A la fecha, se ha incorporado S/. 49 millones a los pliegos ganadores, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Primera incorporación

(Primer concurso)

D.S Nº 116-2008/EF) del

30.09.08

Segunda incorporación

(Primer concurso)

(D.S Nº 062-2009/EF) del

12.03.09

Primera incorporación

(Segundo concurso)

(D.S Nº 089-2009/EF)

del 21.04.09

TOTAL INCORPORADO

11,894,384.00 7,265,447.00 30,104,609.00 *49'264,440.00

(*) No considera el monto de inversión de S/. 2’218,640.40, del proyecto “Ampliación y mejoramiento de infraestructura e implementación de la Institución Educativa Antonio Raymondi-Cachicoto” ya que el Decreto Supremo de la incorporación del recurso está en trámite de publicación.

5. La Secretaría Técnica del FONIPREL, realizó los días 16 y el 17 de julio de 2009, talleres de

seguimiento del avance físico y financiero de la elaboración de los estudios y ejecución de los proyectos ganadores de los concursos con la participación del GR y 19 GLs ganadores de cofinanciamiento. La información financiera de los GL que no asistieron al taller fue obtenida de la información registrada en el SIAF.

II. AVANCE FÍSICO

6. Como se observa en el Gráfico 1, de un total de 20 estudios ganadores, 06 (30%) han sido

concluidos y representan el 25% de la inversión en estudios, y 07 (35%) se encuentran en proceso de formulación representando el 30% de la inversión.

Gráfico 1: Distribución del avance físico de los estudios

Total de propuestas =20 Total de cofinanciamiento =S/.1’396,581.25

Fuente: Secretaría Técnica FONIPREL





7. En el caso de la ejecución de proyectos, de un total de 31 proyectos ganadores, 11 (35%) se

encuentran en ejecución, y representan el 19% de la inversión, y 2 (7%) se encuentran concluidos en proceso de liquidación, representando el 4% de la inversión.

Gráfico 2: Distribución del avance físico de los estudios

EN PROCESO DE INICIO58%

EN EJECUCIÓN35%

CONCLUIDOS7%

ESTADO SITUACIONAL DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEGÚN EL Nº DE PROPUESTAS

EN PROCESO DE INICIO77%

EN EJECUCIÓN19%

CONCLUIDOS4%

ESTADO SITUACIONAL DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEGÚN EL IMPORTE DE COFINANCIAMIENTO

Total de propuestas =31 Total de cofinanciamiento =S/.52’460,359.78


III. AVANCE FINANCIERO

8. De un total de S/. 49.2 millones incorporados a junio de 2009, han sido ejecutados S/. 11.8

millones, es decir el 24% del monto total incorporado en los pliegos ganadores del cofinanciamiento FONIPREL.

Gráfico 3: Ejecución de los recursos incorporados a los pliegos ganadores por convocatoria

1era CONV. 2da CONV.

19.1 MILL

30.1 MILL

11.5 MILL

60%

0.33 MILL 1.1%

RECURSOS INCORPORADOS AL 2009 EJECUTADO A JUNIO 2009

Fuente: SIAF-MEF

EJECUCIÓN FINANCIERA





IV. CAUSAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS

9. Con el fin de evaluar los factores que están afectando negativamente el avance de la

ejecución de los proyectos cofinanciados por el Fondo, durante el taller se realizó una encuesta a las 20 entidades participantes.

10. Para cada factor, se solicitó que el representante de la entidad determinara en qué medida estaba afectando la ejecución de la propuesta de acuerdo con la siguiente escala: i) no se presentó, ii) se presentó parcialmente o iii) se presentó en gran medida.

11. Ningún factor se ha presentado en gran medida, y por ende, no ha constituido un obstáculo relevante en la ejecución de las inversiones.

12. El 58% de las entidades manifestó que la ausencia de personal para gestionar/supervisar la ejecución es un factor que se presenta parcialmente en la ejecución de las propuestas, seguido por los problemas climatológicos/físicos-geográficos.

13. Más de la mitad de las entidades no ha experimentando problemas en 5 de los 7 factores presentados en la encuesta.

Gráfico 4: Resultados de las encuestas que precisa los aspectos que afectan el avance de proyectos

67%

67%

50%

65%

50%

17%

42%

22%

17%

30%

30%

39%

50%

58%

11%

17%

20%

5%

11%

33%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Incremento del costo del PIP en el E.T.

Ausencia de consultores/contratistas

Bajo desempeño de consultores/contratistas

Demora en otorgamiento de recursos del MEF

Bajo grado de interés de los beneficarios

Problemas climatológicos/físicos-geográficos

Ausencia de personal para gestionar/supervisar la ejecución del …

No se presentó Se presentó parcialmente Se presentó en gran medida


V. CONCLUSIONES

14. FONIPREL incorporó S/. 49.2 millones al Gobierno Regional y Gobiernos Locales de la región

Huánuco para el cofinanciamiento de estudios y proyectos. A la fecha, se ha ejecutado el 24% del monto total de recursos transferidos.

15. Las principales causas del retraso en la ejecución de los proyectos y estudios son:





a. Falta de supervisión técnica durante la elaboración de los estudios y expedientes técnicos,

generando demoras en su revisión una vez terminados. b. Condiciones climatológicas adversas (el inicio de las obras coincidió con el periodo de

lluvias).





PANEL FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRAS EN LA REGIÓN HUANUCO

1. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO

PROVINCIA: HUANUCO DISTRITO: HUANUCO LOCALIDAD: HUANUCO

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MILAGRO DE

FÁTIMA DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO-HUÁNUCO

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 3’154,888.00 COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 2’839,399.00

CODIGO SNIP: 41548 AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009: 54.00%

2. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

PROVINCIA: HUANUCO DISTRITO: SANTA MARIA DEL VALLE LOCALIDAD: CP SANTIAGO DE LLACÓN

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA I.E. INTEGRADA PÚBLICA DE SANTIAGO DE LLACÓN, DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL

VALLE - HUÁNUCO


CÓDIGO SNIP: 79471 AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009: 34.72%

Construcción de ambientes en la Institución Educativa

Construcción de pabellones en I.E.





3. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE CAYRÁN

PROVINCIA: HUANUCO DISTRITO: SAN FRANCISCO DE CAYRÁN LOCALIDAD:

OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL, LÍNEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y SECUNDARIA EN

LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE CAYRÁN, PROVINCIA DE HUÁNUCO-HUÁNUCO



4. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

PROVINCIA: HUANUCO DISTRITO: AMARILIS LOCALIDAD: JOSE C. MARIATEGUI

OBRA: AMPLIACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E.P. Nº 32927 MIRKO ARTEMIO

VALVERDE ALMEIDA, URB. JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE AMARILIS-HUÁNUCO, HUÁNUCO

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 913,409.00 COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 776,398.00


Tendido de redes eléctricas en diferentes anexos del distrito

Excavación de zanjas para zapatas

Izado de columnas





5. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DOS DE MAYO

PROVINCIA: DOS DE MAYO DISTRITO: LA UNIÓN LOCALIDAD: LA UNIÓN

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P. YAROWILCA DEL

DISTRITO DE LA UNIÓN, PROVINCIA DOS DE MAYO, REGIÓN HUÁNUCO



6. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUQUIS

PROVINCIA: DOS DE MAYO DISTRITO: CHUQUIS LOCALIDAD:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN HUANCACHACA - CHUQUIS, DISTRITO DE CHUQUIS, DOS DE

MAYO-HUÁNUCO



Vaceado de losa aligerada Asentado de muros y encofrado de columnas

Tramo de canal concluido Construcción de la captación





7. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO

PROVINCIA: AMBO DISTRITO: AMBO LOCALIDAD:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 308 DE SACSAHUANCA, PROVINCIA

DE AMBO-HUÁNUCO

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 224,590.00 COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 157,213.00


8. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO

PROVINCIA: AMBO DISTRITO: AMBO LOCALIDAD: HUMPO, MATI CHICO

OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PUENTE MATI CHICO - HUAMPO, PROVINCIA DE AMBO

HUÁNUCO

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 1’164,235.00 COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 814,965.00


Construcción de ambientes Ambiente concluido

Ensanchamiento de vía Eliminación de maleza





9. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINGA

PROVINCIA: HUAMALÍES DISTRITO: SINGA LOCALIDAD: WANZÚ, PAMPÁN

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN WANZÚ - PAMPÁN - PAMPAN, DISTRITO DE SINGA-HUAMALÍES-

HUÁNUCO



10. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAMARCA

PROVINCIA: YAROWILCA DISTRITO: PAMPAMARCA LOCALIDAD: CP CRUZPAMPA

OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO

CRUZPAMPA, DISTRITO DE PAMPAMARCA-YAROWILCA-HUÁNUCO

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 1’157,385.00 COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 891,186.00


Construcción desarenador Instalación de línea de conducción

Excavación para instalación de línea de conducción de agua potable

Encofrado del reservorio proyectado





11. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA

PROVINCIA: PACHITEA DISTRITO: CHAGLLA LOCALIDAD: CHAGLLA

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE LOS

ALUMNOS DEL 1° AL 6° DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 32581 - CHAGLLA, PROVINCIA DE PACHITEA –

HUÁNUCO



12. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RONDOS

PROVINCIA: LAURICOCHAS DISTRITO: RONDOS LOCALIDAD: ISCOPAMPA, HUIARGO,

SECCHA, TANTANA, HUARACAYOG

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE ISCOPAMPA-HUARGO-SECCHA-TANTANA-HUARACAYOG,

DISTRITO DE RONDOS


CÓDIGO SNIP: S/N AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009: 3.5%

Estado del centro educativo sin proyecto Situación del centro educativo con proyecto

Ensanchamiento de vía Nivelación plataforma

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