REPÚBLICA DEL ECUADOR - Gob · telecomunicaciones cnt ep 2 corporacion nacional de...

ENTIDAD 330-0002-0000 PARQUE NACIONAL GALAPAGOS

0002 DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA

2060000310001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA

1 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA.- COMPROMISO PARA EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL AÑO 2018, DE LA DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA. ADJ 3 FOJAS. LR

800.00 0.00 N 12/01/2018 12/01/201812/01/2018 00 0800.000 0.00

1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

2 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA DURANTE EL AÑOS 2018. ADJ. 3 FOJAS. LR

700.00 0.00 N 12/01/2018 12/01/201812/01/2018 00 0700.000 0.00

0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

3 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA DURANTE EL AÑO 2018. ADJ. 3 FOJAS. LR

9,000.00 0.00 N 12/01/2018 12/01/201812/01/2018 00 09,000.000 0.00


4 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE 5 FACTURAS, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. ADJ. 10 FOJAS. LR

51.09 6.13 N 15/01/2018 19/01/201819/01/201819/01/2018 25/01/2018

25/01/201846 1057.2280339012 6.13



51.09 6.13 N 15/01/2018 19/01/201819/01/201819/01/2018 25/01/2018

25/01/201846 1057.2280339012 51.09


5 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. ADJ. 10 FOJAS. LR

547.75 0.00 S 15/01/2018 00 0547.750 0.00


6 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE 5 FACTURAS POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. ADJ. 10 FOJAS. LR

547.84 0.00 N 16/01/2018 17/01/201816/01/201816/01/2018 18/01/2018

18/01/201801 2547.8480316719 547.84


7 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPESACION EL VALOR DEL IVA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. CON EL CUR 04

6.13 0.00 N 19/01/2018 19/01/2018 00 06.130 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:50:59HORA:

FECHA: 02/02/2018

1 de 2

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2018

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto

Descripción del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud

PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F

REPÚBLICA DEL ECUADORDIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado

REPORTE: R00815819.rdlc

EJERCICIO:

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08:50:59HORA:

FECHA: 02/02/2018

2 de 2

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2018

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



0002 DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA


1 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA.- COMPROMISO PARA EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL AÑO 2018, DE LA DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA. ADJ 3 FOJAS. LR

800.00 0.00 N 12/01/2018 12/01/201812/01/2018 00 0800.000 0.00


2 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA DURANTE EL AÑOS 2018. ADJ. 3 FOJAS. LR

700.00 0.00 N 12/01/2018 12/01/201812/01/2018 00 0700.000 0.00


3 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA DURANTE EL AÑO 2018. ADJ. 3 FOJAS. LR

9,000.00 0.00 N 12/01/2018 12/01/201812/01/2018 00 09,000.000 0.00



51.09 6.13 N 15/01/2018 19/01/201819/01/201819/01/2018 25/01/2018

25/01/201846 1057.2280339012 6.13



51.09 6.13 N 15/01/2018 19/01/201819/01/201819/01/2018 25/01/2018

25/01/201846 1057.2280339012 51.09


5 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. ADJ. 10 FOJAS. LR

547.75 0.00 S 15/01/2018 00 0547.750 0.00


6 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE 5 FACTURAS POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. ADJ. 10 FOJAS. LR

547.84 0.00 N 16/01/2018 17/01/201816/01/201816/01/2018 18/01/2018

18/01/201801 2547.8480316719 547.84


7 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPESACION EL VALOR DEL IVA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. CON EL CUR 04

6.13 0.00 N 19/01/2018 19/01/2018 00 06.130 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:50:59HORA:

FECHA: 02/02/2018

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2018

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


EJERCICIO:

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08:50:59HORA:

FECHA: 02/02/2018

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2018

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



9999 PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL

0926109653 VELASTEGUI ARIAS ALFONSO DAVID 3359 VELASTEGUI ARIAS ALFONSO DAVID.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJE, COMISION Nº 011 ACTV. INSPECCION TECNICA DE ESTANDARES AMBIENTALES PARA EMBARCACION FUSION EN GYE DEL 18-20 OCT. 2017

304.84 0.00 N 01/11/2017 14/11/201709/11/201709/11/2017 15/11/2017

15/11/201781 14304.8478906814 304.84

2000057246 URQUIZO OJEDA JASON LEONARDO 3360 URQUIZO OJEDA JASON LEONARDO.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJE, COMISION Nº 010 ACTV. INSPECCION TECNICA DE ESTANDARES AMBIENTALES PARA EMBARCACION FUSION EN GYE DEL 18-20 OCT. 2017

298.37 0.00 N 01/11/2017 14/11/201709/11/201709/11/2017 15/11/2017

15/11/201781 14298.3778906823 298.37

2000129607 MASAQUIZA JEREZ VERONICA MARIBEL

3361 MASAQUIZA JEREZ VERONICA MARIBEL.- LIQ. 30% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 002 ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SAN CRISTOBAL DEL 20-21 OCT 2017.

24.00 0.00 N 01/11/2017 14/11/201709/11/201709/11/2017 15/11/2017

15/11/201781 1424.0078906835 24.00

1711585800 DELGADO GARRIDO JUAN ANDRES 3362 DELGADO GARRIDO JUAN ANDRES.- LIQ. 2 DIAS DE VIATICO Y REEMB. PASAJES COMISION Nº 046 ACTV. REUNION CON MAE, INMOBILIAR Y CGREG PROPUESTA CONVENIO USO EMBARCACION FU YUAN YU LENG 999 EN QUITO Y MANTA DEL 28 SEPT AL 9 OCT 2017.

942.02 0.00 N 01/11/2017 14/11/201709/11/201709/11/2017 15/11/2017

15/11/201781 14942.0278906780 942.02

2000021200 NAVARRETE GUERRA EDDIE ROOSEVELT

3363 NAVARRETE GUERRA EDDIE ROOSEVELT.- LIQ. 3 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJES, COMISION Nº 004 A QUITO DEL 18-21 OCT 2017, REUNIONES MINISTERIO DE FINANZAS Y REUNION CON REPRESENTANTES AEROLINEAS TAME, LATAM, AVIANCA.

461.92 0.00 N 01/11/2017 14/11/201709/11/201709/11/2017 15/11/2017

15/11/201781 14461.9278906864 461.92

2000060687 LOPEZ CONTRERAS JENNIFER ALONDRA

3364 299.23 0.00 N 01/11/2017 14/11/201709/11/201709/11/2017 15/11/201781 14299.2378906870 299.23

EJERCICIO:

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17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

1 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F

REPÚBLICA DEL ECUADORPARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL


MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


LOPEZ CONTRERAS JENNIFER ALONDRA.- LIQ. 3 DIAS 30% DEL VIATICO Y REEMB. PASAJES COMISION Nº 060, A QUITO DEL 18-22 OCT 2017, REUNIONES MINISTERIO DE FINANZAS Y REUNION CON REPRESENTANTES AEROLINEAS TAME, LATAM, AVIANCA.

15/11/2017

2000129607 MASAQUIZA JEREZ VERONICA MARIBEL

3365 MASAQUIZA JEREZ VERONICA MARIBEL.- REMBOLSO DE PASAJE COMISION Nº 001 ACTV. GESTIONAR, LEGALIZAR Y COORDINAR TEMA CONTRATO AEROLINEA TAME EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 29 DE AGO AL 01 DE SEPT 2017.

105.62 0.00 N 01/11/2017 15/11/201707/11/201707/11/2017 16/11/2017

16/11/201761 15105.6278873366 105.62

2000092599 CEVALLOS FRANCO KATHERINE VERONICA

3366 CEVALLOS FRANCO KATHERINE VERONICA- REMBOLSO DE PASAJE COMISION Nº 004 ACTV. GESTIONAR, LEGALIZAR Y COORDINAR TEMA CONTRATO AEROLINEA TAME EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 29 DE AGO AL 01 DE SEPT 2017.

105.62 0.00 N 01/11/2017 15/11/201707/11/201707/11/2017 16/11/2017

16/11/201761 15105.6278873476 105.62

2060002010001 PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 3367 Rendición de la Entidad:330-9999-0 No de fondo: 112 No Entrada: 348

272.00 0.00 N 01/11/2017 07/11/201707/11/201701/11/2017 60 0272.0078865511 0.00


352.00 0.00 N 01/11/2017 07/11/201707/11/201701/11/2017 60 0352.0078865533 0.00


352.00 0.00 N 01/11/2017 07/11/201707/11/201701/11/2017 60 0352.0078865568 0.00


144.00 0.00 N 01/11/2017 07/11/201707/11/201701/11/2017 60 0144.0078865599 0.00


176.00 0.00 N 01/11/2017 07/11/201707/11/201701/11/2017 60 0176.0078865622 0.00


352.00 0.00 N 01/11/2017 07/11/201707/11/201701/11/2017 60 0352.0078866305 0.00


352.00 0.00 N 01/11/2017 07/11/201707/11/201701/11/2017 60 0352.0078865653 0.00


352.00 0.00 N 01/11/2017 07/11/201707/11/201701/11/2017 60 0352.0078866324 0.00

2060000230001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL

3375 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.-COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE OCTUBRE DE 2017

105,131.23 0.00 N 06/11/2017 08/11/201706/11/2017 20 0105,131.230 0.00

2060000580001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

3376 134,815.34 0.00 N 06/11/2017 08/11/201706/11/2017 20 0134,815.340 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE OCTUBRE DE 2017


3377 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA.-COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE OCTUBRE DE 2017

69,262.92 0.00 N 06/11/2017 08/11/201706/11/2017 20 069,262.920 0.00

0968547650001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TOMAS DE BERLANGA

3378 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TOMAS DE BERLANGA.- COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE OCTUBRE DE 2017

12,368.38 0.00 N 06/11/2017 08/11/201706/11/2017 20 012,368.380 0.00

0968547490001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ISLA SANTA MARIA

3379 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ISLA SANTA MARIA.- COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01-31 DE OCTUBRE DE 2017

12,368.38 0.00 N 06/11/2017 08/11/201706/11/2017 20 012,368.380 0.00

0968547300001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA

3380 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA.- COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 01-31 DE OCTUBRE DE 2017

12,368.38 0.00 N 06/11/2017 08/11/201706/11/2017 20 012,368.380 0.00

0968560910001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO

3381 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO.- COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE OCTUBRE DE 2017

12,368.38 0.00 N 06/11/2017 08/11/201706/11/2017 20 012,368.380 0.00

2060003840001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA

3382 12,368.38 0.00 N 06/11/2017 08/11/201706/11/2017 20 012,368.380 0.00

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Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA.-COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE OCTUBRE DE 2017


142.25 0.00 N 06/11/2017 07/11/201707/11/201706/11/2017 10 0142.2578861667 0.00


240.00 0.00 N 06/11/2017 07/11/201707/11/201706/11/2017 10 0240.0078861644 0.00


142.29 0.00 N 06/11/2017 07/11/201707/11/201706/11/2017 10 0142.2978861623 0.00


142.24 0.00 N 06/11/2017 07/11/201707/11/201706/11/2017 10 0142.2478861611 0.00


144.03 0.00 N 06/11/2017 07/11/201707/11/201706/11/2017 10 0144.0378861600 0.00


175.03 0.00 N 06/11/2017 06/11/201706/11/201706/11/2017 00 0175.0378858881 0.00


174.27 0.00 N 06/11/2017 06/11/201706/11/201706/11/2017 00 0174.2778858856 0.00


142.26 0.00 N 06/11/2017 06/11/201706/11/201706/11/2017 00 0142.2678857261 0.00


272.50 0.00 N 06/11/2017 06/11/201706/11/201706/11/2017 00 0272.5078857224 0.00


272.00 0.00 N 06/11/2017 06/11/201706/11/201706/11/2017 00 0272.0078857201 0.00


208.00 0.00 N 06/11/2017 06/11/201706/11/201706/11/2017 00 0208.0078857171 0.00


240.00 0.00 N 06/11/2017 06/11/201706/11/201706/11/2017 00 0240.0078857157 0.00


3395 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- DEV. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA CENTRAL SANTA CRUZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 . CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 . FACT Nº 344737-344547-344367-344310-344241-344229-344198-344158-344156-344140.

3,277.55 0.00 N 06/11/2017 07/11/201707/11/201707/11/2017 08/11/2017

08/11/201711 23,277.5578874176 3,277.55

2000075735001 ALULIMA FUENTES HANS ALBERTO 3396 ALULIMA FUENTES HANS ALBERTO.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO Nº 005-2017 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED WAN, LAN, ENLACES INALÁMBRICOS, SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y ELÉCTRICOS DE LA DPNG". CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACT Nº 201.

7,071.69 848.60 N 06/11/2017 07/11/201707/11/201707/11/2017 08/11/2017

08/11/201711 27,184.8478874198 254.58

2000075735001 ALULIMA FUENTES HANS ALBERTO 3396 ALULIMA FUENTES HANS ALBERTO.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO Nº 005-2017 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED WAN, LAN, ENLACES INALÁMBRICOS, SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y ELÉCTRICOS DE LA DPNG". CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACT Nº 201.

7,071.69 848.60 N 06/11/2017 07/11/201707/11/201707/11/2017 08/11/201711 27,184.8478874198 6,930.26

EJERCICIO:

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17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

4 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


08/11/2017

2000075735001 ALULIMA FUENTES HANS ALBERTO 3397 ALULIMA FUENTES HANS ALBERTO.- PARA COMPENSAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3396.

848.60 0.00 N 06/11/2017 07/11/201707/11/201707/11/2017 10 0848.6078874213 0.00

1500501968001 SALAZAR ARIAS ELMER STEVEN 3398 SALAZAR ARIAS ELMER STEVEN.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO DPNG-012-2017 POR SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INSTITUCIONALES PARA LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. FACT Nº 759.

10,886.91 1,306.43 N 06/11/2017 09/11/201708/11/201708/11/2017 10/11/2017

10/11/201721 411,061.1078892380 391.93

1500501968001 SALAZAR ARIAS ELMER STEVEN 3398 SALAZAR ARIAS ELMER STEVEN.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO DPNG-012-2017 POR SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INSTITUCIONALES PARA LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. FACT Nº 759.

10,886.91 1,306.43 N 06/11/2017 09/11/201708/11/201708/11/2017 10/11/2017

10/11/201721 411,061.1078892380 10,669.17

1500501968001 SALAZAR ARIAS ELMER STEVEN 3399 SALAZAR ARIAS ELMER STEVEN.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3398.

1,306.43 0.00 N 06/11/2017 08/11/201708/11/201708/11/2017 20 01,306.4378892408 0.00


3400 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ,PLANTA CENTRAL SANTA CRUZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN FACT Nº 8589685-8589813.

172.50 20.70 N 06/11/2017 21/11/201721/11/201720/11/2017 22/11/2017

22/11/2017151 16193.2079141645 20.70


3400 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ,PLANTA CENTRAL SANTA CRUZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN FACT Nº 8589685-8589813.

172.50 20.70 N 06/11/2017 21/11/201721/11/201720/11/2017 22/11/2017

22/11/2017151 16193.2079141645 172.50


3401 20.70 0.00 N 06/11/2017 21/11/201721/11/201720/11/2017 150 020.7079141650 0.00

EJERCICIO:

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3400.

2000086856 ANAGUANO AMAY DAVID FRANCISCO 3402 ANAGUANO AMAY DAVID FRANCISCO.- LIQ. 1 DIA VIATICO Y REEMB. PASAJE SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 25 TRABAJOS TECNOLOGICOS EN EQUIPOS DE OFIC ISABELA DEL 11-12 OCT 2017PARA REVERTIR EL CUR 3335

(164.00) 0.00 N 07/11/2017 07/11/201707/11/2017 00 0(164.00)0 0.00

0603013061 BUSTOS NAVARRETE WALTER MARCELO

3403 BUSTOS NAVARRETE WALTER MARCELO.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS, SEGÚN FACT.ADJ. Y REEMBOLSO DE PASAJES COMISION Nº 014, REUNION CON MINISTRO DE AMBIENTE COORD DETALLES DE VIAJE A COSTA RICA REVISION DE AGENDA, COORD PLAN SOBRE CAPTURA DE BARCO CHINO EN QUITO Y SAN CRISTOBAL DEL 5-22 AGO 2017

(851.44) 0.00 N 07/11/2017 07/11/201707/11/2017 00 0(851.44)0 0.00

2000055323 TAYO COCHA CARLOS RICARDO 3404 TAYO COCHA CARLOS RICARDO.- LIQ. 3 DIAS VIATICOS Y REEMB. DE PASAJE COMISION Nº 410, REUNION CON GERENCIA DE VARADERO MARIDUEÑA REFERENTE AL CONTRATO 018-2017, VISITA A VARADERO VARPACIFIC EN GYE DEL 21-24 SEPT.2017PARA REVERTIR CUR 3203

(490.83) 0.00 N 07/11/2017 07/11/201707/11/2017 00 0(490.83)0 0.00

1716559065 PROANO CONSTANTE ALBERTO ANDRES

3405 PROAÑO CONSTANTE ALBERTO ANDRES.- LIQ. 4 DIAS VIATICOS COMISION 023, ACTV. ELABORACION INFORME PAIS DE CONVENCION SOBRE LA CONSERVACION DE ESPECIES MIGRATORIAS(CMS) ORGANIZADO POR DIRC. PROV. DE MANABI MAE (PORTOVIEJO) DEL 10 AL 13 ABRIL 2017.PARA REVERTIR CUR 2970

(231.48) 0.00 N 07/11/2017 07/11/201707/11/2017 00 0(231.48)0 0.00


3406 PROAÑO CONSTANTE ALBERTO ANDRES.- REVERSION DE CUR PACIALMENTE 2796

(4.41) 0.00 N 07/11/2017 07/11/201707/11/2017 00 0(4.41)0 0.00

2000055323 TAYO COCHA CARLOS RICARDO 3407 TAYO COCHA CARLOS RICARDO.- REVERTIR PARCIALMENTE CUR 3194 LIQ. 3 DIAS VIATICOS Y REEMB. DE PASAJE COMISION Nº 410, REUNION CON GERENCIA DE VARADERO MARIDUEÑA REFERENTE AL CONTRATO 018-2017, VISITA A VARADERO VARPACIFIC EN GYE DEL 21-24 SEPT.2017

(7.50) 0.00 N 07/11/2017 07/11/201707/11/2017 00 0(7.50)0 0.00


3408 BUSTOS NAVARRETE WALTER MARCELO.- PARA REVERTIR PARCIALMENTE CUR 3193

(347.34) 0.00 N 07/11/2017 07/11/201707/11/2017 00 0(347.34)0 0.00

2000086856 ANAGUANO AMAY DAVID FRANCISCO 3409 ANAGUANO AMAY DAVID FRANCISCO.- PARA REVERTIR PARCIALMENTE CUR 3300 LIQ. 1 DIA VIATICO Y REEMB. PASAJE SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 25 TRABAJOS TECNOLOGICOS EN EQUIPOS DE OFIC ISABELA DEL 11-12 OCT 2017

(36.00) 0.00 N 07/11/2017 07/11/201707/11/2017 00 0(36.00)0 0.00


288.00 0.00 N 07/11/2017 08/11/201708/11/201707/11/2017 10 0288.0078887737 0.00


380.35 0.00 N 07/11/2017 08/11/201708/11/201707/11/2017 10 0380.3578887752 0.00


352.00 0.00 N 07/11/2017 08/11/201708/11/201707/11/2017 10 0352.0078887726 0.00


352.00 0.00 N 07/11/2017 08/11/201708/11/201707/11/2017 10 0352.0078887742 0.00

EJERCICIO:

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FECHA: 01/02/2018

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Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



3414 [P:10 T:FR A:2017] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL GRUPO 71 CONTRATO PROYECTO DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2017

181.73 0.00 N 07/11/2017 08/11/201707/11/201707/11/2017 09/11/2017

09/11/201701 2181.7378874723 181.73

2000075099 RAMIREZ KASTDALEN JOHANES FERNANDO

3415 RAMIREZ KASTDALEN JOHANES FERNANDO.- REMBOLSO DE PASAJE COMISION Nº 208 ASISTENCIA A CURSO DE RECERTIFICACION EN MEDICINA, ASISTENCIA INMEDIATA Y REANIMACION EN AREAS REMOTAS WFR-WAFA EN QUITO DEL 28 SEPT AL 02 OCT 2017.

315.03 0.00 N 08/11/2017 08/11/201708/11/2017 00 0315.030 0.00


3416 [P:10 T:FR A:2017] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DE LA DPNG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017

43,935.89 0.00 N 08/11/2017 08/11/201708/11/201708/11/2017 09/11/2017

09/11/201701 127,270.2478881171 27,270.24

2000037628 GUILINDO PEREZ LUIS BOLIVAR 3417 GUILINDO PEREZ LUIS BOLIVAR.- REMBOLSO DE PASAJES COMISION Nº 379, GESTIONES ANTE LA DIRSAN PARA OBTENCION DE FICHA MEDICA EN GYE DEL 17-22 SEPT 2017.

210.35 0.00 N 08/11/2017 08/11/201708/11/2017 00 0210.350 0.00

0801684440 LARA VELEZ GUIDO VICENTE 3418 LARA VELEZ GUIDO VICENTE.- REMBOLSO DE PASAJE COMISION Nº 377, GESTIONES ANTE LA DIRSAN PARA OBTENCION DE FICHA MEDICA EN GYE DEL 17-22 SEPT 2017.

210.35 0.00 N 08/11/2017 08/11/201708/11/2017 00 0210.350 0.00

2000089090 TITE ORTEGA WILLIAN MARCELO 3419 TITE ORTEGA WILLIAN MARCELO.- REMBOLSO DE PASAJE COMISION Nº 060, ACTV. MONITOREO DE RECURSOS PESQUERO EN CONJUNTO CON UTO SAN CRISTOBAL DEL 17-22 AGO 2017.

55.00 0.00 N 08/11/2017 08/11/201708/11/2017 00 055.000 0.00

0907273668 ALARCON GUERRERO APOLO ALBERTO 3420 ALARCON GUERRERO APOLO ALBERTO.- REMBOLSO DE PASAJE COMISION Nº 375, GESTIONES ANTE LA DIRSAN PARA OBTENCION DE FICHA MEDICA EN GYE DEL 17-22 SEPT 2017.

210.35 0.00 N 08/11/2017 08/11/201708/11/2017 00 0210.350 0.00

2000052833 TOMALA COELLO GUILLERMO AMBROSIO

3421 TOMALA COELLO GUILLERMO AMBROSIO.- REMBOLSO DE PASAJE, COMISION Nº 376, GESTIONES ANTE LA DIRSAN PARA OBTENCION DE FICHA MEDICA EN GYE DEL 17-22 SEPT 2017.

210.35 0.00 N 08/11/2017 08/11/201708/11/2017 00 0210.350 0.00

2000028122 VILEMA CORDOVA JACKSON ALFREDO 3422 VILEMA CORDOVA JACKSON ALFREDO.- REMBOLSO DE PASAJE COMISION Nº 374, GESTIONES ANTE LA DIRSAN PARA OBTENCION DE FICHA MEDICA EN GYE DEL 17-22 SEPT 2017.

210.35 0.00 N 08/11/2017 08/11/201708/11/2017 00 0210.350 0.00

1768181900001 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

3423 2,655.20 318.62 N 08/11/2017 09/11/201708/11/201708/11/2017 10/11/201701 22,973.8278892339 318.62

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

7 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- DEV .PAGO CONTRATO Nº2013-FMT-112892 ,SERVICIO DE ARRIENDO DE FRECUENCIA DE RADIO VHF-UHF COMUNICACIONES INSTITUCIONALES POR EL PERIODO DE OCTUBRE 2017. FACT N° 3228. (FUSIÓN SENATEL Y SUPERTEL REG. OFIC Nº439).

10/11/2017


3423 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- DEV .PAGO CONTRATO Nº2013-FMT-112892 ,SERVICIO DE ARRIENDO DE FRECUENCIA DE RADIO VHF-UHF COMUNICACIONES INSTITUCIONALES POR EL PERIODO DE OCTUBRE 2017. FACT N° 3228. (FUSIÓN SENATEL Y SUPERTEL REG. OFIC Nº439).

2,655.20 318.62 N 08/11/2017 09/11/201708/11/201708/11/2017 10/11/2017

10/11/201701 22,973.8278892339 2,655.20

2000086856 ANAGUANO AMAY DAVID FRANCISCO 3424 ANAGUANO AMAY DAVID FRANCISCO.- PARA REVERTIR PARCIALMENTE CUR 3300 LIQ. 1 DIA VIATICO Y REEMB. PASAJE SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 25 TRABAJOS TECNOLOGICOS EN EQUIPOS DE OFIC ISABELA DEL 11-12 OCT 2017

(36.00) 0.00 S 08/11/2017 00 0(36.00)0 0.00


3425 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PARA COMPENSAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3423.

318.62 0.00 N 08/11/2017 08/11/201708/11/201708/11/2017 00 0318.6278892357 0.00

2000086856 ANAGUANO AMAY DAVID FRANCISCO 3426 ANAGUANO AMAY DAVID FRANCISCO.- LIQ. 1 DIA VIATICO Y REEMB. PASAJE SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 25 TRABAJOS TECNOLOGICOS EN EQUIPOS DE OFIC ISABELA DEL 11-12 OCT 2017

128.00 0.00 N 08/11/2017 13/11/201709/11/201709/11/2017 14/11/2017

14/11/201711 6128.0078904835 128.00

2000055323 TAYO COCHA CARLOS RICARDO 3427 TAYO COCHA CARLOS RICARDO.- LIQ. 3 DIAS VIATICOS Y REEMB. DE PASAJE COMISION Nº 410, REUNION CON GERENCIA DE VARADERO MARIDUEÑA REFERENTE AL CONTRATO 018-2017, VISITA A VARADERO VARPACIFIC EN GYE DEL 21-24 SEPT.2017

483.33 0.00 N 08/11/2017 13/11/201709/11/201709/11/2017 14/11/2017

14/11/201711 6483.3378904856 483.33



504.10 0.00 S 08/11/2017 00 0504.100 0.00

0

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

8 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado




504.10 0.00 N 08/11/2017 09/11/201709/11/2017 1 0504.1078904976 0.00


3430 PROAÑO CONSTANTE ALBERTO ANDRES.- LIQ. 4 DIAS VIATICOS COMISION 023, ACTV. ELABORACION INFORME PAIS DE CONVENCION SOBRE LA CONSERVACION DE ESPECIES MIGRATORIAS(CMS) ORGANIZADO POR DIRC. PROV. DE MANABI MAE (PORTOVIEJO) DEL 10 AL 13 ABRIL 2017.

227.07 0.00 N 08/11/2017 15/11/201709/11/201709/11/2017 16/11/2017

16/11/201711 8227.0778905030 227.07

1306213958001 CHILAN QUIJIJE JORGE WELINTONE 3431 CHILAN QUIJIJE JORGE WELINTONE.- COMP. PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS TECNOLOGICO Y OTROS DE TIC.

389.76 0.00 N 08/11/2017 08/11/201708/11/2017 00 0389.760 0.00

0991278079001 COMUNICADORES DEL ECUADOR COMUNIDOR S.A

3432 COMUNICADORES DEL ECUADOR COMUNIDOR S.A.- COMP.PARA LA ADQUISICION DE BATERIAS PARA RADIOS PORTATILES DE MARCA MOTOROLA A CARGO DE PROCESO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC) DE LA DPNG

1,576.96 0.00 N 08/11/2017 08/11/201708/11/2017 00 01,576.960 0.00


325.06 0.00 N 08/11/2017 09/11/201709/11/201708/11/2017 10 0325.0678901065 0.00


332.00 0.00 N 08/11/2017 09/11/201709/11/201708/11/2017 10 0332.0078900889 0.00


366.88 0.00 N 08/11/2017 09/11/201709/11/201708/11/2017 10 0366.8878900659 0.00


313.70 0.00 N 08/11/2017 08/11/201708/11/201708/11/2017 00 0313.7078894364 0.00


373.68 0.00 N 08/11/2017 08/11/201708/11/201708/11/2017 00 0373.6878894327 0.00


303.64 0.00 N 08/11/2017 08/11/201708/11/201708/11/2017 00 0303.6478894316 0.00

2100063938001 MUNOZ GUAMAN MIGUEL ANGEL 3439 MUÑOZ GUAMAN MIGUEL ANGEL.- COMP.PARA ADQUISICION DE CINTAS DE EMBALAJE PARA EL CONTROL DE CARGA Y EQUIPAJE EN EL AEROPUERTO DE BALTRA

5,995.32 0.00 N 08/11/2017 08/11/201708/11/2017 00 05,995.320 0.00

2000028122 VILEMA CORDOVA JACKSON ALFREDO 3440 VILEMA CORDOVA JACKSON ALFREDO.- REMBOLSO DE PASAJE COMISION Nº 374, GESTIONES ANTE LA DIRSAN PARA OBTENCION DE FICHA MEDICA EN GYE DEL 17-22 SEPT 2017.

210.35 0.00 N 08/11/2017 13/11/201709/11/201709/11/2017 14/11/2017

14/11/201711 6210.3578901132 210.35

0907273668 ALARCON GUERRERO APOLO ALBERTO 3441 210.35 0.00 N 08/11/2017 13/11/201709/11/201709/11/2017 14/11/201711 6210.3578900921 210.35

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

9 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


ALARCON GUERRERO APOLO ALBERTO.- REMBOLSO DE PASAJE COMISION Nº 375, GESTIONES ANTE LA DIRSAN PARA OBTENCION DE FICHA MEDICA EN GYE DEL 17-22 SEPT 2017.

14/11/2017

2000089090 TITE ORTEGA WILLIAN MARCELO 3442 TITE ORTEGA WILLIAN MARCELO.- REMBOLSO DE PASAJE COMISION Nº 060, ACTV. MONITOREO DE RECURSOS PESQUERO EN CONJUNTO CON UTO SAN CRISTOBAL DEL 17-22 AGO 2017.

55.00 0.00 N 08/11/2017 13/11/201709/11/201709/11/2017 14/11/2017

14/11/201711 655.0078900811 55.00

0801684440 LARA VELEZ GUIDO VICENTE 3443 LARA VELEZ GUIDO VICENTE.- REMBOLSO DE PASAJE COMISION Nº 377, GESTIONES ANTE LA DIRSAN PARA OBTENCION DE FICHA MEDICA EN GYE DEL 17-22 SEPT 2017.

210.35 0.00 N 08/11/2017 13/11/201708/11/201708/11/2017 14/11/2017

14/11/201701 6210.3578894367 210.35

2000037628 GUILINDO PEREZ LUIS BOLIVAR 3444 GUILINDO PEREZ LUIS BOLIVAR.- REMBOLSO DE PASAJES COMISION Nº 379, GESTIONES ANTE LA DIRSAN PARA OBTENCION DE FICHA MEDICA EN GYE DEL 17-22 SEPT 2017.

210.35 0.00 N 08/11/2017 13/11/201708/11/201708/11/2017 14/11/2017

14/11/201701 6210.3578894344 210.35


3445 RAMIREZ KASTDALEN JOHANES FERNANDO.- REMBOLSO DE PASAJE COMISION Nº 208 ASISTENCIA A CURSO DE RECERTIFICACION EN MEDICINA, ASISTENCIA INMEDIATA Y REANIMACION EN AREAS REMOTAS WFR-WAFA EN QUITO DEL 28 SEPT AL 02 OCT 2017.

315.03 0.00 N 08/11/2017 13/11/201708/11/201708/11/2017 14/11/2017

14/11/201701 6315.0378894319 315.03


390.00 0.00 N 09/11/2017 09/11/201709/11/201709/11/2017 00 0390.0078907487 0.00


3447 TOMALA COELLO GUILLERMO AMBROSIO.- REMBOLSO DE PASAJE, COMISION Nº 376, GESTIONES ANTE LA DIRSAN PARA OBTENCION DE FICHA MEDICA EN GYE DEL 17-22 SEPT 2017.

210.35 0.00 N 09/11/2017 15/11/201709/11/201709/11/2017 16/11/201701 7210.3578907522 210.35

EJERCICIO:

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


16/11/2017


224.00 0.00 N 09/11/2017 09/11/201709/11/201709/11/2017 00 0224.0078907513 0.00

1804078788 LOPEZ VACA PABLO ISAAC 3449 LOPEZ VACA PABLO ISAAC.- LIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 044 DESTRUCCION DE PESCA DE EMBARCACION FU YUAN YU LENG 999 EN ALTA MAR Y ENTREGA DE EMBARCACION EN PUERTO DE MANTA DEL 24 SEPT AL 12 OCT 2017.

156.35 0.00 N 09/11/2017 10/11/201709/11/2017 10 0156.350 0.00

2000062626 TROYA CORREA EFREN POLIVIO 3450 TROYA CORREA EFREN POLIVIO.- LIQ. 3 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 070, OBSERVADOR PESQUERO EN PLAN PILOTO DE PESCA DE ALTURA EN ISLA SANTIAGO DEL 11-13 OCT 2017.

48.00 0.00 N 09/11/2017 10/11/201709/11/2017 10 048.000 0.00

2000049383 VILLAMAR COCHA WILSON RICARDO 3451 VILLAMAR COCHA WILSON RICARDO.- LIQ. 17 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 273 ACTV. MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN GEMELOS, VIVERO FORESTAL, CHATO DIAS: 1, 5-8, 11-16, 22, 25, 27-30 SEPT 2017

272.00 0.00 N 09/11/2017 10/11/201709/11/2017 10 0272.000 0.00


3452 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE OCTUBRE DE 2017

105,131.23 0.00 N 10/11/2017 13/11/201713/11/201710/11/2017 14/11/2017

14/11/201731 4105,131.2378946823 105,131.23


3453 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE OCTUBRE DE 2017.

69,262.92 0.00 N 10/11/2017 13/11/201713/11/201710/11/2017 14/11/2017

14/11/201731 469,262.9278946805 69,262.92


3454 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE OCTUBRE DE 2017.

134,815.34 0.00 N 10/11/2017 13/11/201713/11/201710/11/2017 14/11/2017

14/11/201731 4134,815.3478946747 134,815.34

EJERCICIO:

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11 de 147

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Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



3455 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TOMAS DE BERLANGA.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE OCTUBRE DE 2017.

12,368.38 0.00 N 10/11/2017 13/11/201713/11/201710/11/2017 14/11/2017

14/11/201731 412,368.3878946674 12,368.38


3456 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ISLA SANTA MARIA.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01-31 DE OCTUBRE DE 2017.

12,368.38 0.00 N 10/11/2017 13/11/201713/11/201710/11/2017 14/11/2017

14/11/201731 412,368.3878946601 12,368.38


3457 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 01-31 DE OCTUBRE DE 2017.

12,368.38 0.00 N 10/11/2017 13/11/201713/11/201710/11/2017 14/11/2017

14/11/201731 412,368.3878946460 12,368.38


3458 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE OCTUBRE DE 2017.

12,368.38 0.00 N 10/11/2017 13/11/201713/11/201710/11/2017 14/11/2017

14/11/201731 412,368.3878946363 12,368.38


3459 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE OCTUBRE DE 2017.

12,368.38 0.00 N 10/11/2017 13/11/201713/11/201710/11/2017 14/11/2017

14/11/201731 412,368.3878946353 12,368.38


288.00 0.00 N 10/11/2017 10/11/201710/11/201710/11/2017 00 0288.0078927424 0.00


432.00 0.00 N 10/11/2017 10/11/201710/11/201710/11/2017 00 0432.0078927399 0.00


352.00 0.00 N 10/11/2017 10/11/201710/11/201710/11/2017 00 0352.0078927413 0.00

2000062626 TROYA CORREA EFREN POLIVIO 3463 48.00 0.00 N 10/11/2017 13/11/201710/11/201710/11/2017 14/11/201701 448.0078927913 48.00

EJERCICIO:

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FECHA: 01/02/2018

12 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


TROYA CORREA EFREN POLIVIO.- LIQ. 3 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 070, OBSERVADOR PESQUERO EN PLAN PILOTO DE PESCA DE ALTURA EN ISLA SANTIAGO DEL 11-13 OCT 2017.

14/11/2017

1804078788 LOPEZ VACA PABLO ISAAC 3464 LOPEZ VACA PABLO ISAAC.- LIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 044 DESTRUCCION DE PESCA DE EMBARCACION FU YUAN YU LENG 999 EN ALTA MAR Y ENTREGA DE EMBARCACION EN PUERTO DE MANTA DEL 25 SEPT AL 13 OCT 2017.

156.35 0.00 N 10/11/2017 13/11/201710/11/201710/11/2017 14/11/2017

14/11/201701 4156.3578927938 156.35

2000049383 VILLAMAR COCHA WILSON RICARDO 3465 VILLAMAR COCHA WILSON RICARDO.- LIQ. 17 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 273 ACTV. MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN GEMELOS, VIVERO FORESTAL, CHATO DIAS: 1, 5-8, 11-16, 22, 25, 27-30 SEPT 2017

272.00 0.00 N 10/11/2017 13/11/201710/11/201710/11/2017 14/11/2017

14/11/201701 4272.0078927955 272.00

2091758817001 FERRETERIA BODEGA BLANCA S.A. BODEGABLA

3466 FERRETERIA BODEGA BLANCA S.A BODEGABLA .- COMP.PARA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION Y MATERIALES PARA CAZA Y PESCA PARA EL PERSONAL DE INVESTIGACION APLICADA

873.70 0.00 N 10/11/2017 14/11/201710/11/2017 40 0873.700 0.00


3467 BUSTOS NAVARRETE WALTER MARCELO.- LIQ. 1 DIA DE VIATICO Y REEMB. PASAJE COMISION Nº 018, ACTV. CLAUSURA DEL CURSO DE FORMACION DE GUIAS EN ISABELA DEL 16-17 SEPT 2017.

172.85 0.00 N 10/11/2017 10/11/201710/11/2017 00 0172.850 0.00

1802792208 MASAQUIZA HURTADO SECUNDINO 3468 MASAQUIZA HURTADO SECUNDINO.- REMBOLSO DE PASAJE, COMISION Nº 378, GESTIONES ANTE LA DIRSAN PARA OBTENCION DE FICHA MEDICA EN GYE DEL 17-22 SEPT 2017.

210.35 0.00 N 10/11/2017 14/11/201710/11/2017 40 0210.350 0.00



(504.10) 0.00 N 10/11/2017 14/11/201714/11/2017 40 0(504.10)0 0.00


3470 172.85 0.00 N 10/11/2017 15/11/201714/11/201714/11/2017 16/11/201741 6172.8578982096 172.85

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

13 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


BUSTOS NAVARRETE WALTER MARCELO.- LIQ. 1 DIA DE VIATICO Y REEMB. PASAJE COMISION Nº 018, ACTV. CLAUSURA DEL CURSO DE FORMACION DE GUIAS EN ISABELA DEL 16-17 SEPT 2017.

16/11/2017


3471 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEV. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ,PLANTA CENTRAL SANTA CRUZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN FACT Nº 79698115-79683053-79689357-79689358-79689355-79689356.

265.78 31.89 N 13/11/2017 21/11/201720/11/201720/11/2017 22/11/2017

22/11/201771 9297.6779114013 31.89


3471 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEV. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ,PLANTA CENTRAL SANTA CRUZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN FACT Nº 79698115-79683053-79689357-79689358-79689355-79689356.

265.78 31.89 N 13/11/2017 21/11/201720/11/201720/11/2017 22/11/2017

22/11/201771 9297.6779114013 265.78


3472 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3471.

50.00 0.00 S 13/11/2017 00 050.000 0.00


3473 BUSTOS NAVARRETE WALTER MARCELO.- LIQ. 1 DIA DE VIATICO Y REEMB. PASJE COMISION Nº 019, ACTV. REUNION CON COMANDANTE DE ARMADA COORDINACION TRASLADO BARCO CHINO Y CGREG-TECNICAS DE DATOS ACTUALIZADOS DEL ESTUDIO DE ESCENARIO EN SAN CRISTOBAL DEL 20-21 SEPT 2017.

190.00 0.00 N 13/11/2017 14/11/201713/11/2017 10 0190.000 0.00

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 3474 SEGUROS SUCRE S.A .- COMP CONTRATACION DE POLIZA DE CASCO MARITIMO MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL BARCO FU YUAN YU LENG 999,EN BASE AL ACUERDO MINISTERIAL No.074 DEL 01-09-2017 DECLARADO SITUACION DE EMERGENCIA LA RESERVA MARINA DE GALAPAGOS Y PARQUE NACIONAL GALAPAGOS, Y MEMORANDOS MAE-PNG-DIR-20

52,426.08 0.00 N 14/11/2017 14/11/201714/11/2017 00 052,426.080 0.00

1191718476001 SEGURPI CIA LTDA 3475 SEGURPI CIA LTDA.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON GUARDIANIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DPNG SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO Nº CE-2017000811929-20170000811928-20170000817753. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 2017. FACT Nº 4074.

12,088.00 1,450.56 N 14/11/2017 15/11/201714/11/201714/11/2017 16/11/2017

16/11/201701 213,006.6979009619 1,160.45

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

14 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


1191718476001 SEGURPI CIA LTDA 3475 SEGURPI CIA LTDA.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON GUARDIANIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DPNG SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO Nº CE-2017000811929-20170000811928-20170000817753. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 2017. FACT Nº 4074.

12,088.00 1,450.56 N 14/11/2017 15/11/201714/11/201714/11/2017 16/11/2017

16/11/201701 213,006.6979009619 11,846.24

1191718476001 SEGURPI CIA LTDA 3476 SEGURPI CIA LTDA.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3475.

1,450.56 0.00 N 14/11/2017 14/11/201714/11/201714/11/2017 00 01,450.5679009627 0.00

1306213958001 CHILAN QUIJIJE JORGE WELINTONE 3477 CHILAN QUIJIJE JORGE WELINTONE.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y OTROS (CONECTORES BNC) A CARGO DEL PROCESO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TIC DE LA DPNG. FACT Nº 2037 (Comp Ing Nº 93)

348.00 41.76 N 14/11/2017 15/11/201714/11/201714/11/2017 16/11/2017

16/11/201701 2373.7579009575 29.23

1306213958001 CHILAN QUIJIJE JORGE WELINTONE 3477 CHILAN QUIJIJE JORGE WELINTONE.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y OTROS (CONECTORES BNC) A CARGO DEL PROCESO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TIC DE LA DPNG. FACT Nº 2037 (Comp Ing Nº 93)

348.00 41.76 N 14/11/2017 15/11/201714/11/201714/11/2017 16/11/2017

16/11/201701 2373.7579009575 344.52

1306213958001 CHILAN QUIJIJE JORGE WELINTONE 3478 CHILAN QUIJIJE JORGE WELINTONE.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3477.

41.76 0.00 N 14/11/2017 14/11/201714/11/201714/11/2017 00 041.7679009592 0.00


3479 COMUNICADORES DEL ECUADOR COMUNIDOR S.A.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA RADIOS PORTÁTILES DE MARCA MOTOROLA A CARGO DE PROCESO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) DE LA DPNG. FACT Nº 66371 (Comp Ing Nº 94)

1,408.00 168.96 N 14/11/2017 15/11/201714/11/201714/11/2017 16/11/2017

16/11/201701 21,512.1979009607 118.27


3479 COMUNICADORES DEL ECUADOR COMUNIDOR S.A.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA RADIOS PORTÁTILES DE MARCA MOTOROLA A CARGO DE PROCESO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) DE LA DPNG. FACT Nº 66371 (Comp Ing Nº 94)

1,408.00 168.96 N 14/11/2017 15/11/201714/11/201714/11/2017 16/11/2017

16/11/201701 21,512.1979009607 1,393.92


3480 COMUNICADORES DEL ECUADOR COMUNIDOR S.A.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3479.

168.96 0.00 N 14/11/2017 14/11/201714/11/201714/11/2017 00 0168.9679009632 0.00

2100063938001 MUNOZ GUAMAN MIGUEL ANGEL 3481 5,352.96 642.36 N 14/11/2017 15/11/201714/11/201714/11/2017 16/11/201701 25,749.0879009635 449.65

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

15 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


MUÑOZ GUAMAN MIGUEL ANGEL.- DEV . PAGO POR ADQUISICIÓN DE CINTAS DE EMBALAJE PARA EL CONTROL DE CARGA Y EQUIPAJE EN EL AEROPUERTO DE BALTRA. FACT Nº 10062 (Comp Ing Nº 95)

16/11/2017

2100063938001 MUNOZ GUAMAN MIGUEL ANGEL 3481 MUÑOZ GUAMAN MIGUEL ANGEL.- DEV . PAGO POR ADQUISICIÓN DE CINTAS DE EMBALAJE PARA EL CONTROL DE CARGA Y EQUIPAJE EN EL AEROPUERTO DE BALTRA. FACT Nº 10062 (Comp Ing Nº 95)

5,352.96 642.36 N 14/11/2017 15/11/201714/11/201714/11/2017 16/11/2017

16/11/201701 25,749.0879009635 5,299.43

2100063938001 MUNOZ GUAMAN MIGUEL ANGEL 3482 MUÑOZ GUAMAN MIGUEL ANGEL.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3481.

642.36 0.00 N 14/11/2017 14/11/201714/11/201714/11/2017 00 0642.3679009644 0.00

1802792208 MASAQUIZA HURTADO SECUNDINO 3483 MASAQUIZA HURTADO SECUNDINO.- REMBOLSO DE PASAJE, COMISION Nº 378, GESTIONES ANTE LA DIRSAN PARA OBTENCION DE FICHA MEDICA EN GYE DEL 17-22 SEPT 2017.

210.35 0.00 N 14/11/2017 15/11/201714/11/201714/11/2017 16/11/2017

16/11/201701 2210.3578982214 210.35


3484 BUSTOS NAVARRETE WALTER MARCELO.- LIQ. 1 DIA DE VIATICO Y REEMB. PASJE COMISION Nº 019, ACTV. REUNION CON COMANDANTE DE ARMADA COORDINACION TRASLADO BARCO CHINO Y CGREG-TECNICAS DE DATOS ACTUALIZADOS DEL ESTUDIO DE ESCENARIO EN SAN CRISTOBAL DEL 20-21 SEPT 2017.

190.00 0.00 N 14/11/2017 15/11/201714/11/201714/11/2017 16/11/2017

16/11/201701 2190.0078982152 190.00


3485 BUSTOS NAVARRETE WALTER MARCELO.- REVERTIR PARCIALMENTE CUR 3193 LIQ. 2 DIAS VIATICOS, FACT.ADJ. Y REEMBOLSO DE PASAJES COMISION Nº 014, REUNION CON MINISTRO DE AMBIENTE COORD VIAJE A COSTA RICA REVISION DE AGENDA, DEL 5-22 AGO 2017

(504.10) 0.00 S 14/11/2017 00 0(504.10)0 0.00

1103733026 GAONA JIMENEZ AURELIO FIDELINO 3486 GAONA JIMENEZ AURELIO FIDELINO.- LIQ. 24 DIAS 20% DEL VIATICO COMISIO Nº 312, ACTV. MONIT. CONTROL, ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA GPS DIAS: 2-6, 10-13, 16-29, 31 OCT 2017.

384.00 0.00 N 15/11/2017 15/11/201715/11/2017 00 0384.000 0.00

0905777702 VILLAMAR TIGRERO SIMON RICARDO 3487 337.70 0.00 N 15/11/2017 15/11/201715/11/2017 00 0337.700 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

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FECHA: 01/02/2018

16 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


VILLAMAR TIGRERO SIMON RICARDO.- LIQ. 23 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 310, CONTROL, MONITOREO Y ERRADICACION DE ESPECIES INTRODUCIDAS EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA GPS DIAS 3-6, 10-13, 16-19,21-31 OCT 2017.

1801890904 VILLAFUERTE MARINO JOSE MANUEL 3488 VILLAFUERTE MARIÑO JOSE MANUEL.- LIQ. 20 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 322, ACTV. RESTAURACION, MONITOREO, PROTECCION Y CONTROL DE ESPECIES EN ZONA PROTEGIDA DE STA. CRUZ, DIAS: 3-7, 10-13, 16-20, 23-27, 30 OCT 2017.

320.00 0.00 N 15/11/2017 15/11/201715/11/2017 00 0320.000 0.00

2000073904 SUAREZ MONCADA JENIFER MARCELA 3489 SUAREZ MONCADA JENIFER MARCELA.- LIQ. 20 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 067 DESTRUCCION DE EVIDENCIA DE EMBARCACION FU YUAN YU LENG EN MAR ABIERTO, MANTA DEL 24 SEPT AL 13 OCT 2017

142.24 0.00 N 15/11/2017 15/11/201715/11/2017 00 0142.240 0.00



601.54 0.00 N 15/11/2017 15/11/201715/11/2017 00 0601.540 0.00

0915413686001 INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN 3491 INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO EN EL CANAL ITABACA PARA LOS SERVIDORES DE LA DPNG QUE LABORAN EN EL AEREOPUERTO DE BALTRA". CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 , FACT Nº 728.

468.00 0.00 N 15/11/2017 16/11/201715/11/201715/11/2017 17/11/2017

17/11/201701 2463.3279036220 463.32

0800478463001 ROMERO BENITEZ OMAR 3492 ROMERO BENITEZ OMAR.- DEV. PAGO SEGÚN COMTRATO 0013-2017 "SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LAS INSTALACIONES Y EMBARCACIONES DE LA DPNG". CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE 2017. FACT Nº 12185.

1,607.00 192.84 N 15/11/2017 16/11/201715/11/201715/11/2017 17/11/2017

17/11/201701 21,632.7179036222 57.85

0800478463001 ROMERO BENITEZ OMAR 3492 ROMERO BENITEZ OMAR.- DEV. PAGO SEGÚN COMTRATO 0013-2017 "SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LAS INSTALACIONES Y EMBARCACIONES DE LA DPNG". CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE 2017. FACT Nº 12185.

1,607.00 192.84 N 15/11/2017 16/11/201715/11/201715/11/2017 17/11/2017

17/11/201701 21,632.7179036222 1,574.86

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

17 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0800478463001 ROMERO BENITEZ OMAR 3493 ROMERO BENITEZ OMAR.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3492.

192.84 0.00 N 15/11/2017 15/11/201715/11/201715/11/2017 00 0192.8479036223 0.00

0701251993001 INSUASTI BARRIGA PATRICIA DE FATIMA

3494 INSUASTI BARRIGA PATRICIA DE FATIMA.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO Nº 006-2017 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL PUNTO DE INFORMACION TURISTICA, SALA DE DIRECTORES, CC. MIGEL CIFUENTES, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE OCTUBRE AL 02 NOVIEMBRE 2017. FACT Nº 59. (PAGO 6 DE 8)

3,500.00 420.00 N 15/11/2017 16/11/201715/11/201715/11/2017 17/11/2017

17/11/201701 23,556.0079036208 126.00


3494 INSUASTI BARRIGA PATRICIA DE FATIMA.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO Nº 006-2017 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL PUNTO DE INFORMACION TURISTICA, SALA DE DIRECTORES, CC. MIGEL CIFUENTES, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE OCTUBRE AL 02 NOVIEMBRE 2017. FACT Nº 59. (PAGO 6 DE 8)

3,500.00 420.00 N 15/11/2017 16/11/201715/11/201715/11/2017 17/11/2017

17/11/201701 23,556.0079036208 3,430.00


3495 INSUASTI BARRIGA PATRICIA DE FATIMA.- PARA COMPENSAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3494.

420.00 0.00 N 15/11/2017 15/11/201715/11/201715/11/2017 00 0420.0079036213 0.00



601.54 0.00 N 15/11/2017 16/11/201715/11/201715/11/2017 17/11/2017

17/11/201701 2601.5479036240 601.54

1103733026 GAONA JIMENEZ AURELIO FIDELINO 3497 GAONA JIMENEZ AURELIO FIDELINO.- LIQ. 24 DIAS 20% DEL VIATICO COMISIO Nº 312, ACTV. MONIT. CONTROL, ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA GPS DIAS: 2-6, 10-13, 16-29, 31 OCT 2017.

384.00 0.00 N 15/11/2017 22/11/201721/11/201720/11/2017 23/11/2017

23/11/201761 8384.0079120193 384.00

0905777702 VILLAMAR TIGRERO SIMON RICARDO 3498 VILLAMAR TIGRERO SIMON RICARDO.- LIQ. 23 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 310, CONTROL, MONITOREO Y ERRADICACION DE ESPECIES INTRODUCIDAS EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA GPS DIAS 3-6, 10-13, 16-19,21-31 OCT 2017.

337.70 0.00 N 15/11/2017 22/11/201721/11/201720/11/2017 23/11/2017

23/11/201761 8337.7079120126 337.70

1801890904 VILLAFUERTE MARINO JOSE MANUEL 3499 320.00 0.00 N 15/11/2017 22/11/201721/11/201720/11/2017 23/11/201761 8320.0079120337 320.00

EJERCICIO:

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17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

18 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


VILLAFUERTE MARIÑO JOSE MANUEL.- LIQ. 20 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 322, ACTV. RESTAURACION, MONITOREO, PROTECCION Y CONTROL DE ESPECIES EN ZONA PROTEGIDA DE STA. CRUZ, DIAS: 3-7, 10-13, 16-20, 23-27, 30 OCT 2017.

23/11/2017

2000073904 SUAREZ MONCADA JENIFER MARCELA 3500 SUAREZ MONCADA JENIFER MARCELA.- LIQ. 20 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 067 DESTRUCCION DE EVIDENCIA DE EMBARCACION FU YUAN YU LENG EN MAR ABIERTO, MANTA DEL 24 SEPT AL 13 OCT 2017

142.24 0.00 N 15/11/2017 22/11/201721/11/201720/11/2017 23/11/2017

23/11/201761 8142.2479120364 142.24

2000028437 ESPINOZA ANDRADE MARIA ELENA CONCEPCION

3501 ESPINOZA ANDRADE MARIA ELENA CONCEPCION.- LIQ. 20 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 048 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 1, 5, 8-18, 21-22, 25-27, 29-30 SEPT 2017.

320.00 0.00 N 16/11/2017 17/11/201716/11/2017 10 0320.000 0.00

1719565119 JACOME VALDIVIESO JUAN SEBASTIAN 3502 JACOME VALDIVIESO JUAN SEBASTIAN.- LIQ. 1 DIA VIATICO COMISION Nº 047 ACTV. DILIGENCIA POR PRESUNTA ACTV. IRREGULAR DE BARCO PESQUERO MARIA FERNANDA DE MANTA EN LA RMG. EN SAN CRISTOBAL DEL 20-21 OCT 2017.

80.00 0.00 N 16/11/2017 17/11/201716/11/2017 10 080.000 0.00

2000034575 RAMON VIVANCO JOSE MANUEL 3503 RAMON VIVANCO JOSE MANUEL.- LIQ. 12 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION No. 432, CONTROL NOCTURNO EN CASETA SANTA ROSA, DIAS: 18-29 SEPT 2017.

192.00 0.00 N 16/11/2017 17/11/201716/11/2017 10 0192.000 0.00

2000034765 TORRES ANGERMEYER RAFAEL ANDY 3504 TORRES ANGERMEYER RAFAEL ANDY.- LIQ. 14 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 473 ACTV. MONITOREO ESPECIES EMBLEMATICAS EN VARIOS SITIOS DE LA RMG DEL 21 OCT AL 3 NOV 2017.

224.00 0.00 N 16/11/2017 17/11/201716/11/2017 10 0224.000 0.00

0913843330 VILLACIS RIOFRIO KLEBER RAMIRO 3505 VILLACIS RIOFRIO KLEBER RAMIRO.- LIQ. 21 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 491 ACTV. CONTROL TURISTICO, MATERIALES PETREOS, PESCA BLANCA Y LANGOSTA EN CASETA DE CONTROL SANTA ROSA, DIAS: 16 OCT AL 5 NOV 2017.

336.00 0.00 N 16/11/2017 17/11/201716/11/2017 10 0336.000 0.00

0800795536 REINA ALVARADO ANGEL KENEDY 3506 REINA ALVARADO ANGEL KENEDY.- LIQ. 27 DIAS DEL 20% VIATICO, COMISION No 485, SEGÚN FACT.ADJ. CONTROL Y PATRULLAJE VARIOS SITIOS DE LA RMG, DIAS: 5-31 OCT 2017.

432.00 0.00 N 16/11/2017 17/11/201716/11/2017 10 0432.000 0.00

1104370505 VIVANCO MONTALVAN HARMAN DAVID

3507 VIVANCO MONTALVAN HARMAN DAVID.- LIQ. 6 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 476 ACTV. MTTO CORRECTIVO SIST. SENSOR DE TEMPERATURA EN AVIONETA SEA WOLF, LIMPIEZA DE HANGAR EN BALTRA DIAS: 13, 16-18, 24, 27 OCT 2017.

96.00 0.00 N 16/11/2017 17/11/201716/11/2017 10 096.000 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

19 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


1804037719 NARANJO LOPEZ ALEX MEDARDO 3508 NARANJO LOPEZ ALEX MEDARDO.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 478, ACTV. CONTROL Y PATRULLAJE EN LA RMG DIAS: 10-13, 15-20, 22-31 OCT, 1-2 NOV 2017.

352.00 0.00 N 16/11/2017 17/11/201716/11/2017 10 0352.000 0.00

0928909720 BENAVIDES BENAVIDES ESTEBAN JOSE 3509 BENAVIDES BENAVIDES ESTEBAN JOSE.- LIQ 7 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 442 ACTV. CONTROL Y PATRULLAJE EN VARIOS SITIOS DE LA RMG, DIAS: 4-8, 11-12 OCT 2017.

112.00 0.00 N 16/11/2017 17/11/201716/11/2017 10 0112.000 0.00

2000028122 VILEMA CORDOVA JACKSON ALFREDO 3510 VILEMA CORDOVA JACKSON ALFREDO.- LIQ. 29 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 487 SEGÚN FACT.ADJ. CONTROL Y PATRULLAJE EN VARIOS SITIOS DE LA RMG, DIAS: 4-13, 15-20, 22-31 OCT, 1-3 NOV 2017.

464.00 0.00 N 16/11/2017 17/11/201716/11/2017 10 0464.000 0.00

0992761210001 VARADEROS DEL PACIFICO VARPACIFIC S.A.

3511 VARADEROS DEL PACIFICO VARPACIFIC S.A.- COMP PARA CONTRATAR LOS SERVICIO DE CARENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS PRINCIPALES Y GENERADORES DE LAS EMBARCACIONES SIERRA NEGRA , GUADALUPE Y MOLME DE LA FLOTA OCEANICA DE LA DIRECCION DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS.

489,285.57 0.00 S 16/11/2017 00 0489,285.570 0.00


3512 VARADEROS DEL PACIFICO VARPACIFIC S.A..- COMP.PARA EL PAGO DEL CONTRATO No.022-2017 "PRESTACION DE SERVICIO DE CARENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS PRINCIPALES Y GENERADORES DE LAS EMBARCACIONES SIERRA NEGRA , GUADALUPE Y MOLME DE LA FLOTA OCEANICA DE LA DPNG".

480,000.00 0.00 N 16/11/2017 16/11/201716/11/2017 00 0480,000.000 0.00

0908938293001 CAMPOVERDE MONTALVAN FABIAN ALFREDO

3513 CAMPOVERDE MONTALVAN FABIAN ALFREDO.- COMP.PARA PARA ADQUISICION DE BOLSAS PARA DORMIR(SLEEPING BAG) COLCHONES Y CARPAS PARA CAMPING

1,995.80 0.00 N 16/11/2017 16/11/201716/11/2017 00 01,995.800 0.00


3514 ESPINOZA ANDRADE MARIA ELENA CONCEPCION.- LIQ. 20 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 048 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 1, 5, 8-18, 21-22, 25-27, 29-30 SEPT 2017.

320.00 0.00 N 17/11/2017 23/11/201721/11/201721/11/2017 24/11/2017

24/11/201741 7320.0079141338 320.00

1719565119 JACOME VALDIVIESO JUAN SEBASTIAN 3515 JACOME VALDIVIESO JUAN SEBASTIAN.- LIQ. 1 DIA VIATICO COMISION Nº 047 ACTV. DILIGENCIA POR PRESUNTA ACTV. IRREGULAR DE BARCO PESQUERO MARIA FERNANDA DE MANTA EN LA RMG. EN SAN CRISTOBAL DEL 20-21 OCT 2017.

80.00 0.00 N 17/11/2017 23/11/201721/11/201721/11/2017 24/11/2017

24/11/201741 780.0079141336 80.00

2000034575 RAMON VIVANCO JOSE MANUEL 3516 RAMON VIVANCO JOSE MANUEL.- LIQ. 12 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION No. 432, CONTROL NOCTURNO EN CASETA SANTA ROSA, DIAS: 18-29 SEPT 2017.

192.00 0.00 N 17/11/2017 23/11/201721/11/201721/11/2017 24/11/201741 7192.0079141332 192.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

20 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


24/11/2017

2000034765 TORRES ANGERMEYER RAFAEL ANDY 3517 TORRES ANGERMEYER RAFAEL ANDY.- LIQ. 14 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 473 ACTV. MONITOREO ESPECIES EMBLEMATICAS EN VARIOS SITIOS DE LA RMG DEL 21 OCT AL 3 NOV 2017.

224.00 0.00 N 17/11/2017 23/11/201721/11/201721/11/2017 24/11/2017

24/11/201741 7224.0079141309 224.00

0913843330 VILLACIS RIOFRIO KLEBER RAMIRO 3518 VILLACIS RIOFRIO KLEBER RAMIRO.- LIQ. 21 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 491 ACTV. CONTROL TURISTICO, MATERIALES PETREOS, PESCA BLANCA Y LANGOSTA EN CASETA DE CONTROL SANTA ROSA, DIAS: 16 OCT AL 5 NOV 2017.

336.00 0.00 N 17/11/2017 23/11/201721/11/201721/11/2017 24/11/2017

24/11/201741 7336.0079141317 336.00


3519 VARADEROS DEL PACIFICO VARPACIFIC S.A.- REGULARIZACIÓN PARA LA DIFERENCIA DEL IVA SEGÚN CONTRATO Nº 022-2017.

4,872.00 0.00 S 17/11/2017 00 04,872.000 0.00

0800795536 REINA ALVARADO ANGEL KENEDY 3520 REINA ALVARADO ANGEL KENEDY.- LIQ. 27 DIAS DEL 20% VIATICO, COMISION No 485, SEGÚN FACT.ADJ. CONTROL Y PATRULLAJE VARIOS SITIOS DE LA RMG, DIAS: 5-31 OCT 2017.

432.00 0.00 N 17/11/2017 23/11/201721/11/201721/11/2017 24/11/2017

24/11/201741 7432.0079141366 432.00


3521 VIVANCO MONTALVAN HARMAN DAVID.- LIQ. 6 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 476 ACTV. MTTO CORRECTIVO SIST. SENSOR DE TEMPERATURA EN AVIONETA SEA WOLF, LIMPIEZA DE HANGAR EN BALTRA DIAS: 13, 16-18, 24, 27 OCT 2017.

96.00 0.00 N 17/11/2017 23/11/201721/11/201721/11/2017 24/11/2017

24/11/201741 796.0079141397 96.00

1804037719 NARANJO LOPEZ ALEX MEDARDO 3522 NARANJO LOPEZ ALEX MEDARDO.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 478, ACTV. CONTROL Y PATRULLAJE EN LA RMG DIAS: 10-13, 15-20, 22-31 OCT, 1-2 NOV 2017.

352.00 0.00 N 17/11/2017 23/11/201721/11/201721/11/2017 24/11/201741 7352.0079141407 352.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

21 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


24/11/2017

0928909720 BENAVIDES BENAVIDES ESTEBAN JOSE 3523 BENAVIDES BENAVIDES ESTEBAN JOSE.- LIQ 7 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 442 ACTV. CONTROL Y PATRULLAJE EN VARIOS SITIOS DE LA RMG, DIAS: 4-8, 11-12 OCT 2017.

112.00 0.00 N 17/11/2017 23/11/201721/11/201721/11/2017 24/11/2017

24/11/201741 7112.0079141416 112.00

2000028122 VILEMA CORDOVA JACKSON ALFREDO 3524 VILEMA CORDOVA JACKSON ALFREDO.- LIQ. 29 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 487 SEGÚN FACT.ADJ. CONTROL Y PATRULLAJE EN VARIOS SITIOS DE LA RMG, DIAS: 4-13, 15-20, 22-31 OCT, 1-3 NOV 2017.

464.00 0.00 N 17/11/2017 23/11/201721/11/201721/11/2017 24/11/2017

24/11/201741 7464.0079141420 464.00


3525 VARADEROS DEL PACIFICO VARPACIFIC S.A.- COMP PARA COMPENSAR EL IVA DEL CONTRATO 22-2017 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CARENAMIENTO DE LAS EMBARCACIONES SIERRA NEGRA, GUADALUPE Y MOLME DE LA FLOTA OCEANICA DE LA DPNG"

52,728.00 0.00 N 17/11/2017 17/11/201717/11/2017 00 052,728.000 0.00



4,872.00 0.00 N 17/11/2017 17/11/201717/11/2017 00 04,872.000 0.00

0992409436001 TORREMARVEL S.A. 3527 TORREMARVEL S.A.- COMP. PARA EL SERVICIO DE TRASLADO Y MANIOBRA EN GABARRA ESTRELLA DE MAR DESDE SANTA CRUZ -BALTRA-SANTA CRUZ POR EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE 2 VEHICULOS DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS

600.00 0.00 N 17/11/2017 21/11/201720/11/2017 40 0600.000 0.00

1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

3528 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMP. PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MARINOS DE LA DIRECCION DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS

49,103.70 0.00 S 17/11/2017 00 049,103.700 0.00


3529 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMP CONTRATO RE-DPNG-014-2017 PARA LA "PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MARINOS DE LA DIRECCION DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS"

49,103.70 0.00 N 17/11/2017 17/11/201717/11/2017 00 049,103.700 0.00


3530 5,892.44 0.00 N 20/11/2017 20/11/201720/11/2017 00 05,892.440 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

22 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA COMPENSAR EL IVA DEL CONTRATO DPNG-020-2017 PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MARINOS DE LA DIRECCION DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS


3531 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO Nº 022-2017 POR "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MARINOS DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS". FACT Nº 527-528-529.

25,899.14 3,107.90 N 20/11/2017 20/11/201720/11/201720/11/2017 21/11/2017

21/11/201701 129,007.0479113315 3,107.90


3531 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO Nº 022-2017 POR "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MARINOS DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS". FACT Nº 527-528-529.

25,899.14 3,107.90 N 20/11/2017 20/11/201720/11/201720/11/2017 21/11/2017

21/11/201701 129,007.0479113315 25,899.14


3532 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3531.

3,107.90 0.00 N 20/11/2017 20/11/201720/11/201720/11/2017 00 03,107.9079113353 0.00

1768009760001 DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA

3533 DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA.- COMP.PARA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD (DIRSAN) PARA LA REALIZACION DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MARINO DE LA DIRECCION DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS

747.00 0.00 N 20/11/2017 21/11/201720/11/2017 10 0747.000 0.00

0991477330001 INTERNACIONAL CONTROLS TRANSPORT INTRANSPORT S.A.

3534 INTERNACIONAL CONTROLS TRANSPORT INTRANSPORT S.A.- COMP.PARA LA ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA CONTROL DE PESCA PARA EL MONITOREO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PESQUEROS EN LA RMG.

6,048.00 0.00 N 20/11/2017 21/11/201720/11/2017 10 06,048.000 0.00

0991206337001 GUSBER S.A. 3535 GUSBER S.A.- COMP PARA LA ADQUISICION DE SELLOS DE SEGURIDAD TIPO CABLE PARA EL MONITOREO DE LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PESQUEROS EN LA RMG.

6,289.92 0.00 N 20/11/2017 21/11/201720/11/2017 10 06,289.920 0.00


3536 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEV .PAGO SEGÚN CONTRATO Nº 010-2017 POR "SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISIÒN DE DATOS PARA LA DPNG". CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. FACT Nº 79667810.

15,870.00 1,904.40 N 20/11/2017 21/11/201720/11/201720/11/2017 22/11/2017

22/11/201701 217,774.4079113934 1,904.40


3536 15,870.00 1,904.40 N 20/11/2017 21/11/201720/11/201720/11/2017 22/11/201701 217,774.4079113934 15,870.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

23 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEV .PAGO SEGÚN CONTRATO Nº 010-2017 POR "SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISIÒN DE DATOS PARA LA DPNG". CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. FACT Nº 79667810.

22/11/2017


3537 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3536 .

1,904.40 0.00 N 20/11/2017 20/11/201720/11/201720/11/2017 00 01,904.4079113971 0.00


3538 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO Nº 020-2017 POR "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MARINOS DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS". FACT Nº 41577-41578. (2100 GLS GASOLINA EXTRA)

4,225.18 507.02 N 20/11/2017 20/11/201720/11/201720/11/2017 21/11/2017

21/11/201701 14,732.2079113835 507.02


3538 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO Nº 020-2017 POR "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MARINOS DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS". FACT Nº 41577-41578. (2100 GLS GASOLINA EXTRA)

4,225.18 507.02 N 20/11/2017 20/11/201720/11/201720/11/2017 21/11/2017

21/11/201701 14,732.2079113835 4,225.18



507.02 0.00 N 20/11/2017 20/11/201720/11/201720/11/2017 00 0507.0279113853 0.00


3540 CAMPOVERDE MONTALVAN FABIAN ALFREDO.- COMP.PARA ADQUISICION DE TUBOS GALVANIZADOS Y UNA LONA IMPERMEABLE

3,976.00 0.00 N 20/11/2017 21/11/201720/11/2017 10 03,976.000 0.00


192.00 0.00 N 20/11/2017 22/11/201722/11/201720/11/2017 20 0192.0079144530 0.00


190.08 0.00 N 20/11/2017 22/11/201722/11/201720/11/2017 20 0190.0879144549 0.00


190.00 0.00 N 20/11/2017 22/11/201722/11/201720/11/2017 20 0190.0079144578 0.00


177.93 0.00 N 20/11/2017 22/11/201722/11/201720/11/2017 20 0177.9379144617 0.00


192.00 0.00 N 20/11/2017 22/11/201722/11/201720/11/2017 20 0192.0079144630 0.00



31.89 0.00 N 21/11/2017 21/11/201721/11/201721/11/2017 00 031.8979118767 0.00

2000050761 VISAIRA CORONEL RICARDO ALEJANDRO

3547 532.55 0.00 N 21/11/2017 21/11/201721/11/2017 00 0532.550 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

24 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


VISAIRA CORONEL RICARDO ALEJANDRO.- LIQ. 3 DIAS VIATICOS SEGÚN FACT. ADJ. Y REEMB. PASAJES, COMISION Nº 064 ACTV. REUNION PARA ENTREGA DEFINITIVA Y TALLER DE INDUCCION DE NORMATIVA SELLO DE ORIGEN PARA PRODUCTOS PESQUEROS DE GPS EN GYE DEL 13-16 SEPT 2017.

0917867178 CHAFLA NEIRA JAVIER ENRIQUE 3548 CHAFLA NEIRA JAVIER ENRIQUE.- LIQ. 3 DIAS VIATICOS SEGÚN FACT. ADJ. Y REEMB. PASAJES, COMISION Nº 061 ACTV. REUNION PARA ENTREGA DEFINITIVA Y TALLER DE INDUCCION DE NORMATIVA SELLO DE ORIGEN PARA PRODUCTOS PESQUEROS DE GPS EN GYE DEL 13-17 SEPT 2017.

532.55 0.00 N 21/11/2017 21/11/201721/11/2017 00 0532.550 0.00

0910282615 REYES MACKLIFF HARRY RAUL 3549 REYES MACKLIFF HARRY RAUL.- LIQ. 1 DIA 30% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. Y REEMBOSLO DE TICKET AEREO, COMISION Nº 065 PARTICIPACION EN IV CONGRESO INTERNACIONAL DE AREAS MARINAS PROTEGIDAS EN CHILE DEL 2-11 SEPT 2017.

243.22 0.00 N 21/11/2017 21/11/201721/11/2017 00 0243.220 0.00


3550 VISAIRA CORONEL RICARDO ALEJANDRO.- LIQ. 3 DIAS 30% DEL VIATICOS Y REEMB. PASAJES, COMISION Nº 066 ACTV. ASISTENCIA IX REUNION DE AREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR EN SAN LORENZO-ESMERALDAS DEL 20-23 SEPT 2017

193.62 0.00 N 21/11/2017 21/11/201721/11/2017 00 0193.620 0.00

0501941058 ROGEL ECHEVERRIA JOSE VICENTE 3551 ROGEL ECHEVERRIA JOSE VICENTE.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 099, ACT. CONTROL, MONITOREO Y MTTO DE SENDEROS EN SITIO DE VISITA LAS GRIETAS DEL 5 AL 26 OCT 2017.

352.00 0.00 N 21/11/2017 21/11/201721/11/2017 00 0352.000 0.00

2000033544 SALAZAR FLORES MARCIA CONCEPCION

3552 SALAZAR FLORES MARCIA CONCEPCION.- LIQ. 16 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 096, ACT. CONTROL, MONIT. Y MTTO DE SENDEROS EN SITIOS DE VISITA LAS GRIETAS Y TORTUGA BAY EN SANTA CRUZ, DIAS: DEL 11-26 OCT 2017.

255.00 0.00 N 21/11/2017 21/11/201721/11/2017 00 0255.000 0.00

1714104757 ROMAN JARAMILLO GABRIEL ALEJANDRO

3553 ROMAN JARAMILLO GABRIEL ALEJANDRO.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 092, ACT. CONTROL, MONIT. Y MTTO DE SENDEROS EN SITIOS DE VISITA EL GARRAPATERO EN SANTA CRUZ, DEL 04-25 OCT 2017.

352.00 0.00 N 21/11/2017 21/11/201721/11/2017 00 0352.000 0.00

1801889252 YUCAILLA CAGUANA ANGEL POLIBIO 3554 YUCAILLA CAGUANA ANGEL POLIBIO.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 097, MONITOREO, MANTENIMIENTO Y CONTROL TURISTICO EN SITIO DE VISITA TORTUGA BAY DEL 5-26 OCT. 2017.

352.00 0.00 N 21/11/2017 21/11/201721/11/2017 00 0352.000 0.00

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 3555 SEGUROS SUCRE S.A .- DEV. PAGO POR CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA CASCO MARITIMO, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL BUQUE FU YUAN YU LENG 999, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL Nº 074-2017 DECLARADO SITUACIÓN DE EMERGENCIA PARA LA RMG. FACT Nº 34772.

46,809.00 5,617.08 N 21/11/2017 22/11/201721/11/201721/11/2017 23/11/201701 251,257.6679141696 4,493.66

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

25 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


23/11/2017

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 3555 SEGUROS SUCRE S.A .- DEV. PAGO POR CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA CASCO MARITIMO, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL BUQUE FU YUAN YU LENG 999, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL Nº 074-2017 DECLARADO SITUACIÓN DE EMERGENCIA PARA LA RMG. FACT Nº 34772.

46,809.00 5,617.08 N 21/11/2017 22/11/201721/11/201721/11/2017 23/11/2017

23/11/201701 251,257.6679141696 46,764.00

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 3556 SEGUROS SUCRE S.A .- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3555.

5,617.08 0.00 N 21/11/2017 21/11/201721/11/201721/11/2017 00 05,617.0879141704 0.00


3557 FERRETERIA BODEGA BLANCA S.A BODEGABLA .- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN Y MATERIALES DE CAZA Y PESCA PARA EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA DPNG. FACT Nº 137995 (Comp Ing Nº 96)

780.09 93.61 S 21/11/2017 00 0837.820 0.00


3558 FERRETERIA BODEGA BLANCA S.A BODEGABLA .- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3557.

93.61 0.00 S 21/11/2017 00 093.610 0.00

2000096038 ROBALINO CARRANZA DIEGO ORLANDO

3559 ROBALINO CARRANZA DIEGO ORLANDO.- LIQ. 22 DIAS DEL 20% DEL VIATICO COMISION No. 438, MONIT, CONTROL Y PATRULLAJE EN AREAS TERRESTRES Y LIMITES DEL PNG, ACTIVIDADES TURISTICAS EN CASETA SANTA ROSA, DIAS:2-8, 11-15, 18-22, 25-29 OCT 2017

352.00 0.00 N 21/11/2017 21/11/201721/11/2017 00 0352.000 0.00

2000074126 TUALOMBO VALLE MIGUEL ALEXIS 3560 TUALOMBO VALLE MIGUEL ALEXIS.- LIQ. 22 DIAS DEL 20% DEL VIATICO COMISION No. 430, MONIT, CONTROL Y PATRULLAJE EN AREAS TERRESTRES Y LIMITES DEL PNG, ACTIVIDADES TURISTICAS EN CASETA SANTA ROSA, DIAS: 1-5, 9-13, 16-20, 23-27, 30-31 OCT 2017.

352.00 0.00 N 21/11/2017 21/11/201721/11/2017 00 0352.000 0.00

0501941058 ROGEL ECHEVERRIA JOSE VICENTE 3561 ROGEL ECHEVERRIA JOSE VICENTE.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 099, ACT. CONTROL, MONITOREO Y MTTO DE SENDEROS EN SITIO DE VISITA LAS GRIETAS DEL 5 AL 26 OCT 2017.

352.00 0.00 N 21/11/2017 24/11/201723/11/201721/11/2017 27/11/2017

27/11/201723 6352.0079188769 352.00

1801424878 MASAQUIZA MASAQUIZA GASPAR 3562 MASAQUIZA MASAQUIZA GASPAR.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION 422, ACTV. CONTROL DE CARGA Y EQUIPAJE, MONITOREO DE IGUANAS TERRESTRES EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 2, 4-5, 7, 10-15, 18-23, 25-26, 28-31 OCT 2017.

352.00 0.00 N 21/11/2017 21/11/201721/11/2017 00 0352.000 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

26 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


2000033544 SALAZAR FLORES MARCIA CONCEPCION

3563 SALAZAR FLORES MARCIA CONCEPCION.- LIQ. 16 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 096, ACT. CONTROL, MONIT. Y MTTO DE SENDEROS EN SITIOS DE VISITA LAS GRIETAS Y TORTUGA BAY EN SANTA CRUZ, DIAS: DEL 11-26 OCT 2017.

255.00 0.00 N 21/11/2017 24/11/201723/11/201723/11/2017 27/11/2017

27/11/201723 6255.0079188761 255.00


3564 ROMAN JARAMILLO GABRIEL ALEJANDRO.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 092, ACT. CONTROL, MONIT. Y MTTO DE SENDEROS EN SITIOS DE VISITA EL GARRAPATERO EN SANTA CRUZ, DEL 04-25 OCT 2017.

352.00 0.00 N 21/11/2017 24/11/201723/11/201723/11/2017 27/11/2017

27/11/201723 6352.0079188750 352.00

2000050316 FREIRE MARTINEZ MILTON RENE 3565 FREIRE MARTINEZ MILTON RENE.- LIQ. 23 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION No. 437, MONIT, CONTROL Y PATRULLAJE EN AREAS TERRESTRES Y LIMITES DEL PNG, ACTIVIDADES TURISTICAS EN CASETA SANTA ROSA, DIAS: 3-13, 16-20, 23-27, 30-31 OCT 2017.

368.00 0.00 N 21/11/2017 21/11/201721/11/2017 00 0368.000 0.00

1801889252 YUCAILLA CAGUANA ANGEL POLIBIO 3566 YUCAILLA CAGUANA ANGEL POLIBIO.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 097, MONITOREO, MANTENIMIENTO Y CONTROL TURISTICO EN SITIO DE VISITA TORTUGA BAY DEL 5-26 OCT. 2017.

352.00 0.00 N 21/11/2017 24/11/201723/11/201723/11/2017 27/11/2017

27/11/201723 6352.0079188742 352.00


3567 VISAIRA CORONEL RICARDO ALEJANDRO.- LIQ. 3 DIAS VIATICOS SEGÚN FACT. ADJ. Y REEMB. PASAJES, COMISION Nº 064 ACTV. REUNION PARA ENTREGA DEFINITIVA Y TALLER DE INDUCCION DE NORMATIVA SELLO DE ORIGEN PARA PRODUCTOS PESQUEROS DE GPS EN GYE DEL 13-16 SEPT 2017.

532.55 0.00 N 21/11/2017 27/11/201723/11/201723/11/2017 28/11/2017

28/11/201721 7532.5579188774 532.55

2000048062 PILLA MASAQUIZA MARIO RUBEN 3568 PILLA MASAQUIZA MARIO RUBEN.- LIQ. 14 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT ADJT. COMISION No 471, ACTV. MONIT. ESPECIES EMBLEMATICAS EN VARIOS SITIOS DE LA RMG, DEL 21 DE OCT AL 03 NOV 2017.

224.00 0.00 N 21/11/2017 21/11/201721/11/2017 00 0224.000 0.00

0917867178 CHAFLA NEIRA JAVIER ENRIQUE 3569 CHAFLA NEIRA JAVIER ENRIQUE.- LIQ. 3 DIAS VIATICOS SEGÚN FACT. ADJ. Y REEMB. PASAJES, COMISION Nº 061 ACTV. REUNION PARA ENTREGA DEFINITIVA Y TALLER DE INDUCCION DE NORMATIVA SELLO DE ORIGEN PARA PRODUCTOS PESQUEROS DE GPS EN GYE DEL 13-17 SEPT 2017.

532.55 0.00 N 21/11/2017 27/11/201723/11/201723/11/2017 28/11/201721 7532.5579188783 532.55

EJERCICIO:

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17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

27 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


28/11/2017

2000059549 VALIENTE FARIAS SHAMIR DAVID 3570 VALIENTE FARIAS SHAMIR DAVID.- LIQ. 24 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION No.492, ACTV. CONTROL DE CARGA Y EQUIPAJE EN AEROPUERTO BALTRA DIAS: 1-4, 6-10, 13-18, 21-24, 27-31 OCT 2017.

384.00 0.00 N 21/11/2017 21/11/201721/11/2017 00 0384.000 0.00

2000047999 FREIRE NAVARRO LUIS RENE 3571 FREIRE NAVARRO LUIS RENE.- LIQ. 14 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT ADJT. COMISION No 469, ACTV. MONIT. ESPECIES EMBLEMATICAS EN VARIOS SITIOS DE LA RMG, DEL 21 DE OCT AL 03 NOV 2017.

224.00 0.00 N 21/11/2017 21/11/201721/11/2017 00 0224.000 0.00

0910282615 REYES MACKLIFF HARRY RAUL 3572 REYES MACKLIFF HARRY RAUL.- LIQ. 1 DIA 30% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. Y REEMBOSLO DE TICKET AEREO, COMISION Nº 065 PARTICIPACION EN IV CONGRESO INTERNACIONAL DE AREAS MARINAS PROTEGIDAS EN CHILE DEL 2-11 SEPT 2017.

243.22 0.00 N 21/11/2017 27/11/201723/11/201723/11/2017 28/11/2017

28/11/201721 7243.2279188798 243.22


3573 VISAIRA CORONEL RICARDO ALEJANDRO.- LIQ. 3 DIAS 30% DEL VIATICOS Y REEMB. PASAJES, COMISION Nº 066 ACTV. ASISTENCIA IX REUNION DE AREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR EN SAN LORENZO-ESMERALDAS DEL 20-23 SEPT 2017

193.62 0.00 N 21/11/2017 27/11/201723/11/201723/11/2017 28/11/2017

28/11/201721 7193.6279188809 193.62

2000069035 GARCIA NOBLECILLA RENE ALAN 3574 GARCIA NOBLECILLA RENE ALAN.- LIQ. 14 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT ADJT. COMISION No 470, ACTV. MONIT. ESPECIES EMBLEMATICAS EN VARIOS SITIOS DE LA RMG, DEL 21 DE OCT AL 03 NOV 2017.

224.00 0.00 N 21/11/2017 21/11/201721/11/2017 00 0224.000 0.00


3575 FERRETERIA BODEGA BLANCA S.A BODEGABLA .- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN Y MATERIALES DE CAZA Y PESCA PARA EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA DPNG. FACT Nº 137995 (Comp Ing Nº 96)

780.09 93.61 N 22/11/2017 23/11/201722/11/201722/11/2017 24/11/2017

24/11/201701 2837.8279166461 65.53


3575 780.09 93.61 N 22/11/2017 23/11/201722/11/201722/11/2017 24/11/201701 2837.8279166461 772.29

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

28 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


FERRETERIA BODEGA BLANCA S.A BODEGABLA .- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN Y MATERIALES DE CAZA Y PESCA PARA EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA DPNG. FACT Nº 137995 (Comp Ing Nº 96)

24/11/2017


3576 FERRETERIA BODEGA BLANCA S.A BODEGABLA .- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3575.

93.61 0.00 N 22/11/2017 22/11/201722/11/201722/11/2017 00 093.6179166492 0.00


3577 ROBALINO CARRANZA DIEGO ORLANDO.- LIQ. 22 DIAS DEL 20% DEL VIATICO COMISION No. 438, MONIT, CONTROL Y PATRULLAJE EN AREAS TERRESTRES Y LIMITES DEL PNG, ACTIVIDADES TURISTICAS EN CASETA SANTA ROSA, DIAS:2-8, 11-15, 18-22, 25-29 OCT 2017

352.00 0.00 N 22/11/2017 28/11/201724/11/201723/11/2017 29/11/2017

29/11/201721 7352.0079217693 352.00

2000074126 TUALOMBO VALLE MIGUEL ALEXIS 3578 TUALOMBO VALLE MIGUEL ALEXIS.- LIQ. 22 DIAS DEL 20% DEL VIATICO COMISION No. 430, MONIT, CONTROL Y PATRULLAJE EN AREAS TERRESTRES Y LIMITES DEL PNG, ACTIVIDADES TURISTICAS EN CASETA SANTA ROSA, DIAS: 1-5, 9-13, 16-20, 23-27, 30-31 OCT 2017.

352.00 0.00 N 22/11/2017 28/11/201724/11/201723/11/2017 29/11/2017

29/11/201721 7352.0079217718 352.00

1801424878 MASAQUIZA MASAQUIZA GASPAR 3579 MASAQUIZA MASAQUIZA GASPAR.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION 422, ACTV. CONTROL DE CARGA Y EQUIPAJE, MONITOREO DE IGUANAS TERRESTRES EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 2, 4-5, 7, 10-15, 18-23, 25-26, 28-31 OCT 2017.

352.00 0.00 N 22/11/2017 28/11/201724/11/201723/11/2017 29/11/2017

29/11/201721 7352.0079217736 352.00

2000050316 FREIRE MARTINEZ MILTON RENE 3580 FREIRE MARTINEZ MILTON RENE.- LIQ. 23 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION No. 437, MONIT, CONTROL Y PATRULLAJE EN AREAS TERRESTRES Y LIMITES DEL PNG, ACTIVIDADES TURISTICAS EN CASETA SANTA ROSA, DIAS: 3-13, 16-20, 23-27, 30-31 OCT 2017.

368.00 0.00 N 22/11/2017 28/11/201724/11/201723/11/2017 29/11/2017

29/11/201721 7368.0079217766 368.00

2000048062 PILLA MASAQUIZA MARIO RUBEN 3581 PILLA MASAQUIZA MARIO RUBEN.- LIQ. 14 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT ADJT. COMISION No 471, ACTV. MONIT. ESPECIES EMBLEMATICAS EN VARIOS SITIOS DE LA RMG, DEL 21 DE OCT AL 03 NOV 2017.

224.00 0.00 N 22/11/2017 28/11/201724/11/201723/11/2017 29/11/201721 7224.0079217805 224.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

29 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

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B

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A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


29/11/2017

2000059549 VALIENTE FARIAS SHAMIR DAVID 3582 VALIENTE FARIAS SHAMIR DAVID.- LIQ. 24 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION No.492, ACTV. CONTROL DE CARGA Y EQUIPAJE EN AEROPUERTO BALTRA DIAS: 1-4, 6-10, 13-18, 21-24, 27-31 OCT 2017.

384.00 0.00 N 22/11/2017 28/11/201724/11/201723/11/2017 29/11/2017

29/11/201721 7384.0079217900 384.00

2000047999 FREIRE NAVARRO LUIS RENE 3583 FREIRE NAVARRO LUIS RENE.- LIQ. 14 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT ADJT. COMISION No 469, ACTV. MONIT. ESPECIES EMBLEMATICAS EN VARIOS SITIOS DE LA RMG, DEL 21 DE OCT AL 03 NOV 2017.

224.00 0.00 N 22/11/2017 28/11/201724/11/201723/11/2017 29/11/2017

29/11/201721 7224.0079218027 224.00

2000069035 GARCIA NOBLECILLA RENE ALAN 3584 GARCIA NOBLECILLA RENE ALAN.- LIQ. 14 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT ADJT. COMISION No 470, ACTV. MONIT. ESPECIES EMBLEMATICAS EN VARIOS SITIOS DE LA RMG, DEL 21 DE OCT AL 03 NOV 2017.

224.00 0.00 N 22/11/2017 28/11/201724/11/201723/11/2017 29/11/2017

29/11/201721 7224.0079218042 224.00


288.00 0.00 N 22/11/2017 06/12/201706/12/201722/11/2017 140 0288.0079467850 0.00


288.00 0.00 N 22/11/2017 06/12/201706/12/201722/11/2017 140 0288.0079467859 0.00


352.00 0.00 N 22/11/2017 06/12/201706/12/201722/11/2017 140 0352.0079467871 0.00


72.00 0.00 N 22/11/2017 30/11/201730/11/201722/11/2017 80 072.0079347864 0.00


190.20 0.00 N 22/11/2017 23/11/201723/11/201722/11/2017 10 0190.2079181219 0.00


192.00 0.00 N 22/11/2017 06/12/201706/12/201722/11/2017 140 0192.0079467883 0.00

1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

3591 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-DEV . PAGO POR SERVICIO DE CORREOS PARA LA DOCUMENTACIÒN QUE GENERA LA DPNG PLANTA CENTRAL SANTA CRUZ, HACIA EL ECUADOR CONTINENTAL Y DENTRO DE LA PROVINCIA DE GALÀPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. FACT Nº 609.

240.63 28.88 N 22/11/2017 23/11/201722/11/201722/11/2017 24/11/201701 2269.5179166713 28.88

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

30 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


24/11/2017


3591 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-DEV . PAGO POR SERVICIO DE CORREOS PARA LA DOCUMENTACIÒN QUE GENERA LA DPNG PLANTA CENTRAL SANTA CRUZ, HACIA EL ECUADOR CONTINENTAL Y DENTRO DE LA PROVINCIA DE GALÀPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. FACT Nº 609.

240.63 28.88 N 22/11/2017 23/11/201722/11/201722/11/2017 24/11/2017

24/11/201701 2269.5179166713 240.63


3592 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3591.

28.88 0.00 N 22/11/2017 22/11/201722/11/201722/11/2017 00 028.8879166727 0.00

1309546172001 QUINALUISA AVILA MILTON FERNANDO

3593 QUINALUISA AVILA MILTON FERNANDO.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO Nº 002-2017 POR "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA PAGINA WEB PARA LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS". CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2017. FACT Nº 656.

1,954.80 234.58 N 22/11/2017 23/11/201722/11/201722/11/2017 24/11/2017

24/11/201701 21,986.0779166821 70.37


3593 QUINALUISA AVILA MILTON FERNANDO.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO Nº 002-2017 POR "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA PAGINA WEB PARA LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS". CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2017. FACT Nº 656.

1,954.80 234.58 N 22/11/2017 23/11/201722/11/201722/11/2017 24/11/2017

24/11/201701 21,986.0779166821 1,915.70


3594 QUINALUISA AVILA MILTON FERNANDO.- PARA REGULARIZAR IVA DEL DEVENGADO Nº 3593.

234.58 0.00 N 22/11/2017 22/11/201722/11/201722/11/2017 00 0234.5879166852 0.00

0992833475001 AERONATION S.A. 3595 AERONATION S.A.- COMP. PARA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA AERONAVE SEA WOLF DE LA DIRECCION DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS

944.69 0.00 N 22/11/2017 23/11/201722/11/2017 10 0944.690 0.00


3596 INTERNACIONAL CONTROLS TRANSPORT INTRANSPORT S.A.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS PARA CONTROL DE PESCA PARA EL MONITOREO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS EN LA RMG. FACT Nº 2537 (Comp Ing Nº 101)

5,400.00 648.00 N 22/11/2017 23/11/201722/11/201722/11/2017 24/11/2017

24/11/201701 25,799.6079168402 453.60

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

31 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



3596 INTERNACIONAL CONTROLS TRANSPORT INTRANSPORT S.A.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS PARA CONTROL DE PESCA PARA EL MONITOREO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS EN LA RMG. FACT Nº 2537 (Comp Ing Nº 101)

5,400.00 648.00 N 22/11/2017 23/11/201722/11/201722/11/2017 24/11/2017

24/11/201701 25,799.6079168402 5,346.00


3597 INTERNACIONAL CONTROLS TRANSPORT INTRANSPORT S.A.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3596.

648.00 0.00 N 22/11/2017 22/11/201722/11/201722/11/2017 00 0648.0079168438 0.00

0992409436001 TORREMARVEL S.A. 3598 TORREMARVEL S.A.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO Y MANIOBRA EN GABARRA ESTRELLA DE MAR DESDE SANTA CRUZ-BALTRA-SANTA CRUZ POR EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE 2 VEHÍCULOS DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS. FACT Nº 51.

600.00 0.00 N 22/11/2017 23/11/201722/11/201722/11/2017 24/11/2017

24/11/201701 2588.0079168480 588.00

1768009760001 DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA

3599 DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE LA DIRECCION DE SANIDAD (DIRSAN) PARA REALIZAR EXÁMENES DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL MARINO DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS. FACT Nº 7738.

747.00 0.00 N 22/11/2017 23/11/201722/11/201722/11/2017 24/11/2017

24/11/201701 2747.0079168497 747.00

1792083486001 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NAUTICAS GIVILFE CIA. LTDA.

3600 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NAUTICAS GIVILFE CIA. LTDA.- COMP.PARA ADQUISICION DE CEMENTO GRIS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA RED DE SITIOS DE USO PUBLICO

388.86 0.00 N 22/11/2017 23/11/201722/11/2017 10 0388.860 0.00

1791241398001 PROTECOMPU C.A. 3601 PROTECOMPU C.A.- COMP. PARA REALIZAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO SECO DEL CENTRO DE DATOS DE LA DIRECCION DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS.

3,804.80 0.00 N 22/11/2017 23/11/201722/11/2017 10 03,804.800 0.00

1792387213001 MULTIPRUEBAS S.A 3602 MULTIPRUEBAS S.A.- COMP. PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS+ SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS

6,608.00 0.00 N 22/11/2017 23/11/201722/11/2017 10 06,608.000 0.00

0927866996001 MOREIRA VIEJO MARY STEFANIA 3603 MOREIRA VIEJO MARY STEFANIA.- COMP. PARA REALIZAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES INSTITUCIONALES.

6,883.04 0.00 N 22/11/2017 23/11/201723/11/2017 10 06,883.040 0.00

0991206337001 GUSBER S.A. 3604 GUSBER S.A.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD TIPO CABLE PARA REALIZAR EL MONITOREO PESQUERO DE LAS TRES PESQUERIAS DE INTERÉS COMERCIAL EN LA RMG. FACT Nº 1877. (Comp Ing Nº 97)

5,616.00 673.92 N 23/11/2017 24/11/201723/11/201723/11/2017 27/11/201703 46,031.5879197731 471.74

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

32 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


27/11/2017

0991206337001 GUSBER S.A. 3604 GUSBER S.A.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD TIPO CABLE PARA REALIZAR EL MONITOREO PESQUERO DE LAS TRES PESQUERIAS DE INTERÉS COMERCIAL EN LA RMG. FACT Nº 1877. (Comp Ing Nº 97)

5,616.00 673.92 N 23/11/2017 24/11/201723/11/201723/11/2017 27/11/2017

27/11/201703 46,031.5879197731 5,559.84

0991206337001 GUSBER S.A. 3605 GUSBER S.A.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3604.

673.92 0.00 N 23/11/2017 23/11/201723/11/201723/11/2017 00 0673.9279197736 0.00

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 3606 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- REVERSION PARCIAL DE CUR 2799 FUSION POR ABSORCION DE SEGUROS ROCAFUERTE POR PARTE DE SEGUROS SUCRE PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA DPNG POR EL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2017 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018

(43,005.14) 0.00 N 23/11/2017 23/11/201723/11/2017 00 0(43,005.14)0 0.00

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 3607 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- REVERSION PARCIAL DE CUR 2800 FUSION POR ABSORCION DE SEGUROS ROCAFUERTE POR PARTE DE SEGUROS SUCRE PARA COMPENSAR EL IVA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA DPNG POR EL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2017 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018

(5,160.62) 0.00 N 23/11/2017 23/11/201723/11/2017 00 0(5,160.62)0 0.00


3608 CAMPOVERDE MONTALVAN FABIAN ALFREDO.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE TUBOS GALVANIZADOS Y UNA LONA IMPERMEABLE PARA EL MONITOREO DE ANIDACIÓN DE TORTUGAS MARINAS EN QUINTA PLAYA Y BACHAS. FACT Nº 1673. (Comp Ing Nº 99)

3,550.00 426.00 N 23/11/2017 24/11/201723/11/201723/11/2017 27/11/2017

27/11/201703 43,812.7079197742 298.20


3608 CAMPOVERDE MONTALVAN FABIAN ALFREDO.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE TUBOS GALVANIZADOS Y UNA LONA IMPERMEABLE PARA EL MONITOREO DE ANIDACIÓN DE TORTUGAS MARINAS EN QUINTA PLAYA Y BACHAS. FACT Nº 1673. (Comp Ing Nº 99)

3,550.00 426.00 N 23/11/2017 24/11/201723/11/201723/11/2017 27/11/2017

27/11/201703 43,812.7079197742 3,514.50


3609 CAMPOVERDE MONTALVAN FABIAN ALFREDO.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3608.

426.00 0.00 N 23/11/2017 23/11/201723/11/201723/11/2017 00 0426.0079197750 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

33 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 3610 SEGUROS SUCRE S.A.- COMP PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA DPNG POR EL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2017 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018,FUSION POR ABSORCION DE SEGUROS ROCAFUERTE POR PARTE DE SEGUROS SUCRE S.A

43,005.14 0.00 N 23/11/2017 23/11/201723/11/2017 00 043,005.140 0.00

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 3611 SEGUROS SUCRE S.A. .- COMP PARA COMPENSAR EL IVA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA DPNG POR EL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2017 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018,FUSION POR ABSORCION DE SEGUROS ROCAFUERTE POR PARTE DE SEGUROS SUCRE

5,160.62 0.00 N 23/11/2017 23/11/201723/11/2017 00 05,160.620 0.00


3612 [P:11 T:DT A:2017] PAGO DE NOMINA DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017

5,822.50 0.00 N 24/11/2017 24/11/201724/11/201724/11/2017 27/11/2017

27/11/201703 35,822.5079206307 5,822.50


3613 [P:11 T:NO A:2017] PAGO DE NOMINA MENSUAL AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO DE LA DPNG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017

626,019.95 0.00 N 24/11/2017 24/11/201724/11/201724/11/2017 27/11/2017

27/11/201703 3364,435.6279207089 364,435.62


3614 [P:11 T:NO A:2017] PAGO DE NÓMINA PERSONAL GRUPO 71 CONTRATO PROYECTO DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017

2,392.13 0.00 N 24/11/2017 24/11/201724/11/201724/11/2017 27/11/2017

27/11/201703 31,849.4279207174 1,849.42


3615 [P:11 T:LI A:2017] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE BAILON GRAIN LEONARDO FAVIAN, QUIEN CESO SUS FUNCIONES AL 18/04/2017 EN LA DPNG

1,066.33 0.00 N 24/11/2017 24/11/201724/11/201724/11/2017 27/11/2017

27/11/201703 31,066.3379207189 1,066.33

2000123733 MORETA SOLIS ADRIANA MERCEDES 3616 MORETA SOLIS ADRIANA MERCEDES.- LIQ. 22 DIAS DEL 20% DEL VIATICO COMISION No. 429, CONTROL EN CASETA SANTA ROSA, DIAS: 2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 30-31 OCT 2017.

352.00 0.00 N 24/11/2017 24/11/201724/11/2017 00 0352.000 0.00

0

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

34 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


2000034575 RAMON VIVANCO JOSE MANUEL 3617 RAMON VIVANCO JOSE MANUEL.- LIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION No. 467, MONIT, CONTROL Y PATRULLAJE EN AREAS TERRESTRES Y LIMITES DEL PNG, ACTIVIDADES TURISTICAS EN CASETA SANTA ROSA, DIAS: 1, 5-6, 9-10, 12-13, 16-20, 23-27, 30-31 OCT 2017.

304.00 0.00 N 24/11/2017 24/11/201724/11/2017 0 0304.000 0.00

1803806262 VELASQUEZ ANGO BYRON OSWALDO 3618 VELASQUEZ ANGO BYRON OSWALDO.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 455, ACTV. CONTROL DE RECURSOS NATURALES Y TURISTICO EN CASETA SANTA ROSA DIAS: 1-2, 4-11, 14-18, 21-25, 28-29 OCT 2017.

352.00 0.00 N 24/11/2017 24/11/201724/11/2017 00 0352.000 0.00

1500265226 CALAPUCHA AGUINDA PASCUAL EZEQUIEL

3619 CALAPUCHA AGUINDA PASCUAL EZEQUIEL.- LIQ. 21 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION No. 453, ACTV. CONTROL DE CARGA Y EQUIPAJE, MONITOREO DE IGUANAS TERRESTRES EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 1, 3, 5-9, 11-12, 14-15, 18-22, 25-29 OCT 2017

336.00 0.00 N 24/11/2017 24/11/201724/11/2017 00 0336.000 0.00

2000135018 RAMON HERRERA MARLON ALEXANDER

3620 RAMON HERRERA MARLON ALEXANDER .-LIQ. 13 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 317, SEG FACT ADJT. ACTV. VARIO SITIO DE LA PARTE ALTA EL CHATO, GRANILLO ROJO LOS DIAS 03 AL 06- 10 AL 13- 16 AL 19 DE OCTUBRE Y 01 NOVIEMBRE DEL 2017.

202.20 0.00 N 24/11/2017 24/11/201724/11/2017 00 0202.200 0.00

1802180537 VILLAFUERTE MARINO MOISES ELIAS 3621 VILLAFUERTE MARIÑO MOISES ELIAS.-LIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 320, SEG FACT ADJT. ACTV. VARIO SITIO DE LA PARTE ALTA DE AREAS PNG SANTA CRUZ DIAS: DEL 03 AL 06 - 10 AL 13 - 16 AL 20- 23 AL 26- 30 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

304.00 0.00 N 24/11/2017 24/11/201724/11/2017 00 0304.000 0.00


3622 RAMIREZ KASTDALEN JOHANES FERNANDO.- LIQ. 23 DIAS 20% VIATICO COMISION Nº 330 VARIOS SITIOS DE LA PARTE ALTA DE SANTA CRUZ DEL 03 AL 06 - 10 AL 13 -16 AL 20 - 23 AL 27- 30 AL 31 DE OCTUBRE Y DESDE 01 AL 01 - 06 AL 07 DE NOVIEMBRE.

368.00 0.00 N 24/11/2017 24/11/201724/11/2017 00 0368.000 0.00

1708274673 MORA CANDO ERLING MARLON 3623 MORA CANDO ERLING MARLON.-LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 100, SEG FACT ADJT. ACTV. SITIO LAS GRIETAS AREAS PNG SANTA CRUZ DIAS: DEL 16-10-2017 AL 06-11-2017.

350.35 0.00 N 24/11/2017 24/11/201724/11/2017 00 0350.350 0.00

2000031316 AGUILAR CARVAJAL KLEBER ARTURO 3624 AGUILAR CARVAJAL KLEBER ARTURO.- LIQ. 20 DIAS VIATICOS GUARDAPARQUE, COMISION Nº 325 MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN VARIAS ZONAS DEL PNG SANTA CRUZ, DIAS: 3-6, 10-14, 16-20, 23-26, 30-31 OCT 2017.

320.00 0.00 N 24/11/2017 24/11/201724/11/2017 00 0320.000 0.00

0703168955 RAMON ALDAZ ANGEL ATILIO 3625 RAMON ALDAZ ANGEL ATILIO.- LIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 318, CONTROL, MONITOREO Y ERRADICACION DE ESPECIES INTRODUCIDAS EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ DIAS 4-6, 10-13, 16-20, 23-27, 30-31 OCT 2017.

304.00 0.00 N 24/11/2017 24/11/201724/11/2017 00 0304.000 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

35 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


2000036943 BALLESTEROS CARVAJAL REMBERTO ALEX

3626 BALLESTEROS CARVAJAL REMBERTO ALEX.- LIQ. 21 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 323, CONTROL, MONITOREO Y ERRADICACION DE ESPECIES INTRODUCIDAS EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ DIAS 2-6, 10-13, 16-20, 23-27, 30-31 OCT 2017.

336.00 0.00 N 24/11/2017 24/11/201724/11/2017 00 0336.000 0.00

1709250672 GUERRERO CUASPUD DANIEL BOLIVAR 3627 GUERRERO CUASPUD DANIEL BOLIVAR.- LIQ. 3 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ.COMISION Nº 327 ACTV. MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN ZONAS DE PNG, DIAS: 4, 30-31 OCT 2017

47.07 0.00 N 24/11/2017 24/11/201724/11/2017 00 047.070 0.00

0703279018 CALVA GAONA JOSE MILTON 3628 CALVA GAONA JOSE MILTON.- LIQ. 20 DIAS VIATICOS GUARDAPARQUE, COMISION Nº 321, MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN VARIAS ZONAS DEL PNG SANTA CRUZ, DIAS: 3-6, 10-13, 16-20, 23-27, 30-31 OCT 2017.

320.00 0.00 N 24/11/2017 24/11/201724/11/2017 00 0320.000 0.00

2000036141 VALLE CARRION WILMAN FREDDY 3629 VALLE CARRION WILMAN FREDDY.- LIQ. 20 DIAS DEL 20% VIÁTICO COMISION Nº 316, SEGÚN FACT ADJT. ACTV. MONITOREO, CONTROL, ERRADICACION Y PROTECCION DE ESPECIES EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ DIAS: 3-6, 10-13, 16-20, 23-27, 30-31 OCT 2017.

320.00 0.00 N 24/11/2017 24/11/201724/11/2017 00 0320.000 0.00

0992833475001 AERONATION S.A. 3630 AERONATION S.A.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA OPERACIÓN DE LA AERONAVE SEA WOLF DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS. FACT Nº 4984 (Comp Ing Nº 104)

843.47 101.22 N 24/11/2017 29/11/201728/11/201727/11/2017 30/11/2017

30/11/201741 6905.8979274806 70.85

0992833475001 AERONATION S.A. 3630 AERONATION S.A.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA OPERACIÓN DE LA AERONAVE SEA WOLF DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS. FACT Nº 4984 (Comp Ing Nº 104)

843.47 101.22 N 24/11/2017 29/11/201728/11/201727/11/2017 30/11/2017

30/11/201741 6905.8979274806 835.04

0992833475001 AERONATION S.A. 3631 AERONATION S.A.- PARA COMPENSAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3630.

101.22 0.00 N 24/11/2017 28/11/201728/11/201727/11/2017 40 0101.2279274847 0.00

1791241398001 PROTECOMPU C.A. 3632 PROTECOMPU C.A.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO SECO DEL CENTRO DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS. FACT Nº 1251.

3,397.14 407.66 N 24/11/2017 29/11/201728/11/201727/11/2017 30/11/2017

30/11/201741 63,451.5079275074 122.30

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

36 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


1791241398001 PROTECOMPU C.A. 3632 PROTECOMPU C.A.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO SECO DEL CENTRO DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS. FACT Nº 1251.

3,397.14 407.66 N 24/11/2017 29/11/201728/11/201727/11/2017 30/11/2017

30/11/201741 63,451.5079275074 3,329.20

1791241398001 PROTECOMPU C.A. 3633 PROTECOMPU C.A.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3632.

407.66 0.00 N 24/11/2017 28/11/201728/11/201727/11/2017 40 0407.6679275090 0.00

1792387213001 MULTIPRUEBAS S.A 3634 MULTIPRUEBAS S.A.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE RENOVACIÓN ANUAL DE LA PLATAFORMA MULTIPRUEBAS DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS MAS SISTEMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS. FACT Nº 94.

5,900.00 708.00 N 24/11/2017 29/11/201728/11/201727/11/2017 30/11/2017

30/11/201741 65,994.4079275112 212.40

1792387213001 MULTIPRUEBAS S.A 3634 MULTIPRUEBAS S.A.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE RENOVACIÓN ANUAL DE LA PLATAFORMA MULTIPRUEBAS DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS MAS SISTEMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS. FACT Nº 94.

5,900.00 708.00 N 24/11/2017 29/11/201728/11/201727/11/2017 30/11/2017

30/11/201741 65,994.4079275112 5,782.00

1792387213001 MULTIPRUEBAS S.A 3635 MULTIPRUEBAS S.A.- PARA COMPENSAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3634.

708.00 0.00 N 24/11/2017 28/11/201728/11/201727/11/2017 40 0708.0079275134 0.00

0927866996001 MOREIRA VIEJO MARY STEFANIA 3636 MOREIRA VIEJO MARY STEFANIA.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES INSTITUCIONALES QUE SE DESARROLLAN Y OPERAN TODAS LAS DIRECCIONES DE LA DPNG. FACT Nº 002.

2,983.50 358.02 N 24/11/2017 29/11/201728/11/201727/11/2017 30/11/2017

30/11/201741 62,685.1579275143 2,685.15

0927866996001 MOREIRA VIEJO MARY STEFANIA 3637 MOREIRA VIEJO MARY STEFANIA.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3636.

358.02 0.00 N 24/11/2017 28/11/201728/11/201727/11/2017 40 0358.0279275166 0.00

2091760048001 GALAPAGOS ENCANTADA S.A. GALENCANT

3638 GALAPAGOS ENCANTADA S.A. GALENCANT.- COMP.PARA SERVICIO DE HOSPEDAJE, LOGISTICA Y ALIMENTACION DE TECNICO PARA SUPERVISAR AL BARCO INCAUTADO FU YUAN YU LENG 999 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 074.

475.00 0.00 N 24/11/2017 27/11/201724/11/2017 30 0475.000 0.00

1791798228001 FUNDACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO MARITIMO FLUVIAL Y LACUSTRE FUNDEMAR

3639 FUNDACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO MARITIMO FLUVIAL Y LACUSTRE FUNDEMAR .-COMP.SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA ACTUALIZACIÓN DE CURSOS DEL PERSONAL MARINO DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS.

23,296.00 0.00 N 27/11/2017 27/11/201727/11/2017 00 023,296.000 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

37 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



3640 FUNDACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO MARITIMO FLUVIAL Y LACUSTRE FUNDEMAR.- COMP.PARA COMPENSAR EL IVA POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA ACTUALIZACIÓN DE CURSOS DEL PERSONAL MARINO DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS

2,795.52 0.00 N 27/11/2017 27/11/201727/11/2017 00 02,795.520 0.00

2000044467 ARAUJO BASTIDAS EDDY LUIS 3641 ARAUJO BASTIDAS EDDY LUIS.- REEMBOLSO DE PASAJES POR 3 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 103, ACTV. TALLER SOBRE ESTRATEGIA DE RECAUDACION DE FONDOS CONJUNTA DE LA ALIANZA CMAR-PACIFICO EN QUITO DEL 5-8 NOV 2017.

265.58 0.00 N 27/11/2017 29/11/201727/11/2017 20 0265.580 0.00

0991422870001 COMSATEL S.A. 3642 COMSATEL S.A..- COMP.PARA ADQUISICION DE TARJETA PRINCIPAL DE RADIO HF ,CAJA SINTONIZADORA Y BATERIA PARA TELEFONO SATELITAL DE LA LANCHA SIERRA NEGRA

3,511.31 0.00 N 27/11/2017 28/11/201727/11/2017 10 03,511.310 0.00


3643 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NAUTICAS GIVILFE CIA. LTDA.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE CEMENTO GRIS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA RED DE SITIOS DE USO PUBLICO. FACT Nº 2713 (Comp Ing Nº 105)

347.20 41.66 N 27/11/2017 29/11/201728/11/201727/11/2017 30/11/2017

30/11/201711 3372.8979275001 29.16


3643 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NAUTICAS GIVILFE CIA. LTDA.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE CEMENTO GRIS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA RED DE SITIOS DE USO PUBLICO. FACT Nº 2713 (Comp Ing Nº 105)

347.20 41.66 N 27/11/2017 29/11/201728/11/201727/11/2017 30/11/2017

30/11/201711 3372.8979275001 343.73


3644 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NAUTICAS GIVILFE CIA. LTDA.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3643.

41.66 0.00 N 27/11/2017 28/11/201728/11/201727/11/2017 10 041.6679275045 0.00


3645 FUNDACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO MARITIMO FLUVIAL Y LACUSTRE FUNDEMAR .- DEV. PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA ACTUALIZACIÓN DE CURSOS DEL PERSONAL MARINO DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS. FACT Nº 7750-7751.

23,296.00 2,795.52 N 27/11/2017 29/11/201728/11/201727/11/2017 30/11/2017

30/11/201711 323,668.7479275195 838.66


3645 FUNDACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO MARITIMO FLUVIAL Y LACUSTRE FUNDEMAR .- DEV. PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA ACTUALIZACIÓN DE CURSOS DEL PERSONAL MARINO DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS. FACT Nº 7750-7751.

23,296.00 2,795.52 N 27/11/2017 29/11/201728/11/201727/11/2017 30/11/2017

30/11/201711 323,668.7479275195 22,830.08

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

38 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



3646 FUNDACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO MARITIMO FLUVIAL Y LACUSTRE FUNDEMAR.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3645.

2,795.52 0.00 N 27/11/2017 28/11/201728/11/201727/11/2017 10 02,795.5279275220 0.00

0916829377001 MENDOZA SANCHEZ MARIA AUXILIADORA

3647 MENDOZA SANCHEZ MARIA AUXILIADORA.- COMP. PARA SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO INTERISLAS PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DPNG SANTA CRUZ SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2017

3,990.00 0.00 S 27/11/2017 00 03,990.000 0.00


3648 MENDOZA SANCHEZ MARIA AUXILIADORA.- COMP DEL CONTRATO DPNG-0200-2017 PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO INTERISLAS PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DPNG SANTA CRUZ SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2017

3,990.00 0.00 N 27/11/2017 28/11/201727/11/2017 10 03,990.000 0.00

2000123733 MORETA SOLIS ADRIANA MERCEDES 3649 MORETA SOLIS ADRIANA MERCEDES.- LIQ. 22 DIAS DEL 20% DEL VIATICO COMISION No. 429, CONTROL EN CASETA SANTA ROSA, DIAS: 2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 30-31 OCT 2017.

352.00 0.00 N 28/11/2017 01/12/201729/11/201729/11/2017 04/12/2017

04/12/201713 6352.0079340918 352.00

2000034575 RAMON VIVANCO JOSE MANUEL 3650 RAMON VIVANCO JOSE MANUEL.- LIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION No. 467, MONIT, CONTROL Y PATRULLAJE EN AREAS TERRESTRES Y LIMITES DEL PNG, ACTIVIDADES TURISTICAS EN CASETA SANTA ROSA, DIAS: 1, 5-6, 9-10, 12-13, 16-20, 23-27, 30-31 OCT 2017.

304.00 0.00 N 28/11/2017 01/12/201729/11/201729/11/2017 04/12/2017

04/12/201713 6304.0079340189 304.00

1803806262 VELASQUEZ ANGO BYRON OSWALDO 3651 VELASQUEZ ANGO BYRON OSWALDO.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 455, ACTV. CONTROL DE RECURSOS NATURALES Y TURISTICO EN CASETA SANTA ROSA DIAS: 1-2, 4-11, 14-18, 21-25, 28-29 OCT 2017.

352.00 0.00 N 28/11/2017 01/12/201729/11/201729/11/2017 04/12/2017

04/12/201713 6352.0079340932 352.00


3652 CALAPUCHA AGUINDA PASCUAL EZEQUIEL.- LIQ. 21 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION No. 453, ACTV. CONTROL DE CARGA Y EQUIPAJE, MONITOREO DE IGUANAS TERRESTRES EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 1, 3, 5-9, 11-12, 14-15, 18-22, 25-29 OCT 2017

336.00 0.00 N 28/11/2017 01/12/201729/11/201729/11/2017 04/12/2017

04/12/201713 6336.0079340951 336.00


3653 424.11 50.89 N 28/11/2017 28/11/201728/11/201728/11/2017 29/11/201701 1430.9079288003 15.27

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

39 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


GALAPAGOS ENCANTADA S.A. GALENCANT.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, LOGISTICA Y ALIMENTACIÓN DE UN TÉCNICO PARA SUPERVISAR AL BARCO INCAUTADO FU YUAN YU LENG 999 LOS DÍAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2017 ,SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL Nº 074. FACT Nº 138.

29/11/2017


3653 GALAPAGOS ENCANTADA S.A. GALENCANT.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, LOGISTICA Y ALIMENTACIÓN DE UN TÉCNICO PARA SUPERVISAR AL BARCO INCAUTADO FU YUAN YU LENG 999 LOS DÍAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2017 ,SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL Nº 074. FACT Nº 138.

424.11 50.89 N 28/11/2017 28/11/201728/11/201728/11/2017 29/11/2017

29/11/201701 1430.9079288003 415.63


3654 RAMON HERRERA MARLON ALEXANDER .-LIQ. 13 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 317, SEG FACT ADJT. ACTV. VARIO SITIO DE LA PARTE ALTA EL CHATO, GRANILLO ROJO LOS DIAS 03 AL 06- 10 AL 13- 16 AL 19 DE OCTUBRE Y 01 NOVIEMBRE DEL 2017.

202.20 0.00 N 28/11/2017 01/12/201729/11/201729/11/2017 04/12/2017

04/12/201713 6202.2079340959 202.20

1802180537 VILLAFUERTE MARINO MOISES ELIAS 3655 VILLAFUERTE MARIÑO MOISES ELIAS.-LIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 320, SEG FACT ADJT. ACTV. VARIO SITIO DE LA PARTE ALTA DE AREAS PNG SANTA CRUZ DIAS: DEL 03 AL 06 - 10 AL 13 - 16 AL 20- 23 AL 26- 30 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

304.00 0.00 N 28/11/2017 01/12/201729/11/201729/11/2017 04/12/2017

04/12/201713 6304.0079340973 304.00


3656 GALAPAGOS ENCANTADA S.A. GALENCANT.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3653.

50.89 0.00 N 28/11/2017 28/11/201728/11/201728/11/2017 00 050.8979288032 0.00


3657 RAMIREZ KASTDALEN JOHANES FERNANDO.- LIQ. 23 DIAS 20% VIATICO COMISION Nº 330 VARIOS SITIOS DE LA PARTE ALTA DE SANTA CRUZ DEL 03 AL 06 - 10 AL 13 -16 AL 20 - 23 AL 27- 30 AL 31 DE OCTUBRE Y DESDE 01 AL 01 - 06 AL 07 DE NOVIEMBRE.

368.00 0.00 N 28/11/2017 01/12/201729/11/201729/11/2017 04/12/2017

04/12/201713 6368.0079340983 368.00

1708274673 MORA CANDO ERLING MARLON 3658 MORA CANDO ERLING MARLON.-LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 100, SEG FACT ADJT. ACTV. SITIO LAS GRIETAS AREAS PNG SANTA CRUZ DIAS: DEL 16-10-2017 AL 06-11-2017.

350.35 0.00 N 28/11/2017 01/12/201729/11/201729/11/2017 04/12/201713 6350.3579340995 350.35

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

40 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


04/12/2017

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 3659 SEGUROS SUCRE S.A.- DEV. PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA DPNG POR EL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2017 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018, FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE SEGUROS ROCAFUERTE POR PARTE DE SEGUROS SUCRE S.A. FACT Nº 34768-34769-34773.

29,962.53 3,444.66 N 28/11/2017 29/11/201729/11/201728/11/2017 30/11/2017

30/11/201711 232,689.4779306622 2,755.73

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 3659 SEGUROS SUCRE S.A.- DEV. PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA DPNG POR EL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2017 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018, FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE SEGUROS ROCAFUERTE POR PARTE DE SEGUROS SUCRE S.A. FACT Nº 34768-34769-34773.

29,962.53 3,444.66 N 28/11/2017 29/11/201729/11/201728/11/2017 30/11/2017

30/11/201711 232,689.4779306622 29,933.74

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 3660 SEGUROS SUCRE S.A. .- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3659.

3,444.66 0.00 N 28/11/2017 29/11/201729/11/201728/11/2017 10 03,444.6679306640 0.00

2000031316 AGUILAR CARVAJAL KLEBER ARTURO 3661 AGUILAR CARVAJAL KLEBER ARTURO.- LIQ. 20 DIAS VIATICOS GUARDAPARQUE, COMISION Nº 325 MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN VARIAS ZONAS DEL PNG SANTA CRUZ, DIAS: 3-6, 10-14, 16-20, 23-26, 30-31 OCT 2017.

320.00 0.00 N 28/11/2017 01/12/201730/11/201729/11/2017 04/12/2017

04/12/201723 6320.0079368836 320.00

0703168955 RAMON ALDAZ ANGEL ATILIO 3662 RAMON ALDAZ ANGEL ATILIO.- LIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 318, CONTROL, MONITOREO Y ERRADICACION DE ESPECIES INTRODUCIDAS EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ DIAS 4-6, 10-13, 16-20, 23-27, 30-31 OCT 2017.

304.00 0.00 N 28/11/2017 01/12/201730/11/201729/11/2017 04/12/2017

04/12/201723 6304.0079368858 304.00


3663 BALLESTEROS CARVAJAL REMBERTO ALEX.- LIQ. 21 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 323, CONTROL, MONITOREO Y ERRADICACION DE ESPECIES INTRODUCIDAS EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ DIAS 2-6, 10-13, 16-20, 23-27, 30-31 OCT 2017.

336.00 0.00 N 28/11/2017 01/12/201730/11/201729/11/2017 04/12/201723 6336.0079368877 336.00

EJERCICIO:

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FECHA: 01/02/2018

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Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2017

FechaAprobado

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FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


04/12/2017

1709250672 GUERRERO CUASPUD DANIEL BOLIVAR 3664 GUERRERO CUASPUD DANIEL BOLIVAR.- LIQ. 3 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ.COMISION Nº 327 ACTV. MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN ZONAS DE PNG, DIAS: 4, 30-31 OCT 2017

47.07 0.00 N 28/11/2017 01/12/201730/11/201729/11/2017 04/12/2017

04/12/201723 647.0779368896 47.07

0703279018 CALVA GAONA JOSE MILTON 3665 CALVA GAONA JOSE MILTON.- LIQ. 20 DIAS VIATICOS GUARDAPARQUE, COMISION Nº 321, MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN VARIAS ZONAS DEL PNG SANTA CRUZ, DIAS: 3-6, 10-13, 16-20, 23-27, 30-31 OCT 2017.

320.00 0.00 N 28/11/2017 01/12/201730/11/201729/11/2017 04/12/2017

04/12/201723 6320.0079368909 320.00

2000036141 VALLE CARRION WILMAN FREDDY 3666 VALLE CARRION WILMAN FREDDY.- LIQ. 20 DIAS DEL 20% VIÁTICO COMISION Nº 316, SEGÚN FACT ADJT. ACTV. MONITOREO, CONTROL, ERRADICACION Y PROTECCION DE ESPECIES EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ DIAS: 3-6, 10-13, 16-20, 23-27, 30-31 OCT 2017.

320.00 0.00 N 28/11/2017 01/12/201730/11/201729/11/2017 04/12/2017

04/12/201723 6320.0079368944 320.00

0800795536 REINA ALVARADO ANGEL KENEDY 3667 REINA ALVARADO ANGEL KENEDY.- LIQ. 4 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 502 INSPECCION DE EMBARCACIONES DE PESCA Y TURISMO EN LA RMG DEL 1-3 Y 5 DE NOV 2017.

64.00 0.00 N 28/11/2017 29/11/201728/11/2017 10 064.000 0.00

0801522616 VILLARREAL VELIZ JOHNNY ELIAS 3668 VILLARREAL VELIZ JOHNNY ELIAS.- LIQ. 14 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 474, MONITOREO ESPECIES EMBLEMATICAS PROYECTO USFQ EN VARIOS SITIOS DE LA RMG DEL 21 DE OCT AL 3 NOV 2017.

224.00 0.00 N 28/11/2017 29/11/201728/11/2017 10 0224.000 0.00

0913189015 QUINTERO DIAZ JIMMY ALEXANDER 3669 QUINTERO DIAZ JIMMY ALEXANDER.- LIQ. 14 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 472, MONITOREO ESPESCIES EMBLEMATICAS PROYECTO USFQ EN VARIOS SITIOS DE LA RMG DEL 21 DE OCT AL 3 NOV 2017.

224.00 0.00 N 28/11/2017 29/11/201728/11/2017 10 0224.000 0.00

2000065066 ROMERO ULLAGUARI KELVIN FERNANDO

3670 352.00 0.00 N 28/11/2017 29/11/201728/11/2017 10 0352.000 0.00

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


ROMERO ULLAGUARI KELVIN FERNANDO.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ. COMISION No. 098, ACTV. MONITOREO, MANTENIMIENTO Y CONTROL TURISTICO SITIO DE VISITA LOS GEMELOS DEL 12 OCT AL 2 NOV 2017.

1804078788 LOPEZ VACA PABLO ISAAC 3671 LOPEZ VACA PABLO ISAAC.- LIQ. 2 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 049 AUDIENCIA DE FORMULACION JUICIO ESPECIAL 20331201700231 EN SAN CRISTOBAL DEL 31 DE OCT AL 2 NOV 2017.

145.44 0.00 N 28/11/2017 29/11/201728/11/2017 10 0145.440 0.00


3672 BUSTOS NAVARRETE WALTER MARCELO.- REEMBOLSO TICKET AEREO COMISION Nº 023 ACV. REUNIONES VARIAS CON CNT, MAE, CMAR EN QUITO DEL 30 OCT AL 8 NOV 2017

140.14 0.00 N 28/11/2017 29/11/201728/11/2017 10 0140.140 0.00

0991422870001 COMSATEL S.A. 3673 COMSATEL S.A..- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE TARJETA PRINCIPAL DE RADIO HF ,CAJA SINTONIZADORA Y BATERIA PARA TELEFONO SATELITAL DE LA LANCHA SIERRA NEGRA. FACT Nº 43793 (Comp Ing Nº 43793)

3,135.10 376.21 N 28/11/2017 29/11/201729/11/201728/11/2017 30/11/2017

30/11/201711 23,367.1079306529 263.35

0991422870001 COMSATEL S.A. 3673 COMSATEL S.A..- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE TARJETA PRINCIPAL DE RADIO HF ,CAJA SINTONIZADORA Y BATERIA PARA TELEFONO SATELITAL DE LA LANCHA SIERRA NEGRA. FACT Nº 43793 (Comp Ing Nº 43793)

3,135.10 376.21 N 28/11/2017 29/11/201729/11/201728/11/2017 30/11/2017

30/11/201711 23,367.1079306529 3,103.75

0991422870001 COMSATEL S.A. 3674 COMSATEL S.A..- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3673.

376.21 0.00 N 28/11/2017 29/11/201729/11/201728/11/2017 10 0376.2179306552 0.00


3675 MENDOZA SANCHEZ MARIA AUXILIADORA.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO DE MENOR CUANTÍA Nº 0200-2017 ,POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO INTERISLAS PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DPNG SANTA CRUZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. FACT Nº 6935.

330.00 0.00 N 28/11/2017 29/11/201729/11/201728/11/2017 30/11/2017

30/11/201711 2326.7079306586 326.70

2000069829 TORRES NARVAEZ DARIO JAVIER 3676 TORRES NARVAEZ DARIO JAVIER.- LIQ. 8 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 058 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE 2017

128.00 0.00 N 28/11/2017 29/11/201728/11/2017 10 0128.000 0.00

0910528132 GEDDES GOMEZ JENNY ETHEL 3677 GEDDES GOMEZ JENNY ETHEL.- LIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 054 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 01, 05-11, 15-19, 23-24, 26-27, 30-31 DE OCTUBRE 2017

304.00 0.00 N 28/11/2017 29/11/201728/11/2017 10 0304.000 0.00

EJERCICIO:

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


1900283365 CASTILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER

3678 CASTILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER.- LIQ. 20 DIAS DEL 20% VIÁTICO COMISION 328, SEGÚN FACT ADJT. ACTV. MONIT, CONTROL Y PROTEC DE ESPECIES EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA, DIAS: 3-6, 10-13, 16-20, 23-27, 30-31 OCT 2017.

320.00 0.00 N 28/11/2017 29/11/201728/11/2017 10 0320.000 0.00

2000053401 JIMENEZ CARRION ROBERTO CARLOS 3679 JIMENEZ CARRION ROBERTO CARLOS.- LIQ. 21 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ.COMISION Nº 311 ACTV. MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN ZONAS DE PNG DE STA CRUZ, DIAS: 2-6, 10-13, 16-20, 23-27, 30-31 OCT 2017.

336.00 0.00 N 28/11/2017 29/11/201728/11/2017 10 0336.000 0.00

2000074100 VALLE ONA JIBSON RENE 3680 VALLE OÑA JIBSON RENE.- LLIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 314, ACTV DE CONTROL, MONIT. ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DE SANTA CRUZ DIAS: 2, 11-21, 23-27, 30-31 OCT 2017

304.00 0.00 N 28/11/2017 29/11/201728/11/2017 10 0304.000 0.00

1713649620 AZUERO ARMIJOS FREDY ANIBAL 3681 AZUERO ARMIJOS FREDY ANIBAL.- LIQ. 21 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ.COMISION Nº 324 ACTV. MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN ZONAS DE PNG, DIAS: 3-6, 10-13, 16-20, 23-27, 29-31 OCT 2017.

336.00 0.00 N 28/11/2017 29/11/201728/11/2017 10 0336.000 0.00

1103406300 GAONA VILLALTA CARLOS ANDRES 3682 GAONA VILLALTA CARLOS ANDRES.- LIQ. 22 DIAS VIATICOS GUARDAPARQUE, COMISION Nº 319 MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN VARIAS ZONAS DEL PNG SANTA CRUZ, 3-6, 10-13, 16-21, 23-27, 30-31 OCT Y 01 NOV 2017.

320.00 0.00 N 28/11/2017 29/11/201728/11/2017 10 0320.000 0.00

1102744289 CALVA CRUZ FRANCISCO MARTIN 3683 CALVA CRUZ FRANCISCO MARTIN.- LIQ. 23 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 313, ACTV DE CONTROL, MONIT. ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA GPS, DIAS: 2-6, 9-13, 16-21, 23-27, 30-31 OCT 2017.

361.00 0.00 N 28/11/2017 29/11/201728/11/2017 10 0361.000 0.00

2000036893 MASAQUIZA MANUEL MESIAS 3684 MASAQUIZA MANUEL MESIAS.- LIQ. 16 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ, COMISION Nº 315, ACTV. MONITOREO, PROTECCION DE ESPECIES EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 3-6, 10-13, 16-20, 23-25 OCT 2017.

256.00 0.00 N 28/11/2017 29/11/201728/11/2017 10 0256.000 0.00

0912776887 RUEDA CORDOVA DANNY OMAR 3685 RUEDA CORDOVA DANNY OMAR.- LIQ. 3 DIAS VIATICOS SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 008 REUNIONES Y EVALUACION MANEJO DE TORTUGAS QUE SE ENCUENTRAN EN CENTRO DE RESCATE PARQUE HISTORICO GYE, PARTICIPACION CONFERENCIA EN FILIPINAS DEL 17 OCT AL 01 NOV 2017

250.87 0.00 N 28/11/2017 29/11/201728/11/2017 10 0250.870 0.00


3686 Ingreso de bienes por compra segun factura 001-001-000001672 a favor de Fabian Alfredo Campoverde Montalva con orden de compra 111-2017 de Equipos para campo.

1,781.96 213.84 N 29/11/2017 30/11/201729/11/201729/11/2017 01/12/201701 21,913.8379311563 149.69

EJERCICIO:

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FECHA: 01/02/2018

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


01/12/2017


3686 Ingreso de bienes por compra segun factura 001-001-000001672 a favor de Fabian Alfredo Campoverde Montalva con orden de compra 111-2017 de Equipos para campo.

1,781.96 213.84 N 29/11/2017 30/11/201729/11/201729/11/2017 01/12/2017

01/12/201701 21,913.8379311563 1,764.14


3687 CAMPOVERDE MONTALVAN FABIAN ALFREDO.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3686 (ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA DORMIR (SLEEPING BAG) ,COLCHONES Y CARPAS PARA CAMPING) ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Nº 29.

213.84 0.00 N 29/11/2017 29/11/201729/11/201729/11/2017 00 0213.8479312990 0.00

2000044467 ARAUJO BASTIDAS EDDY LUIS 3688 ARAUJO BASTIDAS EDDY LUIS.- REEMBOLSO DE PASAJES POR 3 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 103, ACTV. TALLER SOBRE ESTRATEGIA DE RECAUDACION DE FONDOS CONJUNTA DE LA ALIANZA CMAR-PACIFICO EN QUITO DEL 5-8 NOV 2017.

265.58 0.00 N 29/11/2017 01/12/201729/11/201729/11/2017 04/12/2017

04/12/201703 5265.5879323128 265.58


64.00 0.00 S 29/11/2017 00 064.000 0.00

0801522616 VILLARREAL VELIZ JOHNNY ELIAS 3690 VILLARREAL VELIZ JOHNNY ELIAS.- LIQ. 14 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 474, MONITOREO ESPECIES EMBLEMATICAS PROYECTO USFQ EN VARIOS SITIOS DE LA RMG DEL 21 DE OCT AL 3 NOV 2017.

224.00 0.00 N 29/11/2017 04/12/201701/12/201730/11/2017 05/12/2017

05/12/201721 6224.0079416721 224.00

0913189015 QUINTERO DIAZ JIMMY ALEXANDER 3691 QUINTERO DIAZ JIMMY ALEXANDER.- LIQ. 14 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 472, MONITOREO ESPESCIES EMBLEMATICAS PROYECTO USFQ EN VARIOS SITIOS DE LA RMG DEL 21 DE OCT AL 3 NOV 2017.

224.00 0.00 N 29/11/2017 04/12/201701/12/201730/11/2017 05/12/2017

05/12/201721 6224.0079416738 224.00

EJERCICIO:

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FECHA: 01/02/2018

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


2000065066 ROMERO ULLAGUARI KELVIN FERNANDO

3692 ROMERO ULLAGUARI KELVIN FERNANDO.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ. COMISION No. 098, ACTV. MONITOREO, MANTENIMIENTO Y CONTROL TURISTICO SITIO DE VISITA LOS GEMELOS DEL 12 OCT AL 2 NOV 2017.

352.00 0.00 N 29/11/2017 04/12/201701/12/201730/11/2017 05/12/2017

05/12/201721 6352.0079416749 352.00

1804078788 LOPEZ VACA PABLO ISAAC 3693 LOPEZ VACA PABLO ISAAC.- LIQ. 2 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 049 AUDIENCIA DE FORMULACION JUICIO ESPECIAL 20331201700231 EN SAN CRISTOBAL DEL 31 DE OCT AL 2 NOV 2017.

145.44 0.00 N 29/11/2017 11/12/201701/12/201730/11/2017 21/12/2017

22/12/2017210

23145.4479416763 145.44


3694 BUSTOS NAVARRETE WALTER MARCELO.- REEMBOLSO TICKET AEREO COMISION Nº 023 ACV. REUNIONES VARIAS CON CNT, MAE, CMAR EN QUITO DEL 30 OCT AL 8 NOV 2017

140.14 0.00 N 29/11/2017 04/12/201701/12/201730/11/2017 05/12/2017

05/12/201721 6140.1479416878 140.14

2000069829 TORRES NARVAEZ DARIO JAVIER 3695 TORRES NARVAEZ DARIO JAVIER.- LIQ. 8 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 058 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE 2017

128.00 0.00 N 29/11/2017 04/12/201701/12/201730/11/2017 05/12/2017

05/12/201721 6128.0079416773 128.00

0910528132 GEDDES GOMEZ JENNY ETHEL 3696 GEDDES GOMEZ JENNY ETHEL.- LIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 054 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 01, 05-11, 15-19, 23-24, 26-27, 30-31 DE OCTUBRE 2017

304.00 0.00 N 29/11/2017 04/12/201701/12/201730/11/2017 05/12/2017

05/12/201721 6304.0079416795 304.00


3697 CASTILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER.- LIQ. 20 DIAS DEL 20% VIÁTICO COMISION 328, SEGÚN FACT ADJT. ACTV. MONIT, CONTROL Y PROTEC DE ESPECIES EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA, DIAS: 3-6, 10-13, 16-20, 23-27, 30-31 OCT 2017.

320.00 0.00 N 29/11/2017 04/12/201701/12/201730/11/2017 05/12/2017

05/12/201721 6320.0079407715 320.00

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2000053401 JIMENEZ CARRION ROBERTO CARLOS 3698 JIMENEZ CARRION ROBERTO CARLOS.- LIQ. 21 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ.COMISION Nº 311 ACTV. MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN ZONAS DE PNG DE STA CRUZ, DIAS: 2-6, 10-13, 16-20, 23-27, 30-31 OCT 2017.

336.00 0.00 N 29/11/2017 04/12/201701/12/201730/11/2017 05/12/2017

05/12/201721 6336.0079407783 336.00

2000074100 VALLE ONA JIBSON RENE 3699 VALLE OÑA JIBSON RENE.- LLIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 314, ACTV DE CONTROL, MONIT. ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DE SANTA CRUZ DIAS: 2, 11-21, 23-27, 30-31 OCT 2017

304.00 0.00 N 29/11/2017 04/12/201701/12/201730/11/2017 05/12/2017

05/12/201721 6304.0079407810 304.00

1713649620 AZUERO ARMIJOS FREDY ANIBAL 3700 AZUERO ARMIJOS FREDY ANIBAL.- LIQ. 21 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ.COMISION Nº 324 ACTV. MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN ZONAS DE PNG, DIAS: 3-6, 10-13, 16-20, 23-27, 29-31 OCT 2017.

336.00 0.00 N 29/11/2017 04/12/201701/12/201730/11/2017 05/12/2017

05/12/201721 6336.0079407867 336.00

2000061040 CARRERA EGAS ZOILA ALEJANDRA 3701 CARRERA EGAS ZOILA ALEJANDRA.- LIQ. 4 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJE, COMISION Nº 18 PARTICIPACION EN MESAS NAC. DE TRABAJO ESTRATEGIA NAC. DE EDUC. AMBIENTAL 2017-2021 EN QUITO DEL 29 OCT AL 2 NOV 2017.

518.13 0.00 N 29/11/2017 29/11/201729/11/2017 00 0518.130 0.00

0501850200 ALTAMIRANO OCANA SANTOS ANIBAL 3702 ALTAMIRANO OCAÑA SANTOS ANIBAL.- LIQ. 16 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 64, SEGÚN FACT.ADJ., ACTV. MONITOREO, CONTROL Y ERRADICACION DE ESPECIES EN LA PARTE ALTA DE ISLA FLOREANA, DIAS: 2-4, 6, 10-13, 16-20, 25-26, 30 OCT 2017.

254.80 0.00 N 29/11/2017 29/11/201729/11/2017 00 0254.800 0.00

2000074571 MORENO NAULA FRANCISCO IVAN 3703 MORENO NAULA FRANCISCO IVAN.- LIQ. 20 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 69, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA ISLA FLORENA DIAS: 2-6, 10-13, 16-20, 23-27, 30 OCT 2017.

319.50 0.00 N 29/11/2017 29/11/201729/11/2017 00 0319.500 0.00

2000063954 MORA MORA HENRRY FRANCINE 3704 MORA MORA HENRRY FRANCINE.- LIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 67, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA ISLA FLORENA DIAS: 2-5, 10-13, 16-20, 23-27, 30 OCT 2017.

297.67 0.00 N 29/11/2017 29/11/201729/11/2017 00 0297.670 0.00

2000044467 ARAUJO BASTIDAS EDDY LUIS 3705 72.00 0.00 N 29/11/2017 29/11/201729/11/2017 00 072.000 0.00

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ARAUJO BASTIDAS EDDY LUIS.- LIQ. 3 DIAS DE VIATICO, COMISION Nº 102 ACTV. REUNION DE PARTICIPACION TALLER MIGRAVIAS DEL CORREDOR MARINO EN SAN CRISTOBAL DEL 18-21 OCT 2017.

1103406300 GAONA VILLALTA CARLOS ANDRES 3706 GAONA VILLALTA CARLOS ANDRES.- LIQ. 22 DIAS VIATICOS GUARDAPARQUE, COMISION Nº 319 MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN VARIAS ZONAS DEL PNG SANTA CRUZ, 3-6, 10-13, 16-21, 23-27, 30-31 OCT Y 01 NOV 2017.

320.00 0.00 N 29/11/2017 04/12/201701/12/201730/11/2017 05/12/2017

05/12/201721 6320.0079407934 320.00

1102744289 CALVA CRUZ FRANCISCO MARTIN 3707 CALVA CRUZ FRANCISCO MARTIN.- LIQ. 23 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 313, ACTV DE CONTROL, MONIT. ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA GPS, DIAS: 2-6, 9-13, 16-21, 23-27, 30-31 OCT 2017.

361.00 0.00 N 29/11/2017 04/12/201701/12/201730/11/2017 05/12/2017

05/12/201721 6361.0079407993 361.00

1802826956 CHASUG CASABAMBA MARIO FORTUNATO

3708 CHASUG CASABAMBA MARIO FORTUNATO.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 101, ACTV. MONITOREO, MTTO Y CONTROL TURISTICO EN EL CHATO, LAS GRIETAS DEL 18 OCT AL 08 NOV 2017.

352.00 0.00 S 29/11/2017 00 0352.000 0.00

2000036893 MASAQUIZA MANUEL MESIAS 3709 MASAQUIZA MANUEL MESIAS.- LIQ. 16 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ, COMISION Nº 315, ACTV. MONITOREO, PROTECCION DE ESPECIES EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 3-6, 10-13, 16-20, 23-25 OCT 2017.

256.00 0.00 N 29/11/2017 04/12/201701/12/201730/11/2017 05/12/2017

05/12/201721 6256.0079408081 256.00

0912776887 RUEDA CORDOVA DANNY OMAR 3710 RUEDA CORDOVA DANNY OMAR.- LIQ. 3 DIAS VIATICOS SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 008 REUNIONES Y EVALUACION MANEJO DE TORTUGAS QUE SE ENCUENTRAN EN CENTRO DE RESCATE PARQUE HISTORICO GYE, PARTICIPACION CONFERENCIA EN FILIPINAS DEL 17 OCT AL 01 NOV 2017

250.87 0.00 N 29/11/2017 04/12/201701/12/201730/11/2017 05/12/2017

05/12/201721 6250.8779408162 250.87



352.00 0.00 N 29/11/2017 29/11/201729/11/2017 00 0352.000 0.00

2000028395 ESPINOZA ANDRADE VERONICA EUNICE

3712 148.24 0.00 N 29/11/2017 29/11/201729/11/2017 00 0148.240 0.00

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ESPINOZA ANDRADE VERONICA EUNICE.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS, COMISIO Nº 048 SEGÚN FACT.ADJ. ASISTENCIA AUDIENCIA JUICIO ESPECIAL 20331-2017-00231 POR DELITO AMBIENTAL EN SAN CRISTOBAL DEL 31 OCT AL 2 NOV 2017.


3713 ESPINOZA ANDRADE MARIA ELENA CONCEPCION.- LIQ. 16 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 055 SEGÚN FACT.ADJ. ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA, DIAS: 1-3, 6-7, 11-14, 17-18, 20, 23-24, 27-28 OCT 2017.

250.00 0.00 N 29/11/2017 29/11/201729/11/2017 00 0250.000 0.00

2000069829 TORRES NARVAEZ DARIO JAVIER 3714 TORRES NARVAEZ DARIO JAVIER.- LIQ. 4 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 066 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 1, 3-5 NOV 2017

64.00 0.00 N 29/11/2017 29/11/201729/11/2017 00 064.000 0.00

2000040028 ROBALINO PARRA ALFONSO TOBIAS 3715 ROBALINO PARRA ALFONSO TOBIAS.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION No. 477, SEGÚN FACT ADJTS, ACTV. CONTROL DE CARGA - EQUIPAJE EN AEROPUERTO DE BALTRA , PATRULLAJE EN AREAS DEL PNG, DIAS: 1, 3-6, 8, 10-13, 16-20, 23-27, 30-31 OCT 2017.

341.51 0.00 N 29/11/2017 29/11/201729/11/2017 00 0341.510 0.00

0913726238 PADILLA INIGUEZ JIMMY NELSON 3716 PADILLA IÑIGUEZ JIMMY NELSON.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 413, SEGÚN FACT.ADJ. CONTROL EN CASETA STA ROSA Y LIMITES DEL PNG DIAS: 1-3, 5-9, 12-15, 18-22, 25-29 OCT 2017.

352.00 0.00 N 29/11/2017 29/11/201729/11/2017 00 0352.000 0.00

2000061040 CARRERA EGAS ZOILA ALEJANDRA 3717 CARRERA EGAS ZOILA ALEJANDRA.- LIQ. 4 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJE, COMISION Nº 18 PARTICIPACION EN MESAS NAC. DE TRABAJO ESTRATEGIA NAC. DE EDUC. AMBIENTAL 2017-2021 EN QUITO DEL 29 OCT AL 2 NOV 2017.

518.13 0.00 N 30/11/2017 08/12/201705/12/201730/11/2017 11/12/2017

11/12/201753 11518.1379452755 518.13

0501850200 ALTAMIRANO OCANA SANTOS ANIBAL 3718 ALTAMIRANO OCAÑA SANTOS ANIBAL.- LIQ. 16 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 64, SEGÚN FACT.ADJ., ACTV. MONITOREO, CONTROL Y ERRADICACION DE ESPECIES EN LA PARTE ALTA DE ISLA FLOREANA, DIAS: 2-4, 6, 10-13, 16-20, 25-26, 30 OCT 2017.

254.80 0.00 N 30/11/2017 08/12/201705/12/201730/11/2017 11/12/2017

11/12/201753 11254.8079452776 254.80

2000074571 MORENO NAULA FRANCISCO IVAN 3719 MORENO NAULA FRANCISCO IVAN.- LIQ. 20 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 69, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA ISLA FLORENA DIAS: 2-6, 10-13, 16-20, 23-27, 30 OCT 2017.

319.50 0.00 N 30/11/2017 08/12/201705/12/201730/11/2017 11/12/2017

11/12/201753 11319.5079452790 319.50

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2000063954 MORA MORA HENRRY FRANCINE 3720 MORA MORA HENRRY FRANCINE.- LIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 67, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA ISLA FLORENA DIAS: 2-5, 10-13, 16-20, 23-27, 30 OCT 2017.

297.67 0.00 N 30/11/2017 08/12/201705/12/201730/11/2017 11/12/2017

11/12/201753 11297.6779452824 297.67

2000044467 ARAUJO BASTIDAS EDDY LUIS 3721 ARAUJO BASTIDAS EDDY LUIS.- LIQ. 3 DIAS DE VIATICO, COMISION Nº 102 ACTV. REUNION DE PARTICIPACION TALLER MIGRAVIAS DEL CORREDOR MARINO EN SAN CRISTOBAL DEL 18-21 OCT 2017.

72.00 0.00 N 30/11/2017 08/12/201705/12/201730/11/2017 11/12/2017

11/12/201753 1172.0079452953 72.00



352.00 0.00 N 30/11/2017 08/12/201705/12/201730/11/2017 11/12/2017

11/12/201753 11352.0079452965 352.00


3723 ESPINOZA ANDRADE VERONICA EUNICE.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS, COMISIO Nº 048 SEGÚN FACT.ADJ. ASISTENCIA AUDIENCIA JUICIO ESPECIAL 20331-2017-00231 POR DELITO AMBIENTAL EN SAN CRISTOBAL DEL 31 OCT AL 2 NOV 2017.

148.24 0.00 N 30/11/2017 08/12/201705/12/201730/11/2017 11/12/2017

11/12/201753 11148.2479452984 148.24


3724 ESPINOZA ANDRADE MARIA ELENA CONCEPCION.- LIQ. 16 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 055 SEGÚN FACT.ADJ. ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA, DIAS: 1-3, 6-7, 11-14, 17-18, 20, 23-24, 27-28 OCT 2017.

250.00 0.00 N 30/11/2017 08/12/201705/12/201730/11/2017 11/12/2017

11/12/201753 11250.0079453000 250.00

2000069829 TORRES NARVAEZ DARIO JAVIER 3725 TORRES NARVAEZ DARIO JAVIER.- LIQ. 4 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 066 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 1, 3-5 NOV 2017

64.00 0.00 N 30/11/2017 08/12/201705/12/201730/11/2017 11/12/2017

11/12/201753 1164.0079453030 64.00

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MontoLíquido

No CurContable

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2000040028 ROBALINO PARRA ALFONSO TOBIAS 3726 ROBALINO PARRA ALFONSO TOBIAS.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION No. 477, SEGÚN FACT ADJTS, ACTV. CONTROL DE CARGA - EQUIPAJE EN AEROPUERTO DE BALTRA , PATRULLAJE EN AREAS DEL PNG, DIAS: 1, 3-6, 8, 10-13, 16-20, 23-27, 30-31 OCT 2017.

341.51 0.00 N 30/11/2017 08/12/201705/12/201730/11/2017 11/12/2017

11/12/201753 11341.5179453067 341.51

0913726238 PADILLA INIGUEZ JIMMY NELSON 3727 PADILLA IÑIGUEZ JIMMY NELSON.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 454, SEGÚN FACT.ADJ. CONTROL EN CASETA STA ROSA Y LIMITES DEL PNG DIAS: 1-3, 5-9, 12-15, 18-22, 25-29 OCT 2017.

352.00 0.00 N 30/11/2017 08/12/201705/12/201730/11/2017 11/12/2017

11/12/201753 11352.0079453084 352.00

0800795536 REINA ALVARADO ANGEL KENEDY 3728 REINA ALVARADO ANGEL KENEDY.- REVERSION TOTAL DE CUR 3667 LIQ. 4 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 502 INSPECCION DE EMBARCACIONES DE PESCA Y TURISMO EN LA RMG DEL 1-3 Y 5 DE NOV 2017.

(64.00) 0.00 N 30/11/2017 06/12/201730/11/2017 60 0(64.00)0 0.00


64.00 0.00 N 01/12/2017 04/12/201701/12/2017 30 064.000 0.00


3730 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.-COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-30 DE NOVIEMBRE DE 2017

112,983.10 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 0112,983.100 0.00


3731 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-30 DE NOVIEMBRE DE 2017

144,884.21 0.00 N 01/12/2017 06/12/201701/12/2017 50 0144,884.210 0.00


3732 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA.-COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-30 DE NOVIEMBRE DE 2017

74,435.92 0.00 N 01/12/2017 06/12/201701/12/2017 50 074,435.920 0.00

0968547650001 3733 13,292.13 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 013,292.130 0.00

EJERCICIO:

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17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

51 de 147

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2017

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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TOMAS DE BERLANGA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TOMAS DE BERLANGA.- COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-30 DE NOVIEMBRE DE 2017


3734 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ISLA SANTA MARIA.- COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01-30 DE NOVIEMBRE DE 2017

13,292.13 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 013,292.130 0.00


3735 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA.- COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 01-30 DE NOVIEMBRE DE 2017

13,292.13 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 013,292.130 0.00


3736 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO.- COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-30 DE NOVIEMBRE DE 2017

13,292.13 0.00 N 01/12/2017 06/12/201701/12/2017 50 013,292.130 0.00


3737 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA.-COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-30 DE NOVIEMBRE DE 2017

13,292.13 0.00 N 01/12/2017 06/12/201701/12/2017 50 013,292.130 0.00


3738 [P:11 T:LI A:2017] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE BRITO CHAPI ANDREA ELIZABETH, QUIEN CESO SUS FUNCIONES AL 31-AGOSTO-2017 EN LA DPNG

408.30 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 0408.3079411443 0.00

1304125105 MEDINA URDIN DOWER EFREN 3739 MEDINA URDIN DOWER EFREN.- LIQ 2 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 509 A CANAL BOLIVAR CONTROL Y PATRULLAJE EN LA RESERVA MARINA DE GALAPAGOS DEL 10-11 NOV 2017,

32.00 0.00 N 01/12/2017 04/12/201701/12/2017 30 032.000 0.00

0928909720 BENAVIDES BENAVIDES ESTEBAN JOSE 3740 BENAVIDES BENAVIDES ESTEBAN JOSE.- LIQ. 4 DIAS 20% DEL VIATICOS COMISION Nº 508 CONTROL Y PATRULLAJE EN VARIOS SITIOS DE RMG DEL 05-08 NOV 2017.

64.00 0.00 N 01/12/2017 04/12/201701/12/2017 30 064.000 0.00

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1802792208 MASAQUIZA HURTADO SECUNDINO 3741 MASAQUIZA HURTADO SECUNDINO.- LIQ 2 DIAS 20% DEL VIATICO DE COMISION N· 504 CANAL BOLIVAR CONTROL Y PATRULLAJE EN LA RESERVA MARINA DE GALAPAGOS DEL 10 AL 11 NOV DEL 2017.

32.00 0.00 N 01/12/2017 04/12/201701/12/2017 30 032.000 0.00

2000037628 GUILINDO PEREZ LUIS BOLIVAR 3742 GUILINDO PEREZ LUIS BOLIVAR.- LIQ 2 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION N· 503 A CANAL BOLIVAR CONTROL Y PATRULLAJE EN LA RESERVA MARINA DE GALAPAGOS DEL 10 AL 11 NOV DEL 2017

32.00 0.00 N 01/12/2017 04/12/201701/12/2017 30 032.000 0.00


3743 TOMALA COELLO GUILLERMO AMBROSIO.- LIQ.4 DIAS 20% DEL VIATICOS COMISION N·505 INSPECCION DE EMBARCACIONES DE PESCA Y TURISMO A VARIOS SITIOS RMG DEL 01 AL 05 NOV DEL 2017

64.00 0.00 N 01/12/2017 04/12/201701/12/2017 30 064.000 0.00

1719117754 ESPINOSA VILLAGOMEZ MARIA SOL 3744 ESPINOZA VILLAGOMEZ MARIA SOL.- LIQ PASAJES COMISION N*012 ACT. TALLER SOBRE ESTRATEGIA DE RECAUDACION DE FONDOS CONJUNTA DE LA ALIANZA CMAR-PACIFICODEL 05 AL 08 DE NOV DE 2017

149.46 0.00 N 01/12/2017 04/12/201701/12/2017 30 0149.460 0.00


3745 RAMON HERRERA MARLON ALEXANDER.- LIQ 5 DIAS 20% DEL VIATICOS COMISION 333 ACT. EL CHATO, GEMELOS DEL 07 AL 10 Y EL 17 DE NOV DEL 2017

65.00 0.00 N 01/12/2017 04/12/201701/12/2017 30 065.000 0.00

2000049383 VILLAMAR COCHA WILSON RICARDO 3746 VILLAMAR COCHA WILSON RICARDO.- LIQ 14 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION 305 ACT. MONIT.CONTROL, ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA, DIAS: 03-06, 09-14, 16-19 DE OCT 2017

224.00 0.00 N 01/12/2017 04/12/201701/12/2017 30 0224.000 0.00

2000055554 JIMENEZ CARRION AMILCAR ESTALIN 3747 JIMENEZ CARRION AMILCAR ESTALIN.- LIQ. 12 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 307, ACTV DE CONTROL, MONIT. ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DE SANTA CRUZ DIAS: 3-6, 10-13, 16-19 OCT 2017

192.00 0.00 N 01/12/2017 04/12/201701/12/2017 30 0192.000 0.00


3748 [P:11 T:LI A:2017] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE ARACIL JACOME WILSON ALEJANDRO, QUIEN CESO SUS FUNCIONES AL 31-AGOSTO-2017 EN LA DPNG

3,950.47 0.00 N 01/12/2017 04/12/201701/12/201701/12/2017 05/12/2017

05/12/201701 43,950.4779420004 3,950.47


3749 [P:11 T:LI A:2017] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LOPEZ MEDINA OSCAR JAVIER, QUIEN CESO SUS FUNCIONES AL 31-MARZO-2017 EN LA DPNG

1,408.00 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 01,408.0079420011 0.00

2000116844 CADENA MURILLO JEAN PIERRE 3750 CADENA MURILLO JEAN PIERRE.- LIQ. 12 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 326, ACTV DE CONTROL, MONIT. ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DE SANTA CRUZ DIAS: 3-6, 10-13, 16-19 OCT 2017

192.00 0.00 N 01/12/2017 04/12/201701/12/2017 30 0192.000 0.00

0703386094 TAMBO CARRION VICTOR ENRIQUE 3751 352.00 0.00 N 01/12/2017 04/12/201701/12/2017 30 0352.000 0.00

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TAMBO CARRION VICTOR ENRIQUE.- LIQ 22 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 109, ACT. CONTROL TURISTICO EN SITIOS DE VISITA LOS GEMELOS, TRORTUGA BAY 29-31 DE OCT Y DEL 01-19 DE NOV DEL 2017


192.00 0.00 N 04/12/2017 06/12/201706/12/201704/12/2017 20 0192.0079473726 0.00


64.00 0.00 N 04/12/2017 07/12/201706/12/201706/12/2017 11/12/2017

11/12/201724 764.0079467560 64.00

1304125105 MEDINA URDIN DOWER EFREN 3754 MEDINA URDIN DOWER EFREN.- LIQ 2 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 509 A CANAL BOLIVAR CONTROL Y PATRULLAJE EN LA RESERVA MARINA DE GALAPAGOS DEL 10-11 NOV 2017,

32.00 0.00 N 04/12/2017 08/12/201706/12/201706/12/2017 11/12/2017

11/12/201723 732.0079470014 32.00

0928909720 BENAVIDES BENAVIDES ESTEBAN JOSE 3755 BENAVIDES BENAVIDES ESTEBAN JOSE.- LIQ. 4 DIAS 20% DEL VIATICOS COMISION Nº 508 CONTROL Y PATRULLAJE EN VARIOS SITIOS DE RMG DEL 05-08 NOV 2017.

64.00 0.00 N 04/12/2017 08/12/201706/12/201706/12/2017 11/12/2017

11/12/201723 764.0079472593 64.00

1802792208 MASAQUIZA HURTADO SECUNDINO 3756 MASAQUIZA HURTADO SECUNDINO.- LIQ 2 DIAS 20% DEL VIATICO DE COMISION N· 504 CANAL BOLIVAR CONTROL Y PATRULLAJE EN LA RESERVA MARINA DE GALAPAGOS DEL 10 AL 11 NOV DEL 2017.

32.00 0.00 N 04/12/2017 08/12/201706/12/201706/12/2017 11/12/2017

11/12/201723 732.0079472610 32.00

2000037628 GUILINDO PEREZ LUIS BOLIVAR 3757 GUILINDO PEREZ LUIS BOLIVAR.- LIQ 2 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION N· 503 A CANAL BOLIVAR CONTROL Y PATRULLAJE EN LA RESERVA MARINA DE GALAPAGOS DEL 10 AL 11 NOV DEL 2017

32.00 0.00 N 04/12/2017 08/12/201706/12/201706/12/2017 11/12/2017

11/12/201723 732.0079472622 32.00


3758 64.00 0.00 N 04/12/2017 08/12/201706/12/201706/12/2017 11/12/201723 764.0079472642 64.00

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54 de 147

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PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


TOMALA COELLO GUILLERMO AMBROSIO.- LIQ.4 DIAS 20% DEL VIATICOS COMISION N·505 INSPECCION DE EMBARCACIONES DE PESCA Y TURISMO A VARIOS SITIOS RMG DEL 01 AL 05 NOV DEL 2017

11/12/2017

1719117754 ESPINOSA VILLAGOMEZ MARIA SOL 3759 ESPINOZA VILLAGOMEZ MARIA SOL.- LIQ PASAJES COMISION N*012 ACT. TALLER SOBRE ESTRATEGIA DE RECAUDACION DE FONDOS CONJUNTA DE LA ALIANZA CMAR-PACIFICODEL 05 AL 08 DE NOV DE 2017

149.46 0.00 N 04/12/2017 08/12/201706/12/201706/12/2017 11/12/2017

11/12/201723 7149.4679472650 149.46


3760 RAMON HERRERA MARLON ALEXANDER.- LIQ 5 DIAS 20% DEL VIATICOS COMISION 333 ACT. EL CHATO, GEMELOS DEL 07 AL 10 Y EL 17 DE NOV DEL 2017

65.00 0.00 N 04/12/2017 08/12/201706/12/201706/12/2017 11/12/2017

11/12/201723 765.0079472661 65.00

2000049383 VILLAMAR COCHA WILSON RICARDO 3761 VILLAMAR COCHA WILSON RICARDO.- LIQ 14 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION 305 ACT. MONIT.CONTROL, ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA, DIAS: 03-06, 09-14, 16-19 DE OCT 2017

224.00 0.00 N 04/12/2017 08/12/201706/12/201706/12/2017 11/12/2017

11/12/201723 7224.0079472676 224.00

2000055554 JIMENEZ CARRION AMILCAR ESTALIN 3762 JIMENEZ CARRION AMILCAR ESTALIN.- LIQ. 12 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 307, ACTV DE CONTROL, MONIT. ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DE SANTA CRUZ DIAS: 3-6, 10-13, 16-19 OCT 2017

192.00 0.00 N 04/12/2017 08/12/201706/12/201706/12/2017 11/12/2017

11/12/201723 7192.0079472686 192.00

2000116844 CADENA MURILLO JEAN PIERRE 3763 CADENA MURILLO JEAN PIERRE.- LIQ. 12 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 326, ACTV DE CONTROL, MONIT. ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DE SANTA CRUZ DIAS: 3-6, 10-13, 16-19 OCT 2017

192.00 0.00 N 04/12/2017 08/12/201706/12/201706/12/2017 11/12/2017

11/12/201723 7192.0079472707 192.00

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0703386094 TAMBO CARRION VICTOR ENRIQUE 3764 TAMBO CARRION VICTOR ENRIQUE.- LIQ 22 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 109, ACT. CONTROL TURISTICO EN SITIOS DE VISITA LOS GEMELOS, TRORTUGA BAY 29-31 DE OCT Y DEL 01-19 DE NOV DEL 2017

352.00 0.00 N 04/12/2017 08/12/201706/12/201706/12/2017 11/12/2017

11/12/201723 7352.0079472723 352.00

2000068755 MONCAYO VELEZ MARJORIE ALEXANDRA

3765 MONCAYO VELEZ MARJORIE ALEXANDRA.- LIQ. 21 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 053 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 2-5, 8-16, 19-22, 25-25, 29-31 DE OCTUBRE 2017

336.00 0.00 N 04/12/2017 06/12/201704/12/2017 20 0336.000 0.00

2000067146 SUAREZ VISAIRA BLANCA JAZMIN 3766 SUAREZ VISAIRA BLANCA JAZMIN.- LIQ. 16 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 056 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 03-06, 13-15, 19-22, 25-26, 28-29, 31 DE OCTUBRE DEL 2017

256.00 0.00 N 04/12/2017 06/12/201704/12/2017 20 0256.000 0.00

2000053443 VASQUEZ MACIAS DANIEL SALVADOR 3767 VASQUEZ MACIAS DANIEL SALVADOR.- LIQ. 13 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 059 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 01-02, 04, 07-10, 12, 16-18, 21-22 DE OCTUBRE 2017

208.00 0.00 N 04/12/2017 06/12/201704/12/2017 20 0208.000 0.00

1802945905 GAVILANES VILLACRES MARCELO FABIAN

3768 GAVILANES VILLACRES MARCELO FABIAN.- LIQ. 11 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 306 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 4-6, 10-13, 16-19 OCT 2017.

176.00 0.00 N 04/12/2017 06/12/201704/12/2017 20 0176.000 0.00

0703883660 ARAUJO PALADINES LUIS ALEXANDER 3769 ARAUJO PALADINES LUIS ALEXANDER.- LIQ. 20 DIAS VIATICOS SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 065, LIMPIEZA, CONTROL Y PATRULLAJE EN AREAS DEL PNG FLOREANA DIAS: 2-6, 10-13, 16-20, 23-27, 30 OCT 2017.

317.95 0.00 N 04/12/2017 06/12/201704/12/2017 20 0317.950 0.00

2000014031 CARRION CABRERA HERNAN ESTANISLAO

3770 CARRION CABRERA HERNAN ESTANISLAO.- LIQ. 25 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 302 ACTV. LOGISTICA, LIMPIEZA CONTROL Y ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 4-16, 18-23, 25-30 SEPT 2017.

384.00 0.00 N 04/12/2017 06/12/201704/12/2017 20 0384.000 0.00

2000073904 SUAREZ MONCADA JENIFER MARCELA 3771 SUAREZ MONCADA JENNIFER MARCELA.- LIQ 5 DIAS DE VIATICO, COMISION N* 071, SEGÚN FAC ADJTS, ACT. VARIO SITIOS DE DEL AREA PROTEGIDA DE LA DPNG, DEL 30-31 DE OCT Y DEL 01-03 DE NOV 2017

80.00 0.00 N 04/12/2017 06/12/201704/12/2017 20 080.000 0.00


3772 PROAÑO CONSTANTE ALBERTO ANDRES.- LIQ. 12 DIAS VIATICOS COMISION 072, ACTV. VARIOS SITIOS DE AREAS PROTEGIDAS DE LA DPNG DEL 21 AL 31 OCT Y 01 DE NOV DEL 2017

192.00 0.00 N 04/12/2017 06/12/201704/12/2017 20 0192.000 0.00

0801522616 VILLARREAL VELIZ JOHNNY ELIAS 3773 31.95 0.00 N 04/12/2017 06/12/201704/12/2017 20 031.950 0.00

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VILLARREAL VELIZ JOHNNY ELIAS.- LIQ 2 DIAS COMISION 506 ACT. RMG BASE BOLIVAR DEL 10 AL 11 DE NOV 2017

2000035572 CULQUICONDOR JUAN CARLOS 3774 CULQUICONDOR JUAN CARLOS.- LIQ 2 DIAS COMISION 506 ACT. RMG BASE BOLIVAR DEL 10 AL 11 DE NOV 2017

32.00 0.00 N 04/12/2017 06/12/201704/12/2017 20 032.000 0.00

0915335046001 DURANGO RODRIGUEZ HEBER PAULINO

3775 DURANGO RODRIGUEZ HEBER PAULINO.- COMP. CONTRATO No.DPNG-017-2017 PARA LA ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DPNG

26,000.00 0.00 S 05/12/2017 00 026,000.000 0.00


3776 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- DEV. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA CENTRAL SANTA CRUZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 . CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 . FACT Nº 355907-356334-356097-356155-355963-356003-356014-355923-355920-356509.

3,121.20 0.00 N 05/12/2017 07/12/201706/12/201705/12/2017 11/12/2017

11/12/201714 63,121.2079474939 3,121.20


3777 [P:11 T:FR A:2017] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DE LA DPNG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017

43,935.89 0.00 N 06/12/2017 07/12/201706/12/201706/12/2017 11/12/2017

12/12/201704 627,239.1979465507 27,239.19


3778 [P:11 T:FR A:2017] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL GRUPO 71 CONTRATO PROYECTO DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2017

181.73 0.00 N 06/12/2017 07/12/201706/12/201706/12/2017 11/12/2017

12/12/201704 6181.7379465564 181.73

2000075735001 ALULIMA FUENTES HANS ALBERTO 3779 ALULIMA FUENTES HANS ALBERTO.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO Nº 005-2017 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED WAN, LAN, ENLACES INALÁMBRICOS, SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y ELÉCTRICOS DE LA DPNG". CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACT Nº 209.

6,843.57 821.23 N 06/12/2017 07/12/201706/12/201706/12/2017 11/12/2017

11/12/201704 56,953.0779474955 246.37

2000075735001 ALULIMA FUENTES HANS ALBERTO 3779 ALULIMA FUENTES HANS ALBERTO.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO Nº 005-2017 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED WAN, LAN, ENLACES INALÁMBRICOS, SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y ELÉCTRICOS DE LA DPNG". CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACT Nº 209.

6,843.57 821.23 N 06/12/2017 07/12/201706/12/201706/12/2017 11/12/201704 56,953.0779474955 6,706.70

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

57 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


11/12/2017


821.23 0.00 N 06/12/2017 06/12/201706/12/201706/12/2017 00 0821.2379474965 0.00


3781 MONCAYO VELEZ MARJORIE ALEXANDRA.- LIQ. 21 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 053 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 2-5, 8-16, 19-22, 25-25, 29-31 DE OCTUBRE 2017

336.00 0.00 N 06/12/2017 14/12/201708/12/201708/12/2017 21/12/2017

21/12/201727 15336.0079517100 336.00

2000067146 SUAREZ VISAIRA BLANCA JAZMIN 3782 SUAREZ VISAIRA BLANCA JAZMIN.- LIQ. 16 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 056 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 03-06, 13-15, 19-22, 25-26, 28-29, 31 DE OCTUBRE DEL 2017

256.00 0.00 N 06/12/2017 14/12/201708/12/201708/12/2017 21/12/2017

22/12/201727 16256.0079517082 256.00

2000053443 VASQUEZ MACIAS DANIEL SALVADOR 3783 VASQUEZ MACIAS DANIEL SALVADOR.- LIQ. 13 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 059 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 01-02, 04, 07-10, 12, 16-18, 21-22 DE OCTUBRE 2017

208.00 0.00 N 06/12/2017 14/12/201708/12/201708/12/2017 21/12/2017

21/12/201727 15208.0079517113 208.00


3784 GAVILANES VILLACRES MARCELO FABIAN.- LIQ. 11 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 306 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 4-6, 10-13, 16-19 OCT 2017.

176.00 0.00 N 06/12/2017 14/12/201708/12/201708/12/2017 21/12/2017

21/12/201727 15176.0079516983 176.00


3785 112,983.10 0.00 N 06/12/2017 07/12/201706/12/201706/12/2017 00 0112,983.1079475042 0.00

EJERCICIO:

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Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-30 DE NOVIEMBRE DE 2017.


3786 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-30 DE NOVIEMBRE DE 2017.

144,884.21 0.00 N 06/12/2017 07/12/201706/12/201706/12/2017 00 0144,884.2179475050 0.00


3787 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-30 DE NOVIEMBRE DE 2017.

74,435.92 0.00 N 06/12/2017 07/12/201706/12/201706/12/2017 11/12/2017

11/12/201704 574,435.9279475065 74,435.92


3788 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TOMAS DE BERLANGA.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-30 DE NOVIEMBRE DE 2017.

13,292.13 0.00 N 06/12/2017 07/12/201706/12/201706/12/2017 11/12/2017

11/12/201704 513,292.1379475071 13,292.13


3789 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ISLA SANTA MARIA.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01-30 DE NOVIEMBRE DE 2017.

13,292.13 0.00 N 06/12/2017 07/12/201706/12/201706/12/2017 11/12/2017

11/12/201704 513,292.1379475088 13,292.13


3790 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 01-30 DE NOVIEMBRE DE 2017.

13,292.13 0.00 N 06/12/2017 07/12/201706/12/201706/12/2017 11/12/2017

11/12/201704 513,292.1379475098 13,292.13


3791 13,292.13 0.00 N 06/12/2017 07/12/201706/12/201706/12/2017 11/12/201704 513,292.1379475108 13,292.13

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2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-30 DE NOVIEMBRE DE 2017.

11/12/2017


3792 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-30 DE NOVIEMBRE DE 2017.

13,292.13 0.00 N 06/12/2017 07/12/201706/12/201706/12/2017 11/12/2017

11/12/201704 513,292.1379475120 13,292.13

2000057238 YAULI GALLARDO WALTER VICENTE 3793 YAULI GALLARDO WALTER VICENTE.- LIQ. 25 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 094, ACTV. MONITOREO, MTTO Y CONTROL TURISTICO EN EL GARRAPATERO DEL 12 OCT AL 05 NOV 2017.

352.00 0.00 N 06/12/2017 06/12/201706/12/2017 00 0352.000 0.00

0916909062 MORALES ALEJANDRO ANDRES LARRY 3794 MORALES ALEJANDO ANDRES LARRY.- LIQ. 3 DIAS 30% DEL VIATICO, COMISION Nº 020 ACTV .COBERTURA DE AUDIENCIA POR PROCESO DE BARCO FU YUAN YU LENG 999 EN GYE DEL 19-22 NOV 2017.

72.00 0.00 N 06/12/2017 06/12/201706/12/2017 00 072.000 0.00

0703883660 ARAUJO PALADINES LUIS ALEXANDER 3795 ARAUJO PALADINES LUIS ALEXANDER.- LIQ. 20 DIAS VIATICOS SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 065, LIMPIEZA, CONTROL Y PATRULLAJE EN AREAS DEL PNG FLOREANA DIAS: 2-6, 10-13, 16-20, 23-27, 30 OCT 2017.

317.95 0.00 N 06/12/2017 14/12/201708/12/201708/12/2017 21/12/2017

22/12/201727 16317.9579517003 317.95


3796 CARRION CABRERA HERNAN ESTANISLAO.- LIQ. 25 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 302 ACTV. LOGISTICA, LIMPIEZA CONTROL Y ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 4-16, 18-23, 25-30 SEPT 2017.

384.00 0.00 N 06/12/2017 14/12/201708/12/201708/12/2017 21/12/2017

22/12/201727 16384.0079517139 384.00

2000073904 SUAREZ MONCADA JENIFER MARCELA 3797 SUAREZ MONCADA JENNIFER MARCELA.- LIQ 5 DIAS DE VIATICO, COMISION N* 071, SEGÚN FAC ADJTS, ACT. VARIO SITIOS DE DEL AREA PROTEGIDA DE LA DPNG, DEL 30-31 DE OCT Y DEL 01-03 DE NOV 2017

80.00 0.00 N 06/12/2017 14/12/201708/12/201708/12/2017 15/12/2017

15/12/201721 980.0079517026 80.00

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60 de 147

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


2000021663 SAN MIGUEL ALVAREZ ANIBAL 3798 SAN MIGUEL ALVAREZ ANIBAL.- LIQ. 20 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 66, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA ISLA FLORENA DIAS: 2-6, 10-13, 16-20, 23-27, 30 OCT 2017.

314.95 0.00 N 06/12/2017 06/12/201706/12/2017 00 0314.950 0.00

1715225270 PEREZ PROANO WILMA JANETH 3799 PEREZ PROAÑO WILMA JANETH.- LIQ. 14 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 63, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA ISLA FLORENA DIAS: 2-5, 9-13, 17-20, 23 OCT 2017.

224.00 0.00 N 06/12/2017 06/12/201706/12/2017 00 0224.000 0.00

2000095378 SALAZAR CHOEZ JUNIOR VICENTE 3800 SALAZAR CHOEZ JUNIOR VICENTE.- LIQ. 17 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 500 ACTV. CONTROL Y PATRULLAJE EN RMG, DIAS: 16-20, 23-28, 30-31 OCT, 1, 3-5 NOV 2017.

272.00 0.00 N 06/12/2017 06/12/201706/12/2017 00 0272.000 0.00

0201127115 ZAPATA JAVIER JOVANNY 3801 ZAPATA JAVIER JOVANNY.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 428, PATRULLAJE EN AREAS DEL PNG Y CONTROL NOCTURNO EN CASETA STA. ROSA, CONTROL DE CARGA Y EQUIPAJE EN AEROPUERTO DE BALTRA, DIAS: 1-4, 6-10, 13-16, 18-19, 21-24, 26, 28-29 OCT 2017.

352.00 0.00 N 06/12/2017 06/12/201706/12/2017 00 0352.000 0.00


3802 PROAÑO CONSTANTE ALBERTO ANDRES.- LIQ. 12 DIAS VIATICOS COMISION 072, ACTV. VARIOS SITIOS DE AREAS PROTEGIDAS DE LA DPNG DEL 21 AL 31 OCT Y 01 DE NOV DEL 2017

192.00 0.00 N 06/12/2017 14/12/201708/12/201708/12/2017 21/12/2017

22/12/201727 16192.0079517037 192.00

0801522616 VILLARREAL VELIZ JOHNNY ELIAS 3803 VILLARREAL VELIZ JOHNNY ELIAS.- LIQ 2 DIAS COMISION 506 ACT. RMG BASE BOLIVAR DEL 10 AL 11 DE NOV 2017

31.95 0.00 N 06/12/2017 14/12/201708/12/201708/12/2017 15/12/2017

15/12/201721 931.9579517050 31.95

2000035572 CULQUICONDOR JUAN CARLOS 3804 CULQUICONDOR JUAN CARLOS.- LIQ 2 DIAS COMISION 506 ACT. RMG BASE BOLIVAR DEL 10 AL 11 DE NOV 2017

32.00 0.00 N 06/12/2017 14/12/201708/12/201708/12/2017 15/12/2017

15/12/201721 932.0079517070 32.00


3805 2,655.20 318.62 N 06/12/2017 07/12/201706/12/201706/12/2017 11/12/201704 52,973.8279475004 318.62

EJERCICIO:

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2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- DEV .PAGO CONTRATO Nº2013-FMT-112892 ,SERVICIO DE ARRIENDO DE FRECUENCIA DE RADIO VHF-UHF COMUNICACIONES INSTITUCIONALES POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2017. FACT N° 96444. (FUSIÓN SENATEL Y SUPERTEL REG. OFIC Nº439).

11/12/2017


3805 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- DEV .PAGO CONTRATO Nº2013-FMT-112892 ,SERVICIO DE ARRIENDO DE FRECUENCIA DE RADIO VHF-UHF COMUNICACIONES INSTITUCIONALES POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2017. FACT N° 96444. (FUSIÓN SENATEL Y SUPERTEL REG. OFIC Nº439).

2,655.20 318.62 N 06/12/2017 07/12/201706/12/201706/12/2017 11/12/2017

11/12/201704 52,973.8279475004 2,655.20


3806 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PARA COMPENSAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3805.

318.62 0.00 N 06/12/2017 06/12/201706/12/201706/12/2017 00 0318.6279475018 0.00


3807 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ,PLANTA CENTRAL SANTA CRUZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMRE 2017, SEGÚN FACT Nº 8983309-8983322.

172.50 20.70 N 06/12/2017 12/12/201712/12/201711/12/2017 21/12/2017

21/12/201769 15193.2079565773 20.70


3807 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ,PLANTA CENTRAL SANTA CRUZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMRE 2017, SEGÚN FACT Nº 8983309-8983322.

172.50 20.70 N 06/12/2017 12/12/201712/12/201711/12/2017 21/12/2017

22/12/201769 16193.2079565773 172.50



20.70 0.00 N 06/12/2017 12/12/201712/12/201711/12/2017 60 020.7079565796 0.00

2000057238 YAULI GALLARDO WALTER VICENTE 3809 YAULI GALLARDO WALTER VICENTE.- LIQ. 25 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 094, ACTV. MONITOREO, MTTO Y CONTROL TURISTICO EN EL GARRAPATERO DEL 12 OCT AL 05 NOV 2017.

352.00 0.00 N 07/12/2017 14/12/201708/12/201708/12/2017 21/12/2017

22/12/201717 15352.0079517204 352.00


3810 6,599.12 0.00 N 07/12/2017 07/12/201707/12/2017 00 06,599.120 0.00

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FERRETERIA BODEGA BLANCA S.A. BODEGABLA.- COMP. PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PREVIENDO CIERRE DE AÑO FISCAL 2017,APROVECHANDO SALDO PRESUPUESTARIO

2000025367001 ANGERMEYER SOHNREY ANA 3811 ANGERMEYER SOHNREY ANA.- COMP.PARA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL FORMAL (FORTALECIMIENTO A LA MALLA CURRICULAR Y PROGRAMA DE PARTICIPACION ESTUDIANTIL Y NO FORMAL( CALENDARIO VERDE,CASAS ABIERTAS,TALLERES)

2,995.36 0.00 N 07/12/2017 07/12/201707/12/2017 00 02,995.360 0.00

0916909062 MORALES ALEJANDRO ANDRES LARRY 3812 MORALES ALEJANDO ANDRES LARRY.- LIQ. 3 DIAS 30% DEL VIATICO, COMISION Nº 020 ACTV .COBERTURA DE AUDIENCIA POR PROCESO DE BARCO FU YUAN YU LENG 999 EN GYE DEL 19-22 NOV 2017.

72.00 0.00 N 07/12/2017 14/12/201708/12/201708/12/2017 15/12/2017

15/12/201711 872.0079517247 72.00

2000021663 SAN MIGUEL ALVAREZ ANIBAL 3813 SAN MIGUEL ALVAREZ ANIBAL.- LIQ. 20 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 66, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA ISLA FLORENA DIAS: 2-6, 10-13, 16-20, 23-27, 30 OCT 2017.

314.95 0.00 N 07/12/2017 14/12/201708/12/201708/12/2017 21/12/2017

22/12/201717 15314.9579517224 314.95

1715225270 PEREZ PROANO WILMA JANETH 3814 PEREZ PROAÑO WILMA JANETH.- LIQ. 14 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 63, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA ISLA FLORENA DIAS: 2-5, 9-13, 17-20, 23 OCT 2017.

224.00 0.00 N 07/12/2017 14/12/201708/12/201708/12/2017 21/12/2017

22/12/201717 15224.0079517275 224.00

2000095378 SALAZAR CHOEZ JUNIOR VICENTE 3815 SALAZAR CHOEZ JUNIOR VICENTE.- LIQ. 17 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 500 ACTV. CONTROL Y PATRULLAJE EN RMG, DIAS: 16-20, 23-28, 30-31 OCT, 1, 3-5 NOV 2017.

272.00 0.00 N 07/12/2017 14/12/201708/12/201708/12/2017 21/12/2017

22/12/201717 15272.0079517296 272.00

0201127115 ZAPATA JAVIER JOVANNY 3816 ZAPATA JAVIER JOVANNY.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 428, PATRULLAJE EN AREAS DEL PNG Y CONTROL NOCTURNO EN CASETA STA. ROSA, CONTROL DE CARGA Y EQUIPAJE EN AEROPUERTO DE BALTRA, DIAS: 1-4, 6-10, 13-16, 18-19, 21-24, 26, 28-29 OCT 2017.

352.00 0.00 N 07/12/2017 14/12/201708/12/201708/12/2017 21/12/201717 14352.0079517315 352.00

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MontoLíquido

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21/12/2017

0915586507001 ROBALINO RODRIGUEZ EDUARDO JOSE 3817 ROBALINO RODRIGUEZ EDUARDO JOSE.- COMP.PARA ADQUISICION DE TRAJES DE BUCEO(WETSUIT) PARA ACTIVIDADES DE BUCEO EN LA RESERVA MARINA DE GALAPAGOS

4,961.60 0.00 N 07/12/2017 07/12/201707/12/2017 00 04,961.600 0.00

1802569648001 GUANANGA TOALOMBO ELIECER MARCELO

3818 GUANANGA TOALOMBO ELIECER MARCELO.- COMP.PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA CASA DE VOLUNTARIOS DE LA DPNG

400.00 0.00 N 08/12/2017 08/12/201708/12/2017 00 0400.000 0.00

0906007380001 SALDANA PAZMINO IVAN NEPTALI 3819 SALDANA PAZMINO IVAN NEPTALI.- COMP PARA LA ADQUISICION DE MARCAS PARA TORTUGAS MARINAS EN LA RMG

1,974.00 0.00 N 08/12/2017 08/12/201708/12/2017 00 01,974.000 0.00

1802072353001 VELA PACAS ZABINA EULALIA 3820 VELA PACAS ZABINA EULALIA.- COMP.PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRASLADO-MANIOBRA EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE CARGA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, DE LA DIRECCION DEL PARQUE NACIONAL DESDE PUERTO AYORA A LOS TERMINALES AEREOS EN LA ISLA BALTRA Y CIUDADES DE GUAYAQUIL Y QUITO Y VICIVERSA

2,500.00 0.00 N 08/12/2017 08/12/201708/12/2017 00 02,500.000 0.00

0915586507001 ROBALINO RODRIGUEZ EDUARDO JOSE 3821 ROBALINO RODRIGUEZ EDUARDO JOSE.- COMP. PARA REALIZAR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA ACTIVIDADES DE BUCEO EN LA RESERVA MARINA DE GALAPAGOS .

904.94 0.00 N 08/12/2017 08/12/201708/12/2017 00 0904.940 0.00


3822 [P:12 T:NO A:2017] PAGO DE NÓMINA MENSUAL AL SERVIDOR RICAURTE MORAN ONIVID YER CORRESPONDIENTE AL 1 DICIEMBRE 2017 LABORADO EN LA DPNG.

53.58 0.00 N 08/12/2017 11/12/201708/12/201708/12/2017 15/12/2017

15/12/201704 70.0179513612 0.01


3823 [P:12 T:DT A:2017] PAGO DÉCIMO TERCER SUELDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017 DE LA DPNG BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO PROYECTO DE INVERSIÓN GRUPO 71

1,999.80 0.00 N 08/12/2017 11/12/201708/12/201708/12/2017 15/12/2017

15/12/201704 71,999.8079515991 1,999.80


96.00 0.00 N 08/12/2017 08/12/201708/12/201708/12/2017 00 096.0079517340 0.00


3825 481,628.43 0.00 N 08/12/2017 11/12/201708/12/201708/12/2017 15/12/201704 7464,637.3479516139 464,637.34

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2017

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[P:12 T:DT A:2017] PAGO DÉCIMO TERCER SUELDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017 AL PERSONAL DE LA DPNG BAJO LA MODALIDAD DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO.

15/12/2017


352.00 0.00 N 08/12/2017 08/12/201708/12/201708/12/2017 00 0352.0079517357 0.00

0700891997001 CABRERA APOLO JUAN MANUEL 3827 CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- COMP. PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEÑALETICA ORIENTATIVA EN SITIOS DE VISITA

2,990.40 0.00 N 08/12/2017 12/12/201708/12/2017 40 02,990.400 0.00

1702810423001 CALAPAQUI DIAZ MILTON RAUL 3828 CALAPAQUI DIAZ MILTON RAUL.- COMP.PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS Y BOMBAS HIDRACELL DE LAS EMBARCACIONES OCEANICAS LI SIERRA NEGRA,LP MOLME Y LP GUADALUPE RIVER

5,997.60 0.00 N 08/12/2017 13/12/201713/12/2017 50 05,997.600 0.00

1704041522001 SAAVEDRA PEDRO HELEODORO GERMAN

3829 SAAVEDRA PEDRO HELEODORO GERMAN.- COMP PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION DE CODIGO 5153 Y LAS CAMIONETAS DE CODIGO 5124,5116 Y 5983 DE CREI.

4,999.68 0.00 N 08/12/2017 13/12/201713/12/2017 50 04,999.680 0.00

1716927387001 ORELLANA LARA MAYRA ALEXANDRA 3830 ORELLANA LARA MAYRA ALEXANDRA.- PARA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS MAZDA BT50 WEA0132 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ,MAZDA BT50 WEA0133 DE LA DIRECCION DE ECOSISTEMAS, TOYOTA HILUX WEA0086 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y MAZDA BT50 WEA0134 DE LA DIRECCION DE ECOSISTEM

4,199.93 0.00 N 08/12/2017 13/12/201713/12/2017 50 04,199.930 0.00

1791321278001 LOGIKARD C.A. 3831 LOGIKARD C.A.- COMP PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION (CINTAS PARA IMPRESORAS ZEBRA GENUINE,PRITEN RIBBOM) PARA CARNETIZACION- RENOVACION LICENCIAS DE PESCADOR ARTESANAL Y PERMISO DE PESCA EN LA RESERVA MARINA DE GALAPAGOS PERIODO 2017

2,831.36 0.00 N 08/12/2017 12/12/201712/12/2017 40 02,831.360 0.00

2000071056001 GUERRERO SANCHEZ ESTEBAN ALEJANDRO

3832 GUERRERO SANCHEZ ESTEBAN ALEJANDRO.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS DE LA DPNG ( 3 y 4 DE 4 EDICIONES). FACT Nº 843.

1,320.00 0.00 N 11/12/2017 12/12/201712/12/201711/12/2017 22/12/2017

22/12/2017110

111,293.6079565812 1,293.60

0800478463001 ROMERO BENITEZ OMAR 3833 ROMERO BENITEZ OMAR.- DEV. PAGO SEGÚN COMTRATO 0013-2017 "SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LAS INSTALACIONES Y EMBARCACIONES DE LA DPNG". CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2017. FACT Nº 12258.

1,607.00 192.84 N 11/12/2017 12/12/201712/12/201711/12/2017 22/12/2017110

111,632.7179566001 57.85

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2017

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FechaSolicitud

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F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


22/12/2017

0800478463001 ROMERO BENITEZ OMAR 3833 ROMERO BENITEZ OMAR.- DEV. PAGO SEGÚN COMTRATO 0013-2017 "SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LAS INSTALACIONES Y EMBARCACIONES DE LA DPNG". CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2017. FACT Nº 12258.

1,607.00 192.84 N 11/12/2017 12/12/201712/12/201711/12/2017 22/12/2017

22/12/2017110

111,632.7179566001 1,574.86


192.84 0.00 N 11/12/2017 12/12/201712/12/201711/12/2017 10 0192.8479566014 0.00

0915413686001 INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN 3835 INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO EN EL CANAL ITABACA PARA LOS SERVIDORES DE LA DPNG QUE LABORAN EN EL AEREOPUERTO DE BALTRA". CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 , FACT Nº 744.

468.00 0.00 N 11/12/2017 12/12/201712/12/201711/12/2017 21/12/2017

22/12/201719 11463.3279565877 463.32

1500501968001 SALAZAR ARIAS ELMER STEVEN 3836 SALAZAR ARIAS ELMER STEVEN.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO DPNG-012-2017 POR SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INSTITUCIONALES PARA LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMRE 2017. FACT Nº 761.

10,535.72 1,264.28 N 11/12/2017 12/12/201712/12/201711/12/2017 10 010,704.2979572983 0.00


1,264.28 0.00 N 11/12/2017 12/12/201712/12/201711/12/2017 10 01,264.2879573045 0.00


3838 [P:12 T:SE A:2017] PAGO DE NOMINA DE SUBROGACIONES Y/O ENCARGOS A LA ESCALA DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DESDE 01 OCTUBRE HASTA 30 NOVIEMBRE 2017

4,683.75 0.00 N 11/12/2017 12/12/201711/12/201711/12/2017 13/12/2017

13/12/201701 23,199.9679546094 3,199.96


3839 [P:12 T:AJ A:2017] AJUSTES DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIÓN Y ENCARGO DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DEL PERIODO DESDE 01 OCTUBRE HASTA 30 NOVIEMBRE 2017

355.82 0.00 N 11/12/2017 12/12/201711/12/201711/12/2017 13/12/201701 2269.4879546169 269.48

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


13/12/2017


3840 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEV. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ,PLANTA CENTRAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMRE 2017, SEGÚN FACT Nº 81208027-081203514-81208028-81216566-81208026-81208029.

133.44 16.01 N 11/12/2017 12/12/201712/12/201711/12/2017 21/12/2017

22/12/201719 11149.4579565920 16.01


3840 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEV. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ,PLANTA CENTRAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMRE 2017, SEGÚN FACT Nº 81208027-081203514-81208028-81216566-81208026-81208029.

133.44 16.01 N 11/12/2017 12/12/201712/12/201711/12/2017 21/12/2017

22/12/201719 11149.4579565920 133.44



16.01 0.00 N 11/12/2017 12/12/201712/12/201711/12/2017 10 016.0179565949 0.00


3842 FERRETERIA BODEGA BLANCA S.A. BODEGABLA.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN. FACT Nº 1840 (Comp Ing Nº 118)- FACT Nº 1847 (Comp Ing Nº 119) -FACT Nº 1841 (Comp Ing Nº 120).

5,892.07 707.05 N 11/12/2017 13/12/201712/12/201712/12/2017 10 06,328.0879588888 0.00


3843 FERRETERIA BODEGA BLANCA S.A. BODEGABLA.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3842.

707.05 0.00 N 11/12/2017 12/12/201712/12/201712/12/2017 10 0707.0579588901 0.00

2000025367001 ANGERMEYER SOHNREY ANA 3844 ANGERMEYER SOHNREY ANA.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL FACT Nº 19044 (Comp Nº 114), FACT Nº 19043 (Comp Nº 115), FACT Nº 19042 (Comp Nº 116), FACT Nº 19045 (Comp Nº 117)

2,674.43 320.93 N 11/12/2017 13/12/201712/12/201712/12/2017 22/12/2017

22/12/201719 112,872.3479588919 224.65

2000025367001 ANGERMEYER SOHNREY ANA 3844 ANGERMEYER SOHNREY ANA.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL FACT Nº 19044 (Comp Nº 114), FACT Nº 19043 (Comp Nº 115), FACT Nº 19042 (Comp Nº 116), FACT Nº 19045 (Comp Nº 117)

2,674.43 320.93 N 11/12/2017 13/12/201712/12/201712/12/2017 22/12/201719 112,872.3479588919 2,647.69

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2017

FechaAprobado

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FechaSolicitud

B

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A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


22/12/2017

2000025367001 ANGERMEYER SOHNREY ANA 3845 ANGERMEYER SOHNREY ANA.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3844.

320.93 0.00 N 11/12/2017 12/12/201712/12/201712/12/2017 10 0320.9379588936 0.00

2000025367001 ANGERMEYER SOHNREY ANA 3846 ANGERMEYER SOHNREY ANA.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3844.

46.26 0.00 S 11/12/2017 00 046.260 0.00

1802569648001 GUANANGA TOALOMBO ELIECER MARCELO

3847 GUANANGA TOALOMBO ELIECER MARCELO.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA CASA DE VOLUNTARIOS DE LA DPNG. FACT Nº 3222.

400.00 0.00 N 11/12/2017 13/12/201712/12/201712/12/2017 21/12/2017

22/12/201718 11392.0079588954 392.00

0906007380001 SALDANA PAZMINO IVAN NEPTALI 3848 SALDANA PAZMINO IVAN NEPTALI.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MARCAS PARA TORTUGAS MARINAS EN LA RMG. FACT Nº 1337 (Comp Ing Nº 122)

1,762.50 211.50 N 11/12/2017 13/12/201712/12/201712/12/2017 22/12/2017

22/12/201719 111,892.9279588974 148.05

0906007380001 SALDANA PAZMINO IVAN NEPTALI 3848 SALDANA PAZMINO IVAN NEPTALI.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MARCAS PARA TORTUGAS MARINAS EN LA RMG. FACT Nº 1337 (Comp Ing Nº 122)

1,762.50 211.50 N 11/12/2017 13/12/201712/12/201712/12/2017 22/12/2017

22/12/201719 111,892.9279588974 1,744.87

0906007380001 SALDANA PAZMINO IVAN NEPTALI 3849 SALDANA PAZMINO IVAN NEPTALI.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3848.

211.50 0.00 N 11/12/2017 13/12/201713/12/201712/12/2017 20 0211.5079614856 0.00

1802072353001 VELA PACAS ZABINA EULALIA 3850 VELA PACAS ZABINA EULALIA.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO-MANIOBRA EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE CARGA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, DE LA DIRECCION DEL PARQUE NACIONAL DESDE PUERTO AYORA A LOS TERMINALES AEREOS EN LA ISLA BALTRA Y CIUDADES DE GUAYAQUIL Y QUITO Y VICIVERSA. FACT Nº 17106.

2,500.00 0.00 N 11/12/2017 27/12/201727/12/201712/12/2017 160 02,475.0080076610 0.00

0915586507001 ROBALINO RODRIGUEZ EDUARDO JOSE 3851 807.98 96.96 N 11/12/2017 13/12/201712/12/201712/12/2017 22/12/201718 11867.7779588983 67.87

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

68 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


ROBALINO RODRIGUEZ EDUARDO JOSE.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA ACTIVIDADES DE BUCEO EN LA RESERVA MARINA DE GALAPAGOS . FACT Nº 11968 (Comp Ing Nº 123).

21/12/2017

0915586507001 ROBALINO RODRIGUEZ EDUARDO JOSE 3851 ROBALINO RODRIGUEZ EDUARDO JOSE.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA ACTIVIDADES DE BUCEO EN LA RESERVA MARINA DE GALAPAGOS . FACT Nº 11968 (Comp Ing Nº 123).

807.98 96.96 N 11/12/2017 13/12/201712/12/201712/12/2017 21/12/2017

22/12/201718 11867.7779588983 799.90

0915586507001 ROBALINO RODRIGUEZ EDUARDO JOSE 3852 ROBALINO RODRIGUEZ EDUARDO JOSE.- ARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3851.

96.96 0.00 N 11/12/2017 12/12/201712/12/201712/12/2017 10 096.9679589050 0.00


3853 BUSTOS NAVARRETE WALTER MARCELO.- LIQ. 4 DIA VIATICOS, COMISION No. 020 A SAN CRISTOBAL DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE, COORDINACION PARA EL TRASLADO DE LA EMBARCACION FU YUAN YU LENG 999 AL PUERTO DE MANTA

271.42 0.00 N 11/12/2017 12/12/201711/12/2017 10 0271.420 0.00


3854 CARRION CABRERA HERNAN ESTANISLAO.- LIQ. 23 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 332 ACTV. LOGISTICA, LIMPIEZA CONTROL Y ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 2-7, 9-13, 16-20, 23-27, 30-31 OCT 2017.

368.00 0.00 N 11/12/2017 12/12/201711/12/2017 10 0368.000 0.00

2000096475 VILLAFUERTE MANRIQUE WILSON JAVIER

3855 VILLAFUERTE MANRIQUE WILSON JAVIER.- LIQ. 9 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 304 ACTV. MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN ZONAS DE PNG, DIAS: 3-6, 10, 16-19 OCT 2017.

144.00 0.00 N 11/12/2017 12/12/201711/12/2017 10 0144.000 0.00

2000074571 MORENO NAULA FRANCISCO IVAN 3856 MORENO NAULA FRANCISCO IVAN.- LIQ. 8 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 70, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA ISLA FLORENA DIAS: 1, 6-10, 13, 15 NOV 2017.

127.75 0.00 N 11/12/2017 12/12/201711/12/2017 10 0127.750 0.00


3857 MONCAYO VELEZ MARJORIE ALEXANDRA.- LIQ. 17 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 065 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 1-3, 6, 8-9, 12-14, 17-19, 22-23, 25, 27-28 NOV 2017

272.00 0.00 N 11/12/2017 12/12/201711/12/2017 10 0272.000 0.00

2000032033 AGUILAR MORA LIBIA SORAYA 3858 AGUILAR MORA LIBIA SORAYA.- LIQ. 1 DIA VIATICO COMISION Nº 001 ACTV. VERIFICACION GESTION ANT, GAD Y SRI PARA REGISTRO VEHICULOS DE LA INSTITUCION EN SAN CRISTOBAL DEL 23-24 NOV 2017.

80.00 0.00 N 11/12/2017 12/12/201711/12/2017 10 080.000 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

69 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



3859 BUSTOS NAVARRETE WALTER MARCELO.- LIQ. 3 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJES COMISION Nº 021 ACTV. COORD. LLEGADA Y ABASTECIMIENTO DEL BARCO CHINO FU YUAN LENG 999, REUNION EN QUITO MAE EN GYE-MANTA-UIO DEL 2-10 OCT 2017

659.05 0.00 N 11/12/2017 12/12/201711/12/2017 10 0659.050 0.00

1802291508 PAREDES PAZ KLEBER ARSECIO 3860 PAREDES PAZ KLEBER ARSECIO.- LIQ. 21 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION No. 458, SEGÚN FACT ADJTS, ACTV. CONTROL DE CARGA - EQUIPAJE EN AEROPUERTO DE BALTRA, DIAS: 3-8, 11-15, 18-22, 24-28 NOV 2017.

336.00 0.00 N 11/12/2017 12/12/201711/12/2017 10 0336.000 0.00

0925335549 SANGOLQUI PALTAN ERIKA PAOLA 3861 SANGOLQUI PALTAN ERIKA PAOLA.- LIQ. 2 DIAS 20% DEL VIATICO, ACTV. CONTROL Y PATRULLAJE EN RMG DEL 25-26 NOV 2017

32.00 0.00 N 11/12/2017 12/12/201711/12/2017 10 032.000 0.00

1803285889 ROBALINO GARCES EDWIN RODRIGO 3862 ROBALINO GARCES EDWIN RODRIGO.- LIQ. 4 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJES COMISION Nº 013. REUNION COORD.ZONAL 5 MSP MANEJO DESECHOS SANITARIOS, PARTICIPAC. AUDIENCIA BARCO CHINO EN GYE DEL 19-23 NOV. 2017.

492.09 0.00 N 11/12/2017 12/12/201711/12/2017 10 0492.090 0.00

2000068292 LOPEZ BASURTO ZAIDA JETZABET 3863 LOPEZ BASURTO ZAIDA JETZABET.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 001 DILIGENCIAS ADM TEMA VEHICULOS ANTE ANT, GAD Y SRI EN SAN CRISTOBAL DEL 23-25 NOV 2017

160.00 0.00 N 11/12/2017 12/12/201711/12/2017 10 0160.000 0.00

2000055117 CEVALLOS CARDENAS RUBEN FRANCISCO

3864 CEVALLOS CARDENAS RUBEN FRANCISCO.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 29. MTTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, CONFIGURACION DE VLAN DE IMPRESORAS EN SERVIDOR ACTIVO Y FIREWALL EN SAN CRISTOBAL DEL 20-22 NOV 2017.

137.60 0.00 N 11/12/2017 12/12/201711/12/2017 10 0137.600 0.00

0919740613 GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH 3865 GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.-REMBOLSO DE PASAJES, COMISION Nº 070, PARTICIPAR EN TALLER DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL REFORMA REGLAMENTO DE GUIANZA TURISTICA EN QUITO DEL 13-16 AGO 2017.

325.11 0.00 N 12/12/2017 12/12/201712/12/2017 00 0325.110 0.00


3866 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO Nº 020-2017 POR "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MARINOS DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS". FACT Nº 41711. (4000 GLS GASOLINA EXTRA)

7,817.86 938.14 N 12/12/2017 13/12/201713/12/201713/12/2017 10 08,756.0079598203 0.00



938.14 0.00 N 12/12/2017 13/12/201713/12/201713/12/2017 10 0938.1479598221 0.00


3868 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMP.PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TERRESTRES PROPIEDAD DE LA DIRECCION DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS

1,928.44 0.00 N 12/12/2017 12/12/201712/12/2017 00 01,928.440 0.00

1001226396001 VALENCIA MESA FAUSTO CRISTOBAL 3869 700.00 0.00 N 12/12/2017 12/12/201712/12/2017 00 0700.000 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

70 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


VALENCIA MESA FAUSTO CRISTOBAL.- COMP. PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS BICICLETAS DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADOS DE LA DPNG

0911092146001 CASTRO BASANTES WILLIANS MARCELO

3870 CASTRO BASANTES WILLIANS MARCELO.- COMP.PARA ADQUISICION DE FILTROS Y REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE PURIFICACION Y ALCALINIZACION DE AGUA MARCA PURE PRO DE LA VIVIENDA DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIOS DE LA DPNG

1,389.92 0.00 N 12/12/2017 12/12/201712/12/2017 00 01,389.920 0.00

1705252326001 ALDAS SOLIS LUIS TARQUINO 3871 ALDAS SOLIS LUIS TARQUINO .- COMP.PARA ADQUISICION DE REPUESTO TECNOLOGICOS Y OTROS A CARGO DEL PROCESO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC) DE LA DIRECCION DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS

3,298.34 0.00 N 12/12/2017 12/12/201712/12/2017 00 03,298.340 0.00

NAC0000000001 CONSUMIDOR FINAL 3872 CONSUMIDOR FINAL.- REGULARIZACION DE LA CUENTA 112-40 POR DEDUCCIONES APLICADAS EN LOS INGRESOS DESDE EL AÑO 2013 HASTA EL AÑO 2017.

490.63 0.00 S 12/12/2017 00 0490.630 0.00

0968603820001 EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP

3873 EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS .- COMP.PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN POR PRENSA NACIONAL DE NOTIFICACIONES DE LOS EXÁMENES ESPECIALES PRACTICADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL PNG.

505.70 0.00 N 12/12/2017 12/12/201712/12/2017 00 0505.700 0.00

1792653894001 OPERADOR TURISTICO Y AGENCIA DE VIAJES UNIQUE ADVENTURES UNIADVENTURES SA

3874 OPERADOR TURISTICO Y AGENCIA DE VIAJES UNIQUE ADVENTURES UNIADVENTURES SA.- COMP.PARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE,ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA UN FUNCIONARIO DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE PREVIO A OBTENER LOS PERMISOS DE OPERACION DE LA AERONAVE INSTITUCIONAL

973.00 0.00 N 12/12/2017 12/12/201712/12/2017 00 0973.000 0.00


423.92 0.00 N 13/12/2017 14/12/201714/12/201713/12/2017 10 0423.9279636232 0.00

1792371368001 RODAS DUQUE CONSULTORES INTEGRALES CIA. LTDA.

3876 RODAS DUQUE CONSULTORES INTEGRALES CIA. LTDA.- COMP.PARA SERVICIOS DE CAPACITACION PARA ACTUALIZACION EN SEGURIDAD Y SALUD,ELABORACION DE REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2,576.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/201713/12/2017 00 02,576.000 0.00


3877 BUSTOS NAVARRETE WALTER MARCELO.- DEV. 4 DIA VIATICOS, COMISION No. 020 A SAN CRISTOBAL DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE, COORDINACION PARA EL TRASLADO DE LA EMBARCACION FU YUAN YU LENG 999 AL PUERTO DE MANTA

271.42 0.00 N 13/12/2017 15/12/201713/12/201713/12/2017 21/12/2017

22/12/201706 9271.4279614016 271.42


3878 CARRION CABRERA HERNAN ESTANISLAO.- DEV. 23 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 332 ACTV. LOGISTICA, LIMPIEZA CONTROL Y ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 2-7, 9-13, 16-20, 23-27, 30-31 OCT 2017.

368.00 0.00 N 13/12/2017 15/12/201713/12/201713/12/2017 21/12/201706 8368.0079614060 368.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

71 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


21/12/2017


3879 VILLAFUERTE MANRIQUE WILSON JAVIER.- DEV. 9 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 304 ACTV. MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN ZONAS DE PNG, DIAS: 3-6, 10, 16-19 OCT 2017.

144.00 0.00 N 13/12/2017 15/12/201713/12/201713/12/2017 21/12/2017

22/12/201706 9144.0079614127 144.00

2000074571 MORENO NAULA FRANCISCO IVAN 3880 MORENO NAULA FRANCISCO IVAN.- DEV. 8 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 70, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA ISLA FLORENA DIAS: 1, 6-10, 13, 15 NOV 2017.

127.75 0.00 N 13/12/2017 15/12/201713/12/201713/12/2017 21/12/2017

22/12/201706 9127.7579614173 127.75


3881 MONCAYO VELEZ MARJORIE ALEXANDRA.- DEV. 17 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 065 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 1-3, 6, 8-9, 12-14, 17-19, 22-23, 25, 27-28 NOV 2017

272.00 0.00 N 13/12/2017 15/12/201713/12/201713/12/2017 21/12/2017

22/12/201706 9272.0079614215 272.00

2000032033 AGUILAR MORA LIBIA SORAYA 3882 AGUILAR MORA LIBIA SORAYA.- DEV. 1 DIA VIATICO COMISION Nº 001 ACTV. VERIFICACION GESTION ANT, GAD Y SRI PARA REGISTRO VEHICULOS DE LA INSTITUCION EN SAN CRISTOBAL DEL 23-24 NOV 2017.

80.00 0.00 N 13/12/2017 15/12/201713/12/201713/12/2017 21/12/2017

22/12/201706 980.0079614242 80.00

1191718476001 SEGURPI CIA LTDA 3883 SEGURPI CIA LTDA.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON GUARDIANIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DPNG SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO Nº CE-2017000811929-20170000811928-20170000817753. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2017. FACT Nº 4212.

12,088.00 1,450.56 N 13/12/2017 15/12/201713/12/201713/12/2017 00 013,006.6979618935 0.00

1191718476001 SEGURPI CIA LTDA 3884 SEGURPI CIA LTDA.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3883.

1,450.56 0.00 N 13/12/2017 13/12/201713/12/201713/12/2017 00 01,450.5679618960 0.00

EJERCICIO:

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72 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



3885 BUSTOS NAVARRETE WALTER MARCELO.- DEV. 3 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJES COMISION Nº 021 ACTV. COORD. LLEGADA Y ABASTECIMIENTO DEL BARCO CHINO FU YUAN LENG 999, REUNION EN QUITO MAE EN GYE-MANTA-UIO DEL 2-10 OCT 2017

659.05 0.00 N 13/12/2017 18/12/201713/12/201713/12/2017 21/12/2017

22/12/201703 9659.0579616824 659.05

1802291508 PAREDES PAZ KLEBER ARSECIO 3886 PAREDES PAZ KLEBER ARSECIO.- DEV. 21 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION No. 458, SEGÚN FACT ADJTS, ACTV. CONTROL DE CARGA - EQUIPAJE EN AEROPUERTO DE BALTRA, DIAS: 3-8, 11-15, 18-22, 24-28 NOV 2017.

336.00 0.00 N 13/12/2017 15/12/201713/12/201713/12/2017 21/12/2017

22/12/201706 9336.0079616867 336.00

0925335549 SANGOLQUI PALTAN ERIKA PAOLA 3887 SANGOLQUI PALTAN ERIKA PAOLA.- DEV. 2 DIAS 20% DEL VIATICO, ACTV. CONTROL Y PATRULLAJE EN RMG DEL 25-26 NOV 2017

32.00 0.00 N 13/12/2017 15/12/201713/12/201713/12/2017 21/12/2017

21/12/201706 832.0079616888 32.00

1803285889 ROBALINO GARCES EDWIN RODRIGO 3888 ROBALINO GARCES EDWIN RODRIGO.- DEV. 4 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJES COMISION Nº 013. REUNION COORD.ZONAL 5 MSP MANEJO DESECHOS SANITARIOS, PARTICIPAC. AUDIENCIA BARCO CHINO EN GYE DEL 19-23 NOV. 2017.

492.09 0.00 N 13/12/2017 15/12/201713/12/201713/12/2017 21/12/2017

22/12/201706 9492.0979616913 492.09

2000068292 LOPEZ BASURTO ZAIDA JETZABET 3889 LOPEZ BASURTO ZAIDA JETZABET.- DEV. 2 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 001 DILIGENCIAS ADM TEMA VEHICULOS ANTE ANT, GAD Y SRI EN SAN CRISTOBAL DEL 23-25 NOV 2017

160.00 0.00 N 13/12/2017 15/12/201713/12/201713/12/2017 21/12/2017

21/12/201706 8160.0079616942 160.00

0919740613 GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH 3890 GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.-DEV. COMISION Nº 070, PARTICIPAR EN TALLER DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL REFORMA REGLAMENTO DE GUIANZA TURISTICA EN QUITO DEL 13-16 AGO 2017.

325.11 0.00 N 13/12/2017 15/12/201713/12/201713/12/2017 21/12/2017

22/12/201706 9325.1179616971 325.11

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2017

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B

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A

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MontoGasto


PagoE

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EntregadoBCE

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



3891 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEV .PAGO SEGÚN CONTRATO Nº 010-2017 POR "SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISIÒN DE DATOS PARA LA DPNG". CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. FACT Nº 81187532.

15,870.00 1,904.40 N 13/12/2017 15/12/201713/12/201713/12/2017 00 017,774.4079618996 0.00



1,904.40 0.00 N 13/12/2017 13/12/201713/12/201713/12/2017 00 01,904.4079619022 0.00


3893 MENDOZA SANCHEZ MARIA AUXILIADORA.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO DE MENOR CUANTÍA Nº 0200-2017 ,POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO INTERISLAS PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DPNG SANTA CRUZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. FACT Nº 6941.

390.00 0.00 N 13/12/2017 15/12/201713/12/201713/12/2017 21/12/2017

22/12/201706 9386.1079619051 386.10


3894 INSUASTI BARRIGA PATRICIA DE FATIMA.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO Nº 006-2017 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL PUNTO DE INFORMACION TURISTICA, SALA DE DIRECTORES, CC. MIGEL CIFUENTES, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2017. FACT Nº 70. (PAGO 7 DE 8)

3,500.00 420.00 N 13/12/2017 15/12/201713/12/201713/12/2017 22/12/2017

22/12/201707 93,556.0079619101 126.00


3894 INSUASTI BARRIGA PATRICIA DE FATIMA.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO Nº 006-2017 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL PUNTO DE INFORMACION TURISTICA, SALA DE DIRECTORES, CC. MIGEL CIFUENTES, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2017. FACT Nº 70. (PAGO 7 DE 8)

3,500.00 420.00 N 13/12/2017 15/12/201713/12/201713/12/2017 22/12/2017

22/12/201707 93,556.0079619101 3,430.00


3895 INSUASTI BARRIGA PATRICIA DE FATIMA.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3892.

420.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/201713/12/201713/12/2017 00 0420.0079619135 0.00


3896 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-DEV . PAGO POR SERVICIO DE CORREOS PARA LA DOCUMENTACIÒN QUE GENERA LA DPNG PLANTA CENTRAL SANTA CRUZ, HACIA EL ECUADOR CONTINENTAL Y DENTRO DE LA PROVINCIA DE GALÀPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. FACT Nº 638.

205.81 24.70 N 13/12/2017 15/12/201713/12/201713/12/2017 21/12/2017

21/12/201706 8230.5179619168 24.70


3896 205.81 24.70 N 13/12/2017 15/12/201713/12/201713/12/2017 21/12/201706 8230.5179619168 205.81

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FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-DEV . PAGO POR SERVICIO DE CORREOS PARA LA DOCUMENTACIÒN QUE GENERA LA DPNG PLANTA CENTRAL SANTA CRUZ, HACIA EL ECUADOR CONTINENTAL Y DENTRO DE LA PROVINCIA DE GALÀPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. FACT Nº 638.

21/12/2017


3897 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3896.

24.70 0.00 N 13/12/2017 13/12/201713/12/201713/12/2017 00 024.7079619188 0.00


3898 CEVALLOS CARDENAS RUBEN FRANCISCO.- DEV. 2 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 29. MTTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, CONFIGURACION DE VLAN DE IMPRESORAS EN SERVIDOR ACTIVO Y FIREWALL EN SAN CRISTOBAL DEL 20-22 NOV 2017.

137.60 0.00 N 13/12/2017 15/12/201713/12/201713/12/2017 21/12/2017

21/12/201706 8137.6079617047 137.60

0910282615 REYES MACKLIFF HARRY RAUL 3899 REYES MACKLIFF HARRY RAUL.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJE COMISION Nº 074 ACTV. PARTICIPAR EN FORO, AVANCES Y DESAFIOS EN ECUADO ORGANIZADO POR MAE Y CI EN GYE DEL 20-22 NOV 2017

370.35 0.00 N 13/12/2017 14/12/201713/12/2017 10 0370.350 0.00

0910282615 REYES MACKLIFF HARRY RAUL 3900 REYES MACKLIFF HARRY RAUL.- LIQ. 10 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 073 ACTV. PARTICIPACION EN PROYECTO DE FILMACION MI FAMILIA Y LOS GALAPAGOS, DENTRO PROY INVEST. CENSO TIBURONES SANTUARIO MARINO DARWIN Y WOLF DEL 3-12 NOV 2017.

160.00 0.00 N 13/12/2017 14/12/201713/12/2017 10 0160.000 0.00

2000057279 CARRION TACURI JORGE ENRIQUE 3901 CARRION TACURI JORGE ENRIQUE.- LIQ. 4 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJE, COMISION Nº 012 ACTV. PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO CONVOCADA COORDINADORA ZONAL 5 DEL MSP PARA TRATAR MANEJO DE DESECHOS SANITARIOS Y PARTICIPACION EN FORO AMBIENTAL EN GYE DEL 19-23 NOV 2017

651.92 0.00 N 13/12/2017 14/12/201713/12/2017 10 0651.920 0.00

0912776887 RUEDA CORDOVA DANNY OMAR 3902 RUEDA CORDOVA DANNY OMAR.- LIQ. 3 DIAS VIATICOS SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 009 REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE VARADERO, ASISTIR A FORO PAISAJE MARINO DEL PACIFICO ESTE TROPICAL EN GYE DEL 19-22 NOV 2017

332.75 0.00 N 13/12/2017 14/12/201713/12/2017 10 0332.750 0.00

1719369777 PEREZ VILLA ANDREA ELIZABETH 3903 PEREZ VILLA ANDREA ELIZABETH.- REEMBOLSO DE PASAJE, COMISIO Nº 018, ACTV. SEGUIMIENTO A TRAMITES EN MINISTERIO DE TRABAJO, EN QUITO DEL 7-15 NOV 2017.

256.03 0.00 N 13/12/2017 14/12/201713/12/2017 10 0256.030 0.00

2000055554 JIMENEZ CARRION AMILCAR ESTALIN 3904 240.00 0.00 S 13/12/2017 00 0240.000 0.00

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2017

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C

FechaSolicitud

B

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A

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MontoGasto


PagoE

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EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


JIMENEZ CARRION AMILCAR ESTALIN.- LIQ. 15 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 343 ACTV. PROTECCION DE ESPECIES ENDEMICAS Y NATIVAS Y ERRAD. DE ESPECIES INVASORAS E INTRODUCIDAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ, DIAS: 1, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017


3905 GAVILANES VILLACRES MARCELO FABIAN.- LIQ. 16 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 342 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 1, 6-10, 17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

225.00 0.00 S 13/12/2017 00 0225.000 0.00

1709250672 GUERRERO CUASPUD DANIEL BOLIVAR 3906 GUERRERO CUASPUD DANIEL BOLIVAR.- LIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 347 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 1, 7-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

304.00 0.00 S 13/12/2017 00 0304.000 0.00

1103406300 GAONA VILLALTA CARLOS ANDRES 3907 GAONA VILLALTA CARLOS ANDRES.- LIQ. 18 DIAS VIATICOS GUARDAPARQUE, COMISION Nº 351 MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN VARIAS ZONAS DEL PNG SANTA CRUZ, 7-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

288.00 0.00 S 13/12/2017 00 0288.000 0.00

2000036141 VALLE CARRION WILMAN FREDDY 3908 VALLE CARRION WILMAN FREDDY.- LIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 340 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 1, 7-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

304.00 0.00 S 13/12/2017 00 0304.000 0.00

2000116844 CADENA MURILLO JEAN PIERRE 3909 CADENA MURILLO JEAN PIERRE.- LIQ. 16 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 337 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 1, 6-10, 13-17, 20-24, NOV 2017.

256.00 0.00 S 13/12/2017 00 0256.000 0.00

0691749681001 TEST LAB SUPPLIERS 3910 TEST LAB SUPPLIERS.- COMP. PARA ADQUISICION DE ELECTRODOS DE REPUESTO PARA EL EQUIPO MULTIPARAMETRICO Y MATERIALES DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL

5,957.66 0.00 N 14/12/2017 14/12/201714/12/2017 00 05,957.660 0.00

2060017470001 DIRECCION TECNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL

3911 NOTA DE DEBITO POR GASTOS BANCARIOS

0.31 0.00 S 14/12/2017 00 00.310 0.00

2000055554 JIMENEZ CARRION AMILCAR ESTALIN 3912 JIMENEZ CARRION AMILCAR ESTALIN.- LIQ. 15 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 343 ACTV. PROTECCION DE ESPECIES ENDEMICAS Y NATIVAS Y ERRAD. DE ESPECIES INVASORAS E INTRODUCIDAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ, DIAS: 1, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017

240.00 0.00 N 14/12/2017 14/12/201714/12/2017 00 0240.000 0.00


3913 225.00 0.00 N 14/12/2017 14/12/201714/12/2017 00 0225.000 0.00

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


GAVILANES VILLACRES MARCELO FABIAN.- LIQ. 16 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 342 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 1, 6-10, 17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

1709250672 GUERRERO CUASPUD DANIEL BOLIVAR 3914 GUERRERO CUASPUD DANIEL BOLIVAR.- LIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 347 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 1, 7-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

304.00 0.00 N 14/12/2017 14/12/201714/12/2017 00 0304.000 0.00

1103406300 GAONA VILLALTA CARLOS ANDRES 3915 GAONA VILLALTA CARLOS ANDRES.- LIQ. 18 DIAS VIATICOS GUARDAPARQUE, COMISION Nº 351 MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN VARIAS ZONAS DEL PNG SANTA CRUZ, 7-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

288.00 0.00 N 14/12/2017 14/12/201714/12/2017 00 0288.000 0.00

2000036141 VALLE CARRION WILMAN FREDDY 3916 VALLE CARRION WILMAN FREDDY.- LIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 340 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 1, 7-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

304.00 0.00 N 14/12/2017 14/12/201714/12/2017 00 0304.000 0.00

2000116844 CADENA MURILLO JEAN PIERRE 3917 CADENA MURILLO JEAN PIERRE.- LIQ. 16 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 337 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 1, 6-10, 13-17, 20-24, NOV 2017.

256.00 0.00 N 14/12/2017 14/12/201714/12/2017 00 0256.000 0.00

2091755915001 GORGOMAR S.A. 3918 GORGOMAR S.A.-COMP. PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EXTINTORES CONTRA INCENDIOS DE LA DPNG-SANTA CRUZ SEGUN RECOMENDACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS

4,591.82 0.00 N 14/12/2017 14/12/201714/12/2017 00 04,591.820 0.00


3919 QUINALUISA AVILA MILTON FERNANDO.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO Nº 002-2017 POR "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA PAGINA WEB PARA LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS". CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2017. FACT Nº 661.

1,824.47 218.94 N 14/12/2017 15/12/201715/12/201714/12/2017 22/12/2017

22/12/201717 81,853.6679667174 65.68


3919 QUINALUISA AVILA MILTON FERNANDO.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO Nº 002-2017 POR "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA PAGINA WEB PARA LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS". CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2017. FACT Nº 661.

1,824.47 218.94 N 14/12/2017 15/12/201715/12/201714/12/2017 22/12/201717 81,853.6679667174 1,787.98

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FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

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A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


22/12/2017

0910282615 REYES MACKLIFF HARRY RAUL 3920 REYES MACKLIFF HARRY RAUL.- DEV. 2 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJE COMISION Nº 074 ACTV. PARTICIPAR EN FORO, AVANCES Y DESAFIOS EN ECUADO ORGANIZADO POR MAE Y CI EN GYE DEL 20-22 NOV 2017.

370.35 0.00 N 14/12/2017 18/12/201715/12/201715/12/2017 21/12/2017

22/12/201713 8370.3579671806 370.35

0910282615 REYES MACKLIFF HARRY RAUL 3921 REYES MACKLIFF HARRY RAUL.- DEV. 10 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 073 ACTV. PARTICIPACION EN PROYECTO DE FILMACION MI FAMILIA Y LOS GALAPAGOS, DENTRO PROY INVEST. CENSO TIBURONES SANTUARIO MARINO DARWIN Y WOLF DEL 3-12 NOV 2017.

160.00 0.00 N 14/12/2017 18/12/201715/12/201715/12/2017 21/12/2017

22/12/201713 8160.0079671817 160.00

2000057279 CARRION TACURI JORGE ENRIQUE 3922 CARRION TACURI JORGE ENRIQUE.- DEV. 4 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJE, COMISION Nº 012 ACTV. PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO CONVOCADA COORDINADORA ZONAL 5 DEL MSP PARA TRATAR MANEJO DE DESECHOS SANITARIOS Y PARTICIPACION EN FORO AMBIENTAL EN GYE DEL 19-23 NOV 2017

651.92 0.00 N 14/12/2017 18/12/201715/12/201715/12/2017 21/12/2017

22/12/201713 8651.9279671851 651.92

0912776887 RUEDA CORDOVA DANNY OMAR 3923 RUEDA CORDOVA DANNY OMAR.- DEV. 3 DIAS VIATICOS SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 009 REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE VARADERO, ASISTIR A FORO PAISAJE MARINO DEL PACIFICO ESTE TROPICAL EN GYE DEL 19-22 NOV 2017

332.75 0.00 N 14/12/2017 18/12/201715/12/201715/12/2017 21/12/2017

22/12/201713 8332.7579671912 332.75

1719369777 PEREZ VILLA ANDREA ELIZABETH 3924 PEREZ VILLA ANDREA ELIZABETH.- DEV. REEMBOLSO DE PASAJE, COMISIO Nº 018, ACTV. SEGUIMIENTO A TRAMITES EN MINISTERIO DE TRABAJO, EN QUITO DEL 7-15 NOV 2017.

256.03 0.00 N 14/12/2017 18/12/201715/12/201715/12/2017 21/12/2017

22/12/201713 8256.0379671931 256.03

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Tiempo Aprox.D=C-A

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2017

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B

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ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



3925 QUINALUISA AVILA MILTON FERNANDO.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3919.

218.94 0.00 N 14/12/2017 15/12/201715/12/201714/12/2017 10 0218.9479667208 0.00

2000055554 JIMENEZ CARRION AMILCAR ESTALIN 3926 JIMENEZ CARRION AMILCAR ESTALIN.- DEV. 15 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 343 ACTV. PROTECCION DE ESPECIES ENDEMICAS Y NATIVAS Y ERRAD. DE ESPECIES INVASORAS E INTRODUCIDAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ, DIAS: 1, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017

240.00 0.00 N 14/12/2017 15/12/201715/12/201715/12/2017 21/12/2017

22/12/201716 8240.0079676562 240.00


3927 GAVILANES VILLACRES MARCELO FABIAN.- DEV. 16 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 342 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 1, 6-10, 17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

225.00 0.00 N 14/12/2017 15/12/201715/12/201715/12/2017 21/12/2017

22/12/201716 8225.0079676654 225.00

1709250672 GUERRERO CUASPUD DANIEL BOLIVAR 3928 GUERRERO CUASPUD DANIEL BOLIVAR.- DEV. 19 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 347 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 1, 7-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

304.00 0.00 N 14/12/2017 15/12/201715/12/201715/12/2017 21/12/2017

21/12/201716 7304.0079676713 304.00

1103406300 GAONA VILLALTA CARLOS ANDRES 3929 GAONA VILLALTA CARLOS ANDRES.- DEV. 18 DIAS VIATICOS GUARDAPARQUE, COMISION Nº 351 MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN VARIAS ZONAS DEL PNG SANTA CRUZ, 7-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

288.00 0.00 N 14/12/2017 15/12/201715/12/201715/12/2017 21/12/2017

22/12/201716 8288.0079676779 288.00

2000036141 VALLE CARRION WILMAN FREDDY 3930 VALLE CARRION WILMAN FREDDY.- DEV. 19 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 340 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 1, 7-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

304.00 0.00 N 14/12/2017 15/12/201715/12/201715/12/2017 21/12/2017

22/12/201716 8304.0079676830 304.00

2000116844 CADENA MURILLO JEAN PIERRE 3931 CADENA MURILLO JEAN PIERRE.- DEV. 16 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 337 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 1, 6-10, 13-17, 20-24, NOV 2017.

256.00 0.00 N 14/12/2017 15/12/201715/12/201715/12/2017 22/12/201716 8256.0079676894 256.00

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Monto Entregado


21/12/2017

0700891997001 CABRERA APOLO JUAN MANUEL 3932 CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA SEÑALETICA ORIENTATIVA (HITOS,STOP,Y FLECHAS) PRESENTE EN LOS SENDEROS DE LA RED DE SITIOS DE USO PÚBLICO. FACT Nº 5090.

2,670.00 320.40 N 14/12/2017 15/12/201715/12/201714/12/2017 22/12/2017

22/12/201717 82,712.7279667241 96.12

0700891997001 CABRERA APOLO JUAN MANUEL 3932 CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA SEÑALETICA ORIENTATIVA (HITOS,STOP,Y FLECHAS) PRESENTE EN LOS SENDEROS DE LA RED DE SITIOS DE USO PÚBLICO. FACT Nº 5090.

2,670.00 320.40 N 14/12/2017 15/12/201715/12/201714/12/2017 22/12/2017

22/12/201717 82,712.7279667241 2,616.60

0700891997001 CABRERA APOLO JUAN MANUEL 3933 CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- PARA COMPENSAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3932.

320.40 0.00 N 14/12/2017 15/12/201715/12/201714/12/2017 10 0320.4079667289 0.00

1791321278001 LOGIKARD C.A. 3934 LOGIKARD C.A.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN (CINTAS PARA IMPRESORAS ZEBRA GENUINE,PRITEN RIBBOM) PARA CARNETIZACIÓN- RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE PESCADOR ARTESANAL Y PERMISO DE PESCA EN LA RESERVA MARINA DE GALAPAGOS PERIODO 2017. FACT Nº 4877 (Comp Ing Nº 121)

2,528.00 303.36 N 14/12/2017 15/12/201715/12/201714/12/2017 22/12/2017

22/12/201717 82,715.0779667331 212.35

1791321278001 LOGIKARD C.A. 3934 LOGIKARD C.A.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN (CINTAS PARA IMPRESORAS ZEBRA GENUINE,PRITEN RIBBOM) PARA CARNETIZACIÓN- RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE PESCADOR ARTESANAL Y PERMISO DE PESCA EN LA RESERVA MARINA DE GALAPAGOS PERIODO 2017. FACT Nº 4877 (Comp Ing Nº 121)

2,528.00 303.36 N 14/12/2017 15/12/201715/12/201714/12/2017 22/12/2017

22/12/201717 82,715.0779667331 2,502.72

1791321278001 LOGIKARD C.A. 3935 LOGIKARD C.A.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3934.

303.36 0.00 N 14/12/2017 15/12/201715/12/201714/12/2017 10 0303.3679667365 0.00


3936 1,721.82 206.62 N 14/12/2017 15/12/201715/12/201714/12/2017 22/12/201717 81,928.4479667393 206.62

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Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1303 GLS DE GASOLINA EXTRA PARA VEHICULOS TERRESTRES (CARROS Y MOTOS) PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS. FACT Nº 41710 (Comp Ing Nº 127)

22/12/2017


3936 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1303 GLS DE GASOLINA EXTRA PARA VEHICULOS TERRESTRES (CARROS Y MOTOS) PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS. FACT Nº 41710 (Comp Ing Nº 127)

1,721.82 206.62 N 14/12/2017 15/12/201715/12/201714/12/2017 22/12/2017

22/12/201717 81,928.4479667393 1,721.82



206.62 0.00 N 14/12/2017 15/12/201715/12/201714/12/2017 10 0206.6279667418 0.00

1001226396001 VALENCIA MESA FAUSTO CRISTOBAL 3938 VALENCIA MESA FAUSTO CRISTOBAL.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS BICICLETAS DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADOS DE LA DPNG. FACT Nº 726.

625.00 75.00 N 14/12/2017 18/12/201715/12/201715/12/2017 21/12/2017

22/12/201713 8635.0079703627 22.50

1001226396001 VALENCIA MESA FAUSTO CRISTOBAL 3938 VALENCIA MESA FAUSTO CRISTOBAL.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS BICICLETAS DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADOS DE LA DPNG. FACT Nº 726.

625.00 75.00 N 14/12/2017 18/12/201715/12/201715/12/2017 21/12/2017

22/12/201713 8635.0079703627 612.50

1001226396001 VALENCIA MESA FAUSTO CRISTOBAL 3939 VALENCIA MESA FAUSTO CRISTOBAL.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3938.

75.00 0.00 N 14/12/2017 15/12/201715/12/201715/12/2017 10 075.0079703662 0.00

1705252326001 ALDAS SOLIS LUIS TARQUINO 3940 ALDAS SOLIS LUIS TARQUINO .- DEV ADQUISICIÓN DE REPUESTOS TECNOLÓGICOS Y OTROS A CARGO DEL PROCESO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS. FACT Nº 1181 (Comp Ing Nº 128)

2,944.95 353.39 N 14/12/2017 18/12/201715/12/201715/12/2017 22/12/2017

22/12/201714 83,162.8779703726 247.37

1705252326001 ALDAS SOLIS LUIS TARQUINO 3940 2,944.95 353.39 N 14/12/2017 18/12/201715/12/201715/12/2017 22/12/201714 83,162.8779703726 2,915.50

EJERCICIO:

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17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

81 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


ALDAS SOLIS LUIS TARQUINO .- DEV ADQUISICIÓN DE REPUESTOS TECNOLÓGICOS Y OTROS A CARGO DEL PROCESO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS. FACT Nº 1181 (Comp Ing Nº 128)

22/12/2017

1705252326001 ALDAS SOLIS LUIS TARQUINO 3941 ALDAS SOLIS LUIS TARQUINO .- PARA COMPENSAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3940.

353.39 0.00 N 14/12/2017 15/12/201715/12/201715/12/2017 10 0353.3979703766 0.00


3942 OPERADOR TURISTICO Y AGENCIA DE VIAJES UNIQUE ADVENTURES UNIADVENTURES SA.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE,ALIMENTACIÓN Y LOGISTICA PARA UN FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL PREVIO A OBTENER LOS PERMISOS DE OPERACIÓN DE LA AERONAVE INSTITUCIONAL. FACT Nº 340.

868.75 104.25 N 15/12/2017 18/12/201715/12/201715/12/2017 21/12/2017

22/12/201703 7882.6479703857 31.27


3942 OPERADOR TURISTICO Y AGENCIA DE VIAJES UNIQUE ADVENTURES UNIADVENTURES SA.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE,ALIMENTACIÓN Y LOGISTICA PARA UN FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL PREVIO A OBTENER LOS PERMISOS DE OPERACIÓN DE LA AERONAVE INSTITUCIONAL. FACT Nº 340.

868.75 104.25 N 15/12/2017 18/12/201715/12/201715/12/2017 21/12/2017

22/12/201703 7882.6479703857 851.37


3943 OPERADOR TURISTICO Y AGENCIA DE VIAJES UNIQUE ADVENTURES UNIADVENTURES SA.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3942.

104.25 0.00 N 15/12/2017 15/12/201715/12/201715/12/2017 00 0104.2579703878 0.00


3944 EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS .- DEV. PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN POR PRENSA NACIONAL DE NOTIFICACIONES DE LOS EXÁMENES ESPECIALES PRACTICADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL PNG. FACT Nº 39026-39027.

451.52 54.18 N 15/12/2017 18/12/201715/12/201715/12/2017 21/12/2017

21/12/201703 6505.7079703794 54.18


3944 EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS .- DEV. PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN POR PRENSA NACIONAL DE NOTIFICACIONES DE LOS EXÁMENES ESPECIALES PRACTICADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL PNG. FACT Nº 39026-39027.

451.52 54.18 N 15/12/2017 18/12/201715/12/201715/12/2017 21/12/2017

22/12/201703 7505.7079703794 451.52


3945 EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS .- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3944.

54.18 0.00 N 15/12/2017 15/12/201715/12/201715/12/2017 00 054.1879703821 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

82 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



3946 CASTRO BASANTES WILLIANS MARCELO.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE FILTROS Y REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y ALCALINIZACIÓN DE AGUA MARCA PURE PRO DE LA VIVIENDA DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIOS DE LA DPNG. FACT Nº 413 (Comp Ing Nº 129)

1,241.00 148.92 N 15/12/2017 18/12/201715/12/201715/12/2017 22/12/2017

22/12/201704 71,332.8379703704 104.24


3946 CASTRO BASANTES WILLIANS MARCELO.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE FILTROS Y REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y ALCALINIZACIÓN DE AGUA MARCA PURE PRO DE LA VIVIENDA DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIOS DE LA DPNG. FACT Nº 413 (Comp Ing Nº 129)

1,241.00 148.92 N 15/12/2017 18/12/201715/12/201715/12/2017 22/12/2017

22/12/201704 71,332.8379703704 1,228.59


3947 CASTRO BASANTES WILLIANS MARCELO.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3870.

148.92 0.00 N 15/12/2017 15/12/201715/12/201715/12/2017 00 0148.9279703935 0.00


3948 QUINALUISA AVILA MILTON FERNANDO.- REVERSION CUR PARCIAL 1247 POR DIFERENCIA EN VALOR DE IVA, COMPENSAR EL IVA DEL CONTRATO No. DPNG-002-2017 "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB PARA LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS".

(310.13) 0.00 N 15/12/2017 15/12/201715/12/2017 00 0(310.13)0 0.00

2000031316 AGUILAR CARVAJAL KLEBER ARTURO 3949 AGUILAR CARVAJAL KLEBER ARTURO.- LIQ. 19 DIAS VIATICOS GUARDAPARQUE, COMISION Nº 357 MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN VARIAS ZONAS DEL PNG SANTA CRUZ, DIAS: 1, 7-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

304.00 0.00 N 15/12/2017 18/12/201715/12/2017 30 0304.000 0.00

1102744289 CALVA CRUZ FRANCISCO MARTIN 3950 CALVA CRUZ FRANCISCO MARTIN.- LIQ. 18 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 355, ACTV DE CONTROL, MONIT. ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA GPS, DIAS: 1, 3, 7-10, 13-14, 20-25, 27-30 NOV 2017.

288.00 0.00 N 15/12/2017 18/12/201715/12/2017 30 0288.000 0.00

1713649620 AZUERO ARMIJOS FREDY ANIBAL 3951 AZUERO ARMIJOS FREDY ANIBAL.- LIQ. 21 DIAS VIATICOS GUARDAPARQUE, COMISION Nº 339 MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN VARIAS ZONAS DEL PNG SANTA CRUZ, DIAS: 1-3, 7-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

336.00 0.00 N 15/12/2017 18/12/201715/12/2017 30 0336.000 0.00

1801890904 VILLAFUERTE MARINO JOSE MANUEL 3952 VILLAFUERTE MARIÑO JOSE MANUEL.- LIQ. 19 DIAS VIATICOS GUARDAPARQUE, COMISION Nº 341 MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN VARIAS ZONAS DEL PNG SANTA CRUZ, DIAS: 1, 7-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

304.00 0.00 N 15/12/2017 18/12/201715/12/2017 30 0304.000 0.00

0905777702 VILLAMAR TIGRERO SIMON RICARDO 3953 224.00 0.00 N 15/12/2017 18/12/201715/12/2017 30 0224.000 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

83 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


VILLAMAR TIGRERO SIMON RICARDO.- LIQ. 14 DIAS VIATICOS GUARDAPARQUE, COMISION Nº 345 MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN VARIAS ZONAS DEL PNG SANTA CRUZ, DIAS: 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

1802180537 VILLAFUERTE MARINO MOISES ELIAS 3954 VILLAFUERTE MARIÑO MOISES ELIAS.- LIQ. 18 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 344, ACTV DE CONTROL, MONIT. ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA GPS, DIAS: 1, 7-10, 13-17, 20-22, 24, 27-30 NOV 2017.

288.00 0.00 N 15/12/2017 18/12/201715/12/2017 30 0288.000 0.00


3955 ROBALINO CARRANZA DIEGO ORLANDO.- LIQ. 20 DIAS DEL 20% DEL VIATICO COMISION No. 480, MONIT, CONTROL Y PATRULLAJE EN AREAS TERRESTRES Y LIMITES DEL PNG, ACTIVIDADES TURISTICAS EN CASETA SANTA ROSA, DIAS: 3-8, 11-15, 18, 20-22,25-29 NOV 2017

320.00 0.00 N 15/12/2017 18/12/201715/12/2017 30 0320.000 0.00

2000040028 ROBALINO PARRA ALFONSO TOBIAS 3956 ROBALINO PARRA ALFONSO TOBIAS.- LIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION No. 523, SEGÚN FACT ADJTS, ACTV. CONTROL DE CARGA - EQUIPAJE EN AEROPUERTO DE BALTRA, DIAS: 1, 4-5, 8-12, 15-19, 22-26, 30 NOV 2017.

303.75 0.00 N 15/12/2017 18/12/201715/12/2017 30 0303.750 0.00

0201127115 ZAPATA JAVIER JOVANNY 3957 ZAPATA JAVIER JOVANNY.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 457, PATRULLAJE EN AREAS DEL PNG Y CONTROL NOCTURNO EN CASETA STA. ROSA, CONTROL DE CARGA Y EQUIPAJE EN AEROPUERTO DE BALTRA, DIAS: 1-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

352.00 0.00 N 15/12/2017 18/12/201715/12/2017 30 0352.000 0.00


3958 CALAPUCHA AGUINDA PASCUAL EZEQUIEL.- LIQ. 20 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION No. 460, ACTV. CONTROL DE CARGA Y EQUIPAJE, MONITOREO DE IGUANAS TERRESTRES EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 1-, 6-7, 9-10, 13-17, 20-21, 23-24, 27-30 NOV 2017

320.00 0.00 N 15/12/2017 18/12/201715/12/2017 30 0320.000 0.00

0927866996001 MOREIRA VIEJO MARY STEFANIA 3959 MOREIRA VIEJO MARY STEFANIA.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES INSTITUCIONALES QUE SE DESARROLLAN Y OPERAN TODAS LAS DIRECCIONES DE LA DPNG. FACT Nº 003.

2,983.50 358.02 N 15/12/2017 18/12/201715/12/201715/12/2017 22/12/2017

22/12/201704 72,685.1579704007 2,685.15

0927866996001 MOREIRA VIEJO MARY STEFANIA 3960 MOREIRA VIEJO MARY STEFANIA.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3959.

358.02 0.00 N 15/12/2017 15/12/201715/12/201715/12/2017 00 0358.0279704055 0.00

2000050316 FREIRE MARTINEZ MILTON RENE 3961 FREIRE MARTINEZ MILTON RENE.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION No. 482, MONIT, CONTROL Y PATRULLAJE EN AREAS TERRESTRES Y LIMITES DEL PNG, ACTIVIDADES TURISTICAS EN CASETA SANTA ROSA, DIAS: 1-5, 8-12, 15-19, 22-26, 29-30 NOV 2017.

352.00 0.00 N 15/12/2017 18/12/201715/12/2017 30 0352.000 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

84 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


2000123733 MORETA SOLIS ADRIANA MERCEDES 3962 MORETA SOLIS ADRIANA MERCEDES.- LIQ. 19 DIAS DEL 20% DEL VIATICO COMISION No. 484, CONTROL EN CASETA SANTA ROSA, DIAS: 6-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

304.00 0.00 N 15/12/2017 18/12/201715/12/2017 30 0304.000 0.00

2000074126 TUALOMBO VALLE MIGUEL ALEXIS 3963 TUALOMBO VALLE MIGUEL ALEXIS.- LIQ. 19 DIAS DEL 20% DEL VIATICO COMISION No. 483, MONIT, CONTROL Y PATRULLAJE EN AREAS TERRESTRES Y LIMITES DEL PNG, ACTIVIDADES TURISTICAS EN CASETA SANTA ROSA, DIAS: 1, 4-5, 8-12, 15-18, 22-26, 29-30 NOV 2017.

304.00 0.00 N 15/12/2017 18/12/201715/12/2017 30 0304.000 0.00

0913726238 PADILLA INIGUEZ JIMMY NELSON 3964 PADILLA IÑIGUEZ JIMMY NELSON.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 481, SEGÚN FACT.ADJ. CONTROL EN CASETA STA ROSA Y LIMITES DEL PNG DIAS: 1-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

352.00 0.00 N 15/12/2017 18/12/201715/12/2017 30 0352.000 0.00

1801804434 CHUGCHO QUILLIGANA MILTON ARCESIO

3965 CHUGCHO QUILLIGANA MILTON ARCESIO.- LIQ. 20 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 68, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA ISLA FLORENA DIAS: 2-6, 10-13, 16-20, 23-27, 30 OCT 2017.

317.95 0.00 N 15/12/2017 18/12/201715/12/2017 30 0317.950 0.00


3966 RODAS DUQUE CONSULTORES INTEGRALES CIA. LTDA.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA ACTUALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD, ELABORACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA DPNG. FACT Nº 928.

2,300.00 276.00 N 18/12/2017 19/12/201719/12/201718/12/2017 22/12/2017

22/12/201713 42,336.8079757370 82.80


3966 RODAS DUQUE CONSULTORES INTEGRALES CIA. LTDA.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA ACTUALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD, ELABORACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA DPNG. FACT Nº 928.

2,300.00 276.00 N 18/12/2017 19/12/201719/12/201718/12/2017 22/12/2017

22/12/201713 42,336.8079757370 2,254.00


3967 RODAS DUQUE CONSULTORES INTEGRALES CIA. LTDA.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3966.

276.00 0.00 N 18/12/2017 19/12/201719/12/201718/12/2017 10 0276.0079757432 0.00

2000031316 AGUILAR CARVAJAL KLEBER ARTURO 3968 AGUILAR CARVAJAL KLEBER ARTURO.- DEV. 19 DIAS VIATICOS GUARDAPARQUE, COMISION Nº 357 MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN VARIAS ZONAS DEL PNG SANTA CRUZ, DIAS: 1, 7-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

304.00 0.00 N 18/12/2017 21/12/201719/12/201719/12/2017 21/12/2017

22/12/201710 4304.0079783124 304.00

1102744289 CALVA CRUZ FRANCISCO MARTIN 3969 288.00 0.00 N 18/12/2017 20/12/201719/12/201719/12/2017 21/12/201711 3288.0079783169 288.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

85 de 147

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

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MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


CALVA CRUZ FRANCISCO MARTIN.- DEV. 18 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 355, ACTV DE CONTROL, MONIT. ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA GPS, DIAS: 1, 3, 7-10, 13-14, 20-25, 27-30 NOV 2017.

21/12/2017

1713649620 AZUERO ARMIJOS FREDY ANIBAL 3970 AZUERO ARMIJOS FREDY ANIBAL.- DEV. 21 DIAS VIATICOS GUARDAPARQUE, COMISION Nº 339 MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN VARIAS ZONAS DEL PNG SANTA CRUZ, DIAS: 1-3, 7-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

336.00 0.00 N 18/12/2017 20/12/201719/12/201719/12/2017 21/12/2017

22/12/201711 4336.0079783209 336.00

1801890904 VILLAFUERTE MARINO JOSE MANUEL 3971 VILLAFUERTE MARIÑO JOSE MANUEL.- DEV. 19 DIAS VIATICOS GUARDAPARQUE, COMISION Nº 341 MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN VARIAS ZONAS DEL PNG SANTA CRUZ, DIAS: 1, 7-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

304.00 0.00 N 18/12/2017 20/12/201719/12/201719/12/2017 21/12/2017

22/12/201711 4304.0079783242 304.00

0905777702 VILLAMAR TIGRERO SIMON RICARDO 3972 VILLAMAR TIGRERO SIMON RICARDO.- DEV. 14 DIAS VIATICOS GUARDAPARQUE, COMISION Nº 345 MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN VARIAS ZONAS DEL PNG SANTA CRUZ, DIAS: 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

224.00 0.00 N 18/12/2017 20/12/201719/12/201719/12/2017 21/12/2017

22/12/201711 4224.0079783268 224.00

1802180537 VILLAFUERTE MARINO MOISES ELIAS 3973 VILLAFUERTE MARIÑO MOISES ELIAS.- DEV. 18 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 344, ACTV DE CONTROL, MONIT. ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA GPS, DIAS: 1, 7-10, 13-17, 20-22, 24, 27-30 NOV 2017.

288.00 0.00 N 18/12/2017 20/12/201719/12/201719/12/2017 21/12/2017

22/12/201711 4288.0079783289 288.00


3974 ROBALINO CARRANZA DIEGO ORLANDO.- DEV. 20 DIAS DEL 20% DEL VIATICO COMISION No. 480, MONIT, CONTROL Y PATRULLAJE EN AREAS TERRESTRES Y LIMITES DEL PNG, ACTIVIDADES TURISTICAS EN CASETA SANTA ROSA, DIAS: 3-8, 11-15, 18, 20-22,25-29 NOV 2017.

320.00 0.00 N 18/12/2017 20/12/201719/12/201719/12/2017 21/12/2017

22/12/201711 4320.0079783316 320.00

EJERCICIO:

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17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

86 de 147

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


2000040028 ROBALINO PARRA ALFONSO TOBIAS 3975 ROBALINO PARRA ALFONSO TOBIAS.- DEV. 19 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION No. 523, SEGÚN FACT ADJTS, ACTV. CONTROL DE CARGA - EQUIPAJE EN AEROPUERTO DE BALTRA, DIAS: 1, 4-5, 8-12, 15-19, 22-26, 30 NOV 2017.

303.75 0.00 N 18/12/2017 20/12/201719/12/201719/12/2017 21/12/2017

22/12/201711 4303.7579783336 303.75

0201127115 ZAPATA JAVIER JOVANNY 3976 ZAPATA JAVIER JOVANNY.- DEV. 22 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 457, PATRULLAJE EN AREAS DEL PNG Y CONTROL NOCTURNO EN CASETA STA. ROSA, CONTROL DE CARGA Y EQUIPAJE EN AEROPUERTO DE BALTRA, DIAS: 1-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

352.00 0.00 N 18/12/2017 20/12/201719/12/201719/12/2017 21/12/2017

22/12/201711 4352.0079783358 352.00


3977 CALAPUCHA AGUINDA PASCUAL EZEQUIEL.- DEV. 20 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION No. 460, ACTV. CONTROL DE CARGA Y EQUIPAJE, MONITOREO DE IGUANAS TERRESTRES EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 1-, 6-7, 9-10, 13-17, 20-21, 23-24, 27-30 NOV 2017

320.00 0.00 N 18/12/2017 20/12/201719/12/201719/12/2017 21/12/2017

22/12/201711 4320.0079783376 320.00

2000050316 FREIRE MARTINEZ MILTON RENE 3978 FREIRE MARTINEZ MILTON RENE.- DEV. 22 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION No. 482, MONIT, CONTROL Y PATRULLAJE EN AREAS TERRESTRES Y LIMITES DEL PNG, ACTIVIDADES TURISTICAS EN CASETA SANTA ROSA, DIAS: 1-5, 8-12, 15-19, 22-26, 29-30 NOV 2017.

352.00 0.00 N 18/12/2017 20/12/201719/12/201719/12/2017 21/12/2017

22/12/201711 4352.0079783401 352.00

2000123733 MORETA SOLIS ADRIANA MERCEDES 3979 MORETA SOLIS ADRIANA MERCEDES.- DEV. 19 DIAS DEL 20% DEL VIATICO COMISION No. 484, CONTROL EN CASETA SANTA ROSA, DIAS: 6-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

304.00 0.00 N 18/12/2017 20/12/201719/12/201719/12/2017 21/12/2017

22/12/201711 4304.0079783436 304.00

2000074126 TUALOMBO VALLE MIGUEL ALEXIS 3980 TUALOMBO VALLE MIGUEL ALEXIS.- DEV. 19 DIAS DEL 20% DEL VIATICO COMISION No. 483, MONIT, CONTROL Y PATRULLAJE EN AREAS TERRESTRES Y LIMITES DEL PNG, ACTIVIDADES TURISTICAS EN CASETA SANTA ROSA, DIAS: 1, 4-5, 8-12, 15-18, 22-26, 29-30 NOV 2017.

304.00 0.00 N 18/12/2017 20/12/201719/12/201719/12/2017 21/12/2017

22/12/201711 4304.0079783465 304.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

87 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0913726238 PADILLA INIGUEZ JIMMY NELSON 3981 PADILLA IÑIGUEZ JIMMY NELSON.- DEV. 22 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 481, SEGÚN FACT.ADJ. CONTROL EN CASETA STA ROSA Y LIMITES DEL PNG DIAS: 1-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

352.00 0.00 N 18/12/2017 20/12/201719/12/201719/12/2017 21/12/2017

22/12/201711 4352.0079783495 352.00


3982 CHUGCHO QUILLIGANA MILTON ARCESIO.- DEV. 20 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 68, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA ISLA FLORENA DIAS: 2-6, 10-13, 16-20, 23-27, 30 OCT 2017.

317.95 0.00 N 18/12/2017 20/12/201719/12/201719/12/2017 21/12/2017

21/12/201711 3317.9579783532 317.95

0928909720 BENAVIDES BENAVIDES ESTEBAN JOSE 3983 BENAVIDES BENAVIDES ESTEBAN JOSE.- LIQ. 14 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 490 ACTV. CONTROL Y PATRULLAJE EN LA RMG DEL 9-22 NOV 2017

224.00 0.00 N 18/12/2017 18/12/201718/12/2017 00 0224.000 0.00

2000072369 LOPEZ ANDRADE JEFFERSON ALBERTO 3984 LOPEZ ANDRADE JEFFERSON ALBERTO.- LIQ. 13 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 515 ACTV. INSPECCION DE EMBARCACIONES, CONTROL Y VIGILANCIA RMG DEL 14-26 NOV 2017.

208.00 0.00 N 18/12/2017 18/12/201718/12/2017 00 0208.000 0.00

1709131435 CARRION GONZALEZ RENE ALONSO 3985 CARRION GONZALEZ RENE ALONSO.- LIQ. 11 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 334 ACTV. CONTROL ESPECIES NATIVAS Y ENDEMICAS, ERRADICACION ESPECIES INTRODUCIDAS EN ZONA PROTEGIDA STA. CRUZ, DIAS: 17, 20-24, 27-30 NOV Y 01 DIC 2017

176.00 0.00 N 18/12/2017 18/12/201718/12/2017 00 0176.000 0.00

1103733026 GAONA JIMENEZ AURELIO FIDELINO 3986 GAONA JIMENEZ AURELIO FIDELINO.- LIQ. 16 DIAS 20% DEL VIATICO COMISIO Nº 358, ACTV. MONIT. CONTROL, ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN ZONA PROTEGIDA STA. CRUZ, DIAS: 1, 13-17, 20-24, 27 NOV Y 01 DIC 2017.

256.00 0.00 N 18/12/2017 18/12/201718/12/2017 00 0256.000 0.00

2000053401 JIMENEZ CARRION ROBERTO CARLOS 3987 JIMENEZ CARRION ROBERTO CARLOS.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ.COMISION Nº 336 ACTV. MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN ZONAS DE PNG DE STA CRUZ, DIAS: 1,4, 6-10, 13-17, 19-24, 27-30 NOV 2017.

352.00 0.00 N 18/12/2017 18/12/201718/12/2017 00 0352.000 0.00

2000049383 VILLAMAR COCHA WILSON RICARDO 3988 VILLAMAR COCHA WILSON RICARDO.- LIQ 20 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION 338 ACT. MONIT.CONTROL, ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA, DIAS: 1, 4, 7-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017

320.00 0.00 N 18/12/2017 18/12/201718/12/2017 00 0320.000 0.00

0501941058 ROGEL ECHEVERRIA JOSE VICENTE 3989 ROGEL ECHEVERRIA JOSE VICENTE.- LIQ. 21 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 113, ACT. CONTROL, MONITOREO Y MTTO DE SENDEROS EN SITIO DE VISITA LAS GRIETAS DEL 10-30 NOV 2017.

336.00 0.00 N 18/12/2017 18/12/201718/12/2017 00 0336.000 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

88 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


2000028098 BUITRON LOPEZ PAOLA SILVANA 3990 BUITRON LOPEZ PAOLA SILVANA.- LIQ. 3 DIAS DE VIATICOS Y REEMB. PASAJE SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJ. COMISION Nº 529 ACTV. REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE VARADERO Y COORDINAR INICIO DE TRABAJOS EN EMBARCACION SIERRA NEGRA EN GYE DEL 19-22 NOV 2017

228.80 0.00 N 18/12/2017 18/12/201718/12/2017 00 0228.800 0.00

0919621565 MENDOZA MACIAS TITO PLINIO 3991 MENDOZA MACIAS TITO PLINIO.- LIQ. 15 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 348, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ DIAS: 1, 7-10, 13, 20-24, 27-30 NOV 2017.

240.00 0.00 N 18/12/2017 18/12/201718/12/2017 00 0240.000 0.00

0703279018 CALVA GAONA JOSE MILTON 3992 CALVA GAONA JOSE MILTON.- LIQ. 19 DIAS VIATICOS GUARDAPARQUE, COMISION Nº 354, MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN VARIAS ZONAS DEL PNG SANTA CRUZ, DIAS: 1, 7-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

304.00 0.00 N 18/12/2017 18/12/201718/12/2017 00 0304.000 0.00

2000036893 MASAQUIZA MANUEL MESIAS 3993 MASAQUIZA MANUEL MESIAS.- LIQ. 18 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ, COMISION Nº 350, ACTV. MONITOREO, PROTECCION DE ESPECIES EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 7-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

288.00 0.00 N 18/12/2017 18/12/201718/12/2017 00 0288.000 0.00

2000074100 VALLE ONA JIBSON RENE 3994 VALLE OÑA JIBSON RENE.- LIQ. 17 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ, COMISION Nº 356, ACTV. MONITOREO, PROTECCION DE ESPECIES EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 1, 3, 7, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

272.00 0.00 N 18/12/2017 18/12/201718/12/2017 00 0272.000 0.00


3995 VILLAFUERTE MANRIQUE WILSON JAVIER.- LIQ. 15 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 346, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ DIAS: 1, 7-10, 17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

240.00 0.00 N 18/12/2017 18/12/201718/12/2017 00 0240.000 0.00

0915586507001 ROBALINO RODRIGUEZ EDUARDO JOSE 3996 Ingreso de compra de equipos de buseo WET-SUIT segun orden de compra 122-2017 a favor de Eduardo Robalino Rodrguez con factura Nro. 001-001-11977

4,430.00 531.60 N 18/12/2017 19/12/201718/12/201718/12/2017 22/12/2017

22/12/201703 44,757.8279732279 372.12

0915586507001 ROBALINO RODRIGUEZ EDUARDO JOSE 3996 Ingreso de compra de equipos de buseo WET-SUIT segun orden de compra 122-2017 a favor de Eduardo Robalino Rodrguez con factura Nro. 001-001-11977

4,430.00 531.60 N 18/12/2017 19/12/201718/12/201718/12/2017 22/12/2017

22/12/201703 44,757.8279732279 4,385.70

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

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A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0915586507001 ROBALINO RODRIGUEZ EDUARDO JOSE 3997 ROBALINO RODRIGUEZ EDUARDO JOSE.- PARA COMPENSAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3996 (ADQUISICIÓN DE TRAJES DE BUCEO ÓPTIMOS PARA ACTIVIDADES DE INMERSIÓN BUCEO) ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Nº 33.

531.60 0.00 N 18/12/2017 18/12/201718/12/201718/12/2017 00 0531.6079736860 0.00

1702810423001 CALAPAQUI DIAZ MILTON RAUL 3998 CALAPAQUI DIAZ MILTON RAUL.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS Y BOMBAS HIDRACELL DE LAS EMBARCACIONES OCEANICAS LI SIERRA NEGRA,LP MOLME Y LP GUADALUPE RIVER DE LA DPNG. FACT Nº 1431.

5,355.00 642.60 N 18/12/2017 19/12/201719/12/201719/12/2017 10 05,440.6879774527 0.00

1702810423001 CALAPAQUI DIAZ MILTON RAUL 3999 CALAPAQUI DIAZ MILTON RAUL.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 3998.

642.60 0.00 N 18/12/2017 19/12/201719/12/201719/12/2017 10 0642.6079774583 0.00


4000 SAAVEDRA PEDRO HELEODORO GERMAN.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN DE CODIGO 5153 Y LAS CAMIONETAS DE CODIGO 5124,5116 Y 5983 DE CREI. FACT Nº 14787.

4,464.00 535.68 N 18/12/2017 19/12/201719/12/201719/12/2017 22/12/2017

22/12/201713 44,535.4279774637 160.70


4000 SAAVEDRA PEDRO HELEODORO GERMAN.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN DE CODIGO 5153 Y LAS CAMIONETAS DE CODIGO 5124,5116 Y 5983 DE CREI. FACT Nº 14787.

4,464.00 535.68 N 18/12/2017 19/12/201719/12/201719/12/2017 22/12/2017

22/12/201713 44,535.4279774637 4,374.72

0102664760001 NARVAEZ TERREROS BLANCA NOEMI 4001 NARVAEZ TERREROS BLANCA NOEMI.- COMP.CONTRATO DPNG-021-2017, PARA LA ADQUISICION DE MOCHILAS PARA EL PERSONAL DE LA DPNG

13,450.00 0.00 N 18/12/2017 19/12/201718/12/2017 10 013,450.000 0.00

1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 4002 EBTEL CIA. LTDA.- COMP CONTRATO No.DPNG-026-2017,PARA EL ARRENDAMIENTO DE LICENCIA FIREWALL Y SOPORTE TECNICO PARA LA DIRECCION DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS

15,552.68 0.00 N 18/12/2017 19/12/201718/12/2017 10 015,552.680 0.00


4003 [P:12 T:FR A:2017] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DE LA DPNG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

43,935.89 0.00 N 18/12/2017 19/12/201718/12/201718/12/2017 27/12/2017

28/12/201708 1027,361.3179738997 27,361.31

0930169859001 ANDRADE ROBLES STEFFANY LOURDES

4004 ANDRADE ROBLES STEFFANY LOURDES.- COMP.PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS EN SITIOS REMOTOS DE LA DPNG EN SANTA CRUZ,SAN CRISTOBAL,ISABELA Y FLOREANA

6,600.00 0.00 N 18/12/2017 19/12/201718/12/2017 10 06,600.000 0.00

2000028098 BUITRON LOPEZ PAOLA SILVANA 4005 228.80 0.00 N 18/12/2017 20/12/201720/12/201719/12/2017 21/12/201721 3228.8079788768 228.80

EJERCICIO:

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FECHA: 01/02/2018

90 de 147

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2017

FechaAprobado

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FechaSolicitud

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MontoGasto


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EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


BUITRON LOPEZ PAOLA SILVANA.- DEV. 3 DIAS DE VIATICOS Y REEMB. PASAJE SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJ. COMISION Nº 529 ACTV. REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE VARADERO Y COORDINAR INICIO DE TRABAJOS EN EMBARCACION SIERRA NEGRA EN GYE DEL 19-22 NOV 2017

21/12/2017

0919621565 MENDOZA MACIAS TITO PLINIO 4006 MENDOZA MACIAS TITO PLINIO.- DEV. 15 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 348, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ DIAS: 1, 7-10, 13, 20-24, 27-30 NOV 2017.

240.00 0.00 N 18/12/2017 21/12/201720/12/201719/12/2017 21/12/2017

22/12/201720 4240.0079788784 240.00

0703279018 CALVA GAONA JOSE MILTON 4007 CALVA GAONA JOSE MILTON.- DEV. 19 DIAS VIATICOS GUARDAPARQUE, COMISION Nº 354, MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN VARIAS ZONAS DEL PNG SANTA CRUZ, DIAS: 1, 7-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

304.00 0.00 N 18/12/2017 20/12/201720/12/201719/12/2017 21/12/2017

22/12/201721 4304.0079788811 304.00

2000036893 MASAQUIZA MANUEL MESIAS 4008 MASAQUIZA MANUEL MESIAS.- DEV. 18 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ, COMISION Nº 350, ACTV. MONITOREO, PROTECCION DE ESPECIES EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 7-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

288.00 0.00 N 18/12/2017 20/12/201720/12/201719/12/2017 21/12/2017

21/12/201721 3288.0079788849 288.00

2000074100 VALLE ONA JIBSON RENE 4009 VALLE OÑA JIBSON RENE.- DEV. 17 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ, COMISION Nº 356, ACTV. MONITOREO, PROTECCION DE ESPECIES EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 1, 3, 7, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

272.00 0.00 N 18/12/2017 20/12/201720/12/201719/12/2017 21/12/2017

22/12/201721 4272.0079788882 272.00


4010 VILLAFUERTE MANRIQUE WILSON JAVIER.- DEV. 15 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 346, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ DIAS: 1, 7-10, 17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

240.00 0.00 N 18/12/2017 20/12/201720/12/201719/12/2017 21/12/2017

22/12/201721 4240.0079788918 240.00

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91 de 147

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G=F-A

2017

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C

FechaSolicitud

B

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MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0928909720 BENAVIDES BENAVIDES ESTEBAN JOSE 4011 BENAVIDES BENAVIDES ESTEBAN JOSE.- DEV. 14 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 490 ACTV. CONTROL Y PATRULLAJE EN LA RMG DEL 9-22 NOV 2017

224.00 0.00 N 18/12/2017 20/12/201720/12/201719/12/2017 21/12/2017

22/12/201721 4224.0079791797 224.00

2000072369 LOPEZ ANDRADE JEFFERSON ALBERTO 4012 LOPEZ ANDRADE JEFFERSON ALBERTO.- DEV. 13 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 515 ACTV. INSPECCION DE EMBARCACIONES, CONTROL Y VIGILANCIA RMG DEL 14-26 NOV 2017.

208.00 0.00 N 18/12/2017 20/12/201720/12/201719/12/2017 21/12/2017

22/12/201721 4208.0079791822 208.00

1709131435 CARRION GONZALEZ RENE ALONSO 4013 CARRION GONZALEZ RENE ALONSO.- DEV. 11 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 334 ACTV. CONTROL ESPECIES NATIVAS Y ENDEMICAS, ERRADICACION ESPECIES INTRODUCIDAS EN ZONA PROTEGIDA STA. CRUZ, DIAS: 17, 20-24, 27-30 NOV Y 01 DIC .

176.00 0.00 N 18/12/2017 20/12/201720/12/201719/12/2017 21/12/2017

22/12/201721 4176.0079791875 176.00

1103733026 GAONA JIMENEZ AURELIO FIDELINO 4014 GAONA JIMENEZ AURELIO FIDELINO.- DEV. 16 DIAS 20% DEL VIATICO COMISIO Nº 358, ACTV. MONIT. CONTROL, ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN ZONA PROTEGIDA STA. CRUZ, DIAS: 1, 13-17, 20-24, 27 NOV Y 01 DIC 2017.

256.00 0.00 N 18/12/2017 20/12/201720/12/201719/12/2017 21/12/2017

22/12/201721 4256.0079791922 256.00

2000053401 JIMENEZ CARRION ROBERTO CARLOS 4015 JIMENEZ CARRION ROBERTO CARLOS.- DEV. 22 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ.COMISION Nº 336 ACTV. MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN ZONAS DE PNG DE STA CRUZ, DIAS: 1,4, 6-10, 13-17, 19-24, 27-30 NOV 2017.

352.00 0.00 N 18/12/2017 20/12/201720/12/201719/12/2017 21/12/2017

22/12/201721 4352.0079791952 352.00

2000049383 VILLAMAR COCHA WILSON RICARDO 4016 VILLAMAR COCHA WILSON RICARDO.- DEV. 20 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION 338 ACT. MONIT.CONTROL, ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA, DIAS: 1, 4, 7-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

320.00 0.00 N 18/12/2017 20/12/201720/12/201719/12/2017 21/12/2017

21/12/201721 3320.0079791979 320.00

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2017

FechaAprobado

C

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B

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A

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MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0501941058 ROGEL ECHEVERRIA JOSE VICENTE 4017 ROGEL ECHEVERRIA JOSE VICENTE.- DEV. 21 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 113, ACT. CONTROL, MONITOREO Y MTTO DE SENDEROS EN SITIO DE VISITA LAS GRIETAS DEL 10-30 NOV 2017.

336.00 0.00 N 18/12/2017 20/12/201720/12/201719/12/2017 21/12/2017

22/12/201721 4336.0079792025 336.00

1792115213001 AVIOANDES S.A 4018 AVIOANDES S.A.- COMP. PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE PAGO DE CONTRATO 23-2015 "PRESTANCIÓN DESERVICIOS DE UN HELICÓPTERO PARA MONITOREO DE ESPECIES NATIVAS Y ENDÉMICAS, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ESPECIES INVASORAS Y TRANSPORTE DE PERSONAL, EQUIPOS, MATERIALES Y CARGA PARA LA CONSERVACIÓN.

604,352.67 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/2017 00 0604,352.670 0.00

1792115213001 AVIOANDES S.A 4019 AVIOANDES S.A .- PARA EL PAGO DEL IVA CONTRATO 23-2015.

72,522.32 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/2017 00 072,522.320 0.00


4020 [P:12 T:NO A:2017] PAGO DE NOMINA MENSUAL AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO DE LA DPNG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

624,412.48 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/201719/12/2017 27/12/2017

27/12/201708 8361,641.2779752860 361,641.27

1792115213001 AVIOANDES S.A 4021 AVIOANDES S.A.- PAGO CONTRATO 77-2015 PRESTANCIÓN DE SERVICIOS DE UN HELICÓPTERO PARA MONITOREO DE ESPECIES NATIVAS Y ENDÉMICAS, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ESPECIES INVASORAS Y TRANSPORTE DE PERSONAL, EQUIPOS, MATERIALES Y CARGA PARA LA CONSERVACIÓN.

178,571.43 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/2017 00 0178,571.430 0.00

1792115213001 AVIOANDES S.A 4022 AVIOANDES S.A.- PAGO IVA CONTRATO 77-2015.

21,428.57 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/2017 00 021,428.570 0.00


4023 [P:12 T:DT A:2017] PAGO DE NOMINA DE DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

1,350.00 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/201719/12/2017 20/12/2017

20/12/201701 11,350.0079753261 1,350.00

1792115213001 AVIOANDES S.A 4024 AVIOANDES S.A.- DEV. PAGO PARA CERRAR EL CONTRATO Nº 23-2015 "PRESTANCIÓN DE SERVICIOS DE UN HELICÓPTERO PARA MONITOREO DE ESPECIES NATIVAS Y ENDÉMICAS, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ESPECIES INVASORAS Y TRANSPORTE DE PERSONAL, EQUIPOS, MATERIALES Y CARGA PARA LA CONSERVACIÓN. FACT Nº 2162.

604,352.57 72,522.31 N 19/12/2017 19/12/201719/12/201719/12/2017 21/12/2017

02 0287,671.7779760018 0.00

1792115213001 AVIOANDES S.A 4024 604,352.57 72,522.31 N 19/12/2017 19/12/201719/12/201719/12/2017 21/12/201702 2287,671.7779760018 58,017.85

EJERCICIO:

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2017

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AVIOANDES S.A.- DEV. PAGO PARA CERRAR EL CONTRATO Nº 23-2015 "PRESTANCIÓN DE SERVICIOS DE UN HELICÓPTERO PARA MONITOREO DE ESPECIES NATIVAS Y ENDÉMICAS, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ESPECIES INVASORAS Y TRANSPORTE DE PERSONAL, EQUIPOS, MATERIALES Y CARGA PARA LA CONSERVACIÓN. FACT Nº 2162.

21/12/2017

1792115213001 AVIOANDES S.A 4024 AVIOANDES S.A.- DEV. PAGO PARA CERRAR EL CONTRATO Nº 23-2015 "PRESTANCIÓN DE SERVICIOS DE UN HELICÓPTERO PARA MONITOREO DE ESPECIES NATIVAS Y ENDÉMICAS, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ESPECIES INVASORAS Y TRANSPORTE DE PERSONAL, EQUIPOS, MATERIALES Y CARGA PARA LA CONSERVACIÓN. FACT Nº 2162.

604,352.57 72,522.31 N 19/12/2017 19/12/201719/12/201719/12/2017 21/12/2017

21/12/201702 2287,671.7779760018 229,653.92

1792115213001 AVIOANDES S.A 4025 AVIOANDES S.A .- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 4024.

72,522.31 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/201719/12/2017 00 072,522.3179760125 0.00

1792115213001 AVIOANDES S.A 4026 AVIOANDES S.A.- DEV . PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO Nº 77-2015 POR PRESTANCIÓN DE SERVICIOS DE UN HELICÓPTERO PARA MONITOREO DE ESPECIES NATIVAS Y ENDÉMICAS, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ESPECIES INVASORAS Y TRANSPORTE DE PERSONAL, EQUIPOS, MATERIALES Y CARGA PARA LA CONSERVACIÓN. FACT Nº 2164.

178,571.43 21,428.57 N 19/12/2017 19/12/201719/12/201719/12/2017 21/12/2017

21/12/201702 2192,142.8679776007 17,142.86

1792115213001 AVIOANDES S.A 4026 AVIOANDES S.A.- DEV . PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO Nº 77-2015 POR PRESTANCIÓN DE SERVICIOS DE UN HELICÓPTERO PARA MONITOREO DE ESPECIES NATIVAS Y ENDÉMICAS, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ESPECIES INVASORAS Y TRANSPORTE DE PERSONAL, EQUIPOS, MATERIALES Y CARGA PARA LA CONSERVACIÓN. FACT Nº 2164.

178,571.43 21,428.57 N 19/12/2017 19/12/201719/12/201719/12/2017 21/12/2017

21/12/201702 2192,142.8679776007 175,000.00

1792115213001 AVIOANDES S.A 4027 AVIOANDES S.A.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 4026.

21,428.57 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/201719/12/2017 00 021,428.5779776069 0.00


4028 CHUGCHO QUILLIGANA MILTON ARCESIO.- LIQ. 18 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 72, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA ISLA FLORENA DIAS: 1, 3, 6-10, 13, 15, 17, 20-24, 27-29 NOV 2017.

287.00 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/2017 00 0287.000 0.00

2000021663 SAN MIGUEL ALVAREZ ANIBAL 4029 SAN MIGUEL ALVAREZ ANIBAL.- LIQ. 16 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 73, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA ISLA FLORENA DIAS: 1, 6-10, 13, 15, 17, 20-21 23-24, 27-29 NOV 2017.

253.00 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/2017 00 0253.000 0.00

0501850200 ALTAMIRANO OCANA SANTOS ANIBAL 4030 238.80 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/2017 00 0238.800 0.00

EJERCICIO:

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MontoGasto


PagoE

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EntregadoBCE

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


ALTAMIRANO OCAÑA SANTOS ANIBAL.- LIQ. 15 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 75, SEGÚN FACT.ADJ., ACTV. MONITOREO, CONTROL Y ERRADICACION DE ESPECIES EN LA PARTE ALTA DE ISLA FLOREANA, DIAS: 1, 6-10, 13, 15, 17, 20-21, 24, 27-29 NOV 2017.

2000063954 MORA MORA HENRRY FRANCINE 4031 MORA MORA HENRRY FRANCINE.- LIQ. 16 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 76, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA ISLA FLORENA DIAS: 1, 6-10, 13, 15, 17, 20-21 23-24, 27-29 NOV 2017

252.80 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/2017 00 0252.800 0.00


288.00 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/201719/12/2017 00 0288.0079776762 0.00


4033 SAAVEDRA PEDRO HELEODORO GERMAN.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 4000.

535.68 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/201719/12/2017 00 0535.6879774728 0.00


288.00 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/201719/12/2017 00 0288.0079776513 0.00


160.00 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/201719/12/2017 00 0160.0079776550 0.00

1716927387001 ORELLANA LARA MAYRA ALEXANDRA 4036 ORELLANA LARA MAYRA ALEXANDRA.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS MAZDA BT50 WEA0132 DE LA DAF ,MAZDA BT50 WEA0133 DE LA DIRECCION DE ECOSISTEMAS, TOYOTA HILUX WEA0086 DE LA DAF Y MAZDA BT50 WEA0134 DE LA DIRECCION DE ECOSISTEMAS. FACT Nº 97 (Comp Ing Nº 124)

3,749.94 449.99 N 19/12/2017 19/12/201719/12/201719/12/2017 22/12/2017

22/12/201703 34,027.4379774786 314.99

1716927387001 ORELLANA LARA MAYRA ALEXANDRA 4036 ORELLANA LARA MAYRA ALEXANDRA.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS MAZDA BT50 WEA0132 DE LA DAF ,MAZDA BT50 WEA0133 DE LA DIRECCION DE ECOSISTEMAS, TOYOTA HILUX WEA0086 DE LA DAF Y MAZDA BT50 WEA0134 DE LA DIRECCION DE ECOSISTEMAS. FACT Nº 97 (Comp Ing Nº 124)

3,749.94 449.99 N 19/12/2017 19/12/201719/12/201719/12/2017 22/12/2017

22/12/201703 34,027.4379774786 3,712.44


160.00 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/201719/12/2017 00 0160.0079776591 0.00


159.99 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/201719/12/2017 00 0159.9979776643 0.00


160.00 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/201719/12/2017 00 0160.0079776675 0.00


477.48 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/201719/12/2017 00 0477.4879776733 0.00

1716927387001 ORELLANA LARA MAYRA ALEXANDRA 4041 ORELLANA LARA MAYRA ALEXANDRA.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 4036.

449.99 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/201719/12/2017 00 0449.9979774827 0.00

1715225270 PEREZ PROANO WILMA JANETH 4042 PEREZ PROAÑO WILMA JANETH.- LIQ. 14 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 71, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA ISLA FLORENA DIAS: 6-9, 13, 15, 17, 20-23, 27-29 NOV 2017

224.00 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/2017 00 0224.000 0.00

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MontoLíquido

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4043 VIVANCO MONTALVAN HARMAN DAVID.- LIQ. 5 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 557 ACTV. MTTO CORRECTIVO SIST. SENSOR DE TEMPERATURA EN AVIONETA SEA WOLF, LIMPIEZA DE HANGAR EN BALTRA DIAS: 21-23, 28, 30 NOV 2017.

80.00 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/2017 00 080.000 0.00

1803806262 VELASQUEZ ANGO BYRON OSWALDO 4044 VELASQUEZ ANGO BYRON OSWALDO.- LIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 533, ACTV. CONTROL DE RECURSOS NATURALES Y TURISTICO EN CASETA SANTA ROSA DIAS: 1, 4-5, 8-13, 16-20, 24-27, 30 NOV 2017.

304.00 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/2017 00 0304.000 0.00

2000042628 CABRERA FREIRE WILSON ALCIDES 4045 CABRERA FREIRE WILSON ALCIDES.- LIQ. 18 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 331 ACTV. MONIT. DE ESPECIES NATIVAS Y ENDEMICAS, ERRADICACION ESPEC. INTRODUCIDAS, DIAS: 7-8, 10, 13-17, 20-23, 27-30 NOV Y 1, 4 DIC 2017.

285.00 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/2017 00 0285.000 0.00

0703883660 ARAUJO PALADINES LUIS ALEXANDER 4046 ARAUJO PALADINES LUIS ALEXANDER.- LIQ. 16 DIAS VIATICOS SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 077, LIMPIEZA, CONTROL Y PATRULLAJE EN AREAS DEL PNG FLOREANA DIAS: 1, 6-10, 13, 15, 17, 20-21, 23-24, 27-29 NOV 2017.

255.00 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/2017 00 0255.000 0.00

2000059572 CHANGO MIRANDA RAFAEL DAVID 4047 CHANGO MIRANDA RAFAEL DAVID.- LIQ. 6 DIAS DEL 20% VIÁTICO COMISION 308, SEGÚN FACT ADJT. ACTV. MONIT, CONTROL Y PROTEC DE ESPECIES EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA, DIAS: 16-20, 28 OCT 2017.

96.00 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/2017 00 096.000 0.00


4048 CARRION CABRERA HERNAN ESTANISLAO.- LIQ. 24 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 361 ACTV. LOGISTICA, LIMPIEZA CONTROL Y ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 1, 4, 6-11, 13-18, 20-25, 27-30 NOV 2017.

384.00 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/2017 00 0384.000 0.00

2091755915001 GORGOMAR S.A. 4049 GORGOMAR S.A.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EXTINTORES CONTRA INCENDIOS DE LA DPNG-SANTA CRUZ SEGUN RECOMENDACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS. FACT Nº 8647.

4,099.84 491.98 N 19/12/2017 21/12/201720/12/201719/12/2017 22/12/2017

22/12/201711 34,165.4379817110 147.59

2091755915001 GORGOMAR S.A. 4049 GORGOMAR S.A.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EXTINTORES CONTRA INCENDIOS DE LA DPNG-SANTA CRUZ SEGUN RECOMENDACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS. FACT Nº 8647.

4,099.84 491.98 N 19/12/2017 21/12/201720/12/201719/12/2017 22/12/2017

22/12/201711 34,165.4379817110 4,017.84

2091755915001 GORGOMAR S.A. 4050 GORGOMAR S.A.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 4049.

491.98 0.00 N 19/12/2017 20/12/201720/12/201719/12/2017 10 0491.9879817148 0.00

0691749681001 TEST LAB SUPPLIERS 4051 5,319.34 638.32 N 19/12/2017 21/12/201720/12/201719/12/2017 10 05,712.9879817182 0.00

EJERCICIO:

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TEST LAB SUPPLIERS.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE ELECTRODOS DE REPUESTO PARA EL EQUIPO MULTIPARAMETRICO Y MATERIALES DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL. FACT Nº 1739 (Comp Ing Nº 131) , FACT Nº 1737 (Comp Ing Nº 130)

0691749681001 TEST LAB SUPPLIERS 4052 TEST LAB SUPPLIERS.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 4051.

638.32 0.00 N 19/12/2017 20/12/201720/12/201719/12/2017 10 0638.3279817210 0.00

1711585800 DELGADO GARRIDO JUAN ANDRES 4053 DELGADO GARRIDO JUAN ANDRES.- LIQ. 5 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJES SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 051 ACTV. AUDENCIA DE FUNDAMENTACION PROCESADOS BARCO CHINO, EN GYE-UIO DEL 14-22 NOV 2017.

1,047.79 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/2017 00 01,047.790 0.00

1719369777 PEREZ VILLA ANDREA ELIZABETH 4054 PEREZ VILLA ANDREA ELIZABETH.- LIQ. 1 DIA VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 019 TALLER DE INDUCCION A PERSONAL INGRESADO EN 2017 UTSC DEL 6-7 DIC 2017

64.47 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/2017 00 064.470 0.00

1721996120 MONTENEGRO CANDO INES ALEJANDRA

4055 MONTENEGRO CANDO INES ALEJANDRA.- LIQ. 1 DIA VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 020 TALLER DE INDUCCION A PERSONAL INGRESADO EN 2017 UTSC DEL 6-7 DIC 2017

80.00 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/2017 00 080.000 0.00

2000052643 COBOS MACIAS SANDRA MERCEDES 4056 COBOS MACIAS SANDRA MERCEDES.- LIQ. 1 DIA VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 021 TALLER DE INDUCCION A PERSONAL INGRESADO EN 2017 UTSC DEL 6-7 DIC 2017

80.00 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/2017 00 080.000 0.00

1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 4057 EBTEL CIA. LTDA.- COMP.PARA COMPENSAR EL IVA DEL CONTRATO No.DPNG-026-2017, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIA FIREWALL Y SOPORTE TECNICO PARA LA DIRECCION DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS

1,866.32 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/2017 00 01,866.320 0.00

0102664760001 NARVAEZ TERREROS BLANCA NOEMI 4058 NARVAEZ TERREROS BLANCA NOEMI.- COMP.CONTRATO No.DPNG-021-2017, PARA COMPENSAR EL IVA PARA LA ADQUISICION DE MOCHILAS PARA EL PERSONAL DE LA DPNG

1,614.00 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/2017 00 01,614.000 0.00


4059 CHUGCHO QUILLIGANA MILTON ARCESIO.- DEV. 18 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 72, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA ISLA FLORENA DIAS: 1, 3, 6-10, 13, 15, 17, 20-24, 27-29 NOV 2017.

287.00 0.00 N 19/12/2017 21/12/201721/12/201720/12/2017 22/12/2017

22/12/201721 3287.0079827290 287.00

2000021663 SAN MIGUEL ALVAREZ ANIBAL 4060 SAN MIGUEL ALVAREZ ANIBAL.- DEV. 16 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 73, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA ISLA FLORENA DIAS: 1, 6-10, 13, 15, 17, 20-21 23-24, 27-29 NOV 2017.

253.00 0.00 N 19/12/2017 21/12/201721/12/201720/12/2017 22/12/2017

22/12/201721 3253.0079827351 253.00

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C

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B

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A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0501850200 ALTAMIRANO OCANA SANTOS ANIBAL 4061 ALTAMIRANO OCAÑA SANTOS ANIBAL.- DEV. 15 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 75, SEGÚN FACT.ADJ., ACTV. MONITOREO, CONTROL Y ERRADICACION DE ESPECIES EN LA PARTE ALTA DE ISLA FLOREANA, DIAS: 1, 6-10, 13, 15, 17, 20-21, 24, 27-29 NOV 2017.

238.80 0.00 N 19/12/2017 21/12/201721/12/201720/12/2017 22/12/2017

22/12/201721 3238.8079827432 238.80

2000063954 MORA MORA HENRRY FRANCINE 4062 MORA MORA HENRRY FRANCINE.- DEV. 16 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 76, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA ISLA FLORENA DIAS: 1, 6-10, 13, 15, 17, 20-21 23-24, 27-29 NOV 2017

252.80 0.00 N 19/12/2017 21/12/201721/12/201720/12/2017 22/12/2017

22/12/201721 3252.8079827477 252.80

1715225270 PEREZ PROANO WILMA JANETH 4063 PEREZ PROAÑO WILMA JANETH.- DEV. 14 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 71, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA ISLA FLORENA DIAS: 6-9, 13, 15, 17, 20-23, 27-29 NOV 2017

224.00 0.00 N 19/12/2017 21/12/201721/12/201720/12/2017 22/12/2017

22/12/201721 3224.0079827507 224.00


4064 VIVANCO MONTALVAN HARMAN DAVID.- DEV. 5 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 557 ACTV. MTTO CORRECTIVO SIST. SENSOR DE TEMPERATURA EN AVIONETA SEA WOLF, LIMPIEZA DE HANGAR EN BALTRA DIAS: 21-23, 28, 30 NOV 2017.

80.00 0.00 N 19/12/2017 21/12/201721/12/201720/12/2017 22/12/2017

22/12/201721 380.0079827524 80.00

1803806262 VELASQUEZ ANGO BYRON OSWALDO 4065 VELASQUEZ ANGO BYRON OSWALDO.- DEV. 19 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 533, ACTV. CONTROL DE RECURSOS NATURALES Y TURISTICO EN CASETA SANTA ROSA DIAS: 1, 4-5, 8-13, 16-20, 24-27, 30 NOV 2017.

304.00 0.00 N 19/12/2017 21/12/201721/12/201720/12/2017 22/12/2017

22/12/201721 3304.0079827542 304.00

2000042628 CABRERA FREIRE WILSON ALCIDES 4066 CABRERA FREIRE WILSON ALCIDES.- DEV. 18 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 331 ACTV. MONIT. DE ESPECIES NATIVAS Y ENDEMICAS, ERRADICACION ESPEC. INTRODUCIDAS, DIAS: 7-8, 10, 13-17, 20-23, 27-30 NOV Y 1, 4 DIC 2017.

285.00 0.00 N 19/12/2017 21/12/201721/12/201720/12/2017 22/12/2017

22/12/201721 3285.0079841793 285.00

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0703883660 ARAUJO PALADINES LUIS ALEXANDER 4067 ARAUJO PALADINES LUIS ALEXANDER.- DEV. 16 DIAS VIATICOS SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 077, LIMPIEZA, CONTROL Y PATRULLAJE EN AREAS DEL PNG FLOREANA DIAS: 1, 6-10, 13, 15, 17, 20-21, 23-24, 27-29 NOV 2017.

255.00 0.00 N 19/12/2017 21/12/201721/12/201720/12/2017 22/12/2017

22/12/201721 3255.0079841948 255.00

2000059572 CHANGO MIRANDA RAFAEL DAVID 4068 CHANGO MIRANDA RAFAEL DAVID.- DEV. 6 DIAS DEL 20% VIÁTICO COMISION 308, SEGÚN FACT ADJT. ACTV. MONIT, CONTROL Y PROTEC DE ESPECIES EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA, DIAS: 16-20, 28 OCT 2017.

96.00 0.00 N 19/12/2017 21/12/201721/12/201720/12/2017 22/12/2017

22/12/201721 396.0079842071 96.00


4069 CARRION CABRERA HERNAN ESTANISLAO.- DEV. 24 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 361 ACTV. LOGISTICA, LIMPIEZA CONTROL Y ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 1, 4, 6-11, 13-18, 20-25, 27-30 NOV 2017.

384.00 0.00 N 19/12/2017 21/12/201721/12/201720/12/2017 22/12/2017

22/12/201721 3384.0079842236 384.00

1711585800 DELGADO GARRIDO JUAN ANDRES 4070 DELGADO GARRIDO JUAN ANDRES.- DEV. 5 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJES SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 051 ACTV. AUDENCIA DE FUNDAMENTACION PROCESADOS BARCO CHINO, EN GYE-UIO DEL 14-22 NOV 2017.

1,047.79 0.00 N 19/12/2017 21/12/201721/12/201720/12/2017 22/12/2017

22/12/201721 31,047.7979842393 1,047.79

1719369777 PEREZ VILLA ANDREA ELIZABETH 4071 PEREZ VILLA ANDREA ELIZABETH.- DEV. 1 DIA VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 019 TALLER DE INDUCCION A PERSONAL INGRESADO EN 2017 UTSC DEL 6-7 DIC 2017

64.47 0.00 N 19/12/2017 21/12/201721/12/201720/12/2017 22/12/2017

22/12/201721 364.4779842711 64.47

1721996120 MONTENEGRO CANDO INES ALEJANDRA

4072 MONTENEGRO CANDO INES ALEJANDRA.- DEV. 1 DIA VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 020 TALLER DE INDUCCION A PERSONAL INGRESADO EN 2017 UTSC DEL 6-7 DIC 2017

80.00 0.00 N 19/12/2017 21/12/201721/12/201720/12/2017 22/12/2017

22/12/201721 380.0079842598 80.00

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2000052643 COBOS MACIAS SANDRA MERCEDES 4073 COBOS MACIAS SANDRA MERCEDES.- DEV. 1 DIA VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 021 TALLER DE INDUCCION A PERSONAL INGRESADO EN 2017 UTSC DEL 6-7 DIC 2017

80.00 0.00 N 19/12/2017 21/12/201721/12/201720/12/2017 22/12/2017

22/12/201721 380.0079842827 80.00

2000066916 ALTAMIRANO TRUJILLO EDWIN BYRON 4074 ALTAMIRANO TRUJILLO EDWIN BYRON.- REEMBOLSO DE PASAJE DISMINUCION Y RENDICION FG 203 CUR 79007415 POR 6 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 014, CARENAMIENTO Y MTTO DE EMBARCACION SIERRA NEGRA EN ASTILLEROS GYE DEL 19-26 NOV. 2017

204.71 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/2017 00 0204.710 0.00


212.88 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/201719/12/2017 00 0212.8879782969 0.00

0914313275 SEVILLA PAREDES CHRISTIAN RAUL 4076 SEVILLA PAREDES CHRISTIAN RAUL.- REEMBOLSO DE PASAJE DISMINUCION Y RENDICION FG 117 CUR 77439529 POR 4 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 229, ACTV. ASISTENCIA REUNION DE TRABAJO PROPUESTAS DE INCLUSION DE ESPECIES MIGRATORIAS EN EL MARCO DE LA CMS Y REUNION CON COMANDO FFAA EN GYE DEL 14-18 AGO 2017.

192.87 0.00 N 19/12/2017 19/12/201719/12/2017 00 0192.870 0.00

0703168955 RAMON ALDAZ ANGEL ATILIO 4077 RAMON ALDAZ ANGEL ATILIO.- LIQ. 20 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 353, CONTROL, MONITOREO Y ERRADICACION DE ESPECIES INTRODUCIDAS EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ DIAS 1-2, 7-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

320.00 0.00 N 20/12/2017 21/12/201720/12/2017 10 0320.000 0.00

2000059572 CHANGO MIRANDA RAFAEL DAVID 4078 CHANGO MIRANDA RAFAEL DAVID.- LIQ. 19 DIAS DEL 20% VIÁTICO COMISION 360, SEGÚN FACT ADJT. ACTV. MONIT, CONTROL Y PROTEC DE ESPECIES EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA, DIAS: 7-11, 13-17, 20-25, 27, 29-30 NOV 2017.

304.00 0.00 N 20/12/2017 21/12/201720/12/2017 10 0304.000 0.00

0914313275 SEVILLA PAREDES CHRISTIAN RAUL 4079 SEVILLA PAREDES CHRISTIAN RAUL.- REEMBOLSO DE PASAJE DISMINUCION Y RENDICION FG 117 CUR 77439529 POR 4 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 229, ACTV. ASISTENCIA REUNION DE TRABAJO PROPUESTAS DE INCLUSION DE ESPECIES MIGRATORIAS EN EL MARCO DE LA CMS Y REUNION CON COMANDO FFAA EN GYE DEL 14-18 AGO 2017.

192.87 0.00 N 20/12/2017 21/12/201720/12/201720/12/2017 21/12/2017

22/12/201700 2192.8779817722 192.87

2000066916 ALTAMIRANO TRUJILLO EDWIN BYRON 4080 ALTAMIRANO TRUJILLO EDWIN BYRON.- REEMBOLSO DE PASAJE DISMINUCION Y RENDICION FG 203 CUR 79007415 POR 6 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 014, CARENAMIENTO Y MTTO DE EMBARCACION SIERRA NEGRA EN ASTILLEROS GYE DEL 19-26 NOV. 2017

204.71 0.00 N 20/12/2017 20/12/201720/12/2017 00 0204.7179794378 0.00


4081 320.00 0.00 N 20/12/2017 21/12/201720/12/2017 10 0320.000 0.00

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BALLESTEROS CARVAJAL REMBERTO ALEX.- LIQ. 20 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 362, CONTROL, MONITOREO Y ERRADICACION DE ESPECIES INTRODUCIDAS EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ DIAS 1, 3, 7-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

0907605018 RODRIGUEZ RAMIREZ LUIS ROBERTO 4082 RODRIGUEZ RAMIREZ LUIS ROBERTO.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 30 ACTV. MTTO DE COMPUTADORAS, ELABORACION DE INFORMES PARA VARIOS EQUIPOS EN BODEGA SAN CRISTOBAL DEL 20-22 NOV 2017.

160.00 0.00 N 20/12/2017 21/12/201720/12/2017 10 0160.000 0.00

1708537020 MALDONADO ESCOBAR ROBERTO JAVIER

4083 MALDONADO ESCOBAR ROBERTO JAVIER.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 05, ACTV. PRESENTACION DE BORRADOR DE PLANES MANEJO PROY. RESTAURACION ECOLOGICA FLOREANA DEL 28-30 NOV 2017.

136.48 0.00 N 20/12/2017 21/12/201720/12/2017 10 0136.480 0.00

2000061040 CARRERA EGAS ZOILA ALEJANDRA 4084 CARRERA EGAS ZOILA ALEJANDRA.- LIQ. 1 DIA VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 022 ACTV. REUNION CON EQUIPO DE EA, VERIFIC. ACTIVIDADES EJECUTADAS, CHARLA SOBRE REGLAS DE VISITAS EN AREAS PNG ISABELA DEL 7-8 DIC 2017.

80.00 0.00 N 20/12/2017 21/12/201720/12/2017 10 080.000 0.00


4085 BUSTOS NAVARRETE WALTER MARCELO.-REEMBOLSO TICKET AEREO, LIQ 10 DIAS DEL VIATICO COMISION Nº 022 A GUAYAQUI-MANTA-QUITO-SAN CRISTOBAL, CONSTATACION DE LLEGADE DE EMBARCACION FU YUAN YU LENG 999 Y VIAJES A REUNION EN QUITO LOS DIAS DEL 13 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2017

766.65 0.00 N 20/12/2017 21/12/201720/12/2017 10 0766.650 0.00


4086 DURANGO RODRIGUEZ HEBER PAULINO.- COMP. CONTRATO No.DPNG-017-2017,PARA LA ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MANTENER EN STOCK DE BODEGA DE LA DPNG.

26,000.00 0.00 N 20/12/2017 20/12/201720/12/2017 00 026,000.000 0.00

1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 4087 EBTEL CIA. LTDA.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO Nª DPNG-026-2017 , POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIA FIREWALL Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS. FACT Nº 3141.

15,552.68 1,866.32 N 20/12/2017 20/12/201720/12/201720/12/2017 00 015,801.5379811895 0.00

1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 4088 EBTEL CIA. LTDA.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 4087.

1,866.32 0.00 S 20/12/2017 00 01,866.320 0.00


4089 ANDRADE ROBLES STEFFANY LOURDES.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN SITIOS REMOTOS DE LA DPNG EN SANTA CRUZ,SAN CRISTOBAL,ISABELA Y FLOREANA. FACT Nº 102.

5,892.86 707.14 N 20/12/2017 20/12/201720/12/201720/12/2017 00 05,987.1479813563 0.00


4090 ANDRADE ROBLES STEFFANY LOURDES.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 4089.

707.14 0.00 N 20/12/2017 20/12/201720/12/201720/12/2017 00 0707.1479813594 0.00

2000066916 ALTAMIRANO TRUJILLO EDWIN BYRON 4091 (204.71) 0.00 N 20/12/2017 20/12/201720/12/2017 00 0(204.71)0 0.00

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ALTAMIRANO TRUJILLO EDWIN BYRON.- REEMBOLSO DE PASAJE DISMINUCION Y RENDICION FG 203 CUR 79007415 POR 6 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 014, CARENAMIENTO Y MTTO DE EMBARCACION SIERRA NEGRA EN ASTILLEROS GYE DEL 19-26 NOV. 2017

0102664760001 NARVAEZ TERREROS BLANCA NOEMI 4092 NARVAEZ TERREROS BLANCA NOEMI.- DEV . PAGO SEGÚN CONTRATO DPNG 021-2017, POR ADQUISICIÓN DE MOCHILAS PARA EL PERSONAL DE LA DPNG. FACT Nº 25460 (Comp Ing Nº 132)

13,450.00 1,614.00 N 20/12/2017 20/12/201720/12/201720/12/2017 00 014,445.3079811821 0.00

0102664760001 NARVAEZ TERREROS BLANCA NOEMI 4093 NARVAEZ TERREROS BLANCA NOEMI.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 4092.

1,614.00 0.00 N 20/12/2017 20/12/201720/12/201720/12/2017 00 01,614.0079811854 0.00


4094 DURANGO RODRIGUEZ HEBER PAULINO.- COMP. CONTRATO No.DPNG-017-2017,PARA COMPENSAR EL IVA DE LA ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MANTENER EN STOCK DE BODEGA DE LA DPNG

3,120.00 0.00 N 20/12/2017 20/12/201720/12/2017 00 03,120.000 0.00

2000066916 ALTAMIRANO TRUJILLO EDWIN BYRON 4095 ALTAMIRANO TRUJILLO EDWIN BYRON.- PARA REVERTIR EL CUR TOTALMENTE 4074 REEMBOLSO DE PASAJE DISMINUCION Y RENDICION FG 203 CUR 79007415 POR 6 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 014, CARENAMIENTO Y MTTO DE EMBARCACION SIERRA NEGRA EN ASTILLEROS GYE DEL 19-26 NOV. 2017

(204.71) 0.00 N 20/12/2017 21/12/201720/12/2017 10 0(204.71)0 0.00

2000066916 ALTAMIRANO TRUJILLO EDWIN BYRON 4096 ALTAMIRANO TRUJILLO EDWIN BYRON.- REMBOLSO DE PASAJE POR 6 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 014, CARENAMIENTO Y MTTO DE EMBARCACION SIERRA NEGRA EN ASTILLEROS GYE DEL 19-26 NOV. 2017

204.71 0.00 N 20/12/2017 21/12/201720/12/2017 10 0204.710 0.00


4097 DURANGO RODRIGUEZ HEBER PAULINO.- DEV. PAGO CONTRATO No.DPNG-017-2017,PARA LA ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MANTENER EN STOCK DE BODEGA DE LA DPNG. FACT.229 ING. BODEGA 162

26,000.00 3,120.00 N 20/12/2017 21/12/201720/12/201720/12/2017 00 027,924.0079817038 0.00


4098 DURANGO RODRIGUEZ HEBER PAULINO.- PARA COMPENSAR EL IVA DEL CUR 4097

3,120.00 0.00 N 20/12/2017 20/12/201720/12/201720/12/2017 00 03,120.0079817072 0.00


4099 NAVARRETE GUERRA EDDIE ROOSEVELT.- REMBOLSO DE PASAJE POR 3 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 005, ACTV. REUNION EN MEF CON VICEMINISTRO Y DIRECTOR DE PNG EN QUITO DEL 5-8 NOV 2017.

276.78 0.00 N 20/12/2017 21/12/201720/12/2017 10 0276.780 0.00

1802792208 MASAQUIZA HURTADO SECUNDINO 4100 MASAQUIZA HURTADO SECUNDINO.- REMBOLSO DE PASAJE POR 3 DIAS 20% DEL VIATICO Y 6 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 494, CARENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACION SIERRA NEGRA EN ASTILLEROS EN GYE DEL 15-23 NOV 2017.

99.62 0.00 N 20/12/2017 21/12/201720/12/2017 10 099.620 0.00

1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 4101 EBTEL CIA. LTDA.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 4087.

1,866.32 0.00 N 20/12/2017 20/12/201720/12/201720/12/2017 00 01,866.3279813372 0.00


4102 [P:12 T:NO A:2017] PAGO DE NÓMINA PERSONAL GRUPO 71 CONTRATO PROYECTO DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

2,392.13 0.00 N 21/12/2017 21/12/201721/12/201721/12/2017 28/12/201706 71,849.4579824955 1,849.45

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27/12/2017

0703168955 RAMON ALDAZ ANGEL ATILIO 4103 RAMON ALDAZ ANGEL ATILIO.- DEV. 20 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 353, CONTROL, MONITOREO Y ERRADICACION DE ESPECIES INTRODUCIDAS EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ DIAS 1-2, 7-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

320.00 0.00 N 21/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201753 8320.0079985487 320.00


4104 [P:12 T:FR A:2017] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL GRUPO 71 CONTRATO PROYECTO DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

175.67 0.00 N 21/12/2017 21/12/201721/12/201721/12/2017 27/12/2017

28/12/201706 7175.6779825531 175.67

2000059572 CHANGO MIRANDA RAFAEL DAVID 4105 CHANGO MIRANDA RAFAEL DAVID.- DEV. 19 DIAS DEL 20% VIÁTICO COMISION 360, SEGÚN FACT ADJT. ACTV. MONIT, CONTROL Y PROTEC DE ESPECIES EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA, DIAS: 7-11, 13-17, 20-25, 27, 29-30 NOV 2017.

304.00 0.00 N 21/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201753 8304.0079985516 304.00


4106 BALLESTEROS CARVAJAL REMBERTO ALEX.- DEV. 20 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 362, CONTROL, MONITOREO Y ERRADICACION DE ESPECIES INTRODUCIDAS EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ DIAS 1, 3, 7-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

320.00 0.00 N 21/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201753 8320.0079985551 320.00

0907605018 RODRIGUEZ RAMIREZ LUIS ROBERTO 4107 RODRIGUEZ RAMIREZ LUIS ROBERTO.- DEV. 2 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 30 ACTV. MTTO DE COMPUTADORAS, ELABORACION DE INFORMES PARA VARIOS EQUIPOS EN BODEGA SAN CRISTOBAL DEL 20-22 NOV 2017.

160.00 0.00 N 21/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201753 8160.0079985639 160.00

EJERCICIO:

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FECHA: 01/02/2018

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



4108 MALDONADO ESCOBAR ROBERTO JAVIER.- DEV. 2 DIAS VIATICOS SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 05, ACTV. PRESENTACION DE BORRADOR DE PLANES MANEJO PROY. RESTAURACION ECOLOGICA FLOREANA DEL 28-30 NOV 2017.

136.48 0.00 N 21/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201753 8136.4879985663 136.48

2000061040 CARRERA EGAS ZOILA ALEJANDRA 4109 CARRERA EGAS ZOILA ALEJANDRA.- DEV. 1 DIA VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 022 ACTV. REUNION CON EQUIPO DE EA, VERIFIC. ACTIVIDADES EJECUTADAS, CHARLA SOBRE REGLAS DE VISITAS EN AREAS PNG ISABELA DEL 7-8 DIC 2017.

80.00 0.00 N 21/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201753 880.0079985693 80.00


4110 BUSTOS NAVARRETE WALTER MARCELO.- DEV. LIQ 10 DIAS DEL VIATICO COMISION Nº 022 A GUAYAQUI-MANTA-QUITO-SAN CRISTOBAL, CONSTATACION DE LLEGADE DE EMBARCACION FU YUAN YU LENG 999 Y VIAJES A REUNION EN QUITO LOS DIAS DEL 13 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2017

766.65 0.00 N 21/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201753 8766.6579985719 766.65

1803138989 URRUTIA ESPIN SILVIA PAULINA 4111 URRUTIA ESPIN SILVIA PAULINA.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 004 ACTV. VARIAS REUNIONES CON DELEGADA PROVINCIAL CGE EN SAN CRISTOBAL DEL 25-27 OCT 2017

160.00 0.00 N 21/12/2017 21/12/201721/12/2017 00 0160.000 0.00

1802792208 MASAQUIZA HURTADO SECUNDINO 4112 MASAQUIZA HURTADO SECUNDINO.- REMBOLSO DE PASAJE POR 3 DIAS 20% DEL VIATICO Y 6 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 494, CARENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACION SIERRA NEGRA EN ASTILLEROS EN GYE DEL 15-23 NOV 2017.

99.62 0.00 N 21/12/2017 21/12/201721/12/201721/12/2017 22/12/2017

22/12/201701 199.6279844806 99.62


4113 NAVARRETE GUERRA EDDIE ROOSEVELT.- REMBOLSO DE PASAJE POR 3 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 005, ACTV. REUNION EN MEF CON VICEMINISTRO Y DIRECTOR DE PNG EN QUITO DEL 5-8 NOV 2017.

276.78 0.00 N 21/12/2017 21/12/201721/12/201721/12/2017 22/12/2017

22/12/201701 1276.7879844432 276.78

2000066916 ALTAMIRANO TRUJILLO EDWIN BYRON 4114 204.71 0.00 N 21/12/2017 21/12/201721/12/201721/12/2017 22/12/201701 1204.7179845055 204.71

EJERCICIO:

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Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


ALTAMIRANO TRUJILLO EDWIN BYRON.- REMBOLSO DE PASAJE POR 6 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 014, CARENAMIENTO Y MTTO DE EMBARCACION SIERRA NEGRA EN ASTILLEROS GYE DEL 19-26 NOV. 2017

22/12/2017

1803138989 URRUTIA ESPIN SILVIA PAULINA 4115 URRUTIA ESPIN SILVIA PAULINA.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS Y REEMB PASAJE SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 005 ACTV. VARIAS REUNIONES CON DELEGADA PROVINCIAL CGE EN SAN CRISTOBAL DEL 29 NOV AL 01 DIC 2017

160.00 0.00 N 21/12/2017 21/12/201721/12/2017 00 0160.000 0.00


4116 ESPINOZA ANDRADE VERONICA EUNICE.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS Y REEMB PAJES, COMISIO Nº 054 SEGÚN FACT.ADJ. PRESENTAR DOCUMENTACION A DEMANDA PROCESO ADM 055-2014 EN TRIBUNAL CONTENCIOSO EN GYE DEL 30 NOV AL 3 DIC 2017.

546.68 0.00 N 21/12/2017 21/12/201721/12/2017 00 0546.680 0.00

1709940975001 PAZ CARRASCO WILLIAN PATRICIO 4117 PAZ CARRASCO WILLIAN PATRICIO.- COMP.PARA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA DGA

6,605.40 0.00 N 21/12/2017 21/12/201721/12/2017 00 06,605.400 0.00

1802348035 LOPEZ BRITO MARCIA ELIZABETH 4118 LOPEZ BRITO MARCIA ELIZABETH.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 024 ACTV. TALLER DE INDUCCION PERSONAL SAN CRISTOBAL DEL 7-8 DIC 2017

160.00 0.00 N 21/12/2017 21/12/201721/12/2017 00 0160.000 0.00

1719369777 PEREZ VILLA ANDREA ELIZABETH 4119 PEREZ VILLA ANDREA ELIZABETH.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 022 ACTV. TALLER DE INDUCCION PERSONAL SAN CRISTOBAL DEL 7-8 DIC 2017

160.00 0.00 N 21/12/2017 21/12/201721/12/2017 00 0160.000 0.00

2000052346 LEON PALACIOS ROSA PAOLA 4120 LEON PALACIOS ROSA PAOLA.- LIQ. 1 DIA VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 024 ACTV. TALLER DE INDUCCION PERSONAL ISABELA DEL 7-8 DIC 2017

80.00 0.00 N 21/12/2017 21/12/201721/12/2017 00 080.000 0.00

2000052346 LEON PALACIOS ROSA PAOLA 4121 LEON PALACIOS ROSA PAOLA.- LIQ. 1 DIA 20% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 023 ACTV. TALLER DE INDUCCION PERSONAL SAN CRISTOBAL EL 6 DIC 2017

16.00 0.00 N 21/12/2017 21/12/201721/12/2017 00 016.000 0.00


1,860.56 0.00 N 21/12/2017 21/12/201721/12/201721/12/2017 00 01,860.5679834923 0.00


4123 MALDONADO ESCOBAR ROBERTO JAVIER.- LIQ. 1 DIAS VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 05, ACTV. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA DIAGNOSTICO PROBLEMAS SOCIOECOLOGICOS Y CHARLAS EN SAN CRISTOBAL DEL 8-9 DIC 2017.

68.80 0.00 N 21/12/2017 21/12/201721/12/2017 00 068.800 0.00

0917849580 PEREZ CARRION MARTHA BEATRIZ 4124 PEREZ CARRION MARTHA BEATRIZ.- LIQ. 1 DIA VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 024 ACTV. TALLER DE INDUCCION PERSONAL ISABELA DEL 7-8 DIC 2017

80.00 0.00 N 21/12/2017 21/12/201721/12/2017 00 080.000 0.00

EJERCICIO:

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17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0917849580 PEREZ CARRION MARTHA BEATRIZ 4125 PEREZ CARRION MARTHA BEATRIZ.- LIQ. 1 DIA VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 024 ACTV. TALLER DE INDUCCION PERSONAL ISABELA DEL 7-8 DIC 2017

80.00 0.00 S 21/12/2017 00 080.000 0.00


4126 GAVILANES VILLACRES MARCELO FABIAN.- LIQ. 5 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 282 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 5-8, 25 SEPT 2017.

80.00 0.00 N 21/12/2017 21/12/201721/12/2017 00 080.000 0.00

1709940975001 PAZ CARRASCO WILLIAN PATRICIO 4127 PAZ CARRASCO WILLIAN PATRICIO.- DEV. PAGO ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA DGA. FACT. 92907 ING. BODEGA 163

5,897.68 707.72 N 21/12/2017 26/12/201722/12/201721/12/2017 10 06,334.1079920326 0.00

1709940975001 PAZ CARRASCO WILLIAN PATRICIO 4128 PAZ CARRASCO WILLIAN PATRICIO.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEV. 4127

707.72 0.00 N 21/12/2017 22/12/201722/12/201721/12/2017 10 0707.7279920491 0.00

1803138989 URRUTIA ESPIN SILVIA PAULINA 4129 URRUTIA ESPIN SILVIA PAULINA.- DEV. 2 DIAS VIATICOS SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 004 ACTV. VARIAS REUNIONES CON DELEGADA PROVINCIAL CGE EN SAN CRISTOBAL DEL 25-27 OCT 2017.

160.00 0.00 N 21/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201753 8160.0080000753 160.00

1803138989 URRUTIA ESPIN SILVIA PAULINA 4130 URRUTIA ESPIN SILVIA PAULINA.- DEV. 2 DIAS VIATICOS Y REEMB PASAJE SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 005 ACTV. VARIAS REUNIONES CON DELEGADA PROVINCIAL CGE EN SAN CRISTOBAL DEL 29 NOV AL 01 DIC 2017.

160.00 0.00 N 21/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201753 8160.0080000813 160.00


4131 ESPINOZA ANDRADE VERONICA EUNICE.- DEV. 2 DIAS VIATICOS Y REEMB PAJES, COMISIO Nº 054 SEGÚN FACT.ADJ. PRESENTAR DOCUMENTACION A DEMANDA PROCESO ADM 055-2014 EN TRIBUNAL CONTENCIOSO EN GYE DEL 30 NOV AL 3 DIC 2017.

546.68 0.00 N 21/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201753 8546.6880000872 546.68

1802348035 LOPEZ BRITO MARCIA ELIZABETH 4132 LOPEZ BRITO MARCIA ELIZABETH.- DEV. 2 DIAS VIATICOS SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 024 ACTV. TALLER DE INDUCCION PERSONAL SAN CRISTOBAL DEL 7-8 DIC 2017

160.00 0.00 N 21/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201753 8160.0080000930 160.00

EJERCICIO:

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FECHA: 01/02/2018

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


1719369777 PEREZ VILLA ANDREA ELIZABETH 4133 PEREZ VILLA ANDREA ELIZABETH.- DEV. 2 DIAS VIATICOS SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 022 ACTV. TALLER DE INDUCCION PERSONAL SAN CRISTOBAL DEL 7-8 DIC 2017.

160.00 0.00 N 21/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201753 8160.0080000986 160.00

2000052346 LEON PALACIOS ROSA PAOLA 4134 LEON PALACIOS ROSA PAOLA.- DEV. 1 DIA VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 024 ACTV. TALLER DE INDUCCION PERSONAL ISABELA DEL 7-8 DIC 2017.

80.00 0.00 N 21/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201753 880.0080001058 80.00

2000052346 LEON PALACIOS ROSA PAOLA 4135 LEON PALACIOS ROSA PAOLA.- DEV. 1 DIA 20% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 023 ACTV. TALLER DE INDUCCION PERSONAL SAN CRISTOBAL EL 6 DIC 2017.

16.00 0.00 N 21/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201753 816.0080001123 16.00


4136 MALDONADO ESCOBAR ROBERTO JAVIER.- DEV. 1 DIAS VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 05, ACTV. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA DIAGNOSTICO PROBLEMAS SOCIOECOLOGICOS Y CHARLAS EN SAN CRISTOBAL DEL 8-9 DIC 2017.

68.80 0.00 N 21/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201753 868.8080001329 68.80

0917849580 PEREZ CARRION MARTHA BEATRIZ 4137 PEREZ CARRION MARTHA BEATRIZ.- DEV. 1 DIA VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 024 ACTV. TALLER DE INDUCCION PERSONAL ISABELA DEL 7-8 DIC 2017

80.00 0.00 N 21/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201753 880.0080001364 80.00


4138 GAVILANES VILLACRES MARCELO FABIAN.- DEV. 5 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 282 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 5-8, 25 SEPT 2017.

80.00 0.00 N 21/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201753 880.0080001799 80.00

EJERCICIO:

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17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

107 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



4139 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.-COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-20 DE DICIEMBRE DE 2017

64,911.69 0.00 N 21/12/2017 21/12/201721/12/2017 00 064,911.690 0.00


4140 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-20 DE DICIEMBRE DE 2017

83,239.70 0.00 N 21/12/2017 21/12/201721/12/2017 00 083,239.700 0.00


4141 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA.-COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-20 DE DICIEMBRE DE 2017

42,765.35 0.00 N 21/12/2017 21/12/201721/12/2017 00 042,765.350 0.00


4142 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TOMAS DE BERLANGA.- COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-20 DE DICIEMBRE DE 2017

7,636.67 0.00 N 21/12/2017 21/12/201721/12/2017 00 07,636.670 0.00


4143 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ISLA SANTA MARIA.- COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01-20 DE DICIEMBRE DE 2017

7,636.67 0.00 N 21/12/2017 21/12/201721/12/2017 00 07,636.670 0.00


4144 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA.- COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 01-20 DE DICIEMBRE DE 2017

7,636.67 0.00 N 21/12/2017 21/12/201721/12/2017 00 07,636.670 0.00


4145 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO.- COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-20 DE DICIEMBRE DE 2017

7,636.67 0.00 N 21/12/2017 21/12/201721/12/2017 00 07,636.670 0.00

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108 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



4146 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA.-COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-20 DE DICIEMBRE DE 2017

7,636.67 0.00 N 21/12/2017 21/12/201721/12/2017 00 07,636.670 0.00

0104464771001 VILLACIS VASQUEZ JHON HENDRY 4147 VILLACIS VASQUEZ JHON HENDRY.- COMP.CONTRATO No.DPNG-025-2017,PARA ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS PARA LOS PROCESOS DE RESTAURACION ECOLOGICA 1EN LOS ECOSISTEMAS INSULARES,ISLAS SANTA CRUZ,FLOREANA,SANTIAGO

14,920.00 0.00 N 21/12/2017 22/12/201722/12/2017 10 014,920.000 0.00

0801684440 LARA VELEZ GUIDO VICENTE 4148 LARA VELEZ GUIDO VICENTE.- REMBOLSO DE PASAJE COMISION Nº 499, CARENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACION SIERRA NEGRA EN ASTILLEROS EN GYE DEL 15 NOV 2017 AL 16 DIC 2017

89.98 0.00 N 22/12/2017 22/12/201722/12/2017 00 089.980 0.00

0801684440 LARA VELEZ GUIDO VICENTE 4149 LARA VELEZ GUIDO VICENTE.- REMBOLSO DE PASAJE COMISION Nº 499, CARENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACION SIERRA NEGRA EN ASTILLEROS EN GYE DEL 15 NOV 2017 AL 16 DIC 2017

89.98 0.00 N 22/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201743 789.9879984997 89.98

0910528132 GEDDES GOMEZ JENNY ETHEL 4150 GEDDES GOMEZ JENNY ETHEL.- LIQ. 18 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 062 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 2, 5-7, 9-11, 14-18, 21, 24-26, 29-30 NOV 2017

288.00 0.00 N 22/12/2017 26/12/201722/12/2017 40 0288.000 0.00

2000069829 TORRES NARVAEZ DARIO JAVIER 4151 TORRES NARVAEZ DARIO JAVIER.- LIQ. 3 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 072 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 26-28 NOV 2017

48.00 0.00 N 22/12/2017 26/12/201722/12/2017 40 048.000 0.00


4152 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO Nº 020-2017 POR "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MARINOS DE LA DPNG". FACT Nº 746 (Comp Ing 167)-747 (Comp Ing 166), (5100 GLS DIESEL PREMIUM NACIONAL)

9,857.51 1,182.90 N 22/12/2017 22/12/201722/12/201722/12/2017 00 011,040.4179919012 0.00



1,182.90 0.00 N 22/12/2017 22/12/201722/12/201722/12/2017 00 01,182.9079919062 0.00

2000067146 SUAREZ VISAIRA BLANCA JAZMIN 4154 SUAREZ VISAIRA BLANCA JAZMIN.- LIQ. 14 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 064 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 1, 4-6, 10-12, 15-16, 20-23, 30 NOV 2017

224.00 0.00 N 22/12/2017 26/12/201722/12/2017 40 0224.000 0.00


4155 272.00 0.00 N 22/12/2017 26/12/201722/12/2017 40 0272.000 0.00

EJERCICIO:

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17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

109 de 147

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Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

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A

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MontoGasto


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Fecha Traslado

EntregadoBCE

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


ESPINOZA ANDRADE MARIA ELENA CONCEPCION.- LIQ. 17 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 063 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 2-4, 7-10, 13, 15-16, 19-21, 24-25, 29-30 NOV 2017

2000053443 VASQUEZ MACIAS DANIEL SALVADOR 4156 VASQUEZ MACIAS DANIEL SALVADOR.- LIQ. 16 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 061 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 7-8, 11-14, 17-20, 22-24, 27-29 NOV 2017

256.00 0.00 N 22/12/2017 26/12/201722/12/2017 40 0256.000 0.00


4157 CHASUG CASABAMBA MARIO FORTUNATO.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 108, ACTV. MONITOREO, MTTO Y CONTROL TURISTICO LAS GRIETAS, EL GARRAPATERO DEL 22 NOV AL 13 DIC 2017.

352.00 0.00 N 22/12/2017 26/12/201722/12/2017 40 0352.000 0.00

1801889252 YUCAILLA CAGUANA ANGEL POLIBIO 4158 YUCAILLA CAGUANA ANGEL POLIBIO.- LIQ. 34 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 106, ACTV. MONITOREO, MTTO Y CONTROL TURISTICO EN VARIOS SITIOS DE LAS ISLAS DEL 10 NOV AL 13 DIC 2017.

544.00 0.00 N 22/12/2017 26/12/201722/12/2017 40 0544.000 0.00

1708274673 MORA CANDO ERLING MARLON 4159 MORA CANDO ERLING MARLON.- LIQ. 24 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 115, ACTV. MONITOREO, MTTO Y CONTROL TURISTICO EN VARIOS SITIOS DE LAS ISLAS DEL 20 NOV AL 13 DIC 2017.

378.10 0.00 N 22/12/2017 26/12/201722/12/2017 40 0378.100 0.00


4160 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-20 DE DICIEMBRE DE 2017.

64,911.69 0.00 N 22/12/2017 26/12/201722/12/201722/12/2017 00 064,911.6979932203 0.00


4161 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-20 DE DICIEMBRE DE 2017.

83,239.70 0.00 N 22/12/2017 26/12/201722/12/201722/12/2017 00 083,239.7079932239 0.00


4162 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-20 DE DICIEMBRE DE 2017.

42,765.35 0.00 N 22/12/2017 26/12/201722/12/201722/12/2017 00 042,765.3579932397 0.00


4163 7,636.67 0.00 N 22/12/2017 26/12/201722/12/201722/12/2017 00 07,636.6779932532 0.00

EJERCICIO:

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FECHA: 01/02/2018

110 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

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A

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MontoGasto


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EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TOMAS DE BERLANGA.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-20 DE DICIEMBRE DE 2017.


4164 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ISLA SANTA MARIA.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01-20 DE DICIEMBRE DE 2017.

7,636.67 0.00 N 22/12/2017 26/12/201722/12/201722/12/2017 00 07,636.6779932722 0.00


4165 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 01-20 DE DICIEMBRE DE 2017.

7,636.67 0.00 N 22/12/2017 26/12/201722/12/201722/12/2017 00 07,636.6779932978 0.00


4166 [P:12 T:LI A:2017] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE CALDERON QUIMI PUBLIO MILTON, QUIEN CESO SUS FUNCIONES AL 31-DICIEMBRE-2017 EN LA DPNG

625.00 0.00 N 22/12/2017 26/12/201722/12/201722/12/2017 27/12/2017

27/12/201701 5465.0079922366 465.00


4167 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-20 DE DICIEMBRE DE 2017.

7,636.67 0.00 N 22/12/2017 26/12/201722/12/201722/12/2017 00 07,636.6779933067 0.00


4168 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-20 DE DICIEMBRE DE 2017.

7,636.67 0.00 N 22/12/2017 26/12/201722/12/201722/12/2017 00 07,636.6779933119 0.00


4169 [P:12 T:LI A:2017] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE PEÑAFIEL JOSE CLAUDIO RAUL, QUIEN CESO SUS FUNCIONES AL 31-DCIEMBRE-2017 EN LA DPNG, POR FINALIZACIÓN CONTRATO DE SERVICIO OCASIONAL.

281.25 0.00 N 22/12/2017 22/12/201722/12/2017 00 080.1379924521 0.00

1500501968001 SALAZAR ARIAS ELMER STEVEN 4170 2,107.14 252.86 N 22/12/2017 27/12/201727/12/201726/12/2017 50 02,140.8680079059 0.00

EJERCICIO:

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111 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

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MontoGasto


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Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


SALAZAR ARIAS ELMER STEVEN.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO DPNG-012-2017 POR SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INSTITUCIONALES PARA LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2017. FACT Nº 763.


252.86 0.00 N 22/12/2017 27/12/201727/12/201726/12/2017 50 0252.8680079131 0.00

0800478463001 ROMERO BENITEZ OMAR 4172 ROMERO BENITEZ OMAR.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO 0013-2017 "SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LAS INSTALACIONES Y EMBARCACIONES DE LA DPNG". CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2017. FACT Nº 12301.

1,607.00 192.84 N 22/12/2017 27/12/201726/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201742 71,632.7180038128 57.85

0800478463001 ROMERO BENITEZ OMAR 4172 ROMERO BENITEZ OMAR.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO 0013-2017 "SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LAS INSTALACIONES Y EMBARCACIONES DE LA DPNG". CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2017. FACT Nº 12301.

1,607.00 192.84 N 22/12/2017 27/12/201726/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201742 71,632.7180038128 1,574.86


192.84 0.00 N 22/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 40 0192.8480038140 0.00


4174 INSUASTI BARRIGA PATRICIA DE FATIMA.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO Nº 006-2017 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL PUNTO DE INFORMACION TURISTICA, SALA DE DIRECTORES, CC. MIGEL CIFUENTES, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE DICIEMBRE 2017 AL 02 ENERO 2018. FACT Nº 74. (PAGO 8 DE 8)

3,500.00 420.00 N 22/12/2017 27/12/201726/12/201726/12/2017 40 03,556.0080038164 0.00


4175 INSUASTI BARRIGA PATRICIA DE FATIMA.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 4174.

420.00 0.00 N 22/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 40 0420.0080038169 0.00


4176 MENDOZA SANCHEZ MARIA AUXILIADORA.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO DE MENOR CUANTÍA Nº 0200-2017 ,POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO INTERISLAS PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DPNG SANTA CRUZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. FACT Nº 6948.

1,320.00 0.00 N 22/12/2017 27/12/201727/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201752 71,306.8080079188 1,306.80

2000075735001 ALULIMA FUENTES HANS ALBERTO 4177 6,615.45 793.85 N 22/12/2017 27/12/201726/12/201726/12/2017 40 06,721.2980038178 0.00

EJERCICIO:

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FECHA: 01/02/2018

112 de 147

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2017

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B

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A

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MontoGasto


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EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

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ALULIMA FUENTES HANS ALBERTO.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO Nº 005-2017 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED WAN, LAN, ENLACES INALÁMBRICOS, SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y ELÉCTRICOS DE LA DPNG". CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DEL MES DE DICIEMBRE 2017. FACT Nº 218.


793.85 0.00 N 22/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 40 0793.8580038187 0.00

0992859024001 POINTPROYEC S.A. 4179 POINTPROYEC S.A.- COMP. CONTRATO No. DPNG-023-2017 PARA ADQUISICION DE MADERA PLASTICA(PVC)TIRAFONDOS,TACOS FISCHER PARA REPARACION DE PASARELA DE INGRESO DEL BLOQUE DE CONTROL DE USOS DE LA DIRECCION DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS

8,632.62 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 08,632.620 0.00

0910528132 GEDDES GOMEZ JENNY ETHEL 4180 GEDDES GOMEZ JENNY ETHEL.- DEV. 18 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 062 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 2, 5-7, 9-11, 14-18, 21, 24-26, 29-30 NOV 2017.

288.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201703 3288.0080036641 288.00

2000069829 TORRES NARVAEZ DARIO JAVIER 4181 TORRES NARVAEZ DARIO JAVIER.- DEV. 3 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 072 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 26-28 NOV 2017.

48.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201703 348.0080036650 48.00

2000067146 SUAREZ VISAIRA BLANCA JAZMIN 4182 SUAREZ VISAIRA BLANCA JAZMIN.- DEV. 14 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 064 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 1, 4-6, 10-12, 15-16, 20-23, 30 NOV 2017.

224.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201703 3224.0080036656 224.00


4183 ESPINOZA ANDRADE MARIA ELENA CONCEPCION.- DEV. 17 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 063 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 2-4, 7-10, 13, 15-16, 19-21, 24-25, 29-30 NOV 2017.

272.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201703 3272.0080036680 272.00

2000053443 VASQUEZ MACIAS DANIEL SALVADOR 4184 256.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 29/12/201703 3256.0080036722 256.00

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113 de 147

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G=F-A

2017

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MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


VASQUEZ MACIAS DANIEL SALVADOR.- DEV. 16 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 061 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 7-8, 11-14, 17-20, 22-24, 27-29 NOV 2017.

29/12/2017


4185 CHASUG CASABAMBA MARIO FORTUNATO.- DEV. 22 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 108, ACTV. MONITOREO, MTTO Y CONTROL TURISTICO LAS GRIETAS, EL GARRAPATERO DEL 22 NOV AL 13 DIC 2017.

352.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201703 3352.0080036953 352.00

1801889252 YUCAILLA CAGUANA ANGEL POLIBIO 4186 YUCAILLA CAGUANA ANGEL POLIBIO.- DEV. 34 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 106, ACTV. MONITOREO, MTTO Y CONTROL TURISTICO EN VARIOS SITIOS DE LAS ISLAS DEL 10 NOV AL 13 DIC 2017.

544.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201703 3544.0080036975 544.00

1708274673 MORA CANDO ERLING MARLON 4187 MORA CANDO ERLING MARLON.- DEV. 24 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 115, ACTV. MONITOREO, MTTO Y CONTROL TURISTICO EN VARIOS SITIOS DE LAS ISLAS DEL 20 NOV AL 13 DIC 2017.

378.10 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201703 3378.1080036980 378.10

0992859024001 POINTPROYEC S.A. 4188 POINTPROYEC S.A.- COMP.PARA COMPENSAR EL IVA DEL CONTRATO No. DPNG-023-2017 PARA ADQUISICION DE MADERA PLASTICA(PVC)TIRAFONDOS,TACOS FISCHER PARA REPARACION DE PASARELA DE INGRESO DEL BLOQUE DE CONTROL DE USOS DE LA DIRECCION DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS

1,035.91 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 01,035.910 0.00

0915413686001 INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN 4189 INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO EN EL CANAL ITABACA PARA LOS SERVIDORES DE LA DPNG QUE LABORAN EN EL AEREOPUERTO DE BALTRA". CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 , FACT Nº 750.

390.00 0.00 N 26/12/2017 27/12/201726/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 3386.1080038194 386.10

0104464771001 VILLACIS VASQUEZ JHON HENDRY 4190 14,920.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 00 014,770.8080038009 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

114 de 147

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


VILLACIS VASQUEZ JHON HENDRY.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO Nº DPNG-025-2017, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS PARA LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LOS ECOSISTEMAS INSULARES,ISLAS SANTA CRUZ,FLOREANA,SANTIAGO. FACT Nº 526 (Comp Ing Nº 164)


4191 VARADEROS DEL PACIFICO VARPACIFIC S.A..- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO Nº 022-2017 POR "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CARENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS PRINCIPALES Y GENERADORES DE LAS EMBARCACIONES SIERRA NEGRA , GUADALUPE Y MOLME DE LA FLOTA OCEANICA DE LA DPNG", FACT Nº 49 (1 PAGO DE 3).

235,200.00 28,224.00 N 26/12/2017 27/12/201727/12/201726/12/2017 10 070,963.2080059637 0.00


4192 VARADEROS DEL PACIFICO VARPACIFIC S.A.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 4191.

28,224.00 0.00 N 26/12/2017 27/12/201727/12/201726/12/2017 10 028,224.0080059683 0.00

2000059549 VALIENTE FARIAS SHAMIR DAVID 4193 VALIENTE FARIAS SHAMIR DAVID.- LIQ. 20 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 533, ACTV. CONTROL DE RECURSOS NATURALES Y TURISTICO EN CASETA SANTA ROSA DIAS: 1, 4-5, 8-13, 16-20, 23-27, 30 NOV 2017.

320.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 0320.000 0.00

2000034575 RAMON VIVANCO JOSE MANUEL 4194 RAMON VIVANCO JOSE MANUEL.- LIQ. 25 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION No. 479, CONTROL Y PATRULLAJE EN AREAS TERRESTRES LIMITES DEL PNG Y NOCTURNO EN CASETA SANTA ROSA, DIAS: 1, 4-8, 11-15, 18-22, 25-29 NOV 2017.

336.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 0336.000 0.00


288.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 00 0288.0080031497 0.00

0701623787001 AVILES ARCINIEGA MARCO ANTONIO EDUARDO

4196 AVILES ARCINIEGA MARCO ANTONIO EDUARDO.- COMP CONTRATO DPNG-024-2017 PARA EL SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA PARA LA INSPECCION TECNICA DEL CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL CARENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS PRINCIPALES Y GENERADORES DE LA FLOTA OCEANICA DE LA DPNG

17,000.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 017,000.000 0.00


4197 BUSTOS NAVARRETE WALTER MARCELO.- LIQ. 5 DIAS VIATICOS Y REEMB. DE TICKETS AEREOS SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 024 REUNION ASAMBLEA GRL DE FCD, ASIST AUDIENCIA CASO TRIPULANTES BARCO CHINO, REUNIO COMITÉ CENTRAL CMAR EN UIO-GYE DEL 11-26 NOV 2017

1,268.71 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 01,268.710 0.00


272.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 00 0272.0080031607 0.00


4199 AVILES ARCINIEGA MARCO ANTONIO EDUARDO.- COMP.PARA COMPENSAR EL IVA DEL CONTRATO DPNG-024-2017 PARA EL SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA PARA LA INSPECCION TECNICA DEL CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL CARENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS PRINCIPALES Y GENERADORES DE LA FLOTA OCEAN

2,040.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 02,040.000 0.00

2000075743 ALULIMA FUENTES JAROL PAUL 4200 160.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 0160.000 0.00

EJERCICIO:

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FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


ALULIMA FUENTES JAROL PAUL.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS COMISION Nº 34 ACTV. CONFIGURACION DE SERVIDOR DNS Y DHCP, CAPACITACION EN SEGURIDAD DE INFORMACION, SOPORTE TECNICO EN SAN CRISTOBAL DEL 5-7 DIC 2017.

2000075743 ALULIMA FUENTES JAROL PAUL 4201 ALULIMA FUENTES JAROL PAUL.- LIQ. 1 DIA VIATICOS COMISION Nº 35 ACTV. CAPACITACION EN SEGURIDAD DE INFORMACION, SOPORTE TECNICO EN ISABELA DEL 7-8 DIC 2017.

80.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 080.000 0.00

2000094587 RAMON RAMON JASMIN PRISCILA 4202 RAMON RAMON JASMIN PRISCILA.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 023 ACTV. TALLERES DE INDUCCION PERSONAL UTI DEL 7-9 DIC 2017.

153.80 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 0153.800 0.00


4203 CEVALLOS CARDENAS RUBEN FRANCISCO.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS SEGÚN FCTS ADJ. COMISION Nº 36 ACTV. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS EN OFIC TEC ISABELA DEL 12-14 DIC 2017.

160.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 0160.000 0.00

2000094355 CASTRO MALDONADO KEYLA SOPHIA 4204 CASTRO MALDONADO KEYLA SOPHIA.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 116 ACTV. SALIDA TECNICA Y EVALUACION DE FACTIBILIDAD DE APERTURA CICLO RUTA Y SENDERO EN SITIO DE VISITA DE ISABELA DEL 21-23 NOV 2017

160.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 0160.000 0.00


4205 ROMAN JARAMILLO GABRIEL ALEJANDRO.- LIQ. 26 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 118 ACTV. MONIT. MTTO Y CONTROL TURISTICO EN VARIOS SITIOS DE VISITA DEL 9 NOV AL 4 DIC 2017

416.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 0416.000 0.00

2000059549 VALIENTE FARIAS SHAMIR DAVID 4206 VALIENTE FARIAS SHAMIR DAVID.- REVERSION TOTAL CUR 4193 LIQ. 20 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 533, ACTV. CONTROL DE RECURSOS NATURALES Y TURISTICO EN CASETA SANTA ROSA DIAS: 1, 4-5, 8-13, 16-20, 23-27, 30 NOV 2017.

(320.00) 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 0(320.00)0 0.00

2000034575 RAMON VIVANCO JOSE MANUEL 4207 RAMON VIVANCO JOSE MANUEL.- REVERSION TOTAL CUR 4194 LIQ. 25 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION No. 479, CONTROL Y PATRULLAJE EN AREAS TERRESTRES LIMITES DEL PNG Y NOCTURNO EN CASETA SANTA ROSA, DIAS: 1, 4-8, 11-15, 18-22, 25-29 NOV 2017.

(336.00) 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 0(336.00)0 0.00

1714436100 SANTAMARIA DELGADO VERONICA OLGA

4208 SANTAMARIA DELGADO VERONICA OLGA.- LIQ. 1 DIA VIATICOS Y REEMB. PASAJSE COMISION Nº 093 ACTV. REUNION Y SOCIALIZACION PROY DE REFORMA REGLAMENTO GUIANZA EN ISABELA DEL 27-28 SEPT 2017.

203.72 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 0203.720 0.00

2000054573 CACERES JIMENEZ CRISTIAN JAVIER 4209 CACERES JIMENEZ CRISTIAN JAVIER.- 1 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 107 ACTV. DELIMITACION Y COLOCACION DE HITOS EN ZONA DE CAMPING EN FLOREANA DEL 17-19 NOV 2017.

80.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 080.000 0.00

2000066916 ALTAMIRANO TRUJILLO EDWIN BYRON 4210 433.67 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 0433.670 0.00

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FECHA: 01/02/2018

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G=F-A

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C

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B

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A

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MontoGasto


PagoE

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EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


ALTAMIRANO TRUJILLO EDWIN BYRON.- LIQ. 3 DIAS VIATICOS Y REEM. PASAJE, COMISION Nº 15 REVISION E INSPECCION DE TRABAJOS DE CARENAMIENTO A EMBARCACION SIERRA NEGRA EN GYE DEL 7-10 DIC 2017

2000040028 ROBALINO PARRA ALFONSO TOBIAS 4211 ROBALINO PARRA ALFONSO TOBIAS.- LIQ. 6 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION No. 524, SEGÚN FACT ADJTS, ACTV. CONTROL DE CARGA - EQUIPAJE EN AEROPUERTO DE BALTRA, DIAS: 1, 4-8 DIC 2017.

96.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 096.000 0.00


288.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 00 0288.0080037538 0.00

1309150082 BAILON GRAIN LEONARDO FAVIAN 4213 BAILON GRAIN LEONARDO FAVIAN.- LIQ. 5 DIAS VIATICOS SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 005 ACTV. AUDIENCIAS EN TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES JUICIOS BARCO NIÑO RIKY Y BARCO MARIA VANESSA EN GYE DEL 18-24 FEB 2017.

225.82 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 0225.820 0.00


2,080.00 0.00 N 26/12/2017 27/12/201727/12/201726/12/2017 10 02,080.0080078423 0.00

1711585800 DELGADO GARRIDO JUAN ANDRES 4215 DELGADO GARRIDO JUAN ANDRES.- LIQ. 5 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJE, SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 006 ACTV. AUDIENCIAS EN TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES JUICIOS BARCO NIÑO RIKY Y BARCO MARIA VANESSA EN GYE DEL 18-24 FEB 2017.

246.91 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 0246.910 0.00


272.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 00 0272.0080037545 0.00

1801424878 MASAQUIZA MASAQUIZA GASPAR 4217 MASAQUIZA MASAQUIZA GASPAR.- LIQ. 10 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 520 ACTV. CONTROL DE CARGA Y EQUIPAJE EN AEROPUERTO DE LA ISLA BALTRA DIAS: 5-9, 12-16 DIC 2017

160.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 0160.000 0.00

2000034575 RAMON VIVANCO JOSE MANUEL 4218 RAMON VIVANCO JOSE MANUEL.- LIQ. 11 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION No. 525, CONTROL Y PATRULLAJE EN AREAS TERRESTRES LIMITES DEL PNG, NOCTURNO EN CASETA SANTA ROSA Y BALTRA DIAS: 4-5, 7-8, 11-17 DIC 2017.

176.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 0176.000 0.00

2000124418 MONTALVAN LLANOS DANNY RICARDO

4219 MONTALVAN LLANOS DANNY RICARDO.- LIQ 2 DIAS COMISION 013(A) ACT. MTTO EMBARCACION SEA RANGER 1 EN BASE BOLIVAR DEL 10 AL 11 DE NOV 2017

32.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 032.000 0.00

2000094355 CASTRO MALDONADO KEYLA SOPHIA 4220 CASTRO MALDONADO KEYLA SOPHIA.- DEV.LIQ. 2 DIAS VIATICOS SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 116 ACTV. SALIDA TECNICA Y EVALUACION DE FACTIBILIDAD DE APERTURA CICLO RUTA Y SENDERO EN SITIO DE VISITA DE ISABELA DEL 21-23 NOV 2017

160.00 0.00 N 26/12/2017 27/12/201727/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201712 3160.0080056163 160.00


4221 416.00 0.00 N 26/12/2017 27/12/201727/12/201726/12/2017 29/12/201712 3416.0080056213 416.00

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117 de 147

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


ROMAN JARAMILLO GABRIEL ALEJANDRO.- DEV.LIQ. 26 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 118 ACTV. MONIT. MTTO Y CONTROL TURISTICO EN VARIOS SITIOS DE VISITA DEL 9 NOV AL 4 DIC 2017

29/12/2017

2000059549 VALIENTE FARIAS SHAMIR DAVID 4222 VALIENTE FARIAS SHAMIR DAVID.- LIQ. 20 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 533, ACTV. CONTROL DE RECURSOS NATURALES Y TURISTICO EN CASETA SANTA ROSA DIAS: 1-5, 8-12, 16-19, 22-22, 25-26,29-30 NOV 2017.

320.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 0320.000 0.00

2000034575 RAMON VIVANCO JOSE MANUEL 4223 RAMON VIVANCO JOSE MANUEL.- LIQ. 21 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION No. 479, CONTROL Y PATRULLAJE EN AREAS TERRESTRES LIMITES DEL PNG Y NOCTURNO EN CASETA SANTA ROSA, DIAS: 1, 4-8, 11-15, 18-22, 25-29 NOV 2017.

336.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 0336.000 0.00


4224 BUSTOS NAVARRETE WALTER MARCELO.- DEV.LIQ. 5 DIAS VIATICOS Y REEMB. DE TICKETS AEREOS SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 024 REUNION ASAMBLEA GRL DE FCD, ASIST AUDIENCIA CASO TRIPULANTES BARCO CHINO, REUNIO COMITÉ CENTRAL CMAR EN UIO-GYE DEL 11-26 NOV 2017

1,268.71 0.00 N 26/12/2017 27/12/201727/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201712 31,268.7180056243 1,268.71

2000075743 ALULIMA FUENTES JAROL PAUL 4225 ALULIMA FUENTES JAROL PAUL.-DEV. LIQ. 2 DIAS VIATICOS COMISION Nº 34 ACTV. CONFIGURACION DE SERVIDOR DNS Y DHCP, CAPACITACION EN SEGURIDAD DE INFORMACION, SOPORTE TECNICO EN SAN CRISTOBAL DEL 5-7 DIC 2017.

160.00 0.00 N 26/12/2017 27/12/201727/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201712 3160.0080056351 160.00

2000075743 ALULIMA FUENTES JAROL PAUL 4226 ALULIMA FUENTES JAROL PAUL.-DEV. LIQ. 1 DIA VIATICOS COMISION Nº 35 ACTV. CAPACITACION EN SEGURIDAD DE INFORMACION, SOPORTE TECNICO EN ISABELA DEL 7-8 DIC 2017.

80.00 0.00 N 26/12/2017 27/12/201727/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201712 380.0080056408 80.00

2000094587 RAMON RAMON JASMIN PRISCILA 4227 RAMON RAMON JASMIN PRISCILA.-DEV. LIQ. 2 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 023 ACTV. TALLERES DE INDUCCION PERSONAL UTI DEL 7-9 DIC 2017.

153.80 0.00 N 26/12/2017 27/12/201727/12/201726/12/2017 29/12/201712 3153.8080056448 153.80

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FechaAprobado

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EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


29/12/2017


4228 CEVALLOS CARDENAS RUBEN FRANCISCO.-DEV. LIQ. 2 DIAS VIATICOS SEGÚN FCTS ADJ. COMISION Nº 36 ACTV. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS EN OFIC TEC ISABELA DEL 12-14 DIC 2017.

160.00 0.00 N 26/12/2017 27/12/201727/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201712 3160.0080056478 160.00

1714436100 SANTAMARIA DELGADO VERONICA OLGA

4229 SANTAMARIA DELGADO VERONICA OLGA.-DEV. LIQ. 1 DIA VIATICOS Y REEMB. PASAJSE COMISION Nº 093 ACTV. REUNION Y SOCIALIZACION PROY DE REFORMA REGLAMENTO GUIANZA EN ISABELA DEL 27-28 SEPT 2017.

203.72 0.00 N 26/12/2017 27/12/201727/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201712 3203.7280043047 203.72

2000054573 CACERES JIMENEZ CRISTIAN JAVIER 4230 CACERES JIMENEZ CRISTIAN JAVIER.-DEV. 1 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 107 ACTV. DELIMITACION Y COLOCACION DE HITOS EN ZONA DE CAMPING EN FLOREANA DEL 17-19 NOV 2017.

80.00 0.00 N 26/12/2017 27/12/201727/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201712 380.0080043103 80.00

2000066916 ALTAMIRANO TRUJILLO EDWIN BYRON 4231 ALTAMIRANO TRUJILLO EDWIN BYRON.-DEV. LIQ. 3 DIAS VIATICOS Y REEM. PASAJE, COMISION Nº 15 REVISION E INSPECCION DE TRABAJOS DE CARENAMIENTO A EMBARCACION SIERRA NEGRA EN GYE DEL 7-10 DIC 2017

433.67 0.00 N 26/12/2017 27/12/201727/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201712 3433.6780043146 433.67

1711585800 DELGADO GARRIDO JUAN ANDRES 4232 DELGADO GARRIDO JUAN ANDRES.- LIQ. 2 DIAS DE VIATICOS Y REEMB. PASAJES COMISION Nº 052 ACTV. REUNION CON INMOBILIAR Y ARMADA DEL ECUADOR ELABORACION DE CONVENIO USO EMBARCACION FU YUAN YU LENG 999 EN QUITO Y MANTA DEL 11-20 OCT 2017.

919.45 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 0919.450 0.00

2000040028 ROBALINO PARRA ALFONSO TOBIAS 4233 96.00 0.00 N 26/12/2017 27/12/201727/12/201726/12/2017 29/12/201712 396.0080043229 96.00

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ROBALINO PARRA ALFONSO TOBIAS.-DEV.LIQ. 6 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION No. 524, SEGÚN FACT ADJTS, ACTV. CONTROL DE CARGA - EQUIPAJE EN AEROPUERTO DE BALTRA, DIAS: 1, 4-8 DIC 2017.

29/12/2017

1309150082 BAILON GRAIN LEONARDO FAVIAN 4234 BAILON GRAIN LEONARDO FAVIAN.-DEV. LIQ. 5 DIAS VIATICOS SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 005 ACTV. AUDIENCIAS EN TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES JUICIOS BARCO NIÑO RIKY Y BARCO MARIA VANESSA EN GYE DEL 18-24 FEB 2017.

225.82 0.00 N 26/12/2017 27/12/201727/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201712 3225.8280043295 225.82


80.00 0.00 N 26/12/2017 27/12/201727/12/201726/12/2017 10 080.0080078620 0.00


240.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/201726/12/2017 00 0240.0080037613 0.00

1711585800 DELGADO GARRIDO JUAN ANDRES 4237 DELGADO GARRIDO JUAN ANDRES.-DEV. LIQ. 5 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJE, SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 006 ACTV. AUDIENCIAS EN TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES JUICIOS BARCO NIÑO RIKY Y BARCO MARIA VANESSA EN GYE DEL 18-24 FEB 2017.

246.91 0.00 N 26/12/2017 27/12/201727/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201712 3246.9180043334 246.91

1711585800 DELGADO GARRIDO JUAN ANDRES 4238 DELGADO GARRIDO JUAN ANDRES.- REEMBOLSO DE PASAJES COMISIO Nº 053 ACTV. AUDIENCIA JUICIO QUE SIGUE COMPAÑÍA OFTEMOC EN CONTRA DE LA DPNG, EN UIO-GYE DEL 5-10 DIC 2017.

414.91 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 0414.910 0.00

1801424878 MASAQUIZA MASAQUIZA GASPAR 4239 MASAQUIZA MASAQUIZA GASPAR.-DEV.LIQ. 10 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 520 ACTV. CONTROL DE CARGA Y EQUIPAJE EN AEROPUERTO DE LA ISLA BALTRA DIAS: 5-9, 12-16 DIC 2017

160.00 0.00 N 26/12/2017 27/12/201727/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201712 3160.0080043413 160.00

1722167960 CERDA LEON MARIA DE LA PAZ 4240 CERDA LEON MARIA DE LA PAZ.- LIQ. 1 DIA VIATICO COMISION Nº 056 ACTV. ASITENCIA AUDIENCIA DENTRO DE PROCESOS DEFENSORIALES EN ISABELA DEL 7-8 DIC 2017.

57.60 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 057.600 0.00

2000034575 RAMON VIVANCO JOSE MANUEL 4241 RAMON VIVANCO JOSE MANUEL.-DEV. LIQ. 11 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION No. 525, CONTROL Y PATRULLAJE EN AREAS TERRESTRES LIMITES DEL PNG, NOCTURNO EN CASETA SANTA ROSA Y BALTRA DIAS: 4-5, 7-8, 11-17 DIC 2017.

176.00 0.00 N 26/12/2017 27/12/201727/12/201726/12/2017 29/12/201712 3176.0080043376 176.00

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29/12/2017

2000057238 YAULI GALLARDO WALTER VICENTE 4242 YAULI GALLARDO WALTER VICENTE.- LIQ. 27 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 119, ACTV. MONITOREO, MTTO Y CONTROL TURISTICO EN VARIOS SITIOS DE VISITA DEL 17 NOV AL 13 DIC 2017.

338.30 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 0338.300 0.00

1804078788 LOPEZ VACA PABLO ISAAC 4243 LOPEZ VACA PABLO ISAAC.- REEMBOLSO DE PASAJE, COMISION Nº 055 ACTV. AUDIENCIA JUICIO QUE SIGUE COMPAÑÍA OFTEMOC EN CONTRA DE LA DPNG EN QUITO DEL 5-12 DIC 2017

333.07 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 0333.070 0.00

0919621565 MENDOZA MACIAS TITO PLINIO 4244 MENDOZA MACIAS TITO PLINIO.- LIQ. 8 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 303, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ DIAS: 5-6, 12-13, 16-19 OCT 2017.

128.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 0128.000 0.00

2000124418 MONTALVAN LLANOS DANNY RICARDO

4245 MONTALVAN LLANOS DANNY RICARDO.- DEV.LIQ 2 DIAS COMISION 013(A) ACT. MTTO EMBARCACION SEA RANGER 1 EN BASE BOLIVAR DEL 10 AL 11 DE NOV 2017

32.00 0.00 N 26/12/2017 27/12/201727/12/201726/12/2017 29/12/2017

29/12/201712 332.0080043451 32.00

1803138989 URRUTIA ESPIN SILVIA PAULINA 4246 URRUTIA ESPIN SILVIA PAULINA.- LIQ. 3 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJES SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 002, ASISTENCIA A CURSO SICONWEB EN GYE DEL 30 JUL AL 03 AGO 2017.

392.44 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 0392.440 0.00


4247 CASTILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER.- LIQ. 19 DIAS DEL 20% VIÁTICO COMISION 352, SEGÚN FACT ADJT. ACTV. MONIT, CONTROL Y PROTEC DE ESPECIES EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA, DIAS: 1, 7-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

304.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 0304.000 0.00


4248 VARADEROS DEL PACIFICO VARPACIFIC S.A..- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO Nº 022-2017 POR "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CARENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS PRINCIPALES Y GENERADORES DE LAS EMBARCACIONES SIERRA NEGRA , GUADALUPE Y MOLME DE LA FLOTA OCEANICA DE LA DPNG", FACT Nº 52 (PAGO 2 Y 3 DE 3).

244,800.00 29,376.00 N 26/12/2017 27/12/201727/12/201726/12/2017 10 080,716.8080058849 0.00

1719565119 JACOME VALDIVIESO JUAN SEBASTIAN 4249 159.35 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 0159.350 0.00

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JACOME VALDIVIESO JUAN SEBASTIAN.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS COMISION Nº 057 ACTV.ABOGADO PATROCINADOR EN RECONOCIMIENTO DE ACUSACION PARTICULAR DEL DIRECTOR PNG EN CRISTOBAL DEL 14 AL 16 DIC 2017.

0928369438 MACIAS CADENA JOHN WAGNER 4250 MACIAS CADENA JOHN WAGNER.- LIQ. 21 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 278 ACTV. MONIT. CONTROL Y ERRADICACION ESEPECIES INVASORAS EN VARIOS SITIOS DE LAS ISLAS GALAPAGOS DIAS:1, 5-8, 11-15, 18-23, 25-29 SEP 2017.

336.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 0336.000 0.00


4251 VARADEROS DEL PACIFICO VARPACIFIC S.A.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 4248.

24,504.00 0.00 N 26/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 10 024,504.0080058941 0.00

0928369438 MACIAS CADENA JOHN WAGNER 4252 MACIAS CADENA JOHN WAGNER.- LIQ. 11 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 329 ACTV. MONIT. CONTROL Y ERRADICACION ESEPECIES INVASORAS EN VARIOS SITIOS DE LAS ISLAS GALAPAGOS DIAS: 2-6, 10-13, 16-17 OCT 2017.

176.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 0176.000 0.00


4253 BUSTOS NAVARRETE WALTER MARCELO.- LIQ. DEL 30% POR 1 DIA VIATICO ACTV. ASISTENCIA A REUNION ORDINARIA DEL CGREG EN CRISTOBAL DEL 15 AL 16 DIC 2017.

39.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/201726/12/2017 00 039.000 0.00

2000055323 TAYO COCHA CARLOS RICARDO 4254 TAYO COCHA CARLOS RICARDO.- REMBOLSO DE PASAJE POR 26 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 426, PARTICIPACION EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO CARENAMIENTO Y MTTO DE EMBARCACION SIERRA NEGRA EN ASTILLEROS GYE DEL 19 NOV AL 15 DIC 2017.

200.71 0.00 N 26/12/2017 27/12/201726/12/2017 10 0200.710 0.00

0201127115 ZAPATA JAVIER JOVANNY 4255 ZAPATA JAVIER JOVANNY.- LIQ. 13 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 531, PATRULLAJE EN AREAS DEL PNG Y CONTROL NOCTURNO EN CASETA STA. ROSA, CONTROL DE CARGA Y EQUIPAJE EN AEROPUERTO DE BALTRA, DIAS:01-03,06-10,13-17 DIC 2017.

208.00 0.00 N 26/12/2017 27/12/201727/12/2017 10 0208.000 0.00

2000091278 ULLOA JIMENEZ ANGEL JOVANNI 4256 ULLOA JIMENEZ ANGEL JOVANNI.- REMBOLSO DE PASAJE POR 5 DIAS VIATICOS, COMISIO Nº 461 ACTV. TRAMITE ANTE LA DIRSAN PARA OBTENCION DE LA FICHA MEDICA EN GYE DEL 11-17 DIC 2017.

192.87 0.00 N 26/12/2017 27/12/201726/12/2017 10 0192.870 0.00

1803138989 URRUTIA ESPIN SILVIA PAULINA 4257 URRUTIA ESPIN SILVIA PAULINA.- DEV. 3 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJES SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 002, ASISTENCIA A CURSO SICONWEB EN GYE DEL 30 JUL AL 03 AGO 2017.

392.44 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2392.4480048368 392.44

1711585800 DELGADO GARRIDO JUAN ANDRES 4258 919.45 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/201702 2919.4580048421 919.45

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DELGADO GARRIDO JUAN ANDRES.- DEV. 2 DIAS DE VIATICOS Y REEMB. PASAJES COMISION Nº 052 ACTV. REUNION CON INMOBILIAR Y ARMADA DEL ECUADOR ELABORACION DE CONVENIO USO EMBARCACION FU YUAN YU LENG 999 EN QUITO Y MANTA DEL 11-20 OCT 2017.

29/12/2017

1711585800 DELGADO GARRIDO JUAN ANDRES 4259 DELGADO GARRIDO JUAN ANDRES.- DEV.-REEMBOLSO DE PASAJES COMISIO Nº 053 ACTV. AUDIENCIA JUICIO QUE SIGUE COMPAÑÍA OFTEMOC EN CONTRA DE LA DPNG, EN UIO-GYE DEL 5-10 DIC 2017.

414.91 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2414.9180048475 414.91

1804078788 LOPEZ VACA PABLO ISAAC 4260 LOPEZ VACA PABLO ISAAC.- DEV.- REEMBOLSO DE PASAJE, COMISION Nº 055 ACTV. AUDIENCIA JUICIO QUE SIGUE COMPAÑÍA OFTEMOC EN CONTRA DE LA DPNG EN QUITO DEL 5-12 DIC 2017

333.07 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2333.0780048545 333.07

1719565119 JACOME VALDIVIESO JUAN SEBASTIAN 4261 JACOME VALDIVIESO JUAN SEBASTIAN.- DEV. 2 DIAS VIATICOS COMISION Nº 057 ACTV.ABOGADO PATROCINADOR EN RECONOCIMIENTO DE ACUSACION PARTICULAR DEL DIRECTOR PNG EN CRISTOBAL DEL 14 AL 16 DIC 2017.

159.35 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2159.3580048584 159.35


4262 BUSTOS NAVARRETE WALTER MARCELO.- DEV. DEL 30% POR 1 DIA VIATICO ACTV. ASISTENCIA A REUNION ORDINARIA DEL CGREG EN CRISTOBAL DEL 15 AL 16 DIC 2017.

39.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 239.0080048630 39.00

2000059549 VALIENTE FARIAS SHAMIR DAVID 4263 VALIENTE FARIAS SHAMIR DAVID.- DEV. 20 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 556, ACTV. CONTROL DE RECURSOS NATURALES Y TURISTICO EN CASETA SANTA ROSA DIAS: 1-5, 8-12, 16-19, 22-22, 25-26,29-30 NOV 2017.

320.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2320.0080047084 320.00

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2000034575 RAMON VIVANCO JOSE MANUEL 4264 RAMON VIVANCO JOSE MANUEL.- DEV. 21 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION No. 479, CONTROL Y PATRULLAJE EN AREAS TERRESTRES LIMITES DEL PNG Y NOCTURNO EN CASETA SANTA ROSA, DIAS: 1, 4-8, 11-15, 18-22, 25-29 NOV 2017.

336.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2336.0080047305 336.00

1722167960 CERDA LEON MARIA DE LA PAZ 4265 CERDA LEON MARIA DE LA PAZ.- DEV. 1 DIA VIATICO COMISION Nº 056 ACTV. ASITENCIA AUDIENCIA DENTRO DE PROCESOS DEFENSORIALES EN ISABELA DEL 7-8 DIC 2017.

57.60 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 257.6080046763 57.60

2000057238 YAULI GALLARDO WALTER VICENTE 4266 YAULI GALLARDO WALTER VICENTE.- DEV. 27 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISION Nº 119, ACTV. MONITOREO, MTTO Y CONTROL TURISTICO EN VARIOS SITIOS DE VISITA DEL 17 NOV AL 13 DIC 2017.

338.30 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2338.3080046856 338.30

0919621565 MENDOZA MACIAS TITO PLINIO 4267 MENDOZA MACIAS TITO PLINIO.- DEV. 8 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 303, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ DIAS: 5-6, 12-13, 16-19 OCT 2017.

128.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2128.0080047465 128.00


4268 CASTILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER.- DEV. 19 DIAS DEL 20% VIÁTICO COMISION 352, SEGÚN FACT ADJT. ACTV. MONIT, CONTROL Y PROTEC DE ESPECIES EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA, DIAS: 1, 7-10, 13-17, 20-24, 27-30 NOV 2017.

304.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2304.0080047742 304.00

0928369438 MACIAS CADENA JOHN WAGNER 4269 MACIAS CADENA JOHN WAGNER.- DEV. 21 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 278 ACTV. MONIT. CONTROL Y ERRADICACION ESEPECIES INVASORAS EN VARIOS SITIOS DE LAS ISLAS GALAPAGOS DIAS:1, 5-8, 11-15, 18-23, 25-29 SEP 2017.

336.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2336.0080047924 336.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

124 de 147

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2017

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MontoGasto


PagoE

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0928369438 MACIAS CADENA JOHN WAGNER 4270 MACIAS CADENA JOHN WAGNER.- DEV. 11 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 329 ACTV. MONIT. CONTROL Y ERRADICACION ESEPECIES INVASORAS EN VARIOS SITIOS DE LAS ISLAS GALAPAGOS DIAS: 2-6, 10-13, 16-17 OCT 2017.

176.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2176.0080047976 176.00



4,872.00 0.00 S 27/12/2017 00 04,872.000 0.00


386.66 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 00 0386.6680051334 0.00

2000091278 ULLOA JIMENEZ ANGEL JOVANNI 4273 ULLOA JIMENEZ ANGEL JOVANNI.- REMBOLSO DE PASAJE POR 5 DIAS VIATICOS, COMISIO Nº 461 ACTV. TRAMITE ANTE LA DIRSAN PARA OBTENCION DE LA FICHA MEDICA EN GYE DEL 11-17 DIC 2017.

192.87 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2192.8780051164 192.87

2000055323 TAYO COCHA CARLOS RICARDO 4274 TAYO COCHA CARLOS RICARDO.- REMBOLSO DE PASAJE POR 26 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 426, PARTICIPACION EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO CARENAMIENTO Y MTTO DE EMBARCACION SIERRA NEGRA EN ASTILLEROS GYE DEL 19 NOV AL 15 DIC 2017.

200.71 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2200.7180078385 200.71

0992859024001 POINTPROYEC S.A. 4275 POINTPROYEC S.A.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO No. DPNG-023-2017 POR ADQUISICIÓN DE MADERA PLASTICA(PVC)TIRAFONDOS,TACOS FISCHER PARA REPARACIÓN DE PASARELA DE INGRESO DEL BLOQUE DE CONTROL DE USOS DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS. FACT Nº 352(Comp Ing Nº 133)

8,632.62 1,035.91 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 00 09,271.4380061116 0.00

0992859024001 POINTPROYEC S.A. 4276 POINTPROYEC S.A.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 4275.

1,035.91 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 00 01,035.9180061147 0.00


507.24 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 00 0507.2480052764 0.00


256.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 00 0256.0080078104 0.00


510.04 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 00 0510.0480052825 0.00


380.50 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 00 0380.5080052853 0.00


368.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 00 0368.0080078052 0.00


400.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 00 0400.0080077986 0.00


240.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 00 0240.0080077875 0.00

0907605018 RODRIGUEZ RAMIREZ LUIS ROBERTO 4284 160.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0160.000 0.00

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MontoLíquido

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RODRIGUEZ RAMIREZ LUIS ROBERTO.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 037 ACTV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SITIOS REMOTOS, SEGUIMIENTO PROCESO RED VIRTUAL Y SOPORTE TECNICO EN ISABELA DEL 12 AL 14 DIC 2017.


4285 AVILES ARCINIEGA MARCO ANTONIO EDUARDO.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO DPNG-024-2017 POR SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO DEL CARENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS PRINCIPALES Y GENERADORES DE LA FLOTA OCEANICA DE LA DPNG . FACT Nº 406.(PAGO 1 DE 3)

6,800.00 816.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 00 06,120.0080062139 0.00

0913843330 VILLACIS RIOFRIO KLEBER RAMIRO 4286 VILLACIS RIOFRIO KLEBER RAMIRO.- LIQ. 18 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 568 ACTV. CONTROL TURISTICO, MATERIALES PETREOS, PESCA BLANCA Y LANGOSTA EN CASETA DE CONTROL SANTA ROSA, DIAS: 01 AL 18 DIC 2017.

288.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0288.000 0.00


4287 AVILES ARCINIEGA MARCO ANTONIO EDUARDO.- PARA REGULARIZAR DEL IVA DEL DEVENGADO Nº 4285.

816.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 00 0816.0080062239 0.00


4288 VIVANCO MONTALVAN HARMAN DAVID.- LIQ. 6 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 590 ACTV. PATRULLAJE AEREO RMG Y MANT. PREVENTIVO DE AERONAVE SEA WOLF EN BALTRA DIAS: 01,02,06-08,13 DIC 2017.

96.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 096.000 0.00

0703168955 RAMON ALDAZ ANGEL ATILIO 4289 RAMON ALDAZ ANGEL ATILIO.- LIQ. 12 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 392, CONTROL, MONITOREO Y ERRADICACION DE ESPECIES INTRODUCIDAS EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ DIAS:04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

179.42 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0179.420 0.00

1802180537 VILLAFUERTE MARINO MOISES ELIAS 4290 VILLAFUERTE MARIÑO MOISES ELIAS.- LIQ. 8 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 406, CONTROL, MONITOREO Y ERRADICACION DE ESPECIES INTRODUCIDAS EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ DIAS:04-06,13-15,18,19 DIC 2017.

128.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0128.000 0.00

1713649620 AZUERO ARMIJOS FREDY ANIBAL 4291 AZUERO ARMIJOS FREDY ANIBAL.-LIQ. 12 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 388, CONTROL, MONITOREO Y ERRADICACION DE ESPECIES INTRODUCIDAS EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ DIAS:04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

192.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0192.000 0.00


4292 AVILES ARCINIEGA MARCO ANTONIO EDUARDO.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO DPNG-024-2017 POR SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO DEL CARENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS PRINCIPALES Y GENERADORES DE LA FLOTA OCEANICA DE LA DPNG . FACT Nº 408.(PAGO 2 Y 3 DE 3)

10,200.00 1,224.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 00 09,180.0080075796 0.00


4293 AVILES ARCINIEGA MARCO ANTONIO EDUARDO.- PARA REGULARIZAR DEL IVA DEL DEVENGADO Nº 4292.

1,224.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 00 01,224.0080075925 0.00


4294 176.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0176.000 0.00

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MontoLíquido

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CASTILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER.- LIQ. 12 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº , CONTROL, MONITOREO Y ERRADICACION DE ESPECIES INTRODUCIDAS EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ DIAS:04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

1103406300 GAONA VILLALTA CARLOS ANDRES 4295 GAONA VILLALTA CARLOS ANDRES.- LIQ. 12 DIAS 20% DEL VIATICO COMISIO Nº 379, ACTV. MONIT. CONTROL, ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN ZONA PROTEGIDA STA. CRUZ, DIAS: 04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

190.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0190.000 0.00

0703386094 TAMBO CARRION VICTOR ENRIQUE 4296 TAMBO CARRION VICTOR ENRIQUE.- LIQ 30 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 110, ACT. CONTROL TURISTICO EN SITIOS DE VISITA DE LA RMG Y LAS GRIETAS, DIAS: 25-30 NOV , 01-03,05-25 DIC 2017

346.69 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0346.690 0.00


4297 GAVILANES VILLACRES MARCELO FABIAN.- LIQ. 8 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 371 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN GEMELOS Y MEDIA LUNA -STA.CRUZ DIAS: 05-08,11-13,19 DIC 2017.

128.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0128.000 0.00

0905777702 VILLAMAR TIGRERO SIMON RICARDO 4298 VILLAMAR TIGRERO SIMON RICARDO.- LIQ. 12 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 385, MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN GRANILLO ROJO, GEMELOS, MEDIA LUNA-STA CRUZ, DIAS: 04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

192.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0192.000 0.00

2000116844 CADENA MURILLO JEAN PIERRE 4299 CADENA MURILLO JEAN PIERRE.- LIQ. 9 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 396 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 04-08, 11-14 DIC 2017.

144.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0144.000 0.00

1103733026 GAONA JIMENEZ AURELIO FIDELINO 4300 GAONA JIMENEZ AURELIO FIDELINO.- LIQ. 12 DIAS 20% DEL VIATICO COMISIO Nº 377, ACTV. MONIT. CONTROL, ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN ZONA PROTEGIDA STA. CRUZ, DIAS: 04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

192.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0192.000 0.00

1801890904 VILLAFUERTE MARINO JOSE MANUEL 4301 VILLAFUERTE MARIÑO JOSE MANUEL.- LIQ. 11 DIAS 20% DEL VIATICO COMISIO Nº 397, ACTV. MONIT. CONTROL, ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN ZONA PROTEGIDA STA. CRUZ, DIAS: 04-07,11-15,18,19 DIC 2017.

176.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0176.000 0.00

2000053443 VASQUEZ MACIAS DANIEL SALVADOR 4302 VASQUEZ MACIAS DANIEL SALVADOR.- LIQ. 11 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 068 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 01-04,08,09,11,12,15-17 DIC 2017

176.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0176.000 0.00

2000069829 TORRES NARVAEZ DARIO JAVIER 4303 TORRES NARVAEZ DARIO JAVIER.- LIQ. 7 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 073 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 06,10-14,18 DIC 2017

112.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0112.000 0.00

2000067146 SUAREZ VISAIRA BLANCA JAZMIN 4304 112.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0112.000 0.00

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MontoLíquido

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SUAREZ VISAIRA BLANCA JAZMIN.- LIQ. 7 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 067 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 02,03,05-07,15,16 DIC 2017

0703168955 RAMON ALDAZ ANGEL ATILIO 4305 RAMON ALDAZ ANGEL ATILIO.- DEV. 12 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 392, CONTROL, MONITOREO Y ERRADICACION DE ESPECIES INTRODUCIDAS EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ DIAS:04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

179.42 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2179.4280083533 179.42

1802180537 VILLAFUERTE MARINO MOISES ELIAS 4306 VILLAFUERTE MARIÑO MOISES ELIAS.- DEV. 8 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 406, CONTROL, MONITOREO Y ERRADICACION DE ESPECIES INTRODUCIDAS EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ DIAS:04-06,13-15,18,19 DIC 2017.

128.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2128.0080083727 128.00

1713649620 AZUERO ARMIJOS FREDY ANIBAL 4307 AZUERO ARMIJOS FREDY ANIBAL.-DEV. 12 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 388, CONTROL, MONITOREO Y ERRADICACION DE ESPECIES INTRODUCIDAS EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ DIAS:04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

192.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2192.0080083931 192.00


4308 CASTILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER.- DEV. 12 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº , CONTROL, MONITOREO Y ERRADICACION DE ESPECIES INTRODUCIDAS EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ DIAS:04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

176.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2176.0080083789 176.00


4309 ESPINOZA ANDRADE MARIA ELENA CONCEPCION.-LIQ. 10 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 071 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 01,03,07-10,13,14,17,18 DIC 2017

160.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0160.000 0.00

1103406300 GAONA VILLALTA CARLOS ANDRES 4310 GAONA VILLALTA CARLOS ANDRES.- DEV. 12 DIAS 20% DEL VIATICO COMISIO Nº 379, ACTV. MONIT. CONTROL, ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN ZONA PROTEGIDA STA. CRUZ, DIAS: 04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

190.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2190.0080084071 190.00

EJERCICIO:

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17:49:59HORA:

FECHA: 01/02/2018

128 de 147

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2017

FechaAprobado

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B

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MontoGasto


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F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



4311 MONCAYO VELEZ MARJORIE ALEXANDRA.- LIQ. 9 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 069 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 06,07,09,10,13-17 DIC 2017

144.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0144.000 0.00

2000054342 GOROZABEL SANCHEZ GAVRIK GUSTAVO

4312 GOROZABEL SANCHEZ GAVRIK GUSTAVO.- LIQ. 1 DIA VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 553 ACTV. SOCIALIZACION MANUALES DE PROCEDIMIENTO Y COORD. DE PATRULLAJE EN ISABELA DEL 12 AL 13 DIC 2017.

56.83 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 056.830 0.00


4313 VIVANCO MONTALVAN HARMAN DAVID.- LIQ. 1 DIA VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 591 ACTV. PATRULLAJE EN OPERATIVO DE CAPTURA BARCO PESQUERO DE MANTA EN RMG-EN CRISTOBAL DEL 14 AL 15 DIC 2017.

72.16 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 072.160 0.00

2000028098 BUITRON LOPEZ PAOLA SILVANA 4314 BUITRON LOPEZ PAOLA SILVANA.- LIQ. 1 DIA VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 552 ACTV. SOCIALIZACION MANUALES DE PROCEDIMIENTO Y COORD. DE PATRULLAJE EN ISABELA DEL 12 AL 13 DIC 2017.

56.83 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 056.830 0.00


4315 GOROZABEL SANCHEZ GAVRIK GUSTAVO.- LIQ. 1 DIA VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 555 ACTV. SOCIALIZACION MANUALES DE PROCEDIMIENTO Y COORD. DE PATRULLAJE EN CRISTOBAL DEL 18 AL 19 DIC 2017.

80.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 080.000 0.00



4,872.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 00 04,872.0080061268 0.00

0907605018 RODRIGUEZ RAMIREZ LUIS ROBERTO 4317 RODRIGUEZ RAMIREZ LUIS ROBERTO.- DEV. 2 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 037 ACTV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SITIOS REMOTOS, SEGUIMIENTO PROCESO RED VIRTUAL Y SOPORTE TECNICO EN ISABELA DEL 12 AL 14 DIC 2017.

160.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2160.0080084124 160.00

0913843330 VILLACIS RIOFRIO KLEBER RAMIRO 4318 VILLACIS RIOFRIO KLEBER RAMIRO.- DEV. 18 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 568 ACTV. CONTROL TURISTICO, MATERIALES PETREOS, PESCA BLANCA Y LANGOSTA EN CASETA DE CONTROL SANTA ROSA, DIAS: 01 AL 18 DIC 2017.

288.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2288.0080084210 288.00

1803806262 VELASQUEZ ANGO BYRON OSWALDO 4319 176.00 0.00 S 27/12/2017 00 0176.000 0.00

EJERCICIO:

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FECHA: 01/02/2018

129 de 147

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2017

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C

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FechaElaboración

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ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


VELASQUEZ ANGO BYRON OSWALDO.- LIQ. 11 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 559, ACTV. CONTROL DE RECURSOS NATURALES Y TURISTICO EN CASETA SANTA ROSA Y BALTRA DIAS: 01,04-08,11-15 DIC 2017

2000028098 BUITRON LOPEZ PAOLA SILVANA 4320 BUITRON LOPEZ PAOLA SILVANA.- LIQ. 1 DIA VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 595 ACTV. SOCIALIZACION MANUALES DE PROCEDIMIENTO Y COORD. DE PATRULLAJE EN CRISTOBAL DEL 18 AL 19 DIC 2017.

70.28 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 070.280 0.00


4321 VIVANCO MONTALVAN HARMAN DAVID.- DEV. 6 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 590 ACTV. PATRULLAJE AEREO RMG Y MANT. PREVENTIVO DE AERONAVE SEA WOLF EN BALTRA DIAS: 01,02,06-08,13 DIC 2017.

96.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 296.0080084321 96.00

2000053443 VASQUEZ MACIAS DANIEL SALVADOR 4322 VASQUEZ MACIAS DANIEL SALVADOR.- LIQ. 11 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 068 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 01-04,08,09,11,12,15-17 DIC 2017

176.00 0.00 S 27/12/2017 00 0176.000 0.00

2000069829 TORRES NARVAEZ DARIO JAVIER 4323 TORRES NARVAEZ DARIO JAVIER.- LIQ. 7 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 073 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 06,10-14,18 DIC 2017

112.00 0.00 S 27/12/2017 00 0112.000 0.00

2000067146 SUAREZ VISAIRA BLANCA JAZMIN 4324 SUAREZ VISAIRA BLANCA JAZMIN.- LIQ. 7 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 067 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 02,03,05-07,15,16 DIC 2017

112.00 0.00 S 27/12/2017 00 0112.000 0.00


4325 ESPINOZA ANDRADE MARIA ELENA CONCEPCION.-LIQ. 10 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 071 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 01,03,07-10,13,14,17,18 DIC 2017

160.00 0.00 S 27/12/2017 00 0160.000 0.00


4326 MONCAYO VELEZ MARJORIE ALEXANDRA.- LIQ. 9 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 069 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 06,07,09,10,13-17 DIC 2017

144.00 0.00 S 27/12/2017 00 0144.000 0.00

1711585800 DELGADO GARRIDO JUAN ANDRES 4327 DELGADO GARRIDO JUAN ANDRES.- LIQ. REMBOLSO DE PASAJE, COMISION No. 059, ACT. AUDIENCIA DE JUICIO EN CONTRA DE LA DPNG A EFECTUARSE EN LA UNIDAD JUDICIAL NORTE DE QUITO LOS DIAS 18-20 DE DICIEMBRE 2017

405.43 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0405.430 0.00

1804078788 LOPEZ VACA PABLO ISAAC 4328 511.83 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0511.830 0.00

EJERCICIO:

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130 de 147

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MontoLíquido

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LOPEZ VACA PABLO ISAAC.- LIQ. REMBOLSO DE PASAJE, COMISION No. 058, ACT. AUDIENCIA DE JUICIO EN CONTRA DE LA DPNG A EFECTUARSE EN LA UNIDAD JUDICIAL NORTE DE QUITO LOS DIAS 18-21 DE DICIEMBRE 2017


4329 GOROZABEL SANCHEZ GAVRIK GUSTAVO.- LIQ. 1 DIA VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 553 ACTV. SOCIALIZACION MANUALES DE PROCEDIMIENTO Y COORD. DE PATRULLAJE EN ISABELA DEL 12 AL 13 DIC 2017.

56.83 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 256.8380094626 56.83


4330 VIVANCO MONTALVAN HARMAN DAVID.- LIQ. 1 DIA VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 591 ACTV. PATRULLAJE EN OPERATIVO DE CAPTURA BARCO PESQUERO DE MANTA EN RMG-EN CRISTOBAL DEL 14 AL 15 DIC 2017.

72.16 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 272.1680094819 72.16

2000028098 BUITRON LOPEZ PAOLA SILVANA 4331 BUITRON LOPEZ PAOLA SILVANA.- LIQ. 1 DIA VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 552 ACTV. SOCIALIZACION MANUALES DE PROCEDIMIENTO Y COORD. DE PATRULLAJE EN ISABELA DEL 12 AL 13 DIC 2017.

56.83 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 256.8380094866 56.83

2000028320 ANDRADE FREIRE MARJORIE LIZBETH 4332 ANDRADE FREIRE MARJORIE LIZBETH.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS Y REEMB PASAJE SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 006 ACTV. VARIAS REUNIONES CON DELEGADA PROVINCIAL CGE EN SAN CRISTOBAL DEL 29 NOV AL 01 DIC 2017

154.54 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0154.540 0.00


4333 GOROZABEL SANCHEZ GAVRIK GUSTAVO.- LIQ. 1 DIA VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 555 ACTV. SOCIALIZACION MANUALES DE PROCEDIMIENTO Y COORD. DE PATRULLAJE EN CRISTOBAL DEL 18 AL 19 DIC 2017.

80.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 280.0080094904 80.00

2000028098 BUITRON LOPEZ PAOLA SILVANA 4334 BUITRON LOPEZ PAOLA SILVANA.- LIQ. 1 DIA VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 595 ACTV. SOCIALIZACION MANUALES DE PROCEDIMIENTO Y COORD. DE PATRULLAJE EN CRISTOBAL DEL 18 AL 19 DIC 2017.

70.28 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/201702 270.2880095010 70.28

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G=F-A

2017

FechaAprobado

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MontoGasto


PagoE

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EntregadoBCE

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


29/12/2017

0928369438 MACIAS CADENA JOHN WAGNER 4335 MACIAS CADENA JOHN WAGNER.- LIQ. 18 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 259 ACTV. MONIT. CONTROL Y ERRADICACION ESEPECIES INVASORAS EN VARIOS SITIOS DE LAS ISLAS GALAPAGOS DIAS:01,08-10,13-17,20-24,27-30 NOV 2017.

288.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0288.000 0.00

2000053443 VASQUEZ MACIAS DANIEL SALVADOR 4336 VASQUEZ MACIAS DANIEL SALVADOR.- DEV. 11 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 068 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 01-04,08,09,11,12,15-17 DIC 2017

176.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2176.0080085470 176.00

2000069829 TORRES NARVAEZ DARIO JAVIER 4337 TORRES NARVAEZ DARIO JAVIER.- DEV. 7 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 073 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 06,10-14,18 DIC 2017

112.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2112.0080085607 112.00

2000067146 SUAREZ VISAIRA BLANCA JAZMIN 4338 SUAREZ VISAIRA BLANCA JAZMIN.- DEV. 7 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 067 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 02,03,05-07,15,16 DIC 2017.

112.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2112.0080085702 112.00


4339 ESPINOZA ANDRADE MARIA ELENA CONCEPCION.- DEV. 10 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 071 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 01,03,07-10,13,14,17,18 DIC 2017

160.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2160.0080085802 160.00

0928369438 MACIAS CADENA JOHN WAGNER 4340 176.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0176.000 0.00

EJERCICIO:

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132 de 147

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

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A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


MACIAS CADENA JOHN WAGNER.- LIQ. 11 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 380 ACTV. MONIT. CONTROL Y ERRADICACION ESEPECIES INVASORAS EN VARIOS SITIOS DE LAS ISLAS GALAPAGOS DIAS: 04-06,08,11-15,18,19 DIC 2017.


4341 MONCAYO VELEZ MARJORIE ALEXANDRA.- DEV. 9 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 069 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 06,07,09,10,13-17 DIC 2017

144.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2144.0080085877 144.00

2000055554 JIMENEZ CARRION AMILCAR ESTALIN 4342 JIMENEZ CARRION AMILCAR ESTALIN.-LIQ. 13 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 408 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 02,05-09,11-15,18,19 DIC 2017.

208.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0208.000 0.00


4343 CHUGCHO QUILLIGANA MILTON ARCESIO.- LIQ. 13 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 086 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 01,04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

205.35 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0205.350 0.00

0501941058 ROGEL ECHEVERRIA JOSE VICENTE 4344 ROGEL ECHEVERRIA JOSE VICENTE.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 114, ACT. CONTROL, MONITOREO Y MTTO DE SENDEROS EN SITIO DE VISITA LOS GEMELOS DEL 04 AL 25 DIC 2017.

352.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0352.000 0.00


4345 ROMAN JARAMILLO GABRIEL ALEJANDRO.- LIQ. 21 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 120 ACTV. MONIT. MTTO Y CONTROL TURISTICO EN SITIO DE VISITA TORTUGA BAY DEL 05-25 DIC 2017.

336.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0336.000 0.00

2000069829 TORRES NARVAEZ DARIO JAVIER 4346 TORRES NARVAEZ DARIO JAVIER.- LIQ. 2 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 078 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 19 Y 20 DIC 2017

32.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 032.000 0.00

0501850200 ALTAMIRANO OCANA SANTOS ANIBAL 4347 ALTAMIRANO OCAÑA SANTOS ANIBAL.- LIQ. 13 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 080, SEGÚN FACT.ADJ., ACTV. MONITOREO, CONTROL Y ERRADICACION DE ESPECIES EN LA PARTE ALTA DE ISLA FLOREANA, DIAS: 01,04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

207.35 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0207.350 0.00

2000031316 AGUILAR CARVAJAL KLEBER ARTURO 4348 111.56 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0111.560 0.00

EJERCICIO:

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

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B

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A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


AGUILAR CARVAJAL KLEBER ARTURO.- LIQ. 11 DIAS 20% DEL VIATICO COMISIO Nº 372, ACTV. MONIT. CONTROL, ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN ZONA PROTEGIDA STA. CRUZ, DIAS: 04-07,11-15,18,19 DIC 2017.

0201127115 ZAPATA JAVIER JOVANNY 4349 ZAPATA JAVIER JOVANNY.- DEV. 13 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 531, PATRULLAJE EN AREAS DEL PNG Y CONTROL NOCTURNO EN CASETA STA. ROSA, CONTROL DE CARGA Y EQUIPAJE EN AEROPUERTO DE BALTRA, DIAS:01-03,06-10,13-17 DIC 2017.

208.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2208.0080087957 208.00


4350 GAVILANES VILLACRES MARCELO FABIAN.- DEV. 8 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 371 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN GEMELOS Y MEDIA LUNA -STA.CRUZ DIAS: 05-08,11-13,19 DIC 2017.

128.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2128.0080088100 128.00

0905777702 VILLAMAR TIGRERO SIMON RICARDO 4351 VILLAMAR TIGRERO SIMON RICARDO.- DEV. 12 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 385, MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN GRANILLO ROJO, GEMELOS, MEDIA LUNA-STA CRUZ, DIAS: 04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

192.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2192.0080088233 192.00

2000116844 CADENA MURILLO JEAN PIERRE 4352 CADENA MURILLO JEAN PIERRE.- DEV. 9 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 396 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 04-08, 11-14 DIC 2017.

144.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2144.0080088332 144.00

1103733026 GAONA JIMENEZ AURELIO FIDELINO 4353 GAONA JIMENEZ AURELIO FIDELINO.- DEV. 12 DIAS 20% DEL VIATICO COMISIO Nº 377, ACTV. MONIT. CONTROL, ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN ZONA PROTEGIDA STA. CRUZ, DIAS: 04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

192.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2192.0080088421 192.00

1801890904 VILLAFUERTE MARINO JOSE MANUEL 4354 176.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/201702 2176.0080089033 176.00

EJERCICIO:

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17:49:59HORA:

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134 de 147

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2017

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


VILLAFUERTE MARIÑO JOSE MANUEL.- DEV. 11 DIAS 20% DEL VIATICO COMISIO Nº 397, ACTV. MONIT. CONTROL, ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN ZONA PROTEGIDA STA. CRUZ, DIAS: 04-07,11-15,18,19 DIC 2017.

29/12/2017

0703386094 TAMBO CARRION VICTOR ENRIQUE 4355 TAMBO CARRION VICTOR ENRIQUE.- LIQ 30 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 110, ACT. CONTROL TURISTICO EN SITIOS DE VISITA DE LA RMG Y LAS GRIETAS, DIAS: 25-30 NOV , 01-03,05-25 DIC 2017

346.69 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2346.6980090875 346.69

0501941058 ROGEL ECHEVERRIA JOSE VICENTE 4356 ROGEL ECHEVERRIA JOSE VICENTE.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 114, ACT. CONTROL, MONITOREO Y MTTO DE SENDEROS EN SITIO DE VISITA LOS GEMELOS DEL 04 AL 25 DIC 2017.

352.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2352.0080091069 352.00

2000031076 LOPEZ CAIZA JULIO CESAR 4357 LOPEZ CAIZA JULIO CESAR.- REMBOLSO DE PASAJE POR 3 DIAS 20% DEL VIATICO Y 19 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 498, CARENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACION SIERRA NEGRA EN ASTILLEROS EN GYE DEL 15 NOV 2017 AL 13 DIC 2017.

125.55 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0125.550 0.00


4358 ROMAN JARAMILLO GABRIEL ALEJANDRO.- LIQ. 21 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 120 ACTV. MONIT. MTTO Y CONTROL TURISTICO EN SITIO DE VISITA TORTUGA BAY DEL 05-25 DIC 2017.

336.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2336.0080091184 336.00

2000069829 TORRES NARVAEZ DARIO JAVIER 4359 TORRES NARVAEZ DARIO JAVIER.- LIQ. 2 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN FACT.ADJ. COMISIO Nº 078 ACTV. RECAUDAR TRIBUTO EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 19 Y 20 DIC 2017

32.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 232.0080091296 32.00

1803806262 VELASQUEZ ANGO BYRON OSWALDO 4360 176.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0176.000 0.00

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VELASQUEZ ANGO BYRON OSWALDO.- LIQ. 11 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 559, ACTV. CONTROL DE RECURSOS NATURALES Y TURISTICO EN CASETA SANTA ROSA Y BALTRA DIAS: 01,04-08,11-15 DIC 2017

2000048062 PILLA MASAQUIZA MARIO RUBEN 4361 PILLA MASAQUIZA MARIO RUBEN.- REMBOLSO DE PASAJE POR 3 DIAS 20% DEL VIATICO Y 18 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 497, CARENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACION SIERRA NEGRA EN ASTILLEROS EN GYE DEL 21 NOV AL 11 DIC 2017.

128.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0128.000 0.00

1802291508 PAREDES PAZ KLEBER ARSECIO 4362 PAREDES PAZ KLEBER ARSECIO.- LIQ. 15 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION No. 535, SEGÚN FACT ADJTS, ACTV. CONTROL DE CARGA - EQUIPAJE EN AEROPUERTO DE BALTRA, DIAS: 01-05,08-12,15-19 DIC 2017

240.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0240.000 0.00

1711585800 DELGADO GARRIDO JUAN ANDRES 4363 DELGADO GARRIDO JUAN ANDRES.- DEV. REMBOLSO DE PASAJE, COMISION No. 059, ACT. AUDIENCIA DE JUICIO EN CONTRA DE LA DPNG A EFECTUARSE EN LA UNIDAD JUDICIAL NORTE DE QUITO LOS DIAS 18-20 DE DICIEMBRE 2017

405.43 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2405.4380094034 405.43


4364 CALAPUCHA AGUINDA PASCUAL EZEQUIEL.- LIQ. 15 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION No. 593, ACTV. ACTV. CONTROL DE CARGA - EQUIPAJE EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS:01-05,08-12,15-19 DIC 2017

240.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0240.000 0.00

1804078788 LOPEZ VACA PABLO ISAAC 4365 LOPEZ VACA PABLO ISAAC.- DEV. REMBOLSO DE PASAJE, COMISION No. 058, ACT. AUDIENCIA DE JUICIO EN CONTRA DE LA DPNG A EFECTUARSE EN LA UNIDAD JUDICIAL NORTE DE QUITO LOS DIAS 18-21 DE DICIEMBRE 2017

511.83 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2511.8380094146 511.83

2000050316 FREIRE MARTINEZ MILTON RENE 4366 FREIRE MARTINES MILTON RENE.- LIQ. 10 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION No. 534, SEGÚN FACT ADJTS, ACTV. CONTROL -PATRULLAJE EN AREAS DEL PNG Y MTTO TURISTICO EN BALTRA Y CASETA STA ROSA DIAS: 08-12,15-19 DIC 2017

160.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0160.000 0.00

2000028320 ANDRADE FREIRE MARJORIE LIZBETH 4367 ANDRADE FREIRE MARJORIE LIZBETH.- DEV. 2 DIAS VIATICOS Y REEMB PASAJE SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 006 ACTV. VARIAS REUNIONES CON DELEGADA PROVINCIAL CGE EN SAN CRISTOBAL DEL 29 NOV AL 01 DIC 2017.

154.54 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2154.5480092629 154.54

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MontoLíquido

No CurContable

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4368 ROBALINO CARRANZA DIEGO ORLANDO.- LIQ. 11 DIAS DEL 20% DEL VIATICO COMISION No. 526, MONIT, CONTROL Y PATRULLAJE EN AREAS TERRESTRES Y LIMITES DEL PNG, ACTIVIDADES TURISTICAS EN CASETA SANTA ROSA, DIAS: 01,04-08,11-15 DIC 2017.

160.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0160.000 0.00

0913726238 PADILLA INIGUEZ JIMMY NELSON 4369 PADILLA IÑIGUEZ JIMMY NELSON.- LIQ. 10 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 569, SEGÚN FACT.ADJ. CONTROL EN CASETA STA ROSA Y LIMITES DEL PNG DIAS: 02-05,08-10,15-17 DIC 2017

160.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0160.000 0.00

0928369438 MACIAS CADENA JOHN WAGNER 4370 MACIAS CADENA JOHN WAGNER.- DEV. 18 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 259 ACTV. MONIT. CONTROL Y ERRADICACION ESEPECIES INVASORAS EN VARIOS SITIOS DE LAS ISLAS GALAPAGOS DIAS:01,08-10,13-17,20-24,27-30 NOV 2017.

288.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2288.0080092800 288.00

0928369438 MACIAS CADENA JOHN WAGNER 4371 MACIAS CADENA JOHN WAGNER.- DEV. 11 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 380 ACTV. MONIT. CONTROL Y ERRADICACION ESEPECIES INVASORAS EN VARIOS SITIOS DE LAS ISLAS GALAPAGOS DIAS: 04-06,08,11-15,18,19 DIC 2017.

176.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2176.0080092917 176.00

2000055554 JIMENEZ CARRION AMILCAR ESTALIN 4372 JIMENEZ CARRION AMILCAR ESTALIN.- DEV. 13 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 408 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 02,05-09,11-15,18,19 DIC 2017.

208.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2208.0080093205 208.00


4373 CHUGCHO QUILLIGANA MILTON ARCESIO.- DEV. 13 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 086 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 01,04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

205.35 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2205.3580093944 205.35

2000066916 ALTAMIRANO TRUJILLO EDWIN BYRON 4374 ALTAMIRANO TRUJILLO EDWIN BYRON.- REVERSION CUR 3349, REEMBOLSO DE PASAJE COMISION Nº 13 ACTV. NEGOCIACION ACTA DE FINALIZACION DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO CON VARADERO MARIDUEÑA EN GYE DEL 30 SEPT AL 3 OCT 2017.

(254.47) 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0(254.47)0 0.00

2000069035 GARCIA NOBLECILLA RENE ALAN 4375 113.10 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0113.100 0.00

EJERCICIO:

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GARCIA NOBLECILLA RENE ALAN.- REMBOLSO DE PASAJE 2 DIAS 20% DEL VIATICO Y DIFERENCIA DE VIATICOS, COMISION Nº 496, CARENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACION SIERRA NEGRA EN ASTILLEROS EN GYE DEL 15-23 NOV 2017.

1804078788 LOPEZ VACA PABLO ISAAC 4376 LOPEZ VACA PABLO ISAAC.- LIQUIDACION POR 3 DIA 20% VIATICO Y DIFERENCIA DE VIATICO,COMISION Nº 050, ACTV. AUDIENCIA DE FUNDAMENTACION POR LOS PROCESADOS DEL BARCO CHINO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y QUITO DEL 15-19 NOV.

351.13 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0351.130 0.00

2000123733 MORETA SOLIS ADRIANA MERCEDES 4377 MORETA SOLIS ADRIANA MERCEDES.-LIQ. 13 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 576 ACTV. CONTROL DE ACTIVIDADES TURISTICAS Y RECURSOS NATURALES EN EL CONTROL SANTA ROSA, CONTROL DE EQUIPAJE Y MONITOREO DE IGUANAS EN BALTRA DIAS: 01,04-08,11-15, 18-19 DIC 2017.

208.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0208.000 0.00

0501850200 ALTAMIRANO OCANA SANTOS ANIBAL 4378 ALTAMIRANO OCAÑA SANTOS ANIBAL.- LIQ. 13 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 080, SEGÚN FACT.ADJ., ACTV. MONITOREO, CONTROL Y ERRADICACION DE ESPECIES EN LA PARTE ALTA DE ISLA FLOREANA, DIAS: 01,04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

207.35 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2207.3580095435 207.35

2000066916 ALTAMIRANO TRUJILLO EDWIN BYRON 4379 ALTAMIRANO TRUJILLO EDWIN BYRON.-PARA REVERTIR CUR No. 3341 REEMBOLSO DE PASAJE COMISION Nº 13 ACTV. NEGOCIACION ACTA DE FINALIZACION DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO CON VARADERO MARIDUEÑA EN GYE DEL 30 SEPT AL 3 OCT 2017.

(254.47) 0.00 S 27/12/2017 00 0(254.47)0 0.00

1803806262 VELASQUEZ ANGO BYRON OSWALDO 4380 VELASQUEZ ANGO BYRON OSWALDO.- LIQ. 11 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION Nº 559, ACTV. CONTROL DE RECURSOS NATURALES Y TURISTICO EN CASETA SANTA ROSA Y BALTRA DIAS: 01,04-08,11-15 DIC 2017

176.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2176.0080095479 176.00

1802291508 PAREDES PAZ KLEBER ARSECIO 4381 PAREDES PAZ KLEBER ARSECIO.- LIQ. 15 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION No. 535, SEGÚN FACT ADJTS, ACTV. CONTROL DE CARGA - EQUIPAJE EN AEROPUERTO DE BALTRA, DIAS: 01-05,08-12,15-19 DIC 2017

240.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2240.0080095570 240.00

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Monto Entregado



4382 CALAPUCHA AGUINDA PASCUAL EZEQUIEL.- LIQ. 15 DIAS 20% DEL VIATICO SEGÚN DOC.ADJ. COMISION No. 593, ACTV. ACTV. CONTROL DE CARGA - EQUIPAJE EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS:01-05,08-12,15-19 DIC 2017

240.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2240.0080095640 240.00

2000050316 FREIRE MARTINEZ MILTON RENE 4383 FREIRE MARTINES MILTON RENE.- LIQ. 10 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION No. 534, SEGÚN FACT ADJTS, ACTV. CONTROL -PATRULLAJE EN AREAS DEL PNG Y MTTO TURISTICO EN BALTRA Y CASETA STA ROSA DIAS: 08-12,15-19 DIC 2017

160.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2160.0080095738 160.00

0919621565 MENDOZA MACIAS TITO PLINIO 4384 MENDOZA MACIAS TITO PLINIO.- LIQ. 8 DIASDIAS 20% DEL VIATICO COMISIO Nº 363, ACTV. MONIT. CONTROL, ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN ZONA PROTEGIDA STA. CRUZ, DIAS: 04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

128.00 0.00 S 27/12/2017 00 0128.000 0.00


4385 CARRION CABRERA HERNAN ESTANISLAO.-LIQ. 15 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 404 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 01, 04-09, 11-16, 18-19 DIC 2017.

240.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0240.000 0.00


128.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0128.000 0.00

2000074100 VALLE ONA JIBSON RENE 4387 VALLE OÑA JIBSON RENE.- LIQ. 12 DIAS 20% DEL VIATICO COMISIO Nº 366, ACTV DE CONTROL, MONIT. ESPECIES ENDEMICAS EN SALASACA - AREA PROTEGIDA GPS, DIAS: 01,04-08,11-15,19 DIC 2017.

192.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0192.000 0.00


4388 ROBALINO CARRANZA DIEGO ORLANDO.- LIQ. 11 DIAS DEL 20% DEL VIATICO COMISION No. 526, MONIT, CONTROL Y PATRULLAJE EN AREAS TERRESTRES Y LIMITES DEL PNG, ACTIVIDADES TURISTICAS EN CASETA SANTA ROSA, DIAS: 01,04-08,11-15 DIC 2017.

160.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2160.0080095800 160.00

2000049383 VILLAMAR COCHA WILSON RICARDO 4389 9.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 09.000 0.00

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Monto Entregado


VILLAMAR COCHA WILSON RICARDO.-LIQ. 8 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 391 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 02, 04-08, 18-19 DIC 2017.

0913726238 PADILLA INIGUEZ JIMMY NELSON 4390 PADILLA IÑIGUEZ JIMMY NELSON.- LIQ. 10 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 569, SEGÚN FACT.ADJ. CONTROL EN CASETA STA ROSA Y LIMITES DEL PNG DIAS: 02-05,08-10,15-17 DIC 2017

160.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2160.0080095860 160.00

1719371286 RUEDA CORDOVA GALO XAVIER 4391 RUEDA CORDOVA GALO XAVIER.-LIQ. 5 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 077 ACTV. OBSERVADOR PESQUERO EN EL PLAM PILOTO DE PESCA EN ALTURA DIAS: 12-16 DIC 2017.

80.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 080.000 0.00

1709131435 CARRION GONZALEZ RENE ALONSO 4392 CARRION GONZALEZ RENE ALONSO.-LIQ. 8 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 335 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 05-08, 11-14 DIC 2017.

128.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0128.000 0.00

2000031076 LOPEZ CAIZA JULIO CESAR 4393 LOPEZ CAIZA JULIO CESAR.- REMBOLSO DE PASAJE POR 3 DIAS 20% DEL VIATICO Y 19 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 498, CARENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACION SIERRA NEGRA EN ASTILLEROS EN GYE DEL 15 NOV 2017 AL 13 DIC 2017.

125.55 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2125.5580096184 125.55

1102744289 CALVA CRUZ FRANCISCO MARTIN 4394 CALVA CRUZ FRANCISCO MARTIN.-LIQ. 13 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 369, ACTV DE CONTROL, MONIT. ESPECIES ENDEMICAS EN SALASACA - AREA PROTEGIDA GPS, DIAS: 01,04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

208.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0208.000 0.00

2000036141 VALLE CARRION WILMAN FREDDY 4395 VALLE CARRION WILMAN FREDDY.- LIQ. 12 DIAS 20% DEL VIATICO COMISIO Nº 366, ACTV. MONIT. CONTROL, ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN ZONA PROTEGIDA STA. CRUZ, DIAS: 04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

192.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0192.000 0.00

2000036893 MASAQUIZA MANUEL MESIAS 4396 MASAQUIZA MANUEL MESIAS.- LIQ. 12 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION 410, ACTV. MONIT. CONTROL, ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN ZONA PROTEGIDA STA. CRUZ, DIAS: 04-08,11-15,18,19 DIC 2017

192.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0192.000 0.00


4397 208.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0208.000 0.00

EJERCICIO:

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EntregadoBCE

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


BALLESTEROS CARVAJAL REMBERTO ALEX.- LIQ. 13 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 365, CONTROL, MONITOREO Y ERRADICACION DE ESPECIES INTRODUCIDAS EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ DIAS: 01,04-08,11-15,18,19 DIC 2017.


4398 VILLAFUERTE MANRIQUE WILSON.- LIQ. 12 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 401, CONTROL, MONITOREO Y ERRADICACION DE ESPECIES INTRODUCIDAS EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ DIAS: 04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

192.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0192.000 0.00

1709250672 GUERRERO CUASPUD DANIEL BOLIVAR 4399 GUERRERO CUASPUD DANIEL BOLIVAR.- LIQ. 12 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 374 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

192.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0192.000 0.00

2000048062 PILLA MASAQUIZA MARIO RUBEN 4400 PILLA MASAQUIZA MARIO RUBEN.- REMBOLSO DE PASAJE POR 3 DIAS 20% DEL VIATICO Y 18 DIAS VIATICOS, COMISION Nº 497, CARENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACION SIERRA NEGRA EN ASTILLEROS EN GYE DEL 21 NOV AL 11 DIC 2017.

128.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2128.0080096084 128.00

2000069035 GARCIA NOBLECILLA RENE ALAN 4401 GARCIA NOBLECILLA RENE ALAN.- REMBOLSO DE PASAJE 2 DIAS 20% DEL VIATICO Y DIFERENCIA DE VIATICOS, COMISION Nº 496, CARENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACION SIERRA NEGRA EN ASTILLEROS EN GYE DEL 15-23 NOV 2017.

113.10 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2113.1080096257 113.10

1804078788 LOPEZ VACA PABLO ISAAC 4402 LOPEZ VACA PABLO ISAAC.- LIQUIDACION POR 3 DIA 20% VIATICO Y DIFERENCIA DE VIATICO,COMISION Nº 050, ACTV. AUDIENCIA DE FUNDAMENTACION POR LOS PROCESADOS DEL BARCO CHINO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y QUITO DEL 15-19 NOV.

351.13 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2351.1380096387 351.13


1,568.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 00 01,568.0080096107 0.00


1,436.64 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 00 01,436.6480096010 0.00

2000053401 JIMENEZ CARRION ROBERTO CARLOS 4405 JIMENEZ CARRION ROBERTO CARLOS.-LIQ. 12 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 395 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

192.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0192.000 0.00

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PagoE

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MontoLíquido

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Monto Entregado



512.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 00 0512.0080096301 0.00

2000063954 MORA MORA HENRRY FRANCINE 4407 MORA MORA HENRRY FRANCINE.- LIQ. 13 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 082 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA EN FLOREANA DIAS: 01,04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

207.35 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0207.350 0.00

2000059572 CHANGO MIRANDA RAFAEL DAVID 4408 CHANGO MIRANDA RAFAEL DAVID.- LIQ. 14 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 390 SEGÚN FACT ADJT. ACTV. MONIT, CONTROL Y PROTEC DE ESPECIES EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA, DIAS: 04-09,11-16,18,19 DIC 2017.

224.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0224.000 0.00

2000021663 SAN MIGUEL ALVAREZ ANIBAL 4409 SAN MIGUEL ALVAREZ ANIBAL.- LIQ. 13 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 084, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA ISLA FLORENA DIAS: 01,04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

207.35 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0207.350 0.00


4410 RAMIREZ KASTDALEN JOHANES FERNANDO.- LIQ. 28 DIAS 20% VIATICO COMISION Nº 378 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 09-11,13-17,20-23,27-30 NOV Y DEL 01,04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

448.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0448.000 0.00

1715225270 PEREZ PROANO WILMA JANETH 4411 PEREZ PROAÑO WILMA JANETH.- LIQ. 13 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 085, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA ISLA FLORENA DIAS:01,04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

205.35 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0205.350 0.00

2000074571 MORENO NAULA FRANCISCO IVAN 4412 MORENO NAULA FRANCISCO IVAN.- LIQ. 13 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 081, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA ISLA FLORENA DIAS:01,04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

190.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0190.000 0.00

2000031316 AGUILAR CARVAJAL KLEBER ARTURO 4413 AGUILAR CARVAJAL KLEBER ARTURO.- LIQ. 11 DIAS 20% DEL VIATICO COMISIO Nº 372, ACTV. MONIT. CONTROL, ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN ZONA PROTEGIDA STA. CRUZ, DIAS: 04-07,11-15,18,19 DIC 2017.

111.56 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2111.5680097688 111.56


128.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/201702 2128.0080097715 128.00

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MontoLíquido

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Monto Entregado


29/12/2017

2000074100 VALLE ONA JIBSON RENE 4415 VALLE OÑA JIBSON RENE.- LIQ. 12 DIAS 20% DEL VIATICO COMISIO Nº 366, ACTV DE CONTROL, MONIT. ESPECIES ENDEMICAS EN SALASACA - AREA PROTEGIDA GPS, DIAS: 01,04-08,11-15,19 DIC 2017.

192.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2192.0080097743 192.00

1102744289 CALVA CRUZ FRANCISCO MARTIN 4416 CALVA CRUZ FRANCISCO MARTIN.-LIQ. 13 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 369, ACTV DE CONTROL, MONIT. ESPECIES ENDEMICAS EN SALASACA - AREA PROTEGIDA GPS, DIAS: 01,04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

208.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2208.0080097772 208.00

2000123733 MORETA SOLIS ADRIANA MERCEDES 4417 MORETA SOLIS ADRIANA MERCEDES.-DEV.LIQ. 13 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 576 ACTV. CONTROL DE ACTIVIDADES TURISTICAS Y RECURSOS NATURALES EN EL CONTROL SANTA ROSA, CONTROL DE EQUIPAJE Y MONITOREO DE IGUANAS EN BALTRA DIAS: 01,04-08,11-15, 18-19 DIC 2017.

208.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2208.0080097531 208.00

2000036141 VALLE CARRION WILMAN FREDDY 4418 VALLE CARRION WILMAN FREDDY.- LIQ. 12 DIAS 20% DEL VIATICO COMISIO Nº 366, ACTV. MONIT. CONTROL, ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN ZONA PROTEGIDA STA. CRUZ, DIAS: 04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

192.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2192.0080097820 192.00

0703883660 ARAUJO PALADINES LUIS ALEXANDER 4419 ARAUJO PALADINES LUIS ALEXANDER.-LIQ. 13 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 083, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA ISLA FLORENA DIAS:01,04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

205.35 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0205.350 0.00


4420 240.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/201702 2240.0080097570 240.00

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FECHA: 01/02/2018

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Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

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MontoGasto


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EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


CARRION CABRERA HERNAN ESTANISLAO.-DEV.LIQ. 15 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 404 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 01, 04-09, 11-16, 18-19 DIC 2017.

29/12/2017

2000036893 MASAQUIZA MANUEL MESIAS 4421 MASAQUIZA MANUEL MESIAS.- LIQ. 12 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION 410, ACTV. MONIT. CONTROL, ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN ZONA PROTEGIDA STA. CRUZ, DIAS: 04-08,11-15,18,19 DIC 2017

192.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 2192.0080097851 192.00

2000049383 VILLAMAR COCHA WILSON RICARDO 4422 VILLAMAR COCHA WILSON RICARDO.-DEV.LIQ. 8 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 391 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 02, 04-08, 18-19 DIC 2017.

9.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 29.0080097606 9.00

2000064101 LLERENA LLERENA ELVIS GENARO 4423 LLERENA LLERENA ELVIS GENARO.-LIQ. 1 DIA VIATICOS, COMISION Nº02, ACTV. DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL Y SOCIALIZAR LA EDUCACION AMBIENTAL SOBRE IDENTIDAD Y CULTURAL EN ISABELA DEL 06 AL 07 DIC 2017.

46.40 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 046.400 0.00

1719371286 RUEDA CORDOVA GALO XAVIER 4424 RUEDA CORDOVA GALO XAVIER.-DEV.LIQ. 5 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 077 ACTV. OBSERVADOR PESQUERO EN EL PLAM PILOTO DE PESCA EN ALTURA DIAS: 12-16 DIC 2017.

80.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/2017

29/12/201702 280.0080097636 80.00

0703279018 CALVA GAONA JOSE MILTON 4425 CALVA GAONA JOSE MILTON.- LIQ. 12 DIAS VIATICOS GUARDAPARQUE, COMISION Nº 386, MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN VARIAS ZONAS DEL PNG SANTA CRUZ, DIAS: 04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

192.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/2017 00 0192.000 0.00

1709131435 CARRION GONZALEZ RENE ALONSO 4426 CARRION GONZALEZ RENE ALONSO.-DEV.LIQ. 8 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 335 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 05-08, 11-14 DIC 2017.

128.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/201727/12/201727/12/2017 29/12/201702 2128.0080097651 128.00

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No CurContable

Monto Entregado


29/12/2017

2000063954 MORA MORA HENRRY FRANCINE 4427 MORA MORA HENRRY FRANCINE.-DEV. LIQ. 13 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 082 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA EN FLOREANA DIAS: 01,04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

207.35 0.00 N 28/12/2017 28/12/201728/12/201728/12/2017 29/12/2017

29/12/201701 1207.3580113455 207.35


4428 BALLESTEROS CARVAJAL REMBERTO ALEX.- LIQ. 13 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 365, CONTROL, MONITOREO Y ERRADICACION DE ESPECIES INTRODUCIDAS EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ DIAS: 01,04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

208.00 0.00 N 28/12/2017 28/12/201728/12/201728/12/2017 29/12/2017

29/12/201701 1208.0080114043 208.00

2000021663 SAN MIGUEL ALVAREZ ANIBAL 4429 SAN MIGUEL ALVAREZ ANIBAL.-DEV. LIQ. 13 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 084, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA ISLA FLORENA DIAS: 01,04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

207.35 0.00 S 28/12/2017 00 0207.350 0.00

2000021663 SAN MIGUEL ALVAREZ ANIBAL 4430 SAN MIGUEL ALVAREZ ANIBAL.-DEV. LIQ. 13 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 084, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA ISLA FLORENA DIAS: 01,04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

207.35 0.00 N 28/12/2017 28/12/201728/12/201728/12/2017 29/12/2017

29/12/201701 1207.3580113540 207.35


4431 VILLAFUERTE MANRIQUE WILSON.- LIQ. 12 DIAS 20% DEL VIATICO, SEGÚN FACT.ADJ., COMISION Nº 401, CONTROL, MONITOREO Y ERRADICACION DE ESPECIES INTRODUCIDAS EN VARIOS LUGARES DEL AREA PROTEGIDA STA. CRUZ DIAS: 04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

192.00 0.00 N 28/12/2017 28/12/201728/12/201728/12/2017 29/12/2017

29/12/201701 1192.0080114109 192.00

1715225270 PEREZ PROANO WILMA JANETH 4432 205.35 0.00 N 28/12/2017 28/12/201728/12/201728/12/2017 29/12/201701 1205.3580113579 205.35

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PEREZ PROAÑO WILMA JANETH.- DEV.LIQ. 13 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 085, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA ISLA FLORENA DIAS:01,04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

29/12/2017

1709250672 GUERRERO CUASPUD DANIEL BOLIVAR 4433 GUERRERO CUASPUD DANIEL BOLIVAR.- LIQ. 12 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 374 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

192.00 0.00 N 28/12/2017 28/12/201728/12/201728/12/2017 29/12/2017

29/12/201701 1192.0080114239 192.00

2000074571 MORENO NAULA FRANCISCO IVAN 4434 MORENO NAULA FRANCISCO IVAN.- DEV.LIQ. 13 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 081, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA ISLA FLORENA DIAS:01,04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

190.00 0.00 N 28/12/2017 28/12/201728/12/201728/12/2017 29/12/2017

29/12/201701 1190.0080113639 190.00

2000053401 JIMENEZ CARRION ROBERTO CARLOS 4435 JIMENEZ CARRION ROBERTO CARLOS.-LIQ. 12 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 395 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

192.00 0.00 N 28/12/2017 28/12/201728/12/201728/12/2017 29/12/2017

29/12/201701 1192.0080114274 192.00

0703883660 ARAUJO PALADINES LUIS ALEXANDER 4436 ARAUJO PALADINES LUIS ALEXANDER.-DEV. LIQ. 13 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 083, SEGÚN FACT.ADJ ACTV. DE CONTROL, MTTO, MONITOREO, DE ESPECIES EN SITIOS DEL AREA PROTEGIDA ISLA FLORENA DIAS:01,04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

205.35 0.00 N 28/12/2017 28/12/201728/12/201728/12/2017 29/12/2017

29/12/201701 1205.3580113671 205.35

2000059572 CHANGO MIRANDA RAFAEL DAVID 4437 CHANGO MIRANDA RAFAEL DAVID.- LIQ. 14 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION Nº 390 SEGÚN FACT ADJT. ACTV. MONIT, CONTROL Y PROTEC DE ESPECIES EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA, DIAS: 04-09,11-16,18,19 DIC 2017.

224.00 0.00 N 28/12/2017 28/12/201728/12/201728/12/2017 29/12/2017

29/12/201701 1224.0080114341 224.00

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2000064101 LLERENA LLERENA ELVIS GENARO 4438 LLERENA LLERENA ELVIS GENARO.-DEV. LIQ. 1 DIA VIATICOS, COMISION Nº02, ACTV. DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL Y SOCIALIZAR LA EDUCACION AMBIENTAL SOBRE IDENTIDAD Y CULTURAL EN ISABELA DEL 06 AL 07 DIC 2017.

46.40 0.00 N 28/12/2017 28/12/201728/12/201728/12/2017 29/12/2017

29/12/201701 146.4080113697 46.40


4439 RAMIREZ KASTDALEN JOHANES FERNANDO.- LIQ. 28 DIAS 20% VIATICO COMISION Nº 378 ACTV. MONIT. ERRADICACION Y CONTROL ESPECIES INVASORAS, PROTECCION ESPECIES ENDEMICAS EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA STA.CRUZ DIAS: 09-11,13-17,20-23,27-30 NOV Y DEL 01,04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

448.00 0.00 N 28/12/2017 28/12/201728/12/201728/12/2017 29/12/2017

29/12/201701 1448.0080114406 448.00

0703279018 CALVA GAONA JOSE MILTON 4440 CALVA GAONA JOSE MILTON.- DEV. LIQ. 12 DIAS VIATICOS GUARDAPARQUE, COMISION Nº 386, MONITOREO, PROTECCION, ERRADICACION Y CONTROL DE ESPECIES EN VARIAS ZONAS DEL PNG SANTA CRUZ, DIAS: 04-08,11-15,18,19 DIC 2017.

192.00 0.00 N 28/12/2017 28/12/201728/12/201728/12/2017 29/12/2017

29/12/201701 1192.0080113748 192.00


352.01 0.00 N 28/12/2017 28/12/201728/12/201728/12/2017 00 0352.0180114207 0.00

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REPÚBLICA DEL ECUADOR - Gob · telecomunicaciones cnt ep 2 corporacion nacional de...

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