REPÚBLICA DEL ECUADOR€¦ · 1791739205001 aekia s.a. 29886 aekia s.a./ 12% iva pago de vehiculos...

ENTIDAD 050-9999-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

1306464866 AGUAS ZAMBRANO MARIA MERCEDES

29882 AGUAS ZAMBRANO MARIA MERCEDES / SP3-OFICINA ANALISIS DEL DELITO / QUITO / DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 / ASISTIR AL CURSO TEORICO PRACTICO DEL MODULO DE GESTION DE LA DAIS / CERTIFICACION No. 995 /

360.00 0.00 N 01/12/2014 01/12/201401/12/201401/12/2014 02/12/2014 02/12/20140 0 0360.00

1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO

29883 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/ SP6-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ SATA ROSA/ DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014/ SOCIALIZACION DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS OBIERNOS AUTÓNOMOS/ CERTF. 995/ TRANS: AEREO # 2692132243202 /MDI-VSI-SSI-DSC-1091-

120.00 0.00 N 01/12/2014 01/12/201401/12/201401/12/2014 02/12/2014 02/12/20140 0 0120.00

0502408644 LOPEZ BRITO EDUARDO FABIAN

29884 LOPEZ BRITO EDUARDO FABIAN/ CBO.- ANALISTA DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/ ESMERALDAS/ 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL POLICIAL / CERFT. 995.

360.00 0.00 N 01/12/2014 01/12/201401/12/201401/12/2014 02/12/2014 02/12/20140 0 0360.00

1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO

29885 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/ CONDUCTOR - DIRECCION ADMINISTRATIVA/EL COCA-ORELLANA / DEL 20 AL 22 NOVIEMBRE 2014/ MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS CON LA FINALIDAD DE REALIZAR CONTROLES A BARES, DISCOTECAS, LICORERIAS Y LUGARES DE TOLERANCIA / TRANSPORTE TERRESTRE.

205.00 0.00 N 01/12/2014 01/12/201401/12/201401/12/2014 02/12/2014 02/12/20140 0 0205.00

1791739205001 AEKIA S.A. 29886 AEKIA S.A./ 12% IVA PAGO DE VEHICULOS (PATRULLEROS) PARA LA POLICIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, SEGUN OF. SENPLADES-SGPV-1044 / CERT. 1809

(210,710.00) 0.00 N 01/12/2014 01/12/201401/12/2014 0 0 0(210,710.00)

1791739205001 AEKIA S.A. 29887 EIKA S.A. 12% PAGO DEL IVA DE VEHICULOS (PATRULLEROS) PARA LA POLICIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014 , SEGUNOF. SENPLADES SGPV-1044 CERT. 1965

1,088,313.27 0.00 N 01/12/2014 01/12/201401/12/2014 0 0 01,088,313.27

1713836870 MENA BUITRON DIEGO PATRICIO

29888 80.00 0.00 N 01/12/2014 01/12/201401/12/2014 0 0 080.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

1 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto

Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido

MENA BUITRON DIEGO PATRICIO / SERVIDOR PUBLICO 3 -PFIUCM / TABABELA/ 25 AL 29 DE SEPTEIEMBRE DEL 2014/ CAPACITAR EVALUAR PREVIALA ASIGANACION DE USUARIOS/SOL 22/09/2014 CERTF. 995.


(214,970.00) 0.00 S 01/12/2014 0 0 0(214,970.00)


(214,827.00) 0.00 S 01/12/2014 0 0 0(214,827.00)


1,088,313.27 0.00 S 01/12/2014 0 0 01,088,313.27


1,088,313.27 0.00 N 01/12/2014 01/12/201401/12/201401/12/2014 0 0 01,088,313.27

1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE

29893 CUR DE IVA/LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/ FACTURAS 001-001-711-710/AUT.PAGO EN MEMORANDO N.MDI-CGAF-DA-2255-2014 DE FECHA 26-11-2014/PAGO POR CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LA CIUDAD DE NARANJITO ESTE, CERT. 1462 .

6,306.50 0.00 N 01/12/2014 01/12/201401/12/201401/12/2014 0 0 06,306.50


29894 [P:11 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION MES DE NOVIEMBRE 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO

13,466.48 0.00 N 01/12/2014 02/12/201401/12/201401/12/2014 03/12/2014 03/12/20140 0 212,995.06


29895 [P:11 T:HO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HONORARIOS VARIOS FUNCIONARIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014

13,783.42 0.00 N 01/12/2014 02/12/201401/12/201401/12/2014 03/12/2014 03/12/20140 0 211,131.09


29896 3,563.12 0.00 N 01/12/2014 02/12/201401/12/201401/12/2014 03/12/2014 03/12/20140 0 23,508.61

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

2 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:11 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE MES DE NOVIEMBRE 2014. SEGUN DOCUEMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO


29897 [P:12 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE MES DE OCTUBRE 2014. SEGUN DOCUEMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO

5,329.57 0.00 N 01/12/2014 02/12/201401/12/201401/12/2014 03/12/2014 03/12/20140 0 25,069.49


29898 [P:11 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL QUE INGRESA DESPUES DE HABER PAGADO LA NOMINA NORMAL DE NOVIEMBRE 2014

5,083.85 0.00 N 01/12/2014 02/12/201401/12/201401/12/2014 03/12/2014 03/12/20140 0 23,871.33


29899 [P:10 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL QUE INGRESA DESPUES DE HABER PAGADO LA NOMINA NORMAL DE NOVIEMBRE 2014

382.87 0.00 N 01/12/2014 02/12/201401/12/201401/12/2014 03/12/2014 03/12/20140 0 2382.87


29900 [P:12 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE MES DE AGOSTO 2014. SEGUN DOCUEMENTOS ENVIADOS DE TALENTO SR. RAMIREZ ALCOCER DAVID

1,062.92 0.00 N 01/12/2014 02/12/201401/12/201401/12/2014 03/12/2014 03/12/20140 0 2542.75


29901 [P:12 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE MES DE OCTUBRE 2014. SEGUN DOCUEMENTOS ENVIADOS DE TALENTO

1,876.73 0.00 N 01/12/2014 02/12/201401/12/201401/12/2014 03/12/2014 03/12/20140 0 21,876.73

0302680384 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO

29902 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ASESOR DEL MINISTERIAL/GUAYAQUIL/DEL 14-10-2014/COBERTURA ENTREGA DE 60 VEHICULOS PATRULLEROS Y 700 RADIOS DENTRO DEL SISTEMA DE COMUNICACION LOCALIZADA DMG SEGUN SOLICITUD 13-10-2014.CERT.#994

65.00 0.00 N 01/12/2014 01/12/201401/12/2014 0 0 065.00

1001810025 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO

29903 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/GUAYAQUIL/SUBSISTENCIA DEL 04-09-2014/REUNION INFORME A PRESIDENTE PLAN MASA POLICIA JUDICIAL SEGUN SOLICITUD 03-07-2014.CERT.#994

40.00 0.00 N 01/12/2014 01/12/201401/12/2014 0 0 040.00

1802322030 TELENCHANA LENIN 29904 120.00 0.00 N 01/12/2014 01/12/201401/12/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

3 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TELENCHANA LENIN/ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS/TUNGURAHUA,PASTAZA,RIOBAMBA/DEL 12-11-2014/REALIZAR UNA VISITA TECNICA A 1 UVC Y 13 UPC TUNGURAHUA,2 UPC PASTAZA Y 7 UPC CHIMBORAZO SEGUN SOLICITUD 12-11-2014.CERT.#994

1717652638 PRUNA GUACHAMIN EZEQUIEL RENE

29905 PRUNA GUACHAMIN EZEQUIEL RENE/ANALISTA DE INFORMACION DEL OAID/CUENCA,GUAYAQUIL/DEL 05 AL 07-11-2014/VERIFICACION Y COORDINACION DE LA MOBILIARIAS Y ADECUACIONES DE LAS DAI SEGUN SOLICITUD 05-11-2014.CERT.#994

200.00 0.00 N 01/12/2014 01/12/201401/12/2014 0 0 0200.00

1704334307 ANTE EDUARDO PATRICIO 29906 ANTE EDUARDO PATRICIO MENSAJERO -DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA DE PICHINCHA/PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN MEMO N.S/N2014-DCP CERT.#1463

66.00 0.00 N 02/12/2014 02/12/201402/12/2014 0 0 066.00

1803576535 SANCHEZ MEDINA EDISSON RAUL

29907 SANCHEZ MEDINA EDISSON RAUL/ANALISTA DE INFORMACION PROVINCIAL/QUITO/DEL 20 AL 24-10-2014/CURSO DE EJRCUCION TEORICO PRACTICO DEL MODULO DE MODELO DE GESTION DE LA DAISC.SEGUN SOL. 15-10-2014.CERT.#995

400.00 0.00 N 02/12/2014 02/12/201402/12/2014 0 0 0400.00


29908 PRUNA GUACHAMIN EZEQUIEL RENE/ANALISTA DE INFORMACION OAID/GUAYAQUIL/DEL 30 AL 31-10-2014/VERIFICACION Y CCORDINACION DE LA MOBILIARIAS Y ADECUACIONES DE LAS DAI SEGUN SOL.27-10-2014.CERT.#995

120.00 0.00 N 02/12/2014 02/12/201402/12/2014 0 0 0120.00

1719999557 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA

29909 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA/S.P.3-PROYECTO DE LA UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/HUAQUILLAS-EL ORO/DEL 29 AL 30-10-2014/INSPECCION DEL PUNTO DE CONTROL MIGRATORIO EN PERU Y ECUADOR DEBIDO A LA POSIBILIDAD DE LA VISITA DE LOS PRIMEROS MANDATARIOS DE ECUADOR Y PERU SEGUN SOL. 18-10-2014.CERT.#995

120.00 0.00 N 02/12/2014 02/12/201402/12/2014 0 0 0120.00

0990020264001 INPROEL S.A. 29910 1,896.53 0.00 N 02/12/2014 02/12/201402/12/2014 0 0 01,896.53

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

4 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INPROEL S.A. / FACT. Nº 004-002-1873/ COMPRA DE UN TRANSFORMADOR PARA LA UPC EL MORRO-COTOPAXI. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / AUT. GTO. Nº 3296 / CERT. Nº 1950/


29911 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA/S.P.3-PROYECTO UNIDADES CONTROL MIGRATORIO/HUAQUILLAS-EL ORO/DEL 29 AL 30-10-2014/INSPECCION DEL PUNTO DE CONTROL MIGRATORIO EN PERU Y ECUADOR DEBIDO A LA POSIBILIDAD DE LA VISITA DE 1ROS MANDATARIOS DE ECUADOR Y PERU SEGUN SOL. 18-10-2014.CERT.#995/TAME 2695803254573C

120.00 0.00 N 02/12/2014 03/12/201402/12/201402/12/2014 04/12/2014 04/12/20140 0 2120.00

1713202941001 ARGUELLO MENDEZ NICK ALEXANDER

29912 ARGUELLO MENDEZ NICK ALEXANDER/INSTALACION DEPUNTOS ELECTRICOSPARA DIAS-SUCUMBIOS, AZUAY, EL ORO, DISTRITOS DE UIO Y GYE, PARA LA IMPLEMENTACION DELAS OFICINAS DE ANALISIS DE INFORMACION DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL/AUT GASTO N.03125/FACT 287/CERT1576

5,000.00 0.00 N 02/12/2014 02/12/201402/12/2014 0 0 05,000.00


29913 PRUNA GUACHAMIN EZEQUIEL RENE/ANALISTA DE INFORMACION OAID/GUAYAQUIL/DEL 30 AL 31-10-2014/VERIFICACION Y CCORDINACION DE LA MOBILIARIAS Y ADECUACIONES DE LAS DAI SEGUN SOL.27-10-2014.CERT.#995/TAME 2692132280082C1-C2

120.00 0.00 N 02/12/2014 03/12/201402/12/201402/12/2014 04/12/2014 04/12/20140 0 2120.00


29914 [P:11 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE PERSONAL NUEVO A CONTRATOS

38,311.12 0.00 N 02/12/2014 02/12/201402/12/201402/12/2014 03/12/2014 03/12/20140 0 030,855.81


29915 ARGUELLO MENDEZ NICK ALEXANDER/PAGO 12% DEL IVA PARA LA INSTALACION DEPUNTOS ELECTRICOSPARA SUCUMBIOS, AZUAY, EL ORO, DISTRITOS DE UIO Y GYE, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS OFICINAS DE ANALISIS DE INFORMACION DEL PROYECTO/AUT GASTO 03125/FACT 287/CERT1576

600.00 0.00 N 02/12/2014 02/12/201402/12/2014 0 0 0600.00


29916 [P:11 T:HO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HONORARIOS VARIOS FUNCIONARIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014

1,111.42 0.00 N 02/12/2014 02/12/201402/12/201402/12/2014 03/12/2014 03/12/20140 0 0897.55

1704334307 ANTE EDUARDO PATRICIO 29917 66.00 0.00 N 02/12/2014 03/12/201402/12/201402/12/2014 04/12/2014 04/12/20140 0 266.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

5 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANTE EDUARDO PATRICIO MENSAJERO -DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA DE PICHINCHA/PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN MEMO N.S/N2014-DCP CERT.#1463/


29918 [P:11 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014

1,729.22 0.00 N 02/12/2014 02/12/201402/12/201402/12/2014 03/12/2014 03/12/20140 0 01,396.46


29919 PRUNA GUACHAMIN EZEQUIEL RENE/ANALISTA DE INFORMACION DEL OAID/CUENCA,GUAYAQUIL/DEL 05 AL 07-11-2014/VERIFICACION Y COORDINACION DE LA MOBILIARIAS Y ADECUACIONES DE LAS DAI SEGUN SOLICITUD 05-11-2014.CERT.#994/VIA TERRESTRE.

200.00 0.00 N 02/12/2014 03/12/201402/12/201402/12/2014 04/12/2014 04/12/20140 0 2200.00

1803576535 SANCHEZ MEDINA EDISSON RAUL

29920 SANCHEZ MEDINA EDISSON RAUL/ANALISTA DE INFORMACION PROVINCIAL/QUITO/DEL 20 AL 24-10-2014/CURSO DE EJRCUCION TEORICO PRACTICO DEL MODULO DE MODELO DE GESTION DE LA DAISC.SEGUN SOL. 15-10-2014.CERT.#995/VIA TERRESTRE.

400.00 0.00 N 02/12/2014 03/12/201402/12/201402/12/2014 04/12/2014 04/12/20140 0 2400.00


29921 [P:08 T:FR A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO ALCANCES FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE AHTTY VALLEJO MILTON PATRICIO DEL MES DE AGOSTO 2014

100.96 0.00 N 02/12/2014 03/12/201402/12/201402/12/2014 05/12/2014 05/12/20140 2 2100.96


29922 [P:09 T:FR A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO ALCANCE FONDOS DE RESERA A FAVOR DE AHTTY VALLEJO MILTON PATRICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014

100.96 0.00 N 02/12/2014 05/12/201402/12/201402/12/2014 08/12/2014 08/12/20140 2 6100.96


29923 [P:10 T:FR A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIO.-PAGO ALCANCE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE AHTTY VALLEJO MILTON PATRICIO Y REVILLA PALACIOS JOHANNA DEL CARMEN DEL MES DE OCTUBRE 2014

183.09 0.00 N 02/12/2014 05/12/201402/12/201402/12/2014 08/12/2014 08/12/20140 2 6183.09


29924 [P:12 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE MES DE OCTUBRE 2014. SEGUN DOCUEMENTOS ENVIADOS DE TALENTO

7,458.59 0.00 N 02/12/2014 03/12/201402/12/201402/12/2014 05/12/2014 05/12/20140 2 26,093.94


29925 5,000.00 600.00 N 02/12/2014 04/12/201403/12/201403/12/2014 09/12/2014 10/12/20140 4 85,080.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

6 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARGUELLO MENDEZ NICK ALEXANDER/FACT 287 /INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS PARA DAUS DE SUCUMBIOS, AZUAY, EL ORO, DISTRITOS DE UIO Y GYE, PARA LA IMPLEMENTACION DELAS OFICINAS DE ANALISIS DE INFORMACION DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL/AUT GASTO N.03125/CERT1576


29926 ARGUELLO MENDEZ NICK ALEXANDER/FACT 287 / PAGO DEL 12% IVA-INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS PARA DAUS DE SUCUMBIOS, AZUAY, EL ORO, DISTRITOS DE UIO Y GYE, PARA LA IMPLEMENTACION DELAS OFICINAS DE ANALISIS DE INFORMACION DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL/AUT GASTO N.03125/CERT1576

600.00 0.00 N 02/12/2014 03/12/201403/12/201403/12/2014 0 0 0600.00

0990020264001 INPROEL S.A. 29927 INPROEL S.A. / FACT. Nº 004-002-1873/ ADQUISICIÓN DE UN TRANSFORMADOR PARA LA UPC EL MORRO-COTOPAXI, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / AUT. GTO. Nº 3296 / CERT. Nº 1950/

1,693.33 203.20 N 02/12/2014 04/12/201403/12/201403/12/2014 09/12/2014 10/12/20140 4 81,879.60

0990020264001 INPROEL S.A. 29928 INPROEL S.A. / FACT. Nº 004-002-1873/ ADQUISICIÓN DE UN TRANSFORMADOR PARA LA UPC EL MORRO-COTOPAXI, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / AUT. GTO. Nº 3296 / CERT. Nº 1950/

203.20 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/201403/12/2014 0 0 0203.20

0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA

CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

29929 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / IVA -*FACT. Nº 176579, 479259 / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs VENEZUELA 1 Y GUAYACANES 4 / AUT. GO. Nº 3227 / CERT. Nº 1589/

0.64 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/201403/12/2014 0 0 00.64

0302680384 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO

29930 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL- GUAYAS/EL 14-OCTUBRE-2014/COBERTURA ENTREGA DE 60 VEHICULOS PATRULLEROS Y 700 RADIOS DENTRO DEL SISTEMA DE COMUNICACION LOCALIZADA DMG SEGUN SOLICITUD 13-10-2014.CERT.#994

65.00 0.00 N 03/12/2014 04/12/201403/12/201403/12/2014 05/12/2014 05/12/20140 0 265.00

1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

29931 81.89 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/201403/12/2014 0 0 081.89

EJERCICIO:

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7 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 3189 / 23 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC`S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 / CERTIFICACION No. 1630 /

1802322030 TELENCHANA LENIN 29932 TELENCHANA ACOSTA EDGAR LENIN/ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/TUNGURAHUA,PASTAZA,RIOBAMBA/DEL 13 AL 14 NOVIEMBRE 2014/REALIZAR UNA VISITA TECNICA A 1 UVC Y 13 UPC TUNGURAHUA,2 UPC PASTAZA Y 7 UPC CHIMBORAZO/TRANSPORTE TERRESTRE

120.00 0.00 N 03/12/2014 04/12/201403/12/201403/12/2014 05/12/2014 05/12/20140 0 2120.00


29933 [P:12 T:DA A:2014] 0050.-9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE AÑO 2012 Y 2013. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO. NAVARRETE FERNANDO

968.84 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/201403/12/2014 05/12/2014 05/12/20140 2 2968.84

1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA

29934 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA/ ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PRA ARREGLO DE LA INFRAESTRUCTURA OBRA GRIS DEL UPC DE RUMIPAMBA-RUMIÑAHUI-MEJIA-FACTURA NO. 11459 Y 114609

0.01 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 00.01


29935 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/SP7/ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/GUAYAQUIL/EL 04-09-2014/REUNION INFORME A PRESIDENTE PLAN MASA POLICIA JUDICIAL/TRANSPORTE AÉREO

40.00 0.00 N 03/12/2014 08/12/201403/12/201403/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 640.00

1713836870 MENA BUITRON DIEGO PATRICIO

29936 MENA BUITRON DIEGO PATRICIO / SP3 /ANALISTA DE TESORERIA-PFIUCM / TABABELA/DEL 25 AL 26 SEPTEIEMBRE DEL 2014/ CAPACITAR EVALUAR PREVIA LA ASIGNACION DE USUARIOS/TRANSPORTE AÉREO

80.00 0.00 N 03/12/2014 08/12/201403/12/201403/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 680.00


29937 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA/ REGULARIZACION DE LA CUENTA DEL IVA / ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PRA ARREGLO DE LA INFRAESTRUCTURA OBRA GRIS DEL UPC DE RUMIPAMBA-RUMIÑAHUI-MEJIA-FACTURA NO. 11459 Y 114609

0.01 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/201403/12/2014 0 0 00.01


29938 4,498.35 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/201403/12/2014 05/12/2014 05/12/20140 2 24,408.76

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

8 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:12 T:LI A:2014] 0050.-9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE MESES DE FEBRERO, MAYO, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR TALENTO HUMANO.

1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 29939 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 359 No Entrada: 1089

599.25 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/201403/12/2014 0 0 0599.25


599.25 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/201403/12/2014 0 0 0599.25

1705329223001 CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO

29941 CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO/ FACTURA 001-001-1436/AUT.PAGO EN MEMORANDO N.MDI-CGAF-DA-2301-2014 DE FECHA 01-12-2014/ PAGO DE FISCALIZACION DE LA OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO,CERT. 780

21,495.68 2,579.48 N 03/12/2014 04/12/201403/12/201403/12/2014 09/12/2014 10/12/20140 4 619,346.11


29942 [P:12 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES MES DE AGOSTO 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO. PROAÑO SOTOMAYOR PAULINA.

828.47 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/201403/12/2014 05/12/2014 05/12/20140 2 2315.10



29943 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD /PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (3) UPC DE SUCUMBIOS SEGUN AUTO.GASTO # 3304 CERT.#1589 SE ADJUNTAN LAS TRES FACTURAS DEL PERIODO 14-10- AL 14-11-2014;20-10 AL 19-11-2014;23-10 24-11-2014.

403.42 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 0403.42

1260040280001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE

EMAPSA BF

29944 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE EMAPSA BF/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO D EAGUA POTABLE DE LA UPC BUENA FE ESTE 2 - LOS RIOS SEGUN FACTURA#77126 AUTO.GASTO #3305

22.82 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 022.82


29945 2,579.48 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/201403/12/2014 0 0 02,579.48

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

9 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA/CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO/ FACTURA 001-001-1436/AUT.PAGO EN MEMORANDO N.MDI-CGAF-DA-2301-2014 DE FECHA 01-12-2014/ PAGO DE FISCALIZACION DE LA OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO,CERT. 780


29946 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA/PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FERRETRERIA (CERRADURAS Y OTROS) PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y DIRECCION DE INFORMATICA/SEGÚN AUTORIZACION DE GASTO N.03289/FACT 001-001-000011603/CERT 1847

244.94 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 0244.94

0702729120001 GUERRERO ELIZALDE SILVIO 29947 GUERRERO ELIZALDE SILVIO / AUT. GTO. 3308 / FACTURA No. 936 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION "CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR DE ECUADOR Y PERÙ / CERTIFICACION No. 1745 /

1,599.36 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 01,599.36

1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

29948 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE LA PROV. DE IMBABURA PERIODO 20-10- A 19-11-2014/VARIAS FACTURAS / AUT.GTO.3302 / CERTF.1819 /

997.07 0.00 S 03/12/2014 0 0 0997.07

0991295240001 MELACORP S.A. 29949 MELACORP S.A. PAGO POR DE LAPTO,INSTALACION Y CONFIGURACION DE LA CAMARA DE VIGILACIA UBICADA EN EL EX PENAL GARCIA MORENO SEGUNA AUTO GAST. 3297 FCT. 001-0001-000007671 CERTF. 1744.

2,658.19 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 02,658.19


29950 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE LA PROV. DE IMBABURA PERIODO 20-10- A 19-11-2014/VARIAS FACTURAS / AUT.GTO.3302 / CERTF.1589 /

997.07 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 0997.07

0917679300001 VILLAO JURADO ANDREA BELEN

29951 VILLAO JURADO ANDREA BELEN/PAGO DE CONTRATACION DE LOGISTICA/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3295/FACT 002-001-0000128/CERT 1920

591.36 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 0591.36

0102946563001 PARRA PARRA RUTH CECILIA 29952 772.28 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 0772.28

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PARRA PARRA RUTH CECILIA/ FACT. Nº 4248/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL EVENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ESTADIO "ALEJANDRO SERRANO AGUILAR" DE CUENCA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / AUT. GTO. Nº 3253 / CERT. Nº 1813/

0560035250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP

29953 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP / FACT. Nº 214, 215 / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE VALENCIA Y NUEVA UNION (LOS RIOS) / AUT. GTO. Nº 3306/ CERT. Nº 1818/

928.11 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 0928.11

1790867129001 INTELEQ S.A. 29954 INTELEQ S.A./ ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS/ SEGUN AUT. GTO. 3283/ FACTURA 89538/ CERTIFICACION 1954

6,522.43 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 06,522.43

1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA

29955 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LA REPARACION DE MAINBOARD DE LA COMPUTADORA PORTATIL IENOVO G550 PERTENECIENTE A LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS/ SEGUN AUT. GTO. 3311/ FACTURA 131/ CERTIF. 1928

155.52 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 0155.52

0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL

29956 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/PAGO SERVICIO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR ASI COMO VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UPC DE LUMBAQUI,SITUADA EN EL CANTÓN GONZALO PIZARRO/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3300/FACT 001-001-000000297/CERT 1917

7,642.32 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 07,642.32

1711322683001 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO

29957 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO/PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LA RERARACION DE UN SCANNER CANON PERTENECINETE AL ARCHIVO DE LA DIRECCION TECNICA DE SECRETARIA GENERAL/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3312/FACT 001-001-000002123/CERT 1924

84.00 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 084.00


29958 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE LA PROV. DE CARCHI PERIODO 02-10- A 03-11-2014/VARIAS FACTURAS / AUT.GTO.33032 / CERTF.1589 /

593.92 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 0593.92

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

11 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO

29959 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO / FACTURA No 6376 DEL 01-12-2014 / REPARACION DE IMPRSORA LEXMARK X748 DEL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA / AUT.GTO. 3309 / CERTF. 1855 /

862.40 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 0862.40


29960 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y VARIOS TRABAJOS NECESARIOS EN LA UPC DE GONZALO PIZARRO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS SEGUN AUTO.GASTO #3299 CERT.#1926 FACTURA #001-001-295

4,144.56 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 04,144.56


280.00 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/201403/12/2014 0 0 0280.00

1803864477 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO

29962 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/ ANALISTA DE ASESORIA LEGAL2-DESPACHO MINISTRO/ GUAYAS-GUAYAQUIL / DE 24 AL 26 NOVIEMBRE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS/CERTF. 994

160.00 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 0160.00


29963 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/PAGO POR MANT.TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN ESMALTE SATINADO INSTALACION DE UNA CAJA DE 12 BREACKER E INSTALACION DE (11) AIRES ACONDICIONADOS CON SUS RESPECTIVAS ACOPLES Y TOMAS ELECTRICAS EN LA UPC AEROPUERTO 2 DE LA CIUDAD DEL TENA/AUTO.G.#3298.CERT.#1915

7,638.40 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 07,638.40

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 29964 SEGUROS SUCRE S.A. PARA EL PAGO PARA CONTRATAR SOATS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN AUTO GAST. 3285 CERTF. 1767.

6,562.68 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 06,562.68


29965 CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO/ FIZCALIZACION DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUE GALLO/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2305/ CERT. 1340

38,458.48 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 038,458.48

1720216124 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA

29966 200.00 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

12 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

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MontoGasto


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E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / QUEVEDO / DE 05 AL 07 NOVIEMBRE 2014 / REALIZAR LA CONSTATACION FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO DEL ¨CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PROVISION,INSTALACION,CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS/CERT994

1390140858001 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.

29967 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A./ INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A./ ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL AÉREO POLICIAL DE PORTOVIEJO AREA ADMINISTRTIVA/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2232/ CERT. 1602

14,631.99 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 014,631.99


29968 CUADRADO MERINO MARIO SAUL PARA PROCEDER CON VAIOS AREGLOS UPC 1ero DE MAYO SAN JOSE DE MONJAS SEGUN AUTO GAST. 3299 FCT. 001-001-000000300 CERTF. 1794 .

7,644.00 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 07,644.00



29969 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD /FACTURAS 115-001-1684430,1694039,1717870/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (3) UPC DE SUCUMBIOS/ AUTO.GASTO # 3304 CERT.#1589

403.42 0.00 N 03/12/2014 04/12/201403/12/201403/12/2014 05/12/2014 05/12/20140 0 2403.42

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 29970 SEGUROS SUCRE S.A. / AUT. GTO. 3284 / 136 FACTURAS / CONTRATACION DE 136 CERTIFICADOS DE SOAT PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1822 /

6,562.68 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 06,562.68


280.00 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/201403/12/2014 0 0 0280.00

1710751635 PATRICIA MIRANDA ARIAS 29972 MIRANDA ARIAS PATRICIA JANNETH/ ASISTENTE DE ACTIVOS-DIRECCION ADMINISTRATIVA / QUEVEDO / DE 05 AL 07 NOVIEMBRE 2014 / REALIZAR LA CONSTATACION FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO DEL ¨CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PROVISION,INSTALACION,CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS/CERT994

200.00 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 0200.00

1803328382 OLALLA CORAL ANDRES VINICIO

29973 164.00 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 0164.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

13 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OLALLA CORAL ANDRES VINICIO/ ANALISTA DE ASESORIA LEGAL-DESPACHO MINISTRO/ GUAYAS-GUAYAQUIL / DE 24 AL 27 NOVIEMBRE 2014/ COORDINACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS/CERTF. 994

1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.

29974 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.-FACT. 001-001-750/AUT./PAGO MEMORANDO N.MDI-CGAF-DA-AC-MS-2298-2014/ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, CERTIF. PRES. 718 (PLANIL

537,392.03 64,487.04 N 03/12/2014 03/12/201403/12/201403/12/2014 0 0 0327,809.13


29975 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.- 12% IVA FACT. 001-001-750/AUT./PAGO MEMORANDO N.MDI-CGAF-DA-AC-MS-2298-2014/ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, CERTIF. PRES. 718 (PLANIL

64,487.04 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/201403/12/2014 0 0 064,487.04

0702729120001 GUERRERO ELIZALDE SILVIO 29976 GUERRERO ELIZALDE SILVIO / FACTURA 001-001-936/AUT. GTO. 3308 /PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION "CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR DE ECUADOR Y PERÙ,CERTIFICACION No.1745 Y MAS DCTOS. DE RESPALDO ADJ.

1,428.00 171.36 N 03/12/2014 04/12/201403/12/201403/12/2014 05/12/2014 05/12/20140 0 21,450.85

0702729120001 GUERRERO ELIZALDE SILVIO 29977 CUR DE IVA/GUERRERO ELIZALDE SILVIO / FACTURA 001-001-936/AUT. GTO. 3308 /PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION "CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR DE ECUADOR Y PERÙ,CERTIFICACION No.1745

171.36 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/201403/12/2014 0 0 0171.36


200.00 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/201403/12/2014 0 0 0200.00



29979 928.11 0.00 N 03/12/2014 04/12/201403/12/201403/12/2014 05/12/2014 05/12/20140 0 2928.11

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

14 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP / FACT. Nº 214, 215 / AUT. GTO. Nº 3306/ PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE VALENCIA Y NUEVA UNION (LOS RIOS) / CERT. Nº 1818/

1711969244 LOPEZ PEREZ MONICA JADIRA

29980 LOPEZ PEREZ MONICA JADIRA/SP5-DIRECION TALENTO HUMANO/LOJA-LOJA/26 NOVIEMBRE 2014/REUNION DE TRABAJO CON LA GOBERNADORA,ANALISTA DE TALENTO HUMANO,DIRECTOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO,DIRECTOR DE PLANIFICACION/CERT 994

40.00 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 040.00

1790590542001 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.

29981 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A. / AUT. GTO. 3293 / FACTURA No. 50397 / PAGO POR LA RENOVACION Y ADQUISICION DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA 204 EQUIPOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1027 /

7,620.03 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 07,620.03

1711984425001 AGUIRRE CARPIO WALTER AUGUSTO

29982 AGUIRRE CARPIO WALTER AUGUSTO PARA LA ADQUISICION DE TELEVISOR CURVE 64.5 SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 3313 FCT. 001-001-000007428 CERTF. 1898

7,491.12 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 07,491.12

1205134883 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY

29983 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY / POLI. OFICINA ANALISIS DEL DELITO / GUAYAS / DEL 13 AL 14-11-2014 / ASISTIR A REUNION SOBRE CORRECCIONES EN EL SISTEMA DAVID Y CAPACITACION EN EL MANDO TOKEN / CERTIFICACION No. 995 /

120.00 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 0120.00

2100020789 GARCIA VAICILIA MERCI ANGELINA

29984 GARCIA VAICILIA MERCI ANGELINA /CPTN. DIRECCION FINANCIERA UNIDAD DE DESCONCETRADOS/GUAYAS-GUAYAQUIL /DE 19 AL 21 NOVIEMBRE 2014/ CAPACITACION PRESUPUESTARIA, CONTABLE, ACTIVOS FIJOS Y EXISTENCIAS A LOS RESPONSABLES DEL ÁREA FINANCIERA DE LAS GOBERNACIONES A NIVEL NACIONAL/CERT994

200.00 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 0200.00

0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL

INTERAGUA C. LTDA.

29985 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. / FACTURA Nº 174655 / PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL / AUT. GTO. Nº 2880 / CERT. Nº 1055 /

4.60 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/201403/12/2014 0 0 04.60

0703871376 PRECIADO VASQUEZ CARLOS BOLIVA

29986 120.00 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

15 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PRECIADO VASQUEZ CARLOS BOLIVAR / CBOS. OFICINA ANALISIS DEL DELITO / STO. DGO. DE LOS TSCHILAS / DEL 29-09 AL 03-10-2014 / CAPACITAR SOBRE EL SITEMA DAVID / CERTIFICACION No. 995 /

1715607345 MALLA LOGRONO CESAR 29987 MALLA LOGROÑO CESAR VINICIO /SP7-DIRECCION FINANCIERA UNIDAD DE DESCONCETRADOS/GUAYAS-GUAYAQUIL /DE 19 AL 21 NOVIEMBRE 2014/ CAPACITACION PRESUPUESTARIA, CONTABLE, ACTIVOS FIJOS Y EXISTENCIAS A LOS RESPONSABLES DEL ÁREA FINANCIERA DE LAS GOBERNACIONES A NIVEL NACIONAL/CERT994

214.99 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 0214.99

1720216124 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA

29988 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / QUEVEDO / DE 05 AL 07 NOVIEMBRE 2014 / REALIZAR LA CONSTATACION FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO DEL ¨CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PROVISION,INSTALACION,CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,CERT994

200.00 0.00 N 03/12/2014 04/12/201403/12/201403/12/2014 05/12/2014 05/12/20140 0 2200.00


29989 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/FACT. 296/AUTO.G.#3298/MANT.TRABAJOS PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN ESMALTE SATINADO INSTALACION CAJA DE 12 BREACKER E INSTALACION DE (11) AIRES ACONDICIONADOS CON ACOPLES Y TOMAS ELECTRICAS EN UPC AEROPUERTO 2 DEL TENA/CERT.#1915

6,820.00 818.40 N 03/12/2014 04/12/201403/12/201403/12/2014 05/12/2014 05/12/20140 0 26,929.12

1710751635 PATRICIA MIRANDA ARIAS 29990 MIRANDA ARIAS PATRICIA JANNETH/ SERV.PUB.APOYO 3-DIRECCION ADMINISTRATIVA / QUEVEDO / DE 05 AL 07 NOVIEMBRE 2014 / REALIZAR LA CONSTATACION FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO DEL ¨CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PROVISION,INSTALACION,CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,CERT 994

200.00 0.00 N 03/12/2014 04/12/201403/12/201403/12/2014 05/12/2014 05/12/20140 0 2200.00


29991 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/001-002-10492742, 10502259,10505861,10468698/PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE LA PROV. DE CARCHI / AUT.GTO.33032 / CERTF.1589 /

593.92 0.00 N 03/12/2014 04/12/201403/12/201403/12/2014 05/12/2014 05/12/20140 0 2593.92


29992 160.00 0.00 N 03/12/2014 08/12/201403/12/201403/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 6160.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

16 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/ SEV.PUB.5 DE ASESORIA LEGAL2-DESPACHO MINISTRO/ GUAYAS-GUAYAQUIL / DE 24 AL 26 NOVIEMBRE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS, CERTF. 994/TRANSPORTE AEREO


280.00 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/201403/12/2014 0 0 0280.00


29994 OLALLA CORAL ANDRES VINICIO/ SERV.PUB.3 ASESORIA LEGAL-DESPACHO MINISTRO/ GUAYAS-GUAYAQUIL / DE 24 AL 27 NOVIEMBRE 2014/ COORDINACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS,CERTF. 994/TRASNPORTE TERRESTRE

164.00 0.00 N 03/12/2014 08/12/201403/12/201403/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 6164.00


29995 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/FACT. 296/AUTO.G.#3298/MANT.TRABAJOS PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN ESMALTE SATINADO INSTALACION CAJA DE 12 BREACKER E INSTALACION DE (11) AIRES ACONDICIONADOS CON ACOPLES Y TOMAS ELECTRICAS EN UPC AEROPUERTO 2 DEL TENA/CERT.#1915

818.40 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/201403/12/2014 0 0 0818.40


29996 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A./FACTURA No. 4931/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2232/ ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL AÉREO POLICIAL DE PORTOVIEJO AREA ADMINISTRTIVA/ CERT. 1602

13,064.28 1,567.71 N 03/12/2014 04/12/201403/12/201403/12/2014 05/12/2014 05/12/20140 0 214,501.35

0503072415 LAMINGO CHINGO EDGAR RAU

29997 760.00 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 0760.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

17 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LAMINGO CHINGO EDGAR RAUL / ANALISTA DE OFI. DE INF. DEL DELITO / DURAN / DEL 03 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2002 DIRIGIDA A LOS SRES. JEFES DE CIRCUITO Y SUBCIRCUITO DE SUBZONA GUAYAS / SOLC. 31-10-2014 / CERTF.995 /


29998 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A./ FACTURA No. 4931/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2232/ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL AÉREO POLICIAL DE PORTOVIEJO AREA ADMINISTRTIVA/ CERT. 1602

1,567.71 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/201403/12/2014 0 0 01,567.71


349.65 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/201403/12/2014 0 0 0349.65


30000 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/PAGO SERVICIO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR ASI COMO VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UPC DE LUMBAQUI, SITUADA EN EL CANTÓN GONZALO PIZARRO/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3300/FACT 001-001-000000297 y 298 /CERT 1917

6,823.50 818.82 N 03/12/2014 08/12/201403/12/201403/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 66,932.68


30001 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA/FACTURA 001-001-11603/AUT.GASTO N.3289/PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FERRETRERIA (CERRADURAS Y OTROS) PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y DIRECCION DE INFORMATICA,CERT 1847 Y MAS DOCUMENTOS DE REPALDO ADJUNTO

218.70 26.24 N 03/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0232.70

1205708561 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA

30002 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA / SP6 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / AMBATO / EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / CRONOGRAMA DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS EN COORD. CON GESTORES DE SEGURIDAD / SOLC.19-11-2014 / CERTF.995 /

120.00 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/2014 0 0 0120.00


321.30 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/201403/12/2014 0 0 0321.30

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

18 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


30004 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/PAGO SERVICIO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR ASI COMO VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UPC DE LUMBAQUI,SITUADA EN EL CANTÓN GONZALO PIZARRO/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3300/FACT 001-001-000000297 y 298 /CERT 1917

818.82 0.00 N 03/12/2014 03/12/201403/12/201403/12/2014 0 0 0818.82


SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE

EMAPSA BF

30005 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE EMAPSA BF/ FACT. 77126/AUT. GASTO 3305/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO D EAGUA POTABLE DE LA UPC BUENA FE ESTE 2 - LOS RIOS / CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014/CERT. 1055.

22.82 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/201404/12/2014 05/12/2014 05/12/20140 0 022.82


30006 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/FACTURA #001-001-295/AUTO.GASTO #3299 /MANTENIMIENTO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y VARIOS TRABAJOS NECESARIOS EN LA UPC DE GONZALO PIZARRO EN SUCUMBIOS/ CERT.#1926

3,700.50 444.06 N 04/12/2014 04/12/201404/12/201404/12/2014 05/12/2014 05/12/20140 0 03,759.71


30007 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/FACTURA #001-001-295/AUTO.GASTO #3299 /MANTENIMIENTO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y VARIOS TRABAJOS NECESARIOS EN LA UPC DE GONZALO PIZARRO EN SUCUMBIOS/ CERT.#1926

444.06 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/201404/12/2014 0 0 0444.06


30008 CUR DE IVA/SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA/FACTURA 001-001-11603/AUT.GASTO N.3289/PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FERRETRERIA (CERRADURAS Y OTROS) PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y DIRECCION DE INFORMATICA,CERT 1847 Y MAS DOCUMENTOS DE REPALDO ADJUNTO

26.24 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/201404/12/2014 0 0 026.24

1716215650 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN

30009 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN / ASISTENTE DE LA DIR. DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO / ORELLANA / DEL 20 AL 22-11-2014 / OPERATIVOS DE CONTROL Y ORDEN INTERNO EN VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA / SOLC. 18-11-2014 / CERTF.995 /

200.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0200.00

1713731535 CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS

30010 535.50 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0535.50

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

19 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS/ SP7 /PFIUCM/IPIALES/ 16 AL 18 DE JULIO DEL 2014/ REUNION BINACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION/ SOL. 11/06/2014 CERTF. 294.


30011 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO /FACTURA No 6376 /AUT.GTO. 3309 / REPARACION DE IMPRSORA LEXMARK X748 DEL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA / CERTF. 1855 /

770.00 92.40 N 04/12/2014 08/12/201404/12/201404/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 4823.50


30012 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO / 12% IVA/FACTURA No 6376 DEL 01-12-2014 / REPARACION DE IMPRSORA LEXMARK X748 DEL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA / AUT.GTO. 3309 / CERTF. 1855 /

92.40 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/201404/12/2014 0 0 092.40

0102946563001 PARRA PARRA RUTH CECILIA 30013 PARRA PARRA RUTH CECILIA/ FACT. Nº 4248/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL EVENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ESTADIO "ALEJANDRO SERRANO AGUILAR" DE CUENCA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / AUT. GTO. Nº 3253 / CERT. Nº 1813/

689.54 82.74 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0707.46

0102946563001 PARRA PARRA RUTH CECILIA 30014 PARRA PARRA RUTH CECILIA/ FACT. Nº 4248/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL EVENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ESTADIO "ALEJANDRO SERRANO AGUILAR" DE CUENCA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / AUT. GTO. Nº 3253 / CERT. Nº 1813/

82.74 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/201404/12/2014 0 0 082.74

1802918035 JINDE YANZAPANTA SONIA PIEDAD

30015 JINDE YANZAPANTA SONIA PIEDAD / SP4 GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA / AMBATO / EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / ASAMBLEAS COMUNITARIAS CON GESTOR DE SEGURIDAD Y POLICIA COMUNITARIA / SOLC. 19-11-2014 / CERTF.995 /

120.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0120.00

1703884906 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO

30016 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO/ CONDUCTOR/ IPIALES/ 16 AL 18 DE JULIO DEL 2014/ TRASLADO AL PERSONAL / SOL. 11/06/2014 CERTF. 294.

504.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0504.00


30017 CUADRADO MERINO MARIO SAUL FCT. 001-001-000000300 /AUTO GAST. 3299 /PAGO PARA PROCEDER CON VARIOS ARREGLOS UPC 1ero DE MAYO SAN JOSE DE MONJAS /CERTF. 1794 .

6,825.00 819.00 N 04/12/2014 08/12/201404/12/201404/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 46,934.20

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

20 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 30018 SEGUROS SUCRE S.A. /136 FACTURAS ADJUNTAS /AUT. GTO. 3284/ CONTRATACION DE 136 CERTIFICADOS DE SOAT PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, CERTIFICACION No. 1822 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

6,562.68 0.00 N 04/12/2014 09/12/201408/12/201408/12/2014 10/12/2014 10/12/20144 0 66,557.24

1310432388 PISCO CHILA DELCITA MARIA

30019 PISCO CHILA DELCITA MARIA / ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ QUITO / DEL 3 AL 4 DE OCTUBRE 2014/ ACTUALIZACION DEL SISTEMA DAVID 20i2 / SOL. 01-10-2014 /CERT. Nº 995/

120.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0120.00


30020 PRUNA GUACHAMIN EZEQUIEL RENE / TNTE. OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ GUAYAQUIL, MACHALA / DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE 2014 / VERIFICACION Y COORDINACION DE LAS MOVILIARIAS Y ADECUACIONES DE LAS DAI / SOL. 11-11-2014 /CERT. Nº 995/

120.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0120.00

0401410501 MUESES ATIZ MARIA LORENA

30021 MUESES ATIZ MARIA LORENA / CBOS. OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ DURAN / DEL 3 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 20i2, DIRIGIDA A LOS SEÑORES JEFES DE CIRCUITO Y SUBCIRCUITO DE LA ZONA GUAYAS / SOL. 31-10-2014 /CERT. Nº 995/

840.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0840.00

1716083033 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA

30022 JACOME SALAZAR ALEXANDRA/ ANALISTA DEL DELITO/ QUEVEDO/ 03 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ CAPACITACION DEL SISTE,A DAVID / SOL. 31/10/2014 CERTF. 995.

720.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0720.00

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 30023 SEGUROS SUCRE S.A./VARIAS FACTURAS/AUTO GAST. 3285 / PARA EL PAGO PARA CONTRATAR SOATS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. CERTF. 1767.

6,562.68 0.00 N 04/12/2014 08/12/201405/12/201405/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 46,557.24


30024 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A /FACT: 10593825-10576849-10600068-10582826-10616207-10614755-10624321-10596346/ CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE LA PROV. DE IMBABURA/ AUT.GTO.3302 / CERTF.1589 /

997.07 0.00 N 04/12/2014 08/12/201404/12/201404/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 4997.07


30025 CUADRADO MERINO MARIO SAUL FCT. 001-001-000000300 /AUTO GAST. 3299 /PAGO IVA PARA PROCEDER CON VAIOS AREGLOS UPC 1ero DE MAYO SAN JOSE DE MONJAS /CERTF. 1794 .

819.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/201404/12/2014 0 0 0819.00


30026 (218.70) (26.24) N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0(232.70)

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

21 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA/FACTURA 001-001-11603/AUT.GASTO N.3289/PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FERRETRERIA (CERRADURAS Y OTROS) PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y DIRECCION DE INFORMATICA,CERT 1847 Y MAS DOCUMENTOS DE REPALDO ADJUNTO/se revierte el cur 30001


30027 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA/FACTURA 001-001-11603/AUT.GASTO N.3289/PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FERRETRERIA (CERRADURAS Y OTROS) PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y DIRECCION DE INFORMATICA,CERT 1847 Y MAS DOCUMENTOS DE REPALDO ADJUNTO

218.70 26.24 N 04/12/2014 08/12/201404/12/201404/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 4234.88


30028 VILLAO JURADO ANDREA BELEN/FACTURA 002-001-128/AUT.GASTO N.3295/PAGO POR CONTRATACION DE LOGISTICA, CERT 1920 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

528.00 63.36 N 04/12/2014 08/12/201404/12/201404/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 4536.45



75.00 9.00 N 04/12/2014 05/12/201404/12/201404/12/2014 08/12/2014 08/12/20140 2 476.20

1704981982 NOBOA TUFINO ADRIANA MIREYA

30030 NOBOA TUFINO ADRIANA MIREYA /SP3 COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / LAGO AGRIO / DEL 30 DE OCTUBRE AL 1º DE NOVIEMBRE 2014/ COMPARECER EN RPRESENTACION DEL AB. MAURICIO JIMBO COORDINADOR DE ASESORIA JURIDICA / SOL. 30-10-2014/ CERT.887/

160.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0160.00

2100020789 GARCIA VAICILIA MERCI ANGELINA

30031 GARCIA VAICILIA MERCI ANGELINA /CPTN. DIRECCION FINANCIERA UNIDAD DE DESCONCENTRACIÓN/GUAYAQUIL /DEL 19 AL 21 NOVIEMBRE 2014/ CAPACITACION PRESUPUESTARIA, CONTABLE, ACTIVOS FIJOS Y EXISTENCIAS A LOS RESPONSABLES DEL ÁREA FINANCIERA DE LAS GOBERNACIONES A NIVEL NACIONAL/TRANSPORTE AÉREO

200.00 0.00 N 04/12/2014 05/12/201404/12/201404/12/2014 08/12/2014 08/12/20140 2 4200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

22 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1715607345 MALLA LOGRONO CESAR 30032 MALLA LOGROÑO CESAR VINICIO /SP7-DIRECCION FINANCIERA - UNIDAD DE DESCONCETRACIÓN/GUAYAQUIL /DEL 19 AL 21 NOVIEMBRE 2014/ CAPACITACION PRESUPUESTARIA, CONTABLE, ACTIVOS FIJOS Y EXISTENCIAS A LOS RESPONSABLES DEL ÁREA FINANCIERA DE LAS GOBERNACIONES A NIVEL NACIONAL/TRANSPORTE AÉREO

214.99 0.00 N 04/12/2014 05/12/201404/12/201404/12/2014 08/12/2014 08/12/20140 2 4214.99

1711969244 LOPEZ PEREZ MONICA JADIRA

30033 LÓPEZ PÉREZ MÓNICA JADIRA/SP5-ANALISTA - DIRECCIÓN TALENTO HUMANO/ LOJA/26 NOVIEMBRE 2014/REUNION DE TRABAJO CON LA GOBERNADORA,ANALISTA DE TALENTO HUMANO,DIRECTOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO,DIRECTOR DE PLANIFICACION/TRANSPORTE AÉREO

40.00 0.00 N 04/12/2014 05/12/201404/12/201404/12/2014 08/12/2014 08/12/20140 2 440.00

1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30034 BLANKS CIA. LTDA./ PAGO DE PLANILLA FINAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2264 / CERT. 1997

209,161.42 0.00 N 04/12/2014 05/12/201404/12/2014 0 0 0209,161.42


30035 CUR DE IVA/VILLAO JURADO ANDREA BELEN/FACTURA 002-001-128/AUT.GASTO N.3295/PAGO POR CONTRATACION DE LOGISTICA, CERT 1920 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

63.36 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/201404/12/2014 0 0 063.36

1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30036 BLANKS CIA. LTDA./ PAGO 12% IVA DE PLANILLA FINAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2264 / CERT. 1997

25,099.37 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 025,099.37

1792369339001 EMCOMEDICAL ELECTRONICA MEDICA Y

CONTROL CIA. LTDA.

30037 0.01 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 00.01

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

23 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMCOMEDICAL ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL CIA. LTDA. / AUT. GTO. 3268 / FACTURA No. 1049 /PARA LA REGULARIZACION DEL CUR DEL DEVENGADO DEL IVA, POR EL PROCESO DE ADQUISICION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UPC MOVIL 17 DE GUAYAQUIL / CERTIFICACION No. 1998 /


30038 PRECIADO VASQUEZ CARLOS BOLIVAR / CBOS. OFICINA ANALISIS DEL DELITO / STO. DGO. DE LOS TSCHILAS / DEL 29-09 AL 03-10-2014 / CAPACITAR SOBRE EL SITEMA DAVID / CERTIFICACION No. 995 /

360.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0360.00


30039 PRECIADO VASQUEZ CARLOS BOLIVAR / CBOS. OFICINA ANALISIS DEL DELITO / STO. DGO. DE LOS TSCHILAS / DEL 29-09 AL 03-10-2014 / CAPACITAR SOBRE EL SITEMA DAVID / CERTIFICACION No. 995 / CUR No. 29986 /

(120.00) 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0(120.00)

1004021349 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO

30040 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO/ANALISTA INFORMACION DEL DELITO/BABAHOYO,VENTANAS-LOS RIOS/DEL 03 AL 14-11-2014/CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 20i2A USO Y MANEJO PRACTICO SEGUN SOL.DEL 31-10-2014. SE ADJUNTA INFORMA CERT.#995

800.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0800.00

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 30041 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3309 DE 02-12-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0850.00



9.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/201404/12/2014 0 0 09.00

1711279693 GARZON ZUNIGA GRACE CAROLINA

30043 200.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

24 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARZON ZUNIGA GRACE CAROLINA/S.P.A.3-PROYECTO FIUCM/TENA,MACAS,PUYO/DEL 29 AL 31-10-2014/INTERVENCION DE LOS SAM MCAS,TENA;CAPACITACION AL PERSONAL CIVIL SEGUN SOLICITUD DEL 28-10-2014 ADJUNTO INFORME SEGUN CERT.#995

0401388319 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO

30044 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO/CBO.SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/DEL 22 AL 25-05-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD A LA DRA.CARINA ARGUELLO SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA /SEGUN SOL.DEL 21-05-2014. CERT.#995

158.25 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0158.25

1704981982 NOBOA TUFINO ADRIANA MIREYA

30045 NOBOA TUFINO ADRIANA MIREYA /SP3 COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / LAGO AGRIO / DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE 2014/ COMPARECER EN RPRESENTACION DEL AB. MAURICIO JIMBO COORDINADOR DE ASESORIA JURIDICA / SOL. 30-10-2014/ CERT.887/TAME 2694728460182C1-C2

160.00 0.00 N 04/12/2014 08/12/201404/12/201404/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 4160.00


30046 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/ FACTURA 131/SEGUN AUT. GTO. 3311/SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LA REPARACION DE MAINBOARD DE LA COMPUTADORA PORTATIL IENOVO G550 PERTENECIENTE A LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS/ CERTIF. 1928

138.86 16.66 N 04/12/2014 05/12/201404/12/201404/12/2014 08/12/2014 08/12/20140 2 4141.08

1792369339001 EMCOMEDICAL ELECTRONICA MEDICA Y

CONTROL CIA. LTDA.

30047 CUR DE IVA/ENCOMEDICAL ELECTRONICA/FACTURA 001-001-1049/AUT.GASTO 3268/PAGO POR ADQUISICION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPS MOVIL 17 DE UPC MOVIL DE GUAYAQUIL PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL, CERT 1961 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

0.01 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/201404/12/2014 0 0 00.01

1712410024 AGUILAR PARDO RICHARD VICTORIANO

30048 AGUILAR PARDO RICHARD VICTORIANO/ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS-DIRECCION ADMINISTRATIVA/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ESMERALDAS/DEL 20 AL 23-11-2014/VISITA TECNICA A 23 UPC´S EN LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS PRECVIO A LA RECEPCION DEFINITIVA DE LAS MISMAS SEGUN SOL.20-11-2014

280.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

25 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


30049 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/ FACTURA 131/SEGUN AUT. GTO. 3311/SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LA REPARACION DE MAINBOARD DE LA COMPUTADORA PORTATIL IENOVO G550 PERTENECIENTE A LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS/ CERTIF. 1928

16.66 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/201404/12/2014 0 0 016.66

1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR

30050 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR/AUXILIAR DE SERVICIOS-DIRECCION ADMINISTRATIVA/TENA/DEL 18 AL 20-11-2014/REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE (PINTURA,ELECTRICOS FONTANERIA,JARDINERIAY LIMPIEZA) SEGUN SOL.18-11-2014 CERT.#994

200.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0200.00


30051 PRUNA GUACHAMIN EZEQUIEL RENE / TNTE. OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ GUAYAQUIL, MACHALA / DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE 2014 / VERIFICACION Y COORDINACION DE LAS MOVILIARIAS Y ADECUACIONES DE LAS DAI / SOL. 11-11-2014 /CERT. Nº 995/TAME 2692132312535 C1-C2

120.00 0.00 N 04/12/2014 08/12/201404/12/201404/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 4120.00

0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA

30052 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3309 DE 02-12-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0850.00

1715364228 PROANO SANTIAGO 30053 PROAÑO SANTIAGO/ PAGO POR MOVIIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN OFICIO NO. 1357-ADM-CUAC CERTF. 1463

19.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 019.00

0401410501 MUESES ATIZ MARIA LORENA

30054 MUESES ATIZ MARIA LORENA / CBOS. OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ DURAN / DEL 3 AL 14 DE NOVIEMBRE 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 20i2, DIRIGIDA A LOS SEÑORES JEFES DE CIRCUITO Y SUBCIRCUITO DE LA ZONA GUAYAS / SOL. 31-10-2014 /CERT. Nº 995/VIA TERRESTRE.

840.00 0.00 N 04/12/2014 08/12/201404/12/201404/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 4840.00


30055 AGUIRRE CARPIO WALTER AUGUSTO /FACTURA 001-001-7428/AUT.GASTO N.3313/ PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TELEVISOR CURVE 64.5, CERTF. 1898 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

6,688.50 802.62 N 04/12/2014 05/12/201404/12/201404/12/2014 09/12/2014 10/12/20140 4 67,183.44

1205134883 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY

30056 120.00 0.00 N 04/12/2014 08/12/201404/12/201404/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 4120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

26 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY / POLI. OFICINA ANALISIS DEL DELITO / GUAYAS- GUAYAQUIL / DEL 13 AL 14-NOVIEMVRE -2014 / ASISTIR A REUNION SOBRE CORRECCIONES EN EL SISTEMA DAVID Y CAPACITACION EN EL MANDO TOKEN / CERTIFICACION No. 995 /


30057 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA/SP6 DIR. DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA /GUAYAQUIL/DEL 13 AL 14-11-2014/CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON GESTORES DE SEGURIDAD TERRITORIAL/IDA-RETORNO AEROLINEA.

75.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 075.00


30058 CUR DE IVA/AGUIRRE CARPIO WALTER AUGUSTO /FACTURA 001-001-7428/AUT.GASTO N.3313/ PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TELEVISOR CURVE 64.5, CERTF. 1898 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

802.62 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/201404/12/2014 0 0 0802.62

0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO

30059 GARCIA CEDEÑO WALTER FRANCISCO / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3309 DE 02-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0850.00


30060 PRECIADO VASQUEZ CARLOS BOLIVAR / CBOS. OFICINA ANALISIS DEL DELITO / STO. DGO. DE LOS TSCHILAS / DEL 29-SEPTIEMBRE AL OCTUBRE-2014 / CAPACITAR A LOS SERVIDORES POLICIALES SOBRE EL SITEMA DAVID / CERTIFICACION No. 995 /

360.00 0.00 N 04/12/2014 16/12/201404/12/201404/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 14360.00

1708058928 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE

30061 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE / SPA2 DE LA DIR.ADMINISTRATIVA-MANTENIMIENTO / TENA / DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS Y AGUA POTABLE / SOLC. 18-11-2014 / SOLC.994 /

200.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0200.00

0102636917 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA

30062 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3309 DE 02-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0850.00

0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO

30063 765.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0765.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

27 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESORA 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3309 DE 02-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /


30064 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO/ CONDUCTOR/ IPIALES-COLOMBIA/ 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014/ TRASLADO AL PERSONAL PARA QUE ASISTA A REUNION PREPARATOTIA SOBRE EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO SOBRE TRANSITO/ SOL. 11/06/2014 CERTF. 294.

504.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0504.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 30065 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3309 DE 02-12-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0765.00

0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 30066 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3309 DE 02-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0850.00

0101983625 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO

30067 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3309 DE 02-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0765.00

1716215650 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN

30068 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN / ASISTENTE DE LA DIR. DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO / COMISION A ORELLANA DEL 20 AL 22-NOVIEMBRE-2014 / OPERATIVOS DE CONTROL Y ORDEN INTERNO EN VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA / SOLC. 18-11-2014 / CERTF.995 /

200.00 0.00 N 04/12/2014 08/12/201404/12/201404/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 4200.00

0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 30069 850.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0850.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

28 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DIAZ BUSTAMANTE SONIA / ASESOR 3-DESPACHO MINISTERIAL / MEMO No. CGAF-DATH-2014-3309 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR

30070 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR/AUXILIAR DE SERVICIOS-DIRECCION ADMINISTRATIVA/TENA/DEL 18 AL 20-11-2014/REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE (PINTURA,ELECTRICOS FONTANERIA,JARDINERIAY LIMPIEZA) SEGUN SOL.18-11-2014 CERT.#994

200.00 0.00 N 04/12/2014 08/12/201404/12/201404/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 4200.00

1712718087 CHANGOLUISA LARAZULAY IVONNE

30071 CHANGOLUISA LARAZULAY IVONNE/PAGO POR REPOSCION DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE OBRERO INDEPENDIENTE PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 17D05 SEGUN FACTURA #001-006-68-33072 PERIODO DEL 13-10 AL 11-11-2014 SEGUN OFICIO DEL 03-12-2014.CERT.#1589

184.02 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0184.02

1102810882 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO

30072 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3309 DE 02-12-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

595.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0595.00

1712410024 AGUILAR PARDO RICHARD VICTORIANO

30073 AGUILAR PARDO RICHARD VICTORIANO/SP7 ANALISTA-DIRECCION ADMINISTRATIVA/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ESMERALDAS/DEL 20 AL 23-11-2014/VISITA TECNICA A 23 UPC´S EN SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS PREVIO A LA RECEPCION DEFINITIVA DE LAS MISMAS /SOL.20-11-2014

280.00 0.00 N 04/12/2014 08/12/201404/12/201404/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 4280.00

1711279693 GARZON ZUNIGA GRACE CAROLINA

30074 GARZON ZUNIGA GRACE CAROLINA/SPA3-PROYECTO FIUCM/TENA,MACAS,PUYO/DEL 29 AL 31-10-2014/INTERVENCION DE LOS SAM MCAS,TENA;CAPACITACION AL PERSONAL CIVIL/SOLICITUD DEL 28-10-2014/ CERT.#995

200.00 0.00 N 04/12/2014 08/12/201404/12/201404/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 4200.00

1802918035 JINDE YANZAPANTA SONIA PIEDAD

30075 120.00 0.00 N 04/12/2014 08/12/201404/12/201404/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 4120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

29 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JINDE YANZAPANTA SONIA PIEDAD / SP4 GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA / COMISION A AMBATO EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / ASAMBLEAS COMUNITARIAS CON GESTOR DE SEGURIDAD Y POLICIA COMUNITARIA / SOLC. 19-11-2014 / CERTF.995 /

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 30076 JAIME GAVIDIA FLORES/ANALISTA DE INVENTARIOS-MIGRACION/SUCUMBIOS-ORELLANA/DE 17 AL 21 NOVIEMBRE 2014/ETIQUETACION BIENES SUCUMBIOS,PUERTO EL CARMEN,GRAL FARFAN Y SAN MIGUEL RECEPCION DE BIENES JEFATURA DE ORELLANA/CERT 995

280.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0280.00


30077 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO/ CONDUCTOR/ IPIALES-COLOMBIA/ 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014/ TRASLADO AL PERSONAL PARA QUE ASISTA A REUNION PREPARATOTIA SOBRE EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO SOBRE TRANSITO/ SOL. 11/06/2014 CERTF. 294.

(504.00) 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0(504.00)


30078 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA / SP6 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / COMISION A AMBATO EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / CRONOGRAMA DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS EN COORD. CON GESTORES DE SEGURIDAD / SOLC.19-11-2014 / CERTF.995 /

120.00 0.00 N 04/12/2014 08/12/201404/12/201404/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 4120.00


30079 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A. /FACTURA No. 50397 / AUT. GTO. 3293 /PAGO POR LA ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA 204 EQUIPOS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS / CERTIFICACION No. 1027

6,803.60 816.43 N 04/12/2014 05/12/201404/12/201404/12/2014 09/12/2014 10/12/20140 4 67,551.99

1708058928 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE

30080 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE / SPA2 DE LA DIR.ADMINISTRATIVA-MANTENIMIENTO / TENA / DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS Y AGUA POTABLE / SOLC. 18-11-2014 / SOLC.994 /VIA TERRESTRE

200.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/201404/12/2014 05/12/2014 05/12/20140 0 0200.00


30081 816.43 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/201404/12/2014 0 0 0816.43

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

30 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A. /FACTURA No. 50397 / AUT. GTO. 3293 /PAGO POR LA ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA 204 EQUIPOS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS / CERTIFICACION No. 1027

0503072415 LAMINGO CHINGO EDGAR RAU

30082 LAMINGO CHINGO EDGAR RAUL / ANALISTA DE OFI. DE INF. DEL DELITO / COMISION A GUAYAS Y DURAN DEL 03 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2002 DIRIGIDA A LOS SRES. JEFES DE CIRCUITO Y SUBCIRCUITO DE SUBZONA GUAYAS / SOLC. 31-10-2014 / CERTF.995 /

760.00 0.00 N 04/12/2014 08/12/201404/12/201404/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 4760.00


30083 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO/ CONDUCTOR/ IPIALES-COLOMBIA/ 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014/ TRASLADO AL PERSONAL DE MIGRACION PARA QUE ASISTA A LA REUNIÓN PREPARATORIA SOBRE CONVENIO DE TRANSITO/ SOL. 11/06/2014 CERTF. 294S

504.00 0.00 N 04/12/2014 08/12/201404/12/201404/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 4504.00


30084 CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS/S.P.7-TALENTO HUMANO PFIUCM/BOGOTA - COLOMBIA/DEL 07 AL 09-07-2014/REUNION BINACIONAL DE AUTORIDADES MIGRATORIAS COLOMBIA- ECUADOR DEL 07 AL 09-07-2014 SEGUN ACUREDO MINISTERIAL #5040 RESOLUCION #DATH-2014-048 CET.#294

214.20 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0214.20

1715364228 PROANO SANTIAGO 30085 PROAÑO SANTIAGO/ PAGO POR MOVIIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN OFICIO NO. 1357-ADM-CUAC CERTF. 1463

19.00 0.00 N 04/12/2014 16/12/201404/12/201404/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 1419.00

1716083033 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA

30086 720.00 0.00 N 04/12/2014 08/12/201404/12/201404/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 4720.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

31 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JACOME SALAZAR ALEXANDRA/ CBOS. ANALISTA DEL DELITO/ QUEVEDO- LOS RIOS/ 03 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID AL PERSONAL POLICIAL/ SOL. 31/10/2014 CERTF. 995.


30087 CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS/ SP7 PFIUCM/IPIALES/ 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION BINACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL COVENIO DE TRANSITO/ SOL. 11/06/2014 CERTF. 294.

535.50 0.00 S 04/12/2014 0 0 0535.50


30088 CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS/ SP7 PFIUCM/IPIALES-COLOMBIA/ DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION BINACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL COVENIO DE TRANSITO/ SOL. 11/06/2014 CERTF. 294.

535.50 0.00 N 04/12/2014 08/12/201404/12/201404/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 4535.50


30089 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO/CBO.SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/DEL 22 AL 25-05-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD A LA DRA.CARINA ARGUELLO SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA /SEGUN SOL.DEL 21-05-2014. CERT.#995/TERRESTRE Y AEREO 2695237508805C1.

158.25 0.00 N 04/12/2014 08/12/201404/12/201404/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 4158.25

1310432388 PISCO CHILA DELCITA MARIA

30090 PISCO CHILA DELCITA MARIA / ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ QUITO-PICHINCHA / DEL 3 AL 4 DE OCTUBRE 2014/ ACTUALIZACION DEL SISTEMA DAVID 20i2 / SOL. 01-10-2014 /CERT. Nº 995/

120.00 0.00 N 04/12/2014 08/12/201404/12/201404/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 4120.00

0102946563001 PARRA PARRA RUTH CECILIA 30091 PARRA PARRA RUTH CECILIA/ FACT. Nº 4248/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL EVENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ESTADIO "ALEJANDRO SERRANO AGUILAR" DE CUENCA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / AUT. GTO. Nº 3253 / CERT. Nº 1813/

(689.54) (82.74) N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0(707.46)

0102946563001 PARRA PARRA RUTH CECILIA 30092 (82.74) 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/201404/12/2014 0 0 0(82.74)

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

32 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PARRA PARRA RUTH CECILIA/ FACT. Nº 4248/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL EVENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ESTADIO "ALEJANDRO SERRANO AGUILAR" DE CUENCA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / AUT. GTO. Nº 3253 / CERT. Nº 1813/


30093 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA/SP6 DIR. DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA /GUAYAQUIL/DEL 13 AL 14-11-2014/CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON GESTORES DE SEGURIDAD TERRITORIAL/IDA-RETORNO AEROLINEA- RELIQUIDACION DE VALORES POR ENCARGO DE FUNCIONES

75.00 0.00 N 04/12/2014 08/12/201404/12/201404/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 475.00


689.54 82.74 N 04/12/2014 05/12/201404/12/201404/12/2014 08/12/2014 08/12/20140 2 4740.56


82.74 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/201404/12/2014 0 0 082.74

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 30096 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3309 DE 02-12-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 04/12/2014 08/12/201404/12/201404/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 4850.00


30097 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3309 DE 02-12-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 04/12/2014 16/12/201404/12/201404/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 14850.00


30098 850.00 0.00 N 04/12/2014 16/12/201404/12/201404/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 14850.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

33 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA CEDEÑO WALTER FRANCISCO / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3309 DE 02-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /


30099 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3309 DE 02-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 04/12/2014 08/12/201404/12/201404/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 4850.00


30100 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESORA 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3309 DE 02-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 04/12/2014 16/12/201404/12/201404/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 14765.00

0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 30101 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3309 DE 02-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 04/12/2014 16/12/201404/12/201404/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 14850.00


30102 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3309 DE 02-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 04/12/2014 16/12/201404/12/201404/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 14765.00

0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 30103 DIAZ BUSTAMANTE SONIA / ASESOR 3-DESPACHO MINISTERIAL / MEMO No. CGAF-DATH-2014-3309 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 04/12/2014 16/12/201404/12/201404/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 14850.00


30104 595.00 0.00 N 04/12/2014 16/12/201404/12/201404/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 14595.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

34 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3309 DE 02-12-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

1711593325001 JARAMILLO CANIZARES CARLOS ANIBAL

30105 JARAMILLO CANIZARES CARLOS ANIBAL / AUT. GTO. 3337 / FACTURA No. 1511 / CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LOGISTICA Y EVENTOS PARA LA GRADUACION DE LOS SEÑORES POLICIAS, ENTREGA DE PATRULLEROS Y ACTIVACION DE LIGAS BARRIALES / CERTIFICACION No. 1876 /

1,114,713.37 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 01,114,713.37

1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO

30106 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO / GERENTE DEL PFIUCM / COLOMBIA-BOGOTA / DEL 07 AL 09 JULIO 2014 / REPOSICION AL FONDO 422 REUNION BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA /CERTIFICACION No. 294

233.10 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0233.10

1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL

30107 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL/MENSAJERO-DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/PAGO POR REPOSICION DE MOVILIZACION POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014/SEGUN REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACION ADJUNTO Y MEMORANDO NRO.MDI-MDI-SGD-DPD-2014-0306-MEMO / CERT. Nº 2004/

10.00 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 010.00

1790867129001 INTELEQ S.A. 30108 INTELEQ S.A./FACTURA 89538/ SEGUN AUT. GTO. 3283/ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS; COMPUTADOR DE ESCRITORIO Y PORTATIL SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/CERTIFICACION 1954

5,823.60 698.83 N 04/12/2014 09/12/201404/12/201404/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 66,459.69

1790867129001 INTELEQ S.A. 30109 INTELEQ S.A./FACTURA 89538/ SEGUN AUT. GTO. 3283/ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS; COMPUTADOR DE ESCRITORIO Y PORTATIL SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/CERTIFICACION 1954

698.83 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/201404/12/2014 0 0 0698.83


135.67 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/201404/12/2014 0 0 0135.67

0103589560 REVILLA SAQUICELA JORGE LEONARDO

30111 (200.00) 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/2014 0 0 0(200.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

35 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

REVILLA SAQUICELA JORGE LEONARDO / SP1 DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL / SAN VICENTE-MANABI / DEL 19 AL 21 DE SPTIEMBRE DEL 2014 / TALLER DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE COMUNICACION Y UNIDADES DESCONCETRADAS / SOLC. 19-09-2014 /MDI-MDI-DCS-2014-0403-MEMO/ CERT.994 /VÍA AÉREA

1710601871001 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL

30112 CUR DE IVA/LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL/FACT. Nº 001-001-51/AUT. GTO. Nº 3178/ PAGO POR MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS EN EL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO EN LA PROV. DEL ORO-OFICINA PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO,. CERT. Nº 942 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

156.96 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/201404/12/2014 0 0 0156.96


151.01 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/201404/12/2014 0 0 0151.01

1790043800001 COHECO S.A. 30114 COHECO S.A. / AUT. GTO. 3196 / FACTURAS Nros. 58883 58884 58882 /RDP/ PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LAS UVC`S DE QUEVEDO Y BABAHOYO / CERTIFICACION No. 1544 /

142.28 0.00 S 04/12/2014 0 0 0142.28

1790043800001 COHECO S.A. 30115 COHECO S.A. / AUT. GTO. 3196 / FACTURAS Nros. 58883 58884 58882 /RDP/ PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LAS UVC`S DE QUEVEDO Y BABAHOYO / CERTIFICACION No. 1544 /

142.28 0.00 N 04/12/2014 04/12/201404/12/201404/12/2014 0 0 0142.28

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 30116 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3309 DE 02-12-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 04/12/2014 16/12/201404/12/201404/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 14765.00


30117 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-2303-2014 / PAGO PLANILLA Nº1 DEL "CONTRATO DE EMERGENCIA DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO / FACT. 754/CERTIF.1339 /

191,653.56 22,998.43 N 05/12/2014 09/12/201405/12/201405/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 4116,908.67


30118 22,998.43 0.00 N 05/12/2014 05/12/201405/12/201405/12/2014 0 0 022,998.43

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

36 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A./MEMO No. MDI-CGAF-DA-2303-2014/PAGO PLANILLA Nº1 DEL "CONTRATO DE EMERGENCIA DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/FACT. 754/CERTIF.1339/CUR IVA /


30119 [P:10 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014

764.74 0.00 N 05/12/2014 08/12/201405/12/201405/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 4617.58

1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO

C.A.

30120 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A/ SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCION COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL CON DISCAPACIDAD QUE LABORAN EN ESTE MINISTERIO QUE LABORAN EN PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA #001-01-8678AUTO.GASTO #023.CERT.#844

750.00 0.00 N 05/12/2014 05/12/201405/12/2014 0 0 0750.00

1768165460001 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP

30121 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP / OFICIO No. FAB-GG-09-10-2014-001-O DE 09-10-2014 / TRANSFERENCIA PARA LA CANCELACION DE SUELDOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMA TERCERA REMUNERACION / CERTIFICACION No. 2011 /

1,136,255.72 0.00 N 05/12/2014 05/12/201405/12/2014 0 0 01,136,255.72


30122 [P:10 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO REMUNERACION MES DE OCTUBRE 2014. PERSONAL QUE INGRESA AL DISTRIBUTIVO RECIEN. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO

511.56 0.00 N 05/12/2014 11/12/201405/12/201405/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 0 6413.11

1791083210001 DATAPRO S.A 30123 DATAPRO S.A / AUT. GTO. 055-2014 / FACTURA No. 103128 / ADQUISICION DE EQUIPOS (CAMARAS FOTOGRÁFICAS E IMPLEMENTOS), PARA EL PROGRAMA "HABLA ECUADOR" DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION / CERTIFICACION No. 2010 /

27,229.36 0.00 N 05/12/2014 05/12/201405/12/2014 0 0 027,229.36


30124 995,279.79 119,433.58 N 05/12/2014 08/12/201405/12/201405/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 41,011,204.26

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

37 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JARAMILLO CANIZARES CARLOS ANIBAL /FACTURA No. 1511 / AUT. GTO. 3337 / CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LOGISTICA Y EVENTOS PARA LA GRADUACION DE LOS SEÑORES POLICIAS, ENTREGA DE PATRULLEROS Y ACTIVACION DE LIGAS BARRIALES Y CERTIFICACION No. 1876


30125 [P:06 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALCANCE DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.

407.60 0.00 N 05/12/2014 08/12/201405/12/201405/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 4329.09


30126 JARAMILLO CANIZARES CARLOS ANIBAL /FACTURA No. 1511 / AUT. GTO. 3337 / CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LOGISTICA Y EVENTOS PARA LA GRADUACION DE LOS SEÑORES POLICIAS, ENTREGA DE PATRULLEROS Y ACTIVACION DE LIGAS BARRIALES Y CERTIFICACION No. 1876

119,433.58 0.00 N 05/12/2014 05/12/201405/12/201405/12/2014 0 0 0119,433.58


30127 [P:08 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALCANCE DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE MINDA MINDA CARLOS AGUSTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.

222.32 0.00 N 05/12/2014 08/12/201405/12/201405/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 4179.51


30128 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP / MEMO No. MDI-DM-2014-323-DE FECHA 29 SPTBRE 2014 / TRANSFERENCIA PARA LA CANCELACION DE SUELDOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMA TERCERA REMUNERACION / CERTIFICACION No. 2011 /

1,136,255.72 0.00 N 05/12/2014 05/12/201405/12/201405/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 4 41,136,255.72

1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30129 BLANKS CIA. LTDA./ PAGO LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2264/FACT. 2418-2419-2421-2422/ CERT. 1997

209,161.42 25,099.37 S 05/12/2014 0 0 0130,315.32

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

38 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30130 BLANKS CIA. LTDA./ PAGO LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2264/FACT. 2418/ CERT. 1997

18,984.70 2,278.16 N 05/12/2014 05/12/201405/12/2014 0 0 020,389.56


91,501.17 10,980.14 N 05/12/2014 05/12/201405/12/2014 0 0 08,127.70

INT0000002985 PERKIN ELMER INC. 30132 PERKIN ELMER INC./ PARA FINANCIAR GASTOS DE EMBALAJE,TRANSPORTE Y SEGURO DEL CONTRATO PRA EL EQUIPAMIENTO DEL AREA QUIMICA Y TOXICOLIGIA DEL EDIFICIO DE CRIMINALISITICA DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMORANDO DA-2277-2014/CERT.2015

13,980.00 0.00 N 05/12/2014 08/12/201405/12/2014 2 0 013,980.00


26,615.55 3,193.87 S 05/12/2014 0 0 028,585.10


72,060.00 8,647.20 N 05/12/2014 05/12/201405/12/2014 0 0 073,212.96

1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30135 26,615.55 3,193.87 S 05/12/2014 0 0 028,585.10

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

39 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BLANKS CIA. LTDA./ PAGO LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2264/FACT. 2421/ CERT. 1997


30136 [P:11 T:FR A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE AHORRA Y COBRA, PRESTAMOS HIPOTECARIOS Y QUIROGRAFARIUOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014

90,608.33 0.00 N 05/12/2014 08/12/201405/12/201405/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 474,386.87


(91,501.17) (10,980.14) N 05/12/2014 05/12/201405/12/2014 0 0 0(8,127.70)


30138 [P:11 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR PAGO DE FONDOS DE RESERVA PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS E HIPOTECARIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014

2,394.77 0.00 N 05/12/2014 08/12/201405/12/201405/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 41,355.70


91,501.17 10,980.14 S 05/12/2014 0 0 098,272.26


(18,984.70) (2,278.16) N 05/12/2014 05/12/201405/12/2014 0 0 0(20,389.56)

1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30141 (72,060.00) (8,647.20) N 05/12/2014 05/12/201405/12/2014 0 0 0(73,212.96)

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

40 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BLANKS CIA. LTDA./ PAGO LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2264/FACT. 2422/ CERT. 1997

1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30142 BLANKS CIA. LTDA./ PAGO DE PLANILLA FINAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2264 / CERT. 1997

(209,161.42) 0.00 N 05/12/2014 05/12/201405/12/2014 0 0 0(209,161.42)

1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30143 BLANKS CIA. LTDA./ PAGO 12% IVA DE PLANILLA FINAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2264 / CERT. 1997

(25,099.37) 0.00 N 05/12/2014 05/12/201405/12/2014 0 0 0(25,099.37)

1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30144 BLANKS CIA. LTDA./PAGO DE 12% DE PLANILLA FINAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL,/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2264. / CERT. 2017

25,099.37 0.00 N 05/12/2014 05/12/201405/12/2014 0 0 025,099.37

1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30145 BLANKS CIA. LTDA./ PAGO DE PLANILLA FINAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2264. / CERT. 2017

209,161.42 0.00 N 05/12/2014 05/12/201405/12/2014 0 0 0209,161.42

1791083210001 DATAPRO S.A 30146 24,311.93 2,917.43 N 08/12/2014 08/12/201408/12/201408/12/2014 09/12/2014 10/12/20140 0 226,986.24

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

41 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DATAPRO S.A / AUT. GTO. 055-2014 / FACTURA No. 103128 / ADQUISICION DE EQUIPOS (CAMARAS FOTOGRÁFICAS E IMPLEMENTOS), PARA EL PROGRAMA "HABLA ECUADOR" DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION / CERTIFICACION No. 2010 /

1360067540001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE

EPAPAR

30147 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR PAGO OR AGUA POTABLE DE UPC DE MANABI SEGUN AUTO GAST. 3375 FCT. 001-001-000105291 SEGUN AUTO GAST. 3375 CERTF. 1818.

25.88 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 025.88

1160042160001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO SANITARIO PARROQUIA

SABIANGO

30148 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARROQUIA SABIANGO PAGO POR AGUA POTABLE DE LOA UPC SEGUN FCT. 001-001-000008575 SEGUN AUTO GAST. 3349 CERTF. 1055.

6.70 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 06.70


C.A.

30149 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A/SEGUN FACTURA #001-01-8678/AUTO.GASTO #023/SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCION COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL CON DISCAPACIDAD QUE LABORAN EN ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014/CERT.#844

750.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/201408/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 0742.50

1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

30150 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO POR SERICIO DE AGUA POTABLE DE UPC DMQ SEGUN AUTO GAST. 3403 ADJUNTO 50 FACTURAS CERTF 1818.

1,374.66 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 01,374.66

1791083210001 DATAPRO S.A 30151 DATAPRO S.A / AUT. GTO. 055-2014 / FACTURA No. 103128 / ADQUISICION DE EQUIPOS (CAMARAS FOTOGRÁFICAS E IMPLEMENTOS), PARA EL PROGRAMA "HABLA ECUADOR" DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION / CERTIFICACION No. 2010 /

2,917.43 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/201408/12/2014 0 0 02,917.43

1792297311001 AROPIAINC S.A. 30152 652.29 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0652.29

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

42 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AROPIAINC S.A./ CONSUMO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, /SEGUN AUT. GTO. 3377/ FACTURA ADJUNTAS / CERTIF. 231

1460001770001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO

30153 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO PAGO POR AGU APOTABLE MORONA SANTIAGO DE LA UPC SEGUN AUTO GAST. 3307 FCT. 001-001-000035044 CERTF. 1818.

33.57 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 033.57

1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.

30154 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. / FACTURA Nº 08333 / ADQUISICION DE TONERS LEXMARK E460DN PARA IMPRESORAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CHONE / AUT. GTO. Nº 3245 / CERT. Nº 1937/

7,146.50 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 07,146.50


30155 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO/ PARA FINANCIAR EL ARREGLO DE IMPRESORA DE LA TEPOL DE TABABELA DE CONFORMIDAD A SOLC. DE CERTF. PESUPUESTARIA No 1232 del 28-11-2014.

84.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 084.00

0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C

E M EN LIQUIDACION

30156 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE MACHALA EL ORO SEGUN AUTO GAST. 3358 ADJUNTO 10 FACTURAS CERTF. 1818.

476.80 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0476.80

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

30157 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA UPCs D.M.Q. / MES DE OCTUBRE Y PARTE DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3350/ CERT. Nº 1819/

7,214.54 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 07,214.54

1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

NORTE S.A.

30158 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO POR CONCEPTO DE SONSUMO DE ENERGIAELECTRICA DE LA UPC DE NAPO SEGUN AUO GAST. 3335 ADJUNTO 3 FCT. CERTF. 1819.

669.83 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0669.83


18,984.70 2,278.16 N 08/12/2014 09/12/201408/12/201408/12/2014 0 0 020,389.56

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

43 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1790043800001 COHECO S.A. 30160 COHECO S.A./ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASESOR DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, / SEGUN AUT.GTO. 3331/ FACTURA 165243/ CERT. 1590

174.81 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0174.81

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

30161 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE CHIMBORAZO SEGUN AUTO GAST. 3417 ADJUNTO 11 FCT. CERTF. 1819.

1,717.80 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 01,717.80

1717253106001 MUNOZ MOROCHO LUIS MIGUEL

30162 MUNOZ MOROCHO LUIS MIGUEL/CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO / SEGUN AUT. GTO. 3247/ FACTURA 002/ CERT. 1204

448.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0448.00



30163 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR CONCEPTO DE CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC CUMANDA SEGUN AUTO GAST. 3367 FCT. 070-001-002746980 CERTF. 1819

755.86 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0755.86


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

30164 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTRILLADO PORTOVIEJO / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVIICO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE MANABI/ AUT. GTO. Nº 3355 / CERT. Nº 1818/

515.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0515.00


91,501.17 10,980.14 N 08/12/2014 09/12/201408/12/201408/12/2014 17/12/2014 18/12/20140 8 108,127.70


91,501.17 10,980.14 N 08/12/2014 09/12/201408/12/201408/12/2014 17/12/20140 8 08,127.70


30166 537.60 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0537.60

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

44 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MUNOZ MOROCHO LUIS MIGUEL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO / SEGUN AUT. GTO. 3321/ FACTURA 001/ CERTIFIC. 1204


INTERAGUA C. LTDA.

30167 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO POR INSTLACION DE LA GUIS Y MEDIDOR ENLA UPC FLORESTA 3 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN FCT. 026-005-000164056 SEGUN AUTO GAST. 3414 CERTF. 1818.

65.39 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 065.39

0992498277001 SPONDYLTECH S.A. 30168 SPONDYLTECH S.A./ SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE PRODUCCION PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA ¨JUNTOS SOMOS POLICIA NACIONAL-EN MI HOGAR Y EN MI TRABAJO PRIMERO EL RESPETO¨ / AUT. GTO. 3376/ FACTURA 951/ CERT. 1907

7,616.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 07,616.00


26,615.55 3,193.87 N 08/12/2014 09/12/201408/12/201408/12/2014 0 0 028,585.10


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

30170 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE (3) UPC´S DE PASTAZA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #3327 CERT.#1055

24.93 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 024.93

1790377431001 COOPERATIVA DE VIVIENDA RURAL OFICIALES DE LA

POLICIA NACIONAL

30171 COOPERATIVA DE VIVIENDA RURAL OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL / FACTURA No 3164 DE DICIEMBRE DEL 2014 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ABRIL A NOVIEMBRE DEL 2014 DE UPC DE GUAYLLABAMBA 2 / AUT.GTO.3351 / CERTF.1818 /

45.24 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 045.24


30172 CUADRADO MERINO MARIO SAUL PARA LA INSTALACIÓN Y REMODELACIÓN DE PANELERÍA PARA EL ARCHIVO EN EL EDIFICO ORIENT DEL 4to PISO PARA EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEGUN AUTO GAST. 3219 FCT. 001-001-000000299 CERTF.1644.

2,318.40 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 02,318.40

1960143730001 30173 8.10 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 08.10

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

45 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP

EMAPAZ EP

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE LA CHACRA ZAMORA SEGUN FACTURA #001-01-8662 AUTO.GASTO #3327 CERT.#1055

0400376752001 CERON JIMENEZ CARMEN ELOISA

30174 CERON JIMENEZ CARMEN ELOISA/ CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE SEGURIDAD Y ENTREGA DE PATRULLEROS/ SEGUN AUT. GTO. 3384/ FACTURA 100208/ CERT. 1204

1,512.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 01,512.00


72,060.00 8,647.20 N 08/12/2014 09/12/201408/12/201408/12/2014 0 0 073,212.96

1713638979001 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO

30176 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO PAGO POR VARIOS MATERIALES DE PINTURA PARA LOS CIRCUITOS FERROVIARIA Y CHIMBACALLE, DEPENDENCIA QUE PERTENECE A ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN SOLICITUD AUTO GAST. 3281 FCT. 001-001-0006330 CERTF. 1811.

960.90 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0960.90



30177 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UVCs MANTA Y PORTOVIEJO / MES DE NOVIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. Nº 3420/ CERT. N º 1819/

11,284.44 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 011,284.44

1712677598001 VILLA CARMONA ANA MILENA

30178 VILLA CARMONA ANA MILENA / AUT. GTO. 3354 / FACTURA No. 415 / ADQUISICION DE 10 TABLETS Y 2 DISCOS DUROS PARA LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / CERTIFICACION No. 1952 /

5,555.20 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 05,555.20

1712202488001 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO

30179 873.60 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0873.60

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

46 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA DEL CANTON QUITO CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JULIO A DICIEMBRE DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GST. 3332 FCT. 001-001-0000238 CERTF. 1338

1713698478 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO

30180 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO/PAGO POR REPOSCION DE SERVICOS BASICOS CANCELACION DE LA FACTURA #001-001-4314324 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO SEGUN AUTO.GASTO #3406 CERT.#1818

3.82 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 03.82

1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30181 BLANKS CIA. LTDA./PAGO DE 12% DE PLANILLA FINAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL,/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2264. /FACT.2418-2419-2421-2422/ CERT. 2017

25,099.37 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/201408/12/2014 0 0 025,099.37

1716265507001 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES

30182 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES / AUT. GTO. 3246 / FACTURA No. 560 / ADQUISICION DE TONERS Y JUEGO DE FOTOCONDUCTORES PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1944 /

7,379.77 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 07,379.77

1260040950001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE

SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP

30183 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UVC DE BABAHOYO SEGUN FACTURA #001-001-455079 .AUTO GASTO #3328 CERT.#1818

257.02 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0257.02


MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

30184 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ / FACT. Nº 51823, 51824 / PAPGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BELLAVISTA 1 (ISLA SANTA CRUZ GALAPAGOS) /AUT. GTO Nº 3416/ CERT Nº. 1818 /

123.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0123.00


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

IBARRA EMAPA I

30185 104.79 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0104.79

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

47 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UVP DE IBARRA SEGUN FACTURA #001-001-2495601 .AUTO GASTO #3340 CERT.#1818


POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE

INUNDACIONES DE CHONE EPMAPACICH

30186 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE INUNDACIONES DE CHONE EPMAPACICH/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC´S DE CHONE-MANABI SEGUN FACTURAS #002-001-18096;003-001-1371 .AUTO GASTO #3382 CERT.#1818

268.83 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0268.83

1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

TAME EP

30187 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP / AUT. GTO. 3320 / FACTURA No. 27514 / PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE TICKETS Y PASAJES EN LAS DIFERENTES RUTAS A NIVEL NACIONAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, OCTUBRE-2014 / CERTIF. 1509 /

50,310.40 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 050,310.40


NORTE S.A.

30188 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. / VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE PASTAZA/ MES DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3326/ CERT. Nº 1518/

546.33 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0546.33


30189 [P:11 T:DT A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DECIMO TERCERO GUALBERT MAXIMILIANO TUFIÑO SIMBA

903.83 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/201408/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 0903.83



30190 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UVC MANTA Y PORTOVIEJO/ SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N. 3421/FACT 033-001-005787038 033-001-005787042/CERT 1589

13,203.47 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 013,203.47

0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

30191 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTBLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA-G / VARIAS FACTURAS / PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE BOLIVAR / MES DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3379/ CERT. Nº 1818/

206.91 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0206.91

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

48 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1360070090001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE

ZAPALLO

30192 JUNTA ADMINISTRDORA DE AGUA POTABLE DE ZAPALLO / FACT. Nº 3843 / PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE ZAPALLO/ MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3383/ CERT. Nº 1818/

15.60 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 015.60



TULCAN

30193 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN / VARIAS FACTURAS / PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE TULCAN / MES DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3373/ CERT. Nº 1818/

78.70 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 078.70


30194 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO / AUT. GTO. 3409 / RESPOSICION DE VALORES POR EL PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA Y TOCKENS SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / CERTIFICACION No. 199 /

33.60 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 033.60

1204008914001 ROJAS BARZOLA JAVIER DARWIN

30195 ROJAS BARZOLA JAVIER DARWIN/FACTURA 479/SEGUN AUTO DE GASTO #2863 /SERVICIOS DE PINTURA (MANO DE OBRA ) EN LOS EXTERIORES DE LA UPC EL PROGRESO SAN CRISTOBAL Y CERRAMIENTO PROVINCIA DE GALAPAGOS CERT.#2863

1,514.70 0.00 S 08/12/2014 0 0 01,484.41


30196 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3336/FACTURAS ADJUNTAS/CERT 1529

911.21 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0911.21



1,514.70 0.00 S 08/12/2014 0 0 01,484.41

1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.

30198 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. / AUT. GTO. 3324 / FACTURA No. 157235 / PAGO DE LA CONTRATACION DE LOGISTICA PARA EL LANZAMIENTO DEL INFORME GLOBAL DE TRATA DE PERSONAS / CERTIFICACION No. 1943 /

1,098.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 01,098.00



30199 4,686.12 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 04,686.12

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

49 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE ESMERALDAS (16) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #3271 CERT.#1589


NORTE S.A.

30200 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE TUNGURAHUA (7) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #3333 CERT.#1589

1,000.88 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 01,000.88

1791945824001 WIRELESSOFT CIA. LTDA. 30201 IVA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA 19 DAIS E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS Y DE RED DEL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIANTE MEJORA EN LA GESTION Y USO DE LA INFORMACION (BID), SEGUN MEMO MDI-VSI-G`SC-059

(30,000.00) 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0(30,000.00)

1791945824001 WIRELESSOFT CIA. LTDA. 30202 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA 19 DAIS E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS Y DE RED DEL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIANTE MEJORA EN LA GESTION Y USO DE LA INFORMACION CRIMINOLOGICA (BID), SEGUN MEMO MDI-VSI-G`SC-059

(250,000.00) 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0(250,000.00)


ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA

P

30203 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA P / FACTURA No 0144466 DE 28-11-2014 / AUT.GTO.3319 / CERTF.1055 /

21.01 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 021.01



30204 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE BOLIVAR(5) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #3378 CERT.#1589

1,039.04 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 01,039.04


MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO

30205 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO / FACT. Nº. 3614 / PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE IMBABURA / AUT. GTO. Nº 3339/ CERT. Nº 1818/

79.53 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 079.53

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

50 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS

ELECGALAPAGOS S.A.

30206 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE GALAPAGOS (6) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #3415 CERT.#1589

1,027.71 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 01,027.71


INTERAGUA C. LTDA.

30207 INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA./ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE GUAYAQUIL/ SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3357/FACT 185728 185717 185709/CERT 1055

18.72 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 018.72


INTERAGUA C. LTDA.


(18.72) 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0(18.72)


INTERAGUA C. LTDA.


18.72 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 018.72

1701189647001 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO

30210 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA JEFARURA POLITICA Y COMISARIA ACIONAL DEL CANTON MEJIA SEGUN AUTO GAST. 3369 CERTF. 1818.

233.80 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0233.80

0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA

30211 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA / AUT. GTO. 052-2014 / FACTURA No. 134 / PAGO DEL SERVICIO DE DIAGRAMACON, EDICION Y PUBLICAR UNA PAGINA CON EL FIN DE DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA DEL TRABAJO QUE CUMPLE EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, NOVIEMBRE-2014 / CERTIF. No. 2020 /

1,724.80 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 01,724.80

1205259623001 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA

30212 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA PARA EL ALQUILER DE 8 CARPAS Y SILLAS, PARA EVENTO ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGUN AUTO GAST. 3374 FCT. 001-001-0000060 CERTF. 2021.

602.56 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0602.56


30213 736.58 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0736.58

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

51 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./PAGO DE COFFEE BRAK PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO DEL 27 DE OCTUBRE 2014/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N. 3323/FACT 001-001-0157270/CERT 1204

INT0000002985 PERKIN ELMER INC. 30214 PERKIN ELMER INC./ PARA FINANCIAR GASTOS DE EMBALAJE, TRANSPORTE Y SEGURO DEL CONTRATO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL AREA QUIMICA Y TOXICOLIGIA DEL EDIFICIO DE CRIMINALISITICA DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMORANDO DA-2277-2014/LIQ. COMP. 1175/CERT.2015

13,980.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 013,980.00


30215 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CUENTAS N.2982074254,2982940506,9920996004,9970993672,305809117/AUTO GASTO 3361/FACT 004322300 004322307 004322746 004322967 004277709/CERT 1821

326.18 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0326.18


ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA

30216 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA / FACTURAS Nos. 168455-168456 DEL 02-12-2014 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE IMABURA TEXTILERO 1 Y ANDRADE MARIN DE NOVIEMBRE DEL 2014 / AUT.GTO.3338 / CERTF.1818 /

22.61 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 022.61



30217 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPCs DEL GUAYAS COLIMES-LA ESTACADA-YOLITA1-PALESTINA2-SALITRE/ SEGUN AUTO GASTO N.3330/FACT 6047719 6137375 6094779 6094758 6055123/CERT 1589

1,222.69 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 01,222.69

0915818074001 ARROBA ZAMBRANO ANA SOFIA

30218 ARROBA ZAMBRANO ANA SOFIA/MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC-2014-1363-M/FACTURA No. 1814/PAGO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION DEL USO DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA DIRIGIDAS A LOS GESTORES DE SEGURIDAD DE LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-CUENCA/CERTIFICACION No. 1742

2,960.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 02,960.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

52 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1703334399001 ARPI MORA JESUS ENRIQUE 30219 ARPI MORA JESUS ENRIQUE/MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC-2014-1363-M/FACTURA No. 052/PAGO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION DEL USO DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA DIRIGIDAS A LOS GESTORES DE SEGURIDAD DE LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-CUENCA/CERTIFICACION No. 1742/

560.00 0.00 S 08/12/2014 0 0 0560.00

1703334399001 ARPI MORA JESUS ENRIQUE 30220 ARPI MORA JESUS ENRIQUE/MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC-2014-1363-M/FACTURA No. 052/PAGO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION DEL USO DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA DIRIGIDAS A LOS GESTORES DE SEGURIDAD DE LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-CUENCA/CERTIFICACION No. 1742/

560.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0560.00

1891746721001 ASOCIACION DE PROTECCION DEL AGUA AMBIENTE Y CULTURA KAPILLA UKU APAACKU

30221 ASOCIACION DE PROTECCION DEL AGUA AMBIENTE Y CULTURA KAPILLA UKU APAACKU/ FACT. Nº 210/ PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC SALASACA 1 (TUNGURAHUA)/ MES DE OCTUBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3334/ CERT. Nº 1818/

18.20 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 018.20

1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO

30222 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/PAGO POR ADQUISICION DE DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA,TELEFONO FIJO CON EXTENSION DISPENSADOR DE PAPEL SEGUN FACTURA #546 AUTO.GASTO #3343 CERT.# 1978

841.12 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0841.12


MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA

30223 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA / FACTURA No 21020-21 DE 03-12-2014 / CONSUMO DE AGUA POTABLE POR NOVIEMBRE DE UPCS DE SANTA ANA Y AYACUCHO-MANABI / AUT.GTO.3356 / CERTF.1818 /

60.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 060.00


30224 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA IMPRESORA HP LASER JET 4000 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3310/FAC 001-001-0000132/CERT 1910

447.78 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0447.78


30225 50.51 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 050.51

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

53 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA/ ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA (CORTAPICOS Y EXTENSIONES) SEGUN FACTURA #001-001-11606 AUTO.DE GASTO #3359 CERT.#1922

INT0000002985 PERKIN ELMER INC. 30226 PERKIN ELMER INC./ PARA FINANCIAR GASTOS DE EMBALAJE, TRANSPORTE Y SEGURO DEL CONTRATO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL AREA QUIMICA Y TOXICOLIGIA DEL EDIFICIO DE CRIMINALISITICA DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMORANDO DA-2277-2014/LIQ. COMP. 1175/CERT.2015

(13,980.00) 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0(13,980.00)


ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO

30227 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC FLAVIO ALFARO MESES JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE /SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N. 3372/FACT 0010257 0010256 0010254 0010255/CERT 1818

20.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 020.00

1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P.

30228 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL PERIODO DEL 01 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DSG-2014-0698 CERTF. 1402.

2,007.38 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 02,007.38

1707572580001 TORRES ORTIZ YOLANDA ROCIO DE LOS DOLORES

30229 TORRES ORTIZ YOLANDA ROCIO DE LOS DOLORES/ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL EN FERIA CIUDADANA,FERIA DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DONDE PARTICIPARA EL MDI.SEGUN FACTURA #02-001-2532.AUTO DE GASTO #59-2014 MEMORANDO N.2014-0675-MEMO CERT.#1152

291.50 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0291.50

INT0000002985 PERKIN ELMER INC. 30230 PERKIN ELMER INC./ PARA FINANCIAR GASTOS DE EMBALAJE,TRANSPORTE Y SEGURO DEL CONTRATO PRA EL EQUIPAMIENTO DEL AREA QUIMICA Y TOXICOLIGIA DEL EDIFICIO DE CRIMINALISITICA DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMORANDO DA-2277-2014/CERT.2015

(13,980.00) 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0(13,980.00)

1714294889001 ARIAS SEVILLANO OSCAR LEONARDO

30231 3,100.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 03,100.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

54 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARIAS SEVILLANO OSCAR LEONARDO / MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC-2014-1363-M / FACTURA No. 6496 / PAGO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS DURANTE LA CAPACITACION DEL USO DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA DIRIGIDAS A LOS GESTORES DE SEGURIDAD EFECTUADO EN GUAYAS Y CUENCA / CERTIF. 2023 /


MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM

30232 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM / FACTURAS Nos 262668-268029 DE 31-10-2014 / CONSUMO DE AGUA POTABLE UPCS DEL GUAYAS UNIVERSITARIO Y APOLO 1

529.16 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0529.16


30233 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC GUAYLLABILLAS-IMBABURA/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N. 3404/FACT 001-001-010660842/CERT 1589

98.44 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 098.44

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 30234 PUBLIGESTION CIA. LTDA. / MEMO No. MDI-DCS-2014-0662 / FACTURA No. 1459 / PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO Y PULBIGACION DE UNA PAGINA DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 259 /

1,905.12 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 01,905.12

0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO

ESCOPUSA S.A.

30235 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A./PAG POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL MDI.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014/SEGUN CONTRATO CGAJ-2014-003 MEMORANDO NRO. MDI-MDI-DCS-2014-0680- FCT. 001-001-000024765 CERTF. 1505.

896.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0896.00


ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA

MAGDALENA

30236 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALENA/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO AGUA POTABLE DE LA UPC LA MAGDALENA (CHIMBO-BOLIVAR)/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3380/FACT 001-001-000005941/CERT 1818

7.10 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 07.10


30237 5,376.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 05,376.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

55 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/ FACT. Nº 544 / ADQUISICION DE 300 CAJAS DE GUANTES DE LATEX PARA USO EN AEROPUERTOS Y PUESTOS MIGRATORIOS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO POR EL PFIUCM / AUT. GTO. Nº 3363/ CERT. Nº 1963/

INT0000002985 PERKIN ELMER INC. 30238 PERKIN ELMER INC./ GASTOS DE EMBALAJE,TRANSPORTE Y SEGURO DEL CONTRATO PRA EL EQUIPAMIENTO DEL AREA QUIMICA Y TOXICOLIGIA DEL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL/ SEGUN MEMORANDO DA-2277-2014/ CERT. 2024

13,980.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 013,980.00

1707980957001 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO

30239 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO/PAGO DE CORDONES-CINTAS COLOR AZUL IMPRESOS MINISTERIO DEL INTERIOR SUJETADORES DE CREDENCIAL Y PORTA CREDENCIAL PLASTICO/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N. 3325/FACT 003-001-001002/CERT 1941

1,260.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 01,260.00

1712386448001 SALTOS CARRERA MARIA DE LOS ANGELES

30240 SALTOS CARRERA MARIA DE LOS ANGELES/ EQUIPAMIENTO BASICO DE LOS CONTROLES INTEGRDOS DE LA ERECILLA, MARUJITA, EL CHASQUI Y PALMIRA/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2363/ FACTURA 1309/ CERT. 1578

9,777.60 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 09,777.60

1792316677001 NARVAEZ HIJOS 30241 NARVAEZ HIJOS MANUEL NARVAEZ/ EL SERVICIO DE MNTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE LAS UPC`S NUEVAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADA POR LA DIRECION ADMINISTRATIVA / AUT. GTO. Nº 3441/ CERT. Nº 1983/

1,124.76 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 01,124.76


30242 [P:12 T:LI A:2014] 0050.- 9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE PERSONAL CESANTE MES DE AGOSTO 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO

815.34 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/201408/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 0768.27

1718419102001 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA

30243 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/ REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO/ AUT. GTO. 3407/ FACTURA 13639/ CERT. 1816

11.94 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 011.94


30244 690.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0690.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

56 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TORRES ORTIZ YOLANDA ROCIO DE LOS DOLORES/PAGO DE MATERIAL PROMOCIONAL 10000 TRIPTICOS IMPRESOS FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN PAPEL COUCHE Y REFILADO PARA SER ENTREGADOS A LOS CIUDADANOS EN CADA FERIA/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.058-2014/FAC 002-001-000002531/CERT 1152


30245 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/ REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO/ AUT. GTO. 3407/ FACTURA13640/ CERT. 1821

11.03 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 011.03

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 30246 MOROCHO JORGE ANIBAL/ REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO / AUT. GTO. 3408/ FACTURA 10522527/ CERT. 1816

2.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 02.00

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 30247 MOROCHO JORGE ANIBAL/ REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO/ AUT. GTO. 3408/ FACTURA 130328/ CERT. 1821

7.48 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 07.48

1704179488001 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO

30248 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO/ADQUSICION DE DISPENSADORES DE AGUA, TELEFONO FIJO Y DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA PARA VARIAS UNIDADES DEL MDI.SEGUN FACTURA #001-001-2943 AUTO.GASTO #3042 CERT.#2012

1,548.65 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 01,548.65

1706873864001 GOMEZ REMLINGER EDGAR RAUL

30249 GOMEZ REMLINGER EDGAR RAUL/PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PUBLICITARIOS (3000 LLAVEROS FLEX FIGURA DE PAQUITO POLICIA A 6 COLORES EN ALTO RELIEVE) PARA SER ENTREGADOS A LOS CIUDADANOS DURANTE LA "SOCIALIZACION DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA"/AUTO GASTO 060-2014/2413/1649

6,720.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 06,720.00


30250 [P:12 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO

8,934.45 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/201408/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 08,934.45


30251 8,730.00 1,047.60 N 08/12/2014 09/12/201408/12/201408/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 2 49,376.02

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

57 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALTOS CARRERA MARIA DE LOS ANGELES/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE 97 COLCHONES DE 1 1/4, PARA EQUIPAMIENTO BASICO DE LOS CONTROLES INTEGRADOS DE LA ERECILLA, MARUJITA, EL CHASQUI Y PALMIRA/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2363/ FACTURA 1309/ CERT. 1578


30251 SALTOS CARRERA MARIA DE LOS ANGELES/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE 97 COLCHONES DE 1 1/4, PARA EQUIPAMIENTO BASICO DE LOS CONTROLES INTEGRADOS DE LA ERECILLA, MARUJITA, EL CHASQUI Y PALMIRA/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2363/ FACTURA 1309/ CERT. 1578

8,730.00 1,047.60 N 08/12/2014 09/12/201408/12/201408/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 89,376.02


30252 SALTOS CARRERA MARIA DE LOS ANGELES/ IVA PAGADO EN COMPRAS DE EQUIPAMIENTO BASICO DE LOS CONTROLES INTEGRADOS DE LA ERECILLA, MARUJITA, EL CHASQUI Y PALMIRA/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2363/ FACTURA 1309/ CERT. 1578

1,047.60 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/201408/12/2014 0 0 01,047.60


30253 [P:11 T:SE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014 VARIOS FUNCIONARIOS

5,605.50 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/201408/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 04,535.73

0660836910001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR

30254 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR / VARIAS FACTURAS / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE CHIMBORAZO / AUT.GTO.3366 / CERTF.3366 / CERTF.1818 /

1,104.45 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 01,104.45


30255 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/ SP5 ANALISTA DE ASESORIA LEGAL2-DESPACHO MINISTRO/ GUAYAS-GUAYAQUIL / DE 17 AL 21 NOVIEMBRE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS/CERTF. 994

360.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0360.00


30256 120.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

58 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/ SP5 ANALISTA DE ASESORIA LEGAL2-DESPACHO MINISTRO/ RIOBAMBA-CHIMBORAZO/ DE 11 AL 12 NOVIEMBRE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS/CERTF. 994

1160000240001 MUNICIPIO DE LOJA 30257 MUNICIPIO DE LOJA /SIN FACTURA / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE VARIOS UPCS DE LOJA / AUT.GTO. 3418 / CERTF.1818 /

195.02 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0195.02

1714963889001 VELEZ PALOMEQUE MARIA DOLORES

30258 VELEZ PALOMEQUE MARIA DOLORES /FACT. Nº 001-001-000079 / PAGO POR CONTRATACION DE LOGISTICA PARA LOS ASISTENTES AL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD. SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / AUT. GTO. Nº 3262 / CERT. Nº 1782 /

6,720.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 06,720.00

1708286503001 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO

30259 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO / FACT. Nº 002-001-0140 /PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA VARIOS TRABAJOS EN EL INGRESO DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL. SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA(MANTENIMIENTO). /AUT. GTO. Nº 3360/ CERT. Nº 1908/

86.28 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 086.28

1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA

30260 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ SP7- DESPACHO MINISTERIAL/TUNGURAHUA-AMBATO/20 OCTUBRE 2014/ COORDINACIÓN EN LAS PRUEBAS FISICAS DE LOS ASPIRANTES A POLICIAS PERIODO 2014 /CERT 994

40.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 040.00


30261 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ SP7- DESPACHO MINISTERIAL/TUNGURAHUA-AMBATO/DE 17 AL 20 NOVIEMBRE 2014/ASISTENCIA EN EL TEMAS DE LOS MAS BUSCADOS /CERT 994

290.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0290.00

1004021349 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO

30262 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO/POL. OFICINA INFORMACION DEL DELITO/BABAHOYO,VENTANAS-LOS RIOS/DEL 03 AL 14-11-2014/CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID USO Y MANEJO PRACTICO/ TTRANSP. TERRESTRE.

800.00 0.00 N 08/12/2014 09/12/201408/12/201408/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 2800.00


30263 214.20 0.00 N 08/12/2014 09/12/201408/12/201408/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 2214.20

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

59 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS/S.P.7-TALENTO HUMANO PFIUCM/BOGOTA - COLOMBIA/DEL 07 AL 09-07-2014/REUNION BINACIONAL DE AUTORIDADES MIGRATORIAS COLOMBIA- ECUADOR DEL 07 AL 09-07-2014/ LIQUIDACION DE COMISION / SEGUN ACUREDO MINISTERIAL #5040 RESOLUCION #DATH-2014-048 CET.#294.

1500326887 RODRIGUEZ PUENTE PEDRO GUILLER

30264 RODRIGUEZ PUENTE PEDRO GUILLERMO/ SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2-DESPACHO MINISTERIAL / PUYO-PASTAZA / DEL 17 AL 19 NOVIEMBRE DE 2014/ SEGUIMIENTO Y COORDINACION EN LAS PRUEBAS FISICAS A LOS ASPIRANTES A LA POLICIA/CERT 994

200.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0200.00


30265 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO / GERENTE DEL PFIUCM / COLOMBIA-BOGOTA / DEL 07 AL 09 JULIO 2014 / LIQUIDACIAN COMISION, ANTICIPO FONDO 422 REUNION BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA /ACUERDO MINISTERIAL 5040 /RESOL. DATH-2014-048/CERTIFICACION No. 294

233.10 0.00 N 08/12/2014 09/12/201408/12/201408/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 2233.10

0103589560 REVILLA SAQUICELA JORGE LEONARDO

30266 REVILLA SAQUICELA JORGE LEONARDO / SP1 DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL / SAN VICENTE-MANABI / DEL 19 AL 21 DE SPTIEMBRE DEL 2014 / TALLER DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE COMUNICACION Y UNIDADES DESCONCETRADAS / SOLC. 19-09-2014 / CERT.994 /ANULADO FALTA DOCUMENTACION

(200.00) 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0(200.00)


ALCANTARILLADO SANITARIO PARROQUIA

SABIANGO

30267 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARROQUIA SABIANGO/ FCT. 001-001-000008575/AUTO GAST. 3349 SEGUN CERTF. 1055. PAGO POR AGUA POTABLE DE LOA UPC

6.70 0.00 N 08/12/2014 10/12/201408/12/201408/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 2 46.70

1001467479001 SUQUITANA SUQUITANA CESAR HUMBERTO

30268 SUQUITANA SUQUITANA CESAR HUMBERTO/ MOBILIARIO PARA LA VIVIENDA FISCAL DE MILAGRO,/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2380/ FACTURA 602/ CERTIFICACION 1502

207,051.26 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0207,051.26

INT0000002985 PERKIN ELMER INC. 30269 13,980.00 0.00 N 08/12/2014 10/12/201408/12/201408/12/2014 0 0 013,980.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

60 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PERKIN ELMER INC./ PAGO POR GASTOS DE EMBALAJE,TRANSPORTE Y SEGURO DEL CONTRATO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL AREA QUIMICA Y TOXICOLIGIA DEL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL/ LIQ. COMP. 1175/SEGUN MEMORANDO DA-2277-2014/ CERT. 2024/

1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

AMBATO

30270 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO / SIN.FACTURA / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE VARIOS UPCS DE TUNGURAHUA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 / AUT.GTO.3402 / CERTF.1818 /

375.97 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0375.97


30271 SUQUITANA SUQUITANA CESAR HUMBERTO/ 12% IVA DE MOBILIARIO PARA LA VIVIENDA FISCAL DE MILAGRO/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2380/ FACTURA 602/ CERTIF. 1502

24,846.15 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 024,846.15


30272 RODRIGUEZ PUENTE PEDRO GUILLERMO/ SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2-DESPACHO MINISTERIAL / PUYO-PASTAZA / DEL 17 AL 19 NOVIEMBRE DE 2014/ SEGUIMIENTO Y COORDINACION EN LAS PRUEBAS FISICAS A LOS ASPIRANTES A LA POLICIA,CERT 994/TRANSPORTE TERRESTRE

200.00 0.00 N 08/12/2014 09/12/201408/12/201408/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 2200.00


30273 CUADRADO MERINO MARIO SAUL /FCT. 001-001-000000299/AUTO GAST. 3219/INSTALACIÓN Y REMODELACIÓN PANELERÍA PARA EL ARCHIVO EDIFICO ORIENT 4to PISO PARA EL ARCHIVO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / CERTF.1644.

2,070.00 248.40 N 08/12/2014 09/12/201408/12/201408/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 22,103.12


30274 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ SP7- DESPACHO MINISTERIAL/TUNGURAHUA-AMBATO/DE 17 AL 20 NOVIEMBRE 2014/ASISTENCIA EN EL TEMAS DE LOS MAS BUSCADOS ,CERT 994/TRASNPORTE TERRESTRE

290.00 0.00 N 08/12/2014 09/12/201408/12/201408/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 2290.00


ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP

EMAPAZ EP

30275 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP/FACTURA #001-01-8662 /AUTO.GASTO #3327/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE LA CHACRA ZAMORA/ CERT.#1055

8.10 0.00 N 08/12/2014 09/12/201408/12/201408/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 28.10

1660016330001 30276 24.93 0.00 N 08/12/2014 09/12/201408/12/201408/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 224.93

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

61 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP/ FACT: 162911-162912-162913/ PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE (3) UPC´S DE PASTAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV-21014 / AUTO.GASTO #3327 / CERT.#1055


30277 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ SP7- DESPACHO MINISTERIAL/TUNGURAHUA-AMBATO/20 OCTUBRE 2014/ COORDINACIÓN EN LAS PRUEBAS FISICAS DE LOS ASPIRANTES A POLICIAS PERIODO 2014,CERT 994/TRANSPORTE TERRESTRE

40.00 0.00 N 08/12/2014 09/12/201408/12/201408/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 240.00

0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C

E M EN LIQUIDACION

30278 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION/FACT: 001-002-1560788, 815,691, 702, 724, 825, 885, 954, 803,652/AUTO GAST. 3358/ PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS 10 UPC DE MACHALA EL ORO/CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2014/ CERTF. 1818.

476.80 0.00 N 08/12/2014 09/12/201408/12/201408/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 2476.80


30279 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/ SP5 ANALISTA DE ASESORIA LEGAL2-DESPACHO MINISTRO/ RIOBAMBA-CHIMBORAZO/ DE 11 AL 12 NOVIEMBRE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS,CERTF. 994/TANSPORTE TERRESTRE

120.00 0.00 N 08/12/2014 09/12/201408/12/201408/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 2120.00

1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO

30280 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO / FACTURA 460 DE 02-12-2014 /ADQUISICION DE MOUSE Y UN CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL PARA OFICINA DE ANALISSIS DE INFORMACION DEL DELITO /AUT.GTO. 3341 / CERTF. 1921 /

77.83 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 077.83


30281 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/TRABAJOS DE PINTURA, MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACION DEL COMANDO DE POLICIA DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE ESMERALDAS / SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2349/ FACTURA 716/ CERTIF. 1704

248,813.15 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0248,813.15

1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

30282 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS/PAGO PLANILLA EN MORA DEL IESS SEGUN MEMORANDO N. DF-UN-2014-032 SEGUN CERT.#2028

3.38 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 03.38

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

62 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


30283 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/ SP5 ANALISTA DE ASESORIA LEGAL2-DESPACHO MINISTRO/ GUAYAS-GUAYAQUIL / DE 17 AL 21 NOVIEMBRE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS,CERTF. 994/TANSPORTE AEREO

360.00 0.00 N 08/12/2014 09/12/201408/12/201408/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 2360.00

1792339812001 INDUSTRIAS MERAC CIA. LTDA.

30284 INDUSTRIAS MERAC CIA. LTDA. / AUT. GTO. 3352 / FACTURA No. 923 / ADQUISICION DE 100 CHALECOS-CAZADORA PARA EL PERSONAL DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1738 /

3,745.28 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 03,745.28


30285 CUADRADO MERINO MARIO SAUL /FCT. 001-001-000000299/AUTO GAST. 3219/INSTALACIÓN Y REMODELACIÓN PANELERÍA PARA EL ARCHIVO EDIFICO ORIENT 4to PISO PARA EL ARCHIVO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / CERTF.1644.

248.40 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/201408/12/2014 0 0 0248.40


30286 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/FACTURA 001-001-716/MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2349/ PAGO POR TRABAJOS DE PINTURA, MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACION DEL COMANDO DE POLICIA DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE ESMERALDAS / CERTIF. 1704

222,154.60 26,658.55 N 08/12/2014 10/12/201408/12/201408/12/2014 0 0 0225,709.08


30287 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/PAGO DEL 12% IVA/ TRABAJOS DE PINTURA, MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACION DEL COMANDO DE POLICIA DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE ESMERALDAS / SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2349/ FACTURA 716/ CERTIF. 1704

26,658.55 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/201408/12/2014 0 0 026,658.55

1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL

30288 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL / FACTURA No 35511 DE 02-12-2014 / PARA CONTRATACION DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION PROGRAMADA PARA EL 26-11-2014 EN LAS AULAS DEL IST. DE LA POLICIA NACIONAL /AUT.GTO. 3322 / CERTF. 1935 /

650.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0650.00


30289 1,350.00 162.00 N 08/12/2014 09/12/201408/12/201408/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 21,371.60

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

63 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CERON JIMENEZ CARMEN ELOISA/ FACTURA 001-001-100208/AUT.GASTO 3384/PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE SEGURIDAD Y ENTREGA DE PATRULLEROS, CERT. 1204 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO


30290 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO/FACT: 001-001-000002124/ PAGO POR EL ARREGLO DE LA IMPRESORA PERTENECIENTE A LA TENENCIA POLICITA DE TABABELA/ CERT 1981 / AUTO GASTO 3370

75.00 9.00 N 08/12/2014 09/12/201408/12/201408/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 276.20


30291 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO / FACTURA No 6320 DE 01-12-2014 / COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA LA INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO EN EL NOROCCIDENTE DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA /AUT.GTO.3280 / CERTF.1863 /

425.40 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0425.40


30292 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO/FACT: 001-001-000002124/ PAGO POR EL ARREGLO DE LA IMPRESORA PERTENECIENTE A LA TENENCIA POLICITA DE TABABELA/ CERT 1981 / AUTO GASTO 3370

9.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/201408/12/2014 0 0 09.00


30293 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO PAGO / FCT. 001-001-0006330 / AUTO GAST. 3281 / MATERIALES DE PINTURA PARA CIRCUITOS FERROVIARIA Y CHIMBACALLE, DEPENDENCIA QUE PERTENECE A ESTA CARTERA DE ESTADO /CERTF. 1811.

857.95 102.95 N 08/12/2014 09/12/201408/12/201408/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 2921.44

1712625456001 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE

30294 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE / FACTURA No 2311 DE 04-12-2014 / ADQUISICION DE UNA COMPUTADOR PARA LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA PACTO/ AUT.GTO.03347 / CERTF.1982 /

1,126.17 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 01,126.17


30295 CUR DE IVA/CERON JIMENEZ CARMEN ELOISA/ FACTURA 001-001-100208/AUT.GASTO 3384/PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE SEGURIDAD Y ENTREGA DE PATRULLEROS, CERT. 1204 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

162.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/201408/12/2014 0 0 0162.00


ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE

EPAPAR

30296 25.88 0.00 N 08/12/2014 10/12/201408/12/201408/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 2 425.88

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

64 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR AUTO GAST. 3375 FCT. 001-001-000105291 SEGUN AUTO GAST. 3375 /PAGO OR AGUA POTABLE DE UPC DE MANABI*CERTF. 1818. /


POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE

INUNDACIONES DE CHONE EPMAPACICH

30297 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE INUNDACIONES DE CHONE EPMAPACICH/FACT. ADJUNTAS /AUT. GASTOI 3382/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC´S DE CHONE-MANABI/CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014/ CERT.#1818

268.83 0.00 N 08/12/2014 10/12/201408/12/201408/12/2014 12/12/2014 15/12/20140 2 6268.83


30298 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO PAGO / FCT. 001-001-0006330 / AUTO GAST. 3281 / MATERIALES DE PINTURA PARA CIRCUITOS FERROVIARIA Y CHIMBACALLE, DEPENDENCIA QUE PERTENECE A ESTA CARTERA DE ESTADO /CERTF. 1811.

102.95 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/201408/12/2014 0 0 0102.95

1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 30299 ECOSONIDO CIA. LTDA. / FACTURA No 323 DE 04-12-2014 / ADQUISICION DE 10 CARPAS CON PAREDES PARA LA FERIA DE SENSIBILIZACION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO EN LA POLICIA NACIONAL / AUT.GTO. 3292 / CERTF.1852 /

739.20 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0739.20


30300 INDUSTRAIS MERAC CIA LTDA PARA LA ADQUISICION DE 100 CHALECOS-CAZADORA PARA EL PERSONAL DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN AUTO GAST. 3353 FCT. 001-001-0000924 CERTF. 1737.

4,478.88 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 04,478.88


30301 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL / FACTURA No 35512 DE 02-12-2014 / PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA 92 ASISTENTES AL SEMINARIO TALLER "DERECHOS HUMANOS Y DEBIDO PROCESO ENLA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA POLICIAL/ MEMO-0311 / CERTF. 1698 /

1,844.42 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 01,844.42


MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

30302 123.00 0.00 N 08/12/2014 10/12/201408/12/201408/12/2014 12/12/2014 15/12/20140 2 6123.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

65 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ / FACT. Nº 51823, 51824 / AUT. GASTO/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BELLAVISTA 1 (ISLA SANTA CRUZ GALAPAGOS) /CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2014/ CERT Nº. 1818 .

1713034872001 BASTIDAS TENE DILAN KLEBER

30303 BASTIDAS TENE DILAN KLEBER / FACTURA No 160 DE 01-12-2014 / ELABORACION DE MATERIAL DE APOYO PARA UN TALLER SEMINARIO A REALIZARSE POR EL DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. SOLICITA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS / MEMO-0310 / CERTF. 1877 /

2,755.20 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 02,755.20


30304 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDOFCT. 001-001-0000238/AUTO GST. 3332 /ARRIENDO OFICINAS TENENCIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA DEL CANTON QUITO /DE JULIO A DICIEMBRE 2014/CERTF. 1338

780.00 93.60 N 08/12/2014 09/12/201408/12/201408/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 2717.60

1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

30305 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS/PAGO PLANILLA EN MORA DEL IESS SEGUN MEMORANDO N. DF-UN-2014-032 SEGUN CERT.2028 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

3.38 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/201408/12/2014 09/12/2014 09/12/20140 0 03.38


30306 SUQUITANA SUQUITANA CESAR HUMBERTO/ PAGO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LA VIVIENDA FISCAL DE MILAGRO/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2380/ FACTURA 602/ CERTIFICACION 1502

207,051.26 24,846.15 N 08/12/2014 09/12/201408/12/201408/12/2014 0 0 0222,373.06



30307 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/AUTO GAST. 3367 FCT. 070-001-002746980 / PAGO POR CONCEPTO DE CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC CUMANDA / CERTF. 1518

755.86 0.00 N 08/12/2014 10/12/201408/12/201408/12/2014 12/12/2014 15/12/20140 2 6755.86

1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO

30308 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/ ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BASICO PARA 21 UPC s A NIVEL NACIONAL/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2359/ CERTIF. 1585

503,174.00 0.00 S 08/12/2014 0 0 0503,174.00


30309 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO POR SERICIO DE AGUA POTABLE DE UPC DMQ SEGUN AUTO GAST. 3403 ADJUNTO 50 FACTURAS CERTF 1818.

1,374.66 0.00 N 08/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 15/12/20140 2 61,374.66


30310 93.60 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/201408/12/2014 0 0 093.60

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

66 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDOFCT. 001-001-0000238/AUTO GST. 3332 /ARRIENDO OFICINAS TENENCIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA DEL CANTON QUITO /DE JULIO A DICIEMBRE 2014/CERTF. 1338



30311 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ FACT. ADJUNTAS/AUT. GASTO. 3378/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE BOLIVAR(5) /CORRESPONIDENTE AL 26-OCT 2014 AL 25-NOV 2014/ CERT.#1518.

1,039.04 0.00 N 08/12/2014 10/12/201408/12/201408/12/2014 12/12/2014 15/12/20140 2 61,039.04


163.77 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/201408/12/2014 0 0 0163.77

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

30313 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.AUTO GAST. 3417/ 11 FCT/ PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE CHIMBORAZO/ CERTF. 1819.

1,717.80 0.00 N 08/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 15/12/20140 2 61,717.80

0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS

ELECGALAPAGOS S.A.

30314 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A/FACT: 001-006-241520, 40, 78, 251433, 51, 87/AUTO.GASTO #3415/ PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S BELLAVISTA1, ISABELA1, PROGRESO1 DE GALAPAGOS POR CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014/CERT.#1589

1,027.71 0.00 N 08/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 81,027.71


30315 SUQUITANA SUQUITANA CESAR HUMBERTO/ 12% IVA DE MOBILIARIO PARA LA VIVIENDA FISCAL DE MILAGRO/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2380/ FACTURA 602/ CERTIF. 1502

24,846.15 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/201408/12/2014 0 0 024,846.15


30316 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/ ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BASICO PARA 21 UPC s A NIVEL NACIONAL/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2359/ CERT. 2037

503,174.00 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 0503,174.00


30317 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/12% IVA POR ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BASICO PARA 21 UPC s A NIVEL NACIONAL/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2359/ CERT. 2037

60,380.88 0.00 N 08/12/2014 08/12/201408/12/2014 0 0 060,380.88


NORTE S.A.

30318 669.83 0.00 N 08/12/2014 10/12/201408/12/201408/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 8669.83

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

67 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A/FACT. ADJUNTAS/AUT. GASTO 3335/ PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE NAPO /CORRESPONIENTE AL MES DE NOV-2014/ CERTF. 1518.

1790043800001 COHECO S.A. 30319 COHECO S.A./PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, / SEGUN AUT.GTO. 3331/ FACTURA 165243/ CERT. 1590

156.08 18.73 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 0171.69

1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU

30320 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / LOJA-MACARA/ DE 10 AL 12 NOVIEMBRE 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS EN LA PROVINCIADE LOJA / CERTIFICACION No. 994

216.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0216.00

1792297311001 AROPIAINC S.A. 30321 AROPIAINC S.A./ FACTURA # 15447 / CONSUMO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 /SEGUN AUT. GTO. 3377/ CERTIF. 231

582.40 69.89 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 0591.72

1790043800001 COHECO S.A. 30322 COHECO S.A./ IVA- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASESOR DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, / SEGUN AUT.GTO. 3331/ FACTURA 165243/ CERT. 1590

18.73 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 018.73


30323 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/FACTURA 001-001-546/AUT.GASTO 3343/PAGO POR ADQUISICION DE DISPENSADORES DE AGUA CALIENTE Y FRIA,TELEFONOS Y DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA, CERTIF.PRESUP. 1978 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

751.00 90.12 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 0806.57


MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO

30324 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO / FACT. Nº. 3614 / PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE IMBABURA / AUT. GTO. Nº 3339/ CERT. Nº 1818/

79.53 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 079.53

1792297311001 AROPIAINC S.A. 30325 AROPIAINC S.A./ FACTURA # 15447 / CONSUMO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 /SEGUN AUT. GTO. 3377/ CERTIF. 231

69.89 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 069.89


30326 40,018.65 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 037,273.91

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

68 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:12 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS, A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE PLATA CENTRAL Y CONDUCTORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014



18.20 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 018.20


30328 CUR DE IVA/SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/FACTURA 001-001-546/AUT.GASTO 3343/PAGO POR ADQUISICION DE DISPENSADORES DE AGUA CALIENTE Y FRIA,TELEFONOS Y DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA, CERTIF.PRESUP. 1978 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

90.12 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 090.12

0992498277001 SPONDYLTECH S.A. 30329 SPONDYLTECH S.A./ FACTURA 951/AUT. GTO. 3376/SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE PRODUCCION PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA ¨JUNTOS SOMOS POLICIA NACIONAL-EN MI HOGAR Y EN MI TRABAJO PRIMERO EL RESPETO¨ / CERT. 1907

6,800.00 816.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 66,908.80


30330 GOMEZ REMLINGER EDGAR RAUL/FACT. 001-001-2413/AUTO GASTO 060/ PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PUBLICITARIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS CIUDADANOS DURANTE LA "SOCIALIZACION DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA"/MEMO-MDI-MDI-DCS-2014-0679/

6,000.00 720.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 06,444.00


30331 GOMEZ REMLINGER EDGAR RAUL/PAGO 12% IVA/POR LA COMPRA DE ARTICULOS PUBLICITARIOS/PARA SER ENTREGADOS A LOS CIUDADANOS DURANTE LA "SOCIALIZACION DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA"/AUTO GASTO 060-2014/2413/1649

720.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 0720.00



(18.20) 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0(18.20)

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

69 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



18.20 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 018.20


30334 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO/ANALISTA-DSPACHO MINISTERIAL/PORTOVIEJO,CRUCITA-MANABI/SUBSISTENCIA DEL 22-10-2014/ASISTENCIA Y SEUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE MANABI REUNION CON TENIENTE POLITICO SEGUN SOL. 22-10-2014

40.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 040.00


30335 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO/ANALISTA-DSPACHO MINISTERIAL/PORTOVIEJO,CRUCITA-MANABI/DEL 29-10 AL 02-11-2014/COORDINACION DEL LANZAMIENTO DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FESTIVAL ACROBATICO DE MANABI SEGUN SOL. 29-10-2014

216.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0216.00


30336 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO/ANALISTA-DESPACHO MINISTERIAL/SANTA ROSA - MACHALA/SUBSISTENCIA DEL 28-10-2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO SEGUN SOL. 27-10-2014

50.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 050.00


INTERAGUA C. LTDA.

30337 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. /FACT. 026-005-000164056/AUTO GAST. 3414/ PAGO POR INSTLACION DE LA GUIA Y MEDIDOR ENLA UPC FLORESTA 3 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/ CERTF. 1818.

58.38 7.01 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 065.39



TULCAN

30338 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN / VARIAS FACTURAS / PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE TULCAN / MES DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3373/ CERT. Nº 1818/

78.70 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 078.70

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 30339 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA DESPACHO MINISTERIAL / LOJA-GUAYAQUIL / DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014/ SEGUIMIENTO DE PROCESOS EN EL TEMA DE LOS CASOS DE LOS MAS BUSCADOS / SOL. 04-11-2014 / CERT. Nº 994/

200.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0200.00


30340 216.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 0216.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

70 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / LOJA/ DE 10 AL 12 NOVIEMBRE 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS EN LA PROVINCIADE LOJA, CERTIFICACION No. 994/TRANSPORTE AEREO

0992498277001 SPONDYLTECH S.A. 30341 SPONDYLTECH S.A./ FACTURA 951/AUT. GTO. 3376/SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE PRODUCCION PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA ¨JUNTOS SOMOS POLICIA NACIONAL-EN MI HOGAR Y EN MI TRABAJO PRIMERO EL RESPETO¨ / CERT. 1907

816.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 0816.00

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 30342 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA DESPACHO MINISTERIAL / LOJA / DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ ASUNTOS INHERENTES Y DISPOSICIONES IMPARTIDAS POR EL SR. MINISTRO DEL INTERIOR EN LA CIUDAD DE LOJA POR EL TEMA EN LOS CASOS MAS BUSCADOS/ SOL. 16-09-2014 / CERT. Nº 994/

40.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 040.00


INTERAGUA C. LTDA.

30343 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. /12% IVA/FACT. 026-005-000164056/AUTO GAST. 3414/ PAGO POR INSTLACION DE LA GUIA Y MEDIDOR ENLA UPC FLORESTA 3 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/ CERTF. 1818.

7.01 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 07.01


30344 [P:11 T:SE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014 CADENA RIOFRIO DARIO

292.54 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 0236.25


30345 OLALLA CORAL ANDRES VINICIO/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL-DSPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL/DEL 10 AL 13-11-2014/ASISTENCIA A ANALISIS A PROCESOS JUDICIALES DE LOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS SEGUN SOL.07-11-2014

288.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0288.00


30346 OLALLA CORAL ANDRES VINICIO/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL-DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL,MACHALA/DEL 04 AL 07-11-2014/ASISTENCIA A ANALISIS A PROCESOS JUDICIALES DE LOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y EL ORO SEGUN SOL.31-10-2014

280.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0280.00


30347 503,174.00 60,380.88 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 0536,587.84

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

71 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BASICO PARA VEINTE UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2359/FACTURAS Nº71-72/CERT. 2037


30348 MUNOZ MOROCHO LUIS MIGUEL/ FACTURA # 001-001-000001 /PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA LA REUNIÓN RESERVADA, CONVOCADA PARA EL DIA LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2014, EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO / SEGUN AUT. GTO. 3321/ CERT. 1204

480.00 57.60 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 0487.68


30349 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO / GERENTE DEL PFIUCM / IPIALES-COLOMBIA / DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014 / REUNION BINACIONAL CONVENIO DE TRANSITO TRANSPORTE DE PERSONAS / SOLC. 11-06-2014 / CERTF.995 /

582.75 0.00 N 09/12/2014 0 0 0582.75


MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO

30350 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGROÑO/ FACT. 001-001-000035044 /AUTO GAST. 3307/PAGO POR AGUA APOTABLE DE LA UPC LOGROÑO- MORONA SANTIAGO/ CERTF. 1818.

33.57 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 033.57


30351 MUNOZ MOROCHO LUIS MIGUEL/ FACTURA # 001-001-000001 /PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA LA REUNIÓN RESERVADA, CONVOCADA PARA EL DIA LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2014, EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO / SEGUN AUT. GTO. 3321/ CERT. 1204

57.60 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 057.60

1792316677001 NARVAEZ HIJOS 30352 NARVAEZ HIJOS MANUEL NARVAEZ/FACTURA No. 281/AUT. GTO. Nº 3441/ EL SERVICIO DE MNTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE LAS UPC`S NUEVAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADA POR LA DIRECION ADMINISTRATIVA / CERT. Nº 1983/

1,004.25 120.51 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 01,020.31


30353 [P:12 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE ZAPATA CHAVEZ OMAR GIOVANNY CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

9.98 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 09.98

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

72 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


30354 GOMEZ REMLINGER EDGAR RAUL/FACT. 001-001-2413/AUTO GASTO 060/ PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PUBLICITARIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS CIUDADANOS DURANTE LA "SOCIALIZACION DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA"/MEMO-MDI-MDI-DCS-2014-0679/

(6,000.00) (720.00) N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0(6,444.00)

1001259462001 SOLA YEPEZ LUIS FERNANDO

30355 SOLA YEPEZ LUIS FERNANDO /FACT.Nº 001-001-796 /MEMO Nº MDI-CGGE-DDAP-2014-0074M/ PAGO POR CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO TECNICO DEL PERSONAL DE PROCESOS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PROCESOS / CERT. Nº 1728

4,800.00 576.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 04,320.00

1001259462001 SOLA YEPEZ LUIS FERNANDO

30356 SOLA YEPEZ LUIS FERNANDO /FACT.Nº 001-001-796 /MEMO Nº MDI-CGGE-DDAP-2014-0074M/ PAGO POR CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO TECNICO DEL PERSONAL DE PROCESOS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PROCESOS / CERT. Nº 1728

576.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 0576.00


30357 GOMEZ REMLINGER EDGAR RAUL/PAGO 12% IVA/POR LA COMPRA DE ARTICULOS PUBLICITARIOS/PARA SER ENTREGADOS A LOS CIUDADANOS DURANTE LA "SOCIALIZACION DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA"/AUTO GASTO 060-2014/2413/1649

(720.00) 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 0(720.00)

1792316677001 NARVAEZ HIJOS 30358 NARVAEZ HIJOS MANUEL NARVAEZ/FACTURA No. 281/AUT. GTO. Nº 3441/ EL SERVICIO DE MNTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE LAS UPC`S NUEVAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADA POR LA DIRECION ADMINISTRATIVA / CERT. Nº 1983/

120.51 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 0120.51


30359 MUNOZ MOROCHO LUIS MIGUEL/ FACTURA # 001-001-000002 /PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA LA REUNIÓN RESERVADA, CONVOCADA PARA EL DIA LUNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2014, EN LA SALA DE PRESA DE ESTA CARTERA DE ESTADO / SEGUN AUT. GTO. 3247/ CERT. 1204

400.00 48.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 0406.40


30360 48.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 048.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

73 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MUNOZ MOROCHO LUIS MIGUEL/ FACTURA # 001-001-000002 /PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA LA REUNIÓN RESERVADA, CONVOCADA PARA EL DIA LUNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2014, EN LA SALA DE PRESA DE ESTA CARTERA DE ESTADO / SEGUN AUT. GTO. 3247/ CERT. 1204

1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA. 30361 LETRASIGMA CIA. LTDA./ IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA EXTERNA PARA EL CUARTEL MODELO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2231/ FACTURA 17501/ CERTIFICACION 1528

30,886.02 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 030,886.02


30362 [P:12 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO ALCANCE DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE BALSECA LANDETA GABRIEL RUBEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

264.77 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 0213.78

1792476143001 IMPORTADORA COSTRUCTORA PERYPER

CIA. LTDA

30363 IMPORTADORA COSTRUCTORA PERYPER CIA. LTDA / MEMO No. MDI-CGAF-2347-2014 / FACTURAS Nros. 76 75 74 72 / PAGO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL SERVICIO DE INTERVENCION EN REMODELACION DE 2 UPC PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL: PATRICIA PILAR Y BUENA FE / CERTIFICACION No. 1611 /

256,537.26 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0256,537.26


30364 OLALLA CORAL ANDRES VINICIO/SERV.PUB.3 DE CONSULTORIA LEGAL-DSPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL/DEL 10 AL 13-11-2014/ASISTENCIA A ANALISIS A PROCESOS JUDICIALES DE LOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS /TRANSPORTE AEREO

288.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 0288.00


ZAPALLO

30365 JUNTA ADMINISTRDORA DE AGUA POTABLE DE ZAPALLO / FACT. Nº 3843 / PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE ZAPALLO/ MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3383/ CERT. Nº 1818/

15.60 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 015.60


30366 280.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

74 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OLALLA CORAL ANDRES VINICIO/SERV.PUB. DE CONSULTORIA LEGAL-DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL,MACHALA/DEL 04 AL 07-11-2014/ASISTENCIA A ANALISIS A PROCESOS JUDICIALES DE LOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y EL ORO /TRANSPORTE AEREO



IBARRA EMAPA I

30367 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I/FACTURA #001-001-2495601 /AUTO GASTO #3340 /PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS LOMAS DE IBARRA /CERT.#1818

104.79 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 0104.79


30368 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACTURA Nº 001-001-157270/AUTORIZACION DE GASTO N. 3323/PAGO DE COFFEE BRAK PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO DEL 27 DE OCTUBRE 2014/FACT 001-001-0157270/CERT 1204

664.13 72.45 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 0724.50

1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA

30369 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / SP1 DE ACTIVOS FIJOS DE LA DIR.ADMINISTRTIVA / AMBATO / EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / ACTAS DE TRASPASO COTRATO DE EMERGENCIA PROVISION EQUIPOS TECNOLOGICOS UVC AMBATO Y GUAYAQUIL / SOLC. 25-11-2014 / CERTF.994 /

120.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0120.00

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 30370 MOROCHO JORGE ANIBAL/ FACTURA 10522527/ AUT. GTO. 3408/REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO / CERT. 1816

2.00 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 2 22.00


30371 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./PAGO 12% IVA/PAGO COFFEE BRAK PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO DEL 27 DE OCTUBRE 2014/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N. 3323/FACT 001-001-0157270/CERT 1204

72.45 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 072.45


30372 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO/SERV.PUB.7-DESPACHO MINISTERIAL/SANTA ROSA - MACHALA/ 28-10-2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO/TRANSPORTE AEREO

50.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 050.00

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 30373 7.48 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 2 27.48

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

75 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MOROCHO JORGE ANIBAL/ FACTURA 130328/ AUT. GTO. 3408/REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO/ CERT. 1821


30374 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO/SERV.PUB.7-DSPACHO MINISTERIAL/PORTOVIEJO-MANABI/DEL 29-10 AL 02-11-2014/COORDINACION DEL LANZAMIENTO DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FESTIVAL ACROBATICO DE MANABI/TRANSPORTE AEREO

216.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 0216.00


30375 [P:11 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO

9,321.73 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 07,518.17


30376 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO/SERV.PUB.7-DSPACHO MINISTERIAL/PORTOVIEJO-MANABI/ 22-10-2014/ASISTENCIA Y SEUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE MANABI REUNION CON TENIENTE POLITICO/TRANSPORTE AEREO

40.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 040.00



30377 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ FACT 6047719 6137375 6094779 6094758 6055123/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPCs DEL GUAYAS COLIMES-LA ESTACADA-YOLITA1-PALESTINA2-SALITRE/ SEGUN AUTO GASTO N.3330/CERT 1589

1,222.69 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 01,222.69

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 30378 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA DESPACHO MINISTERIAL / LOJA / DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ ASUNTOS INHERENTES Y DISPOSICIONES IMPARTIDAS POR EL SR. MINISTRO DEL INTERIOR EN LA CIUDAD DE LOJA POR EL TEMA EN LOS CASOS MAS BUSCADOS

40.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 040.00


30379 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/ FACT 001-001-010660842/AUTORIZACION DE GASTO N. 3404/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC GUAYLLABILLAS-IMBABURA/CERT 1589

98.44 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 698.44


30380 60,380.88 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 060,380.88

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

76 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/12% IVA POR ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BASICO PARA 21 UPC s A NIVEL NACIONAL/ FACTS 71-72/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2359/ CERT. 2037

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 30381 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA DESPACHO MINISTERIAL / LOJA-GUAYAQUIL / DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014/ SEGUIMIENTO DE PROCESOS EN EL TEMA DE LOS CASOS DE LOS MAS BUSCADOS

200.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 0200.00


SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP

30382 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP/FACTURA #001-001-455079 /AUTO GASTO #3328 /PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UVC DE BABAHOYO-LOS RIOS /CERT.#1818

257.02 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 0257.02

1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA. 30383 LETRASIGMA CIA. LTDA./FACTURA 001-001-17501/MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2231-2014/ PAGO POR IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA EXTERNA PARA EL CUARTEL MODELO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/ CERTIFICACION 1528

27,576.80 3,309.22 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 630,610.25

1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA. 30384 LETRASIGMA CIA. LTDA./PAGO DEL 12% IVA/ IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA EXTERNA PARA EL CUARTEL MODELO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2231/ FACTURA 17501/ CERTIFICACION 1528

3,309.22 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 03,309.22

1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

30385 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. /FACT. 4396/MEMORANDO MDI-CGAF-DSG-2014-0698 /SERVICO ENTREGA CORRESPONDENCIA DEL PERIODO DEL 01 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014/CERTF. 1402.

2,007.38 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 02,007.38


ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA

MAGDALENA

30386 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALENA/FACT 001-001-000005941/AUTORIZACION DE GASTO N.3380/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO AGUA POTABLE DE LA UPC LA MAGDALENA 1 (CHIMBO-BOLIVAR)/CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2014/CERT 1818

7.10 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 2 27.10


30387 1,382.72 165.93 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 61,485.04

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

77 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO/ADQUSICION DE DISPENSADORES DE AGUA, TELEFONO FIJO Y DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACTURA #001-001-2943/ AUTO.GASTO #3042 /CERT.#2012/


30388 TORRES ORTIZ YOLANDA ROCIO DE LOS DOLORES/FACTURA 002-001-2532/AUT.GASTO EN MEMORANDO N.MDI-MDI-DCS-2014-0675-MEMO DE FECHA 2-12-2014/PAGO POR IMPRESION DE MAPAS, MATERIAL PROMOCIONAL EN FERIA CIUDADANA,FERIA DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DONDE PARTICIPARA EL MDI. CERT.#1152

291.50 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 6285.67


30389 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/FACT. 004322300 004322307 004322746 004322967 004277709/AUTO GASTO 3361 /SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CUENTAS N.2982074254,2982940506,9920996004,9970993672,305809117/CERT 1821

326.18 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 15/12/20140 2 6326.18

1705876686 HERRERA PRUANA MARIA 30390 HERRERA PRUANA MARIA / SP5 DEL PFIUCM / GUAYAQUIL / EL 17 DE MARZO DEL 2014 / RECUPERAR DOCUMENTOS Y PASAPARTE DE CIUDADANA BULGARA KRISTINA HRISTOVA TASEVA / SOLC. 15-03-2014 / CERTF.995 /

38.25 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 038.25



30391 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO/FACT. ADJUNTAS/AUT. GASTO 3372/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC FLAVIO ALFARO /CORRESPONIDENTE A LOS MESES JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE /CERT 1818.

20.00 0.00 S 09/12/2014 0 0 020.00

1309464160 ALVARADO BAZURTO GUSTAVO ADOLFO

30392 ALVARADO BAZURTO GUSTAVO ADOLFO/SP5- DIRECCION DE COMUNICACION/SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS/ DE 23 AL 25 OCTUBRE 2014/ASISTENCIA A CAMPAÑA NACIONAL ¨ABRAMOS LOS OJOS LA TRATA ES UN DELITO ¨/CERT994

200.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

78 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


(38.25) 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0(38.25)


30394 GOMEZ REMLINGER EDGAR RAUL/FACTURA Nº 2420/AUTO GASTO 060-2014/MEMO MDI MDI DCS-2014-0679/PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PUBLICITARIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS CIUDADANOS DURANTE LA "SOCIALIZACION DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA

6,000.00 720.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 66,444.00


NORTE S.A.

30395 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. / FACTURAS ADJUNTAS / AUT. GASTO 3326/ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE PASTAZA/ MES DE NOVIEMBRE 2014/ CERT. Nº 1518.

546.33 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 6546.33


30396 GOMEZ REMLINGER EDGAR RAUL/PAGO 12% IVA/ POR LA COMPRA DE ARTICULOS PUBLICITARIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS CIUDADANOS DURANTE LA "SOCIALIZACION DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA"/AUTO GASTO 060-2014

720.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 0720.00


38.25 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 038.25


NORTE S.A.

30398 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE TUNGURAHUA, DEL MES DE NOV-14 / FACT.Nos. 12844014, 778, 779, 780, 12843971, 968 Y 12844048 ADJUNTAS / AUTO.GASTO #3333 CERT.#1589

1,000.88 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 61,000.88


30399 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/FAC 001-001-0000132/AUTORIZACION DE GASTO N.3310/PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y REPUESTOS DE LA IMPRESORA HP LASER JET 4000 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/ CERT 1910

399.80 47.98 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 6426.78

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

79 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


30400 ALVARADO BAZURTO GUSTAVO ADOLFO/SP5- DIRECCION DE COMUNICACION/COTACACHI-IMBABURA/ DE 30 AL 31 OCTUBRE 2014/ASISTENCIA A CAMPAÑA NACIONAL ¨ABRAMOS LOS OJOS LA TRATA ES UN DELITO ¨/CERT994

120.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0120.00


30401 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO/ADQUSICION DE DISPENSADORES DE AGUA, TELEFONO FIJO Y DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA PARA VARIAS UNIDADES DEL MDI.SEGUN FACTURA #001-001-2943 AUTO.GASTO #3042 CERT.#2012

165.93 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 0165.93



30402 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/FACT 033-001-005787038 033-001-005787042/ AUTORIZACION DE GASTO N. 3421/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UVC MANTA Y PORTOVIEJO/CERT 1589

13,203.47 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 15/12/20140 2 613,203.47



30403 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / 48 FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UVCs MANTA Y PORTOVIEJO, MES DE NOVIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. Nº 3420/ CERT. N º 1819/

11,296.44 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 15/12/20140 2 611,296.44


30404 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. / FACTURA Nº 08333 /AUT. GTO. Nº 3245 /ADQUISICION DE TONERS LEXMARK E460DN PARA IMPRESORAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CHONE, CERT. Nº 1937 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

6,380.80 765.70 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 66,852.98


30405 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/12% IVA/FAC 001-001-0000132/AUTORIZACION DE GASTO N.3310/PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y REPUESTOS DE LA IMPRESORA HP LASER JET 4000 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/ CERT 1910

47.98 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 047.98


30406 4,800.00 576.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 65,155.20

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

80 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/ FACT. Nº 544 /AUT. GTO. Nº 3363/ ADQUISICION DE 300 CAJAS DE GUANTES DE LATEX PARA USO EN AEROPUERTOS Y PUESTOS MIGRATORIOS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO POR EL PFIUCM / CERT. Nº 1963/

1713698478 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO

30407 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO/LIQUIDACION DE COMPRAS Y/O SERVICIO/ AUTO.GASTO #3406 / REPOSICION DE SERVICOS BASICOS CANCELACION DE LA FACTURA #001-001-4314324 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO/CERT.#1818

3.82 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 2 23.82


30408 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO/CBO.SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAS-GUYAQUIL/DE 12 AL 13 SEPTIEMBRE 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD A LA DRA.CARINA ARGUELLO SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA /CERT 995

120.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0120.00

1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL

30409 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL/MENSAJERO-DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/PAGO POR REPOSICION DE MOVILIZACION POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014/SEGUN REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACION ADJUNTO Y MEMORANDO NRO.MDI-MDI-SGD-DPD-2014-0306-MEMO / CERT. Nº 2004/

10.00 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 2 210.00



30410 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/(16)FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #3271 /PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE ESMERALDAS/CERT.#1589

4,686.12 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 15/12/20140 2 64,686.12


30411 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA/PAGO ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA (CORTAPICOS Y EXTENSIONES) PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ SEGUN FACTURA #001-001-11606 /AUTO.DE GASTO #3359/ CERT.#1922/

45.10 5.41 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 2 248.44


30411 45.10 5.41 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 648.44

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

81 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA/PAGO ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA (CORTAPICOS Y EXTENSIONES) PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ SEGUN FACTURA #001-001-11606 /AUTO.DE GASTO #3359/ CERT.#1922/



4,899.99 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 15/12/20140 2 64,899.99

0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

30413 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTBLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA-G / FACTURAS ADJUNTAS /AUT. GASTO 3379/ PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE BOLIVAR / MES DE NOVIEMBRE 2014/ CERT. Nº 1818.

206.91 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 6206.91

1712919404 SANGUANO MONTAGUANO MARCO ANTONIO

30414 SANGUANO MONTAGUANO MARCO ANTONIO/ SEGURIDAD DEL MINISTRO-DESPACHO DMI/GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 23 AL 24 JULIO 2014/ INAGURACION DE LA UPC EN LA ATARAZANA Y SUBURBIO DE GUAYAQUIL/ CERTF. 994.

113.15 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0113.15

1706728407 MEDIAVILLA MELO NELSON EFRAIN

30415 MEDIAVILLA MELO NELSON EFRAIN / SP7 DE LA UNIDAD DE DESCONCETRACION / GUAYAQUIL / EL 13 Y 14 DE NOVUEMBRE DEL 2014 / REUNION EN HOSPITAL DE LA POLICIA GUAYAQUIL / SOLC. 07/11/2014 / CERTF.994 /

120.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0120.00


TAME EP

30416 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP / FACTURA No. 001-004-027514 /AUT. GTO. 3320 /PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE TICKETS Y PASAJES EN LAS DIFERENTES RUTAS A NIVEL NACIONAL, PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2014 / CERTIF. 1509 /

45,514.48 4,795.92 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 050,310.40


30417 765.70 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 0765.70

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

82 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA/COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. / FACTURA Nº 08333 /AUT. GTO. Nº 3245 /ADQUISICION DE TONERS LEXMARK E460DN PARA IMPRESORAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CHONE, CERT. Nº 1937 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO


30418 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA/ ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA (CORTAPICOS Y EXTENSIONES) SEGUN FACTURA #001-001-11606 AUTO.DE GASTO #3359 CERT.#1922

5.41 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 05.41


TAME EP

30419 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP /12% IVA/ AUT. GTO. 3320 / FACTURA No. 27514 / PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE TICKETS Y PASAJES EN LAS DIFERENTES RUTAS A NIVEL NACIONAL, PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, OCTUBRE-2014 / CERTIF. 1509 /

4,795.92 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 04,795.92


30420 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/ FACT. Nº 544 /AUT. GTO. Nº 3363/ ADQUISICION DE 300 CAJAS DE GUANTES DE LATEX PARA USO EN AEROPUERTOS Y PUESTOS MIGRATORIOS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO POR EL PFIUCM / CERT. Nº 1963/

576.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 0576.00


30421 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA / FACTURA No. 134 /AUT. GTO. 052-2014 / PAGO DEL SERVICIO DE DIAGRAMACON, EDICION Y PUBLICAR UNA PAGINA CON EL FIN DE DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA DEL TRABAJO QUE CUMPLE EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, NOVIEMBRE-2014 / CERTIF. No. 2020 /

1,540.00 184.80 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 01,580.04

1716973373 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO

30422 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO / SEGURIDAD DR. DIEGO FUENTES / GUAYAQUIL / EL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 / DAR SEGURIDAD AL DR. DIEGO FUENTES COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / SOLC. 08-10-2014 / CERTF.887 /

40.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 040.00


30423 VILLA CARMONA ANA MILENA / AUT. GTO. 3354 / FACTURA No. 001-001-0000415 / ADQUISICION DE 10 TABLETS Y 2 DISCOS DUROS PARA LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / CERTIFICACION No. 1952 /

4,960.00 595.20 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 17/12/2014 18/12/20140 6 85,327.04

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

83 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


30424 VILLA CARMONA ANA MILENA / AUT. GTO. 3354 / FACTURA No. 001-001-0000415 / ADQUISICION DE 10 TABLETS Y 2 DISCOS DUROS PARA LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / CERTIFICACION No. 1952 /

595.20 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 0595.20


30425 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA / FACTURA No. 134 /AUT. GTO. 052-2014 / PAGO DEL SERVICIO DE DIAGRAMACON, EDICION Y PUBLICAR UNA PAGINA CON EL FIN DE DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA DEL TRABAJO QUE CUMPLE EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, NOVIEMBRE-2014 / CERTIF. No. 2020 /

184.80 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 0184.80


MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA

30426 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA / FACTURA No 21020-21 DEL 03-12-2014 / AUT. GASTO 3356/CONSUMO DE AGUA POTABLE POR NOVIEMBRE DE UPCS DE SANTA ANA Y AYACUCHO-MANABI /CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2014 / CERTF.1818 .

60.00 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 15/12/20140 2 660.00


30427 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO/CBO.SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAS-GUYAQUIL/DE 12 AL 13 SEPTIEMBRE 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD A LA DRA.CARINA ARGUELLO SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA /CERT 995

120.00 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 6120.00


30428 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO /LIQUIDACION DE COMPRES Y/O SERVICIOS/ AUT. GTO. 3409 / RESPOSICION DE VALORES POR LA EMISION DE CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA Y TOCKENS SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / CERTIFICACION No. 199 /

33.60 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 10/12/2014 10/12/20140 0 033.60

1712651411 GUERRERO RICAURTE JEANNETH YOLANDA

30429 GUERRERO RICAURTE JEANNETH YOLANDA / ANALISTA DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORG. / GUAYAQUIL / EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / CAPACITACION AL PERSONAL DE MIGRACION EN INST. DE LA POLICIA JUDICIAL / SOLC. 07-11-2014 / CERTF.1337 /

40.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 040.00


ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA

30430 22.61 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 2 222.61

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

84 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA / FACTURAS Nos. 168455-168456 DEL 02-12-2014 / AUT.GTO.3338 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE IMABURA TEXTILERO 1 Y ANDRADE MARIN DE NOVIEMBRE DEL 2014 / CERTF.1818 /


MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM

30431 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM / FACTURAS Nos 262668-268029 DE 31-10-2014 /AUT. GASTO 3329/ CONSUMO DE AGUA POTABLE UPCS DEL GUAYAS GAD SAN FRANCISCO DE MILAGRO/ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014/CERT. 1818.

529.16 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 15/12/20140 2 6529.16


ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA

P

30432 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA P / FACTURA No 0144466 DE 28-11-2014 / AUT.GTO.3319 /UPC IMBABURA/ CERTF.1055 /

21.01 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 2 221.01

1716791452 GRANDA VEGA VALERIA ROCIO

30433 GRANDA VEGA VALERIA ROCIO / ANALISTA DE ASUNTOS INTERNACIONALES / SUCUMBIOS / DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / ASISTENCIA A GABINETE ITINERANTE MESA SECTORIAL DE SEGURIDAD / SOLC. 06-11-2014 / CERTF. 1535 /

200.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0200.00

1790377431001 COOPERATIVA DE VIVIENDA RURAL OFICIALES DE LA

POLICIA NACIONAL

30434 COOPERATIVA DE VIVIENDA RURAL OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL / FACTURA No 3164 /DICIEMBRE DEL 2014 / AUT.GTO.3351 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ABRIL A NOVIEMBRE DEL 2014 DE UPC DE GUAYLLABAMBA 2 / CERTF.1818 /

45.24 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 645.24


30435 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./FACTURAS 43 ADJUNTAS/AUTORIZACION DE GASTO N.3336/ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/PERIIODO OCTUBRE 2014//CERT 1529

911.21 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 15/12/20140 2 6911.21


30436 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. /FACT. 4396/MEMORANDO MDI-CGAF-DSG-2014-0698 /SERVICO ENTREGA CORRESPONDENCIA DEL PERIODO DEL 01 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014/CERTF. 1402.

(2,007.38) 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0(2,007.38)


30437 990.00 108.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 61,080.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

85 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. /FACTURA No.001-001-157235 /AUT. GTO. 3324 / PAGO DE LA CONTRATACION DE LOGISTICA PARA EL LANZAMIENTO DEL INFORME GLOBAL DE TRATA DE PERSONAS / CERTIFICACION No. 1943 /


30438 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. /12% IVA/ AUT. GTO. 3324 / FACTURA No. 001-001-157235 / PAGO DE LA CONTRATACION DE LOGISTICA PARA EL LANZAMIENTO DEL INFORME GLOBAL DE TRATA DE PERSONAS / CERTIFICACION No. 1943 /

108.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 0108.00


30439 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. /FACT. 4396/MEMORANDO MDI-CGAF-DSG-2014-0698 /PAGO POR SERVICO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL PERIODO DEL 01 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014 /CERTF. 1402.

1,792.30 215.08 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 62,007.38

0992491450001 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL

BRISACAR S.A.

30440 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A. / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-3755 / FACTURA No. 1164 / PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO-GUAYAQUIL DEL PERIODO DEL 27-08 AL 27-11-2014 / CERTIFICACION No. 1765 /

35,799.42 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 035,799.42


30441 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. /FACT. 4396/MEMORANDO MDI-CGAF-DSG-2014-0698 /PAGO POR SERVICO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL PERIODO DEL 01 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014 /CERTF. 1402.

215.08 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 0215.08

1712919404 SANGUANO MONTAGUANO MARCO ANTONIO

30442 SANGUANO MONTAGUANO MARCO ANTONIO/ SEGURIDAD DEL MINISTRO-DESPACHO DMI/GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 23 AL 24 JULIO 2014/ INAGURACION DE LA UPC EN LA ATARAZANA Y SUBURBIO DE GUAYAQUIL/ CERTF. 994.

113.15 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 6113.15



1,554.04 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 15/12/20140 2 61,554.04

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

86 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO

30444 CORONEL SERVIO FERNANDO / SP7 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA / GUAYAQUIL / EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / REUNION CON PERSONAL TECNICO DE LA SUBDIR. TECNICA DE LA POLICIA PORYECTO DE REHABILITACION DE LABORATORIO DE CRIMINALISTICA / SOLC. 07-11/2014 / CERTF.994 /

120.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0120.00


30445 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES / FACTURA No. 560 / AUT. GTO. 3246 / ADQUISICION DE TONERS Y JUEGO DE FOTOCONDUCTORES PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1944 /

6,589.08 790.69 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 67,076.67




(11,284.44) 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0(11,284.44)




11,296.44 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 011,296.44


30448 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES / FACTURA No. 560 / AUT. GTO. 3246 / ADQUISICION DE TONERS Y JUEGO DE FOTOCONDUCTORES PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1944 /

790.69 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 0790.69


30449 VELEZ PALOMEQUE MARIA DOLORES /FACT. Nº 001-001-000079 / PAGO POR CONTRATACION DE LOGISTICA PARA LOS ASISTENTES AL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / AUT. GTO. Nº 3262 / CERT. Nº 1782 /

6,000.00 720.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 66,096.00

1705876686 HERRERA PRUANA MARIA 30450 HERRERA PRUANA MARIA / SP5 DEL PFIUCM / GUAYAQUIL / EL 17 DE MARZO DEL 2014 / RECUPERAR DOCUMENTOS Y PASAPARTE DE CIUDADANA BULGARA KRISTINA HRISTOVA TASEVA / TRANSPORTE AEREO

38.25 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 2 238.25


30451 120.00 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 6120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

87 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALVARADO BAZURTO GUSTAVO ADOLFO/SP5- DIRECCION DE COMUNICACION/COTACACHI-IMBABURA/ DE 30 AL 31 OCTUBRE 2014/ASISTENCIA A CAMPAÑA NACIONAL ¨ABRAMOS LOS OJOS LA TRATA ES UN DELITO ¨/CERT994


30452 ALVARADO BAZURTO GUSTAVO ADOLFO/SP5- DIRECCION DE COMUNICACION/SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS/ DE 23 AL 25 OCTUBRE 2014/ASISTENCIA A CAMPAÑA NACIONAL ¨ABRAMOS LOS OJOS LA TRATA ES UN DELITO ¨/CERT994

200.00 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 6200.00


30453 VELEZ PALOMEQUE MARIA DOLORES /FACT. Nº 001-001-000079 / PAGO POR CONTRATACION DE LOGISTICA PARA LOS ASISTENTES AL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD. SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / AUT. GTO. Nº 3262 / CERT. Nº 1782 /

720.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 0720.00

0916570708 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID

30454 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID / SPA4 ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 14 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / SEGUIMIENTO A PROCESO DE SELECCION Y RECLUTAMIENTO ASPIRANTES A POLICIAS 2014 / SOLC. 13-10-2014 / CERTF.994 /

1,760.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 01,760.00

1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA

30455 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / SP1 DE ACTIVOS FIJOS DE LA DIR.ADMINISTRTIVA / AMBATO / EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / ACTAS DE TRASPASO CONTRATO DE EMERGENCIA PROVISION EQUIPOS TECNOLOGICOS UVC AMBATO Y GUAYAQUIL / SOLC. 25-11-2014 / CERTF.994 /

120.00 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 6120.00

1706728407 MEDIAVILLA MELO NELSON EFRAIN

30456 MEDIAVILLA MELO NELSON EFRAIN / SP7 DE LA UNIDAD DE DESCONCETRACION / GUAYAQUIL / EL 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / REUNION EN HOSPITAL DE LA POLICIA GUAYAQUIL / SOLC. 07/11/2014 / CERTF.994 /

120.00 0.00 N 09/12/2014 11/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 6120.00

1716973373 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO

30457 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO / SEGURIDAD DR. DIEGO FUENTES / GUAYAQUIL / EL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 / DAR SEGURIDAD AL DR. DIEGO FUENTES COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / SOLC. 08-10-2014 / CERTF.887 /

40.00 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 640.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

88 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1712651411 GUERRERO RICAURTE JEANNETH YOLANDA

30458 GUERRERO RICAURTE JEANNETH YOLANDA / ANALISTA DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORG. / GUAYAQUIL / EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / CAPACITACION AL PERSONAL DE MIGRACION EN INST. DE LA POLICIA JUDICIAL / SOLC. 07-11-2014 / CERTF.1337 /

40.00 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 640.00

1716791452 GRANDA VEGA VALERIA ROCIO

30459 GRANDA VEGA VALERIA ROCIO / ANALISTA DE ASUNTOS INTERNACIONALES / SUCUMBIOS / DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / ASISTENCIA A GABINETE ITINERANTE MESA SECTORIAL DE SEGURIDAD / SOLC. 06-11-2014 / CERTF. 1535 /

200.00 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 6200.00

0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO

30460 CORONEL SERVIO FERNANDO / SP7 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA / GUAYAQUIL / EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / REUNION CON PERSONAL TECNICO DE LA SUBDIR. TECNICA DE LA POLICIA PORYECTO DE REHABILITACION DE LABORATORIO DE CRIMINALISTICA / SOLC. 07-11/2014 / CERTF.994 /

120.00 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 6120.00

1791945824001 WIRELESSOFT CIA. LTDA. 30461 ADQUSICION EQUIPAMIENTO ELECTRONICO TV. GPS, LECTOR DE HUELLAS BIOMETRICO Y ROUTER PARA LA DAIS, PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIASNTE MEJORA EN LA GESTION Y USO DE LA INFORMACION CRIMINOLOGICA (BID), SEGUN MEMO MDI-VSI-GPSC-60

(139,000.00) 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0(139,000.00)

1791945824001 WIRELESSOFT CIA. LTDA. 30462 IVA ADQUSICION EQUIPAMIENTO ELECTRONICO TV. GPS, LECTOR DE HUELLAS BIOMETRICO Y ROUTER PARA LA DAIS, PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIASNTE MEJORA EN LA GESTION Y USO DE LA INFORMACION CRIMINOLOGICA (BID), SEGUN MEMO MDI-VSI-GPSC-60

(16,680.00) 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0(16,680.00)

1709765067001 BRITO SALTOS ROBERTO ALFONSO

30463 119,767.05 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0119,767.05

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

89 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BRITO SALTOS ROBERTO ALFONSO/ ADQUSICION EQUIPAMIENTO ELECTRONICO PARA LA DAIS, PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIANTE MEJORA EN LA GESTION Y USO DE LA INFORMACION CRIMINOLOGICA (BID)/ SEGUN MEMO MDI-VSI-GPSC-76/ CERT. 1674

1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS

PUBLICAS

30464 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS / AUT. GTO. 3317 / FACTURA No. 249953 / PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 872 /

630.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0630.00

1802635191001 RAMOS BONILLA DANIEL OMAR

30465 RAMOS BONILLA DANIEL OMAR / FACTURA No 1379 DE 08-12-2014 / SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTEN. DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DEL 23 DE NOV AL 23 DE DICIEMBRE.2014 / AUT.GTO.3429 / CERTF.1911 /

28,186.67 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 028,186.67


30466 BRITO SALTOS ROBERTO ALFONSO/ ADQUSICION EQUIPAMIENTO ELECTRONICO PARA LA DAIS, PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIANTE MEJORA EN LA GESTION Y USO DE LA INFORMACION CRIMINOLOGICA (BID)/SEGUN MEMO MDI-VSI-GPSC-76/ CERT. 1674

14,372.05 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 014,372.05

1792510988001 MEJIA BETANCUR JAMES JEISSON

30467 MEJIA BETANCUR JAMES JEISSON/PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE MIGRACION/SEGÚN AUTORIZACION DE GASTO N.3430/FACT 001-001-000000013/CERT 1986

942.44 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0942.44

1792378699001 CROSTYBAL CIA. LTDA. 30468 CROSTYBAL CIA. LTDA./PAGO POR ALIMENTACION PARA LOS ASISTENETE A REUNION DE TRABAJO ENTRE LAS DIRECCIONES DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #3437 CERT.#1573

156.20 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0156.20

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

90 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1791945824001 WIRELESSOFT CIA. LTDA. 30469 ADQUSICION DE HARDWARE (COMPRA TABLETS= PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIASNTE MEJORA EN LA GESTION Y USO DE LA INFORMACION CRIMINOLOGICA (BID), SEGUN MEMO MDI-VSI-GPSC-58

(12,000.00) 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0(12,000.00)


CNT EP

30470 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ MES DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3457 / CERT. Nº 1588/

2,871.66 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 02,871.66

1791945824001 WIRELESSOFT CIA. LTDA. 30471 ADQUSICION DE HARDWARE (COMPRA TABLETS= PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIASNTE MEJORA EN LA GESTION Y USO DE LA INFORMACION CRIMINOLOGICA (BID), SEGUN MEMO MDI-VSI-GPSC-58

(100,000.00) 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0(100,000.00)


ESCOPUSA S.A.

30472 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A./PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL MDI/CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014/SEGUN CONTRATO CGAJ-2014-003/ MEMORANDO NRO. MDI-MDI-DCS-2014-0680/ FCT. 24765 /CERTF. 1505/

800.00 96.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 6820.80


PUBLICAS

30473 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/PAGO POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 (10) YAKU Y (43)SAN BLAS SEGUN AUTO.DE GASTO #3316 CERT.#1993

2,120.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 02,120.00


CNT EP

30474 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACT. Nº 596402/ PAGO POR SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / AUT. GTO. Nº 3396 / CERT. Nº 1588/

1,467.20 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 01,467.20

1792346037001 SOLUCIONES INTEGRALES NEWCOMPUTER CIA. LTDA.

30475 99,996.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 099,996.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

91 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SOLUCIONES INTEGRALES NEWCOMPUTER CIA. LTDA./ ADQUSICION DE HARDWARE (COMPRA TABLETS= PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIASNTE MEJORA EN LA GESTION Y USO DE LA INFORMACION CRIMINOLOGICA (BID)/ SEGUN MEMO MDI-VSI-GPSC-577/ CERT. 1673


30476 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO / AUT. GTO. 3492 / FACTURA No. 462 / ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA / CERTIFICACION No. 1894 /

3,465.28 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 03,465.28


30477 SOLUCIONES INTEGRALES NEWCOMPUTER CIA. LTDA./ 12%IVA ADQUSICION DE HARDWARE (COMPRA TABLETS= PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIASNTE MEJORA EN LA GESTION Y USO DE LA INFORMACION CRIMINOLOGICA (BID)/ SEGUN MEMO MDI-VSI-GPSC-77/ CERT. 1673

11,999.52 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 011,999.52

0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS

30478 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS / FACTURA No 028 DE 08-12-2014 / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UPC EL QUINCHE / AUT.GTO.3413 / CERTF.1985 /

7,616.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 07,616.00


30479 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID / SPA4 ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 14 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / SEGUIMIENTO A PROCESO DE SELECCION Y RECLUTAMIENTO ASPIRANTES A POLICIAS 2014, CERTF.994

1,760.00 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 61,760.00

1790551350001 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

S.A.

30480 ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A./PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS (ALIANZA)POLIZA N 08D-1110614/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N. 3481/FACT 25818 25819 25820 25821/CERT 1940

654.97 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0654.97



IBARRA EMAPA I

30481 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGU APOTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA PAGO POR SSERVICIO DE AGUA POTABLE UPC DE IBARRA SEGUN AUTO GAST. 3423 ADJUNTO 4 FACTURAS CERTF. 1818.

480.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0480.00


30482 2,460.00 295.20 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 62,642.04

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

92 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BASTIDAS TENE DILAN KLEBER / FACTURA No 160 / MDI-MDI-SGD-DPD-2014-310/ PAGO POR MATERIAL DE APOYO PARA UN TALLER SEMINARIO A REALIZARSE POR EL DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. SOLICITA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS / CERTF. 1877.


CNT EP

30483 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS PERTENECIENTES AL MDI.QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO ORIENT SEGUNDO,TERCER,CUARTO,QUINTO PISO SEGUN AUTO.DE GASTO #3453 CERT.#1588

904.03 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0904.03


30484 BASTIDAS TENE DILAN KLEBER / FACTURA No 160 DE 01-12-2014 / MEMO 130 /IVA PAGADO DE MATERIAL DE APOYO PARA UN TALLER SEMINARIO A REALIZARSE POR EL DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. SOLICITA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS / CERTF. 1877 .

295.20 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 0295.20


S.A.


(654.97) 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0(654.97)

1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES

S.A. CONECEL

30486 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. /SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADA POR LOS JEFES Y TENIENTE POLITICAS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL/ AUT. GTO. 3463/ FACT 11822925/ CERT. 11

1,463.45 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 01,463.45


S.A.


654.96 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0654.96


CNT EP

30488 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 3458 / 32 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA VARIAS UPC`S A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014 / CERTIFICACION 1589 /

769.57 0.00 S 09/12/2014 0 0 0769.57


INTERAGUA C. LTDA.

30489 16.71 2.01 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 2 218.72

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

93 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA./ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE GUAYAQUIL /FACT 185728, 185717 Y 185709 / SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3357/CERT 1818


CNT EP


769.57 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0769.57

0992498277001 SPONDYLTECH S.A. 30491 SPONDYLTECH S.A./ SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE DIFUSION Y DE PRODUCCIÓN /SEGUN AUT. GTO. 3474/ FACTURA 893/ CERT. 1903

2,464.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 02,464.00

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 30492 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. / FACTURA Nº 002-008-498/ EXTENSION DE LA VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE MULTIRIEGOS Y RIESGOS ESPECIALES. SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA /AUT. GTO. Nº 3482 / CERT. Nº 1892/

302,688.16 0.00 S 09/12/2014 0 0 0302,688.16


CNT EP

30493 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO TELEFONIO FIJO EN EL EDIFICIO SUCRE DONDE EXISTEN OFICINA DEL MINISTERIO CORREPSONDIENTE AL ME DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUT GAST. 3455 ADJUNTO 16 FCT. CERTF 1588.

402.54 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0402.54


CNT EP

30494 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DE TELEFONIA INTERNET DEL CUAC CARAPUNGO, EDIFICIO PASAJE AMADOR, ALEMAN Y UVCS GUAYAQUIL/ AUT. GTO. 3454/ FACTURAS ADJUNTAS / CERT. 1588

40,765.46 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 040,765.46

1790834670001 LA BRETANA COMPANIA LIMITADA LEHOST

30495 LA BRETANA COMPAÑIA LIMITADA LEHOST/PAGO POR REALIZACION DE TALLER "ANALISIS DE LA PROGRAMACION ANUAL DE PLANIFICACION PAP 2015/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3473/FACT 001-001-000051283/CERT 1869

1,575.60 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 01,575.60

1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS

30496 EDIFICIO GUERRERO MORA Y TROS PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICIA NO. 209 SEGUNDOPISO ED GUERRERO MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 AL 14 DE ENERO DEL 2014 SEGUN FCT, 001-001-000001818 CERTF. 1338.

672.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0672.00


30497 448.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0448.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

94 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MUNOZ MOROCHO LUIS MIGUEL/ SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNIONES, TALLERES Y EVENTOS DONDE EL SEÑOR MINISTRO TIENE QUE PARTICIPAR/ SEGUN AUT. GTO. 3436/ FACTURA 0003/ CERT.1204

0660836910001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR

30498 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR / FACT:001-001-1853359, 68, 60, 66, 65 /AUT.GTO.3366 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS YARUQUÍES, LA ESTACIÓN2, PUCARÁ1, TERMINAL TERRESTRE, LA CONDAMINE DE CHIMBORAZO / CERTF.3366 /

1,104.45 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 15/12/20140 2 61,104.45

1707004675001 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL

30499 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL/ FACT. Nº 001-001-230/ ADQUISICION DE PUNTOS DE RED,VOZ ELECTRICO Y OTROS PARA EL EDIFICIO DE MEDICINA LEGAL CRIMINALISTICA PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 3405 / CERT. Nº 1795/

4,765.04 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 04,765.04

1711058915001 CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL

30500 CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL / AUT. GTO. 1365 / FACTURA No. 1702 / ADQUISICION DE TARJETAS PVC EN BLANCO, PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO PARA LA EMISION DE TARJETAS DE IDENTIFICACION INSTITUCIONALES / CERTIFICACION No. 1976 /

49.28 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 049.28


30501 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL PAGO POR LOGISTICA EVENTO MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN FCT. 001-001-000035574 AUTO GAST. 3424 CERTF. 1875

1,008.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 01,008.00


CNT EP

30502 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA No 137-003-000595923 DE 01-12-2014 / PAGO POR SERV. DE DISPOSITIVOS DE 500 GPRS MODERM Y SERV.MENSUAL PARA PATRULLEROS / AUT.GTO.3432 / CERTF.1817 /

28,855.25 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 028,855.25

1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 30503 ECOSONIDO CIA. LTDA./CONTRATACION DE LOGISTICA PRA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA JUNTOS SOMOS POLICIA NACIONAL-EN MI HOGAR Y TRABAJO,/ SEGUN AUT. GTO. 3426/ FACTURA 324/ CERT. 1936

6,203.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 06,203.00

1719119396001 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA

30504 6,290.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 06,290.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

95 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA / FACT. Nº 339 / PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC`S Y CONTROLES INTEGRALES DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS / AUT. GTO. Nº 3387 / CERT. Nº 1884/


CNT EP

30505 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP/PARA POR SERVICIO DE INTERNET SLP PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA QUITO Y DE COTOPAXI Y OTRAS OFICINAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/SEGUN AUTO GASTO N.03456/FACT ADJUNTAS/CERT 1817

22,471.50 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 022,471.50


30506 HOTEL RIO AMAZONAS APARTDUIT PAGO POR COFFE BRAK PARA ASITENTES A REUNIO DE TRABAJO DEL 27 DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN AUTO GAST. 3364 FCT. 001-001-000157234 CERTF. 1204.

262.30 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0262.30

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 30507 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / AUT. GTO. 3461 / FACTURA No. 1193945 1193946 / PAGO DEL SERVICIO DE DIRECTV DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1588 /

151.08 0.00 S 09/12/2014 0 0 0151.08

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 30508 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / AUT. GTO. 3461 / FACTURA No. 1193945 1193946 / PAGO DEL SERVICIO DE DIRECTV DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1588 /

151.08 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0151.08

0502059348001 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO

30509 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO PAGO POR TRASPORTE DE MOBILIARIO DE UPC DE LAS DIFERENTES PROVICNIAS DEL ECUADOR SEGUN AUTO GAST. 3386 FCT. 001-001-0000523 CERTF. 1884.

5,380.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 05,380.00


CNT EP

30510 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO DE SERVICIO INTERNET A JEFATURAS POLITICAS Y OTRAS AUTORIDADES/ SEGUN AUT. GTO. 3398/ CERTIF. 1588

2,176.16 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 02,176.16

0923611404001 RAMOS GUILLEN HECTOR ALFONSO

30511 RAMOS GUILLEN HECTOR ALFONSO /FACTURA No 0582 / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNION DE TRABAJO EN CUARTEL MODELO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT.GTO. 3427 / CERTF.1204 /

201.60 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0201.60

1715815914001 LEMA GRANDE JAIME GEOVANNY

30512 LEMA GRANDE JAIME GEOVANNY / FACT. Nº 001-001-0020/ PAGO POR EQUIPAMIENTO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIOS DE UPCs DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR / AUT. GTO. Nº 3389 / CERT. Nº 1884/

5,860.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 05,860.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

96 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


ESCOPUSA S.A.

30513 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A./PAG POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL MDI.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014/SEGUN CONTRATO CGAJ-2014-003 MEMORANDO NRO. MDI-MDI-DCS-2014-0680- FCT. 001-001-000024765 CERTF. 1505.

96.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 096.00


30514 LEMA GRANDE JAIME GEOVANNYTRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC`S A DIFERENTES PROVINCIAS/ SEGUN AUT. GTO. 3392/ FACTURA 18/ CERT. 1884

4,400.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 04,400.00

1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO

30515 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO PAGO POR REPOSISCION DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS QUE SON OCUPADAS EN EL EDIFICIO SUCRE CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 3480 FCT. 001-001-0000637 CERTF. 1530.

66.96 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 066.96


MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

30516 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE / AUT. GTO. 3470 / FACTURA No. 36148 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC GUAMOTE / CERTIFICACION No. 1818 /

19.65 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 019.65

1792371473001 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA.

LTDA.

30517 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA/PAGO POR ADQUISICION DE CAMARAS DOMO HD PARA LA SEGURIDAD DEL AREA PPL. UNIDAD REQUIRENTE ADMINISTRADOR UVC MANTA. SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #3419 CERT.#1426.FACTURA # 001-01-000426

6,121.92 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 06,121.92


30518 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO/ FACT. Nº 1009/ ADQUISICION DE 18 SELLOS AUTOMATICOS PARA LAS COORDINACIONES DE PLANIFICACION A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTO DE DESCONCENTRACION / AUT. GTO. Nº 3307/ CERT. Nº 1980/

430.92 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0430.92


30519 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO / AUT. GTO. 3385 / FACTURA No. 524 / PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC`S DE LA PROVINCIA DE GUAYAS Y MANABI / CERTIFICACION No. 1884 /

5,720.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 05,720.00


30520 4,750.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 04,750.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

97 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA / AUT. GTO. 3393 / FACTURA No. 337 / PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC`S DE LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y STO. DGO. / CERTIFICACION No. 1884 /


CNT EP

30521 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP/ PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO/SEGUN AUTO GASTO N.03399/FACT 000550462/CERT 1817

190.71 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0190.71


CNT EP

30522 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA No 137-003-000544357 del 01-12-2014 / PAGO POR SRVICIO DE 8 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A AUTORIDADES DEL MIN.INTERIOR DEL 01-11 AL 30-11-2014 / AUT.GTO.3394 / CERTF.1817 /

5,113.30 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 05,113.30

1708350895001 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA

30523 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA / FACT. Nº 2862 / PARA FINANCIAR ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES, SILLAS, ESTACIONES DE TRABAJO, ARCHIVADORES TIPO BIBLIOTECA, SILLAS DE ESPERA,ESCRITORIOS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO Y GERENCIA DE PROYECTO / AUT. GTO. Nº 3344 / CERT. Nº 1913/

5,152.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 05,152.00

1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP PETROECUADOR

30524 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / AUT. GTO. 3314 / FACTURA No. 9609 / PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 955 /

11,793.69 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 011,793.69


30525 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO/FACT 003-001-001002 / PAGO DE CORDONES-CINTAS COLOR AZUL IMPRESOS MINISTERIO DEL INTERIOR SUJETADORES DE CREDENCIAL Y PORTA CREDENCIAL PLASTICO, PARA LAS CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MDI/AUTO GASTO N. 3325/CERT 1941

1,125.00 135.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 61,208.25


CNT EP

30526 1,092.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 01,092.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

98 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONA DE TELECOMUNICACIONE CNT PAGO POR CISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DEL INTERNET INALAMBRICO PARA LOS FUNIONARIOS DE ESTE PORTAFOLIO Y EL VICEMINISTRO SEGUN AUTO GST. 3400 ADJUNTO 2 FACTURAS CERTF. 1817.


30527 LEMA GRANDE JAIME GEOVANNY/PAGO EQUIPAMINETO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO DE UPCs DE LAS DIFERNETES PROVINCIAS/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3390/FACT 001-001-0000019/CERT 1884

5,000.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 05,000.00


30528 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO/FACT 003-001-001002 / PAGO DE CORDONES-CINTAS COLOR AZUL IMPRESOS MINISTERIO DEL INTERIOR SUJETADORES DE CREDENCIAL Y PORTA CREDENCIAL PLASTICO, PARA LAS CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MDI/AUTO GASTO N. 3325/CERT 1941

135.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 0135.00



30529 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / FACT. Nº 6309103/ PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE QUEVEDO / MES DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3471 / CERT. Nº 1819/

374.38 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0374.38


S.A. CONECEL

30530 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. / AUT. GTO. 3462 / FACTURA No. 1691907 / PAGO DEL SERVICIO DE 468 LINEAS DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A LOS JEFES POLITICOS, TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL Y 23 MODEMS INALAMBRICOS / CERTIFICACION No. 1588 /

5,093.92 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 05,093.92


MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES

30531 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES / FACTURA No 001-001-000023583 DE 02-12-2014 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE LAS NAVES-BOLIVAR POR NOVIEMBRE DEL 2014 / AUT.GTO. 3381 / CERTF.1818 /

17.47 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 017.47


INTERAGUA C. LTDA.

30532 2.01 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 02.01

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

99 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA./ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE GUAYAQUIL/ SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3357/FACT 185728 185717 185709/CERT 1818


CNT EP

30533 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE 01 LINEA DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN CONTRATO N. 1904563 FACTURA #137-003-569845 AUTO DE GASTO #3395 CERT.# 1588

87.62 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 087.62

1060029590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL

SUMAK YAKU

30534 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC JORDAN/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3405/FACT 001-001-0087338/CERT 1818

16.20 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 016.20


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

30535 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTRILLADO PORTOVIEJO / FACT.696341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350 Y 696351 / PAGO POR SERVIICO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE MANABI/ AUT. GTO. Nº 3355 / CERT. Nº 1818/

515.00 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 15/12/20140 2 6515.00


30536 INDUSTRIAS MERAC CIA. LTDA. / FACTURA 001-001-923/AUT. GTO. 3352 / PAGOPOR ADQUISICION DE 100 CHALECOS-CAZADORA PARA EL PERSONAL DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DE ESTE MINISTERIO, CERTIFICACION No. 1738 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

3,344.00 401.28 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 63,591.46


30537 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/AUT. GTO. 3407/ FACTURA 13639/ REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO / CERT. 1816

11.94 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 2 211.94


30538 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO/PAGO POR TRANSPORTE DE MOBILIARIO DE UPC´S DE LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA,COTOPAXI Y EL ORO SEGUN CERTIFICACION # 1884 AUTO GASTO #3391 FACTURA #001-001-522

6,150.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 06,150.00


30539 11.03 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 2 211.03

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

100 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/ AUT. GTO. 3407/ FACTURA13640/ CERT. 1821REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO/


30540 CUR DE IVA/INDUSTRIAS MERAC CIA. LTDA. / FACTURA 001-001-923/AUT. GTO. 3352 / PAGOPOR ADQUISICION DE 100 CHALECOS-CAZADORA PARA EL PERSONAL DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DE ESTE MINISTERIO, CERTIFICACION No. 1738 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

401.28 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 0401.28

1160000240001 MUNICIPIO DE LOJA 30541 MUNICIPIO DE LOJA /FACT:001-022-11052, 53, 54, 55 /AUT.GTO. 3418 /CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCS: ESTEBAN GODOY, CELI ROMAN, SAGRARIO, LA BANDA DE LA PROVINCIA DE LOJA / CERTF.1818 /

195.02 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 15/12/20140 2 6195.02


C.A.

30542 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPROPAGO POR SERVICIO DE CINCO BUSES PARA LA MOVILIZACIÓN DESDE LA CIUDAD DE QUITO HACIA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PARA TRASLADAR A CADETES Y ARTISTAS DE LAS BANDAS DE POLICÍA NACIONAL AL EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA GUÍA DE SEGURIDAD SOLIDARIDAD.CERT#1654

4,500.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 04,500.00


30543 INDUSTRAIS MERAC CIA LTDA /FACTURA 001-001-924/AUT.GASTO N.3353/PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 CHOMPAS -CAZADORA PARA EL PERSONAL DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DE ESTE MINISTERIO, CERTF. 1737 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO.

3,999.00 479.88 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 64,294.93


30544 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL / FACTURA No 35512 DE 02-12-2014 /MEMO-0311 / PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA 92 ASISTENTES AL SEMINARIO TALLER "DERECHOS HUMANOS Y DEBIDO PROCESO ENLA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA POLICIAL/ CERTF. 1698 /

1,646.80 197.62 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 01,673.15


30545 200.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

101 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAMINO MURILLO CHRISTIAN /ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL- ASESORIA JURIDICA/ COMISION A GUAYAQUL-GUAYAS/ DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ PROCESO DE SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE POLICIAS PARA EL AÑO 2014/ CERT. 994


30546 CUR DE IVA/INDUSTRAIS MERAC CIA LTDA /FACTURA 001-001-924/AUT.GASTO N.3353/PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 CHOMPAS -CAZADORA PARA EL PERSONAL DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DE ESTE MINISTERIO, CERTF. 1737 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO.

479.88 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 0479.88


30547 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL / MEMO-0311 /FACTURA No 35512 DE 02-12-2014 / PAGO IVA POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA 92 ASISTENTES AL SEMINARIO TALLER "DERECHOS HUMANOS Y DEBIDO PROCESO ENLA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA POLICIAL/ CERTF. 1698 /

197.62 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 0197.62

1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

AMBATO

30548 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO / FACT: 003-001-405866, 405867, 62, 63, 64, 65/AUT.GTO.3402 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE VARIOS 6 UPCS DE TUNGURAHUA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 / CERTF.1818 /

375.97 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 15/12/20140 2 6375.97

1705280269001 IBARRA FALCONI HECTOR EDUARDO

30549 IBARRA FALCONI HECTOR EDUARDO/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION DE LAS UPC`S A NIVEL NACIONAL MALECON, GALO PLAZA Y UNIVERSITARIO/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2423/ CERTIFICACION 1611

99,964.99 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 099,964.99


30550 IBARRA FALCONI HECTOR EDUARDO/ 12% IVA POR INTERVENCION DE LAS UPC`S A DE MALECON, GALO PLAZA Y UNIVERSITARIO A NIVEL NACIONAL/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2423/ CERTIF. 1611

11,995.80 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 011,995.80


30551 80.25 6.03 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 683.67

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

102 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO / FACT. Nº 002-001-0140 /AUT. GTO. Nº 3360/PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA VARIOS TRABAJOS EN EL INGRESO DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL. SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA(MANTENIMIENTO). / CERT. Nº 1908/


30552 CAMINO MURILLO CHRISTIAN /SERV.PUB.APOYO DEL DESPACHO MINISTERIAL- / GUAYAQUL-GUAYAS/ DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ PROCESO DE SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE POLICIAS PARA EL AÑO 2014, CERT. 994

200.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0200.00

1710234087 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA

30553 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA/ ANALISTA DE COMUNICACION- PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INST. UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A IBARRA- RUMICHACA-CARCHI/ DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014 / ENTREGA MATERIAL COMUNICACIONAL/ CERT. 995

200.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0200.00


30554 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO/ ELABORACIÓN DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA EL AREA DE DIRECCION FINANCIERA /SEGÚN AUT. GTO. 3224/ FACTURA 979/ CERT. 1848

20.37 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 020.37

1704567807 FLORES YANEZ MARIANITA DE JESU

30555 FLORES YANEZ MARIANITA DE JESU/ SERVIDOR PUBLICO 5 DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 /FORMAR PARTE DE LA MESA DE GENERO PARA LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA POR LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER/ CERT. 995

200.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0200.00


30556 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO / FACTURA 460 DE 02-12-2014 /AUT.GTO. 3341 /ADQUISICION DE MOUSE Y UN CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL PARA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / CERTF. 1921 /

69.49 8.34 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 674.64

1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO

30557 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO/SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACION PARA EL PFIUCM / SEGUN MEMORANDO MDI-PFIUCM-DP-3689

18,052.47 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 018,052.47


30558 379.82 45.58 N 09/12/2014 11/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 6407.93

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

103 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CADENA ARELLANO EDISON MARCELO / FACTURA No 6320 DE 01-12-2014 / COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA LA INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO EN EL NOROCCIDENTE DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA /AUT.GTO.3280 / CERTF.1863 /

0991295240001 MELACORP S.A. 30559 MELACORP S.A. /FCT. 001-0001-000007679 /PAGO POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAPTOP, INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN DE LAS CAMARAS DE LA TORRE MOVIL DE VIGILANCIA UBICADA EN EL EX PENAL GARCIA MORENO / SEGUNA AUTO GAST. 3297 /CERTF. 1744.

2,373.38 284.81 N 09/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20142 2 82,464.92


CNT EP

30560 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP/ AUTO GASTO N.03456/SERVICIO DE INTERNET SLP PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA QUITO Y DE COTOPAXI Y OTRAS OFICINAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT ADJUNTAS/CERT 1817

19,965.76 2,395.89 N 09/12/2014 11/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 622,361.65


30561 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO / FACTURA No 6320 DE 01-12-2014 / COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA LA INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO EN EL NOROCCIDENTE DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA /AUT.GTO.3280 / CERTF.1863 /

45.58 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 045.58

0991295240001 MELACORP S.A. 30562 MELACORP S.A. /FCT. 001-0001-000007679 /ADQUISICIÓN DE 1 LAPTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN, CONFIGURACIÓN E INSTALACION DE LAS CAMARAS DE LA TORRE MOVIL DE VIGILANCIA UBICADA EN EL EX PENAL GARCIA MORENO / SEGUNA AUTO GAST. 3297 /CERTF. 1744.

284.81 0.00 N 09/12/2014 12/12/201412/12/201412/12/2014 2 0 0284.81

1710234087 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA

30563 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA/ SERV.PUB.5 COMUNICACION- PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INST. UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO/ IBARRA-SAN LORENZO- RUMICHACA-CARCHI/ DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014, ENTREGA MATERIAL COMUNICACIONAL, CERT. 995

200.00 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 6200.00


30564 580.36 69.64 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0589.64

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

104 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL / FACTURA No 35511 DE 02-12-2014 / PARA CONTRATACION DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION PROGRAMADA PARA EL 26-11-2014 EN LAS AULAS DEL IST. DE LA POLICIA NACIONAL /AUT.GTO. 3322 / CERTF. 1935 /

1704567807 FLORES YANEZ MARIANITA DE JESU

30565 FLORES YANEZ MARIANITA DE JESU/ SERVIDOR PUBLICO 5 DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/ GUAYAQUIL/ DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 /FORMAR PARTE DE LA MESA DE GENERO PARA LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA POR LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CERT. 995

200.00 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 6200.00


30566 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO /12% IVA/ FACTURA: 001-001-460 DE 02-12-2014 /AUT.GTO. 3341 /ADQUISICION DE MOUSE Y UN CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL PARA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / CERTF. 1921 /

8.34 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 08.34

1707527857001 RACINES PROANO MARIA DOLORES

30567 RACINES PROANO MARIA DOLORES/ ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BASICO PARA LAS UPC S A NIVEL NACIONAL/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2406/ CERTIFICACION 1705

238,017.85 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0238,017.85


CNT EP

30568 CORPORACION NACIONA DE TELECOMUNICACIONE CNT / FACTURAS # 595298-595309/ PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PARA EL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA Y FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES NOV 2014, CONTRATOS : 2207631-2200463 / AUTO GST. 3400 / CERTF. 1817.

975.00 117.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 61,092.00



69.64 0.00 S 09/12/2014 0 0 069.64


30570 69.64 0.00 S 09/12/2014 0 0 069.64

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

105 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido




69.64 0.00 S 09/12/2014 0 0 069.64



69.64 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 069.64

1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO

30573 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO/FACT.150/AUT.GASTO MEMO 3689/ SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACION EN EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL "HOTEL CARRIO" / SEGUN MEMORANDO MDI-PFIUCM-DP-3689 Y ANEXOS ADJ.

18,052.47 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 617,691.42


S.A.


584.79 70.17 N 09/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 0 2654.40


CNT EP

30575 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP/ AUTO GASTO N.03456/SERVICIO DE INTERNET SLP PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA QUITO Y DE COTOPAXI Y OTRAS OFICINAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT ADJUNTAS/CERT 1817

2,395.89 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 02,395.89


CNT EP

30576 117.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 0117.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

106 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONA DE TELECOMUNICACIONE CNT / FACTURAS # 595298-595309/ PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PARA EL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA Y FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES NOV 2014, CONTRATOS : 2207631-2200463 / AUTO GST. 3400 / CERTF. 1817.


CNT EP

30577 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ADJUNTA 16 FACT./ AUT GAST. 3455 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO FIJO EN EL EDIFICIO SUCRE DONDE EXISTEN OFICINA DEL MINISTERIO CORREPSONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 /CERTF 1588.

359.41 43.13 N 09/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 6402.54


PUBLICAS

30578 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS / AUT. GTO. 3317 / FACTURA No. 249953 / SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO/ DICIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 872 /

562.50 67.50 N 09/12/2014 11/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 15/12/20140 0 6630.00


30579 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO / FACT. Nº 002-001-0140 /PAGO IVA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA VARIOS TRABAJOS EN EL INGRESO DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL. SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA(MANTENIMIENTO). /AUT. GTO. Nº 3360/ CERT. Nº 1908/

6.03 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 06.03


CNT EP

30580 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ 9 FACTURAS /PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS PERTENECIENTES AL MDI.QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO ORIENT SEGUNDO,TERCER,CUARTO,QUINTO PISO, MES DE NOV 2014 / AUTO.DE GASTO #3453 / CERT.#1588

807.17 96.86 N 09/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 6904.03


PUBLICAS

30581 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS / AUT. GTO. 3317 / FACTURA No. 249953 / SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO/ DICIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 872 /

67.50 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 067.50


30582 28,562.14 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 028,562.14

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

107 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RACINES PROANO MARIA DOLORES/ 12% IVA POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BASICO PARA LAS UPC S A NIVEL NACIONAL/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2406/ CERT. 1705


30583 MUNOZ MOROCHO LUIS MIGUEL/ SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNIONES, TALLERES Y EVENTOS DESARROLLADAS CON EL SR. MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ SEGUN AUT. GTO. 3436/ FACTURA 0003/ CERT.1204

400.00 48.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 6406.40


CNT EP

30584 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO DE SERVICIO INTERNET A JEFATURAS POLITICAS Y OTRAS AUTORIDADES/ FACT.596593 / SEGUN AUT. GTO. 3398/ CERTIF. 1588

1,943.00 233.16 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 62,176.16


PUBLICAS

30585 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/FACT. 39782/AUTO.DE GASTO #3316 /SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / DICIEMBRE 2014 (10) YAKU Y (43)SAN BLAS /CERT.#1993

1,892.85 227.15 N 09/12/2014 11/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 15/12/20140 0 62,120.00


CNT EP

30586 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO DE SERVICIO INTERNET A JEFATURAS POLITICAS Y OTRAS AUTORIDADES/ FACT.596593 / SEGUN AUT. GTO. 3398/ CERTIF. 1588

233.16 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 0233.16

1791945824001 WIRELESSOFT CIA. LTDA. 30587 IVA DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA DAIS (LOJA, CARCHI, NAPO, ORELLANA , ASTAZA, VOLIVAR, CAÑAR MORONA SANTIAGO, ZAMORA CHINCHIPE, GALAPAGOS) DEL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIASNTE MEJORA EN LA GESTION Y USO DE LA INFORMACION

(27,642.86) 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0(27,642.86)


30588 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO/FACT. 001-001-0000523/AUTO GAST. 3386 / PAGO POR TRASPORTE DE MOBILIARIO DE LAS UPC´S NAPO , CUENCA, CARCHI, COTOPAXI DEL ECUADOR /CERTF. 1884.

5,380.00 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 65,326.20

1791772229001 TECNOPLUS CIA. LTDA. 30589 223,740.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 0223,740.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

108 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TECNOPLUS CIA. LTDA.ADQUSICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA DAIS (LOJA, CARCHI, NAPO, ORELLANA , ASTAZA, VOLIVAR, CAÑAR MORONA SANTIAGO, ZAMORA CHINCHIPE, GALAPAGOS) PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA BID/ SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-CPSC-075/ CERT. 1676


30590 CORONEL OLIVO AUT.GTO.033KARLA GERALDINE / FACTURA No 2311 DE 04-12-2014 /AUTO.GTO.3347/PAGO ADQUISICION DE UNA COMPUTADOR PARA LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA PACTO/ / CERTF.1982 /

1,005.51 120.66 N 09/12/2014 11/12/201409/12/201409/12/2014 17/12/2014 18/12/20140 6 81,079.91


MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES

30591 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES / FACTURA No 001-001-000023583 DE 02-12-2014 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE LAS NAVES-BOLIVAR POR NOVIEMBRE DEL 2014 / AUT.GTO. 3381 / CERTF.1818 /

17.47 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 2 217.47


30592 MUNOZ MOROCHO LUIS MIGUEL/ SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNIONES, TALLERES Y EVENTOS DONDE EL SEÑOR MINISTRO TIENE QUE PARTICIPAR/ SEGUN AUT. GTO. 3436/ FACTURA 0003/ CERT.1204

48.00 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 048.00

1791772229001 TECNOPLUS CIA. LTDA. 30593 TECNOPLUS CIA. LTDA./12% IVA POR ADQUSICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA DAIS (LOJA, CARCHI, NAPO, ORELLANA , ASTAZA, VOLIVAR, CAÑAR MORONA SANTIAGO, ZAMORA CHINCHIPE, GALAPAGOS) DEL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: BID/ MEMO MDI-VSI-GPSC-75/ CERT. 1675

26,848.80 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/2014 0 0 026,848.80


PUBLICAS

30594 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/FACT. 39782/AUTO.DE GASTO #3316 /SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / DICIEMBRE 2014 (10) YAKU Y (43)SAN BLAS /CERT.#1993

227.15 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 0227.15


30595 120.66 0.00 N 09/12/2014 09/12/201409/12/201409/12/2014 0 0 0120.66

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

109 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORONEL OLIVO AUT.GTO.033KARLA GERALDINE / FACTURA No 2311 DE 04-12-2014 /AUTO.GTO.3347/PAGO IVA ADQUISICION DE UNA COMPUTADOR PARA LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA PACTO/ / CERTF.1982 /


MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

30596 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE / AUT. GTO. 3470 / FACTURA No. 36148 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC GUAMOTE / CERTIFICACION No. 1818 /

19.65 0.00 N 09/12/2014 10/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 2 219.65


CNT EP

30597 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACT. Nº 596402/ / AUT. GTO. Nº 3396 / SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / CERT. Nº 1588/

1,310.00 157.20 N 09/12/2014 11/12/201409/12/201409/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 61,467.20


30598 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/TRABAJO DE PINTURA, MANTENIMIENTO, REPOTENCIACION Y EQUIPAMIENTO PARA UPC GUALLABAMBA / SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2409/ CERTIFICACION 1606

27,558.32 0.00 N 09/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 027,558.32


30599 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA / FACT. Nº 001-001-339 /AUT. GTO. Nº 3387 / PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC`S ESMERALDAS, LOJA Y BOLIVAR Y CONTROLES INTEGRALES / CERT. Nº 1884/

6,290.00 0.00 N 09/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 66,227.10


CNT EP


647.71 77.73 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 6725.44


CNT EP

30601 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ 9 FACTURAS /PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS PERTENECIENTES AL MDI.QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO ORIENT SEGUNDO,TERCER,CUARTO,QUINTO PISO, MES DE NOV 2014 / AUTO.DE GASTO #3453 / CERT.#1588

96.86 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 096.86


CNT EP

30602 36,397.73 4,367.73 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 040,765.46

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

110 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA INTERNET DEL CUAC CARAPUNGO, EDIFICIO PASAJE AMADOR, ALEMAN, SUCRE Y UVCS GUAYAQUIL, BID, POTOSI Y PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014/ AUT. GTO. 3454/ FACTURAS ADJUNTAS / CERT. 1588


30603 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA/PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC`S EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA,CAÑAR Y SANTA ELENA/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #3388 FACTURA #001-001-338,CERT.#1884

6,450.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 06,450.00


TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA

ETAPA EP

30604 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP/PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC`S CUENCA/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N. 3425/FACTURAS ADJUNTAS/CERT 1820

103.14 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0103.14


CNT EP

30605 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACT. Nº 596402/ AUT. GTO. Nº 3396 / SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / CERT. Nº 1588/

157.20 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 0157.20


30606 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO /FACTURA No. 524 / AUT. GTO. 3385 / PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC`S DE LA PROVINCIA DE GUAYAS Y MANABI / CERTIFICACION No. 1884 /

5,720.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 65,662.80


30607 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/PAGO POR CONTRATO DE EMERGENCIA PARA TRABAJOS PERTINENTES DE PINTURA,MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACION DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA CAROLINA SEGUN MEMORANDO N.MDI-CGAF-DA-2411-2014/CERT.#1628

16,984.92 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 016,984.92

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 30608 397,729.28 0.00 N 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0397,729.28

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

111 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ROCAFUERTE SEGUROS S.A. / FACTURA Nº 002-008-498/ EXTENSION DE LA VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE MULTIRIEGOS Y RIESGOS ESPECIALES. SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA /AUT. GTO. Nº 3482 / CERT. Nº 2040/

1703517779001 NORONA MORALES LUIS JARVI

30609 NOROÑA MORALES LUIS JARVI/PAGO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA UBICADO EN LA AV 10 AGOSTO/SEGUN AUTO GASTO N.3478/FACT002-001-000000200/CERT 1529

9.28 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 09.28


30610 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS / FACTURA No 028 DE 08-12-2014 / AUT.GTO.3413 /REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UPC EL QUINCHE / CERTF.1985 /

6,800.00 816.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 66,908.80


30611 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS / FACTURA No 028 DE 08-12-2014 / AUT.GTO.3413 / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UPC EL QUINCHE / CERTF.1985 /

6,800.00 0.00 S 10/12/2014 0 0 06,664.00


CNT EP

30612 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA No 137-003-000595923 y 137-003-597103/ PAGO POR ADQ. DE 500 DISPOSITIVOS GPRS MODERM Y SERVICIO MENSUAL PARA PATRULLEROS / AUT.GTO.3432 / CERTF.1817 /

25,755.00 3,090.60 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 628,845.60


30613 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS / FACTURA No 028 DE 08-12-2014 / AUT.GTO.3413 / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UPC EL QUINCHE / CERTF.1985 /

816.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 0816.00


30614 SALTOS CARRERA MARIA DE LOS ANGELES / FACT. Nº 1306 / PAGO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PAR EL EQUIPAMIENTO BASICO PARA LAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LOS ESTEROS(GUAYAQUIL), QUEVEDO Y AMBATO. / MEMO. Nº MDICGAF-DA-2413-2014/ CERT. Nº 1609/

55,576.64 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 055,576.64


CNT EP

30615 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/IVA- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA INTERNET DEL CUAC CARAPUNGO, EDIFICIO PASAJE AMADOR, ALEMAN Y UVCS GUAYAQUI, BID, POTOSI Y PLANTA CENTRAL DEL MES NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. 3454/ FACTURAS ADJUNTAS / CERT. 1588

4,367.73 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 04,367.73


30616 236.50 25.80 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 6258.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

112 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACTURA 001-001-157234/AUT.GASTO N.3364/ PAGO POR COFFE BRAK PARA ASITENTES A REUNIO DE TRABAJO DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 , CERTIF.PRESUP. 1204 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO .


SUMAK YAKU

30617 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU/FACT 001-001-0087338/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3405/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC JORDAN, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE/CERT 1818

16.20 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 2 216.20


30618 IBARRA FALCONI HECTOR EDUARDO/PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA PARA INTERVENCION EN REMODELACION DE TRES UPC PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL MALECON, GALO PLAZA Y UNIVERSITARIO/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2423/ FACT. 517/CERTIFICACION 1611/

99,964.99 11,995.80 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 0101,564.43


S.A. CONECEL


4,548.14 545.78 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 65,002.96


30620 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO / AUT. GTO. 3492 / FACTURA No. 462 / ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA / CERTIFICACION No. 1894

3,094.00 371.28 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 17/12/2014 18/12/20140 6 83,322.96


CNT EP

30621 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /PAGO DEL 12% IVA/ FACTURA No 137-003-000595923 DE 01-12-2014 / PAGO POR SERV. DE DISPOSITIVOS DE 500 GPRS MODERM Y SERV.MENSUAL PARA PATRULLEROS / AUT.GTO.3432 / CERTF.1817 /

3,090.60 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 03,090.60


CNT EP

30622 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA/ADJUNTA 16 FACT./ AUT GAST. 3455 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO FIJO EN EL EDIFICIO SUCRE DONDE EXISTEN OFICINA DEL MINISTERIO CORREPSONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 /CERTF 1588.

43.13 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 043.13

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

113 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


30623 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL/ FACT. Nº 001-001-230/AUT. GTO. Nº 3405 / ADQUISICION DE PUNTOS DE RED,VOZ ELECTRICO Y OTROS PARA EL EDIFICIO DE MEDICINA LEGAL CRIMINALISTICA PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO / CERT. Nº 1795/

4,254.50 510.54 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 64,322.57

1700545476001 JIMENEZ JIMENEZ LUIS FELIPE

30624 JIMENEZ JIMENEZ LUIS FELIPE/ INTERVENCION DE LAS UPC`S A NIVEL NACIONAL: ISALA PIEDAD/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2345/ CERTIFICACION 1611

66,142.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 066,142.00


30625 IBARRA FALCONI HECTOR EDUARDO/ 12% IVA POR INTERVENCION DE LAS UPC`S A DE MALECON, GALO PLAZA Y UNIVERSITARIO A NIVEL NACIONAL/ FACT. 517/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2423/ CERTIF. 1611

11,995.80 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 011,995.80


30626 CUR DE IVA/HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACTURA 001-001-157234/AUT.GASTO N.3364/ PAGO POR COFFE BRAK PARA ASITENTES A REUNIO DE TRABAJO DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 , CERTIF.PRESUP. 1204 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO .

25.80 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 025.80


30627 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO / AUT. GTO. 3492 / FACTURA No. 462 / IVA `POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA / CERTIFICACION No. 1894 /

371.28 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 0371.28


30628 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL/ FACT. Nº 001-001-230/AUT. GTO. Nº 3405 / ADQUISICION DE PUNTOS DE RED,VOZ ELECTRICO Y OTROS PARA EL EDIFICIO DE MEDICINA LEGAL CRIMINALISTICA PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO / CERT. Nº 1795/

510.54 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 0510.54


30629 LEMA GRANDE JAIME GEOVANNY / FACT. Nº 001-001-0020/ AUT. GTO. Nº 3389 /PAGO POR EQUIPAMIENTO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIOS DE UPCs DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR / CERT. Nº 1884/

5,860.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 65,801.40


30630 600.00 72.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 6573.60

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

114 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS /FCT, 001-001-000001818 / AUT. 3475/ARRIENDO DE LA OFICIA NO. 209 SEGUNDOPISO ED GUERRERO MORA /CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE DEL 2014 AL 14 DE ENERO DEL 2015/CERTF. 1338.

1791772229001 TECNOPLUS CIA. LTDA. 30631 TECNOPLUS CIA. LTDA./ADQUSICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS ELECTRONICOS PARA DEPARTAMENTOS ANALISIS DE INFORMACION (LOJA, CARCHI, NAPO, ORELLANA, PASTAZA, BOLIVAR, CAÑAR MORONA SANTIAGO, ZAMORA CHINCHIPE, GALAPAGOS) PROG. DE SEGURIDAD CIUDADANA BID/ FACT.7286/MEMORANDO MDI-VSI-CPSC-075/ CERT. 1676/

223,740.00 26,848.80 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 2 2240,296.76


30632 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS /FCT, 001-001-000001818 / AUT. 3475/ARRIENDO DE LA OFICIA NO. 209 SEGUNDOPISO ED GUERRERO MORA /CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE DEL 2014 AL 14 DE ENERO DEL 2015/CERTF. 1338.

72.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 072.00


CNT EP

30633 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / VARIAS FACTURAS / AUT. GTO. Nº 3457 // PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ MES DE NOVIEMBRE 2014/ CERT. Nº 1588/

274.46 32.90 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 6307.36


30634 LA BRETANA COMPAÑIA LIMITADA LEHOST/FACT 001-001-000051283/AUTORIZACION DE GASTO N.3473/PAGO POR REALIZACION DE TALLER "ANALISIS DE LA PROGRAMACION ANUAL DE PLANIFICACION PAP 2015/CERT 1869

1,406.79 168.81 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 61,429.29


30635 LA BRETANA COMPAÑIA LIMITADA LEHOST/PAGO DEL 12% IVA/ POR REALIZACION DE TALLER "ANALISIS DE LA PROGRAMACION ANUAL DE PLANIFICACION PAP 2015/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3473/FACT 001-001-000051283/CERT 1869

168.81 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 0168.81


CNT EP

30636 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP/FACT 000550462/AUTO GASTO N.03399 PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO//CERT 1817

170.28 20.43 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 6190.71


30637 4,750.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 64,702.50

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

115 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA / FACTURA No. 001-001-337 /AUT. GTO. 3393 / PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC`S DE LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y STO. DGO. / CERTIFICACION No. 1884 /

1791772229001 TECNOPLUS CIA. LTDA. 30638 TECNOPLUS CIA. LTDA./12% IVA POR ADQUSICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA DAIS (LOJA, CARCHI, NAPO, ORELLANA , ASTAZA, VOLIVAR, CAÑAR MORONA SANTIAGO, ZAMORA CHINCHIPE, GALAPAGOS) DEL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: BID/ MEMO MDI-VSI-GPSC-75/FACT.7286/ CERT. 1675

26,848.80 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 026,848.80


S.A. CONECEL


545.78 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 0545.78


S.A.

30640 ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IVA PAGADO DE SEGUROS DE VEHICULOS (ALIANZA)POLIZA N 08D-1110614/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N. 3481/FACT 25818 25819 25820 25821/CERT 1940

70.17 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 070.17


BRISACAR S.A.


35,799.42 0.00 S 10/12/2014 0 0 035,799.42


LTDA.

30642 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA/FACTURA 001-001-426/AUT.GASTO 3419/PAGO POR ADQUISICION DE CAMARAS DOMO HD PARA LA SEGURIDAD DEL AREA PPL. UNIDAD REQUIRENTE ADMINISTRADOR UVC MANTA, CERT.#1426 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

5,466.00 655.92 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 05,870.48


30643 841.46 100.98 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 6854.92

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

116 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MEJIA BETANCUR JAMES JEISSON/FACT 001-001-000000013/AUTORIZACION DE GASTO N.3430/PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE MIGRACION/CERT 1986


CNT EP


238.03 28.54 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 6266.57


30645 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A./ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2429/ CERTIF. 1837

206,264.52 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0206,264.52


LTDA.

30646 CUR DE IVA/ VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA/FACTURA 001-001-426/AUT.GASTO 3419/PAGO POR ADQUISICION DE CAMARAS DOMO HD PARA LA SEGURIDAD DEL AREA PPL. UNIDAD REQUIRENTE ADMINISTRADOR UVC MANTA, CERT.#1426 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

655.92 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 0655.92


30647 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/FACTURAS Nº 001-001-714 Y 715/MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2409-2014/PAGO DEL 100%/ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE PINTURA, MANTENIMIENTO, REPOTENCIACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA UPC DE GUAYLLABAMBA / CERTIFICACION 1606

24,605.64 0.00 S 10/12/2014 0 0 024,113.53


30648 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/12% IVA/FACTURAS Nº 001-001-714 Y 715/MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2409-2014/PAGO DEL 100%/ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE PINTURA, MANTENIMIENTO, REPOTENCIACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA UPC DE GUAYLLABAMBA

2,952.68 0.00 S 10/12/2014 0 0 02,952.68


30649 100.98 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 0100.98

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

117 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MEJIA BETANCUR JAMES JEISSON/12% IVA/FACT 001-001-000000013/AUTORIZACION DE GASTO N.3430/PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE MIGRACION/CERT 1986


CNT EP


2,871.66 0.00 S 10/12/2014 0 0 02,871.66


CNT EP


1,358.83 163.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 61,521.83


BRISACAR S.A.


35,799.42 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 035,441.43


30653 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A./ AMOBLAMIENTO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES DE VIVIENDA FISCAL DE DAULE Y LOJA/ SEGUN MEMO MDI-MDI-CGA-DA-2368/ CERT. 1843

160,079.56 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0160,079.56



30654 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / AUT. GTO. 3314 / FACTURA No. 9609 / PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 955 /

10,530.08 1,263.61 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 2 611,793.69



30655 1,263.61 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 01,263.61

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

118 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / AUT. GTO. 3314 / FACTURA No. 9609 / PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 955 /


30656 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A./12% IVA POR AMOBLAMIENTO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES DE VIVIENDA FISCAL DE DAULE Y LOJA/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2368/ CERT. 1843

19,209.55 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 019,209.55


30657 [P:09 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 . SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO. SR. SOTOMAYOR MIRANDA DIEGO RAUL

1,090.93 0.00 N 10/12/2014 12/12/201410/12/201410/12/2014 15/12/2014 16/12/20140 2 61,090.93


30658 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL/FACT. 001-001-000035574 / AUTO GAST. 3424 /PAGO POR LOGISTICA EVENTO SOCIALIZACIÓN DE IMAGEN DE LA POLICIA NACIONAL CON JOVENES/ CERTF. 1875

900.00 108.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 6932.40


30659 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE/ ANALISTA 3 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION A CUENA-LOJA-MACHALA-GUAYAQUIL/ DEL 5 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS/ CERTIF.994

560.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0560.00

0502829336 MALDONADO BALSECA CRISTIAN ALBERTO

30660 MALDONADO BALSECA CRISTIAN ALBERTO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / COMISION A TUNGURAHUA-BOLIVAR-CAÑAR/ DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014/ TRASLASDAR A FUNCIONARIOS PARA SOCIALIZACION DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD/ CERTIF.994

395.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0395.00


S.A. CONECEL

30661 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. /SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADA POR EL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR, VICEMINISTRO Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL/ AUT. GTO. 3463/ FACT 11822925/ CERT. 11

1,306.65 156.80 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 61,437.32


30662 108.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 0108.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

119 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL/12% IVA/FACT. 001-001-000035574 / AUTO GAST. 3424 /PAGO POR LOGISTICA EVENTO SOCIALIZACIÓN DE IMAGEN DE LA POLICIA NACIONAL CON JOVENES/ CERTF. 1875


30663 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL / FACTURA No 35512 DE 02-12-2014 /MEMO-0311 / PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA 92 ASISTENTES AL SEMINARIO TALLER "DERECHOS HUMANOS Y DEBIDO PROCESO ENLA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA POLICIAL/ CERTF. 1698 /

(1,646.80) (197.62) N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0(1,673.15)


S.A. CONECEL

30664 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. /SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADA POR LOS JEFES Y TENIENTE POLITICAS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL/ AUT. GTO. 3463/ FACT 11822925/ CERT. 11

156.80 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 0156.80


30665 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL / MEMO-0311 /FACTURA No 35512 DE 02-12-2014 / PAGO IVA POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA 92 ASISTENTES AL SEMINARIO TALLER "DERECHOS HUMANOS Y DEBIDO PROCESO ENLA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA POLICIAL/ CERTF. 1698 /

(197.62) 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 0(197.62)


CNT EP


28.54 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 028.54


30667 NEWCOMPUTER CIA. LTDA./MEMO MDI-VSI-GPSC-0077-M/FACT. 260/CONTRATO 008-PSC-MID-BID-2014 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS (TABLETS) PARA EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE LA DINASED; PROYECTO SEGURIDAD CIUDADANA (BID)/CERT. 1673

99,996.00 11,999.52 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 0 2107,395.70


30668 [P:12 T:DT A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DECIMO TERCERO AÑO 2014 PERIOD DE PAGO ENERO - DICIEMBRE 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO PROVINCIA DE PICHINCHA

1,354,570.97 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 11/12/2014 11/12/20140 0 01,350,122.09

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

120 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


30669 NEWCOMPUTER CIA. LTDA./MEMO MDI-VSI-GPSC-0077-M/FACT. 260/CONTRATO 008-PSC-MID-BID-2014 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS (TABLETS) PARA EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE LA DINASED; PROYECTO SEGURIDAD CIUDADANA (BID)/CERT. 1673

11,999.52 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 011,999.52

0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO

30670 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO "SERVI PRONTO LIMPIO/ AUT. GTO. 3345 / FACTURA No. 262 / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC ZONA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1205 /

184,561.44 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0184,561.44


30671 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO "SERVI PRONTO LIMPIO/ AUT. GTO. / FACTURA No. / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC ZONA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1205 /

184,561.44 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0184,561.44


CNT EP

30672 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP/FACT 000550462/AUTO GASTO N.03399 PAGO IVA POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO//CERT 1817

20.43 0.00 S 10/12/2014 0 0 020.43

0190341607001 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.

30673 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. / AUT. GTO. / FACTURA / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC DE LA ZONA SUR, CORRESPODIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1206 /

329,499.52 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0329,499.52


30674 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO/PAGO POR TRANSPORTE DE MOBILIARIO DE UPC´S EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA,COTOPAXI Y EL ORO / FACTURA #001-001-522 / SEGUN CERTIFICACION # 1884 / AUTO GASTO #3391

6,150.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 66,088.50


CNT EP

30675 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP/FACT 000550462/AUTO GASTO N.03399 PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO//CERT 1817

20.43 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 020.43


CNT EP

30676 353.57 42.39 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 6395.96

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

121 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / VARIAS FACTURAS /AUT. GTO. Nº 3457 / PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ MES DE NOVIEMBRE 2014/ CERT. Nº 1588/


30677 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO/ ANALISTA 3 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION A CUENA-LOJA-MACHALA-GUAYAQUIL/ DEL 5 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS/ CERTIF.994

560.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0560.00


30678 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE/ ANALISTA 3 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION A CUENA-LOJA-MACHALA-GUAYAQUIL/ DEL 5 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS/ CERTIF.994

(560.00) 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0(560.00)



IBARRA EMAPA I

30679 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGU APOTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA/ 2513956,2513953,2513957,2513955/ FACTURAS /AUTO GAST. 3423/PAGO POR SSERVICIO DE AGUA POTABLE UPC DE IBARRA / AUTO GAST. 3423 ADJUNTO 4 /CERTF. 1818

480.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 15/12/20140 0 4480.00


CNT EP

30680 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / VARIAS FACTURAS / AUT. GTO. Nº 3457 / PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ MES DE NOVIEMBRE 2014 / CERT. Nº 1588/

32.90 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 032.90


CNT EP

30681 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / VARIAS FACTURAS /IVA- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ MES DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3457 / CERT. Nº 1588/

163.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 0163.00




ETAPA EP

30682 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP/PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC`S CUENCA/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N. 3425/FACTURAS ADJUNTAS/CERT 1820

93.37 9.77 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 6103.14


30683 200.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

122 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALVARO BAZURTO GUSTAVO ADOLFO/ SP5/ LAGO AGRIO/ 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ VERIFICACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA/ SOL. 10/11/2014 CERTF. 994.

1715020093 MOLINA PROANO MARCELA VERONICA

30684 MOLINA PROAÑO MARCEL VERONICA/ SP7/ TABABELA/ 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014/REVISION DE INFORMES DE GESTION/ SOL. 10/11/2014 CERTF. 994.

56.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 056.00



(20.37) 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 0(20.37)


30686 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO/SEGURIDAD/ GUAYAQUIL/ 16 DE OCTUBRE DEL 2014/ SEGURIDAD INMEDIATA A LA DRA. CARINA / SOL. 15/10/2014/ CERTF. 995.

40.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 040.00


30687 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO/ ELABORACIÓN DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR VARIAS AEREAS / SEGÚN AUT. GTO. 3224/ FACTURA 003-001-000979/ CERT. 1848

(169.75) (20.37) N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0(182.31)


30688 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO/ SEGURIDAD/ MANTA/ 24 DE OCTUBRE DEL 2014/ SEGRUIDAD INMEDIATA A LA DRA. CARINA ARGUELLO/ SOL 23/10/2014 CERTF. 995

40.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 040.00


30689 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO/ ELABORACIÓN DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / FACTURA 979 / SEGÚN AUT. GTO. 3224/ CERT. 1848

169.75 20.37 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 6172.46

1717933566 ANDRADE CAHUENAS BRYAM STEVAN

30690 ANDRADE CAHUEÑAS / SP3/ IBARRA/ 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ SE REALIZO UNA VISITA TECNICA A 20 UPC / SOL. 14/11/2014 CERTF. 994.

200.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0200.00

1703681567 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO

30691 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO/ SP7/MANTA /24 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ REVISION DE LOS LISTADOS DE BIENES PRA LA BAJA / SOL. 18/1/2014 CERTF. 994.

40.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 040.00


30692 LEMA GRANDE JAIME GEOVANNY/PAGO EQUIPAMINETO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO DE UPCs DE LAS DIFERNETES PROVINCIAS/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3390/FACT 001-001-0000019/CERT 1884

5,000.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 64,950.00

0.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

123 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



20.37 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 020.37




ETAPA EP

30694 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP / FACTURA 001-003-005378755 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC CRUCE DEL CARMEN EN AZUAY / AUT.GTO.3422 / CERTF.1818 /

20.86 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 020.86



30695 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / FACT. Nº 6309103/ PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE QUEVEDO / MES DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3471 / CERT. Nº 1819/

374.38 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 15/12/20140 0 4374.38

1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL

30696 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO/ CONDUCTOR/ COCA/ 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ OPERATIVO DE CONTROL A CENTRO DE TOLERANCA/ SOL 18/11/2014 CERTF. 955.

200.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0200.00


30697 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A./ FACTURA 002-001-4933/AUT.PAGO EN MEMORANDO N.MDI-CGAF-DA-2368-2014 DE FECHA 5-12-2014/ PAGO POR CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION PARA EL AMUEBLAMIENTO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES DE VIVIENDA FISCAL DE DAULE Y LOJA, CERT. 1843

160,079.56 19,209.55 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 0177,621.52



(69.64) 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 0(69.64)

1724877426 HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA

30699 HIDALGO GUZMAN STEFANY/ SP1/ GUAUAQUIL / 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014/ COORDINACION DE LOGISTICA DE ENTREGA DE PATRULLEROS Y LANZAMIENTO DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA/ SOL. 28/10/2014 CERTF. 994.

200.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0200.00


CNT EP

30700 42.39 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 042.39

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

124 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /12% IVA/ VARIAS FACTURAS /AUT. GTO. Nº 3457 / PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ MES DE NOVIEMBRE 2014/ CERT. Nº 1588/

1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT

30701 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / CHIMBORAZO / DL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ MOVILIZAR A FUNCIONARIA A LA FISCALIA A AUDIENCIAS /SOL. 05-09-2014/ CERT. Nº 994/

46.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 046.00



(580.36) (69.64) N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0(589.64)

2100233960 VANEGAS ALTAMIRANO ADRIANA CRISTINA

30703 VANEGAS ALTAMIRANO ADRIANA CRISTINA / SPA4 CONTROL DE BIENES Y BODEGA / IBARRA / DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014/ VISITA DE VERIFICACION PARA REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS SEGUN CONTRATO " ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PAR 50 UPCs /SOL. 07-11-2014/ CERT. Nº 994/

280.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0280.00



580.36 69.64 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0650.00


CNT EP

30705 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA No 137-003-000544357 del 01-12-2014 / PAGO POR SRVICIO DE 8 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A AUTORIDADES DEL MIN.INTERIOR DEL 01-11 AL 30-11-2014 / AUT.GTO.3394 / CERTF.1817 /

4,565.45 547.85 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 65,113.30


30706 HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA/ SP1/ CUENCA/05 AL 08 AL NOVIEMBRE DEL 2014/ COORDINACION DE LOGISTICA DEL LANZAMIENTO DE SEGURIDAD/ SOL. 04/11/2014 CERTF. 994.

280.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0280.00

0302142948 BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE

30707 40.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

125 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE / SP7 UNIDAD DE DESCONCENTRACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA / QUITO / DEL 3 DE OCTUBRE DE 2014/ REUNION PARA TRATAR SOBRE ASUNTOS VARIOS TEMAS PENDIENTES COMO ACTIVO FIJOS, VIVIENDA FISCAL, CONVENIO DE LAS UPCs , TEMAS CONTABLES EODs/SOL.30-09-2014/ CERT. Nº 994/


30708 RAMOS BONILLA DANIEL OMAR / FACTURA No 1379 / SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DEL 23 DE NOV AL 23 DE DICIEMBRE 2014 / AUT.GTO.3429 / CERTF.1911 /

25,166.67 3,020.00 N 10/12/2014 16/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 025,569.34


30709 CUR DE IVA/INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A./ FACTURA 002-001-4933/AUT.PAGO EN MEMORANDO N.MDI-CGAF-DA-2368-2014 DE FECHA 5-12-2014/ PAGO POR CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION PARA EL AMUEBLAMIENTO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES DE VIVIENDA FISCAL DE DAULE Y LOJA, CERT. 1843

19,209.55 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 019,209.55



69.64 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 069.64

1705138863 CAMPANA LUCERO SANTIAGO

30711 CAMPANA LUCERO SANTIAGO / SP 6-DIRECCION AUDITORIA INTERNA /GUARANDA-BOLIVAR / DEL 10 AL 14 NOVIEMBRE 2014 / DETERMINAR LA PROPIEDAD,AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE ARMAMENTO PERTRECHOS Y ACT. FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO,DETERMINAR EL ADECUADO USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ARMAMENTO/ CER 994

360.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0360.00


CNT EP

30712 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA No 137-003-000544357 del 01-12-2014 / PAGO IVA POR SRVICIO DE 8 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A AUTORIDADES DEL MIN.INTERIOR DEL 01-11 AL 30-11-2014 / AUT.GTO.3394 / CERTF.1817 /

547.85 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 0547.85

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

126 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


30713 CAMPAÑA LUCERO IRVIN SANTIAGO/ SP 6-DIRECCION AUDITORIA INTERNA /LATACUNGA / DEL 17 AL 21 NOVIEMBRE 2014 / DETERMINAR LA PROPIEDAD,AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE ARMAMENTO PERTRECHOS Y ACT. FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO,DETERMINAR EL ADECUADO USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ARMAMENTO/ CER 994

360.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0360.00


30714 RAMOS BONILLA DANIEL OMAR / FACTURA No 1379 DE 08-12-2014 / SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTEN. DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DEL 23 DE NOV AL 23 DE DICIEMBRE.2014 / AUT.GTO.3429 / CERTF.1911 /

3,020.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 03,020.00


30715 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA/ FACTURA #001-001-338,/AUTORIZACION DE GASTO #3388 /SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC`S EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA,CAÑAR Y SANTA ELENA/,CERT.#1884

6,450.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 66,385.50

1711879161 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATR

30716 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATRIZ/ SP 2-DIRECCION AUDITORIA INTERNA /LATACUNGA / DEL 18 AL 21 NOVIEMBRE 2014 / DETERMINAR LA PROPIEDAD,AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE ARMAMENTO PERTRECHOS Y ACT. FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO,DETERMINAR EL ADECUADO USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ARMAMENTO/ CER 994

280.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0280.00

1710637206 NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO

30717 NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO / SP5 DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 1º AL 3 DE DICIEMBRE DE 2014/ENTREGA DE NUEVOS PATRULLEROS PARA LA POLICIA NACIONAL E INAUGURACION DE UPCs/SOL. 05-12-2014/ CERT. Nº 994/

160.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0160.00

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 30718 PUBLIGESTION CIA. LTDA. /FACTURA 001-001-1459/AUT.GASTO EN MEMORANDO No. MDI-DCS-2014-0662-MEMO DE FECHA 28-11-2014/ PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO Y PULBLICACION DE UNA PAGINA DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2014,CERTIFICACION No. 259 Y MAS DCTOS DE RESPALDO ADJ.

1,701.00 204.12 N 10/12/2014 15/12/201410/12/201410/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 61,745.23

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

127 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


30719 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / ADJUNTO VARIAS FACTURAS /AUT. GTO. Nº 3350/ CERT. Nº 1819/ PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA UPCs D.M.Q. / MES DE OCTUBRE Y PARTE DE NOVIEMBRE 2014/

676.24 0.00 N 10/12/2014 12/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 4 6676.24

1001042447 SALGADO POZO LUIS ALEJANDRO

30720 SALGADO POZO LUIS ALEJANDRO/ AUDITOR 2-DIRECCION AUDITORIA INTERNA /LATACUNGA / DEL 17 AL 21 NOVIEMBRE 2014 / DETERMINAR LA PROPIEDAD,AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE ARMAMENTO PERTRECHOS Y ACT. FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO,DETERMINAR EL ADECUADO USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ARMAMENTO/ CER 994

360.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0360.00




ETAPA EP

30721 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP/IUVA- PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC`S CUENCA/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N. 3425/FACTURAS ADJUNTAS/CERT 1820

9.77 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 09.77


30722 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA / FACT. Nº 2862 / PARA FINANCIAR ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES, SILLAS, ESTACIONES DE TRABAJO, ARCHIVADORES TIPO BIBLIOTECA, SILLAS DE ESPERA, ESCRITORIOS/SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO Y GERENCIA DE PROYECTO / AUT. GTO. Nº 3344 / CERT. Nº 1913/

4,600.00 552.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 64,940.40


30723 [P:11 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE DECIMO 3RO Y CUARTO PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIOS SIN SUELDO EN EL MINISTERIO

8,014.30 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 11/12/2014 11/12/20140 0 06,452.30


C.A.

30724 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO/FACT. 8679/AUT.GASTO 3410/ SERVICIO DE CINCO BUSES MOVILIZACIÓN DESDE QUITO HACIA PORTOVIEJO, TRASLADO CADETES Y ARTISTAS BANDAS DE POLICÍA NACIONAL EVENTO SOCIALIZACION DE LA GUÍA DE SEGURIDAD SOLIDARIDAD/CERT#1654

4,500.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 64,455.00

0160050020001 30725 20.05 0.80 S 10/12/2014 0 0 020.85

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

128 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE



ETAPA EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP / FACTURA 001-003-005378755 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC CRUCE DEL CARMEN EN AZUAY / AUT.GTO.3422 / CERTF.1818 /


CNT EP


77.73 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 077.73


30727 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA / FACT. Nº 2862 / PARA FINANCIAR ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES, SILLAS, ESTACIONES DE TRABAJO, ARCHIVADORES TIPO BIBLIOTECA, SILLAS DE ESPERA,ESCRITORIOS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO Y GERENCIA DE PROYECTO / AUT. GTO. Nº 3344 / CERT. Nº 1913/

552.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 0552.00




ETAPA EP


20.05 0.80 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 0 220.85

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 30729 CUR DE IVA/ PUBLIGESTION CIA. LTDA. /FACTURA 001-001-1459/AUT.GASTO EN MEMORANDO No. MDI-DCS-2014-0662-MEMO DE FECHA 28-11-2014/ PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO Y PULBLICACION DE UNA PAGINA DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2014,CERTIFI N. 259 Y MAS DCTOS DE RESPALDO ADJ.

204.12 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 0204.12


CNT EP

30730 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA #137-003-569845/ AUTO DE GASTO #3395 /PAGO POR SERVICIO DE 01 LINEA DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN CONTRATO N. 1904563/ CERT.# 1588

44.99 0.00 S 10/12/2014 0 0 044.99

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

129 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

30731 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS / AUT. GTO. 3522 / PAGO DE LA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS KIA, ADQUIRIDOS PARA LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1480 /

3,938.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 03,938.00



5,459.50 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 05,459.50




ETAPA EP


0.80 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 00.80



30734 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL / MES DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3368 / CERT Nº 1819/

16,812.63 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 016,812.63



44.00 5.28 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 0 247.26



44.00 5.28 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 647.26

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 30736 SEGUROS SUCRE S.A. / AUT. GTO. 3514 / 137 FACTURAS / PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS KIA ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA / NACIONAL / CERTIFICACION No. 1992 /

16,431.50 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 016,431.50

0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

30737 3,678.28 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 03,678.28

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

130 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / VARIAS FACTURAS / PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS UPCs DEL AZUAY / PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. Nº 3476 / CERT. Nº 1819/


MUNICIPAL DE MONTUFAR

30738 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SAN GABRIEL NORTE-CARCHI/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3500/FACT 001-001-0002979/CERT 1818

49.70 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 049.70

1714900345001 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA

30739 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA/ADQUISICION DE MEDIDICAMENTOS, INSUMOS MEDICOS Y OTROS PARA LA FABREC EP/ SEGUN AUT. GTO. 3440/ CERTIFIC. 1949

7,206.94 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 07,206.94


ALCANTARILLADO DE SANTA CECILIA

30740 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CECILIA / AUT. GTO. 3497 / FACTURA No. 10938 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA CECILIA 2-SUCUMBIOS / CERTIFICACION No. 1818 /

23.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 023.00


30741 MUNOZ MOROCHO LUIS MIGUEL/ SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNIONES, TALLERES Y EVENTOS DONDE EL SEÑOR MINISTRO TIENE QUE PARTICIPAR,/ SEGUN AUT. GTO. 3442/ FACTURA 05/ CERT. 1204

448.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0448.00



5.28 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 05.28


30743 MUNOZ MOROCHO LUIS MIGUEL/ SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNIONES, TALLERES Y EVENTOS DONDE EL SEÑOR MINISTRO TIENE QUE PARTICIPAR,/ SEGUN AUT. GTO. 3441/ FACTURA 004/ CERTIF. 1204

448.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0448.00

1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE

RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA

30744 3,010.98 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 03,010.98

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

131 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA / VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs MANTA / MES DE NOVIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. Nº 3465/ CERT. Nº 1818/


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

TAMBO EMAPAT EP

30745 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TAMBO EMAPAT EP/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC EL TAMBO1(CAÑAR)/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3505/FACT 001-001-0066857/CERT 1818

9.55 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 09.55


CNT EP


44.99 5.40 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 0 250.39


CNT EP


44.99 5.40 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 650.39

1790488411001 INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA.

30747 INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA./ IMENTACIÓN I CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE CRIMINALÍSTICA APLICADA AL NUEVO CÓDIGO INTEGRAL PENAL¨/ AUT. GTO. 3438/ FACTURA 116125/ CERT. 2002

1,842.20 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 01,842.20

0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA

S.A.

30748 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A./ ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO, / CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. 3315/ FACTURAS ADJUNTAS / CERT. 955

547.52 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0547.52

1360072110001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA

COMUNIDAD BIGUA

30749 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA / FACT. Nº 232, 231 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA, PROVINCIA DE MANABI/ AUT. GTO. Nº 3464/ CERT. Nº 1818/

80.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 080.00

1768124350001 30750 2.20 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 02.20

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

132 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE TAMBILLO

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBILLO/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PASOCHOA1/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3490/FACT 001-001-000063059/CERT 1818


CNT EP

30751 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA/FACTURA #137-003-569845/ AUTO DE GASTO #3395 /PAGO POR SERVICIO DE 01 LINEA DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN CONTRATO N. 1904563/ CERT.# 1588

5.40 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 05.40

1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO

30752 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / LOS RIOS / DEL 23 AL 24-05-2014 / TRASLADAR A FAMILIA LLANOS DEL CASO QUINSALOMA / CERTIFICACION No. 994 /

24.50 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 024.50

1708276900001 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA

30753 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA / FACTURA No 435 de 09-12-2014 / REPOSICION POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TEPOL DE GUAYLLABAMBA / AUT.GTO.3523 / AUT.GTO.1529 /

209.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0209.00


30754 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/FACT. 714-715/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2409/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE PINTURA, MANTENIMIENTO, REPOTENCIACION Y EQUIPAMIENTO PARA UPC GUALLABAMBA / CERTIFICACION 1606

24,605.64 2,952.68 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 624,999.34


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA

30755 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC JAMA-MANABI/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3467/FACT 001-001-000020823/CERT 1818

76.20 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 076.20

1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 30756 ECOSONIDO CIA. LTDA./CONTRATACION DE LOGISTICA PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA JUNTOS SOMOS POLICIA NACIONAL-EN MI HOGAR Y TRABAJO,/ SEGUN AUT. GTO. 3426/ FACTURA 405/ CERT. 1936/

5,538.40 664.61 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 65,627.01


30757 2,952.68 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 02,952.68

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

133 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/FACT. 714-715/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2409/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE PINTURA, MANTENIMIENTO, REPOTENCIACION Y EQUIPAMIENTO PARA UPC GUALLABAMBA / CERTIFICACION 1606


30758 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO / GERENTE DEL PFIUCM / RUMICHACA / DEL 01 AL 04-10-2014 / ASISTIR A REUNION DEL GRUPO BINACIONAL ECUADRO-COLOMBIA SOBRE LOS PASOS DE FRONTERA / CERTIFICACION No. 995 /

120.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0120.00

1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO

30759 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / TULCAN / DEL 06 AL 07-11-2014 / ASISTIR A REUNION DEL GRUPO BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA DE AUTORIDADES DE FRONTERA RESPONSABLES DE LA TRATA DE PERSONAS / CERTIFICACION No. 995 /

120.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0120.00


MUNICIPAL DE TISALEO

30760 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC TISALEO 1/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3507/FACT 104680/CERT 1818

25.60 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 025.60

1803473022 VALLE ARROYO RIGOBERTO LEONARDO

30761 VALLE ARROYO RIGOBERTO LEONARDO / SERVIDOR PUBLICO 3-PFIUCM / AMBATO / DEL 06 AL 07-11-2014 / DICTAR CURSO SOBRE ATENCION AL CLIENTE AL PERSONA DEL GAD DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 995 /

120.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0120.00

1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO

30762 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO / FACTURA Nº 1474 / PAGO POR SERVICIO DE REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 1 , 2 , BODEGA, PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE ORIENT/ MES DE NOVIEMBRE 2014 / AUT. GTO. Nº 3516 / CERT. Nº 1589/

61.55 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 061.55

1802361111 JARA PAREDES FERNANDO DANILO

30763 JARA PAREDES FERNANDO DANILO / SERVIDOR PUBLICO 7-PFIUCM / LOJA / DEL 11 AL 13-11-2014 / REALIZAR VISTA TECNICA AL PUENTE INTERNACIONAL DE ALAMOR, VERTIFICAR INFRAESTRUCTURA DE LOS PUNTOS DE CONTROL MIGRATORIO DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 995 /

214.99 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0214.99

1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 30764 114,703.07 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0114,703.07

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

134 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TRECX CIA. LTDA./ INTERVENCION DE LAS UPC`S A NIVEL NACIONAL:BOMBOLI III Y PADRES DE FAMILIA/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-D-DA2435/ FACTURA 503/ CERT. 1611


UYUMBICHO

30765 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE UYUMBICHO/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PASOCHOA2/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3487/FACT 0052318/CERT 1818

7.20 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 07.20


30766 SALTOS CARRERA MARIA DE LOS ANGELES / FACT. Nº 1306 / PAGO DEL 100% DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PAR EL EQUIPAMIENTO BASICO PARA LAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LOS ESTEROS(GUAYAQUIL), QUEVEDO Y AMBATO. / MEMO. Nº MDICGAF-DA-2413-2014/ CERT. Nº 1609/

49,622.00 5,954.64 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 053,154.83


30767 SALTOS CARRERA MARIA DE LOS ANGELES / FACT. Nº 1306 / PAGO DEL 100% DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PAR EL EQUIPAMIENTO BASICO PARA LAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LOS ESTEROS(GUAYAQUIL), QUEVEDO Y AMBATO. / MEMO. Nº MDICGAF-DA-2413-2014/ CERT. Nº 1609/

5,954.64 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 05,954.64

0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA

30768 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA / SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA / MANABI / DEL 24-10-2014 / MANTENER REUNION DE TRABAJO CON LA GOBERNADORA / / CERTIFICACION No. 995 /

40.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 040.00


COJITAMBO

30769 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL COJITAMBO /FACT. Nº 88418 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE AZOGUES OESTE 1 /MES DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3503 / CERT. Nº 1818/

54.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 054.00


30770 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA / FACTURA No 436 DEL 09-12-2014 / REPOSICION POR PAGO DE AGUA POTABLE DE TEPOL DE GUAYLLABAMBA / AUT.GTO. 3523 / CERTF. 1821 /

85.66 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 085.66


30771 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs MORONA SANTIAGO/SEGUN AUTO GASTO N. 3504/FACT 001-003-000071896 000071786 000071903 000071821 000071923/CERT 1819

1,047.95 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 01,047.95

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

135 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



30772 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR LUZ ELECTRICA UPC SANTO DOMINGO CHONE PEDERNALES, JAMA SEGUNAUTO GAST. 3469 ADJUNTO 22 FACTURAS CERTF. 1819

4,973.51 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 04,973.51


30773 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA / SUBSECRETARI DE SEGURIDAD INTERNA / MANABI / DEL 16-10-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 995 /

40.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 040.00


30774 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A./FACT. 4934/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2429/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS DORMITORIOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/CERTIF. 1837

184,164.75 22,099.77 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 0204,422.87


30775 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A./FACT. 4934/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2429/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS DORMITORIOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/CERTIF. 1837

22,099.77 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 022,099.77



30776 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE ORELLANA/SEGUN AUTO GASTO N. 3513/FACTURAS ADJUNTAS/CERT 1819

1,857.71 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 01,857.71

0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

30777 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. PAGO POR LUZ DE AZOGUES SEGUN AUTO GAST. 3502 FCT. 001-004-001391710 CERTF. 1819.

64.07 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 064.07

1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 30778 ECOSONIDO CIA. LTDA./CONTRATACION DE LOGISTICA PRA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA JUNTOS SOMOS POLICIA NACIONAL-EN MI HOGAR Y TRABAJO,/ SEGUN AUT. GTO. 3426/ FACTURA 405/ CERT. 1936

664.60 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 0664.60


ALCANTARILLADO DE LA REGIONAL EL LUCERO

PINDO ALTO PINDO BAJO LA RAMADA Y LA UNION

30779 73.60 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 073.60

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

136 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

UNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA REGIONAL EL LUCERO PINDO ALTO PINDO BAJO LA RAMADA Y LA UNION PAGO POR AGUA POTBLE UPC DE LOJA SEGUN AUTO GAST. 3511 CERTF. 1818


MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI

30780 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI/SERVICIO BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC URCUQUI-IMBABURA MES DE NOVIEMBRE/FACTURA #116694/AUTO.GASTO#3486 . CERT#1055

6.30 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 06.30


30781 HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA/ SP1 DIRECCION ADMINISTRATIVA/ CUENCA-AZUAT/ DEL 05 AL 08 AL NOVIEMBRE DEL 2014/ COORDINACION DE LOGISTICA DEL LANZAMIENTO DE SEGURIDAD/ SOL. 04/11/2014 CERTF. 994.

280.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 6280.00

0460000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL

CANTON MIRA

30782 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA/SERVICIO BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC MIRA-CARCHI MES DE OCTUBRE/FACTURA #001-001-1743/AUTO.GASTO#3499 . CERT#1055

49.50 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 049.50

1792250323001 RESTAURANTE RISTOCARMINE S.A.

30783 RESTAURANTE RISTOCARMINE S.A.PAGO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REUNION DE TRABAJO CONJUNTA CON LA EMBAJADE DE ESPAÑA EN ECUADOR CON EL FIN DE TRATAR TEMAS DE COOPERACION Y SEGUIMIENTO A CONVENIOS. SEGUN AUTO GAST, 3520 FCT. 001-001-0057415 CERTF. 2036.

275.52 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0275.52


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PUERTO LOPEZ

30784 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PUERTO LOPEZ/SERVICIO BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC PUERTO LOPEZ-MANABI/FACTURA #001-001-27959/AUTO.GASTO#3512 . CERT#1055

826.77 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0826.77

1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 30785 ECOSONIDO CIA. LTDA./ CONTRATACION DE LOGISTICA PRA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA JUNTOS SOMOS POLICIA NACIONAL-EN MI HOGAR Y TRABAJO,/ SEGUN AUT. GTO. 3426/ FACTURA 324/ CERT. 1936

0.01 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 00.01

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

137 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


30786 HIDALGO GUZMAN STEFANY/ SP1-DIRECCIÓN ADMISTRATIVA/ MANABI-PORTOVIEJO/ DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014/ COORDINACION DE LOGISTICA DE ENTREGA DE PATRULLEROS Y LANZAMIENTO DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA/ SOL. 28/10/2014 CERTF. 994.

200.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 6200.00

1760009610001 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

30787 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES / FACT. Nº 461091 / PAGO SENATEL POR CONSECION DE DERECHOS DE CONEXION Y FRECUENCIAS / MES DE NOVIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. Nº 3483 / CERT. Nº 1403/

70.22 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 070.22

1768126800001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG

30788 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG / FACTURA No 268 DE 08-12-2014 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE ALOAG 1 POR NOVIEMBRE DEL 2014 / AUT.GTO. 3488 / CERTF.1818 /

1.20 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 01.20


30789 ALVARO BAZURTO GUSTAVO ADOLFO/ SP5- COMUNICACION SOCIAL/ LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/ DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ REUNION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES/ SOL. 10/11/2014 CERTF. 994.

200.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 6200.00

1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 30790 ECOSONIDO CIA. LTDA./ CONTRATACION DE LOGISTICA PRA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA JUNTOS SOMOS POLICIA NACIONAL-EN MI HOGAR Y TRABAJO,/ SEGUN AUT. GTO. 3426/ FACTURA 405/ CERT. 1936

0.01 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 00.01

1715020093 MOLINA PROANO MARCELA VERONICA

30791 MOLINA PROAÑO MARCEL VERONICA/ SP7- COMUNICACUIN SOCIAL/ GUAYAS-GUAYAQUIL/ EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014/REVISION DE INFORMES DE GESTION/ SOL. 10/11/2014 CERTF. 994.

56.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 656.00


30792 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS / ADJUNTO REPORTES GENERALES /PAGO POR MATRICULACION DE LOS VEHICULOS KIA QUE PRESTAN SERVICIO A LA POLICIA NACIONAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AUT. GTO Nº 3517 / CERT. Nº 1480/

4,654.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 04,654.00


30793 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO/SEGURIDAD/ MANTA-PORTOVIEJO/ EL 16 DE OCTUBRE DEL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD A A LA DRA. CARINA ARGUELLO/ SOL. 15/10/2014/ CERTF. 995.

40.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 640.00

1768163250001 30794 12.44 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 012.44

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

138 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA

MEJIA, EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA, EP / FACTURAS Nos205569-68 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS ILINIZAS 1 Y MACHACHI SUR POR OCTUBRE DEL 2014 / AUT.GTO. 3489 / CERTF.1818 /


30795 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO/ CBO. POLICIA/MANTA-PORTOVIEJO/ EL 24 DE OCTUBRE DEL 2014/ BRINDAR SEGRURIDAD A LA DRA. CARINA ARGUELLO/ SOL 23/10/2014 CERTF. 995

40.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 640.00



(69.64) 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 0(69.64)



(580.36) (69.64) N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0(650.00)

1711360683 LILIAN PRISCILA IZURIETA LOPEZ

30798 LILIAN PRISCILA IZURIETA LOPEZ / SERVIDOR PUBLICO 5-UNIDAD DE DESCONCENTRACION ZONA 8 / GUAYAQUIL / DEL 10-11-2014 / ASISITR A CAPACITACION SOBRE ACTIVOS FIJOS, PARA EL TRAMITE DE BAJA DE BIENES / CERTIFICACION No. 994 /

48.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 048.00



30799 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD /SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (2) UPC SUCUMBIOS/FACTURAS #1756229-1755114/AUTORIZACION DE GASTO #3506 CERT.#1589

526.27 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0526.27

1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO

30800 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO / SERVIDOR PUBLICO 1-UNIDAD DE BIENES-DIR. ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 21--2014 / REALIZAR CONSTACION, CLASIFICACION Y PREPARACION DE LOS BIENES PREVIO A LA BAJA DE LAS OFICINAS DE MIGRACION / CERTIFICACION No. 994 /

200.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

139 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A

EERSSA

30801 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA/SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (22) UPC´S DE LAS PROVINCIAS DE LOJA,ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO/FACTURAS ADJUNTAS (22)/AUTORIZACION DE GASTO #3510 CERT.#1589

1,894.65 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 01,894.65



580.36 69.64 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 6601.25

1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT

30803 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERTO/ CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / CHIMBORAZO / EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ MOVILIZAR A FUNCIONARIA A LA FISCALIA A AUDIENCIAS /SOL. 05-09-2014/ CERT. Nº 994/

46.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 0 246.00


30804 VANEGAS ALTAMIRANO ADRIANA CRISTINA / SPA4 CONTROL DE BIENES Y BODEGA / IBARRA / DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014/ VERIFICACION ACTAS TRASPASO DEFINITIVAS SEGUN CONTRATO " ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PAR 50 UPCs /SOL. 07-11-2014/ CERT. Nº 994/

280.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 6280.00


ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS

30805 UNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS / FACTURA No 7358 del 05-12-2014 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC LOS ENCUENTROS 1 DE YANTZAZA POR NOVIEMBRE DEL 2014 / AUT.GTO. 3468 / CERTF.1818 /

12.75 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 012.75


30806 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO/ ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES-QUITO/ SEGUN AUT. GTO. 3435/ FACTURA 142/ CERT. 1975

117.60 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0117.60


30807 RACINES PROANO MARIA DOLORES/ FACTURAS 54-55-56-57-58/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2406/ ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BASICO PARA LAS UPC S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION 1705

238,017.85 28,562.15 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 0254,940.80


30808 69.64 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 069.64

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

140 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



30809 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/FACTURA Nº 720 Y 728/MEMORANDO N.MDI-CGAF-DA-2411-2014/PAGO POR CONTRATO DE EMERGENCIA PARA TRABAJOS PERTINENTES DE PINTURA,MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACION DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA CAROLINA /CERT.#1628

15,165.10 1,819.81 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 615,407.74


30810 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/PAGO 12% IVA/POR CONTRATO DE EMERGENCIA PARA TRABAJOS PERTINENTES DE PINTURA,MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACION DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA CAROLINA SEGUN MEMORANDO N.MDI-CGAF-DA-2411-2014/CERT.#1628

1,819.81 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 01,819.81

1792378699001 CROSTYBAL CIA. LTDA. 30811 CROSTYBAL CIA. LTDA./FACTURA # 65078 / PAGO POR ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO, REALIZADA EL DIA 17 DE OCT DE 2014, ENTRE LAS DIRECCIONES DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y LA POLICIA NACIONAL./AUTO GASTO #3437 / CERT.#1573

139.46 16.74 N 10/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 6141.69

1792378699001 CROSTYBAL CIA. LTDA. 30812 CROSTYBAL CIA. LTDA./FACTURA # 65078 / PAGO POR ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO, REALIZADA EL DIA 17 DE OCT DE 2014, ENTRE LAS DIRECCIONES DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y LA POLICIA NACIONAL./AUTO GASTO #3437 / CERT.#1573

16.74 0.00 N 10/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 016.74


ALCANTARILLADO DE SANTA CECILIA

30813 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CECILIA / AUT. GTO. 3497 / FACTURA No. 10938 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA CECILIA 2-SUCUMBIOS / CERTIFICACION No. 1818 /

23.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 0 223.00


PAMPA VINTIMILLA

30814 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL PAMPA VINTIMILLA / FACTURA No 7192 DE 04-12-2014 / PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC AZOGUES / AUT.GTO. 3501 / CERTF.1818 /

55.50 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 055.50

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

141 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


30815 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO/ FACT. Nº 1009/ AUT. GTO. Nº 3307/PAGO POR ADQUISICION DE 18 SELLOS AUTOMATICOS PARA LAS COORDINACIONES DE PLANIFICACION A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTO DE DESCONCENTRACION,CERT. Nº 1980 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

384.75 46.17 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 6413.22

1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL

30816 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / TUNGURAHUA-AMBATO / 06 SEPTIEMBRE 2014 / DILIGENCIAS SOBRE EL PROCESO DE ASPIRANTES A POLICIAS / CERTIFICACION No. 994

40.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 040.00

0501262471001 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA

30817 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA/REPOSICION POR PAGO DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DONDE FUNCIONA LA COMISARIA TERCERA/SEGUN FACTURA #001-001-260/CERT.#1530/AUTO.GASTO #3509

128.46 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0128.46


599.25 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 0599.25


30819 CUR DE IVA/SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO/ FACT. Nº 1009/ AUT. GTO. Nº 3307/PAGO POR ADQUISICION DE 18 SELLOS AUTOMATICOS PARA LAS COORDINACIONES DE PLANIFICACION A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTO DE DESCONCENTRACION,CERT. Nº 1980 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

46.17 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 046.17


30820 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA/REPOSICION POR PAGO DE SERVICIOS BASICOS TELEFONIA FIJA MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE DE DONDE FUNCIONA LA COMISARIA TERCERA/SEGUN FACTURA #001-001-261/CERT.#1588/AUTO.GASTO #3509

26.90 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 026.90


30821 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO/ ANALISTA 3 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ CUENCA-LOJA-MACHALA-GUAYAQUIL/ DEL 5 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS DE LOS MAS BUSCADOS, CERTIF.994

560.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 6560.00

1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG

30822 40.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

142 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAGO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / AMBATO / EL 07-11-2014 / TRASLADO DE PERSONAL A CAPACITACION EN EL SAM DE TUNGURAHUA / SOLC. 06-11-2014 / CERTF. 994 /



101.56 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0101.56

1791769791001 PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA

30824 PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA. / AUT. GTO. 068-2014 / FACTURA No. 970 / ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO (10000 ADHESIVO IMPRESO FULL COLOR, CD GRABADO IMPRESO FULL COLOR. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / CERTIFICACION No. 2016 /

3,309.60 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 03,309.60



(128.46) 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0(128.46)

1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO

30826 CORREA MALES HUGO FERNANDO / CONDUCTOR/ LATACUNGA/20 DE OCTIBRE DEL 2014/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS/ SOL. 17/10/2014 CERTF. 994.

40.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 040.00


30827 RACINES PROANO MARIA DOLORES/ 12% IVA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BASICO PARA LAS UPC S A NIVEL NACIONAL, SEGUN SOLICITUD MDI-DA-2406-2014/

0.01 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 00.01

1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO

30828 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/SP5 DIRECCION ADMINISTRATIVA/COTOPAXI-CHUGCHILAN-SIGCHOS/DE 10 AL 11 NOVIEMBRE 2014/VISITA TECNICA A 03 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA/CERT 994

138.81 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0138.81


30829 RACINES PROANO MARIA DOLORES/ FACTURAS 54-55-56-57-58/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2406/ ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BASICO PARA LAS UPC S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION 1705

28,562.14 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 028,562.14


30830 0.01 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 00.01

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

143 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RACINES PROANO MARIA DOLORES/ FACTURAS 54-55-56-57-58/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2406/ ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BASICO PARA LAS UPC S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION 1705


30831 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA / SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA / MANABI-PORTOVIEJO / EL 16-OCTUBRE 2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 995 /

40.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 640.00

1792163994001 HOTEL CASAGANGOTENA S.A.

30832 HOTEL CASAGANGOTENA S.A./SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL QUE ASISITIO A REUNION DE TRABAJO ENTRE LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y LA EMBAJADA DE FRANCIA /SEGUN FACTURA #001-003-163/AUTO.GSTO #3519/CERT.#2034

197.91 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0197.91


30833 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA / SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA / MANABI -PORTOVIEJO/ EL 24-OCTUBRE-2014 / MANTENER REUNION DE TRABAJO CON LA GOBERNADORA DE ESA PROVINCIA/ CERTIFICACION No. 995 /

40.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 640.00


30834 PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA / FACT. Nº 001-003-971/ PAGO POR LA ADQUISICION DE FLAYERS IMPRESOS FULL COLOR. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / MEMORANDO Nº MDI-MDI-DCS-2014-0702 / CERT. Nº 1152/

1,097.60 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 01,097.60


30835 CORREA MALES HUGO FERNANDO / CONDUCTOR- DIRECCION ADMINISTRATIVA / BOLIVAR-GUARANDA /05 AGOSTO 2014 / CONDUCIR VEHICULO DE CODIGO 11 EN LA CIUDAD GUARANDA / CERT.994

19.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 019.00



5,280.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 05,280.00

1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO

30837 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/SP5 DIRECCION ADMINISTRATIVA/COTOPAXI--SIGCHOS/DE 10 AL 11 NOVIEMBRE 2014/VISITA TECNICA A 03 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA/CERT 994

138.81 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 0 2138.81

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

144 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1708950074 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO

30838 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO / SP3 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / LATACUNGA / DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014/ DETERMINAR LA PROPIEDAD, AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DEL ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS /SOL. 07-11-2014/ CERT. Nº 994

360.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0360.00

1718445628 LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA

30839 LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA / SP1 DEL PFIUCM / AMBATO / EL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / CAPACITACION DE PROCESOS PARA SERVICIOS DE APOYO MIGRATORIO ZONA 3 / SOLC. 06-11-2014 / CERTF.995 /

40.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 040.00

1706526678 FIALLO EUFEMIA 30840 FIALLO EUFEMIA / SP6 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / LATACUNGA / DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014/ DETERMINAR LA PROPIEDAD, AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DEL ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS /SOL. 07-11-2014/ CERT. Nº 994/

360.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0360.00


30841 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / TUNGURAHUA-AMBATO / 06 SEPTIEMBRE 2014 / DILIGENCIAS SOBRE EL PROCESO DE ASPIRANTES A POLICIAS / CERTIFICACION No. 994

40.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 640.00

1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA

30842 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/ ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA 20 UPC s UBICADAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR,/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2444/ CERT. 1586

449,930.24 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0449,930.24


30843 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO/ SP1 PFCIUM/ COCA / DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014/PARTICIPACION EN EL OPERATIVO DE CONTROL, COORDINADO POR LA DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO /SOL. 19-11-2014/ CERT. Nº 994

164.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0164.00


30844 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA / SP3 DEL PFIUCM / CUENCA / EL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 / ASISTENCIA A REUNION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE POLITICA MIGRATORIA / SOLC. 13-10-2014 / CERTF. 995 /

40.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 040.00


30845 53,991.63 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 053,991.63

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

145 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/ 12% IVA POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA 20 UPC s UBICADAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2444/ CERTIFICACION 1586


30846 CORREA MALES HUGO FERNANDO / CONDUCTOR- DIRECCION ADMINISTRATIVA / BOLIVAR-GUARANDA /05 AGOSTO 2014 / CONDUCIR VEHICULO DE CODIGO 11 EN LA CIUDAD GUARANDA / CERT.994

19.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 0 219.00


30847 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS / AUT. GTO. 3522 / PAGO DE LA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS KIA, ADQUIRIDOS PARA LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1480 .

3,669.50 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 0 23,669.50


30848 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA / SP3 DEL PFIUCM / CUENCA / EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / ASISTENCIA A CONSEJO CONSULTIVO DE POLITICA MIGRATORIA EN VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA EN AZOGUEZ / SOLC. 22-10-2014 / CERTF. 995 /

40.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 040.00

1713746038 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER

30849 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER / ANALISTA MIGRACION / SANTA ROSA / DEL 23 DE OCTUBRE DE 2014/ CONTROL DE VERIFICACION DE PROCESOS MIGRATORIOS Y ADMINISTRATIVOS / SOL 20-10-2014 / CERT. Nº 995/

40.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 040.00

1715511406 TRUJILLO ORTIZ FELIPE JAVIER

30850 TRUJILLO ORTIZ FELIPE JAVIER / SP3- PFIUCM / SANTO DOMINGO / DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014/ PARTICIPACION DEL PERSONAL MIGRACION EN LA FERIA CIUDADANA BUEN VIVIR/ SOL 04-11-2014 / CERT. Nº 995/

160.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0160.00


30851 VANEGAS ALTAMIRANO ADRIANA CRISTINA / SPA4 DE CONTROL DE BIENES / DAULE-GUAYAS / DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / ACTAS DE TRASPASO ADQ. E INST. DE EQUIPAMEINTO BASICO UPCS VIVIENDA FISCAL DAULE / SOLC. 17-11-2014 / CERTF.994 /

200.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0200.00

1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO

30852 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO / CONDUCTOR - DIR.ADMINISTRATIVA / IMBABURA-CARCHI / DE 17 Y 19 NOVIEMBRE 2014 /RECORRIDO DE 25 UPCs CON SECOB / CERT.994 /

153.20 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0153.20

1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO

30853 200.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

146 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/ SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ COMISION A CUENCA-AZUAY/ DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2014/ ASISTENCIA A EVENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION/ CERT. 1202

0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER

30854 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER/ SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ COMISION A GUARANDA-BOLIVAR / DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2014/ CAPACITACION DE GPS DEL SITEMA MONITOREO Y RASTREO SATELITAL / CERT. 1202

360.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0360.00

1714283593 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA

30855 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA / SP1 DE CONTROL DE BIENES / DAULE-GUAYAS / DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / ACTAS DE TRASPASO DE BEINES ADQ. E INSTALACION DE EQUIPAMEINTO BASICO UPCS VIVIENDA FISCAL DAULE / SOLC. 17-11-2014 / CERTF. 994 /

200.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0200.00

0501705644 NETO MARCELO 30856 NETO MARCELO / SP5- PFIUCM / GUAYAQUIL / DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ REALIZAR ENTREVISTAS PARA LA NUEVA CONTRATACION Y ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACION / SOL 09-09-2014 / CERT. Nº 995/

80.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 080.00

0908982481 NUNEZ TORRES GUIDO PAT 30857 NUNEZ TORRES GUIDO PATRICIO / JEFE DE OFICINA DE INF. DEL DELITO / CUENCA-GUAYAQUIL / EL 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL DAISC / SOLC. 04-11-2014 / CERTF.995 /

128.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0128.00


30858 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / PEDRO VICENTE MALDONADO-PICHINCHA / 16 OCTUBRE 2014 / VERIFICACION FISICA DE LOS PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO / CERTIFICACION No. 994

40.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 040.00


30859 PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA. /FACT: 001-003-970 / AUT. GTO. 068-2014 / ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO (10000 ADHESIVO IMPRESO FULL COLOR A4, 750 CD GRABADO IMPRESO FULL COLOR/SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / CERTIFICACION No. 2016 /

2,955.00 354.60 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 63,173.67


30860 40.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

147 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / LATACUNGA-COTOPAXI / 07 OCTUBRE 2014 / ASISTIR A REUNION POR EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS / CERTIFICACION No. 994


30861 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA/FACTURA #001-001-260/AUTO.GASTO #3509/REPOSICION PAGO DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DONDE FUNCIONA LA COMISARIA TERCERA/CERT.#1530/

101.56 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 6101.56


30862 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO / CONDUCTOR - DIR.ADMINISTRATIVA / IMBABURA-CARCHI / DE 17 Y 19 NOVIEMBRE 2014 /RECORRIDO DE 25 UPCs CON SECOB / CERT.994 /

153.20 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 0 2153.20


30863 PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA. /12%IVA/FACT: 001-003-970 / AUT. GTO. 068-2014 / ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO (10000 ADHESIVO IMPRESO FULL COLOR A4, 750 CD GRABADO IMPRESO FULL COLOR/SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / CERTIFICACION No. 2016 /

354.60 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 0354.60

1791739205001 AEKIA S.A. 30864 AEKIA S.A./ PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PATRULLEROS) DE LA POLICIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2442/ CERT. 2042

2,025.52 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 02,025.52


30865 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / PEDRO VICENTE MALDONADO-PICHINCHA / 16 OCTUBRE 2014 / VERIFICACION FISICA DE LOS PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO / CERTIFICACION No. 994

40.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 640.00


30866 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA/FACTURA #001-001-261/AUTO.GASTO #3509/REPOSICION PAGO DE SERVICIOS BASICOS TELEFONIA FIJA MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE DE DONDE FUNCIONA LA COMISARIA TERCERA/CERT.#1588/

26.90 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 0 226.90


30867 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / LATACUNGA-COTOPAXI / 07 OCTUBRE 2014 / ASISTIR A REUNION POR EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS / CERTIFICACION No. 994

40.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 640.00

1792476143001 30868 229,051.12 27,486.14 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 0232,715.94

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

148 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

IMPORTADORA COSTRUCTORA PERYPER

CIA. LTDA

IMPORTADORA COSTRUCTORA PERYPER CIA. LTDA /FACTURAS Nros. 76 75 74 72 / MEMO No. MDI-CGAF-2347-2014 / PAGO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL SERVICIO DE INTERVENCION EN REMODELACION DE 2 UPC PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL: PATRICIA PILAR Y BUENA FE / CERTIFICACION No. 1611 /


PAMPA VINTIMILLA

30869 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL PAMPA VINTIMILLA / FACTURA No 7192 DE 04-12-2014 / AUT.GTO. 3501 /PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC AZOGUES / CERTF.1818 /

55.50 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 655.50

1710624931 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE

30870 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE / CONDUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRTIVA / LAGO AGRIO / DE 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 /REUNION CON GOBERNADOR DETECTAR POSIBLES CONFLICTOS DE TIERRAS EN COMUNIDADES SHUAR /CERT.994

437.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0437.00

1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO

30871 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / AMBATO / DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE DESCONCENTRACION A GOBERNACION DE TUNGURAHUA / SOLC. 27-10-2014 / CERTF.994 /

209.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0209.00


ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS

30872 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS-ZAMORA / FACTURA No 7358 del 05-12-2014 /AUT.GTO. 3468 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC LOS ENCUENTROS 1 DE YANTZAZA / NOVIEMBRE DEL 2014 /CERTF.1818 /

12.75 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 0 212.75


CIA. LTDA

30873 IMPORTADORA COSTRUCTORA PERYPER CIA. LTDA /FACTURAS Nros. 76 75 74 72 / MEMO No. MDI-CGAF-2347-2014 / PAGO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL SERVICIO DE INTERVENCION EN REMODELACION DE 2 UPC PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL: PATRICIA PILAR Y BUENA FE / CERTIFICACION No. 1611 /

27,486.14 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 027,486.14

1802361111 JARA PAREDES FERNANDO DANILO

30874 214.99 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 6214.99

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

149 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JARA PAREDES FERNANDO DANILO / SP7-PFIUCM / LOJA / DEL 11 AL 13-11-2014 / REALIZAR VISTA TECNICA AL PUENTE INTERNACIONAL DE ALAMOR, VERTIFICAR INFRAESTRUCTURA DE LOS PUNTOS DE CONTROL MIGRATORIO DE ESA PROVINCIA /TRANSP. TERRESTRE.

1718824160 DIAZ DELGADO NATHALIA 30875 DIAZ DELGADO NATHALIA / SP1- DIRECCION FINANCIERA AUTOGESTION / CUENCA, MORONA SANTIAGO / DEL 14 AL 16 DE JULIO 2014/ CAPACITAR FUNCIONARIOS RESPONSABLES SOBRE UTILIZACION DE FORMULARIOS PARA INFORMES DE RECAUDACION DE RECUSRSOS/ SOL. 22-07-2014 /CERT. Nº 994/

24.50 0.00 N 10/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 024.50


30876 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE / CONDUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRTIVA / LAGO AGRIO / DE 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 /REUNION CON GOBERNADOR DETECTAR POSIBLES CONFLICTOS DE TIERRAS EN COMUNIDADES SHUAR /CERT.994

(437.00) 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0(437.00)


30877 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO / CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA / LOS RIOS / DEL 23 AL 24-05-2014 / TRASLADAR A FAMILIA LLANOS DEL CASO QUINSALOMA /TRANSP. TERRESTRE.

24.50 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 0 224.50

0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER

30878 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER/ SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ COMISION A GUARANDA-BOLIVAR / DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2014/ CAPACITACION DE GPS DEL SITEMA MONITOREO Y RASTREO SATELITAL / CERT. 1202

360.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 6360.00

0501705644 NETO MARCELO 30879 NETO MARCELO / SP5- PFIUCM / GUAYAQUIL / DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ REALIZAR ENTREVISTAS PARA LA NUEVA CONTRATACION Y ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACION / SOL 09-09-2014 / CERT. Nº 995/

80.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 680.00


30880 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE / CONDUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRTIVA / MACAS-MORONA SANTIAGO / DE 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 /REUNION CON GOBERNADOR DETECTAR POSIBLES CONFLICTOS DE TIERRAS EN COMUNIDADES SHUAR /CERT.994

437.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0437.00


30881 140.39 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0140.39

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

150 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / LAGO AGRIO / DEL 08 Y 09 DE OCTUBRE DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES DE ITINERARIO / SOLC. 07-10-2014 / CERTF.994

1713746038 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER

30882 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER / ANALISTA MIGRACION / SANTA ROSA / EL 23 DE OCTUBRE DE 2014/ CONTROL DE VERIFICACION DE PROCESOS MIGRATORIOS Y ADMINISTRATIVOS / SOL 20-10-2014 / CERT. Nº 995/

40.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 640.00


30883 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO / SP 1-PFIUCM / TULCAN / DEL 06 AL 07-11-2014 / ASISTIR A REUNION DEL GRUPO BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA DE AUTORIDADES DE FRONTERA RESPONSABLES DE LA TRATA DE PERSONAS /TRANSP. TERRESTRE.

120.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 6120.00

1715511406 TRUJILLO ORTIZ FELIPE JAVIER

30884 TRUJILLO ORTIZ FELIPE JAVIER / SP3- PFIUCM / SANTO DOMINGO / DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014/ PARTICIPACION DEL PERSONAL MIGRACION EN LA FERIA CIUDADANA BUEN VIVIR/ SOL 04-11-2014 / CERT. Nº 995/

160.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 6160.00


30885 CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO/FACT. 1435/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2305/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUE GALLO(PLANILLA 1)/CERT. 1340

7,727.09 927.25 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 66,954.38

1803473022 VALLE ARROYO RIGOBERTO LEONARDO

30886 VALLE ARROYO RIGOBERTO LEONARDO / SP3-PFIUCM / AMBATO / DEL 06 AL 07-11-2014 / DICTAR CURSO SOBRE ATENCION AL CLIENTE AL PERSONA DEL GAD DE ESA PROVINCIA /TRANSP. TERRESTRE.

120.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 6120.00


30887 CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO/FACT. 1435/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2305/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUE GALLO(PLANILLA 1)/CERT. 1340

927.25 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/201410/12/2014 0 0 0927.25

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

151 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0908982481 NUNEZ TORRES GUIDO PAT 30888 NUNEZ TORRES GUIDO PAT/JEFE DE LA OAID/ COMISION A AZUAY-CUENCA-GUAYAS / DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014/ REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA DAIS / CERT. 995

40.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 040.00

1714306238 ARCE IZA OSCAR GUILLERMO

30889 ARCE IZA OSCAR GUILLERMO / SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD / PANGUA / DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2014 / BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO / SOLC. 02-10-2014 / CERTF.995 /

200.00 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0200.00


30890 PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA / FACT. Nº 001-003-971/AUTO GASTO 069-2014/ PAGO POR LA ADQUISICION DE 10000 FLAYERS IMPRESOS FULL COLOR. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / MEMORANDO Nº MDI-MDI-DCS-2014-0702 / CERT. Nº 1152/

980.00 117.60 N 10/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 61,052.52


30891 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO / GERENTE DEL PFIUCM / RUMICHACA / DEL 01 AL 04-10-2014 / ASISTIR A REUNION DEL GRUPO BINACIONAL ECUADRO-COLOMBIA SOBRE LOS PASOS DE FRONTERA / TRANSP. TERRESTRE.

120.00 0.00 N 10/12/2014 11/12/201410/12/201410/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 6120.00

1716825722001 NAULA SACOTO MARIA AUGUSTA

30892 NAULA SACOTO MARIA AUGUSTA/ REMODELACION DE 7 UPCS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA / SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2402/ FACTURA 247/ CERT. 1613

149,963.08 0.00 N 10/12/2014 10/12/201410/12/2014 0 0 0149,963.08


30893 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL / FACTURA No 35512 DE 02-12-2014 / PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA 92 ASISTENTES AL SEMINARIO TALLER "DERECHOS HUMANOS Y DEBIDO PROCESO ENLA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA POLICIAL/ MEMO-0311 / CERTF. 1698 /

1,646.80 197.62 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 41,706.09


30894 CLUBCLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL / FACTURA No 35512 DE 02-12-2014 / IVA- PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA 92 ASISTENTES AL SEMINARIO TALLER "DERECHOS HUMANOS Y DEBIDO PROCESO ENLA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA POLICIAL/ MEMO-0311 / CERTF. 1698 /

197.52 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 0197.52

1792363691001 COMERCIALIZADORA HUMBERTO VIVANCO E

HIJOS S.A

30895 10,752.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 010,752.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

152 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMERCIALIZADORA HUMBERTO VIVANCO E HIJOS S.A/PAGO POR ADQUISICION DE 12 PROYECTORES MARCA EPSON PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ENRIQUEZ GALLO. AREA REQUIRENTE DIRECCION ADMINISTRATIVA./ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2462

1710537083 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN

30896 GERMAN SANTIANA ELVIS/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/LATACUNGA/24 OCTUBRE 2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LATACUNGA/CERT994

40.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 040.00


30897 GERMAN SANTIANA ELVIS/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/LATACUNGA/20 OCTUBRE 2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA SU AGENDA/CERT994

40.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 040.00

1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER

30898 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER /AUXILIAR DE SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA/MOVILIZACION POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN REGISTRO DE MOVILIZACION ADJUNTO/MEMORANDO NRO.MDI-CGGE-2014-0271-MEMO.CERT.#2004

19.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 019.00

1791831373001 RHR ROCK HYDRO RESOURCES CIA. LTDA.

30899 RHR ROCK HYDRO RESOURCES CIA. LTDA/ READECUACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN EL LOTE No. 3 DEL BARRIO BLANCA GARCIA GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES GOE CP-3 MACHALA-EL ORO,/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2470/ CERT. 1511

85,584.16 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 085,584.16

1803706694 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO

30900 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO/S.PA.3-PROYECTO FIUCM/MACHALA-HUAQUILLAS/DEL 12 AL 14-11-2014/ARMADO DE LAS ESTANTERIAS Y REUBICACION DE ARCHIVO DE HUAQUILLAS AL SAM DE MACHALA,ORDENAR LOS ARCHIPRACTICOS CON DOCUMENTOS MIGRATORIOS SEGUN SOL.10-11-2014.CERT.#995

120.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0120.00

1711363992 SOSA VILLAFUERTE LUIS OSTER

30901 120.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

153 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SOSA VILLAFUERTE LUIS OSTER/S.PA.3-PROYECTO FIUCM/MACHALA-HUAQUILLAS/DEL 12 AL 14-11-2014/ARMADO DE LAS ESTANTERIAS Y REUBICACION DE ARCHIVO DE HUAQUILLAS AL SAM DE MACHALA,ORDENAR LOS ARCHIPRACTICOS CON DOCUMENTOS MIGRATORIOS SEGUN SOL.10-11-2014.CERT.#995

0502414410 HEREDIA FAZ CARLOS MARCELO

30902 HEREDIA FAZ CARLOS MARCELO/ANALISTA DE INFORMACION-OAISC/ESMERALDAS/DEL 23 AL 27-09-2014/CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL POLICIAL DEL SISTRIRO ESMERALDAS SEGUN SOL.23-09-2014.CERT.#995

360.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0360.00

1311328908 CANDELA PONCE SUSANA PAOLA

30903 CANDELA PONCE SUSANA PAOLA/ESTADISTICO-MANTA OAID/QUITO/SUBSISTENCIA DEL 02-10-2014/CAPACITACION EN EL SISTEMA DAVID 20i2/ SEGUN SOL.01-10-2014.CERT.#995

199.21 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0199.21

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 30904 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / AUT. GTO. 3461 / FACTURA No. 1193945 1193946 / PAGO DEL SERVICIO DE DIRECTV DE ESTE MINISTERIO / CONTRATOS 15673717 y 15673180/CERTIFICACION No. 1588

134.90 16.18 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 4148.56

1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE

RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA

30905 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA / FACTURAS 1209014,1209019,1209015,1209016,1209017,1209018,1209020,1209021/ AUT. GTO. Nº 3465/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs MANTA / NOVIEMBRE DE 2014/ CERT. Nº 1055/

3,010.98 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 15/12/20140 0 43,010.98


30906 PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA /12% IVA/ FACT. Nº 001-003-971/AUTO GASTO 069-2014/ PAGO POR LA ADQUISICION DE 10000 FLAYERS IMPRESOS FULL COLOR. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / MEMORANDO Nº MDI-MDI-DCS-2014-0702 / CERT. Nº 1152/

117.60 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 0117.60


30907 RHR ROCK HYDRO RESOURCES CIA. LTDA/ READECUACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN EL LOTE No. 3 DEL BARRIO BLANCA GARCIA GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES GOE CP-3 MACHALA-EL ORO,/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2470/ CERT. 1511

(85,584.16) 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0(85,584.16)

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

154 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES

30908 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES/AUXILIAR DE SERVICIOS COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/REPOSICION POR MOVILIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN REGISTRO DE MOVILIZACION ADJUNTO MEMORANDO N. MDI-CGAF-2014/CERT.#2004

19.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 019.00


30909 JIMENEZ JIMENEZ LUIS FELIPE/FACTURA No. 421/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2345/ INTERVENCION DE LAS UPC`S A NIVEL NACIONAL: ISALA PIEDAD/ CERTIFICACION 1611

59,055.36 7,086.64 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 060,000.24

1714062088 VLADIMIR ERAZO 30910 VLADIMIR ERAZO ENDARA/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/EL ORO /DE 26 AL 31 OCTUBRE 2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIO QUE LABORA EN FABREC A LA PROVINCIA DE EL ORO,CON EL OBJETIVO DE COORDINAR TRABAJOS COMO PINTURA,SISTEMA ELECTRICO,JARDINERIA EN LAS UPCs DE ARENILAS,JAMBELI/CERT 994

421.50 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0421.50

INT0000002986 THOMAS SCIENTIFIC 30911 THOMAS SCIENTIFIC/PAGO GASTOS DE EMBALAJE, TRANSPORTE Y SEGURO DE LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LAS AREAS DE QUIMICA Y TOXICOLOGIA DEL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA QUITO/LIQ. COMP.1181/SEGUN MEMORANDO No. CGAF-DA-T-2014-2419/CERT. 209/

9,337.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 09,337.00


30912 RHR ROCK HYDRO RESOURCES CIA. LTDA./ READECUACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN EL LOTE No. 3 DEL BARRIO BLANCA GARCIA GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES GOE CP-3 MACHALA-EL ORO/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2470/ CERT. 1511

76,414.43 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 076,414.43


30913 JIMENEZ JIMENEZ LUIS FELIPE/FACTURA No. 421/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2345/ INTERVENCION DE LAS UPC`S A NIVEL NACIONAL: ISALA PIEDAD/ CERTIFICACION 1611

7,086.64 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 07,086.64


30914 RHR ROCK HYDRO RESOURCES CIA. LTDA./ 12% IVA READECUACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN EL LOTE No. 3 DEL BARRIO BLANCA GARCIA GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES GOE CP-3 MACHALA-EL ORO/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2470/ CERT. 1511

9,169.73 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 09,169.73

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 30915 16.18 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 016.18

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

155 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / AUT. GTO. 3461 / FACTURA No. 1193945 1193946 / IVA- PAGO DEL SERVICIO DE DIRECTV DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1588 /


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA

MEJIA, EP

30916 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA, EP / FACT: 001-001-205569-68 // AUT.GTO. 3489 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS ILINIZAS 1 Y MACHACHI SUR CONSUMO MES DE OCTUBRE DEL 2014 / CERTF.1818 /

12.44 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 0 012.44


30917 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO/ SP7-AUDITORIA INTERNA/MACAS-MORONA SANTIAGO /DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL A LA GOBERNACION DE MORONA / SOL. 27-10-2014 CERT. 994.

208.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0208.00


30918 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA / FACTURA No 001-001-435/ REPOSICION POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TEPOL DE GUAYLLABAMBA (FACTURAS 001-007-3418239,437226,1087926,1427917,1758623,2417406,2737374,3073429,3413099) AUT.GTO.3523 / AUT.GASTO3523 CERT 1529 /

209.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 4209.00

1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL

30919 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE / AUT. GTO. 3515/ CERT. 1821

64.57 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 064.57



30920 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / FACT. Nº 5506811, 5680450 / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC DE LA UVC DE MANTA Y PORTOVIEJO / AUT. GTO. Nº 3466 / CERT. Nº 1819/

451.91 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0451.91


30921 BRITO SALTOS ROBERTO ALFONSO/FACT. 280/SEGUN MEMO MDI-VSI-GPSC-76/CONTRATO 007-PSC-MID-BID-2014 POR LA ADQUSICION DE EQUIPAMIENTO ELECTRONICO TV, GPS, LECTOR DE HUELLAS BIOMETRICO Y ROITER PARA LA DAIS/ CERT. 1674

119,767.05 14,372.05 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 0 0128,629.81


30922 400.00 48.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 4406.40

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

156 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MUNOZ MOROCHO LUIS MIGUEL/ PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ( COFFEE BREAK) PARA LA REUNION RESERVABA REALIZADA EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014 EN LA SALA DE PRENSA DE ESTE MINISTERIO/ SEGUN AUT. GTO. 3441/ FACTURA 004/ CERTIF. 1204


30923 BRITO SALTOS ROBERTO ALFONSO/FACT. 280/SEGUN MEMO MDI-VSI-GPSC-76/CONTRATO 007-PSC-MID-BID-2014 POR LA ADQUSICION DE EQUIPAMIENTO ELECTRONICO TV, GPS, LECTOR DE HUELLAS BIOMETRICO Y ROITER PARA LA DAIS/ CERT. 1674

14,372.05 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 014,372.05

1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 30924 TRECX CIA. LTDA./ FACTURA 503/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-D-DA2435/ INTERVENCION DE LAS UPC`S A NIVEL NACIONAL:BOMBOLI III Y PADRES DE FAMILIA/ CERT. 1611

102,413.46 12,289.61 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 0112,654.80

1711968113 RAMIREZ SANTILLAN EDISON JAVIER

30925 RAMIREZ SANTILLAN EDISON JAVIER/SARGENTO SEGUN DO DE POLICIA-DNPJEL-INTERPOL/BOGOTA- COLOMBIA/DEL 23 AL 28-06-2014/CUSTODIAR AL CIUDADANO COLOMBIANO GILBERTO PIÑEIROS DESDE BOGOTA -COLOMBIA EN CALIDAD DE EXTRADITADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 5038 Y RESOLUCION DATH-2014.CERT.#294

963.90 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0963.90

0992643498001 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A.

30926 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A. /FACT. Nº 606/PAGO DEL SERVICIO "INTELIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MDI. / MES DE OCTUBRE DEL 2014 /MEMO Nº MDI-MID-DCS-2014-0692/ CERT. 1506 /

560.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0560.00

1711887396 FERNANDEZ YASELGA CRISTIAN HUGO

30927 FERNANDEZ YASELGA CRISTIAN HUGO/CABO PRIMERO DE POLICIA-DNPJEL-INTERPOL/BOGOTA- COLOMBIA/DEL 23 AL 28-06-2014/CUSTODIAR AL CIUDADANO COLOMBIANO GILBERTO PIÑEIROS DESDE BOGOTA -COLOMBIA EN CALIDAD DE EXTRADITADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 5038 Y RESOLUCION DATH-2014.CERT.#294

907.20 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0907.20


30928 48.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 048.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

157 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MUNOZ MOROCHO LUIS MIGUEL/ IVA `POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNIONES, TALLERES Y EVENTOS DONDE EL SEÑOR MINISTRO TIENE QUE PARTICIPAR,/ SEGUN AUT. GTO. 3441/ FACTURA 004/ CERTIF. 1204


30929 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA / FACT: 001-001-436 DEL 09-12-2014 / AUT.GTO. 3523 / REPOSICION POR PAGO DE AGUA POTABLE DE TEPOL DE GUAYLLABAMBA/PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE 2014 /CERTF. 1821 /

85.66 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 485.66


30930 NAULA SACOTO MARIA AUGUSTA/ FACTURA: 001-001-0000247/PAGO DEL 100% DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA INTERVENCIÓN DE SIETE UNIVADES DE POLICIA COMUNITARIA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA / MEMO MDI-CGAF-DA-2402-2014 / CERT. 1613

133,895.61 16,067.47 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 0136,037.94

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 30931 SEGUROS SUCRE S.A. / 28 FACTURAS /AUT. GTO. 3514 / PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS KIA ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA / NACIONAL / CERTIFICACION No. 1992 /

1,531.25 0.00 N 11/12/2014 12/12/201411/12/201411/12/2014 15/12/2014 15/12/20140 2 41,529.99


30932 NAULA SACOTO MARIA AUGUSTA/ FACTURA: 001-001-0000247/PAGO DEL 100% DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA INTERVENCIÓN DE SIETE UNIVADES DE POLICIA COMUNITARIA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA / MEMO MDI-CGAF-DA-2402-2014 / CERT. 1613

16,067.47 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 016,067.47

1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 30933 TRECX CIA. LTDA./ FACTURA 503/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-D-DA2435/ INTERVENCION DE LAS UPC`S A NIVEL NACIONAL:BOMBOLI III Y PADRES DE FAMILIA/ CERT. 1611

12,289.61 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 012,289.61


ALCANTARILLADO DE TAMBILLO

30934 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBILLO/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PASOCHOA1/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3490/FACT 001-001-000063059/CERT 1818

2.20 0.00 N 11/12/2014 16/12/201411/12/201411/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 62.20


30935 164,787.00 19,774.44 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 0167,423.59

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

158 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO "SERVI PRONTO LIMPIO/ FACTURA No. 262 /AUT. GTO. 3345 / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC ZONA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1205

1710851377 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO

30936 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO / SERVIDOR PUBLICO 1-DTICS / LOJA / DEL 24 AL 27-09-2014 / CAPACITAR AL PERSONAL POLICIAL SOBRE EL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD / CERTIFICACION No. 1202 /

260.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0260.00


30937 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO "SERVI PRONTO LIMPIO/ FACTURA No. 262 /AUT. GTO. 3345 / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC ZONA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1205

19,774.44 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 019,774.44

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 30938 SEGUROS SUCRE S.A. /27 FACTURAS / AUT. GTO. 3514 / PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS KIA ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA / NACIONAL / CERTIFICACION No. 1992 /

1,315.75 0.00 N 11/12/2014 12/12/201411/12/201411/12/2014 15/12/2014 15/12/20140 2 41,314.66

1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID

30939 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID / SERVIDOR PUBLICO 1-DTICS / GUAYAS / DEL 13 AL 14-10-2014 / BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DE UPC`S / CERTIFICACION No. 1202 /

120.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0120.00


MUNICIPAL DE MONTUFAR

30940 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SAN GABRIEL NORTE-CARCHI/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3500/FACT 001-001-0002973/CERT 1818

49.70 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 449.70


30941 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA 20 UPC s UBICADAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR,/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2444/FACT. 812-813/ CERT. 1586/

449,930.24 53,991.63 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 0481,178.63

0360027430001 30942 9.55 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 0 09.55

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

159 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

TAMBO EMAPAT EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TAMBO EMAPAT EP/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC EL TAMBO1(CAÑAR)/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3505/FACT 001-001-0066857/CERT 1818

1360072110001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA

COMUNIDAD BIGUA

30943 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA / FACT. Nº 232, 231 /AUT.GASTO 3464/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA, PROVINCIA DE MANABI, CERT. Nº 1818

80.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 480.00

0460000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL

CANTON MIRA

30944 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA/FACTURA #001-001-1743/AUTO.GASTO#3499 /SERVICIO BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC MIRA-CARCHI MES DE OCTUBRE/ CERT#1055

49.50 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 449.50


30945 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. /FACTURA 7428 / AUT. GTO. 3346/PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC DE LA ZONA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 / CERTIFICACION No. 1206

147,098.00 17,651.76 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 0149,451.57


30946 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. /FACTURA 7428 / AUT. GTO. 3346/PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC DE LA ZONA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 / CERTIFICACION No. 1206

17,651.76 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 017,651.76

1713427860 ROJAS MARCILLO IVAN ALEJANDRO

30947 ROJAS MARCILLO IVAN ALEJANDRO / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / MACHALA DEL 31-10-2014 / GUAYAS DEL 29 AL 30-10-2014 / RECEPCION DEL MOBILIARIO PARA LA DAI DE ESAS PROVINCIAS / CERTIFICACION No. 995 /

160.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0160.00

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 30948 SEGUROS SUCRE S.A. / AUT. GTO. 3514 / VARIAS FACTURAS / PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS KIA ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA / NACIONAL / CERTIFICACION No. 1992 /

13,000.00 0.00 S 11/12/2014 0 0 013,000.00

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 30949 1,869.08 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 0 01,867.53

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

160 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SEGUROS SUCRE S.A. / AUT. GTO. 3514 / 39 FACTURAS / PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS KIA ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA / NACIONAL / CERTIFICACION No. 1992 /



30950 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD /FACTURAS #1756229-1755114/AUTORIZACION DE GASTO #3506 /SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (2) UPC SUCUMBIOS/CERT.#1589

526.27 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 15/12/20140 0 4526.27

1710739127 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO

30951 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 13 AL 15 OCTUBRE/TRASLADO A LOS ING.DIEGO VALLEJOS, ING. SANTIAGO CHUNCHA,DEBEN BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN INFRAESTRUCTURA TECNICA/CERT 1859

219.80 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0219.80


30952 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS / ADJUNTO REPORTES GENERALES /PAGO POR MATRICULACION DE LOS VEHICULOS KIA QUE PRESTAN SERVICIO A LA POLICIA NACIONAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AUT. GTO Nº 3517 / CERT. Nº 1480.

4,654.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 0 04,654.00



30953 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / AUT. GASTO 3368/ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL / MES DE NOVIEMBRE 2014/ CERT Nº 1819.

16,812.63 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 016,812.63


MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI

30954 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI//FACTURA #116694/AUTO.GASTO#3486 /SERVICIO BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC URCUQUI-IMBABURA / NOVIEMBRE/ CERT#1055

6.30 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 0 06.30


30955 209.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 0 0209.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

161 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / AMBATO / DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE DESCONCENTRACION A GOBERNACION DE TUNGURAHUA / SOLC. 27-10-2014 / CERTF.994 /

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 30956 SEGUROS SUCRE S.A. / AUT. GTO. 3514 / 137 FACTURAS / PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS KIA ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA / CERTIFICACION No. 1992 /

1,650.24 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 0 01,648.89

1714306238 ARCE IZA OSCAR GUILLERMO

30957 ARCE IZA OSCAR GUILLERMO / SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD / PANGUA / DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2014 / BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO / SOLC. 02-10-2014 / CERTF.995 /

200.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 4200.00

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 30958 SEGUROS SUCRE S.A. / AUT. GTO. 3514 / 137 FACTURAS / PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS KIA ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA / NACIONAL / CERTIFICACION No. 1992 /

1,650.24 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 0 01,648.89

1791256115001 OTECEL S.A. 30959 OTECEL S.A. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-2455-2014 / FACTURA No. 316746 11547293 / PAGO DEL CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL "PARA PRESTACION DEL SERVICIO PUSH TO TALK OVER CELLULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL, CORRESPONDIENTEAL PERIODO DEL 02-11 AL 01-12-2014 / CERTIF.350 /

116,276.67 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0116,276.67


30960 HOTEL CASAGANGOTENA S.A./FACTURA 001-003-163/AUTO.GSTO #3519/PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL QUE ASISITIO A REUNION DE TRABAJO ENTRE LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y LA EMBAJADA DE FRANCIA,CERT.#2034 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

178.44 19.47 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 4181.04


30961 140.39 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 0 0140.39

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

162 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / LAGO AGRIO / DEL 08 Y 09 DE OCTUBRE DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES DE ITINERARIO / SOLC. 07-10-2014 / CERTF.994


30962 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/ 12% IVA POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA 20 UPC s UBICADAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2444/FACT.812-813/ CERTIFICACION 1586

53,991.63 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 053,991.63

0400081782 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO

30963 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/CARCHI/DE 11 AL 14 NOVIEMBRE 2014/TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU AGENDA/CERT 1859

283.60 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0283.60

0908982481 NUNEZ TORRES GUIDO PAT 30964 NUNEZ TORRES GUIDO PAT/JEFE DE LA OAID/ COMISION A AZUAY-CUENCA-GUAYAS / DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014/ REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA DAIS / CERT. 995

40.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 440.00


30965 CUR DE IVA/HOTEL CASAGANGOTENA S.A./FACTURA 001-003-163/AUTO.GSTO #3519/PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL QUE ASISITIO A REUNION DE TRABAJO ENTRE LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y LA EMBAJADA DE FRANCIA,CERT.#2034 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

19.47 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 019.47


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PUERTO LOPEZ

30966 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PUERTO LOPEZ/FACTURA #001-001-27959/AUTO.GASTO#3512 /SERVICIO BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC PUERTO LOPEZ-MANABI/ CERT#1055

826.77 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 15/12/20140 0 4826.77


30967 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE / CONDUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRTIVA / MACAS-MORONA SANTIAGO / DE 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 /REUNION CON GOBERNADOR DETECTAR POSIBLES CONFLICTOS DE TIERRAS EN COMUNIDADES SHUAR /CERT.994

437.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 0 0437.00


30968 (283.60) 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0(283.60)

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

163 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/CARCHI/DE 11 AL 14 NOVIEMBRE 2014/TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU AGENDA/CERT 1859

1191708101001 SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA.

30969 SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA. / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-3725 / FACTURA No. 3780 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO BINACIONAL ENTRE MIGRACION DE PIURA-PÉRÚ Y LOJA-ECUADRO REALIZADOS LOS DIAS 03-12-2014 / CERTIFICACION No. 1757 /

554.40 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0554.40


30970 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. /FACT. Nº 049-009--00001943/ PAGO POR SERVICO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL PERIODO DEL 01 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / MEMORANDO MDI-PFIUCM-2014-3804 /CERTF. Nº 1402.

35.27 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 035.27


30971 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/CARCHI/DE 11 AL 14 NOVIEMBRE 2014/TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU AGENDA/CERT 1859

283.60 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0283.60


ALCANTARILLADO DE LA REGIONAL EL LUCERO

PINDO ALTO PINDO BAJO LA RAMADA Y LA UNION

30972 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA REGIONAL EL LUCERO PINDO ALTO PINDO BAJO LA RAMADA Y LA UNION /FACT. 527/AUTO GAST. 3511 /PAGO POR AGUA POTABLE UPC DE LOJA/ CERTF. 1818

73.60 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 473.60

1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO

30973 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/ SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ COMISION A CUENCA-AZUAY/ DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2014/ ASISTENCIA A EVENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION/ CERT. 1202

200.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 4200.00


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA

30974 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA/AUTORIZACION DE GASTO N.3467/FACT 001-001-000020823/CERT 1818PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC JAMA-MANABI.

76.20 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 676.20

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 30975 850.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0850.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

164 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3365 DE 09-12-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /



30976 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/FACTURAS ADJUNTAS /AUTO GASTO N. 3513/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE ORELLANA, CERT 1518

1,857.71 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 15/12/20140 0 41,857.71


30977 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / VARIAS FACTURAS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE CAÑAR / AUT.GTO.3498 / CERTF.1589 /

512.21 0.00 S 11/12/2014 0 0 0512.21


30978 VANEGAS ALTAMIRANO ADRIANA CRISTINA / SPA4 DE CONTROL DE BIENES / DAULE-GUAYAS / DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / ACTAS DE TRASPASO ADQ. E INST. DE EQUIPAMEINTO BASICO UPCS VIVIENDA FISCAL DAULE / SOLC. 17-11-2014 / CERTF.994 /

200.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 4200.00

1792440874001 WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.

30979 WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA. / FACT. Nº 001-001-472 / PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS REQUERIDOS POR HABLA ECUADOR. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL. / MEMORANDO Nº MDI-MDI-DCS-2014-0690/ CERT. Nº 1832/

5,600.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 05,600.00

1714283593 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA

30980 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA / SP1 DE CONTROL DE BIENES / DAULE-GUAYAS / DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / ACTAS DE TRASPASO DE BEINES ADQ. E INSTALACION DE EQUIPAMEINTO BASICO UPCS VIVIENDA FISCAL DAULE / SOLC. 17-11-2014 / CERTF. 994 /

200.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 4200.00


30981 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3365 DE 09-12-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0850.00

0908982481 NUNEZ TORRES GUIDO PAT 30982 128.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 4128.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

165 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NUNEZ TORRES GUIDO PATRICIO / JEFE DE OFICINA DE INF. DEL DELITO / CUENCA-GUAYAQUIL / EL 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL DAISC / SOLC. 04-11-2014 / CERTF.995 /


30983 GARCIA CEDEÑO WALTER FRANCISCO / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3365 DE 09-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0850.00



512.21 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0512.21


30985 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA / SP3 DEL PFIUCM / CUENCA / EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / ASISTENCIA A CONSEJO CONSULTIVO DE POLITICA MIGRATORIA EN VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA EN AZOGUEZ / SOLC. 22-10-2014 / CERTF. 995 /

40.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 440.00

1714476221001 SALAZAR TEJADA JANETH DEL ROSARIO

30986 SALAZAR TEJADA JANETH DEL ROSARIO/PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESION EN LONA(UNA ESTRUCTURA DE ALUMINIO TIPO PUERTA 2.60 X 1.10) PARA SER ENTREGADOS A LOS CIUDADANOS EN CADA FERIA CIUDADANA/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.062-2014/FACT 001-001-000005719/CERT 1152

246.40 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0246.40

1714062088 VLADIMIR ERAZO 30987 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR/ CHIMBORAZO/13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA DIRECCION/ SOL. 12/11/2014 CERTF. 1859

139.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0139.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 30988 PARA FINANCIAR EL PAGO EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DURANTE EL ULTIMO BIMESTRE-2014, PGR 01 ACTV 001.

40.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 040.00


30989 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA / SP3 DEL PFIUCM / CUENCA / EL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 / ASISTENCIA A REUNION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE POLITICA MIGRATORIA / SOLC. 13-10-2014 / CERTF. 995 /

40.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 440.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

166 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 30990 SEGUROS SUCRE S.A. / AUT. GTO. 3514 / 137 FACTURAS / PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS KIA ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1992 /

679.21 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 0 0678.93

1718445628 LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA

30991 LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA / SP1 DEL PFIUCM / AMBATO / EL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / CAPACITACION DE PROCESOS PARA SERVICIOS DE APOYO MIGRATORIO ZONA 3 / SOLC. 06-11-2014 / CERTF.995 /

40.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 440.00

1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR

TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO

30992 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO/ PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE DEL 28 OCT AL 28 NOV/MEMO MDI-PFIUCM-3767/ FACTURA 11057/ CERT. 1755

16,300.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 016,300.00


30993 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3365 DE 09-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0850.00


30994 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESORA 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3365 DE 09-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0765.00


MUNICIPAL DE TISALEO

30995 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO/AUTORIZACION DE GASTO N.3507/FACT 104680/CERT 1818/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC TISALEO 1/

25.60 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 625.60

1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG

30996 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAGO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / AMBATO / EL 07-11-2014 / TRASLADO DE PERSONAL A CAPACITACION EN EL SAM DE TUNGURAHUA / SOLC. 06-11-2014 / CERTF. 994 /

40.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 440.00


30997 120.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

167 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RODRIGUEZ PUENTE PEDRO GUILLERMO/ SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2-DESPACHO MINISTERIAL / AMBATO/ DE 27 AL 28 NOVIEMBRE DE 2014/ SEGUIMIENTO Y COORDINACION EN LAS PRUEBAS FISICAS Y TOXICOLÓGICAS A LOS ASPIRANTES A LA POLICIA/CERT 1859

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 30998 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3365 DE 09-12-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0765.00

0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 30999 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3365 DE 09-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0850.00


31000 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA /PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3365 DE 09-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0765.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 31001 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR/ IMBABURA/ 24 DE OCTUBRE DE 2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN ENLA UNIDAD DE DESCONCENTRACION/ SOL 17/10/2014 CERTF. 1859

49.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 049.00

0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 31002 DIAZ BUSTAMANTE SONIA / ASESOR 3-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3365 DE 09-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0850.00


31003 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ SP7- DESPACHO MINISTERIAL/AZUAY-CUENCA/DE 01 AL 04 DICIEMBRE 2014/ASISTENCIA Y COORDINACION OPERATIVO ESLAVON V/CERT 1859

260.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0260.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

168 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


31004 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3365 DE 09-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /

595.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0595.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 31005 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR/ SUCUMBIOS/ 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL DESPACHO/SOL. 05/11/2014 CERTF. 1859.

213.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0213.00


31006 WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA./ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO HABLA ECUADOR / SEGUN MEMORANDO MDI-MDI-DCS-2014-0695/ FACTURA 473/ CERTIFICACION 2013

4,466.56 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 04,466.56



(5,280.00) 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0(5,280.00)



5,280.50 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 0 05,280.50


31009 RHR ROCK HYDRO RESOURCES CIA. LTDA./ READECUACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN EL LOTE No. 3 DEL BARRIO BLANCA GARCIA GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES GOE CP-3 MACHALA-EL ORO/FACT. 1321/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2470/ CERT. 1511/

76,414.43 9,169.73 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 084,055.87

1803598000 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO

31010 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO / ANALISTA DE ASESORIA-DESPACHO MINISTERIAL / SUCUMBIOS / DEL 24 AL 27 NOVIEMBRE 2014 / ASESORAMIENTO A CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD DE CASOS ¨MAS BUSCADOS¨/CERT 1859

288.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0288.00


31011 CORREA MALES HUGO FERNANDO/ CONDUCTOR/ IBARRA/ 14 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/ SOL. 13/10/2014 CERTF. 1859.

284.60 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0284.60

0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

31012 64.07 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 464.07

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

169 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A./ FCT. 001-004-001391710 /AUTO GAST. 3502 /PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AZOGUES / CERTF. 1819.


31013 CORREA MALES HUGO FERNANDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2014/ CONDUCIENDO VEHICULO CODIGO 11/ CERT. 1859

236.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0236.00

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 31014 SEGUROS SUCRE S.A. / 36 FACTURAS ADJUNTAS /AUT. GTO. 3514 /PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS KIA ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA NACIONAL, CERTIFICACION No. 1992

2,174.59 0.00 N 11/12/2014 12/12/201411/12/201411/12/2014 15/12/2014 15/12/20140 2 42,172.80


31015 CORREA MALES HUGO FERNANDO/ CONDUCTOR/ COTOPAXI/12 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ TRASLADAS A LOS FUNCIONARIOS/ SOL 10/11/2014 CERTF. 1859.

42.78 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 042.78


31016 GERMAN SANTIANA ELVIS/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/LATACUNGA/20 OCTUBRE 2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA SU AGENDA/CERT994

40.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 640.00


31017 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO / SEGURIDAD VICEMINISTERIO / CAÑAR / EL 11 Y 12 DE JULIO DEL 2014 / SEGURIDAD A DRA. CARINA ARGUELLO DURANTE SU ASISTENCIA A GABINETE ITINERANTE EN CAÑAR / SOLC. 10-07-2014 / CERTF. 995 /

30.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 030.00


31018 GERMAN SANTIANA ELVIS/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/LATACUNGA/24 OCTUBRE 2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LATACUNGA/CERT994

40.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 640.00


31019 CORREA MALES HUGO FERNANDO/ CONDUCTOR/ QUEVEDO/ 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS / SOL 11/11/2014 CERTF. 1859

231.95 0.00 N 11/12/2014 0 0 0231.95

1714062088 VLADIMIR ERAZO 31020 421.50 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6421.50

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

170 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VLADIMIR ERAZO ENDARA/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/EL ORO /DE 26 AL 31 OCTUBRE 2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIO QUE LABORA EN FABREC A LA PROVINCIA DE EL ORO,CON EL OBJETIVO DE COORDINAR TRABAJOS COMO PINTURA,SISTEMA ELECTRICO,JARDINERIA EN LAS UPCs DE ARENILAS,JAMBELI/CERT 994


31021 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / CANOA-MANABI / DEL 20 AL 21-09-2014 / TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL A TALLER ORGANIZADO POR ESTA DIRECCION EN LA CIUDAD DE CANOA /SOL.18-09-2014/ CERTIFICACION No. 994 /

120.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0120.00


31022 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / SUBSISTENCIA A MANABI / DEL 09-10-2014 / TRASLADAR DE GUAYAQUIL A MANABI DEL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN SOL. 09-10-2014 / CERTIFICACION No. 994

40.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 040.00


31023 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / LATACUNGA / SUBSISTENCIA DEL 30 -10-2014 / TRASLADAR AL SEÑOR FUNCIONARIO ASESOR MINISTERIAL / CERTIFICACION No. 994 /

42.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 042.00

1708368467001 ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO

31024 ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL EVENTO DE CAPACITACION ¨DOCUMENTOS DE VIAJE¨ REALIZADO EL 10 SEP 2014/ SEGUN MI-PFIUCM-2014-3779/FACT 003-001-0001002/CERT 1757

828.80 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0828.80


31025 [P:10 T:FR A:2014] 0050.- 9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.

95.45 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 12/12/20140 0 095.45

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 31026 1,084.18 0.00 N 11/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 18/12/2014 19/12/20140 2 81,083.27

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

171 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SEGUROS SUCRE S.A. / AUT. GTO. 3514 / 27 FACTURAS / PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS KIA ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA / NACIONAL / CERTIFICACION No. 1992 /

0906280045 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR

31027 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR/CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO/BABAHOYO - LOS RIOS/ SUBSISTENCIA DEL 17-10-2014/TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SEGUN SOLICITUD DEL 16-10-2014 CERT.1859

40.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 040.00


31028 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO/CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO/RIOBAMBA/ DEL 11-11 AL 12-11-2014/TRASLADAR A PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA ASISTIR A REUNIONES TEMA LOS MAS BUSCADOS SEGUN SOLICITUD DEL 10-11-2014 CERT.1859

120.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0120.00

1720489812 PAILLACHO MORALES JOSE LUIS

31029 PAILLACHO MORALES JOSE LUIS/S.P 3 -DIRECCION JURIDICA/MILAGRO- GUAYAS/ DEL 13 AL 14-11-2014/COMPARECER A DEFENSA INSTITUCIONAL DENTRO DE LA CAUSA N. 0443-2014 EN EL JUZGADO SEXTO DE TRABAJO DEL GUAYAS SEDE MILAGRO SEGUN SOLICITUD DEL 12-11-2014 CERT.1859

120.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0120.00

0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO

31030 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO/BOLIVAR-LOS RIOS/DEL 13-11 AL 14-11-2014/TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA A LAS CIUDADESD E CALUMA,ECHANDIA Y VENTANAS SEGUN SOLICITUD DEL 06-11-2014 CERT.1859

170.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0170.00

1709306458 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO

31031 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR/CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO/SUCUMBIOS/ DEL 07 AL 08-11-2014/TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION PARA REALIZAR LA COBERTURA DL GABINETE INTINERANTE EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS SEGUN SOLICITUD DEL 06-11-2014 CERT.1859

140.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0140.00


31032 9,169.73 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 09,169.73

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

172 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RHR ROCK HYDRO RESOURCES CIA. LTDA./ 12% IVA READECUACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN EL LOTE No. 3 DEL BARRIO BLANCA GARCIA GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES GOE CP-3 MACHALA-EL ORO/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2470/FACT.1321/CERT. 1511



31033 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO/ PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE/CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 OCT AL 28 NOV DEL 2014/MEMO MDI-PFIUCM-3767/ FACTURA 11057/ CERT. 1755

16,300.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 016,137.00

1715674485 DARQUEA PANIMBOZA FRANCISCO JAVIER

31034 DARQUEA PANIMBOZA FRANCISCO / GUAYAS EL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 ;COCA DEL 31 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014/ INSPECCIONES Y VERIFICACIONES DE DOCUMENTOS DE LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA/ SOL. 29/11/2014 CERTF. 863

(360.00) 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0(360.00)


31035 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / 56 FACTURAS / PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS UPCs DEL AZUAY / PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. Nº 3476 / CERT. Nº 1819/

3,678.28 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 63,678.28

1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL

31036 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE / AUT. GTO. 3515/ CERT. 1821

64.57 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 12/12/2014 16/12/20140 0 464.57


31037 DARQUEA PANIMBOZA FRANCISCO / GUAYAS EL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 /GUAYAS /DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014/ INSPECCIONES Y VERIFICACIONES DE DOCUMENTOS DE LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA/ SOL. 29/11/2014 CERTF. 995/

30.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 030.00

1710637206 NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO

31038 NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO / SP5 -DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 01 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2014/ENTREGA DE NUEVOS PATRULLEROS PARA LA POLICIA NACIONAL E INAUGURACION DE UPCs/TRANSPORTE AEREO

160.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6160.00


S.A.

31039 488.86 58.67 N 11/12/2014 12/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 4 6547.53

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

173 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A./ ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO / CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. 3315/ FACTURAS Nº 52542-52520 / CERT. 955

1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO

31040 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO / SP1-UNIDAD DE BIENES-DIR. ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 21--2014 / REALIZAR CONSTACION, CLASIFICACION Y PREPARACION DE LOS BIENES PREVIO A LA BAJA DE LAS OFICINAS DE MIGRACION / TRANSPORTE AEREO

200.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6200.00

1711360683 LILIAN PRISCILA IZURIETA LOPEZ

31041 LILIAN PRISCILA IZURIETA LOPEZ / SERVIDOR PUBLICO 5-UNIDAD DE DESCONCENTRACION ZONA 8 / GUAYAQUIL / EL 10 NOV 2014 / ASISITR A CAPACITACION SOBRE ACTIVOS FIJOS, PARA EL TRAMITE DE BAJA DE BIENES / TRANSPORTE AEREO

48.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 648.00

0502829336 MALDONADO BALSECA CRISTIAN ALBERTO

31042 MALDONADO BALSECA CRISTIAN ALBERTO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / COMISION A TUNGURAHUA-BOLIVAR-CAÑAR/ DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014/ TRASLASDAR A FUNCIONARIOS PARA SOCIALIZACION DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD/ TRANSPORTE TERRESTRE

395.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6395.00

0302142948 BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE

31043 BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE / SP7 UNIDAD DE DESCONCENTRACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA / QUITO / EL 3 DE OCTUBRE DE 2014/ REUNION PARA TRATAR SOBRE ASUNTOS VARIOS TEMAS PENDIENTES COMO ACTIVO FIJOS, VIVIENDA FISCAL, CONVENIO DE LAS UPCs , TEMAS CONTABLES EODs/TRANSPORTE AEREO

40.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 640.00


31044 DARQUEA PANIMBOZA FRANCISCO /SPA3-DIRECCION GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ /GUAYAS /DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014/ INSPECCIONES Y VERIFICACIONES DE DOCUMENTOS DE LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA/ TRANSPORTE AEREO

30.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 630.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

174 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1718824160 DIAZ DELGADO NATHALIA 31045 DIAZ DELGADO NATHALIA / SP1- DIRECCION FINANCIERA AUTOGESTION / CUENCA, MORONA SANTIAGO / DEL 14 AL 16 DE JULIO 2014/ CAPACITAR FUNCIONARIOS RESPONSABLES SOBRE UTILIZACION DE FORMULARIOS PARA INFORMES DE RECAUDACION DE RECUSRSOS/TRANSPORTE AEREO

24.50 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 624.50

1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A

EERSSA

31046 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA/SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (22) UPC´S DE LAS PROVINCIAS DE LOJA,ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO/FACTURAS ADJUNTAS (22)/AUTORIZACION DE GASTO #3510 CERT.#1589

1,894.65 0.00 N 11/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 61,894.65


31047 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS / AUT. GTO. 3522 / PAGO DE LA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS KIA, ADQUIRIDOS PARA LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1480 .

268.50 0.00 N 11/12/2014 12/12/201411/12/201411/12/2014 15/12/2014 15/12/20140 2 4268.50


COJITAMBO

31048 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL COJITAMBO /FACT. Nº001-001- 88418 / AUT. GTO. Nº 3503 /PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE AZOGUES OESTE 1 /MES DE NOVIEMBRE 2014/ CERT. Nº 1818/

54.00 0.00 N 11/12/2014 12/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 4 654.00


S.A.

31049 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A./ ABASTECIIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ESTE MINISTERIO/ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. 3315/ FACTURAS ADJUNTAS/

0.01 0.00 S 11/12/2014 0 0 00.01


S.A.


0.01 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 00.01

1803598000 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO

31051 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO / SERV.PUB-7-ANALISTA DE ASESORIA-DESPACHO MINISTERIAL / SUCUMBIOS / DEL 24 AL 27 NOVIEMBRE 2014 / ASESORAMIENTO A CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD DE CASOS ¨MAS BUSCADOS¨,CERT 1859

288.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6288.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

175 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 31052 SEGUROS SUCRE S.A. / AUT. GTO. 3514 / FACTURAS ADJUNTAS / PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS KIA ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA / NACIONAL / CERTIFICACION No. 1992.

1,283.52 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 18/12/2014 19/12/20140 2 81,282.47


31053 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ SP7- DESPACHO MINISTERIAL/AZUAY-CUENCA/DE 01 AL 04 DICIEMBRE 2014/ASISTENCIA Y COORDINACION OPERATIVO ESLAVON ,CERT 1859

260.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6260.00


S.A.

31054 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A./ ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO, / CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. 3315/ FACTURAS ADJUNTAS / CERT. 955

58.66 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 058.66


31055 RODRIGUEZ PUENTE PEDRO GUILLERMO/ SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2-DESPACHO MINISTERIAL / AMBATO/ DE 27 AL 28 NOVIEMBRE DE 2014/ SEGUIMIENTO Y COORDINACION EN LAS PRUEBAS FISICAS Y TOXICOLÓGICAS A LOS ASPIRANTES A LA POLICIA,CERT 1859

120.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6120.00

1711363992 SOSA VILLAFUERTE LUIS OSTER

31056 SOSA VILLAFUERTE LUIS OSTER/S.PA.3-PROYECTO FIUCM/MACHALA-HUAQUILLAS/DEL 12 AL 13-NOVIEMBRE 2014/ARMADO DE LAS ESTANTERIAS Y REUBICACION DE ARCHIVO DE HUAQUILLAS AL SAM DE MACHALA,ORDENAR LOS ARCHIPRACTICOS CON DOCUMENTOS MIGRATORIOS SEGUN SOL.10-11-2014.CERT.#995

120.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6120.00

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 31057 H.O.V. HOTELERA QUITO SA PAGO DE HOSEDAJE INVITADOR ESPECIALES POR ANIVERSARIO DE PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN AUTO GAT. 3444 FCT. 001-081-000003771 CERF. 1990.

7,911.61 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 07,911.61


31058 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A./PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS CONTROLES INTEGRADOS DE LA ERCILLA, MARUJITA, EL CHASQUI, PALMIRA Y HUACA./ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2227/ CERT. 1595

17,987.20 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 017,987.20

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

176 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


31059 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / FACTURAS Nº 6667632, 003451075/ PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA UPCs D.M.Q. / MES DE OCTUBRE Y PARTE DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3350/ CERT. Nº 1819/

400.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0400.00

1803706694 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO

31060 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO/S.PA.3-PROYECTO FIUCM/MACHALA-HUAQUILLAS/DEL 12 AL 14-1NOVIEMBRE 2014/ARMADO DE LAS ESTANTERIAS Y REUBICACION DE ARCHIVO DE HUAQUILLAS AL SAM DE MACHALA,ORDENAR LOS ARCHIPRACTICOS CON DOCUMENTOS MIGRATORIOS SEGUN SOL.10-11-2014.CERT.#995

120.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6120.00


SANEAMIENTO DE PALO BLANCO

31061 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO BLANCO/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC NAMBACOLA-LOJA/SEGUN AUTO GASTO N.3543/FAC 001-001-000000797/CERT1818

77.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 077.00

1791741013001 GREENTRACONS GREEN SOFT CIA. LTDA.

31062 GREENTRACONS GREEN SOFT CIA. LTDA. / AUT. GTO. 3546 / FACTURAS Nros. 1396-1395 /PAGO DEL SERVICIO DE APLICACION WEB QUE PERMITA EL REGISTRO DE DESAPARECIDOS Y ENVIO DE ALERTAS TEMPRANAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 262 /

224.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0224.00

1791893662001 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. 31063 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN AUTO GAST. 3558 FCT. 001-001-003604 CERTF. 1916.

7,504.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 07,504.00


S.A.


0.01 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 00.01

1711887396 FERNANDEZ YASELGA CRISTIAN HUGO

31065 907.20 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6907.20

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

177 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FERNANDEZ YASELGA CRISTIAN HUGO/CABO PRIMERO DE POLICIA-DNPJEL-INTERPOL/BOGOTA- COLOMBIA/DEL 23 AL 28-JUNIO -2014/CUSTODIAR AL CIUDADANO COLOMBIANO GILBERTO PIÑEIROS DESDE BOGOTA -COLOMBIA EN CALIDAD DE EXTRADITADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 5038 Y RESOLUCION DATH-2014.CERT.#294


31066 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO / FACT. Nº 001-001-00463/PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE UN VENTILADOR, LAMINA DE POLARIZADAS. SOLICITA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA. / AUT. GTO. Nº 3491 / CERT. Nº 1906/

1,935.36 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 01,935.36


ALCANTARILLADO PANZALEO

31067 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PANZALEO / AUT. GTO. 3534 / FACTURA No. 46349 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MULALILLO-COTOPAXI / CERTIFICACION No. 1818 /

1.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 01.00


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA

CIUDAD DE CHUNCHI

31068 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHUNCHI / AUT. GTO. 3528 / FACTURA No. 47148 47160 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CHUNCHI-CHIMBORAZO / CERTIFICACION No. 1818 /

169.28 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0169.28

1711968113 RAMIREZ SANTILLAN EDISON JAVIER

31069 RAMIREZ SANTILLAN EDISON JAVIER/SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA-DNPJEL-INTERPOL/BOGOTA- COLOMBIA/DEL 23 AL 28-JUNIO-2014/CUSTODIAR AL CIUDADANO COLOMBIANO GILBERTO PIÑEIROS DESDE BOGOTA -COLOMBIA EN CALIDAD DE EXTRADITADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 5038 Y RESOLUCION DATH-2014.CERT.#294

963.90 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6963.90


31070 MUNOZ MOROCHO LUIS MIGUEL/FACTURA 001-001- 05/AUT. GTO. 3442/ SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNIONES, TALLERES Y EVENTOS DONDE EL SEÑOR MINISTRO TIENE QUE PARTICIPAR/ CERT. 1204

400.00 48.00 N 11/12/2014 12/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 4 6406.40


31071 48.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 048.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

178 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MUNOZ MOROCHO LUIS MIGUEL/ 12% IVA/SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNIONES, TALLERES Y EVENTOS DONDE EL SEÑOR MINISTRO TIENE QUE PARTICIPAR,/ SEGUN AUT. GTO. 3442/ FACTURA 001-001-005/ CERT. 1204

0560025530001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL

SISTEMA REGIONAL CHIPE HAMBURGO

31072 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA REGIONAL CHIPE HAMBURGO/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA MANA SUR COTOPAXI/SEGUN AUTO GASTO N.3531/FAC 001-001-000000777/CERT1818

13.95 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 013.95

0560030880001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE POZO N 2

PUJILI SHUYUPAMBA

31073 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE POZO N 2 PUJILI SHUYUPAMBA PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA MERCED SEGUN AUTO GAST. 3532 ADJUNTO 1 FACTURA CERTF. 1818.

14.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 014.00


31074 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. /FACT. Nº 049-009--00001943/ PAGO POR SERVICO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL PERIODO DEL 01 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / MEMORANDO MDI-PFIUCM-2014-3804 /CERTF. Nº 1402.

35.27 0.00 N 11/12/2014 12/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 4 635.27

1791892623001 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA

31075 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA / PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA. SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / PERIODO DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. Nº 3545 /CERT. Nº 922/

42,802.28 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 042,802.28

0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO

31076 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO PAGO POR AGUA POTABLE DE UPC COCHAPAMBA 1 CUENCA SEGUN AUTO GAST. 3542 ADJUNTO 1 FACTURA CERTF. 1818.

3.40 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 03.40

1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO

31077 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO / FACTURA Nº001-001-1474 /AUT. GTO. Nº 3516 / REPOSICION DEL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 1 , 2 , BODEGA, PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE ORIENT/ MES DE NOVIEMBRE 2014 / CERT. Nº 1589/

61.55 0.00 N 11/12/2014 12/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 4 661.55

1791759125001 CONVENTO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

31078 CONVENTO SANTO DOMINGO DE GUZMAN/ PAGO POR ALQUILER DEL REFECTORIO PARA LA CENA DE TRABAJO POR ANIVERSARIO DE PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA NACIONAL/SEGUN AUTO GASTO N.3443/FAC 008307/CERT 1942

1,456.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 01,456.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

179 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA

31079 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA /AUT GTO. 3484 / 6 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS DE LAS MOTOCICLETAS HONDA DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1341 /

106.74 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0106.74

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 31080 SEGUROS SUCRE S.A. / AUT. GTO. 3514 / VARIAS FACTURAS / PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS KIA ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1992 /

849.36 0.00 N 11/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 18/12/2014 19/12/20140 2 8848.64

0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO

31081 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO- DEL SAM EL ORO - MIGRACION / SEGUN AUT. GTO. 3524/ FACTURA 1114

40.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 040.00



31082 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD /SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE EL ORO (24) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #3529 CERT.#1819

6,468.55 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 06,468.55


31083 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA /AUT GTO. 3484 / 6 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS DE LAS MOTOCICLETAS HONDA DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1341 / CUR IVA /

12.80 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 012.80

1791256115001 OTECEL S.A. 31084 OTECEL S.A. PAGO POR SERVICIO DE GEOLOCALIZACION DE COMUNICACION DIARIA EN CASO DE EMERGENCIA DE PERSONAL POLICIA PERIODO 08 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 3563 FCT. 001-327-011874181 CERTF. 289.

205.95 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0205.95


31085 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL / FACTURA Nº001-001-00231/PAGO POR ADQUISICION E INST. DE PUNTOS ELECTRICOS Y OTROS PARA EL EDIFICIO ASMERAL PISO DECIMOTERCERO DEL SISTEMA DE INFORMACION OPERADORES SMA / AUT. GTO. Nº 3433/ CERT. Nº 1801/

7,162.40 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 07,162.40

0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA

ELEPCOSA

31086 1,862.10 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 01,862.10

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

180 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA/SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (11) UPC´S DE COTOPAXI SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #3535 .CERT.#1819

1791945824001 WIRELESSOFT CIA. LTDA. 31087 WIRELESSOFT CIA. LTDA./PAGO POR ADQUISICION DE SISTEMAS INTERCOMUNICADORES/SEGUN AUTO GASTO N.3557/FACT 001-001-001976/CERT 1995

1,258.88 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 01,258.88

0160049440001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

GUALACEO EP

31088 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP / FAC. Nº0204094 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs AZUAY / MESES DE JUNIO A OCTUBRE 2014/ AUT. GTO Nº 3539 / CERT. Nº 1818/

65.56 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 065.56

0560030020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO

31089 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO / FACT. Nº. 001893/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC LASSO 1 DE COTOPAXI / MES DE NOVIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO Nº 3533 / CERT. Nº 1818/

12.50 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 012.50



512.21 0.00 N 11/12/2014 12/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 4 6512.21

0701639387001 RUIZ ESPINOSA LUIS FERNANDO

31091 RUIZ ESPINOSA LUIS FERNANDO / FACTURA No 5125 de 01-12-2014 / ADQUISICION DE SEIS LLANTAS PARA BUS DE MIGRACION DE EL ORO / AUT.GTO. 3525 / CERTF.1341 /

1,639.95 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 01,639.95


31092 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/ ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA UPC MOROCHO KIWA,/ SEGUN AUT. GTO. 3549/ FACTURA 816/ CERTIF. 1835

7,616.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 07,616.00


31093 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL SEGUN FACTURA #001-007-3624393,AUTORIZACION DE GASTO #3564 CERT.#1816

2,713.98 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 02,713.98


ALCANTARILLADO DE JIMA

31094 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIMA / FACT. Nº. 17569 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs JIMA PROVINCIA DEL AZUAY / AUT. GTO Nº 3541 / CERT. Nº 1818/

8.05 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 08.05

7.20 0.00 17/12/20144

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

181 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


UYUMBICHO

31095 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE UYUMBICHO/FACT 001-001-0052318/AUTORIZACION DE GASTO N.3487/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PASOCHOA 2/CONSUMO MES DE NOVIEMBRE/ CERT 1818

N 11/12/2014 12/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/20140 67.20


31096 SALAZAR TEJADA JANETH DEL ROSARIO/FACT 001-001-000005719/AUTORIZACION DE GASTO N.062-2014/ ADQUISICION DE IMPRESION EN LONA(UNA ESTRUCTURA DE ALUMINIO TIPO PUERTA 2.60 X 1.10) PARA SER ENTREGADOS A LOS CIUDADANOS EN CADA FERIA CIUDADANA/CERT 1152

220.00 26.40 N 11/12/2014 12/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 4 6236.28

0860001210001 EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN

MATEO

31097 EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO / FACTURAS Nos 1505734-35-36-37 DE 27-11-2014 / CONSUMO DE AGUA POTABLE UPCS DE ESMERALDAS POR SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014 / AUT.GTO. 3540 / CERT.1818 /

28.12 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 028.12

1792157013001 CANVASBAG CIA. LTDA. 31098 CAMVASBAG CIA LTPARA EL PAGOS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION SEGUN AUTO GAST. 3445 FCT. 001-001-0000603 CERTF. 2030.

4,553.92 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 04,553.92


CNT EP

31099 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SMS BOTONES DE SEGURIDAD PERTENECIENTES A LAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA Y UPC A NIVEL NACIONAL PERTENECIENTES AL MDI.SEGUN FACTURA #02-012-11687.AUTO.GASTO #354792.CERT.#1820

23,569.46 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 023,569.46


NORTE S.A.

31100 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. / DETALLES DE PLANILLA / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS TUNGURAHUA / AUT.GTO. 3536 / CERTF.1819 /

466.67 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0466.67

1360069590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD NOVILLO

31101 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD NOVILLO/SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE (2) UPC´S DE MANABI SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #3538 CERT.#1818

182.76 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0182.76


31102 140.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0140.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

182 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO/SUCUMBIOS/ DEL 07 AL 08-11-2014/TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION PARA REALIZAR LA COBERTURA DL GABINETE INTINERANTE EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS SEGUN SOLICITUD DEL 06-11-2014 CERT.1859


31103 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR/CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO/SUCUMBIOS/ DEL 07 AL 08-11-2014/TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION PARA REALIZAR LA COBERTURA DL GABINETE INTINERANTE EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS SEGUN SOLICITUD DEL 06-11-2014 CERT.1859

(140.00) 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0(140.00)


31104 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/FACT 001-003-000071896, 000071786, 000071903, 000071821, 000071923/ AUTO GASTO N. 3504/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs MORONA SANTIAGO/CONSUMO MES DE NOVIEMBRE/CERT 1819

1,047.95 0.00 N 11/12/2014 12/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 4 61,047.95


ALCANTARRILLADO ISINLIVI CENTRO

31105 UNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO ISINLIVI CENTRO / FACTURA No 109 de 30-11-2014 / PAGO POR INSTALACION DE MEDIDOS Y CONSUMO DE AGUA POTABLE DE JULIIO A DICIEMBRE DEL 2014 DE UPC DE INSILIVI 1 / AUT.GTO. 3530 / CERT.1818 /

75.50 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 075.50


31106 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / CANOA-MANABI / DEL 20 AL 21-09-2014 / TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL A TALLER ORGANIZADO POR ESTA DIRECCION EN LA CIUDAD DE CANOA /SOL.18-09-2014/ CERTIFICACION No. 994 /

120.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6120.00

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 31107 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3365 DE 09-12-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 11/12/2014 12/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 4 6850.00


31108 850.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6850.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

183 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3365 DE 09-12-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /


31109 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / SUBSISTENCIA A MANABI / DEL 09-10-2014 / TRASLADAR DE GUAYAQUIL A MANABI DEL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN SOL. 09-10-2014 / CERTIFICACION No. 994

40.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 640.00


31110 GARCIA CEDEÑO WALTER FRANCISCO / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3365 DE 09-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6850.00


31111 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3365 DE 09-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6850.00


31112 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / LATACUNGA / SUBSISTENCIA DEL 30 -10-2014 / TRASLADAR AL SEÑOR FUNCIONARIO ASESOR MINISTERIAL / CERTIFICACION No. 994 /

42.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 642.00


31113 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESORA 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3365 DE 09-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6765.00

0906280045 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR

31114 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR/CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO/BABAHOYO - LOS RIOS/ SUBSISTENCIA DEL 17-10-2014/TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SEGUN SOLICITUD DEL 16-10-2014 CERT.1859

40.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 640.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 31115 765.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6765.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

184 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3365 DE 09-12-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /


31116 INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA./ FACTURA 001-001-116125/ALIMENTACIÓN I CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE CRIMINALÍSTICA APLICADA AL NUEVO CÓDIGO INTEGRAL PENAL¨/ AUT. GTO. 3438/ CERT. 2002

1,661.00 181.20 N 11/12/2014 12/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 4 61,685.16

0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 31117 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3365 DE 09-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6850.00


31118 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA /PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3365 DE 09-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6765.00


31119 INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA./12% IVA/ALIMENTACIÓN I CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE CRIMINALÍSTICA APLICADA AL NUEVO CÓDIGO INTEGRAL PENAL¨/ AUT. GTO. 3438/ FACTURA 116125/ CERT. 2002

181.20 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 0181.20

0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 31120 DIAZ BUSTAMANTE SONIA / ASESOR 3-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3365 DE 09-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6850.00


31121 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF-2014-3365 DE 09-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /

595.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6595.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

185 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


31122 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO/CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO/RIOBAMBA/ DEL 11-11 AL 12-11-2014/TRASLADAR A PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA ASISTIR A REUNIONES TEMA LOS MAS BUSCADOS SEGUN SOLICITUD DEL 10-11-2014 CERT.1859

120.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6120.00

1720489812 PAILLACHO MORALES JOSE LUIS

31123 PAILLACHO MORALES JOSE LUIS/S.P 3 -DIRECCION JURIDICA/MILAGRO- GUAYAS/ DEL 13 AL 14-11-2014/COMPARECER A DEFENSA INSTITUCIONAL DENTRO DE LA CAUSA N. 0443-2014 EN EL JUZGADO SEXTO DE TRABAJO DEL GUAYAS SEDE MILAGRO SEGUN SOLICITUD DEL 12-11-2014 CERT.1859

120.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6120.00

0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO

31124 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO/BOLIVAR-LOS RIOS/DEL 13-11 AL 14-11-2014/TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA A LAS CIUDADESD E CALUMA,ECHANDIA Y VENTANAS SEGUN SOLICITUD DEL 06-11-2014 CERT.1859

170.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6170.00


31125 SALAZAR TEJADA JANETH DEL ROSARIO/FACT 001-001-000005719/AUTORIZACION DE GASTO N.062-2014/ ADQUISICION DE IMPRESION EN LONA(UNA ESTRUCTURA DE ALUMINIO TIPO PUERTA 2.60 X 1.10) PARA SER ENTREGADOS A LOS CIUDADANOS EN CADA FERIA CIUDADANA/CERT 1152

26.40 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 026.40


31126 CORREA MALES HUGO FERNANDO/ CONDUCTOR/ IBARRA/ 14 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/ SOL. 13/10/2014 CERTF. 1859.

284.60 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6284.60


31127 CORREA MALES HUGO FERNANDO / CONDUCTOR/ LATACUNGA/20 DE OCTIBRE DEL 2014/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS/ SOL. 17/10/2014 CERTF. 994.

40.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 640.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 31128 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR/ CHIMBORAZO/13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA DIRECCION/ SOL. 12/11/2014 CERTF. 1859

139.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6139.00


31129 62.70 7.52 N 11/12/2014 12/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 4 670.22

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

186 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES / FACT. Nº 001-002-461091 / PAGO SENATEL POR CONSECION DE DERECHOS DE CONEXION Y FRECUENCIAS / MES DE NOVIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. Nº 3483 / CERT. Nº 1403/

1714062088 VLADIMIR ERAZO 31130 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR/ SUCUMBIOS/ 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL DESPACHO/SOL. 05/11/2014 CERTF. 1859.

213.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6213.00

1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES

31131 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES/AUXILIAR DE SERVICIOS COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/REPOSICION POR MOVILIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN REGISTRO DE MOVILIZACION ADJUNTO MEMORANDO N. MDI-CGAF-2014/CERT.#2004

19.00 0.00 N 11/12/2014 12/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 4 619.00


31132 CORREA MALES HUGO FERNANDO/ CONDUCTOR/ COTOPAXI/12 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ TRASLADAS A LOS FUNCIONARIOS/ SOL 10/11/2014 CERTF. 1859.

42.78 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 642.78


31133 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES /12% IVA/ FACT. Nº 001-002-461091 / PAGO SENATEL POR CONSECION DE DERECHOS DE CONEXION Y FRECUENCIAS / MES DE NOVIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. Nº 3483 / CERT. Nº 1403/

7.52 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 07.52

1714062088 VLADIMIR ERAZO 31134 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR/ IMBABURA/ 24 DE OCTUBRE DE 2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN ENLA UNIDAD DE DESCONCENTRACION/ SOL 17/10/2014 CERTF. 1859

49.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 649.00


31135 CORREA MALES HUGO FERNANDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2014/ CONDUCIENDO VEHICULO CODIGO 11/ CERT. 1859

236.00 0.00 N 11/12/2014 16/12/201411/12/201411/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 6236.00


200.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 0200.00



31137 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD/ 22 FACTURAS/AUTO GAST. 3469/PAGO POR LUZ ELECTRICA UPC SANTO DOMINGO CHONE PEDERNALES, JAMA CERTF. 1819

4,973.51 0.00 N 11/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 64,973.51

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

187 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


HIJOS S.A

31138 COMERCIALIZADORA HUMBERTO VIVANCO E HIJOS S.A/FACTURA 001-001-1670/AUT.PAGO EN MEMORANDO N. MDI-CGAF-DA-2462-2014/PAGO POR ADQUISICION DE 12 PROYECTORES MARCA EPSON PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ENRIQUEZ GALLO,

9,600.00 1,152.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 010,310.40


31139 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO/ SP1 PFCIUM/ COCA / DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014/PARTICIPACION EN EL OPERATIVO DE CONTROL, COORDINADO POR LA DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO /SOL. 19-11-2014/ CERT. Nº 994

164.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6164.00


31140 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A. /FACT. Nº 606/PAGO DEL SERVICIO "INTELIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MDI. / MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 /MEMO Nº MDI-MID-DCS-2014-0692/ CERT. 1506 /

500.00 60.00 N 11/12/2014 12/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 4 6508.00


31141 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 13 AL 15 OCTUBRE/TRASLADO A LOS ING.DIEGO VALLEJOS, ING. SANTIAGO CHUNCHA,DEBEN BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN INFRAESTRUCTURA TECNICA/CERT 1859

219.80 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/2014 0 0 0219.80


31142 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/CARCHI/DE 11 AL 14 NOVIEMBRE 2014/TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU AGENDA/CERT 1859

283.60 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6283.60


31143 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A. /FACT. Nº 606/IVA- PAGO DEL SERVICIO "INTELIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MDI. / MES DE OCTUBRE DEL 2014 /MEMO Nº MDI-MID-DCS-2014-0692/ CERT. 1506 /

60.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 060.00

1713427860 ROJAS MARCILLO IVAN ALEJANDRO

31144 ROJAS MARCILLO IVAN ALEJANDRO / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / MACHALA DEL 31-10-2014 / GUAYAS DEL 29 AL 30-10-2014 / RECEPCION DEL MOBILIARIO PARA LA DAI DE ESAS PROVINCIAS / CERTIFICACION No. 995 /

160.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6160.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

188 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID

31145 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID / SERVIDOR PUBLICO 1-DTICS / GUAYAS / DEL 13 AL 14-10-2014 / BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DE UPC`S / CERTIFICACION No. 1202 /

120.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6120.00

1710851377 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO

31146 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO / SERVIDOR PUBLICO 1-DTICS / LOJA / DEL 24 AL 27-09-2014 / CAPACITAR AL PERSONAL POLICIAL SOBRE EL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD / CERTIFICACION No. 1202 /

260.00 0.00 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6260.00




451.91 0.00 S 11/12/2014 0 0 0451.91


HIJOS S.A

31148 CUR DE IVA/COMERCIALIZADORA HUMBERTO VIVANCO E HIJOS S.A/FACTURA 001-001-1670/AUT.PAGO EN MEMORANDO N. MDI-CGAF-DA-2462-2014/PAGO POR ADQUISICION DE 12 PROYECTORES MARCA EPSON PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ENRIQUEZ GALLO

1,152.00 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 01,152.00


31149 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO/FACTURA 002-001-142/ AUT. GTO. 3435/ ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES-QUITO/ CERT. 1975

105.00 12.60 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6112.77


31150 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO/12% IVA/FACTURA 002-001-142/ AUT. GTO. 3435/ ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES-QUITO/ CERT. 1975

12.60 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 012.60


31151 ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL EVENTO DE CAPACITACION ¨DOCUMENTOS DE VIAJE¨ REALIZADO EL 10 SEP 2014/ SEGUN MI-PFIUCM-2014-3779/FACT 003-001-0001002/CERT 1757

740.00 88.80 N 11/12/2014 15/12/201411/12/201411/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 6751.84


31152 88.80 0.00 N 11/12/2014 11/12/201411/12/201411/12/2014 0 0 088.80

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

189 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO/IVA- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL EVENTO DE CAPACITACION ¨DOCUMENTOS DE VIAJE¨ REALIZADO EL 10 SEP 2014/ SEGUN MI-PFIUCM-2014-3779/FACT 003-001-0001002/CERT 1757

0200285989001 MUNOZ LOPEZ CESAR ANSELMO

31153 MUNOZ LOPEZ CESAR ANSELMO/ PAGO PLANILLA FINAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE DOS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PARA LA POLICIA NACIONAL,SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2193 FUENTE 998/ CERT. 2044

9,260.55 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 09,260.55


31154 WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA./FACTURA 001-001-473/ AUT. GASTO Nº 067-2014/MEMORANDO MDI-MDI-DCS-2014-0695/ ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO HABLA ECUADOR / CERTIFICACION 2013

3,988.00 478.56 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 44,283.11


195.00 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/201412/12/2014 0 0 0195.00


31156 WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA./12% IVA/ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO HABLA ECUADOR / SEGUN MEMORANDO MDI-MDI-DCS-2014-0695/ FACTURA 473/ CERTIFICACION 2013

478.56 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/201412/12/2014 0 0 0478.56


31157 MUNOZ LOPEZ CESAR ANSELMO/ PAGO PLANILLa FINAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE DOS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PaRA LA POLICIA NACIONAl/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2193/ CERT. 2044

77,171.21 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 077,171.21

0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO

31158 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO/ PAGO POR AGUA POTABLE DE UPC COCHAPAMBA 1-SECTOR MOROCHO QUIGUA-CONCUMO NOVIEMBRE 2014 / SEGUN AUTO GAST. 3542 / FACTURA 105622/ CERTF. 1818.

3.40 0.00 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 43.40


195.00 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/201412/12/2014 0 0 0195.00


183.88 22.07 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 4202.27

13.95 0.00 17/12/20142

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

190 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0560025530001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL

SISTEMA REGIONAL CHIPE HAMBURGO

31161 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA REGIONAL CHIPE HAMBURGO/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA MANA SUR COTOPAXI DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014/SEGUN AUTO GASTO N.3531/FAC 001-001-000000777/CERT1818

N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/20140 413.95


240.00 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/201412/12/2014 0 0 0240.00


31163 [P:10 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE. OCTUBRE 2014, SR. PATIÑO ROJAS INTI MEDARDO

2,148.86 0.00 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 15/12/2014 16/12/20140 0 41,398.86


22.07 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/201412/12/2014 0 0 022.07


31165 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO/SUCUMBIOS/ DEL 07 AL 08-11-2014/TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION PARA REALIZAR LA COBERTURA DL GABINETE INTINERANTE EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS SEGUN SOLICITUD DEL 06-11-2014 CERT.1859

140.00 0.00 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 4140.00


280.00 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/201412/12/2014 0 0 0280.00


31167 [P:12 T:AJ A:2014] 050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DEL DECIMO TERCERO POR HORAS EXTRAS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO PERIODO 2014 +

3,956.93 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/201412/12/2014 0 0 03,956.93


31168 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA /AUT GTO. 3484 / 6 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS DE LAS MOTOCICLETAS HONDA DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1341 /

106.74 12.80 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 4117.78


31169 RUIZ ESPINOSA LUIS FERNANDO / FACTURA No 001-001-5125/ AUT.GTO. 3525 /PAGO POR ADQUISICION DE SEIS LLANTAS PARA EL BUS PLACAS PEA-2802 DEL SAM DE MIGRACION DE EL ORO / CERTF.1341 /

1,464.24 175.71 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 41,572.60


31170 175.71 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/201412/12/2014 0 0 0175.71

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

191 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RUIZ ESPINOSA LUIS FERNANDO /12% IVA/ FACTURA No 5125 de 01-12-2014 / ADQUISICION DE SEIS LLANTAS PARA BUS DE MIGRACION DE EL ORO / AUT.GTO. 3525 / CERTF.1341 /



31171 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD /SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE EL ORO (24) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #3529 CERT.#1819

6,468.55 0.00 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 46,468.55


31172 MUNOZ LOPEZ CESAR ANSELMO/PAGO PLANILLA FINAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE DOS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PARA LA POLICIA NACIONAL/FACT. 929/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2192/ CERT. 2044/

77,171.21 9,260.55 S 12/12/2014 0 0 024,298.53

1792157013001 CANVASBAG CIA. LTDA. 31173 CAMVASBAG CIA LTDA/FACTURA 001-001-603/AUT.GASTO 3445/PAGO POR ADQUISICION DE BOLSOS ,CERTF. 2030.

4,066.00 487.92 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 44,366.88


31174 [P:11 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL PERSONAL CESANTE. NOVIEMBRE 2014

3,438.11 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/201412/12/2014 15/12/2014 16/12/20140 2 42,750.60


31175 [P:11 T:LI A:2014] 0050.- 9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACION DE HABERES NOVIEMBRE 2014. SRA. NARANJO YEPEZ STEPHANIE GABRIELA

345.10 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/201412/12/2014 15/12/2014 16/12/20140 2 4283.39


31176 CONVENTO SANTO DOMINGO DE GUZMAN/FAC 008307 / PAGO POR ALQUILER DEL REFECTORIO PARA LA CENA DE TRABAJO POR ANIVERSARIO DE PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA NACIONAL/SEGUN AUTO GASTO N.3443/CERT 1942

1,300.00 156.00 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 41,320.80


31177 CONVENTO SANTO DOMINGO DE GUZMAN/FAC 008307 / PAGO POR ALQUILER DEL REFECTORIO PARA LA CENA DE TRABAJO POR ANIVERSARIO DE PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA NACIONAL/SEGUN AUTO GASTO N.3443/CERT 1942

156.00 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/201412/12/2014 0 0 0156.00


31178 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / FACTURAS Nº 6667632, 003451075/ PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA UPCs D.M.Q. / MES DE OCTUBRE Y PARTE DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3350/ CERT. Nº 1819/

348.67 0.00 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 4348.67

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

192 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


31179 CAMINO MURILLO CHRISTIAN /SERV.PUB.APOYO DEL DESPACHO MINISTERIAL- / GUAYAQUL-GUAYAS/ DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ PROCESO DE SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE POLICIAS PARA EL AÑO 2014, CERT. 994, SE REVIERTE EL CUR 30552

(200.00) 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 0(200.00)


31180 CAMINO MURILLO CHRISTIAN /ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL- ASESORIA JURIDICA/ COMISION A GUAYAQUL-GUAYAS/ DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ PROCESO DE SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE POLICIAS PARA EL AÑO 2014/ CERT. 994

(200.00) 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 0(200.00)

1360069590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD NOVILLO

31181 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD NOVILLO/FACTURAS ADJUNTAS /AUT. GASTO 3538/SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE (2) UPC´S DE MANABI/CERT.#1818.

182.76 0.00 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 4182.76


31182 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA /AUT GTO. 3484 / 6 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS DE LAS MOTOCICLETAS HONDA DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1341 / CUR IVA /

12.80 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/201412/12/2014 0 0 012.80

1792296269001 DOOPLER DISTRIBUIDORES CIA. LTDA.

31183 DOOPLER DISTRIBUIDORES CIA. LTDA./ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS DE LAS UNIDADES HABITACIONALES DEL CUARTEL MODELO DE LA POLICIA NACIONAL,/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2413/ CERT. 1503

45,575.86 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 045,575.86

1791897315001 CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y

CAPACITACION EMPRESARIAL

31184 CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL/PAGO DEL ¨ TALLER DE ANALISIS DE LA PROGRAMACION ANUAL DE PLANIFICACION-PAP-2015¨ QUE SE REALIZO EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA 33 SERVIDORES/ SEGÚN DATH-2014-3368/FACT 001-001-0024588/CERT 1984

650.00 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 0650.00

1792157013001 CANVASBAG CIA. LTDA. 31185 CUR DE IVA/CAMVASBAG CIA LTDA/FACTURA 001-001-603/AUT.GASTO 3445/PAGO POR ADQUISICION DE BOLSOS ,CERTF. 2030.

487.92 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/201412/12/2014 0 0 0487.92


31186 6,713.24 493.69 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 46,991.69

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

193 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA/FACT. 7391, 7392, 7393, 7394/ SEGUN AUT. GTO. 3440/ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MEDICOS Y OTROS PARA UNIDAD SOLICITANTE FABREC EP/CERTIFIC. 1949

0560030020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO

31187 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO / FACT. Nº. 001893/ AUT. GTO Nº 3533/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC LASSO 1 DE COTOPAXI / NOVIEMBRE DE 2014/ CERT. Nº 1818/

12.50 0.00 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 412.50


31188 [P:08 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL PERSONAL CESANTE. AGOSTO 2014.- SRA- PALACIOS NUÑEZ JANETH PAULA

1,883.22 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/201412/12/2014 15/12/2014 16/12/20140 2 4194.66



1,500.00 180.00 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 41,524.00


31190 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA/FACT. 7391, 7392, 7393, 7394/ SEGUN AUT. GTO. 3440/ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MEDICOS Y OTROS PARA UNIDAD SOLICITANTE FABREC EP/CERTIFIC. 1949

493.69 0.00 N 12/12/2014 13/12/201413/12/201413/12/2014 0 0 0493.69


C.A.

31191 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A/PAGO DE SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIDORE QUE LABORAN ENLA COODINACION ESTRATEGICA Y EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INST. CORRESPODNITE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FCT. 001-001-0008669 CERTF. 215.

2,750.00 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 02,750.00


ALCANTARILLADO PANZALEO

31192 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PANZALEO / AUT. GTO. 3534 / FACTURA No. 46349 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MULALILLO-COTOPAXI / CERTIFICACION No. 1818 /

1.00 0.00 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 41.00



180.00 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/201412/12/2014 0 0 0180.00


31194 890.60 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/201412/12/2014 15/12/2014 16/12/20140 2 4890.60

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

194 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:10 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL PERSONAL CESANTE. OCTUBRE 2014.- SRA- CAZARES SILVA ZENAIDA BEATRIZ


31195 PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA/PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO (1000 1 LONA 12 ONZAS BRILLANTE,1VINILBLANCO ORA JET MATE, 1 DISEÑO 30-60MIN,4ACCESORIOS OJALES,1 IMPRESIONES 1400DPIMUTHO,1IMPRESION1400DPI MUTHO)/SEGUN AUTO GASTO N .071-2014/FAC 001-003-0000958/CERT 1152

85.12 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 085.12


CNT EP

31196 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACT. 11687/ AUT. GASTO 354792/PAGO SMS BOTONES DE SEGURIDAD PERTENECIENTES A LAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA Y UPC A NIVEL NACIONAL PERTENECIENTES AL MDI./CERT.1820.

21,044.16 2,525.30 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 0 0 023,569.46

1703333094001 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO

31197 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO/ PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO "PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIANTE MEJORA EN LA GESTION Y USO DE LA INFORMACION CRIMINOLIGICA" (BID)/ SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-GPSC-080

5,712.00 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 05,712.00

0560030880001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE POZO N 2

PUJILI SHUYUPAMBA

31198 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE POZO N 2 PUJILI SHUYUPAMBA /FACT. 261/AUTO GAST. 3532 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA MERCED / CERTF. 1818.

14.00 0.00 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 414.00



31199 CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL/ PARA FINANCIAR CAPACITACION POR EL CURSO ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO MEDIANTE EL MARCO DE LA LOSEP PARA 20 SERVIDORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/SEGUN MEMO DATH-2014-2925/FACT 001-001-0024420/CERT 1539

(5,800.00) 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 0(5,800.00)


C.A.

31200 21,375.00 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 021,375.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

195 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./ PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, EN LAS DIFERENTES RUTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE / SEGUN AUT GTO. 24 Y MEMO DATH-3371/ CERT. 120


CNT EP

31201 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACT. 11687/ AUT. GASTO 354792/ IVA PAGADO SMS BOTONES DE SEGURIDAD PERTENECIENTES A LAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA Y UPC A NIVEL NACIONAL PERTENECIENTES AL MDI./CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2014/CERT.1820.

2,525.30 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/201412/12/2014 0 0 02,525.30


ALCANTARILLADO DE JIMA

31202 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIMA -AZUAY/ FACT. Nº. 17569 /AUT. GTO Nº 3541 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs JIMA PROVINCIA DEL AZUAY / CERT. Nº 1818/

8.05 0.00 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 48.05


31203 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO / FACT. Nº 001-001-00463/PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE UN VENTILADOR- DIRECCION COMUNICACION SOCIAL Y LAMINAS ADHESIVAS POLARIZADAS- INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA. / AUT. GTO. Nº 3491 / CERT. Nº 1906/

1,728.00 207.36 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 41,855.87


31204 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO / FACT. Nº 001-001-00463/PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE UN VENTILADOR- DIRECCION COMUNICACION SOCIAL Y LAMINAS ADHESIVAS POLARIZADAS- INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA. / AUT. GTO. Nº 3491 / CERT. Nº 1906/

207.36 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/201412/12/2014 0 0 0207.36


C.A.

31205 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. / MEMO No. DATH-3370 / FACTURA No. 8670 / PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL CON CAPACIDADES ESPECIALES DE LA ESTA INSTITUCION DE LA RUTA NORTE, REALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 844 /

750.00 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 0750.00



31206 5,800.00 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 05,800.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

196 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL PAGO POR EL CURSO ADMINISTRACION DEL TALENTO H UMANO MEDIANTE EL MARCO DE LA LOSEP PARA 20 SERVIDORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMO DATH 3357 FCT. 001-01-000024586 CERTF. 1539.

0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA

ELEPCOSA

31207 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA/11 FACTURAS ADJUNTAS/AUTO.GASTO #3535 /PAGO POR SERVICIOS BASICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (11) UPC´S DE COTOPAXI, CERT.#1819

1,862.10 0.00 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 41,862.10


31208 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./FACT. 3624393/AUT. GASTO 3564/SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL /CORRESPONDIENTE AL MES DE AL ME DE NOVIEMBRE 2014/CERT.1816.

2,713.98 0.00 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 42,713.98


31209 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL PARA ESTA CARTERA DE ESTADO /SEGUN FACTURA #018-024-6809/MEMORANDO N. MDI-PFIUCM-2014-3821/CERT.#1402

99.01 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 099.01


31210 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP / TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ATENDER NECESIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EMERGENTES POR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON PROVEEDORES RELACIONADAS CON SU LÍNEA TEXTIL, SEGUN OFICIO No. FAB-GG-03-12-2014-001-O DE 03-12-2014 /

3,863,744.28 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 03,863,744.28

1311328908 CANDELA PONCE SUSANA PAOLA

31211 CANDELA PONCE SUSANA PAOLA/ESTADISTICO-MANTA OAID/QUITO/SUBSISTENCIA DEL 02-10-2014/CAPACITACION EN EL SISTEMA DAVID 20i2/ SEGUN SOL.01-10-2014/OFICIO 2014-1064- OAID-MI/VÍA AÉREA./CERT.#995

199.21 0.00 N 12/12/2014 16/12/201412/12/201412/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 6199.21

0160049440001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

GUALACEO EP

31212 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP / FAC. Nº0204094 /AUT. GTO Nº 3539 /SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs AZUAY / JUNIO A OCTUBRE 2014/ CERT. Nº 1818/

65.56 0.00 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 465.56

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

197 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


31213 HEREDIA FAZ CARLOS MARCELO/ANALISTA DE INFORMACION-OAISC/ESMERALDAS/DEL 23 AL 27-09-2014/CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL POLICIAL DEL SISTRIRO ESMERALDAS SEGUN SOL.23-09-2014/MEMORANDO 2014-1053-OAID-MI/VÍA TERRESTRE/CERT.#995

360.00 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 0360.00


31214 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO/ SP7/AUDITORIA INTERNA/MACAS-MORONA SANTIAGO /DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL A LA GOBERNACION DE MORONA / SOL. 27-10-2014/VIA AEREA/ CERT. 994.

208.00 0.00 N 12/12/2014 16/12/201412/12/201412/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 6208.00


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA

CIUDAD DE CHUNCHI

31215 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHUNCHI / AUT. GTO. 3528 / FACTURA No. 47148 47160 / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CHUNCHI-CHIMBORAZO / CERTIFICACION No. 1818 /

169.28 0.00 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 4169.28

1792448387001 CONSORCIO A CABALLO VAMOS

31216 CONSORCIO A CABALLO VAMOS/TERCER PAGO DEL CONVENIO DE PAGO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ASISTIDA CON CABALLOS PROYECTO "A CABALLO VAMOS", SEGUN MEMO MDI-VSI-SSI-2014-0400

24,587.83 0.00 N 12/12/2014 16/12/201412/12/201412/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 624,587.83

1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER

31217 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER /AUXILIAR DE SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA/MOVILIZACION POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN REGISTRO DE MOVILIZACION ADJUNTO/MEMORANDO NRO.MDI-CGGE-2014-0271-MEMO/CERT.#2004

19.00 0.00 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 419.00


SANEAMIENTO DE PALO BLANCO

31218 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO BLANCO/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC NAMBACOLA-LOJA- MES NOVIEMBRE 2014/SEGUN AUTO GASTO N.3543/FAC 001-001-000000797/CERT1818

77.00 0.00 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 477.00

1791945824001 WIRELESSOFT CIA. LTDA. 31219 1,124.00 134.88 N 12/12/2014 16/12/201412/12/201412/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 61,183.98

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

198 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

WIRELESSOFT CIA. LTDA./FACT 001-001-001976/SEGUN AUTO GASTO N.3557/PAGO POR ADQUISICION DE SISTEMAS INTERCOMUNICADORES PARA LA UNIDAD DE DESPACHO MINISTERIAL /CERT 1995

1791945824001 WIRELESSOFT CIA. LTDA. 31220 WIRELESSOFT CIA. LTDA./FACT 001-001-001976/SEGUN AUTO GASTO N.3557/PAGO POR ADQUISICION DE SISTEMAS INTERCOMUNICADORES PARA LA UNIDAD DE DESPACHO MINISTERIAL /CERT 1995

134.88 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/201412/12/2014 0 0 0134.88


31221 CAMPANA LUCERO SANTIAGO / SP6/DIRECCION AUDITORIA INTERNA /GUARANDA-BOLIVAR / DEL 10 AL 14 NOVIEMBRE 2014 / DETERMINAR LA PROPIEDAD,AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE ARMAMENTO PERTRECHOS Y ACT. FIJOS EN BODEGAS DE RASTRILLO,DETERMINAR EL ADECUADO USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ARMAMENTO/TERREST/CER 994

360.00 0.00 N 12/12/2014 16/12/201412/12/201412/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 6360.00


31222 CAMPAÑA LUCERO IRVIN SANTIAGO/ SP 6-DIRECCION AUDITORIA INTERNA /LATACUNGA / DEL 17 AL 21 NOVIEMBRE 2014 / DETERMINAR LA PROPIEDAD,AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE ARMAMENTO PERTRECHOS Y ACT. FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO,DETERMINAR EL ADECUADO USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ARMAMENTO/ CER 994

360.00 0.00 N 12/12/2014 16/12/201412/12/201412/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 6360.00

1001042447 SALGADO POZO LUIS ALEJANDRO

31223 SALGADO POZO LUIS ALEJANDRO/ AUDITOR 2-DIRECCION AUDITORIA INTERNA /LATACUNGA / DEL 17 AL 21 NOVIEMBRE 2014 / DETERMINAR LA PROPIEDAD,AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE ARMAMENTO PERTRECHOS Y ACT. FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO,DETERMINAR EL ADECUADO USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ARMAMENTO/ CER 994

360.00 0.00 N 12/12/2014 16/12/201412/12/201412/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 6360.00

1711879161 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATR

31224 280.00 0.00 N 12/12/2014 16/12/201412/12/201412/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 6280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

199 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATRIZ/ SP 2-DIRECCION AUDITORIA INTERNA /LATACUNGA / DEL 18 AL 21 NOVIEMBRE 2014 / DETERMINAR LA PROPIEDAD,AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE ARMAMENTO PERTRECHOS Y ACT. FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO,DETERMINAR EL ADECUADO USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ARMAMENTO/ CER 994


31225 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO/ SP7- AUDITORIA INTERNA/MANTA /24 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ REVISION DE LOS LISTADOS DE BIENES PRA LA BAJA / CERTF. 994./ TRANS: AEREO # 2692132332777

40.00 0.00 N 12/12/2014 16/12/201412/12/201412/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 640.00

1706526678 FIALLO EUFEMIA 31226 FIALLO EUFEMIA / SP6/ DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / LATACUNGA / DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014/ DETERMINAR LA PROPIEDAD, AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DEL ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS /SOL. 07-11-2014/ MDI-DAI-2014-0120-MEMO/VÍA TERRESTRE/CERT. Nº 994/

360.00 0.00 N 12/12/2014 16/12/201412/12/201412/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 6360.00

1717933566 ANDRADE CAHUENAS BRYAM STEVAN

31227 ANDRADE CAHUENAS BRYAM STEVAN / SP3 - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ IBARRA/ 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ SE REALIZO UNA VISITA TECNICA A 20 UPC / CERTF. 994./ TRANSP: TERREST

200.00 0.00 N 12/12/2014 16/12/201412/12/201412/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 6200.00

1708950074 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO

31228 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO / SP3 /DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / LATACUNGA / DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014/ DETERMINAR LA PROPIEDAD, AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DEL ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS /SOL. 07-11-2014/MDI-DAI-2014-0120-MEMO/TRANSPORTE TERRESTRE/ CERT. Nº 994

360.00 0.00 N 12/12/2014 16/12/201412/12/201412/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 6360.00

1791739205001 AEKIA S.A. 31229 AEKIA S.A./ FACTURA 001-006-5091/AUT.GASTO EN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-GN-2442-2014 DE FECHA 8-12-2014/ PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PATRULLEROS) DE LA POLICIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, CERT. 2042 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

1,808.50 217.02 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 18/12/20140 2 61,989.35


31230 690.00 0.00 N 12/12/2014 16/12/201412/12/201412/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 6683.10

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

200 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TORRES ORTIZ YOLANDA ROCIO DE LOS DOLORES/FAC 002-001-000002531/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.058-2014/PAGO DE MATERIAL PROMOCIONAL 10000 TRIPTICOS IMPRESOS FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN PAPEL COUCHE Y REFILADO PARA SER ENTREGADOS A LOS CIUDADANOS EN CADA FERIA/CERT 1152


NORTE S.A.

31231 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. /FACTURA 12890284/12890241/12890242/AUT.GTO. 3536 / DETALLES DE PLANILLA / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS TUNGURAHUA / CERTF.1819 /

466.67 0.00 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 4466.67

1791739205001 AEKIA S.A. 31232 CUR DE IVA/AEKIA S.A./ FACTURA 001-006-5091/AUT.GASTO EN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-GN-2442-2014 DE FECHA 8-12-2014/ PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PATRULLEROS) DE LA POLICIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, CERT. 2042 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

217.02 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/201412/12/2014 0 0 0217.02


ALCANTARRILLADO ISINLIVI CENTRO

31233 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO ISINLIVI CENTRO / FACTURA No 109 de 30-11-2014 / AUT.GTO. 3530 / PAGO POR INSTALACION DE MEDIDOS Y CONSUMO DE AGUA POTABLE DE JULIIO A DICIEMBRE DEL 2014 DE UPC DE INSILIVI 1 / CERT.1818 /

75.50 0.00 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 475.50


31234 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP / TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ATENDER NECESIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EMERGENTES POR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON PROVEEDORES RELACIONADAS CON SU LÍNEA TEXTIL, SEGUN OFICIO No. FAB-GG-03-12-2014-001-O DE 03-12-2014 /

3,863,744.28 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/201412/12/2014 0 0 03,863,744.28

0992498277001 SPONDYLTECH S.A. 31235 SPONDYLTECH S.A./FACTURA 961/SEGUN AUT. GTO. 3474/ SERVICIOS DE CONTRATACION LOGISTICA PARA LA PARTICIPACION DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL ECUADOR 2014/ CERT. 1903

2,200.00 264.00 N 12/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 17/12/2014 17/12/20142 2 42,235.20

0992510269001 DGMC ECUADOR S.A. 31236 117,857.14 14,142.86 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 0 0 061,992.86

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

201 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DGMC ECUADOR S.A../ FACTURA 6355/ SEGUN MEMORANDO MDI-MDI-DCS-2014-691/ /LIQUIDACION DEL CONTRATO PARA PLANIFICAR, DESARROLLAR Y DIFUNDIR LA CAMPAÑA DENOMINADA "DIFUSION DE LA CAMPAÑA VIOLENCIA EN ESTADIOS Y DESARROLLO DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA",CET, 1334

0992498277001 SPONDYLTECH S.A. 31237 SPONDYLTECH S.A./FACTURA 893/SEGUN AUT. GTO. 3474/ SERVICIOS DE CONTRATACION LOGISTICA PARA LA PARTICIPACION DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL ECUADOR 2014/ CERT. 1903

264.00 0.00 N 12/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 2 0 0264.00


31238 RESTAURANTE RISTOCARMINE S.A./FCT. 001-001-0057415 /AUTO GAST, 3520 /PAGO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REUNION DE TRABAJO CONJUNTA CON LA EMBAJA DE DE ESPAÑA EN ECUADOR CON EL FIN DE TRATAR TEMAS DE COOPERACION Y SEGUIMIENTO A CONVENIOS CERTF. 2036.

248.42 27.10 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 4252.03

0992510269001 DGMC ECUADOR S.A. 31239 DGMC ECUADOR S.A../ FACTURA 6355/ SEGUN MEMORANDO MDI-MDI-DCS-2014-691/ /LIQUIDACION DEL CONTRATO PARA PLANIFICAR, DESARROLLAR Y DIFUNDIR LA CAMPAÑA DENOMINADA "DIFUSION DE LA CAMPAÑA VIOLENCIA EN ESTADIOS Y DESARROLLO DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA",CET, 1334

14,142.86 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/201412/12/2014 0 0 014,142.86


31240 RESTAURANTE RISTOCARMINE S.A./12% IVA%/PAGO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REUNION DE TRABAJO CONJUNTA CON LA EMBAJADE DE ESPAÑA EN ECUADOR CON EL FIN DE TRATAR TEMAS DE COOPERACION Y SEGUIMIENTO A CONVENIOS. AUTO GAST, 3520 FCT. 001-001-0057415

27.10 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/201412/12/2014 0 0 027.10


31241 180.00 21.60 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 4182.88

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

202 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RAMOS GUILLEN HECTOR ALFONSO /FACTURA No 611 / AUT.GASTO 3427/PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNION DE TRABAJO EN CUARTEL MODELO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 , CERTF.1204 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

0860001210001 EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN

MATEO

31242 EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO / FACTURAS Nos 1505734-35-36-37 DE 27-11-2014 / AUT.GTO. 3540 CONSUMO DE AGUA POTABLE UPCS DE ESMERALDAS POR SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014 / CERT.1818 /

28.12 0.00 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 428.12


31243 CUR DE IVA/RAMOS GUILLEN HECTOR ALFONSO /FACTURA No 611 / AUT.GASTO 3427/PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNION DE TRABAJO EN CUARTEL MODELO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 , CERTF.1204 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

21.60 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/201412/12/2014 0 0 021.60

0929623387001 SOLEDISPA MORA DENISSE ESTEFANIA

31244 SOLEDISPA MORA DENISSE ESTEFANIA/PAGO CONTRATO POR LA ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/SEGUN MEMO MDI-MDI-DCS-2014-0703/FAC 001-001-0000095/CERT1645

82,274.00 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 082,274.00

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 31245 SEGUROS SUCRE S.A. /39 FACTURAS / AUT. GTO. 3514 / PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS KIA ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA / NACIONAL / CERTIFICACION No. 1992 /

1,380.21 0.00 N 12/12/2014 15/12/201414/12/201414/12/2014 18/12/2014 19/12/20142 2 61,379.04


31246 SOLEDISPA MORA DENISSE ESTEFANIA/12% DEL VALOR DEL CONTRATO POR LA ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/SEGUN MEMO MDI-MDI-DCS-2014-0703/FACT 001-001-0000095/CERT1645

9,872.88 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 09,872.88


CNT EP

31247 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / 28 FACTURAS / AUT. GTO. Nº 3457 / PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ MES DE NOVIEMBRE 2014// CERT. Nº 1588/

307.12 36.83 N 12/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 18/12/2014 18/12/20142 2 6343.95

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

203 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 31248 H.O.V. HOTELERA QUITO SA/FACT. 001-081-000003790/ AUTO GAT. 3444/ PAGO DE HOSEDAJE INVITADOR ESPECIALES POR ANIVERSARIO DE PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MES DE MARZO 2014/ CERF. 1990.

7,136.89 774.72 N 12/12/2014 16/12/201412/12/201412/12/2014 0 0 07,782.49

0990015295001 LA LLAVE S.A. DE COMERCIO 31249 LA LLAVE S.A. DE COMERCIO/FACTURA #001-001-180142/ AUTO.GASTO #3282 /PAGO LA INSTALACION DE TANQUE HIDRONEUMATICO Y BOMBAS DE AGUA PARA UVC CHONE /CERT.#1856

5,590.00 670.80 S 12/12/2014 0 0 06,149.00

0990015295001 LA LLAVE S.A. DE COMERCIO 31250 LA LLAVE S.A. DE COMERCIO/12% IVA/PAGO POR FINANCIAR LA CONTRATACION PARA INSTALACION DE BOMBAS DE AGUA PARA UVC CHONE SEGUN FACTURA #180142 AUTOO.GASTO #3282 CERT.#1856

670.80 0.00 S 12/12/2014 0 0 0670.80




(451.91) 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 0(451.91)

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 31252 H.O.V. HOTELERA QUITO SA/12% IVA/FACT. 001-081-000003790/ AUTO GAT. 3444/ PAGO DE HOSEDAJE INVITADOR ESPECIALES POR ANIVERSARIO DE PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MES DE MARZO 2014/ CERF. 1990.

774.72 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/201412/12/2014 0 0 0774.72

INT0000002984 INSTRU MED INC. 31253 INSTRU MED INC./ PAGO DE EMBALAJE, TRANSPORTE Y SEGURO HASTA EL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO CONTRATO DE COMPRA VENTA EQUIPAMIENTO DE AREA QUIMICA Y TOXICOLOGICA / MEMO-CGAF-DA-T-2014-2451 / CERTIF. 2046

3,099.79 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 03,099.79



31254 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO/ PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE/CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 OCT AL 28 NOV DEL 2014/MEMO MDI-PFIUCM-3767/ FACTURA 11057/ CERT. 1755

(16,300.00) 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 0(16,137.00)

1791023544001 31255 (16,300.00) 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 0(16,300.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

204 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR


COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO/ PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE DEL 28 OCT AL 28 NOV/MEMO MDI-PFIUCM-3767/ FACTURA 11057/ CERT. 1755



31256 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, EN LAS DIFERENTES RUTAS, MEMO MDI-PFIUCM-3767/FACTUA 11057/ CERT. 1755

16,300.00 0.00 N 12/12/2014 0 0 016,300.00



31257 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD /SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE SUCUMBIOS SEGUN FACTURA #115-01-001-769800/AUTO DE GASTO #3581/CERT.#1819

636.52 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 0636.52

1791256115001 OTECEL S.A. 31258 OTECEL S.A. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-2455-2014 / FACTURA No. 316746 /11547293 / PAGO DEL CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL "PARA PRESTACION DEL SERVICIO PUSH TO TALK OVER CELLULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL/ CORRESPONDIENTEAL PERIODO DEL 02-11 AL 01-12-2014 / CERTIF.350 /

116,276.67 13,953.20 N 12/12/2014 15/12/201412/12/201412/12/2014 0 0 0127,904.34



31259 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD /SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE OCHOA LEON 2 -EL ORO SEGUN FACTURA #73002004505321/AUTO DE GASTO #3583/CERT.#1819

277.07 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 0277.07


31260 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE CANGAGUA-CAYAMBE SEGUN FACTURA # 001-002-0010742954/AUTO. DE GASTO #3561/CERT.#1819

191.13 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 0191.13

1791256115001 OTECEL S.A. 31261 13,953.20 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 013,953.20

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

205 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OTECEL S.A. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-2455-2014 / FACTURA No. 316746 11547293 / PAGO DEL CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL "PARA PRESTACION DEL SERVICIO PUSH TO TALK OVER CELLULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL, CORRESPONDIENTEAL PERIODO DEL 02-11 AL 01-12-2014 / CERTIF.350 /IVA /



31262 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO/ PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE/ DEL MES DE NOVIEMBRE/ MEMO MDI-PFIUCM-3767/ FACTURA 11057/ CERT. 1755

16,300.00 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 016,300.00


TAME EP

31263 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO POR ADQUISISCION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GA.STO 3518 FCT. 001-004-000028325 CERTF. 1507

37,599.58 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 037,599.58



31264 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-38 / FACTURA No. 11073 / CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL AEROPUESRTO MARISCAL SUCRE-TABABELA DURANTE EL PERIDO 01-01 AL 27-10-2014 / CERTIFICACION No. 1755 /

133,775.73 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 0133,775.73



31265 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP/SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 2 UPC DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS /AUTO.GASTO #3582 CERT.#1818

59.10 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 059.10


ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS

31266 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS/SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC MALDONADO 2 PEDRO VICENTE MALDONADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA SEGUN FACTURA # 001-001-0010396/AUTO.GASTO #3560 CERT.#1818

10.60 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 010.60

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

206 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CANGAGUA

31267 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAGUA/SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE CANGAHUA 1-CAYAMBE SEGUN FACTURA#001-001-4884 /AUTO.GASTO #3559 CERT.#1818

22.20 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 022.20


TAME EP

31268 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO PO ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST. 3544 FCT. 001-004-000028635 CERTF. 1507.

62.86 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 062.86

0919258160001 CEDENO TOLEDO MARIO ENRIQUE

31269 CEDENO TOLEDO MARIO ENRIQUE/ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS/ SEGUN AUT. GTOL 3578/ FACTURA 2378/ CERTIFICACION 1953

1,978.00 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 01,978.00


31270 MUNOZ LOPEZ CESAR ANSELMO/ PAGO PLANILLa FINAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE DOS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PaRA LA POLICIA NACIONAl/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2193/ CERT. 2044

(77,171.21) 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 0(77,171.21)


31271 MUNOZ LOPEZ CESAR ANSELMO/ PAGO PLANILLA FINAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE DOS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PARA LA POLICIA NACIONAL,SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2193 FUENTE 998/ CERT. 2044

(9,260.55) 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 0(9,260.55)


CNT EP

31272 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA DE BOTON DE SEGURIDAD ECU 911 SERVICIO 1800101101/SEGUN FACTURA #001-01-7362979/AUTO.GASTO #3577 CERT.1818

38.19 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 038.19

1791893662001 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. 31273 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE 5 ARCHIVADORES Y 1 MESA PARA IMPRESORA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN AUTO GAST. 3579 FCT.001-001-0003605 CERTF. 2031.

828.80 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 0828.80


CNT EP

31274 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA DE (30) UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL/SEGUN FACTURAS ADJUNTAS /AUTO.GASTO #3569 CERT.1820

398.01 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 0398.01

1768152560001 31275 607.41 0.00 N 12/12/2014 15/12/201415/12/2014 2 0 0607.41

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

207 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO TELEFONIA FIJA UPC A NIVEL NACIONAL/ FACTURAS ADJUNTAS/ CERT. 1820


31276 MUNOZ LOPEZ CESAR ANSELMO/ PAGO PLANILAL FINAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE DOS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PRA LA POLICIA NACIONAL/, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA2193/CERT. 2047

77,171.21 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 077,171.21


CNT EP


38.19 0.00 S 12/12/2014 0 0 038.19


CNT EP

31278 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA DE LAS UPC´S Y UVC´S A NIVEL NACIONAL(24) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #3573 CERT.1820

801.29 0.00 N 12/12/2014 15/12/201415/12/2014 2 0 0801.29


CNT EP

31279 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL SEGUN AUTO GAST. 3568 ADJUNTO 33 FACTURAS CERTF. 1820.

833.92 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 0833.92


CNT EP


38.19 0.00 N 12/12/2014 0 0 038.19


CNT EP

31281 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ AUT. GTO. 3572 / 45 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE UPC`S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 1820 /

1,040.58 0.00 N 12/12/2014 15/12/201415/12/2014 2 0 01,040.58


CNT EP


38.19 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 038.19


CNT EP

31283 1,761.38 0.00 N 12/12/2014 15/12/201412/12/2014 2 0 01,761.38

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

208 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ AUT. GTO. 3587 / 46 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC´S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 1810 /


CNT EP

31284 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA DE SERVICIO PIVOTE CAMARAS/SEGUN FACTURA #001-777-7374859/AUTO.GASTO #3575 CERT.1820

14,677.60 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 014,677.60


CNT EP

31285 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIOS BASICOS DE TELECOMUNICACIONES DE PIVOTE CLAUD Y SATELITALES /SEGUN FACTURA #001-777-7332079/AUTO.GASTO #3576 CERT.1820

64,072.11 0.00 N 12/12/2014 15/12/201412/12/2014 2 0 064,072.11


CNT EP


38.19 0.00 S 12/12/2014 0 0 038.19


31287 MUNOZ LOPEZ CESAR ANSELMO/ 12% IVA PAGO PLANILLA FINAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE DOS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PRA LA POLICIA NACIONAL/, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2193 / CERT. 2047

9,260.55 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 09,260.55


31288 RACINES PROANO MARIA DOLORES PARA LA IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y MAQUINARIA PARA LA READECUACION DEL CENTRO DE ACOGIDA PARA VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS, CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL SEGUN AUTO GAST. 3587 FCT. 001-001-0000053 CERTF. 1902.

2,606.24 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 02,606.24

1791256115001 OTECEL S.A. 31289 OTECEL S.A. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-2455-2014 / FACTURA No. 316746 11547293 / PAGO DEL CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL "PARA PRESTACION DEL SERVICIO PUSH TO TALK OVER CELLULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL, CORRESPONDIENTEAL PERIODO DEL 02-11 AL 01-12-2014 / CERTIF.350 /IVA /

13,953.20 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/201412/12/2014 0 0 013,953.20


CNT EP

31290 (38.19) 0.00 N 12/12/2014 12/12/201412/12/2014 0 0 0(38.19)

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

209 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA DE BOTON DE SEGURIDAD ECU 911 SERVICIO 1800101101/SEGUN FACTURA #001-01-7362979/AUTO.GASTO #3577 CERT.1818

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 31291 SEGUROS SUCRE S.A. / AUT. GTO. 3514 / 137 FACTURAS / PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS KIA ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1992 /

955.53 0.00 N 13/12/2014 15/12/201413/12/201413/12/2014 18/12/2014 19/12/20140 2 6954.72

1713389847001 JARA MUNOZ DANIEL SANTIAGO

31292 JARA MUNOZ DANIEL SANTIAGO/ IMPLEMENTACION DE UN SISTSEMA DE VIDOWALL PARA LA SALA DE CRISIS DE LA UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2501

25,850.00 0.00 N 13/12/2014 13/12/201413/12/2014 0 0 025,850.00


31293 JARA MUNOZ DANIEL SANTIAGO/ 12% IVA PARA IMPLEMENTACION DE UN SISTSEMA DE VIDOWALL PARA LA SALA DE CRISIS DE LA UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2501/ CERT. 1584

3,102.00 0.00 N 13/12/2014 13/12/201413/12/2014 0 0 03,102.00

1719064832001 ESPINDOLA ZARAMA MARIO JOSE

31294 ESPINDOLA ZARAMA MARIO JOSE/ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONSULTORIA DE ETUDIOS TECNICOS PREVIOS A A LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/ CERT. 1458

206,080.00 0.00 N 13/12/2014 13/12/201413/12/2014 0 0 0206,080.00


CNT EP

31295 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA DE (30) UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL/SEGUN FACTURAS ADJUNTAS /AUTO.GASTO #3569 CERT.1820

349.28 41.85 N 13/12/2014 15/12/201413/12/201413/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 4391.13


31296 LEMA GRANDE JAIME GEOVANNY/FACTURA 18/SEGUN AUT. GTO. 3392/PAGO POR EQUIPAMIENTO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO DE UPC`S DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS/CERT. 1884

4,400.00 0.00 N 13/12/2014 15/12/201413/12/201413/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 44,356.00


31297 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/INTERVENCION DE LAS UPC`S A NIVEL NACIONAL PEDERNALES Y MINDO / SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2560/ CERT. 1611

179,033.12 0.00 N 13/12/2014 13/12/2014 0 0 0179,033.12

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

210 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


31298 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/ 12% IVA PARA INTERVENCION DE LAS UPC`S A NIVEL NACIONAL PEDERNALES Y MINDO , SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-D-A2560/ CERT. 1611

21,483.98 0.00 N 13/12/2014 13/12/2014 0 0 021,483.98

1703334399001 ARPI MORA JESUS ENRIQUE 31299 ARPI MORA JESUS ENRIQUE/NOTA DE VENTA No. 052/MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC-2014-1363-M/PAGO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION DEL USO DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DIRIGIDAS A LOS GESTORES DE SEGURIDAD DE LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-CUENCA/CERTIFICACION No. 1742

560.00 0.00 N 13/12/2014 15/12/201413/12/201413/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 4560.00


31300 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/ INTERVENCION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIAL GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2531/ CERTIF. 1845

710,116.30 0.00 N 13/12/2014 13/12/201413/12/2014 0 0 0710,116.30


31301 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/ 12% IVA PARA INTERVENCION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIAL GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2531/ CERT. 1845

85,213.95 0.00 N 13/12/2014 13/12/201413/12/2014 0 0 085,213.95


31302 ARROBA ZAMBRANO ANA SOFIA/FACTURA No. 1814/MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC-2014-1363-M/PAGO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION DEL USO DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DIRIGIDAS A LOS GESTORES DE SEGURIDAD DE LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-CUENCA/CERTIFICACION No. 1742

2,642.86 317.14 N 13/12/2014 15/12/201413/12/201413/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 42,685.14


31303 ARROBA ZAMBRANO ANA SOFIA/FACTURA No. 1814/MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC-2014-1363-M/PAGO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION DEL USO DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DIRIGIDAS A LOS GESTORES DE SEGURIDAD DE LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-CUENCA/CERTIFICACION No. 1742

317.14 0.00 N 13/12/2014 13/12/201413/12/201413/12/2014 0 0 0317.14

1791877543001 CORPORACION CAPEC 31304 1,800.00 0.00 N 13/12/2014 15/12/201413/12/201413/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 41,800.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

211 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION CAPEC/FACT 001-001-010587/SEGUN MEMORANDO N. MI-PFIUCM-2014-3411/PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN CON CAPEC PARA EL SEMINARIO TALLER ATENCIÓN AL CLIENTE BASADO EN CALIDAD HUMANA / CERT 1733



31305 CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL /FACTURA No. 24585/ MEMO DATH-2014-3356 /ASISTENCIA AL CURSO "OFIMATICA" DIRIGIDO A SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2014/ CERTIFICACION No. 1374

5,733.00 0.00 N 13/12/2014 15/12/201413/12/201413/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 45,733.00


CIA. LTDA

31306 IMPORTADORA COSTRUCTORA PERYPER CIA. LTDA/ INTERVENCION EN REMODELACION DE UPC PRIORIZADDA DE LOS BANCOS, / SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2440/ CERTIF. 1833

216,836.42 0.00 N 13/12/2014 13/12/201413/12/2014 0 0 0216,836.42


CIA. LTDA

31307 IMPORTADORA COSTRUCTORA PERYPER CIA. LTDA/ 12% IVA PARA INTERVENCION ENREMODELACION DE DE LAS UPC`S DE , LOS BANCOS,/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2440/ CERT. 1833

26,020.32 0.00 N 13/12/2014 13/12/201413/12/2014 0 0 026,020.32


CIA. LTDA


216,835.99 0.00 N 13/12/2014 13/12/201413/12/2014 0 0 0216,835.99


CIA. LTDA


(216,836.42) 0.00 N 13/12/2014 13/12/201413/12/2014 0 0 0(216,836.42)


31310 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A./FACT. 4932/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2227-2014/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LOS CONTROLES INTEGRADOS DE LA ERCILLA, MARUJITA, EL CHASQUI, PALMIRA /CERT. 1595

16,060.00 1,927.20 N 13/12/2014 15/12/201413/12/201413/12/2014 0 0 017,826.60


31311 1,927.20 0.00 N 13/12/2014 13/12/201413/12/201413/12/2014 0 0 01,927.20

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

212 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A./FACT. 4932/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2227-2014/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LOS CONTROLES INTEGRADOS DE LA ERCILLA, MARUJITA, EL CHASQUI, PALMIRA /CERT. 1595

0990094772001 PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD

31312 PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD/FACT. 19802/SEGUN MEMORANDO MDI-DCS-2014-0688-MEMO/LIQUIDACION DEL CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL CGAJ-2014-025 "SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPAÑAS DE LA POLICIA NACIONAL"/CERTIF. 1331

150,000.00 18,000.00 N 13/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 2 0 091,500.00

0990094772001 PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD

31313 PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD/FACT. 19802/SEGUN MEMORANDO MDI-DCS-2014-0688-MEMO/LIQUIDACION DEL CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL CGAJ-2014-025 "SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPAÑAS DE LA POLICIA NACIONAL"/CERTIF. 1331

18,000.00 0.00 N 13/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 2 0 018,000.00

1768126800001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG

31314 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG / FACT: 001-001-280 DE 15-12-2014 / AUT.GTO. 3488 /CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE ALOAG 1 /CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 /CERTF.1818 /

1.20 0.00 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 21.20

1792423236001 VAMECONST CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

31315 VAMECONST CONSTRUCTORA CIA. LTDA./ INTERVENCION DE LAS UPC`S DE PICHINCHA/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2520/ CERT. 1833

30,481.13 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/2014 0 0 030,481.13


31316 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/ FACTURA 001-001-816/AUT. GTO. 3549/PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA UPC MOROCHO KIWA/ CERTIF. 1835

6,800.00 816.00 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 07,211.44


31317 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/ PAGO DEL 12% IVA7 ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA UPC MOROCHO KIWA,/ SEGUN AUT. GTO. 3549/ FACTURA 816/ CERTIF. 1835

816.00 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 0816.00


31318 77,171.21 9,260.55 S 15/12/2014 0 0 024,298.53

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

213 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MUNOZ LOPEZ CESAR ANSELMO/PAGO PLANILLA FINAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE DOS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PARA LA POLICIA NACIONAL/FACT. 929/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2192/ CERT. 2044/


CNT EP

31319 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA #001-777-7374859/AUTO.GASTO #3575 / SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA DE SERVICIO PIVOTE CAMARAS/CERT.1820

13,105.00 1,572.60 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 014,677.60


C.A.

31320 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. / FACTURA No. 8670 /AUTO.GASTO 026/ PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL CON CAPACIDADES ESPECIALES DE ESTA INSTITUCION DE LA RUTA NORTE, REALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE-2014 / MEMO No. DATH-3370 / CERTIFICACION No. 844 /

750.00 0.00 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 2742.50


31321 GREENTRACONS GREEN SOFT CIA. LTDA. / FACTURAS Nros. 1396-1395 /AUT. GTO. 3546 / PAGO DEL SERVICIO DE APLICACION WEB QUE PERMITA EL REGISTRO DE DESAPARECIDOS Y ENVIO DE ALERTAS TEMPRANAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 262 /

200.00 24.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 2203.20


31322 GREENTRACONS GREEN SOFT CIA. LTDA. / PAGO DL 12% IVA/AUT. GTO. 3546 / FACTURAS Nros. 1396-1395 /PAGO DEL SERVICIO DE APLICACION WEB QUE PERMITA EL REGISTRO DE DESAPARECIDOS Y ENVIO DE ALERTAS TEMPRANAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2014 /

24.00 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 024.00


CNT EP

31323 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA #001-777-7374859/AUTO.GASTO #3575 / SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA DE SERVICIO PIVOTE CAMARAS/CERT.1820

1,572.60 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 01,572.60


CNT EP

31324 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /28 FACTURAS / AUT. GTO. Nº 3457 / PAGO IVA POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ MES DE NOVIEMBRE 2014// CERT. Nº 1588/

36.83 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 036.83

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

214 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

31325 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ FACTURA #001-01-7362979/AUTO.GASTO #3577/SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA DE BOTON DE SEGURIDAD ECU 911 SERVICIO 1800101101/ CERT.1818

34.10 4.09 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 238.19



31326 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD /FACTURA #115-01-001-769800//AUTO DE GASTO #3581/PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE SUCUMBIOS /CERT.#1819

636.52 0.00 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 2636.52


CNT EP

31327 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA #001-01-7362979/AUTO.GASTO #3577/SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA DE BOTON DE SEGURIDAD ECU 911 SERVICIO 1800101101/ CERT.1818

4.09 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 04.09


31328 CEDENO TOLEDO MARIO ENRIQUE/FACTURA 001-001-2378/ AUT. GASTO 3578/PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS /CERTIFICACION 1953

1,766.07 211.93 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 21,896.76


31329 CEDENO TOLEDO MARIO ENRIQUE/PAGO DEL 12% DEL IVA/POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS/ SEGUN AUT. GTOL 3578/ FACTURA 2378/ CERTIFICACION 1953

211.93 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 0211.93


ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS

31330 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS/FACTURA # 001-001-0010396/AUTO.GASTO #3560 /PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC MALDONADO 2 PEDRO VICENTE MALDONADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA /CERT.#1818

10.60 0.00 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 210.60



31331 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO/ PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE/ DEL 28 DE OCT AL 27 DE NOV DEL 2014/ MEMO MDI-PFIUCM-3767/ FACTURA 11057/ CERT. 1755

16,300.00 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 016,137.00


CANGAGUA

31332 22.20 0.00 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 222.20

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

215 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAGUA/FACTURA#001-001-4884 /AUTO.GASTO #3559/ CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE CANGAHUA 1-CAYAMBE / CERT.#1818


1,332.93 0.00 N 15/12/2014 15/12/2014 0 0 01,332.93

INT0000002984 INSTRU MED INC. 31334 INSTRU MED INC./ PAGO POR CONCEPTO DE EMBALAJE, TRANSPORTE Y SEGURO HASTA EL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA EQUIPAMIENTO DE AREA QUIMICA Y TOXICOLOGICA / MEMO-CGAF-DA-T-2014-2451 /LIQ. COMP. Nº1185/ CERTIF. 2046

3,099.79 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 03,099.79

1309034252001 TUMA CEDENO EMILIO JOSE 31335 TUMA CEDENO EMILIO JOSE / AUT. GTO. 3580 / FACTURA No. 990 / PAGO POR ADQUISICIÓN DE 10 KITS DE EMERGENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / CERTIFICACION No. 1874 /

7,616.00 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/2014 0 0 07,616.00


31336 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./FACTURA #018-024-6809/MEMORANDO N. MDI-PFIUCM-2014-3821/SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL PARA ESTA CARTERA DE ESTADO /NOVIEMBRE 2014/CERT.#1402

88.40 10.61 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 299.01


31337 WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA. / FACT. Nº 001-001-472 /MEMORANDO Nº MDI-MDI-DCS-2014-0690/ PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS REQUERIDOS POR HABLA ECUADOR. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL. / CERT. Nº 1832/

5,000.00 600.00 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 05,370.00


31338 WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA. / FACT. Nº 001-001-472 /MEMORANDO Nº MDI-MDI-DCS-2014-0690/ PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS REQUERIDOS POR HABLA ECUADOR. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL. / CERT. Nº 1832/

600.00 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 0600.00


31339 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./FACTURA #018-024-6809/MEMORANDO N. MDI-PFIUCM-2014-3821/SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL PARA ESTA CARTERA DE ESTADO /NOVIEMBRE 2014/CERT.#1402

10.61 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 010.61

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

216 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


31340 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 13 AL 15 OCTUBRE/TRASLADO A LOS ING.DIEGO VALLEJOS, ING. SANTIAGO CHUNCHA,DEBEN BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN INFRAESTRUCTURA TECNICA/CERT 1859 / REVERSION CUR 31141 /

(219.80) 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/2014 0 0 0(219.80)


31341 HEREDIA FAZ CARLOS MARCELO/ANALISTA DE INFORMACION-OAISC/ESMERALDAS/DEL 23 AL 27-09-2014/CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL POLICIAL DEL SISTRIRO ESMERALDAS SEGUN SOL.23-09-2014/MEMORANDO 2014-1053-OAID-MI/VÍA TERRESTRE/CERT.#995 / ERVERSION 31213

(360.00) 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/2014 0 0 0(360.00)

1792534798001 NOVIGOTEK CIA LTDA 31342 NOVIGOTEK CIA LTDA ADQUISICION DE DOS DISCOS DUROS DE CAPACIDAD DE 300 GB, PARA LA GERENCIA DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, SEGUN AUTO GAST. 3496 FCT. 001-001-0000006 CERTF. 301

1,523.20 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/2014 0 0 01,523.20


31343 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID / ASISTENTE DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAS / DEL 11-08 AL 01-09-2014 / REALIZAR LA RECEPCION DE CARPETAS DE ASPIRANTES A POLICIAS DELPROCESO DE SELECCION Y RECLUTAMIENTO-2014 / CERTIFICACION No. 944 /

567.00 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/2014 0 0 0567.00


C.A.

31344 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./FACTURA 8668/ PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN LAS DIFERENTES RUTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 / SEGUN AUT GTO. 24 Y MEMO DATH-3371/ CERT. 120

21,375.00 0.00 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 021,161.25


31345 HEREDIA FAZ CARLOS MARCELO/ANALISTA DE INFORMACION-OAISC/ESMERALDAS/DEL 23 AL 27-09-2014/CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL POLICIAL DEL SISTRIRO ESMERALDAS SEGUN SOL.23-09-2014.CERT.#995

(360.00) 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/2014 0 0 0(360.00)


31346 (219.80) 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/2014 0 0 0(219.80)

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

217 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/GUAYAS-GUAYAQUIL/DE 13 AL 15 OCTUBRE/TRASLADO A LOS ING.DIEGO VALLEJOS, ING. SANTIAGO CHUNCHA,DEBEN BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN INFRAESTRUCTURA TECNICA/CERT 1859


31347 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO/ FACTURA 001-001-1114/AUT. GTO. 3524/SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO- DEL SAM EL ORO - MIGRACION/

35.71 4.29 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 236.29


31348 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO/ 12% IVA/SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO- DEL SAM EL ORO - MIGRACION / SEGUN AUT. GTO. 3524/ FACTURA 1114

4.29 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 04.29


31349 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO "SERVI PRONTO LIMPIO/ AUT. GTO. / FACTURA No. / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC ZONA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1205 / REVERSION CUR 30671 /

(184,561.44) 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/2014 0 0 0(184,561.44)


31350 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID /SERV.PUB.A- DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAS / DEL 11-08 AL 01-09-2014 / REALIZAR LA RECEPCION DE CARPETAS DE ASPIRANTES A POLICIAS DELPROCESO DE SELECCION Y RECLUTAMIENTO-2014, CERTIFICACION No. 944 / TRANSPORTE AEREO

567.00 0.00 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 2567.00



31351 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO / AUT. GTO. 3591 / FACTURA No. 10488 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC FLAVIO ALFARO / CERTIFICACION No. 1818 /

5.00 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/2014 0 0 05.00


31352 5,100.00 612.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 17/12/2014 18/12/20140 2 24,692.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

218 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO/FACT. 001-001-080/ MEMORANDO MDI-VSI-GPSC-080/PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO "PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIANTE MEJORA EN LA GESTION Y USO DE LA INFORMACION CRIMINOLIGICA" (BID)/ DE JULIO A DICIEMBRE 2014



31353 CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL/FACTURA 001-001-24588/AUT.PAGO EN MEMORANDO DATH-2014 3368 DE FECHA 10-12-14/PAGO DEL ¨ TALLER DE ANALISIS DE LA PROGRAMACION ANUAL DE PLANIFICACION-PAP-2015¨ QUE SE REALIZO EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA 33 SERVIDORES/CERT 1984

650.00 0.00 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 2650.00


CNT EP


844.06 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/2014 0 0 0844.06


31355 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO/ 12% IVA/PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO "PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIANTE MEJORA EN LA GESTION Y USO DE LA INFORMACION CRIMINOLIGICA" (BID)/ POR LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2014

612.00 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 0612.00

1712718087 CHANGOLUISA LARAZULAY IVONNE

31356 CHANGOLUISA LARAZULAY IVONNE/LIQUIDACION DE COMPRAS 0001186 /OFICIO DEL 03-12-2014/PAGO POR REPOSCION DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE OBRERO INDEPENDIENTE PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 17D05/PERIODO DEL 13-10 AL 11-11-2014 /CERT.#1589

184.02 0.00 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 2184.02


31357 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENENCIENTE A LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN AUTO GAST. 3589 CERTF. 1819

472.39 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/2014 0 0 0472.39


C.A.

31358 21,375.00 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/2014 0 0 021,375.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

219 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO/PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, OTORGADO POR LA COMPANIA DE TRANSPORTE Y TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. EN DICIEMBRE DEL 2014/SEGUN N027/FCT 0008684/CER 120

0760037420001 JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE DE LA BOCANA

31359 JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA BOCANA/SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BALSAS1(EL ORO-BOCANA)FACTURA #001-001-18272.AUTO.GASTO #3592 CERT.#1818

49.50 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/2014 0 0 049.50


CNT EP

31360 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / VARIAS FACTURAS / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO UPCS A NIVEL NACIONAL POR NOVIEMBRE DEL 2014 / AUT.GTO.3566 / CERTF.1820 /

1,231.60 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/2014 0 0 01,231.60


31361 PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA/FACTURA 001-003-958/AUT.GASTO EN MEO-MDI-MDI-DCS-2014-0704/PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO (1000 1 LONA 12 ONZAS BRILLANTE,1VINILBLANCO ORA JET MATE, 1 DISEÑO 30-60MIN,4ACCESORIOS OJALES,1 IMPRESIONES 1400DPIMUTHO,1IMPRESION1400DPI MUTHO)/CERT 1152

76.00 9.12 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 281.62



31362 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD /SERVICIOS BASICOS PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE QUEVEDO SEGUN FACTURA #16779997/AUTO.GASTO #3585 CERT.#1819

374.34 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/2014 0 0 0374.34

1802131662001 NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO

31363 NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO / AUT. GTO. 3584 / FACTURA No. 510005 / AQUISICION DE DISPOSITIVOS EXTERNOS DE AUDIO PARA EL DESPACHO MINISTERIAL / CERTIFICACION No. 2051 /

1,395.00 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/2014 0 0 01,395.00


31364 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P/SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL Y EMS NACIONAL SEGUN FACTURAS # 131-005-1664;131-002-2440/MEMORNDO N. MDI-PFIUCM-2014-3831 /CERT.#1402

22.25 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/2014 0 0 022.25

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

220 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


C.A.

31365 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./ PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA EX-COORDINACION ESTRATEGICA Y EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, FACTURA #8685 MEMO N. DATH-3396.CERT.#215

2,750.00 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/2014 0 0 02,750.00


31366 CUR DE IVA/PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA/FACTURA 001-003-958/AUT.GASTO EN MEO-MDI-MDI-DCS-2014-0704/PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO (1000 1 LONA 12 ONZAS BRILLANTE,1VINILBLANCO ORA JET MATE, 1 DISEÑO 30-60MIN,4ACCESORIOS OJALES,1 IMPRESIONES 1400DPIMUTHO,1IMPRESION1400DPI MUTHO)

9.12 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 09.12


INTERAGUA C. LTDA.

31367 NTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. / FACTURA No 026-005-000194519 de 08-12-2014 / INSTALACION DE MEDIDOR UPC ALBORADA 3 / AUT.GTO.3593 / CERTF.1818 /

100.33 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/2014 0 0 0100.33


CNT EP

31368 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL / AUT.GTO.3564/ FACT 001-777-007367852/CERTF.1820

86,688.56 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/2014 0 0 086,688.56


31369 SALTOS CARRERA MARIA DE LOS ANGELES/ ADQUISICION DE PARLANTES AMPLIFICADOR / SEGUN AUT. GTO. 3287/ CERT. 1895

6,209.28 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/2014 0 0 06,209.28


C.A.

31370 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A/FACT.001-001-8669/PAGO DE SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES QUE LABORAN ENLA COODINACION ESTRATEGICA Y EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INST. CORRESPODNITE AL MES DE NOVIEMBRE,CERTF. 215.

2,750.00 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 22,722.50


CNT EP

31371 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL / SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3571/ FACTURAS ADJUNTAS/CERT 1820

723.39 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/2014 0 0 0723.39


31372 2,767.86 332.14 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 17/12/2014 17/12/20140 2 22,972.68

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

221 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARIAS SEVILLANO OSCAR LEONARDO / FACTURA No. 6304/MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC-2014-1363-M /PAGO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS DURANTE LA CAPACITACION DEL USO DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DIRIGIDAS A LOS GESTORES DE SEGURIDAD EFECTUADO EN GUAYAS Y CUENCA / CERTIF. 2023


31373 ARIAS SEVILLANO OSCAR LEONARDO / FACTURA No. 6304/MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC-2014-1363-M /PAGO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS DURANTE LA CAPACITACION DEL USO DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DIRIGIDAS A LOS GESTORES DE SEGURIDAD EFECTUADO EN GUAYAS Y CUENCA / CERTIF. 2023

332.14 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 0332.14


31374 [P:12 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ALCANCE DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE LASCANO PAREDES MILTON WLADMIR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN DOCUMNETACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.

94.14 0.00 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 094.14


31375 [P:09 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ALCANDE DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE ARIAS MORALES ROSA ISABEL CORRESPONDIETE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA DIERECCIÓN DE TALENTO HUMANO

81.01 0.00 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 17/12/2014 18/12/20140 0 281.01


31376 [P:10 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO DE ALCANCE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE ARIAS MORALES ROSA ISABEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.

135.21 0.00 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 17/12/2014 18/12/20140 0 2135.21


31377 [P:09 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO ALCANCE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE PILLAPA CABRERA ANA LUCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA DIERECCIÓN DE TALENTO HUMANO.

104.70 0.00 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 17/12/2014 18/12/20140 0 2104.70

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

222 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


31378 [P:10 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ALCANCE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE PILLAPA CABRERA ANA LUCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.

149.32 0.00 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 17/12/2014 18/12/20140 0 2149.32


31379 MEJIA BETANCUR JAMES JEISSON/AUT. GTO. 3434/FACTURA No. 18/INSTALACION DE 34 PUNTOS DE RED, 02 PATCH PANEL, 34 PATCH CORD, 34 PATCH COORD, 34 JACKS, 02 SWITCH 24 PUERTOS, RACK 12 UR, 02 ORGANIZADORES DE 80 X 80 Y BARRA DE TOMAS PARA LA SALA TECNICAS DE LLAMADAS DE LA POLICIA NACIONAL/CERTIF.1919 /

7,482.34 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/2014 0 0 07,482.34


31380 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL / FACTURA Nº001-001-00231/PAGO POR ADQUISICION E INST. DE PUNTOS ELECTRICOS Y OTROS PARA LAS OFICINAS DEL SIST. DE INFORMACIÓN OPERADORAS SMA DENTRO DE PROCESOS JUDICIALES/ AUT. GTO. Nº 3433/ CERT. Nº 1801/

6,395.00 767.40 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 06,497.32


POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE

EMAPAAC E.P

31381 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P / PAGO AGUA POTABLE UPC CAYAMBE SUR 1 / SEGUN AUT.GTO.3590 / FACT 001-001-000680545/ CERTF.1818

9.41 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/2014 0 0 09.41


31382 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL / FACTURA Nº001-001-00231/PAGO POR ADQUISICION E INST. DE PUNTOS ELECTRICOS Y OTROS; PARA LAS OFICINAS DEL SIST. DE INFORMACIÓN OPERADORAS SMA DENTRO DE PROCESOS JUDICIALES/ AUT. GTO. Nº 3433/ CERT. Nº 1801/

767.40 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 0767.40

1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 31383 EDITORIAL MINOTAURO SA / FACTURA No 15392 de 05-12-2014 / SUSCRIPCION CON DIARIO LA HORA Y EL TELEGRAFO DURANTE EL PERIODO 2014-2015 / MEMO-0709 / CERTF.1999 /

1,327.50 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/2014 0 0 01,327.50


31384 38,216.32 4,585.96 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 042,037.95

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

223 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA /FACTURA Nº 001-001-4290/AUT. GTO. Nº 3545 / PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA. SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA (EDIFICIOS ALEMAN, FRAGA, ORIENT, SUCRE, AMADOR / PERIODO DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014/ CERT. Nº 922/


31385 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA /12% IVA/ PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA. SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / PERIODO DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. Nº 3545 /CERT. Nº 922/

4,585.96 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 04,585.96


31386 [P:09 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO ALCANCE DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIA A FAVOR DE NARANJO BASSANTE JOSE ANDRES Y POZO SERRANO LUIS EDUARDO SEGÚN DOCUMANTACIÓN ENVIADA POR LA DIERECCIÓN DE TALENTO HUMANO.

103.68 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 16/12/2014 16/12/20140 0 0103.68


31387 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO/LIQUIDACION DE COMPRAS Y/O SERVICIOS 001-001-1187/ AUTO GAST. 3369 CERTF. 1818. PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA JEFARURA POLITICA Y COMISARIA ACIONAL DEL CANTON MEJIA

233.80 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/2014 0 0 0233.80

0990015295001 LA LLAVE S.A. DE COMERCIO 31388 LA LLAVE S.A. DE COMERCIO/FACTURA #001-001-180307/ AUTO.GASTO #3282 /PAGO POR INSTALACION DE UN TANQUE Y DOS BOMBAS DE AGUA PARA UVC CHONE/ CERT.#1856

5,590.00 670.80 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 06,149.00

0990015295001 LA LLAVE S.A. DE COMERCIO 31389 LA LLAVE S.A. DE COMERCIO/PAGO 12% IVA/ LA CONTRATACION PARA INSTALACION DE BOMBAS DE AGUA PARA UVC CHONE SEGUN FACTURA #180307 AUT.GASTO #3282 CERT.#1856

670.80 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 0670.80


31390 SOLEDISPA MORA DENISSE ESTEFANIA/FACTURA 001-001-95/AUT. GASTO EN MEMO MDI-MDI-DCS-2014-0703 DE 10-12-14/ PAGO CONTRATO POR LA ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, CERT1645 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

82,274.00 9,872.88 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 088,362.28

1703517779001 NORONA MORALES LUIS JARVI

31391 9.28 0.00 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 29.28

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

224 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NOROÑA MORALES LUIS JARVI/ AUTO GASTO N.3478/FACT002-001-000000200/PAGO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA UBICADO EN LA AV 10 AGOSTO//CERT 1529


31392 CUR DE IVA/SOLEDISPA MORA DENISSE ESTEFANIA/FACTURA 001-001-95/AUT. GASTO EN MEMO MDI-MDI-DCS-2014-0703 DE 10-12-14/ PAGO CONTRATO POR LA ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, CERT1645 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

9,872.88 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 09,872.88


31393 SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA./MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-3725 / FACTURA No. 3780 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO BINACIONAL ENTRE MIGRACION DE PIURA-PÉRÚ Y LOJA-ECUADOR REALIZADOS EL DIA 03-12-2014 / CERTIFICACION No. 1757 /

495.00 59.40 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 2502.92

1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO

31394 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO / AUTO GAST. 3480 FCT. 001-001-0000637 PAGO POR REPOSISCION DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS QUE SON OCUPADAS EN EL EDIFICIO SUCRE CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014/CERTF. 1530.

66.96 0.00 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 266.96


POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE

EMAPAAC E.P

31395 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P / FACT 001-001-000680545/AUT.GTO.3590 / PAGO AGUA POTABLE UPC CAYAMBE SUR 1 /CERTF.1818

9.41 0.00 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 29.41


31396 SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA. / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-3725 / FACTURA No. 3780 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO BINACIONAL ENTRE MIGRACION DE PIURA-PÉRÚ Y LOJA-ECUADRO REALIZADOS LOS DIAS 03-12-2014 / CERTIFICACION No. 1757 /

59.40 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 059.40


INTERAGUA C. LTDA.

31397 89.58 10.75 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 2100.33

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

225 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. / FACTURA No 026-005-000194519 de 08-12-2014 /AUT.GTO.3593 / INSTALACION DE MEDIDOR UPC ALBORADA / CERTF.1818 /


CNT EP

31398 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ FACTURA #001-777-7332079/AUTO.GASTO #3576/SERVICIOS BASICOS DE TELECOMUNICACIONES DE PIVOTE CLAUD Y SATELITALES /CONSUMO MES DE NOVIEMBE/ CERT.1820

57,207.24 6,864.87 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 064,072.11

1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 31399 EDITORIAL MINOTAURO SA / FACTURA No-001-003- 15392 de 05-12-2014/ PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL CON DIARIO LA HORA Y EL TELEGRAFO DURANTE EL PERIODO 2014-2015 (DICIEMBRE 04/2014 A DICIEMBRE 03/ 2015/ MEMO-MDI-MDI-DCS-2014-0709 DE 11 DICIEMBRE 2014/ CERT.1999 /

1,185.27 142.23 N 15/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 01,315.65


INTERAGUA C. LTDA.

31400 NTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. / FACTURA No 026-005-000194519 de 08-12-2014 /AUT.GTO.3593 / INSTALACION DE MEDIDOR UPC ALBORADA 3 / CERTF.1818 /

10.75 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 010.75

1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 31401 EDITORIAL MINOTAURO SA / 12% IVA/FACTURA No 15392 de 05-12-2014 / SUSCRIPCION CON DIARIO LA HORA Y EL TELEGRAFO DURANTE EL PERIODO 2014-2015 / MEMO-0709 / CERTF.1999 /

142.23 0.00 N 15/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 0142.23

1791893662001 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. 31402 INNOVAOFFICE CIA. LTDA./ ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA/ PARA IMPLEMENTAR EL ARCHIVO DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO /SEGUN AUTO GAST. 3558/ FCT. 001-001-003604 CERTF. 1916./

6,700.00 804.00 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 07,195.80


31403 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO/LIQUIDACION DE COMPRAS Y/O SERVICIOS 001-001-1187/ AUTO GAST. 3369 CERTF. 1818. PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA JEFARURA POLITICA Y COMISARIA ACIONAL DEL CANTON MEJIA

(233.80) 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/2014 0 0 0(233.80)


CNT EP

31404 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA/ FACTURA #001-777-7332079/AUTO.GASTO #3576/SERVICIOS BASICOS DE TELECOMUNICACIONES DE PIVOTE CLAUD Y SATELITALES /CONSUMO MES DE NOVIEMBE/ CERT.1820

6,864.87 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 06,864.87


CNT EP

31405 1,572.70 188.68 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 01,761.38

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

226 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ AUT. GTO. 3587 / 46 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC´S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 1810 /

1791893662001 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. 31406 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN AUTO GAST. 3558 FCT. 001-001-003604 CERTF. 1916.

804.00 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 0804.00



31407 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD /FACTURA #73002004505321AUTO DE GASTO #3583/SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE OCHOA LEON 2 -EL ORO SEGUN CERT.#1819

277.07 0.00 N 15/12/2014 17/12/201416/12/201416/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 0 2277.07


31408 VAMECONST CONSTRUCTORA CIA. LTDA./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA PARA REMODELACION DE UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA EN LA PROVICIA DE PICHINCHA/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2520/ FACT. 1/CERT. 1833/

27,215.29 3,265.84 N 15/12/2014 16/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 027,650.73


31409 VAMECONST CONSTRUCTORA CIA. LTDA./ INTERVENCION DE LAS UPC`S DE PICHINCHA/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2520/FACT. 001/ CERT. 1833

3,265.84 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 03,265.84


CNT EP

31410 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ AUT. GTO. 3587 / 46 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC´S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 1810 /

188.68 0.00 N 15/12/2014 15/12/201415/12/201415/12/2014 0 0 0188.68


31411 JARA MUNOZ DANIEL SANTIAGO/IMPLEMENTACION DE UN SISTSEMA DE VIDEO WALL/ PARA LA SALA DE CRISIS DE LA UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL/ FACT. 009/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2501/CERT.1584/

25,850.00 3,102.00 N 15/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 027,719.40


31412 DOOPLER DISTRIBUIDORES CIA. LTDA./ FACTURA: 28713/PAGO DEL 100% DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS DE LAS UNIDADES HABITACIONALES DEL CUARTEL MODELO DE LA POLICIA NACIONAL,/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2413/ CERT. 1503

40,692.73 4,883.13 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 041,343.82

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

227 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


31413 DOOPLER DISTRIBUIDORES CIA. LTDA./ FACTURA: 28713/PAGO DEL 100% DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS DE LAS UNIDADES HABITACIONALES DEL CUARTEL MODELO DE LA POLICIA NACIONAL,/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2413/ CERT. 1503

4,883.13 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 04,883.13


CNT EP

31414 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP AUTO GAST. 3568 ADJUNTO 33 FACTURAS .PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL/ CERTF. 1820

743.10 89.14 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 2832.24


387.22 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 0387.22


31416 RACINES PROANO MARIA DOLORES/FCT. 001-001-0000053 / PARA LA IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, PARA LA READECUACION DEL CENTRO DE ACOGIDA PARA VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS, CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL / SEGUN AUTO GAST. 3587 / CERTF. 1902.

2,327.00 279.24 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 22,499.20


31417 RACINES PROANO MARIA DOLORES/FCT. 001-001-0000053 / PARA LA IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, PARA LA READECUACION DEL CENTRO DE ACOGIDA PARA VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS, CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL / SEGUN AUTO GAST. 3587 / CERTF. 1902.

279.24 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 0279.24


C.A.

31418 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO/FACT: 008684/AUT GAST 027/PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, OTORGADO POR LA COMPANIA DE TRANSPORTE Y TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. EN DICIEMBRE DEL 2014/CERT 120

21,375.00 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 021,161.25

1309034252001 TUMA CEDENO EMILIO JOSE 31419 TUMA CEDENO EMILIO JOSE /FACTURA No.001-001- 990 / AUT. GTO. 3580 / PAGO POR ADQUISICIÓN DE 10 KITS DE EMERGENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / CERTIFICACION No. 1874 /

6,800.00 816.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 07,303.20

1309034252001 TUMA CEDENO EMILIO JOSE 31420 816.00 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 0816.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

228 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TUMA CEDENO EMILIO JOSE / 12% IVA/AUT. GTO. 3580 / FACTURA No. 990 / PAGO POR ADQUISICIÓN DE 10 KITS DE EMERGENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / CERTIFICACION No. 1874 /

1791893662001 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. 31421 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. /FCT.001-001-0003605/AUTO GAST. 3579 / ADQUISICION 5 ARCHIVADORES Y 1 MESA PARA IMPRESORA /DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/CERTF. 2031.

740.00 88.80 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 2794.76

1791893662001 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. 31422 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. /FCT.001-001-0003605/AUTO GAST. 3579 / ADQUISICION 5 ARCHIVADORES Y 1 MESA PARA IMPRESORA /DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/CERTF. 2031.

88.80 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 088.80


31423 MEJIA BETANCUR JAMES JEISSON/FACT.001-001-18/AUT. GTO. 3434/INSTALACION DE 34 PUNTOS DE RED, 02 PATCH PANEL, 34 PATCH CORD, 34 PATCH COORD, 34 JACKS, 02 SWITCH 24 PUERTOS, RACK 12 UR, 02 ORGANIZADORES DE 80 X 80 Y BARRA DE TOMAS PARA LA SALA TECNICAS DE LLAMADAS DE LA POLICIA NACIONAL/CERTIF.1919

6,680.66 801.68 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 06,787.55

0910806363001 MONCAYO ROMERO EVELYN BETZABETH

31424 MONCAYO ROMERO EVELYN BETZABETH / FACTURA No. 1524 / MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC--1433-2014 / PAGO DEL PROYECTO MI BARRIO PILAS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA / CERTIFICACION No. 1838 /

7,500.00 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/2014 0 0 07,500.00


CNT EP

31425 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / VARIAS FACTURAS / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO UPCS A NIVEL NACIONAL POR NOVIEMBRE DEL 2014 / AUT.GTO.3566 / CERTF.1820 /

452.01 54.25 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 2506.26


31426 JARA MUNOZ DANIEL SANTIAGO/ 12% IVA PARA IMPLEMENTACION DE UN SISTSEMA DE VIDOWALL PARA LA SALA DE CRISIS DE LA UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL/FACT. 009/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2501/ CERT. 1584

3,102.00 0.00 S 16/12/2014 0 0 03,102.00


31427 3,102.00 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 03,102.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

229 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JARA MUNOZ DANIEL SANTIAGO/ 12% IVA PARA IMPLEMENTACION DE UN SISTSEMA DE VIDOWALL PARA LA SALA DE CRISIS DE LA UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL/FACT. 009/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2501/ CERT. 1584


31428 CUR DE IVA/MEJIA BETANCUR JAMES JEISSON/FACT.001-001-18/AUT. GTO. 3434/INSTALACION DE 34 PUNTOS DE RED, 02 PATCH PANEL, 34 PATCH CORD, 34 PATCH COORD, 34 JACKS, 02 SWITCH 24 PUERTOS, RACK 12 UR, 02 ORGANIZADORES DE 80 X 80 Y BARRA DE TOMAS PARA LA SALA TECNICAS DE LLAMADAS DE LA POLICIA NACIONAL

801.68 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 0801.68


31429 [P:10 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS SUPLEMETARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE JACOME UVIDIA ELID SILVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.

645.52 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 17/12/2014 18/12/20140 0 2645.52


CNT EP

31430 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /AUTO GAST. 3568 ADJUNTO 33 FACTURAS CERTF. 1820.PAGO IVA POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL/

89.14 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 089.14

1792534798001 NOVIGOTEK CIA LTDA 31431 NOVIGOTEK CIA LTDA /FACTURA 001-001-6/AUTO GAST. 3496 /PAGO POR ADQUISICION DE DOS DISCOS DUROS DE CAPACIDAD DE 300 GB, PARA LA GERENCIA DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO,CERTF. 301 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

1,360.00 163.20 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 21,460.64


31432 [P:10 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS SUPLEMETARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE CHAMORRO FRIAS BLANCA CECILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.

927.30 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 17/12/2014 18/12/20140 0 2927.30

1791023544001 31433 133,775.73 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 0132,437.97

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

230 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR


COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO /FACT: 001-001-11073 / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-3816 / CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL AEROPUESRTO MARISCAL SUCRE-TABABELA DURANTE EL PERIDO 01-ENERO AL 27-OCT-2014 / CERTIFICACION No. 1755 /

1792534798001 NOVIGOTEK CIA LTDA 31434 CUR DE IVA/NOVIGOTEK CIA LTDA /FACTURA 001-001-6/AUTO GAST. 3496 /PAGO POR ADQUISICION DE DOS DISCOS DUROS DE CAPACIDAD DE 300 GB, PARA LA GERENCIA DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO,CERTF. 301 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

163.20 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 0163.20

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 31435 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SEGUN CONTRATO #16329288 SUBSECRETARIA DE POLICIA Y CONTRATO #16643078 SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA SEGUN (2) FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #3603 CERT.#1588

114.12 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/2014 0 0 0114.12



31436 CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL/ PAGO POR EL CURSO ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO MEDIANTE EL MARCO DE LA LOSEP/DIRIJIDO A 20 SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO /SEGUN MEMO DATH 3357/ FCT. 001-01-000024586 CERTF. 1539/

5,800.00 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 05,800.00


31437 NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO / FACTURA No. 001-001-510005 /AUT. GTO. 3584 / AQUISICION DE DISPOSITIVOS EXTERNOS DE AUDIO PARA EL DESPACHO MINISTERIAL / CERTIFICACION No. 2051 /

1,245.54 149.46 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 21,337.70


31438 NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO / 12% IVA/AUT. GTO. 3584 / FACTURA No. 510005 / AQUISICION DE DISPOSITIVOS EXTERNOS DE AUDIO PARA EL DESPACHO MINISTERIAL / CERTIFICACION No. 2051 /

149.46 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 0149.46


CNT EP

31439 647.63 77.71 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 2725.34

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

231 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / 20 FACTURAS /AUT.GTO.3566 / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO UPCS A NIVEL NACIONAL POR NOVIEMBRE DEL 2014 / CERTF.1820 /


CNT EP

31440 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL / AUTORIZACION DE GASTO N.3571/ FACTURAS ADJUNTAS/CERT 1820

645.89 77.50 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 2723.39


CNT EP

31441 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/38 FACTURAS / PAGO TELEFONIA FIJA UPC A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014/AUTO GASTO 3565/ CERT. 1820

542.37 65.04 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 2607.41


CNT EP

31442 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / VARIAS FACTURAS /IVA- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO UPCS A NIVEL NACIONAL POR NOVIEMBRE DEL 2014 / AUT.GTO.3566 / CERTF.1820 /

54.25 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 054.25


CNT EP


865.34 103.80 N 16/12/2014 17/12/201416/12/201416/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 0 2969.14


31444 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/FACTURAS Nos. 733-734-736-737/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2531-2014/ INTERVENCION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIAL GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y CERTIF. 1845

710,116.30 85,213.95 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 0721,478.16


31445 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P/FACTURAS # 131-005-1664;131-002-2440/MEMORANDO MDI-PFIUCM-2014-3831 /SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL Y EMS NACIONAL / CERT.#1402

19.87 2.38 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 222.25


31446 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P/12% IVA/ SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL Y EMS NACIONAL SEGUN FACTURAS # 131-005-1664;131-002-2440/MEMORNDO N. MDI-PFIUCM-2014-3831 /CERT.#1402

2.38 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 02.38


31447 85,213.95 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 085,213.95

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

232 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/FACTURAS Nos. 733-734-736-737/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2531-2014/ INTERVENCION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIAL GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y CERTIF. 1845


31448 SALTOS CARRERA MARIA DE LOS ANGELES/ FACTURA # 002-001-0001314 / ADQUISICION DE PARLANTES AMPLIFICADOR, PARA LAS INAGURACIÓNS DE UPCS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / SEGUN AUT. GTO. 3287/ CERT. 1895

5,544.00 665.28 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 05,954.26


31449 SALTOS CARRERA MARIA DE LOS ANGELES/ FACTURA # 002-001-0001314 / ADQUISICION DE PARLANTES AMPLIFICADOR, PARA LAS INAGURACIÓNS DE UPCS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / SEGUN AUT. GTO. 3287/ CERT. 1895

665.28 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 0665.28

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 31450 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./FACT: 001-003-1231900, 1233819/ AUTO.GASTO #3603 /SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SEGUN CONTRATO #16329288 SUBSECRETARIA DE POLICIA Y CONTRATO #16643078 SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/ CONSUMO HASTA EL 15 DE ENERO 2015/CERT.#1588

101.90 12.22 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 2112.26


CNT EP

31451 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / 20 FACTURAS /AUT.GTO.3566 / PAGO IVA DE SERVICIO TELEFONICO UPCS A NIVEL NACIONAL POR NOVIEMBRE DEL 2014 / CERTF.1820 /

77.71 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 077.71

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 31452 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./12% IVA/FACT: 001-003-1231900, 1233819/ AUTO.GASTO #3603 /SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SEGUN CONTRATO #16329288 SUBSECRETARIA DE POLICIA Y CONTRATO #16643078 SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/ CONSUMO HASTA EL 15 DE ENERO 2015/CERT.#1588

12.22 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 012.22


C.A.

31453 2,750.00 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 02,722.50

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

233 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./ FACT-001-001-868/AUT.PAGO MEMO-DATH-N.3396/PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DICIEMB PERSONAL QUE LABORA EN LA EX-COORD. ESTRATEGICA Y EL PROY DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO,CERT.215


CNT EP

31454 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ AUT. GTO. 3570 / 34 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE UPC`S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 1820.

844.06 0.00 S 16/12/2014 0 0 0844.06


CNT EP

31455 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ AUT. GTO. 3570 / 34 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE UPC`S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 1820.

753.62 90.44 N 16/12/2014 17/12/201416/12/201416/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 0 2844.06


CNT EP

31456 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/24 FACTURAS ADJUNTAS /AUTO.GASTO #3573 /PAGO POR SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA DE LAS UPC´S Y UVC´S ,CERT.1820

715.46 85.83 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 2801.29


CNT EP


103.80 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 0103.80


CNT EP

31458 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/38 FACTURAS / PAGO TELEFONIA FIJA UPC A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014/AUTO GASTO 3565/ CERT. 1820

65.04 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 065.04


31459 [P:12 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

1,781,635.34 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 01,178,825.36


31460 [P:11 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL PERSONAL CESANTE. NOVIEMBRE 2014.- SRA- MONTEROS SANCHEZ LAURA GABRIELA

1,188.97 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 17/12/2014 18/12/20140 0 2691.41

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

234 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

31461 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL / AUTORIZACION DE GASTO N.3571/ FACTURAS ADJUNTAS/CERT 1820

77.50 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 077.50


31462 [P:12 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DECIMO 3RO, DECIMO 4TO Y FONDOS DE RESERVA ING. EDWIN MERA POR COMISION DE SERVICIOS

232.15 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 0232.15


CNT EP

31463 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACT 001-777-007367852/AUT.GTO.3564/PAGO DE SERVICIO TELEFONICO UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL /CERTF.1820

77,400.50 9,288.06 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 086,688.56


CNT EP

31464 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACT 001-777-007367852/AUT.GTO.3564/PAGO DE SERVICIO TELEFONICO UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL /CERTF.1820

9,288.06 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 09,288.06


31465 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/FACTURA # 001-002-0010742954/AUTO. DE GASTO #3561SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE CANGAGUA-CAYAMBE DEL 3 DE NVBRE AL 3 DCBRE /2014 SEGUN CERT.#1819

191.13 0.00 N 16/12/2014 17/12/201416/12/201416/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 0 2191.13


31466 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A /AUTO GAST. 3589 /VARIAS FACTURAS/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENENCIENTE A LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA /CERTF. 1819

472.39 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 2472.39


31467 [P:12 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE DIFERENCIAS DEL DECIMO 3RO. POR CAMBIO DE SUELDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2014 FUNCIONARIOS QUE CAMBIAN DE CONTRATO A NOMBRAMIENTO PROVISIONAL

59.34 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 059.34


CNT EP

31468 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ AUT. GTO. 3570 / 34 FACTURAS / PAGO IVA DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE UPC`S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 1820 /

90.44 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 090.44


CNT EP

31469 CUR DE IVA/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/24 FACTURAS ADJUNTAS /AUTO.GASTO #3573 /PAGO POR SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA DE LAS UPC´S Y UVC´S ,CERT.1820

85.83 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 085.83

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

235 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



31470 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP/FACT.224 Y 223 /AUTO.GASTO #3582 SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 2 UPC DE LA NUEVA UNION Y VALENCIA DE LOS RIOS SEGUN CERT.#1818

59.10 0.00 N 16/12/2014 17/12/201416/12/201416/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 0 259.10



31471 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD /FACTURA 6309007/AUTO.GASTO #3585 SERVICIOS BASICOS PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE QUEVEDO/ CERT.#1819

374.34 0.00 N 16/12/2014 17/12/201416/12/201416/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 0 2374.34



31472 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO / FACTURA No. 10488 /AUT. GTO. 3591 / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC FLAVIO ALFARO / CERTIFICACION No. 1818 /

5.00 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 2 25.00


31473 [P:10 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL PERSONAL CESANTE. OCTUBRE 2014.- SRA- LOPEZ ERAZO RUTH LIBIA

1,261.66 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 17/12/2014 18/12/20140 0 21,011.66


31474 SALTOS CARRERA MARIA DE LOS ANGELES/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/SEGUN MDI-DA-2518-2014/FACT 002-001-0001319/CERT 2003

88,200.00 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/2014 0 0 088,200.00

1802856995001 LALALEO SANTOS MARIO XAVIER

31475 LALALEO SANTOS MARIO XAVIER PARA LA ADQUISICION DE 200 VALLAS METALICAS Y 100 VALLAS METALICAS PARA USO EN EL DISTRITO EUGENIO ESPEJO DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN MEMORANDO NO. MDI-CGAF-DA-2476-2014 FCT. 001-001-000232CERTF. 1789..

39,200.00 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/2014 0 0 039,200.00


31476 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/ INTERVENCION DE LAS UPC`S DE JUPIJAPA, IÑAQUITO, CEREZOS/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2494/ CERTIFICACION1833

31,659.74 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/2014 0 0 031,659.74

0760037420001 JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE DE LA BOCANA

31477 JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA BOCANA/FACTURA #001-001-18272.AUTO.GASTO #3592 CERT.#1818/PAGO SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BALSAS1(EL ORO-BOCANA)

49.50 0.00 N 16/12/2014 17/12/201416/12/201416/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 0 249.50

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

236 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


31478 SALTOS CARRERA MARIA DE LOS ANGELES/PAGO 12% DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/SEGUN SOLICITUD MDI-DA-2518-2014/FACT 002-001-0001319/CERT 2003

10,584.00 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/2014 0 0 010,584.00


CNT EP


63.79 0.00 S 16/12/2014 0 0 063.79


31480 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/ 12% IVA POR INTERVENCION DE LAS UPC`S DE JIPIJAPA, IÑAQUITO, LOS CEREZOS / SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2494/ CERT. 1833

3,392.11 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/2014 0 0 03,392.11


31481 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO AUTO GAST. 3369 CERTF. 1818/FACT.000000442 PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA JEFARURA POLITICA Y COMISARIA ACIONAL DEL CANTON MEJIA

233.80 0.00 N 16/12/2014 17/12/201416/12/201416/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 0 2233.80


31482 [P:12 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTETRIOR.- PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2014 VARIOS FUNCIONARIOS

2,800.33 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 02,210.14


31483 [P:11 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTETRIOR.- PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2014 VARIOS FUNCIONARIOS

600.00 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 17/12/2014 18/12/20140 0 2600.00

1706555180001 SUBIA CABEZAS FABIAN MAURICIO

31484 SUBIA CABEZAS FABIAN MAURICIO/ INTERVENCION DE LAS UPC`S DE PILALO/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-D-A2460/ CERTIFICACION 1833

11,456.28 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/2014 0 0 011,456.28


31485 [P:12 T:LI A:2014] 0050.-9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2014 SRA. RAMIREZ BRAN KATHERINE

89.98 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 00.01


31486 SUBIA CABEZAS FABIAN MAURICIO/ 12% IVA POR INTERVENCION DE LAS UPC`S DE PILALO/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2460/ CERT. 1833

1,374.76 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/2014 0 0 01,374.76


31487 [P:06 T:LI A:2013] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL PERSONAL CESANTE. JUNIO 2013.- SR. ROBALINO ZAMBRANO EDUARDO HAMILTON

1,998.17 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 17/12/2014 18/12/20140 0 21,998.17

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

237 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


31488 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/ FACTURAS -001-001-721-722-723/AUT.GASTO E MEMORANDO N.MDI-CGAF-DA-2494-2014 DE 10-12-2014/PAGO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA REMODELACION DE TRES UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL,CERTIF.PRESUP. 1833 Y MAS DCTOS DE RESPALDO ADJUNTO

28,267.63 3,392.11 N 16/12/2014 17/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 028,719.91


31489 CUR DE IVA/LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/ FACTURAS -001-001-721-722-723/AUT.GASTO E MEMORANDO N.MDI-CGAF-DA-2494-2014 DE 10-12-2014/PAGO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA REMODELACION DE TRES UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL,CERTIF.PRESUP. 1833 Y MAS DCTOS DE RESPALDO ADJUNTO

3,392.11 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 03,392.11


31490 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.- CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-779, CERTIF. PRES. 718

1,012,420.77 121,490.49 N 16/12/2014 16/12/201416/12/2014 0 0 0617,576.66


31491 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.- CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-779, CERTIF. PRES. 718

(1,012,420.77) (121,490.49) N 16/12/2014 16/12/201416/12/2014 0 0 0(617,576.66)


31492 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.-/FACTURA 756/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2553-2014/ PLANILLA 7 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y CERTIF. PRES. 718

1,012,420.77 121,490.49 N 16/12/2014 17/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 0617,576.66


31493 121,490.49 0.00 N 16/12/2014 16/12/201416/12/201416/12/2014 0 0 0121,490.49

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

238 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.-/FACTURA 756/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2553-2014/ PLANILLA 7 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y CERTIF. PRES. 718

1708528771001 CARRERA GONZALEZ VINICIO FERNANDO

31494 CARRERA GONZALEZ VINICIO FERNANDO/ INTERVENCION DE LAS UPC`S DE SUCUMBIOS, GENERAL FARFAN / , SEGUN MEMO MDI-CGAF-D-A2466/ CERT. 1833

168,301.59 0.00 N 17/12/2014 17/12/201417/12/2014 0 0 0168,301.59


31495 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A./ PAGO DE PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTaRTO DE EMERGENCIA PAR AEL PROYECTO DE CONTINUACIN DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ENRIQUEZ GALLO/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2557/ CERT. 1872

81,378.75 0.00 N 17/12/2014 17/12/201417/12/2014 0 0 081,378.75


31496 CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO/PAGO POR CONCEPTO DE FISCALIZACION PLANILLA 7 /PARA LA CONTINUACION DE OBRA DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ FACT. 1437/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2555/ CERT. 780/

40,496.83 4,859.61 N 17/12/2014 17/12/201417/12/201417/12/2014 0 0 036,447.15


31497 SALTOS CARRERA MARIA DE LOS ANGELES/FACT 002-001-0001319/SEGUN MDI-DA-2518-2014/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/CERT 2003

88,200.00 10,584.00 N 17/12/2014 17/12/201417/12/201417/12/2014 0 0 094,726.80


31498 SALTOS CARRERA MARIA DE LOS ANGELES/FACT 002-001-0001319/SEGUN MDI-DA-2518-2014/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/CERT 2003

10,584.00 0.00 N 17/12/2014 17/12/201417/12/201417/12/2014 0 0 010,584.00

0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.

31499 35,660.80 0.00 N 17/12/2014 17/12/201417/12/2014 0 0 035,660.80

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

239 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. / MEMO No.MDI-CGAF-DA-2568-2014 / FACTURA No. 115 / ADQUISICION DE 17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 6 COMPUTADORAS PORTATILES, 2 IMPRESORAS, PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION / CERTIFICACION No. 1849 /

0602772212 ESCUDERO LUCERO ANA PAULINA

31500 ESCUDERO LUCERO ANA PAULINA/DIRECTORA-DIRECCION FINANCIERA/MANABI-ORELLANA-AZUAY/29 SEP 2014,22 AGO 2014,DE 15 AL 18 JULIO 2014,DE 09 AL 11 JULIO 2014/CONVENIO DE PAGO LIMPIEZA UVC,REUNION GOBERNACION MANABI,REUNION CON LA INTENDENCIA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA,CAPACITACIONES /CERT1859

198.30 0.00 N 17/12/2014 17/12/201417/12/2014 0 0 0198.30


31501 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/ 12% IVA POR INTERVENCION DE LAS UPC`S DE JIPIJAPA, IÑAQUITO, LOS CEREZOS / SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2494/ CERT. 1833

(3,392.11) 0.00 N 17/12/2014 17/12/201417/12/2014 0 0 0(3,392.11)


31502 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. / FACTURA 001-002-115/AUT.PAGO EN MEMO No.MDI-CGAF-DA-2568-2014-DE 15-12-2014/PAGO POR ADQUISICION DE 17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 6 COMPUTADORAS PORTATILES, 3 IMPRESORAS, PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, CERTIFICACION No. 1849

31,840.00 3,820.80 N 17/12/2014 17/12/201417/12/201417/12/2014 0 0 034,196.16

0602772212 ESCUDERO LUCERO ANA PAULINA

31503 ESCUDERO LUCERO ANA PAULINA/DIRECTORA-DIRECCION FINANCIERA/MANABI 29 SEP 2014 Y 22 AGO 2014 ORELLANA 15 - 16 JULIO 2014 AZUAY DEL 09 AL 10 JULIO 2014/CONVENIO DE PAGO LIMPIEZA EMP. JAMAICA ,REUNION GOBERNACION MANABI,REUNION GOBERNACION DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA,CAPACITACIONES /AEROLINE

198.30 0.00 N 17/12/2014 17/12/201417/12/201417/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 0 0198.30


31504 3,820.80 0.00 N 17/12/2014 17/12/201417/12/201417/12/2014 0 0 03,820.80

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

240 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA/SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. / FACTURA 001-002-115/AUT.PAGO EN MEMO No.MDI-CGAF-DA-2568-2014-DE 15-12-2014/PAGO POR ADQUISICION DE 17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 6 COMPUTADORAS PORTATILES, 3 IMPRESORAS, PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, CERTIFICACION No. 1849


TAME EP

31505 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/FCT. 001-004-000028635/AUTO GAST. 3544/PAGO DE PASAJE AEREO DE NOVIEMBRE 2011 DEL SEÑOR MINISTROS JOSE SERRANO/ SEGUN CERTF. 1507.

57.10 5.76 N 17/12/2014 17/12/201417/12/201417/12/2014 18/12/2014 18/12/20140 0 062.86


31506 CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO.- 12% IVA PARA FISCALIZACION DE LA OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/FACT.1437/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1709. CERT. 780

4,859.61 0.00 N 17/12/2014 17/12/201417/12/201417/12/2014 0 0 04,859.61


31507 [P:11 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ALCANCE REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO. SR. NOVOA CORDOVA ESTEBAN PATRICIO PERSONAL QUE CESA SUS FUNCIONES

449.84 0.00 N 17/12/2014 17/12/201417/12/201417/12/2014 22/12/2014 22/12/20140 4 4369.38


TAME EP

31508 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/FCT. 001-004-000028325/AUTO GA.STO 3518 / PAGO POR ADQUISISCION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN CERTF. 1507

33,976.18 3,623.40 N 17/12/2014 17/12/201417/12/201417/12/2014 0 0 037,599.58


280.00 0.00 N 17/12/2014 17/12/201417/12/201417/12/2014 0 0 0280.00


31510 CARRERA GONZALEZ VINICIO FERNANDO/ FACTURA #001-001-475/ PAGO DEL 100% DEL CONTRATO DE INTERVENCION EN LA REMODELACION DE LAS UPC`S DE SUCUMBIOS, NUEVA SUCUMBIOS 1 Y GENERAL FARFAN / SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA - 2466/ CERT. 1833

150,269.27 18,032.31 N 17/12/2014 17/12/201417/12/201417/12/2014 0 0 0152,673.57


31511 18,032.31 0.00 N 17/12/2014 17/12/201417/12/201417/12/2014 0 0 018,032.31

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

241 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRERA GONZALEZ VINICIO FERNANDO/ FACTURA #001-001-475/ PAGO DEL 100% DEL CONTRATO DE INTERVENCION EN LA REMODELACION DE LAS UPC`S DE SUCUMBIOS, NUEVA SUCUMBIOS 1 Y GENERAL FARFAN / SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA - 2466/ CERT. 1833


TAME EP

31512 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/FCT. 001-004-000028325/AUTO GA.STO 3518 / PAGO POR ADQUISISCION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN CERTF. 1507

3,623.40 0.00 N 17/12/2014 17/12/201417/12/201417/12/2014 0 0 03,623.40


TAME EP

31513 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/FCT. 001-004-000028635/AUTO GAST. 3544/PAGO DE PASAJE AEREO DE NOVIEMBRE 2011 DEL SEÑOR MINISTROS JOSE SERRANO/ SEGUN CERTF. 1507.

5.76 0.00 N 17/12/2014 17/12/201417/12/201417/12/2014 0 0 05.76


31514 [P:09 T:LI A:2013] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL PERSONAL CESANTE. SEPTIEMBRE 2013.- DELGADO CAMPAÑA DEYBI ALEXANDER

847.05 0.00 N 17/12/2014 17/12/201417/12/201417/12/2014 22/12/2014 22/12/20140 4 41.05


31515 LALALEO SANTOS MARIO XAVIER/ PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 VALLAS METALICAS 1.70MT Y 100 VALLAS METALICAS DE 2.00MT/ PARA USO EN EL DISTRITO EUGENIO ESPEJO DE LA POLICIA NACIONAL /SEGUN MEMORANDO NO. MDI-CGAF-DA-2476-2014/ FCT. 001-001-000232/CERTF. 1789./

35,000.00 4,200.00 N 17/12/2014 17/12/201417/12/201417/12/2014 0 0 037,590.00


CIA. LTDA

31516 IMPORTADORA COSTRUCTORA PERYPER CIA. LTDA/ FACT. 91- 95 /SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2440/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL SERVICIO DE INTERVENCION EN REMODELACION DE UPC PRIORIZADA A NIVEL NACIONAL: LOS BANCOS/ CERTIF. 1833

216,835.62 26,020.27 N 17/12/2014 17/12/201417/12/201417/12/2014 0 0 0220,304.99


CIA. LTDA

31517 IMPORTADORA COSTRUCTORA PERYPER CIA. LTDA/ FACT. 91- 95 /SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2440/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL SERVICIO DE INTERVENCION EN REMODELACION DE UPC PRIORIZADA A NIVEL NACIONAL: LOS BANCOS/ CERTIF. 1833

26,020.27 0.00 N 17/12/2014 17/12/201417/12/201417/12/2014 0 0 026,020.27


31518 6,696.43 803.57 N 17/12/2014 17/12/201417/12/201417/12/2014 0 0 06,160.72

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

242 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONCAYO ROMERO EVELYN BETZABETH / FACTURA No. 1524 / MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC--1433-2014 / PAGO DEL PROYECTO MI BARRIO PILAS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA / CERTIFICACION No. 1838 /


31519 SUBIA CABEZAS FABIAN MAURICIO/FACT.636 Y 639/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA REMODELACION DE UN UPC DE PILALO DE COTOPAXI LAS UPC`S DE PILALO/ SEGUN AUT. GASTOS EN MEMORANDO MDI-CGAF-D-A2460/ CERTIFICACION 1833

11,456.28 1,374.76 N 17/12/2014 17/12/201417/12/201417/12/2014 0 0 011,639.58


31520 SUBIA CABEZAS FABIAN MAURICIO/RDP IVA 12%/FACT. 636 Y 639/ CONTRATO DE EMERGENCIA REMODALACION DE UNA UPC DE PILALO COTOXI/ SEGUN AUT. DE GASTO EN MEMO MDI-CGAF-DA-2460/ CERT. 1833

1,374.76 0.00 N 17/12/2014 17/12/201417/12/201417/12/2014 0 0 01,374.76

1792448387001 CONSORCIO A CABALLO VAMOS

31521 CONSORCIO A CABALLO VAMOS/CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONVENIO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ASISTIDA CON CABALLOS PROYECTO "A CABALLO VAMOS", / SEGUN MEMO MDI-VSI-SSI-2014-0402 /

24,270.71 0.00 N 17/12/2014 18/12/201417/12/201417/12/2014 0 0 024,270.71


31522 LALALEO SANTOS MARIO XAVIER PARA LA ADQUISICION DE 200 VALLAS METALICAS Y 100 VALLAS METALICAS PARA USO EN EL DISTRITO EUGENIO ESPEJO DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN MEMORANDO NO. MDI-CGAF-DA-2476-2014 FCT. 001-001-000232/CERTF. 1789..

4,200.00 0.00 N 17/12/2014 17/12/201417/12/201417/12/2014 0 0 04,200.00


31523 MONCAYO ROMERO EVELYN BETZABETH / FACTURA No. 1524 / MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC--1433-2014 / PAGO DEL PROYECTO MI BARRIO PILAS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA / CERTIFICACION No. 1838 /

803.57 0.00 N 17/12/2014 17/12/201417/12/201417/12/2014 0 0 0803.57


31524 ESPINDOLA ZARAMA MARIO JOSE/FACT. 429/MEMO CGAF-DA-2454/CONTRATO DE EMERGENCIA DE CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS TECNICOS PREVIOS A A LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/ CERT. 1458

184,000.00 22,080.00 N 17/12/2014 17/12/201417/12/201417/12/2014 0 0 0165,600.00


31525 22,080.00 0.00 N 17/12/2014 17/12/201417/12/201417/12/2014 0 0 022,080.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

243 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESPINDOLA ZARAMA MARIO JOSE/FACT. 429/MEMO CGAF-DA-2454/CONTRATO DE EMERGENCIA DE CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS TECNICOS PREVIOS A A LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/ CERT. 1458


31526 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A./FACT.757/AUT.GASTO EN MEMO MDI-CGAF-DA-2557/ PAGO DE PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO DE CONTINUACIÓN OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ENRIQUEZ GALLO/ CERT. 1872

72,659.60 8,719.15 S 17/12/2014 0 0 080,652.15


31527 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A./FACT.757/AUT.GASTO EN MEMO MDI-CGAF-DA-2557/ PAGO DE PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO DE CONTINUACIÓN OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ENRIQUEZ GALLO/ CERT. 1872

72,659.60 8,719.15 N 17/12/2014 18/12/201417/12/201417/12/2014 0 0 080,652.15


31528 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A./RDP IVA 12%/FACT 757/PAGO PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO DE CONTINUACIN DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ENRIQUEZ GALLO/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2557/ CERT. 1872

8,719.15 0.00 N 17/12/2014 17/12/201417/12/201417/12/2014 0 0 08,719.15


360.00 0.00 N 18/12/2014 18/12/201418/12/201418/12/2014 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

244 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EJERCICIO:

PAGINA:

09:55:32HORA:FECHA: 23/12/2014

245 DE 245

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

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