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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

LEY DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL

2015

Título III

TOMO III

70

Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública

Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública A0121 Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN)

A0122 Servicio Autónomo de Prestaciones Sociales de los Organismos de la Administración Central

A0123 Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)

A0185 Superintendencia Nacional de Valores

A0279 Superintendencia de Bienes Públicos

A0653 Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de Paraguaná, (CORPOTULIPA)

A0806 Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE)

A0944 Superintendencia de Seguridad Social

A0955 Servicio Autónomo Comisión Nacional de Lotería (CONALOT)

A1370 Superintendencia de la Actividad Aseguradora

A1377 Bolsa Pública de Valores Bicentenaria

A0121

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN)

LEY DE PRESUPUESTO 2015 A0121 - 1

SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (Sudeban)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), es el órgano rector de la supervisión, fiscalización, regulación y control de los entes sometidos a su control, Institución al servicio del Estado y de las personas, cuya actuación dará preferencia a la atención de los requerimientos de la población y a la satisfacción de sus necesidades, debiendo asegurar a los ciudadanos sus derechos, cuando se relacionen con ella. Además, tiene entre sus objetivos, la mejora continua de los procedimientos y servicios administrativos, conforme a las políticas fijadas por el Ejecutivo Nacional, teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Los ingresos de la Sudeban, están conformados por las contribuciones especiales provenientes de las instituciones supervisadas así como, los ingresos por actividades propias, generados por la venta de publicaciones y los intereses por colocaciones a plazo y rendimientos en las cuentas corrientes.

El presupuesto de gastos estimado para el Ejercicio Económico Financiero 2015, responde a las necesidades detectadas, formulándose al efecto un (01) proyecto, orientando la programación de las metas físicas, de acuerdo con los siguientes planteamientos:

Supervisión Bancaria: la Sudeban fortalecerá la supervisión a través de la ejecución de una supervisión bancaria integral basada en dos principios fundamentales: inspección In Situ y supervisión Extra Situ, definidos como macro procesos orientados a obtener una evaluación global, cuantitativa y cualitativa de la calidad de los sistemas con los que los Entes supervisados identifican, miden, administran y controlan sus riesgos desde el punto de vista financiero y tecnológico; así como, aplicar el control y seguimiento de la calidad de los servicios bancarios y prevención de legitimación de capitales.

A través de las políticas de coberturas de los servicios a prestar por la Institución, se logrará:

Efectuar la supervisión, regulación e inspección de las instituciones financieras a través del proceso de supervisión integral y la emisión de normas preventivas, con el objeto de preservar los intereses de los depositantes y coadyuvar a la estabilidad del sistema financiero.

Generalizar en forma clara y transparente la información sobre el sistema bancario que genera la Institución.

Proporcionar al público en general, la atención integral, oportuna y efectiva en materia de denuncias, reclamos y consultas relacionadas con las operaciones del sistema bancario, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las necesidades sociales, económicas y de justicia de los ciudadanos y ciudadanas del Estado Venezolano. Así como, atender los lineamientos del Ejecutivo en cuanto a que los organismos públicos deban diseñar proyectos que promuevan la conciencia del deber social, mediante el trabajo comunitario o servicio voluntario de sus trabajadores.

Atender los requerimientos de la información financiera formulados por el Ministerio Público y demás órganos de investigación penal competentes, a objeto de prevenir e investigar los delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Atender la gestión social: Surge como una política de Estado enmarcada dentro de las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, partiendo del enfoque de la Suprema Felicidad del pueblo venezolano y contribuye con uno de los Objetivos Institucionales de la Sudeban, con la finalidad de ayudar a los ciudadanos y ciudadanas más necesitados y con bajos recursos económicos en materia de salud.

SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN)


CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2015

INGRESOS CORRIENTES 2.336.507.176

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 2.336.507.176

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 40.000

Venta de otros bienes y servicios 40.000

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 25.243.637

Intereses 25.243.637

Intereses internos 25.243.637

Intereses por depósitos 25.243.637

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.311.223.539

Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado 2.311.223.539

De empresas privadas 2.311.223.539

INGRESOS DE CAPITAL 24.756.363

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 24.756.363

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 24.756.363

TOTAL RECURSOS 2.361.263.539



CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)


GASTOS CORRIENTES 2.050.319.171

GASTOS DE CONSUMO 1.803.778.376

Remuneraciones 1.308.133.757

Sueldos, salarios y otras retribuciones 469.816.244

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 376.776.264

Aportes patronales 34.311.022

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 107.472.075

Asistencia socioeconómica 319.758.152

Compra de bienes y servicios 428.945.474

Bienes de consumo 145.000.510

Servicios no personales 283.944.964

Impuestos indirectos 41.942.782

Depreciación y amortización 24.756.363

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 246.540.795

Al sector privado 206.383.995

Transferencias corrientes al sector privado 86.613.592

Directas a personas 86.613.592

Pensiones y otros beneficios asociados 18.445.983

Jubilaciones y otros beneficios asociados 68.167.609

Donaciones corrientes al sector privado 119.770.403

Donaciones a personas 79.901.103

Donaciones a instituciones sin fines de lucro 19.137.264

Donaciones corrientes a consejos comunales 20.732.036

Al sector público 39.869.300

Donaciones corrientes al sector público 39.869.300

A la República 15.947.720

A los entes descentralizados sin fines empresariales 20.732.036

Al Poder Estadal 1.594.772

Al Poder Municipal 1.594.772



CAPÍTULO II



Al sector externo 287.500

Transferencias corrientes al exterior 287.500

A organismos internacionales 287.500

GASTOS DE CAPITAL 285.355.651

INVERSIÓN REAL DIRECTA 285.355.651

Formación bruta de capital fijo 265.998.473

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 194.748.473

Construcciones de bienes de dominio privado 71.250.000

Bienes intangibles 19.357.178

APLICACIONES FINANCIERAS 25.588.717

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 25.588.717

Disminución de cuentas y efectos por pagar 22.788.717

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 22.788.717

Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 4.500.000

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 2.000.000

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) 50.000

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al seguro vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios 1.950.000

Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 618.750

Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo 15.669.967

Disminución de otros pasivos 2.800.000

Disminución de provisiones y reservas técnicas 2.800.000

Disminución de provisiones 2.800.000

Disminución de provisiones para despidos 1.500.000

Disminución de provisiones para beneficios sociales 1.300.000

TOTAL GASTOS 2.361.263.539



RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código Denominación

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2015 Unidad de

Medida

Cantidad

Recursos Propios Transferencias de

la República Donaciones de la

República Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

126667 Supervisión bancaria Informe 6.873 379.775.085 379.775.085

TOTAL 379.775.085 379.775.085

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)


Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2015 Recursos

Propios Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras 1.023.895.551 1.023.895.551

02 Gestión administrativa 50.040.000 820.916.377 870.956.377

03 Previsión y protección social 86.636.526 86.636.526

TOTAL 50.040.000 1.931.448.454 1.981.488.454



CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2015

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 528 439 162 1.129 163.891.290 163.891.290

Alto Nivel y de Dirección 1 1 762.588 762.588

Directivo 18 13 5 36 14.303.878 14.303.878

Profesional y Técnico 388 300 127 815 126.150.521 126.150.521

Personal Administrativo 92 95 20 207 17.886.215 17.886.215

Obrero 29 31 10 70 4.788.088 4.788.088

Personal Contratado 30 30 60 16.280.000 16.280.000

Profesional y Técnico 30 30 60 16.280.000 16.280.000

TOTAL 558 469 162 1.189 180.171.290 180.171.290

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación

N° de Personas

Presupuesto 2015 F M Total

Jubilados 70 51 121 68.167.609

Empleados 70 51 121 68.167.609

Pensionados 18 8 26 18.445.983

Empleados 18 8 26 18.445.983

TOTAL 88 59 147 86.613.592



RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2015

4.01 Gastos de personal 1.308.133.757

4.02 Materiales, suministros y mercancías 145.000.510

4.03 Servicios no personales 325.887.746

4.04 Activos reales 285.355.651

4.07 Transferencias y donaciones 246.540.795

4.08 Otros gastos 24.756.363

4.11 Disminución de pasivos 25.588.717

TOTAL 2.361.263.539



CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto

2015

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 2.336.507.176


INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 40.000

Venta de otros bienes y servicios 40.000


Intereses 25.243.637




Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado 2.311.223.539

De empresas privadas 2.311.223.539

1.2 GASTOS CORRIENTES 2.050.319.171

















CAPÍTULO III



2015








Donaciones corrientes a consejos comunales 20.732.036


Donaciones corrientes al sector público 39.869.300

A la República 15.947.720

A los entes descentralizados sin fines empresariales 20.732.036

Al Poder Estadal 1.594.772

Al Poder Municipal 1.594.772




1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 286.188.005

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 310.944.368


Ahorro en cuenta corriente 286.188.005


2.2 GASTOS DE CAPITAL 285.355.651








CAPÍTULO III



2015

2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT 25.588.717

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 25.588.717

SUPERÁVIT FINANCIERO 25.588.717

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 25.588.717





Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 2.000.000

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) 50.000

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al seguro vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios 1.950.000


Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo 15.669.967


Disminución de provisiones y reservas técnicas 2.800.000

Disminución de provisiones 2.800.000

Disminución de provisiones para despidos 1.500.000

Disminución de provisiones para beneficios sociales 1.300.000

A0122

Servicio Autónomo de Prestaciones Sociales de los Organismos de la

Administración Central

LEY DE PRESUPUESTO 2015

A0122 - 1

SERVICIO AUTÓNOMO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL


El Servicio Autónomo de Prestaciones de los Organismos de la Administración Central, dentro de sus competencias le corresponde asegurar el pago de Prestaciones Sociales e intereses sobre Prestaciones Sociales al personal empleado, obrero y docente egresado, conforme a las disposiciones legales y convención colectiva, cuya liquidación y trámite para el pago de las prestaciones sociales, se encuentra pendiente en el organismo del cual egresa. En tal sentido, se han estimado cancelar las Prestaciones Sociales a 10.875 egresados con una inversión social de Bs 297.500.000, los cuales serán cancelados a los beneficiarios a través de los diversos mecanismos que poseen la banca pública y el Banco Central de Venezuela.



A0122 - 2

CAPÍTULO I



INGRESOS CORRIENTES 260.000.000

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 260.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 260.000.000

Transferencias corrientes del sector público 260.000.000

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 260.000.000

De la República 260.000.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 37.500.000

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 37.500.000

Disminución de otros activos financieros 37.500.000

Disminución de disponibilidades 37.500.000

Disminución de bancos 37.500.000

TOTAL RECURSOS 297.500.000



A0122 - 3

CAPÍTULO II






Disminución de otros pasivos a corto plazo 297.500.000

TOTAL GASTOS 297.500.000



A0122 - 4





Medida

Cantidad Recursos Propios

Transferencias de la República


Otras Fuentes

Fem. Masc. Total

126664 Tramitación y pago de prestaciones sociales de los organismos de la administración central Pago 10.875 37.500.000 260.000.000 297.500.000

TOTAL 37.500.000 260.000.000 297.500.000



A0122 - 5




TOTAL 297.500.000



A0122 - 6

CAPÍTULO III



2015

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 260.000.000






Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública 260.000,000

- Recursos Ordinarios 260.000.000

1.2 GASTOS CORRIENTES

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 260.000.000

2. CUENTA CAPITAL




2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 260.000.000







SUPERÁVIT FINANCIERO 260.000.000




Disminución de otros pasivos a corto plazo 297.500.000

A0123

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria

(SENIAT)


A0123 - 1

SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (Seniat)


El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), teniendo como base las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialismo de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013 – 2019 y los objetivos estratégicos del Servicio, elaboró el proyecto de presupuesto siguiendo las políticas, lineamientos y directrices emanados del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública y de la Oficina Nacional de Presupuesto, y de acuerdo a lo establecido en el Decreto 6.649 de fecha 25 de marzo de 2009, mediante el cual se eliminó el Gasto Suntuario o Superfluo en el Sector Público Nacional, integrando lo que fueron las acciones específicas de los proyectos estratégicos “Sistema Tributario Socialista” y “Sistema Aduanero Socialista”, que concluyen en 2014, a la Acción Centralizada del Plan Operativo Anual Institucional 2015, a fin de continuar consolidando los logros alcanzados en los últimos cinco (5) años en el marco de los referidos proyectos.

En este sentido, la planificación está acompañada de un presupuesto acorde con las necesidades financieras del servicio, para atender los gastos relacionados con la adquisición de materiales y suministros, los contratos por servicios básicos, los gastos de mantenimiento y reparaciones menores de equipos e infraestructura, y la promoción del uso eficiente de la energía, fundamentales para el buen desempeño institucional, así como para el cumplimiento de los componentes tecnológicos y de asistencia técnica que demandan las políticas y estrategias de la gestión institucional.

Asimismo, se priorizan en las acciones centralizadas los compromisos con las trabajadoras y trabajadores, además de los gastos relacionados con la protección y atención integral a las familias y personas en refugios del Seniat.

Las principales políticas que apuntan al cumplimiento de los Objetivos Históricos Nacionales, así como a los objetivos estratégicos institucionales, son las siguientes:

La gestión de cobro extrajudicial y judicial, orientada a los sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria titulares de rentas o ganancias de capital y ganancias fortuitas.

Distribución de la fuerza fiscal priorizando los programas de combate a la defraudación tributaria, a los titulares de rentas o ganancias de capital y ganancias fortuitas; programas dirigidos a las personas o entidades que capten ingresos provenientes de actividades desarrolladas por el Estado; y a programas referidos a las personas o entidades beneficiarias de regímenes liberatorios, suspensivos y devolutivos de impuestos.

El fortalecimiento del control aduanero, el combate al contrabando y disminución de las infracciones aduaneras con visión de seguridad y soberanía integral de la Nación.

Adicionalmente, para el Ejercicio Económico Financiero 2015 está contemplado la ejecución del proyecto "Estandarización del proceso de formulación del POA en las unidades operativas de Tributos Internos" y “Programa de modernización de aduana a nivel nacional”.

SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT)


A0123 - 2

CAPÍTULO I



INGRESOS CORRIENTES 25.038.421.664


INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.605.221.664

Tasas 2.605.221.664


Intereses 5.200.000




Transferencias corrientes del sector público 22.428.000.000

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 22.428.000.000

De la República 22.428.000.000

INGRESOS DE CAPITAL 164.916.000








TOTAL RECURSOS 25.223.000.000



A0123 - 3

CAPÍTULO II



GASTOS CORRIENTES 24.664.302.701




Beneficios y complementos de sueldos y salarios 1.036.233.771




Otros gastos de personal 66.795.003

Compra de bienes y servicios 18.012.058.658


Servicios no personales 17.503.761.653

Impuestos indirectos 2.579.181.183








A instituciones sin fines de lucro 420.000





Transferencias corrientes al sector público 2.100.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos 2.100.000

Al sector externo 1.046.868

Transferencias corrientes al exterior 1.046.868



A0123 - 4

CAPÍTULO II



A instituciones sin fines de lucro 1.046.868




Edificios e instalaciones 219.000


Bienes preexistentes 21.000








Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 9.831.168

TOTAL GASTOS 25.223.000.000



A0123 - 5





Medida




Otras Fuentes

Fem. Masc. Total

126431 Estandarización del proceso de formulación del POA en las unidades operativas de tributos internos Documento 1 903.168 903.168

126875 Programa de Modernización de Aduanas a Nivel Nacional Sistema 1 18.600.000.000 18.600.000.000

TOTAL 903.168 18.600.000.000 18.600.903.168







Otras Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras 3.161.594.941 3.161.594.941

02 Gestión administrativa 2.787.884.192 420.000 2.788.304.192


07 Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres 6.212.640 6.212.640

TOTAL 2.794.096.832 3.828.000.000 6.622.096.832



A0123 - 6


Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2015


Personal Fijo a Tiempo Completo 4.971 3.900 8.871 517.043.691 31.410.054 548.453.745


Directivo 175 245 420 24.326.074 24.326.074

Profesional y Técnico 3.071 2.181 5.252 291.912.892 291.912.892

Personal Administrativo 1.413 995 2.408 170.282.521 170.282.521

Obrero 312 478 790 30.189.204 31.410.054 61.599.258



TOTAL 5.242 4.054 9.296 539.138.709 31.410.054 570.548.763


Denominación

N° de Personas


Jubilados 1.218 785 2.003 574.096.394

Empleados 1.218 785 2.003 574.096.394

Pensionados 239 84 323 91.888.665

Empleados 239 84 323 91.888.665

TOTAL 1.457 869 2.326 665.985.059



A0123 - 7



4.01 Gastos de personal 3.161.594.941


4.03 Servicios no personales 20.082.942.836



4.08 Otros gastos 164.916.000


TOTAL 25.223.000.000



A0123 - 8

CAPÍTULO III



2015

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 25.038.421.664


INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.605.221.664

Tasas 2.605.221.664


Intereses 5.200.000




Transferencias corrientes del sector público 22.428.000.000

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 22.428.000.000

De la República 22.428.000.000

Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública 22.428.000.000

-Recursos Ordinarios 3.828.000.000

-Proyecto por Endeudamiento 18.600.000.000

- Programa de Modernización de Aduana a Nivel Nacional 18.600.000.000

1.2 GASTOS CORRIENTES 24.664.302.701




Beneficios y complementos de sueldos y salarios 1.036.233.771





Compra de bienes y servicios 18.012.058.658


Servicios no personales 17.503.761.653

Impuestos indirectos 2.579.181.183



A0123 - 9

CAPÍTULO III



2015








A instituciones sin fines de lucro 420.000





Transferencias corrientes al sector público 2.100.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos 2.100.000

Al sector externo 1.046.868

Transferencias corrientes al exterior 1.046.868

A instituciones sin fines de lucro 1.046.868


2. CUENTA CAPITAL








Edificios e instalaciones 219.000


Bienes preexistentes 21.000




A0123 - 10

CAPÍTULO III



2015


2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO












Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 9.831.168

A0185

Superintendencia Nacional de Valores


A0185 - 1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES


La Superintendencia Nacional de Valores, bajo la tutela administrativa del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, es un ente encargado de regular y supervisar el funcionamiento del Mercado de Valores, y de estimular el desarrollo productivo del país, bajo la vigilancia y coordinación del Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional.

En este sentido, la política presupuestaria a desarrollar para el Ejercicio Económico Financiero 2015, está vinculada a las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013 – 2019, y particularmente en el objetivo histórico III "Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz de Nuestra América”.

Para ello la Superintendencia Nacional de Valores, pretende estimular y promover la incorporación de pequeños y medianos ahorristas, así como las pequeñas y medianas empresas al mercado de valores nacionales, garantizando la transparencia del mercado de valores y la protección de los inversores, mejorando y fortaleciendo los sistemas de regulación y control de los emisores e intermediarios de títulos, asegurando la mayor difusión de información financiera y el cumplimiento por parte de los entes intermediarios y emisores del mercado, de estándares internacionales de actuación y conducta, así como, de los principios de buen gobierno corporativo.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES LEY DE PRESUPUESTO 2015

A0185 - 2

CAPÍTULO I





INGRESOS NO TRIBUTARIOS 12.000.000

Ingresos por contribuciones especiales 12.000.000





INGRESOS DE CAPITAL 447.000

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 447.000

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 447.000








A0185 - 3

CAPÍTULO II



GASTOS CORRIENTES 149.194.114

GASTOS DE CONSUMO 145.327.348

Remuneraciones 124.897.111











Depreciación y amortización 447.000






Donaciones corrientes al sector privado 910.603

Donaciones a personas 479.265

Donaciones a instituciones sin fines de lucro 431.338








Construcciones de bienes de dominio privado 225.000


A0185 - 4

CAPÍTULO II




APLICACIONES FINANCIERAS 200.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 200.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar 200.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 200.000




A0185 - 5





Medida




Otras Fuentes

Fem. Masc. Total

126551 Regulación, fiscalización y supervisión del mercado de valores Informe 16 6.000.000 34.890.951 40.890.951

126660 Modernización de la plataforma tecnológica de la superintendencia nacional de valores

Plataforma tecnológica 1 6.000.000 9.249.485 15.249.485

TOTAL 12.000.000 44.140.436 56.140.436







Otras Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras 19.411.508 60.859.564 80.271.072

02 Gestión administrativa 17.704.219 17.704.219


TOTAL 40.000.000 60.859.564 100.859.564


A0185 - 6


Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2015


Personal Fijo a Tiempo Completo 81 64 63 208 10.200.000 86.400 10.286.400


Directivo 9 13 4 26 1.911.670 21.600 1.933.270

Profesional y Técnico 46 19 46 111 4.933.342 4.933.342

Personal Administrativo 22 11 12 45 1.850.003 1.850.003

Obrero 4 20 1 25 1.300.000 64.800 1.364.800

Personal Contratado 3 2 5 500.000 500.000

Profesional y Técnico 3 2 5 500.000 500.000

TOTAL 84 66 63 213 10.700.000 86.400 10.786.400


Denominación

N° de Personas


Jubilados 14 6 20 2.884.273

Empleados 14 6 20 2.884.273

TOTAL 14 6 20 2.884.273


A0185 - 7



4.01 Gastos de personal 124.897.111





4.08 Otros gastos 447.000

4.11 Disminución de pasivos 200.000

TOTAL 157.000.000


A0185 - 8

CAPÍTULO III



2015

1. CUENTA CORRIENTE



INGRESOS NO TRIBUTARIOS 12.000.000

Ingresos por contribuciones especiales 12.000.000





Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública 105.000.000

-Recursos Ordinarios 105.000.000

1.2 GASTOS CORRIENTES 149.194.114




















A0185 - 9

CAPÍTULO III



2015







1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) ( 32.194.114)

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL ( 31.747.114)

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL ( 31.747.114)

Desahorro en cuenta corriente ( 32.194.114)






Construcciones de bienes de dominio privado 225.000


2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT) ( 39.353.000)








A0185 - 10

CAPÍTULO III



2015


DISMINUCIÓN DE PASIVOS 200.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar 200.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 200.000


DÉFICIT FINANCIERO 39.353.000

A0279

Superintendencia de Bienes Públicos


A0279 - 1

SUPERINTENDENCIA DE BIENES PÚBLICOS


El Ejecutivo Nacional consciente de la importancia que tienen los bienes públicos, ha venido implementando estrategias que impulsen el fortalecimiento de los órganos y entes del Estado en materia de bienes públicos, razón por la cual a través del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.945 de fecha 15 de junio de 2012 y reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº39.952 de fecha 26 de junio de 2012, se crea el Sistema Nacional de Bienes Públicos, entendido éste, como el conjunto de principios, normas y procesos que permiten regular; de manera integral y coherente; la adquisición, uso, administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de los bienes públicos dentro del sector público, integrado a los sistemas básicos de administración financiera del Estado, cuyo Órgano Rector es la Superintendencia de Bienes Públicos, órgano adscrito al ministerio con competencia en materia de finanzas.

La Superintendencia, estará interrelacionada con los demás sistemas de la administración financiera del sector público, siendo su finalidad contribuir al desarrollo de la nación, promoviendo el saneamiento de los bienes públicos, así como ordenar, integrar y simplificar los procedimientos para la adquisición, registro, administración, disposición y supervisión de los bienes públicos, a los fines de alcanzar una eficiente gestión en el uso, mantenimiento y disposición de los mismos. Las acciones de la Sudebip se circunscriben dentro del marco estratégico establecido en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, con la finalidad de seguir transformando y reorganizando la administración pública.

En este sentido, el plan operativo Institucional se ha estructurado dándole prioridad a las competencias otorgados por Ley a la Superintendencia de Bienes Públicos, desarrollando los proyectos de: “Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales. Segunda Etapa” y “Consolidación del Sistema de Bienes Públicos (SBP). Segunda Etapa”.

Con la ejecución de estos proyectos, se pretende avanzas con la consolidación de bienes públicos, mediante a la implantación de los instrumentos de regulación y control, vinculado a los procesos de registros, enajenación, desincorporación de los bienes nacionales y la implementación del registro general de bienes públicos.

Aunado a esto, se prevee realizar las correspondientes supervisiones e inspecciones para la comprobación de la información que los órganos y entes suministraron. De igual manera permitirá cumplir con las directrices que esta Superintendencia tiene establecidas en el Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos.

SUPERINTENDENCIA DE BIENES PÚBLICOS LEY DE PRESUPUESTO 2015

A0279 - 2

CAPÍTULO I





INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 8.587.233

Venta de otros bienes y servicios 8.587.233







A0279 - 3

CAPÍTULO II















TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 300.000

Al sector privado 300.000









A0279 - 4





Medida




Otras Fuentes

Fem. Masc. Total

126552 Fortalecimiento de las capacidades institucionales. segunda etapa Infraestructura 20 1.717.446 3.063.368 4.780.814

126601 Consolidación del sistema de bienes públicos (sbp) segunda etapa. Instrumento 393 6.869.787 20.629.812 27.499.599

TOTAL 8.587.233 23.693.180 32.280.413







Otras Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras 46.981.830 46.981.830

02 Gestión administrativa 9.324.990 9.324.990

TOTAL 56.306.820 56.306.820


A0279 - 5


Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2015


Personal Fijo a Tiempo Completo 1 1 201.600 201.600



Directivo 10 9 19 2.763.600 2.763.600


Personal Administrativo 6 4 10 1.549.123 1.549.123

TOTAL 41 49 90 10.351.391 10.351.391







4.07 Transferencias y donaciones 300.000

TOTAL 88.587.233


A0279 - 6

CAPÍTULO III



2015

1. CUENTA CORRIENTE





























A0279 - 7

CAPÍTULO III



2015

2. CUENTA CAPITAL








A0653

Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la

Península de Paraguaná, (CORPOTULIPA)


A0653 - 1

CORPORACIÓN PARA LA ZONA LIBRE PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA DE LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ, (Corpotulipa)


La Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de Paraguaná, (Corpotulipa), como ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, en su activo rol de impulsar el desarrollo en la Península de Paraguaná a través del fomento de inversiones en el área turística, comercial y de la implementación de proyectos de carácter social, ha contribuido en la dinamización socio-económica de la región, incorporado a las comunidades más vulnerables y activando el aparato productivo local, con el concurso de los actores claves que hacen vida en la Península. Paraguaná hoy se presenta como uno de los destinos más visitados del país, representado por sus numerosos atractivos y su oferta de servicios turísticos.

La zona libre de Paraguaná bajo la visión de este nuevo modelo económico productivo que propugna las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 del segundo de los objetivos históricos del Plan de la Patria, legado de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías y ratificado por nuestro presidente Nicolás Maduro, pretende encaminar a la Península de Paraguaná hacia una potencia social-económica, desarrollando de manera óptima sus recursos y potencialidades, con el firme propósito de alcanzar la suprema felicidad social de nuestra población.

Para el logro de tan importante tarea, vinculada a las políticas nacionales de impulso del turismo popular y del fortalecimiento del tejido productivo, Corpotulipa, ha adaptado sus procesos y servicios en función de las necesidades presentes en la zona, lo que ha implicado a lo interno de la institución el crecimiento progresivo de su talento humano altamente comprometido con la visión institucional y por ende con el desarrollo de la región y del país.

Tal y como lo establece el artículo 6 de la Ley de Creación y de Régimen de la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística, en la Península de Paraguaná, Estado Falcón, la corporación tendrá un patrimonio conformado por los aportes del Ejecutivo Nacional, de la gobernación del Estado Falcón, de los municipios que componen a la península de Paraguaná, por los ingresos que se obtengan de las tarifas derivadas de la prestación de sus servicios y aportes que hagan organismos económicos y empresariales de la zona, una vez obtenida esta información de ingresos estimados, la corporación a través de cada una de las gerencias elaboró el Plan Operativo Anual Institucional, basados en los parámetros económicas que se estiman estarán vigentes para el año que viene.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015 la corporación se plantea incrementar el número de empresas que prestan servicios turísticos dentro de la zona, a través de jornadas de captación de inversiones, para diversificarlos y aumentar la cantidad de empresas inscritas en el régimen fiscal especial, y como consecuencia incrementar los ingresos propios, así mismo se plantea realizar jornadas de inspección para mantener el número de prestatarios ya inscritos.

Es importante destacar que para el Ejercicio Económico Financiero 2015 Corpotulipa llevara a cabo emprendimientos turísticos comunitarios identificados en los ejes costeros de la Península de Paraguaná para promover servicios turísticos de calidad, así como la implementación de técnicas de estadísticas, para la cual se formularon tres proyectos para lograr el Posicionamiento de Paraguaná como destino turístico importante a nivel nacional.

CORPORACIÓN PARA LA ZONA LIBRE PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA DE LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ, (CORPOTULIPA)


A0653 - 2

CAPÍTULO I







INGRESOS DE LA PROPIEDAD 28.000

Intereses 28.000

Intereses internos 28.000

Intereses por depósitos 28.000





Del Poder Municipal 80.000

OTROS INGRESOS 200

Otros ingresos ordinarios 200

INGRESOS DE CAPITAL 353.598



FUENTES DE FINANCIAMIENTO 919.402

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 919.402

Disminución de otros activos financieros 919.402

Disminución de disponibilidades 919.402

Disminución de bancos 919.402




A0653 - 3

CAPÍTULO II











Otros gastos de personal 160.000




Impuestos indirectos 968.276




Transferencias corrientes al sector privado 78.171

Directas a personas 78.171

Pensiones y otros beneficios asociados 78.171




Donaciones corrientes a consejos comunales 25.000

Al sector público 10.000

Donaciones corrientes al sector público 10.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales 10.000

GASTOS DE CAPITAL 644.759

INVERSIÓN REAL DIRECTA 644.759

Formación bruta de capital fijo 594.259

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 594.259



A0653 - 4

CAPÍTULO II



Bienes intangibles 50.500

APLICACIONES FINANCIERAS 353.598

INVERSIÓN FINANCIERA 353.598

Incremento de otros activos financieros 353.598

Incremento de disponibilidades 353.598

Incremento de caja 353.598




A0653 - 5





Medida

Cantidad

Recursos Propios Transferencias de

la República Donaciones de la

República Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

126240 Programa permanente de promoción, mercadeo y comunicación para posicionar a Paraguaná como destino Turístico y de Inversión (Fase II) Programa 1 7.879.652 7.879.652

126405 Implementación de Técnicas Estadísticas en la Península de Paraguaná Informe 16 948.450 948.450

126418 Promover Servicios Turísticos de Calidad en los Ejes Costeros de la Península de Paraguaná Jornada 25 1.039.727 1.039.727

126469 Programa de Fortalecimiento al Bienestar Social de los Trabajadores de Corpotulipa y su entorno. Programa 1 1.320.112 1.320.112

TOTAL 11.187.941 11.187.941



A0653 - 6







Otras Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras 8.913.242 3.600.000 12.513.242

02 Gestión administrativa 6.798.213 80.000 6.878.213

03 Previsión y protección social 78.171 78.171

TOTAL 15.789.626 3.600.000 80.000 19.469.626



A0653 - 7


Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2015


Personal Fijo a Tiempo Completo 39 14 53 3.287.287 709.153 3.996.440


Profesional y Técnico 30 6 36 2.365.150 350.508 2.715.658

Personal Administrativo 7 1 8 491.791 187.510 679.301

Obrero 2 6 8 408.134 171.135 579.269

Personal Contratado 15 20 35 385.128 385.128

Profesional y Técnico 15 20 35 385.128 385.128

TOTAL 54 34 88 3.672.415 709.153 4.381.568


Denominación

N° de Personas


Pensionados 1 1 78.171

Empleados 1 1 78.171

TOTAL 1 1 78.171



A0653 - 8






4.04 Activos reales 644.759

4.05 Activos financieros 353.598

4.07 Transferencias y donaciones 185.171

4.08 Otros gastos 353.598

TOTAL 30.657.567



A0653 - 9

CAPÍTULO III



2015

1. CUENTA CORRIENTE





INGRESOS DE LA PROPIEDAD 28.000

Intereses 28.000

Intereses internos 28.000

Intereses por depósitos 28.000







Del Poder Municipal 80.000

OTROS INGRESOS 200

Otros ingresos ordinarios 200









Otros gastos de personal 160.000





A0653 - 10

CAPÍTULO III



2015


Impuestos indirectos 968.276




Transferencias corrientes al sector privado 78.171

Directas a personas 78.171

Pensiones y otros beneficios asociados 78.171




Donaciones corrientes a consejos comunales 25.000

Al sector público 10.000

Donaciones corrientes al sector público 10.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales 10.000

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) ( 274.643)

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 78.955


Desahorro en cuenta corriente ( 274.643)


2.2 GASTOS DE CAPITAL 644.759

INVERSIÓN REAL DIRECTA 644.759

Formación bruta de capital fijo 594.259

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 594.259

Bienes intangibles 50.500

2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) ( 565.804)


3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 919.402

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 919.402



A0653 - 11

CAPÍTULO III



2015

Disminución de otros activos financieros 919.402

Disminución de disponibilidades 919.402

Disminución de bancos 919.402

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 919.402

INVERSIÓN FINANCIERA 353.598

Incremento de otros activos financieros 353.598

Incremento de disponibilidades 353.598

Incremento de caja 353.598

DÉFICIT FINANCIERO 565.804

A0806

Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE)


A0806 - 1

FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS (FOGADE)


El Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, tiene por objeto garantizar los fondos captados del público por las instituciones bancarias y ejercer la función de liquidador de las mismas y sus empresas relacionadas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Instituciones del Sector Bancario.

Para Ejercicio Económico Financiero 2015 el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, contempla un presupuesto de Bs. 25.230.950.197, cuya programación se fundamentó en las premisas que a continuación se describen:

Directrices y normas de los Órganos rectores de la materia y políticas institucionales a seguir en el corto plazo. Así como dar continuidad al cumplimiento del “Instructivo Presidencial para la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo” dictado por el Presidente de la República.

Respecto a la estructura presupuestaria, se incorporan acciones destinadas a la elaboración de estadísticas e indicadores de gestión, la cual está articulada con el Instituto Nacional de Estadística; así como la simplificación de trámites administrativos, a efectos de realizar acciones orientadas a optimizar los servicios prestados.

En el marco de las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan S

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA€¦ · reclamos y consultas relacionadas con las operaciones...

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