CORPORACION CENTRO CULTURAL GABRIELA M STRAL65.011.263·6

AVDA. LIBERTADOR BERNARDO O'HfGGfNS 227SANTJAGO - CHILE

I COMP.ROBANTE CONTA.BlE

INGRESp

EGRESC

TRASPA:.O

RENDICON

xMONTO

FECHA 24 J 04-1 oo?O I~

RECIBIDODE:

IMPUTAC. CONCEPTO

t---+-~- H J0291 450 .~Jv.., vcho~)v.l.f ¿(0I~ v

DEBI1os CREDlTDS

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La suma de (en letras)

Recibido Por ~. -

C. Identidad N° ~~

CHEQUE NO 1l..JOL EFECTIVO

I

FIRMA

GEREN~I"

MONTO

~----------------------------------------~-------------

CUENTAN"

chüectra S.A.Com probante de Pago

Jueves 24 de Enero de 20B, 1552

TimbreEmpresaC!jente NíO

MontoLugar de Pago . CE~~TF/~(JC LJ DE C;H!LE

OOC901i"42456317

>Señor(es)CORPORACION CENTRO CULTURALGABRIELA MISTRAL

> RUT 65.011.263-6

>Giro FISCAL

GRUPO ENERSIS >Dirección AV LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 221-. __ ....iI¡i.-'-=~~~~~~

viva energía! de repartCSANTIAGO "

l?lStribución Venta ~e En:-rgia > Dirección AV LIBERTADOR BERNARDO O' HIGGINS 227 _~::~~~:~~: del de Artfcuios comercial SANTIAGO~0r~~";;~~t~loc.7,)mputa,;¡ón > Ruta 286169740- Bloque:OSta. Rosa 76. piso 8, Santiagoe-me!l: rrpp@chilectra.cl

• Detalle del consumo de medidores

~934628 Compañía ' 1000934628R Compañía 1000

NQ de medidor Lectura actual

~

I . .¡ 140.014. 52.926

, -Lectura anterior

3537,6071208,461

3677,6211261,387

• Especificaciones de consumo

ARRIENDODEEQUIPOSCARGO FIJOCARGO ÚNICOPORUSO DEL SISTEMATRONCALENERGIA 140014 KWH

·DEMANDAMÁX. (DL350)DF 34.2KWDEM. HORASPUNTA(DL 345) DF 327 KW(1) CUOTA W 1 DE 1 POR RElIQUIDACIÓN

59.756920

15.1225.756.928

296.3581.585.06189.795CR

Total monto netoTotaII.V.A. (19%)Monto total

7.714.145

1.465.688

9.179.833

• Páguese hasta el 24 ENE 2013 • Total a pagar 9.090.038

Tarifas fijadas según DecretoN' 385 del 11/11/2008Ministerio de Economía,Fomento y Reconstrucción.

chilectra.cl

RUT: 96.8"~S70-7FACTURA EL .RÓNICA

Nº10291 56

2938762-1Fecha de emisión

10/0~/2013

hecha estimada próxima lectu~07/02/2013

Asociado a subestación

SAN CRISliOBAL

Dirección suministro

AV LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 227-SANTIAGO

Fecha término de contrato de suministro

INDEFINIDO

Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa

01/03/2013

Antecedentes generales

Potencia conectada kW 1860.0

TarifaAT43

Período de lecturaDesde

06/12/2012

1S-C1

Hasta

08/0112013

Demandas máximas leídas kWSuministradas

350

Consumo total kWh140.014

• Información al cliente

Horas de punta

345

SU EJECUTIVO DE CUENTAS ES:IVAN FERNANDEZ MEDEL

COMPENSACIÓN SEC POR INTERRUPCIONES INTERNASY EXTEI'-NAS DEL PERIODO DIC/20il;,-NOV/2012

Total -i.nt.er rup . no autorizadasTiempo int. no autorizadas (SR!g)Tiempo total a compensar(seg)Consumo promedio (kWh/ seglEnergia no suministrada (kWh)Costo de falla 1$/kWh)Monto a compensar ($)

oO (*)

O0,

0,00248, 3350 ~\

°11I RELIQUIDACIÓN DE ACUERDO AL

ART. 17f iE@L DFL 4, DE 2006.DIFERENCI¡¡;:; -85.851 INTERESES $ -3.944Reliquidación a devolver en 1 cuota de $ 89.795

/

GRUPO DE CONSUMO: ChilectraCONSUMO DE REFERENCIA FEB/2013 (kWhl: 118678CONVENIO RES EX N° 903 VIGENTE:No(*)Equivalente a O hora(s) y O minuto(s)

COMPROBANTE DE PAGONúmero de cliente

2938762-1

Ruta

286169740- Bloque:O

Total a pagar

9.090.038 /'

Pagar hasta el

/- ....•. ,I \I Timbre 1\ de Caja /\. /'_./'

1/111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110129387620380009090038020000803

> Giro FISCAL (

> Dirección AV LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS 22~¡- SANTIAGOde Reparto

> Dirección AV LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS 2271'-SANTIAGOComercial '

> Ruta 28.616.9740, I

> Dirección AV LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS 2271-SANTIAGO _ SANTIAGOSuministro (

• Intor ación al Cliente

> Señor(es) CORPORACION CENTRO CULTURAL GABRIJLA MISTRAl",'t'

I -iI

'chilectra > RUT 65.011,26

GRUPO ENERSIS

viva energía!Distribución y Venta de EnergiaEléctrica y Venta de ArtículosEléctricos del Hogar. Deportes,Esparcimiento y ComputaciónRUT 96.800.570·7Sta. Rosa 76. piso 8, Santiagoe-ma¡l: rrpp@chilectra.cl

R.U.T. 96.800.570 - 7NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

N° 1336103

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

N" de Cliente: 2938762-1

Fecha Emisión: 10/01/2013

N° Documento~0291456

DocumentoFactura Electrónica

Fecha1,0/01/20rt 3

1:'

,-

Cargos

Rellquldación según Art.171 DFL 04/2006Intereses Reliq. Ar;!. 171 OFL 04/2006

'v:alores

72,1443.314

Tot'II.V.A.(19%)Mo to Total

Nota informativa: No debe ser pagada

Tarifas fijadas según DecretoN2 385 del 11/11/2008Ministerio de Economía,Fomento y Reconstrucción.

• Total

chilectra.clu ea para Atención Comercial y servicios

de Emergencias las 24 horas.

Contacto con un ejecutivo de cuentas.

75.45814.33789.795

89.795