RENDICION DE CUENTAS 2017€¦ · Se dieron a los estudiantes orientaciones pedagógicas sobre la...
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RENDICION DE CUENTAS 2017 Informe realizado por: María Oneida Pérez Gil Gestión: Martha Lucia de Los Ríos de Olarte.
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RENDICION DE
CUENTAS 2017
Informe realizado por: María Oneida Pérez Gil
Gestión: Martha Lucia de Los Ríos de Olarte.
INFORMACION GENERAL
SECTOR Oficial- Urbano
DEPARTAMENTO- MUNICIPIO Valle del Cauca- Cartago
NIVELES Preescolar- Básica- Media técnica
FECHA DE CREACION 15 de Septiembre 1997
TOTAL DE ESTUDIANTES 2433
TIPO DE POBLACION ATENDIDA Estratos 1,2,3 y 4
SEDE 1 Principal
DIRECCION Carrera 11 #16-00. La libertad
PROPIEDAD DEL PREDIO Municipio de Cartago
SEDE 2 Infantiles
DIRECCION Calle 14 #12- . Botero O’byrne
PROPIEDAD DEL PREDIO Municipio de Cartago
SEDE 3 María Inmaculada
DIRECCION Calle 19 #9N- . Villa Helena
PROPIEDAD DEL PREDIO Municipio de Cartago
INFORMACION GENERAL
COORDINADORES 4
DOCENTES PREESCOLAR Y PRIMARIA 35
DOCENTES BASICA SECUNDARIA Y
MEDIA TECNICA
42 Y 6 horas extra
ORIENTACION ESCOLAR 1
DOCENTE “TODOS A APRENDER” 1
ADMINISTRATIVOS 11
PAGADORA *compartida con Sor
María Juliana
1
ESTUDIANTES CERTIFICADOS SENA 130
ALIMENTACION ESCOLAR 2433*
GOBIERNO ESCOLAR
Los docentes del Departamento de Sociales y lasdirectivas se preocuparon para que en el proyecto deGobierno escolar del año 2017 se garantizara unestricto cumplimiento, para ello en el proceso deelección de Personero :
Se instaló el comité electoral.
Se dieron a los estudiantes orientacionespedagógicas sobre la personería.
Se postularon los candidatos a la personería.
Los estudiantes que se postularon, realizaron sucampaña y presentaron sus propuestas.
Se realizó el debate de los candidatos.
Finalizó la contienda electoral con la elección delpersonero a través del voto electrónico. Seculminó este proceso con el acto de posesióndel personero.
Cada grupo eligió su representante al consejoestudiantil y mediadores del comité deconvivencia.
Además se conformó el consejo directivo, el consejode padres, consejo estudiantil y se cumplió con elcronograma establecido de reuniones
Candidato 11-1 Candidato 11-2
Stefania Suarez Rendon Mariana Gomez Piedrahita
Candidato 11-3 Candidato 11-4
Santiago Valdez Lopez Juan Felipe Mejia Valencia
Personero
187
337
260
919
116Voto en
blanco
PRUEBAS SABER 2017
PRUEBAS SABER 2017
PRUEBAS SABER 2017
PRUEBAS SABER 2017
PRUEBAS SABER 2017
PRUEBAS SABER 2017
COMPONENTE 2016 2017
LECTURA CRITICA 61,17 62
MATEMATICAS 61,68 62
CIENCIAS SOCIALES 60,90 61
CIENCIAS NATURALES 62,41 60
INGLES 61,29 59
PUNTAJE
GLOBAL 305
A+
DE LOS 157 ESTUDIANTES MATRICULADOS E INSCRITOS PARA LA PRUEBA
ICFES, 23 ALCANZARON PUNTAJE PARA EL RECONOCIMIENTO PILO
PAGA Y 18 LOGRARON LA BECA.
JORNADA NIVEL GRADOHOMBRES
APROBADOS
MUJERES
APROBADAS
HOMBRES
REPROBADOS
MUJERES
REPROBADAS
HOMBRES
DESERTORES
MUJERES
DESERTORAS
Transicion 1 20 12 0 0 0 0
2 19 12 0 0 0 0
Primero 1 16 14 1 1 0 0
2 19 12 1 2 0 0
Segundo 1 24 18 0 0 0 0
2 22 13 2 2 0 0
Transicion 3 22 9 0 0 0 0
4 18 13 0 0 0 0
Primero 3 16 15 2 1 0 0
4 16 16 1 1 0 0
Segundo 3 20 16 0 1 0 0
4 15 24 0 0 0 0
MA
ÑA
NA
TA
RD
E
JORNADA Transicion Primero Segundo
Mañana 63 66 81 210
Tarde 62 68 76 206
TOTAL SEDE 125 134 157 416
JORNADA NIVEL GRADOHOMBRES
APROBADOS
MUJERES
APROBADAS
HOMBRES
REPROBADOS
MUJERES
REPROBADAS
HOMBRES
DESERTORES
MUJERES
DESERTORAS
Transicion 5 15 14 0 0 0 0
6 14 15 0 0 0 0
Primero 5 19 11 1 1 0 0
Quinto 5 15 18 0 1 2 0
Sexto 5 26 8 7 2 0 0
6 21 15 5 2 0 0
Septimo 5 11 16 4 8 0 0
6 17 12 1 3 0 0
Octavo 4 16 14 0 2 0 0
5 8 14 6 0 0 0
Noveno 5 17 16 3 3 0 0
Primero 6 21 11 2 1 0 0
Segundo 5 18 20 0 0 0 0
Tercero 5 21 17 1 0 0 0
6 28 10 0 0 0 0
Cuarto 5 19 18 0 0 0 0
6 19 16 0 0 0 0
Quinto 6 20 16 0 0 0 0
MA
ÑA
NA
TAR
DE
JORNADA Transicion Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Septimo Octavo Noveno
Mañana 58 32 0 0 0 34 86 72 60 39 381
Tarde 0 35 38 77 72 36 0 0 0 0 258
TOTAL SEDE 58 67 38 77 72 70 86 72 60 39 639
JORNADA NIVEL GRADOHOMBRES
APROBADOS
MUJERES
APROBADAS
HOMBRES
REPROBADOS
MUJERES
REPROBADAS
HOMBRES
DESERTORES
MUJERES
DESERTORAS
Sexto 1 15 28 0 0 0 0
Septimo 1 17 20 1 2 0 0
Octavo 1 19 18 2 2 0 0
2 23 15 1 1 0 0
3 18 13 5 4 0 0
Noveno 1 14 12 6 6 0 1
2 18 10 3 8 0 0
3 17 15 3 2 0 0
4 19 15 0 3 0 0
Decimo 1 16 10 3 7 0 0
2 15 14 4 3 0 0
3 16 11 5 4 0 0
4 14 17 1 4 0 0
5 14 24 0 0 0 0
Once 1 20 20 0 0 0 0
2 19 20 1 0 0 0
3 20 18 0 1 0 0
4 21 19 0 0 0 0
MA
ÑA
NA
JORNADA NIVEL GRADOHOMBRES
APROBADOS
MUJERES
APROBADAS
HOMBRES
REPROBADOS
MUJERES
REPROBADAS
HOMBRES
DESERTORES
MUJERES
DESERTORAS
Tercero 1 22 16 1 1 1 0
2 23 13 3 1 0 0
3 18 16 3 1 0 0
4 21 17 0 1 0 0
Cuarto 1 20 17 1 0 0 0
2 19 18 1 1 0 1
3 16 17 2 2 0 0
4 16 19 2 1 0 0
Quinto 1 18 17 2 1 0 0
2 16 13 4 5 0 0
3 18 16 1 1 0 0
4 15 19 2 1 0 0
Sexto 2 15 17 2 6 0 0
3 19 10 10 3 1 0
4 18 11 7 5 0 0
Septimo 2 18 8 5 2 0 0
3 15 16 3 1 1 0
4 15 10 6 2 0 1
TA
RD
E
JORNADA Tercero Cuarto Quinto Sexto Septimo Octavo Noveno Decimo Once
Mañana 0 0 0 43 40 121 151 182 159 696
Tarde 157 152 149 123 101 0 0 0 0 682
TOTAL SEDE 157 152 149 166 141 121 151 182 159 1378
90,1%
APROBACION REPROBACION
9,9%
DESERCION
0,3%
ARTICULACION SENA
De 157 estudiantes matriculadas en grado 11°, fueron certificados por
el SENA 130 (equivalente al 83 %), en el programa de: Técnico en
Sistemas.
El año anterior se implemento una nueva modalidad en articulación
con el SENA: Diseño e integración de Multimedia. En 2017, 75
estudiantes de grado 10° iniciaron su formación en esta nueva
modalidad.
INGRESOS
CODIGO INGRESOS VALOR TOTAL
1 PRESUPUESTO DE INGRESOS TOTAL
1243055003 Certificados y constancias 3.148.400
1430550190101 Tienda -Aprovechamientos-Actividades extrac. 16.058.327 19.206.727
144 TRANSFERENCIAS TOTAL
14403080001 Gratuidad - transferencias del municipio 219.047.443 219.047.443
145 RECURSO DE CAPITAL
145030100 Otros Recursos del Balance 2016 5.795.614 5.795.614
148050 INGRESOS FINANCIEROS
Intereses financieros 19.966 19.966
TOTAL 244.069.750
EGRESOS
CODIGO GASTOS VALOR
2 GASTOS
2511006 Remuneracion servicios tecnicos 2.400.000 2.400.000
25120 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS
2512025 Comision Bancaria 0 0
2551 ADQUISICION DE SERVICIOS 136.711.328
2551115 Mantenimiento 102.426.516
2551117 Servicios Públicos 8.977.940
2551121 Impresos y Publicaciones 6.880.388
2551123 Comunicación y Transporte 8.570.000
2551125 Primas y Seguros 4.036.304
2551137 Actividades Pedagógicas, científicas, culturales y deportivas 5.820.180
266 ADQUISICION DE BIENES 98.203.715
2665502 Materiales y Suministros 61.969.655
2666501 Muebles y Enseres 16.949.660
2666505 Equipo de enseñanza 3.714.000
2667002 Equipo de Computación 15.570.400
GASTOS TOTALES 237.315.043
CONTRATACION
FECHA CODIGO DENOMINACION NRO. PROVEEDOR NIT VALOR
21/03/2017 2551123 Comunicación y Transporte SMC-001-2017 MARIN MARULANDA HERNAN 16204989 8.500.000$
20/04/2017 2551115 Mantenimiento SMC-002-2017 ESCOBAR SANZ JHON JAIRO 14566563 5.712.000$
18/04/2017 2551115 Mantenimiento SMC-003-2017 POTES GARCIA JHON JAIRO 16225902 4.678.562$
27/04/2017 2665502 Materiales y Suministros SMC-004-2017 SOCIEDAD IZQUIERDO CORRALES S.A.S. 900195077 6.950.000$
27/04/2017 2551115 Mantenimiento SMC-005/2017 ALVAREZ PULGARIN WILSON FERNANDO 14571591 8.130.100$
27/04/2017 2551115 Mantenimiento SMC-006/2017 POTES GARCIA JHON JAIRO 16225902 4.753.228$
01/06/2017 2551115 Mantenimiento SMC-007/2017 POTES GARCIA JHON JAIRO 16225902 20.314.553$
29/06/2017 2551115 Mantenimiento SMC-008/2017 GIL VALENCIA ANA MARIA 31429543 14.538.019$
18/07/2017 2665502 Materiales y Suministros SMC-009/2017 RAMIREZ DE OCAMPO MARIA DEL ROSARIO 38445273 12.115.000$
27/07/2017 2665502 Materiales y Suministros SMC-010/2017 COMERCIALIZADORA PROQUIMEL LTDA 900147334 7.856.000$
16/08/2017 2666501 Muebles y Enseres SMC-011/2017 INDUSTRIAS PELAEZ INPEL S A S 860504644 12.749.660$
03/08/2017 2551115 Mantenimiento SMC-012-2017 GIL VALENCIA ANA MARIA 31429543 19.663.802$
23/08/2017 2551115 Mantenimiento SMC-013-2017 HERNANDEZ CASTAÑEDA DAINER DUVAN 1088295711 8.093.752$
10/10/2017 2665502 Materiales y Suministros SMC-014-2017 GABINETES Y TABLEROS ELECTRICOS S.A.S 900868062 5.194.350$
13/10/2017 2667002 Equipo de Computación SMC-015-2017 PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES 10012722 15.570.400$
30/11/2017 2551121 Impresos y Publicaciones SMC-016-2017 SOCIEDAD IZQUIERDO CORRALES S.A.S. 900195077 3.706.000$
30/11/2017 2551121 Impresos y Publicaciones SMC-017-2017 OCHOA CARLOS ANDRES 76045290 3.674.388$
05/12/2017 2665502 Materiales y Suministros SMC-018-2017 HENAO RAUL ANTONIO 4575574 4.849.000$
167.048.814$
CONTRATACION PAGINA DEL SECOP
CONTRATACION
FECHA CODIGO DENOMINACION NRO. PROVEEDOR NIT VALOR
07/02/2017 2665502 Materiales y Suministros CD-001-2017 FRANCO NOREÑA JUAN CARLOS 18599336 3.500.000$
23/02/2017 2551115 Mantenimiento CD-002-2017 MEJIA AGUDELO DUBERFAY 16223470 335.000$
21/03/2017 2551115 Mantenimiento CD-003-2017 POTES GARCIA JHON JAIRO 16225902 1.904.000$
06/04/2017 2551115 Mantenimiento CD-004-2017 QUEBRADA CAÑAS FABIO ANTONIO 16220556 1.940.000$
10/04/2017 2665502 Materiales y Suministros CD-005-2017 TABORDA QUINTERO LUIS FELIPE 1112791701 3.340.000$
27/04/2017 2665502 Materiales y Suministros CD-006-2017 HERRERA MARTINEZ DAGOBERTO 19419921 2.669.000$
04/05/2017 2551115 Mantenimiento CD-007-2017 CHALARCA CASTAÑEDA JHON EIDER 16539268 390.000$
27/04/2017 2665502 Materiales y Suministros CD-009-2017 SIERRA SOLEIBE FERNANDO 16224884 310.000$
04/05/2017 2551115 Mantenimiento CD-010-2017 GIL VALENCIA ANA MARIA 31429543 600.000$
11/05/2017 2665502 Materiales y Suministros CD-011-2017 FLOREZ RODRIGUEZ PABLO ADOLFO 16228551 1.965.600$
11/05/2017 2551115 Mantenimiento CD-012-2017 VASQUEZ OSPINA LUIS ADRIAN 14566939 3.500.000$
01/06/2017 2551115 Mantenimiento CD-013-2017 CHALARCA CASTAÑEDA JHON EIDER 16539268 1.369.000$
30/05/2017 2551115 Mantenimiento CD-014-2017 MEJIA LOPEZ ALFONSO DE JESUS 16207364 225.000$
30/06/2017 2665502 Materiales y Suministros CD-015-2017 ALVAREZ PULGARIN WILSON FERNANDO 14571591 1.331.020$
29/06/2017 2551115 Mantenimiento CD-016-2017 ESCALANTE CANO JAVIER 16221968 618.000$
14/07/2017 2666501 Muebles y Enseres CD-017-2017 ARISTIZABAL BUSTAMANTE LUZ MARINA 31425938 4.200.000$
27/07/2017 2551115 Mantenimiento CD-018-2017 RIOS LOPEZ CARLOS ALBERTO 16234960 934.000$
28/07/2017 2665502 Materiales y Suministros CD-019-2017 ARCE APONTE CLAUDIA 31419527 2.634.500$
14/09/2017 2665502 Materiales y Suministros CD-020-2017 DUQUE PEÑA JOSE LUIS 18502226 490.000$
03/10/2017 2665502 Materiales y Suministros CD-021-2017 HERRERA MARTINEZ DAGOBERTO 19419921 2.383.000$
06/10/2017 2551115 Mantenimiento CD-022-2017 RIOS LOPEZ CARLOS ALBERTO 16234960 2.040.000$
24/10/2017 2665502 Materiales y Suministros CD-023-2017 COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A.S 800027890 1.300.000$
26/10/2017 2665502 Materiales y Suministros CD-024-2017 FLOREZ RODRIGUEZ PABLO ADOLFO 16228551 3.159.858$
11/12/2017 2666505 Equipo de enseñana CD-025-2017 CHAMOSA FERNANDEZ VILMA 31401188 1.845.000$
05/12/2017 2665502 Materiales y Suministros CD-026-2017 HOYOS HOYOS ALDEMAR DE JESUS 15917449 580.000$
05/12/2017 2666505 Equipo de enseñana CD-027-2017 TORRES RESTREPO CARLOS ANDRES 16842185 1.599.000$
45.161.978$
CONTRATACION DIRECTA
CONTRATACION
FECHA CODIGO DENOMINACION NRO. PROVEEDOR NIT VALOR
07/02/2017 2551123 Mensajeria 0S-001-02-04 FRANCO NOREÑA JUAN CARLOS 18599336 100.600$
16/05/2017 2551115 Mantenimiento 0S-003 MONTOYA CANDELA CESAR AUGUSTO 16225791 100.000$
07/02/2017 2551115 Mantenimiento LEON CASTAÑEDA FREDY ALEXIS 16226655 84.000$
14/02/2017 2665502 Materiales y Suministros COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A.S 800027890 614.589$
16/03/2017 2665502 Materiales y Suministros LIBREROS BOTERO IVAN 6436706 197.000$
27/04/2017 2551115 Mantenimiento MEJIA LOPEZ ALFONSO DE JESUS 16207364 126.000$
1.222.189$
ORDENES DE PRESTACION
FECHA CODIGO DENOMINACION NRO. PROVEEDOR NIT VALOR
26/01/2017 2551117 Servicios Públicos SEGURIDAD NACIONAL LTDA 891408256 1.104.672$
07/02/2017 2551117 Servicios Públicos TELEFONOS DE CARTAGO 836000099 2.206.750$
25/07/2017 2551117 Servicios Públicos EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. 800135729 173.260$
26/01/2017 2551117 Servicios Públicos EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA 816002018 5.007.490$
8.492.172$
SERVICIOS PUBLICOS
FECHA CODIGO DENOMINACION NRO. PROVEEDOR NIT VALOR
09/03/2017 2551137 Actividades Pedagógicas, científicas, culturales y deportivas . INSTITUCION EDUCATIVA GABO 836000210 6.275.348,00$
14/11/2017 2511006 Remuneracion Servicios Técnicos . . CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE 890306215 2.400.000,00$
8.675.348,00$
PROYECTOS INSTITUCIONALES
FECHA CODIGO DENOMINACION NRO. PROVEEDOR NIT VALOR
14/09/2017 2551115 Mantenimiento IDESISTEMAS S. A. S 811025615 2.677.500$
19/12/2017 2551125 Primas y Seguros PREVISORA DE SEGUROS 860002400 4.036.304$
02/11/2017 2665502 Materiales y Suministros 00000001ND BANCO CAJA SOCIAL BCS 860007335 738$
6.714.542$
RENOVACIONES DE POLIZAS Y ACTUALIZACION CONTABLES
El Programa de Alimentación Escolar brindó cobertura total a la población
estudiantil de la institución en cada una de sus sedes, en el periodo
comprendido entre el 18 de Julio de 2017 y el 23 de Noviembre del mismo
año.
DIAGNOSTICO EVALUATIVO DESDE EL
AREA DE PSICOORIENTACION
SEDE
CASOS
REMITIDOS POR
DOCENTES
CASOS
ORIENTADOS
INFANTILES 50 50
M. INMACULADA 90 90
PRINCIPAL 150 150
290 290
INFANTILES
MARIA
INMACULADA
PRINCIPAL
12%
14,1%
10,4%
DIAGNOSTICO EVALUATIVO DESDE EL
AREA DE PSICOORIENTACION
HALLAZGOS CLINICOS
HALLAZGOS CLINICOS
HALLAZGOS CLINICOS
