RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA … · situacion financiera de las...
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RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA USCO 2012-2015
PRESENTADO POR VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
MARZO 2016
ALBERTO DUCUARA MANRIQUE
CONTENIDO
I. INTRODUCCIÓN
II. ENTORNO REGIONAL
III. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
IV. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO
DIRECCIONAMIENTO ECONÓMICO
PRINCIPIO DE ESCASEZ DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA
FUNCIONAMIENTO
I INTRODUCCIÓN
ORIENTACIÓN A LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.
OBJETIVO
PROMOVER LA CULTURA DEL AHORRO Y LA EQUIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS, ASI COMO PARA LA ASIGNACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA UNIVERSIDAD.
ESTRATEGIA
PLANEACIÓN Y CONTROL
ESTABILIDAD ECONÓMICA , BIENESTAR UNIVERSITARIO Y ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL.
META
SITUACIÓN DE LAS FINANZAS NACIONALES Y LOCALES
EL ENTORNO FISCAL DEL ESTADO AFECTA LA SITUACION FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ; ORIGINADO EN UN ALTO PORCENTAJE POR LA CAÍDA DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO, REDUCCIÓN SUSTANCIAL DE LAS EXPORTACIONES, EL INCREMENTO DEL VALOR DE LA DEUDA EXTERNA, LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO, LOS EFECTOS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL,ENTRE OTROS.
II. ENTORNO REGIONAL
INDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD
AÑO 2014 2015
PUNTAJE (0-10) POSICIÓN (Entre 22) PUNTAJE (0-10) POSICIÓN (Entre 25)
BOGOTÁ D.C 7.82 1 8.13 1
HUILA 3.71 16 4.24 16
GUAJIRA 2.71 22
CHOCO 2.36 25
Fuente: Consejo Privado de Competitividad
INDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR Y CAPACITACIÓN
2014 2015
PUNTAJE (0-10) POSICIÓN (Entre 22) PUNTAJE (0-10) POSICIÓN (Entre 25)
BOGOTÁ D.C 7.4 1 8.26 1
HUILA 3.5 12 3.15 17
GUAJIRA 0.98 22
PUTUMAYO 1.34 25
Fuente: Consejo Privado de Competitividad
INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MIDE 2015
LISTADO GENERAL
UNIVERSIDAD PUESTO
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 1
UNIVERSIDAD SUCOLOMBIANA 35
CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE 186
Fuente: MIDE
INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MIDE 2015 ÉNFASIS EN PREGRADO-GENERAL
UNIVERSIDAD PUESTO
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 1
UNIVERSIDAD SUCOLOMBIANA 6
CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE 127
Fuente: MIDE
INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MIDE 2015
ÉNFASIS EN PREGRADO- INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD PUESTO FUNDACIÓN JORGE TADEO LOZANO 1
UNIVERSIDAD SUCOLOMBIANA 6
CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE 89
Fuente: MIDE
NUMERO DE ESTUDIANTES 2012-2015
6178
12947 13012
11163 11884
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2005 2012 2013 2014 2015
2005
2012
2013
2014
2015
NUMERO DE ESTUDIANTES
2005 6178
2012 12947
2013 13012
2014 11163
2015 11884
OFERTA ACADEMICA DE PREGRADO NEIVA,GARZON,PITALITO Y LA PLATA
31
40
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2008 2015
OFERTA ACADEMICA DE PREGRADO
2008
2015
CRECIMIENTO DE LA PLANTA FISICA 2000-2015
Área Total del Campus Universitario M2
696.028
Sede Neiva 221.100
Otras Sedes* 474.928
Área Construída 49.975
Sede Neiva 42.473
Sede Garzón 2.500
Sede La Plata 2.106
Sede Pitalito 2.896
Distribución del Campus Universitario M2
Áreas para procesos enseñanza
aprendizaje 14.178
Áreas para procesos de soporte
Académico 6.336
Áreas para procesos Administrativos 5.862
Áreas para procesos de Bienestar 2.905
Áreas para procesos de soporte general 20.428
Áreas libres y zonas verdes 47.862
* Garzón, La Plata, Pitalito, Granja Experimental, Centro Recreacional Letrán
- FUENTE: UNIDAD DE PLANTA FISICA
M2 año 2000 M2 año 2015
33.588
49.975
PROGRAMAS ACREDITADOS DE
ALTA CALIDAD
1. LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON
ÉTICA EN HUMANIDADES Y LENGUA
EXTRANJERA
2. LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA
3. LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y
CULTURAL
4. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
5. CONTADURÍA PUBLICA
6. COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO
7. DERECHO
8. PSICOLOGÍA
9. INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
NUMERO TOTAL DE GRADUADOS POR NIVELES
NIVEL TECNOLÓGICO 2.082
NIVEL PROFESIONAL 23.750
ESPECIALIZACIÓN 4.546
MAESTRÍA 598
TOTAL GRADUADOS 30.786 Fuente: Vicerrectoría Académica
NUMERO DE PROGRAMAS CON REGISTRO
CALIFICADO
PREGRADO 25
ESPECIALIZACIONES 15
MAESTRÍA 8
DOCTORADOS 2 Fuente: Vicerrectoría Académica
DOCENTES 2015-A 2015-B
CÁTEDRA 627 659
OCASIONALES 83 83
DOCENTES DE PLANTA TIEMPO COMPLETO 194 195
DOCENTES DE PLANTA MEDIO TIEMPO 39 38
DOCENTES VIGENCIA 2015
Fuente: Oficina de Planeación
III. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
INGRESO: PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 INGRESO PROYECTADO 2016
APORTES NACIÓN $43.286.915.444 $46.750.307.965 $46.031.478.151 $47.815.522.085 $50.089.525.653
% 78,29% 83,27% 77,73% 75,09% 79,37%
OTRAS RENTAS PROPIAS
$2.461.378.060 $0 $2.354.048.362 $4.143.623.938 $548.562..240
% 4,45% 0,00% 3,97% 6,51% 0,87% MATRICULAS ESTUDIANTES
$7.166.116.072 $8.021.188.232 8.074.014.942 8.509.499.391 $9.223.682.623
% 12,96% 14,29% 13,63% 13,36% 14,61%
DERECHOS ACADEMICOS
$2.375.051.101 $1.369.857.234 $2.763.832.497 $3.209.546.492 $3.250.819.233
% 4,30% 2,44% 4,67% 5,04% 5,15%
TOTAL $55.289.460.677 $56.141.353.431 $59.223.373.951 $63.678.191.906 $63.112.589.750
VARIACION TOTAL
1,54% 5,49% 7,52% -0,89%
Fuente: Área Financiera
COMPARATIVO INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO (2012-2015)
43.286.915.444 46.750.307.965 46.031.478.151
47.815.522.085 50.089.525.653
2.461.378.060 0
2.354.048.362 4.143.623.938
548.562.240
7.166.116.072 8.021.188.232 8.074.014.942 8.509.499.391 9.223.682.623
2.375.051.101 1.369.857.234
2.763.832.497 3.209.546.492
3.250.819.233
0
10.000.000.000
20.000.000.000
30.000.000.000
40.000.000.000
50.000.000.000
60.000.000.000
2012 2013 2014 2015 INGRESOPROYECTADO 2016
APORTES NACIÓN OTRAS RENTAS PROPIAS
MATRICULAS ESTUDIANTES DERECHOS ACADÉMICOS
DESCUENTOS A LA MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD 2015
CONCEPTO DESCUENTO
TOTAL ESTUDIANTES TOTAL DE PERIODOS
LEY 815/2003 6487 $278.247.256
MATRICULAS DE HONOR 1075 $483.963.342
BECAS - -
MERITO DEPORTIVO 362 $86.087.540
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES
278 $63.828.693
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 108 $40.586.798
SUMATORIA TOTAL DE VALORES 8310 $952.713.629
Fuente: Área Financiera
DESCUENTOS A LA MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES GARZON,PITALITO Y LA PLATA 2015
CONCEPTO DESCUENTO TOTAL ESTUDIANTES TOTAL DE PERIODOS
Ley 815/2003 1001 $50.972.140
Matriculas De Honor 185 $93.886.434
Becas - -
Merito Deportivo 108 $27.051.361
Actividades Artísticas Y Culturales
130 $32.130.077
Estudio Socioeconómico - -
Sumatoria Total De Valores 1424 $204.040.012
Fuente: Área Financiera
IV. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO
1. FINANCIAMIENTO CÁTEDRA 2016
CÁTEDRA RENTAS PROPIAS $2.976.689.734
33,88%
DESFINANCIADO $1.088.958.934
12,40%
RECURSOS NACION $20.778.093
23,65%
VACANTES $2.641.911.239
30,07%
CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 GASTO
PROYECCIÓN 2016
CATEDRA $ 5.604.385.809 $ 6.984.985.564 $
6.740.781.279 $ 7.327.695.628 $ 8.785.360.000
OCASIONALES $ 1.323.651.122 $ 1.377.884.354 $
2.123.634.822 $ 4.141.128.080 $ 3.949.004.074
DOCENTES PLANTA $ 22.867.940.479 $ 23.655.680.996 $
24.886.480.335 $ 25.511.550.807 $ 28.935.544.926
ADMINISTRATIVOS Y T.O $ 9.800.545.919 $ 10.138.148.998 $
10.665.634.429 $ 10.933.521.775 $ 13.125.555.840
HONORARIOS - PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ 2.897.171.385 $ 3.139.177.341
$ 3.080.741.565 $ 4.532.557.897 $ 4.794.400.000
GASTOS GENERALES - TRANSFERENCIAS $ 12.795.765.963 $ 10.845.476.178
$ 11.726.101.521 $ 11.231.737.717 $ 11.231.737.717
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2012-2016
PROYECCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2016
5.604.385.809 6.984.985.564 6.740.781.279 7.327.695.628 8.785.360.000
1.323.651.122 1.377.884.354 2.123.634.822 4.141.128.080 3.949.004.074
22.867.940.479 23.655.680.996 24.886.480.335 25.511.550.807
28.935.544.926
9.800.545.919 10.138.148.998 10.665.634.429 10.933.521.775
13.125.555.840
2.897.171.385 3.139.177.341 3.080.741.565 4.532.557.897 4.794.400.000
12.795.765.963 10.845.476.178
11.726.101.521 11.231.737.717 11.231.737.717
0
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
30.000.000.000
35.000.000.000
2012 2013 2014 2015 GASTO PROYECCIÓN 2016
CATEDRA OCASIONALES DOCENTES PLANTA
ADMINISTRATIVOS Y T.O HONORARIOS - PRESTACIÓN DE SERVICIOS GASTOS GENERALES - TRANSFERENCIAS
100.908
96.078
96.687
101.474 102.720
109.153
85.000
90.000
95.000
100.000
105.000
110.000
115.000
2013-I 2013-II 2014-I 2014-II 2015-I 2015-II
N° DE HORAS CÁTEDRA POR SEMESTRE 2013-2015
SEMESTRE
2012-
I
2012
-II
2013
-I
2013-
II 2014-I 2014-II 2015-I 2015-II
HORAS
CÁTEDRA
83.14
9
86.6
40
89.9
47
84.51
6 87.076 89.811 90.050 95.308
CÁTEDRA
ADMTIVOS
XXX
XXX
1.10
1 1.367 641 739 1.019 1.142
CÁTEDRA
ADICIONAL
DOCENTE
XXX
XXX
9.86
0
10.19
5 8.970 10.924 11.651 12.703
TOTAL
HORAS
XXX
XXX 100.
908
96.07
8 96.687
101.47
4 102.720
109.15
3
NUMERO DE HORAS CATEDRA
$6.623.335.507
$6.740.781.279
$7.327.695.628
$6.200.000.000
$6.400.000.000
$6.600.000.000
$6.800.000.000
$7.000.000.000
$7.200.000.000
$7.400.000.000
2013 2014 2015
COSTO DE HORAS CATEDRA
2013
2014
2015
$ 1.323.651.122
$ 1.377.884.354
$ 2.123.634.822
$ 4.141.128.080
COSTO DOCENTES OCASIONALES EN LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
2015
2014
2013
2012
Fuente: Área Financiera
25 26 27 30
35
55
84
99
0
20
40
60
80
100
120
2012-A 2012-B 2013-A 2013-B 2014-A 2014-B 2015-A 2015-B
DOCENTES OCASIONALES EN LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
2012-A 2012-B 2013-A 2013-B 2014-A 2014-B 2015-A 2015-B
Fuente: Oficina de Planeación
COSTO HONORARIOS Y PRESTACION DE SERVICIOS
$2.897.171.385 $3.139.177.341 $3.080.741.565
$4.532.557.897
$-
$500.000.000
$1.000.000.000
$1.500.000.000
$2.000.000.000
$2.500.000.000
$3.000.000.000
$3.500.000.000
$4.000.000.000
$4.500.000.000
$5.000.000.000
2012 2013 2014 2015
2012 2013 2014 2015Fuente: Área Financiera
COSTO DESPLAZAMIENTO DE DOCENTES A LAS SEDES GARZÓN, PITALITO Y LA PLATA
$85.810.889
$993.263.604
$0
$200.000.000
$400.000.000
$600.000.000
$800.000.000
$1.000.000.000
$1.200.000.000
2008 2015
DESPLAZAMIENTO
2008
2015
2. FINANCIAMIENTO DOCENTES OCASIONALES 2016
DOCENTES OCASIONALES
RECURSOS NACION $1.646.039.763
41,68%
RENTAS PROPIAS $445.510.174
11,28%
DESFINANCIADO -VACANTES
$1.857.454.137 47,04%
3. FINANCIAMIENTO PERSONAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2016
PERSONAL PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
RENTAS PROPIAS $2.397.200
50%
DEFINANCIADO $ 2.397.200
50%
3. FINANCIAMIENTO DESPLAZAMIENTO A LAS SEDES 2016
DESPLAZAMIENTO A LAS SEDES
(Ejecutados 2015,993.263.604)
RENTAS PROPIAS $220.000.00
RECURSOS NACIÓN $300.000.000
DESFINANCIADO $480.000.000
3. FINANCIAMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS
RENTAS PROPIAS $1.213.126.967
RECURSOS NACIÓN $356.831.648
DESFINANCIADO $110.000.000
GRACIAS
8
1 2
8
4
8
0 0
8
2 2
7 4
7
2 1
11
17
2
9
5
9
2 1
13
27
2
14 11
20
10
1 0
5
10
15
20
25
30
F.CIENCIASJURIDICAS YPOLITICAS
F.SALUD F CIENCIASEXACTAS Y
NATURALES
F.CIENCIASSOCIALES YHUMANAS
F.ECONOMIA YADMINISTRACION
F.DE INGENIERIA F.EDUCACION SEDE PITALITO.
NUMERO DE DOCENTES OCASIONALES POR FACULTAD.
2012
2013
2014
2015
NUMERO DE ESTUDIANTES POR FACULTAD, ESPECIALIZACIONES Y MAESTRÍAS.
57
43
359
66
8
67
8
25
92
19
91
91
6
43
5
12
8
53
42
40
0 86
6
69
3
25
26
22
55
93
0
43
3
15
9
34
06
41
3 96
5
72
3
24
26
23
04
92
6
38
1
47
3
36
92
48
9
11
06
82
2
25
95
22
22
95
8
34
7
35
5
30
80
40
2
10
47
808
22
28
22
40
85
6
152
77
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2012
2013
2014
2015
2016-1
110,5
43
172
65,5
28 37,5
56
7,5
100 107
49
163,5
62
28 39,5
47,5
4,5
101 100,5
59,5
159
73
27
46,5 42
7
128,5
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
F.SALUD F.INGENIERIA F.EDUCACION F.CIENCIASEXTACTAS YNATURALES
F.CIENCIASSOCIALES YHUMANAS
F.DERECHO F.ECONOMIA YADMINIISTRACION
CATEDRAADMINISTRATIVA
CATEDRAADICIONALDOCENTE
CANTIDAD DE DOCENTES DE CATEDRA, CATEDRA ADMINISTRATIVA Y CATEDRA ADICIONAL DOCENTE.
2013 2014 2015
NOTA: No hay datos consolidados del año 2012
$1.622.360.961
$353.900.139
$1.712.908.619
$631.535.172
$288.246.654 $278.688.799
$553.908.250
$61.645.310
$592.297.090
$1.549.457.729
$467.684.821
$1.736.360.055
$641.072.792
$303.448.211 $302.654.942
$507.670.408
$39.005.076
$606.793.355
$1.550.241.324
$570.196.301
$1.872.627.227
$832.954.709
$347.427.782 $403.769.638 $508.318.489
$48.553.386
$749.645.889
$-
$200.000.000
$400.000.000
$600.000.000
$800.000.000
$1.000.000.000
$1.200.000.000
$1.400.000.000
$1.600.000.000
$1.800.000.000
$2.000.000.000
F.SALUD F.INGENIERIA F.EDUCACION F.CIENCIASEXTACTAS YNATURALES
F.CIENCIASSOCIALES YHUMANAS
F.DERECHO F.ECONOMIA YADMINIISTRACION
CATEDRAADMINISTRATIVA
CATEDRAADICIONALDOCENTE
COSTO DE DOCENTES DE CATEDRA, CATEDRA ADMINISTRATIVA Y CATEDRA ADICIONAL DOCENTE.
2013 2014 2015
NOTA: No hay datos consolidados del año 2012
NUMERO DE HORAS CATEDRA POR FACULTAD
23820
5251
28447
4648 4926
10586 9554
22651
7704
28831
5096 4816
10857
6744
21337
9666
28763
6744 5196
13155
8491
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2013
2014
2015
F.CIENCIASJURIDICAS
YPOLITICAS
F.SALUD
F CIENCIASEXACTAS YNATURALE
S
F.CIENCIASSOCIALES YHUMANAS
F.ECONOMIA Y
ADMINISTRACION
F.DEINGENIERIA
F.EDUCACION
SEDES
2012 $ 324.853. $ 31.743.7 $ 131.667. $ 387.144. $ 139.795. $ 292.653. $ 0 $ 0
2013 $ 298.917. $ 53.000.7 $ 128.292. $ 350.679. $ 165.658. $ 328.137. $ 25.301.0 $ 16.782.0
2014 $ 456.656. $ 257.499. $ 142.168. $ 409.871. $ 250.253. $ 426.324. $ 119.567. $ 48.400.0
2015 $ 704.773. $ 779.831. $ 155.998. $ 663.405. $ 562.821. $ 753.002. $ 407.832. $ 49.527.0
$ 0
$ 100.000.000
$ 200.000.000
$ 300.000.000
$ 400.000.000
$ 500.000.000
$ 600.000.000
$ 700.000.000
$ 800.000.000
$ 900.000.000C
OST
O
COSTO DE DOCENTES OCASIONALES EN LAS FACULTADES Y SEDES