REDISEÑO DE LOS PROCESOS CLAVES DE NEGOCIO DE LA …

REDISENtildeO DE LOS PROCESOS CLAVES DE NEGOCIO DE LA EMPRESA

AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA SEDE BOGOTAacute

FREDY HERNANDO BOHOacuteRQUEZ ROCHA

JOHN FREDDY BAUTISTA DIacuteAZ

MARIBEL RAMIacuteREZ RESTREPO

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES

ESPECIALIZACIOacuteN EN GERENCIA DE PROYECTOS

BOGOTAacute DC

2015






Trabajo de grado para optar por el tiacutetulo de Especialista en Gerencia de Proyectos

Asesor

Ing Wilson Javier Castro




BOGOTAacute DC

2015

Nota de Aceptacioacuten

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Firma del presidente del jurado

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Firma del jurado

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Firma del jurado

Bogotaacute 7 de febrero de 2015

Dedicatorias

Dedico esta tesis a mis padres y mis hermanos quienes siempre estuvieron

apoyaacutendome

A mi novia quien me impulso cada vez que se me presentaban problemas

A mis compantildeeros de grado que pese a todos los inconvenientes que se

presentaron luchamos para cumplir con esta meta

A Dios por todas las bendiciones y mis familiares ya que sin su apoyo

incondicional no hubiera sido posible concluir esta meta

John Freddy Bautista

A Dios por darnos la oportunidad de cumplir este suentildeo y aprobar un escaloacuten maacutes

en nuestras formaciones profesionales a nuestros padres y familia por toda su

comprensioacuten y valorarnos de la forma en que lo hacen

Freddy Bohoacuterquez Rocha

A Dios quien es la guiacutea de todas las acciones en nuestras vidas a mi madre quien

es mi mayor motivacioacuten la luz de guiacutea mi ejemplo y la fuerza que me impulsa

para seguir adelante y continuar cumpliendo mis metas propuestas a todas

aquellas personas que creyeron en miacute como mis familiares y amigos a los

ingenieros Wilson Castro y Gonzalo Rodriacuteguez por guiarnos en la elaboracioacuten de

este documento y la colaboracioacuten del Doctor Alfredo Pentildea

Maribel Ramiacuterez Restrepo

5

RESUMEN EJECUTIVO

En la primera parte del presente proyecto se plasma la descripcioacuten del problema y

la necesidad del desarrollo del proyecto se describe la alternativa de solucioacuten una

resentildea de la empresa y algunas definiciones respecto a la idea que se va a

desarrollar

La continuacioacuten del proyecto se enfoca en la aplicacioacuten de las aacutereas de

conocimiento del PMBOKreg se describe cada uno de los planes

El presente documento facilitaraacute al personal administrativo y operativo de

AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA a seguir procedimientos organizados y

sistemaacuteticos que les permitiraacute llevar a cabo las actividades del disentildeo de este

documento evitando reprocesos y optimizando los recursos y los tiempos de

ejecucioacuten de las tareas asignadas

Objetivos del trabajo de Grado

Poner en praacutectica las aacutereas del conocimiento de gerencia de proyectos

seguacuten el PMBOKreg vistas en las asignaturas propuestas en el pensum de la

especializacioacuten de gerencia de proyectos

Adquirir conocimientos aplicables en nuestra vida profesional y aacutembito

laboral teniendo en cuenta la eacutetica la responsabilidad y la moral

Ayudar a la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA a identificar las

falencias en la estructura organizacional y poder contribuir con este

proyecto de grado al disentildeo de procesos internos

CONTENIDO

Paacuteg

INTRODUCCIOacuteN 14

1 FORMULACIOacuteN 15

11 DESCRIPCIOacuteN ORGANIZACIOacuteN FUENTE DEL PROBLEMA O NECESIDAD 15

12 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15

121 Antecedentes del Problema 15

122 Anaacutelisis de involucrados 17

13 DESCRIPCIOacuteN PROBLEMA PRINCIPAL A RESOLVER 18

131 Aacuterbol de problemas 18

132 Aacuterbol de objetivos 20

14 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN 21

141 Identificacioacuten de acciones y alternativas 21

15 OBJETIVOS DEL PROYECTO 22

151 Objetivo General 22

152 Objetivos Especiacuteficos 22

16 MARCO METODOLOacuteGICO DEL TRABAJO DE GRADO 23

161 Fuentes de informacioacuten 23

7

162 Tipos y meacutetodos de investigacioacuten - Levantamiento de informacioacuten exploratoria

23

163 Anaacutelisis de informacioacuten 24

164 Entregables del trabajo de grado 26

165 Metas del milenio 26

2 ESTUDIOS Y EVALUACIONES 27

21 ESTUDIO TEacuteCNICO 27

211 Direccionamiento Estrateacutegico 27

212 Estructura organizacional 32

213 Anaacutelisis y descripcioacuten del proceso que se desea mejorar con el desarrollo del

proyecto 33

215 Disentildeo conceptual de la solucioacuten 41

22 ANAacuteLISIS DOFA 47

23 SOSTENIBILIDAD 49

231 Social 49

233 Econoacutemica 52

24 MATRIZ DE RIESGO 53

25 MATRIZ CAUSA ndash EFECTO 54

26 MATRIZ DE INTERESADOS 55

27 MATRIZ DE DEPENDENCIA ndash INFLUENCIA 56

8

28 RISK BREACKDOWN STRUCTURE RIBS 57

29 ECONOacuteMICO ndash FINANCIERO 57

291 EDT a cuarto nivel de desagregacioacuten 59

210 RESOURCE BREAKDOWN STRUCTURE RBS 61

211 COST BREAKDOWN STRUCTURE CBS DETALLADO 62

2111 Cost Breakdown Structure CBS resumen 63

212 PRESUPUESTO DEL CASO DE NEGOCIO Y PRESUPUESTO DEL

PROYECTO 64

2121 Fuentes y usos de fondos 67

3 PLANIFICACIOacuteN DEL PROYECTO 68

31 LIacuteNEA BASE DE ALCANCE CON WBS A QUINTO NIVEL DE DESAGREGACIOacuteN

68

32 LIacuteNEA BASE DE ALCANCE CON WBS A CUARTO NIVEL DE DESAGREGACIOacuteN

69

33 LIacuteNEA BASE DE ALCANCE CON WBS RESUMIDA 70

_Toc413173892

34 PROGRAMACIOacuteN 71

341 Linea base de tiempo 73

342 Diagramas de red 74

343 Cronograma resumido 75

344 Informe de hitos 76

9

345 Curvas S de Tiempo 78

346 Liacutenea base presupuesto 80

3461 Presupuesto real 81

347 Curvas S presupuesto 82

348 Presupuesto resumido 84

35 ORGANIZACIOacuteN 86

351 Estructura organizacional ndash OBShellip 86

352 Matriz de responsabilidad ndash RACI 87

36 PLAN DE GESTIOacuteN DEL PROYECTO PLANES SUBSIDIARIOS PLAN DE

AacuteREAS COMPLEMENTARIAS DEL CONOCIMIENTO Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD

87

361 Plan de gestioacuten de calidad 87

362 Plan de riesgos 103

363 Plan de adquisiciones 106

364 Plan de comunicaciones 109

365 Plan de interesados 116

366 Plan de recursos humanos 123

367 Plan ambiental 134

CONCLUSIONES 138

BIBLIOGRAFIacuteA 139

ANEXOS 141

LISTA DE TABLAS

Paacuteg

Tabla 1 Anaacutelisis de involucrados 17

Tabla 2 Eco- indicadores 50

Tabla 3 Sostenibilidad econoacutemica 52

Tabla 4 Matriz de riesgo 53

Tabla 5Matriz causa - efecto 54

Tabla 6 Matriz de interesados 55

Tabla 7 Matriz de influencia - dependencia 56

Tabla 8 Definicioacuten nivel EDT 60

Tabla 9 Recursos destinados al proyecto 61

Tabla 10 Presupuesto resumen 84

Tabla 12 Matriz calidad 99

Tabla 12 Eco - Indicadores 137

11

LISTA DE FIGURAS

Paacuteg

Figura 1 Aacuterbol de problemas 19

Figura 2 Aacuterbol de objetivos 20

Figura 3 Mapa de procesos sugerido 29

Figura 4 Mapa estrateacutegico 30

Figura 5 Cadena de valor sugerida Audiosalud 31

Figura 6 Organigrama AUDIOSALUD EPS 32

Figura 7 Liacutenea de valor 35

Figura 8 Ciclo de los procesos del negocio 45

Figura 9 RBS 57

Figura 10 EDT 59

Figura 11 CBS detallado 62

Figura 12 CBS resumen 63

Figura 13 Liacutenea base de alcance con WBS a quinto nivel de desagregacioacuten 68

Figura 14 Liacutenea base de alcance con WBS a cuarto nivel de desagregacioacuten 69

Figura 15 WBS resumida 70

Figura 16 Liacutenea base de tiempo proyecto 71

Figura 17 Liacutenea base costo del proyecto 71

Figura 18 Liacutenea base tiempo- alcance 72

Figura 19 Liacutenea de tiempo proyecto procesos AUDIOSALUD 73

Figura 20 Diagrama de red detallado 74

12

Figura 21 Diagrama de red resumido 74

Figura 22 Cronograma resumido 75

Figura 23 Disponibilidad de recursos 78

Figura 24 Liacutenea base de tiempo 78

Figura 25 Avance real 79

Figura 26 Curva S tiempo 79

Figura 27 Liacutenea base presupuesto 80

Figura 28 Presupuesto real 81

Figura 29 Curva S presupuesto 82

Figura 30 Otros indicadores 83

Figura 31 Reserva 5 85

Figura 32 Organigrama equipo de trabajo 86

13

LISTA DE ANEXOS

Paacuteg

Anexo A Matriz RACI 141

Anexo B Modelamiento de procesos actuales AUDIOSALUD 161

Anexo C Modelamiento de procesos propuestos AUDIOSALUD 180

Anexo D Cronograma 199

Anexo E Presupuesto ndash Liacutenea base 208

Anexo F Uso de recursos 213

Anexo G Descripcioacuten de cada uno de los eventos de comunicacioacuten propoacutesito meacutetodo y

periodicidad 214

Anexo H Matriz de comunicaciones 215

Anexo I Matriz legal ambiental 216

Anexo J Flujo de entradas y salidas 220

Anexo K Encuestas de Comportamiento disfuncional 221

14

INTRODUCCIOacuteN

El presente proyecto se realiza para redisentildear establecer y mejorar los procesos

claves de negocio de la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA Sede Bogotaacute

haciendo de esta una compantildeiacutea maacutes competitiva en el mercado de la audiologiacutea a

nivel a nacional posicionaacutendose como liacuteder de las demaacutes empresas del sector

Para esto se requiere realizar un planteamiento de la estructura actual de los

procesos claves de negocio que permita llevar a cabo una serie de acciones que

faciliten la evaluacioacuten por etapas de cada uno de ellos

Teniendo en cuentas las distintas metodologiacuteas se emplea para este proyecto la

metodologiacutea de modelamiento de procesos para identificar las aacutereas maacutes

vulnerables y hacer posible el mejoramiento de la cadena de valor de esta

organizacioacuten

Realizando este proyecto el personal administrativo y operativo de AUDIOSALUD

INTEGRAL LTDA puede seguir un procedimiento organizado y sistemaacutetico que

les permita llevar a cabo las actividades de redisentildeo e implementacioacuten de

procesos en este documento descritas reduciendo reprocesos y tiempos de

ejecucioacuten de las tareas asignadas optimizando los recursos y mejorando la

calidad en los productos mediante la propuesta de modelamiento de procesos

presentada en este documento

15

1 FORMULACIOacuteN

A continuacioacuten se presenta la descripcioacuten de la problemaacutetica presentada en

AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA Asiacute como los involucrados en dicha

problemaacutetica junto con las alternativas de solucioacuten presentadas por este grupo de

trabajo

11 DESCRIPCIOacuteN ORGANIZACIOacuteN FUENTE DEL PROBLEMA O NECESIDAD

AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA fue fundada en el antildeo 2008 en la ciudad de

Bogotaacute prestando servicios especializados en audiologiacutea y salud auditiva para

apoyar a personas que tienen este tipo de problemas querieacutendose posesionar en

el mercado como liacuteder a nivel nacional lo cual lo va a cumplir con ciertos requisitos

y estaacutendares de calidad que dentro de su visioacuten lo tiene descrito pero no se han

realizado las acciones necesarias para cumplir esta meta

12 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA se vienen presentando distintos

problemas administrativos debido a la falta de proceso definidos como lo son

manuales de funciones roles entre otros generando cargas de trabajo

inadecuadas ejecucioacuten de tareas que no corresponden a la funcioacuten del cargo a

desempentildear entre otros

La falta de organizacioacuten de la empresa ha generado distintos problemas con los

empleados y el ambiente laboral causados principalmente por la falta de

capacitacioacuten la adjudicacioacuten de funciones no propias del cargo sobrecarga

laboral entre otras incrementando a su vez las renuncias la falta de propiedad

por la compantildeiacutea y el despido del personal

121 Antecedentes del Problema La tardanza en el tiempo de la contratacioacuten

para cubrir las vacantes que quedan disponibles la forma de entrega y de

16

empalme de los puestos de trabajo han generado que las aacutereas de la empresa se

dirijan seguacuten criterios de cada empleado nuevo lo cual lo empiezan a ejercer a

traveacutes de su experiencia y no por la poliacutetica estructura y necesidades de la

empresa incluso al no tener procesos definidos los funcionarios carecen de

conocimiento acerca de coacutemo realizar sus funciones las metas a alcanzar

tiempos de entrega entre otros indicadores las explicaciones de las funciones a

realizar se trasmiten por medio de otros empleados de distintas aacutereas que no

tienen los conocimientos teacutecnicos para cumplir esa funcioacuten

Al ser una empresa que presta servicios del sector salud debe tener procesos

definidos ligados a la normatividad vigente colombiana al no tener estos procesos

internos se afecta la prestacioacuten de un buen servicio

El no establecer procesos administrativos y contables bien definidos dificulta la

gestioacuten en cuanto al control de los activos y los gastos Haciendo necesaria la

elaboracioacuten de informes de seguimiento que permitan ver la realidad financiera de

la compantildeiacutea para tomar acciones preventivas y correctivas la revisioacuten continua de

los balances financieros y la verificacioacuten del estaacutendar de precios que hace posible

tener una claridad en las ganancias o las peacuterdidas de la empresa

Una vez definidos los procesos claves del negocio funciones y solucionados las

falencias se puede obtener una mejor prestacioacuten de los servicios entregas

oportunas satisfaccioacuten de los clientes y proveedores un mejor clima laboral

cargas de trabajo adecuadas y el crecimiento de la empresa con una mayor

rentabilidad

Por lo anterior amerita desarrollar un proyecto que identifique los procesos claves

de negocio y adicionalmente se definan las funciones y responsabilidades para

cada uno de los cargos como se visualiza en el Anexo K

17

122 Anaacutelisis de involucrados

A continuacioacuten presentamos el anaacutelisis de involucrados (tabla 1 Anaacutelisis de

involucrados) de la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA

Tabla 1 Anaacutelisis de involucrados

Involucrados

Expectativas para el proyecto

Papel (Rol) Intereacutes

Potencialidad Estrategias

AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA

Plan para la Direccioacuten del Proyecto

Proyecciones del Presupuesto Activos de los

Procesos de la Organizacioacuten

Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organizacioacuten

Mejoramiento progresivo y sostenible de la calidad de vida en la salud auditiva consecuente con la disponibilidad de ingresos y empleo

Participacioacuten y veeduriacutea en las fases de disentildeo planificacioacuten y ejecucioacuten

Generar y desarrollar apropiacioacuten por el proyecto

Seleccionar al personal que participaraacute en la construccioacuten y ejecucioacuten del proyecto

Asistir a todas las capacitaciones

Colombia y todas sus sedes

Informacioacuten Sobre el Desempentildeo del Trabajo

Mediciones del Desempentildeo del Trabajo

Informes de Desempentildeo de todas las sedes

Apoyar las acciones que mejoren la calidad de vida los ciudadanos

Desarrollo de diagnoacutestico y sensibilizacioacuten ciudadana Asesoriacutea y formulacioacuten del proyecto

Asegurar y promover la participacioacuten de entes de salud

Cumplir planes y poliacuteticas misioacuten visioacuten y objetivos

Velar por el manejo eficiente de los recursos del proyecto

Atencioacuten al usuario para recibir las sugerencias quejas y reclamos durante la ejecucioacuten del proyecto

Proveedores Extranjeros


Informes de distribucioacuten de elementos para la empresa

Contribuir al desarrollo econoacutemico y social a traveacutes de la responsabilidad social empresarial

Mejorar la calidad de vida de los pacientes que acuden a este servicio

Apoyar y contribuir al componente comercializacioacuten y marketing

Participar en el disentildeo de programas productivos

Directores o Gerentes del Proyecto


Mediciones del desempentildeo del Trabajo

Proyecciones del Presupuesto

Informes de Desempentildeo

Mejoramiento progresivo y sostenible de la calidad del producto de parte del equipo de gerencia del proyecto

Mejoramiento en la organizacioacuten y estructuracioacuten de la empresa

Participacioacuten y veeduriacutea en las fases de disentildeo planificacioacuten y ejecucioacuten por parte del equipo de la gerencia del proyecto y la gerencia de la empresa

Coordinar la elaboracioacuten del proyecto para la entrega de actividades en el tiempo adecuado de ejecucioacuten

Promover los beneficios de asociatividad y organizacioacuten

Buscar alternativas para adoptar la nueva metodologiacutea en la empresa para sus empleados

18

Tabla1 (Continuacioacuten)

Involucrados




Empresas distribuidoras y proveedores

Informes de ventas de las liacuteneas de elementos productos y medicamentos que comercializa la empresa

Apoyar las acciones que mejoren la calidad de vida para los que adquieran y se benefician de los productos de los distribuidores o proveedores

Mejorar presentaciones y calidad de los diferentes productos de los distribuidores o proveedores

Acuerdo financiero para pagos y facilidades mutuos

Promover los beneficios de asociacioacuten o fidelidad con los diferentes distribuidores o proveedores

Fuente Autores

13 DESCRIPCIOacuteN PROBLEMA PRINCIPAL A RESOLVER

En el presente numeral trataremos la problemaacutetica general presentada en

AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA como se puede visualizar en la Figura 1

131 Aacuterbol de problemas

Utilizaremos la teacutecnica de aacuterbol de problemas para la identificacioacuten y organizacioacuten

de las causas del problema presente en la compantildeiacutea que tratamos en este

documento

19

Figura 1 Aacuterbol de problemas

Fuente Autores

De las causas mencionadas anteriormente en el aacuterbol de problemas se escogioacute

como caracteriacutestica principal el no tener procesos definidos establecidos ni

identificados en sus diferentes aacutereas y sin estos la empresa no funciona

adecuadamente cada aacuterea o dependencia no tiene funciones definidas para sus

empleados en sus diferentes cargos la empresa cuenta con las siguientes

dependencias comercial gerencia servicios generales recursos humanos

contabilidad asistencial laboratorio almaceacuten y sistemas de las cuales hemos

seleccionado los departamentos maacutes importantes para poder redisentildear y plasmar

los pasos para implementar la solucioacuten

20

132 Aacuterbol de objetivos

En la figura 2 se puede observar el aacuterbol de objetivos del proyecto

Figura 2 Aacuterbol de objetivos

Fuente Autores

21

14 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN

Se deben generar alternativas que brinden solucioacuten al problema las cuales nos

lleven a tomar una decisioacuten sobre la solucioacuten a implementar que permitan a la

empresa conseguir resultados esperados

141 Identificacioacuten de acciones y alternativas Teniendo en cuenta lo

anteriormente expuesto se verificaron varias alternativas para dar solucioacuten las

cuales son las siguientes

Contratacioacuten de outsourcing con expertos

Realizacioacuten por medio de los integrantes del presente trabajo

1411 Descripcioacuten general de la alternativa seleccionada y consideraciones para

la seleccioacuten De las alternativas mencionadas se seleccionoacute como solucioacuten la

realizacioacuten por medio de los integrantes del presente trabajo por los siguientes

argumentos

La empresa actualmente no tiene los recursos para ejecutar un proyecto de

esta magnitud por medio de outsourcing y para quienes son expertos en el

tema los honorarios de tener muchas personas para ejecutarlo resultariacutea

muy costoso

En caso tal que el proyecto no se llegase a realizar la empresa seguiriacutea

con la misma funcionalidad sin procesos y adicionalmente seguiriacutea

perdiendo dinero si continuacutea con la misma estructura porque hay peacuterdida de

clientes y falta de control de la empresa

La mejor alternativa y lo que se recomienda es realizar el proyecto con los

integrantes de esta propuesta de trabajo ya que se reduciriacutean costos y se

evidenciariacutean resultados en corto tiempo realizando y definiendo los

procesos claves de negocio y los maacutes importantes para que la empresa

tenga un adecuado funcionamiento

22

15 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Los objetivos que se van a desarrollar con el desarrollo del proyecto son

151 Objetivo General

Redisentildear los procesos claves de negocio de la empresa AUDIOSALUD

INTEGRAL Ltda con el fin de tener una mejor organizacioacuten interna en sus

procesos y operaciones que se realizan para cumplir estas metas el propoacutesito es

planear ejecutar controlar y evaluar todas aquellas actividades que cumplan las

expectativas de la empresa

152 Objetivos Especiacuteficos

Diagnosticar la situacioacuten inicial de la organizacioacuten

Analizar los procesos de la empresa identificando los maacutes importantes

Modelar los procesos iniciales de las aacutereas de la empresa y los maacutes

relevantes que fueron identificados

Realizar la respectiva documentacioacuten de la informacioacuten obtenida de los

procesos maacutes importantes de negocio acorde con la realidad de la

organizacioacuten

23

16 MARCO METODOLOacuteGICO DEL TRABAJO DE GRADO

El presente marco metodoloacutegico define las estrategias y pasos en los cuales se

enmarca el desarrollo del proyecto

161 Fuentes de informacioacuten

Levantamiento de informacioacuten a traveacutes de los funcionarios de la empresa las

bases de informacioacuten fiacutesicas y digitales que se encuentran reposando en los

archivos de la compantildeiacutea y la informacioacuten complementaria que buscamos por

internet

Primarias

Como fuentes de informacioacuten primaria tenemos las que fueron proporcionadas por

los liacutederes de procesos de cada aacuterea de la empresa

Secundarias

Informacioacuten de internet percepcioacuten seguacuten el levantamiento de informacioacuten

consultas de artiacuteculos de revistas

162 Tipos y meacutetodos de investigacioacuten - Levantamiento de informacioacuten

exploratoria

Diagnosticar el estado actual de la empresa a traveacutes de diferentes medios de

levantamiento de informacioacuten como entrevistas encuestas sesiones de grupo

cuestionarios a los funcionarios del aacuterea operativa y administrativa para tener la

mayor cantidad de informacioacuten y asiacute poder realizar un anaacutelisis e identificar las

falencias y fortalezas

Verificar la documentacioacuten actual de los procesos manuales procedimientos

diagnosticando cuales de esos se cumplen y cuaacuteles no determinando en que

tiempos utilizan

24

Verificar las actas de capacitaciones que se han realizado en el trascurso del antildeo

en la empresa para saber queacute impacto ha generado y si ha sido positivo o

negativo indicando el grado de satisfaccioacuten

Inspeccionar la forma en la cual se estaacuten ejecutando los procesos y las diferentes

dependencias de la compantildeiacutea

Realizar un diagnoacutestico de los roles y funciones del grupo de trabajo identificando

los perfiles

163 Anaacutelisis de informacioacuten Con base a la informacioacuten recolectada se debe

realizar un anaacutelisis de los procesos claves de la compantildeiacutea para verificar que

procesos son trasversales y coacutemo los afecta directa e indirectamente

Modelamiento estructura de procesos

Por medio de la informacioacuten adquirida se realizaraacute un modelo de la estructura

actual planteando una nueva que pueda llegar a optimizar los procesos mejore los

tiempos y utilice los recursos disponibles

Levantamiento de informacioacuten documental

Documentacioacuten de la informacioacuten recolectada incluyendo los avances en cada una

de las etapas planteadas con las conclusiones que se obtengan

Herramientas

Para el desarrollo del proyecto se requirieron y se utilizaron encuestas para cada

una de las personas o recursos que trabajan en cada una de las aacutereas que se

compone a empresa adicionalmente se utilizaraacuten herramientas como MS Project

25

y software de modelamiento de procesos para el desarrollo de los procesos claves

de negocio de la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA

Las herramientas adicionales que se utilizaron para realizar el levantamiento de

informacioacuten de la empresa fueron Encuestas entrevistas a los funcionarios de la

empresa

1631 Supuestos y restricciones

o Supuestos

Se tiene como supuesto que la informacioacuten que sea requerida a los funcionarios

sea entregada en las fechas que se solicitan y que dicha informacioacuten sea veriacutedica

y suficiente para el anaacutelisis tambieacuten que el alcance del proyecto no variacutee y que se

ejecute con los tiempos que se tiene planeado con el presupuesto que se

estimaron para que no hallan sobrecostos y que se ejecuten tal cual como se

calculado tambieacuten que las entregas no tengan desfases de tiempos

o Restricciones

Para la realizacioacuten del proyecto se tienen distintas restricciones como lo son el

ingreso a las instalaciones no todos los empleados disponen del tiempo para

poder brindar informacioacuten en el momento que se requiere la disponibilidad al

acceso de la misma no se obtiene con los datos que se requiere el ingreso a las

aacutereas restringidas como el laboratorio no se puede hacer en cualquier momento

porque se deben utilizar elementos de proteccioacuten y los horarios de ingreso son

restringidos la disponibilidad del tiempo de atencioacuten de los funcionarios no es

constante debido a sus ocupaciones

Los tiempos de respuesta son variables dificultando el acceso a la informacioacuten

26

164 Entregables del trabajo de grado

Producto procesos documentados procesos de programacioacuten plantillas

diagramas formatos diagramas de proceso planos disentildeo de procesos

implementacioacuten sugerida manual con procesos

Proyecto Planes de gestioacuten Project Charter Project Scope Estimacioacuten

desagregada del trabajo (EDT) control de evaluacioacuten de desempentildeo manejo de

tiempos manejo de presupuestos

165 Metas del milenio

Objetivo 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Para el desarrollo de nuestro proyecto se tuvieron en cuenta las metas del milenio

las cuales se enumeran a continuacioacuten

Teniendo en cuenta los ocho objetivos verificando cada uno de sus iacutetems y

alineaacutendolo a este proyecto podemos observar que de los ocho objetivos

solamente se podriacutea asociar el iacutetem siete de Garantizar la sostenibilidad del medio

ambiente por medio de la implementacioacuten de poliacuteticas ambientales para ayudar a

la conservacioacuten del medio ambiente evitando la perdida de los recursos naturales

no renovables

27

2 ESTUDIOS Y EVALUACIONES

En el siguiente numeral describiremos los estudios y evaluaciones tenidos en

cuenta en el desarrollo del proyecto

21 ESTUDIO TEacuteCNICO

Nombre de la Organizacioacuten donde se presenta la necesidad o problema

AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA sede principal Bogotaacute

211 Direccionamiento Estrateacutegico

Misioacuten

Ofrecer soluciones efectivas a entidades y clientes directos por medio de servicios

y productos en salud auditiva para mejorar el desempentildeo de personas con

problemas auditivos

Visioacuten

Proyectarnos como IPS liacuteder en el mercado Colombiano de la salud auditiva para

el antildeo 2016 esto se lograraacute a traveacutes de

Implementando el sistema de gestioacuten de calidad

Haciendo seguimiento a los indicadores propuestos

Mejorando continuamente en la atencioacuten de servicios y productos

Valores

Tratar con respeto y dignidad a las personas que lo atienden a los otros

pacientes y a sus familiares

Dar a conocer las circunstancias administrativas relativas a la seguridad

social y todas las necesidades para que la IPS AUDIOSALUD INTEGRAL

LTDA pueda brindarle el cuidado idoacuteneo

28

Cuidar y hacer uso racional de los recursos instalaciones dotacioacuten y

servicios de la IPS AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA

Informar oportunamente los hechos que considere riesgosos para su salud

y bienestar que perciba durante su permanencia en esta institucioacuten

Expresar por escrito su voluntad de no aceptar alguacuten tratamiento o

procedimientos

Designar a una tercera persona para proporcionar por usted el

consentimiento informando cuando las condiciones lo ameriten

Colaborar con el cumplimiento de normas reglamentos criterios de ingreso

y egreso e instrucciones de la institucioacuten y del equipo tratante

Canalizar por el conducto regular sus quejas o sugerencias

Poliacuteticas

No se encontroacute esta informacioacuten en la fase de levantamiento del proyecto ya que

no se han tenido en cuenta

Objetivos de la compantildeiacutea

La empresa no tiene definidos objetivos en la compantildeiacutea ya que no se encontraron

establecidos por parte de la gerencia de la empresa

29

Mapa de procesos

La empresa no ha establecido un mapa de procesos para las actividades que

realizan las diferentes aacutereas de la empresa ya que no le han dado la suficiente

importancia en el disentildeo y ejecucioacuten de un mapa de procesos el equipo del

proyecto ha sugerido un mapa de procesos que pudiese llegar a ser aplicado en

Audiosalud (figura 3)

Figura 3 Mapa de procesos sugerido

Fuente Autores

30

Mapa estrateacutegico

Por parte de la gerencia no se han planeado estrategias esto conlleva que al no

haber estrategias definidas por la empresa no se tiene establecido un mapa

estrateacutegico El equipo del proyecto ha sugerido un mapa estrateacutegico como guiacutea

para ser aplicado en Audiosalud (figura 4)

Figura 4 Mapa estrateacutegico

Fuente Autores

31

Cadena de valor de la organizacioacuten

La empresa no tiene generado dentro de su planeacioacuten la cadena de valor ya que

no tiene una planificacioacuten estrateacutegica para minimizar costos El equipo del

proyecto ha sugerido una cadena de valor como guiacutea para ser aplicado en

Audiosalud (ver figura 5)

Figura 5 Cadena de valor sugerida Audiosalud

Fuente Autores

32

212 Estructura organizacional

A continuacioacuten se presenta la estructura organizacional de la empresa por medio del organigrama presentado en la

figura 6

Figura 6 Organigrama AUDIOSALUD EPS

Fuente Autores

33

213 Anaacutelisis y descripcioacuten del proceso que se desea mejorar con el desarrollo

del proyecto

Con la implementacioacuten del proyecto esperamos que se mejoren las condiciones de

funcionamiento actual por medio del redisentildeo de los procesos claves de negocio

de la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA ayudando al ordenamiento para

obtener mayor rentabilidad una percepcioacuten positiva de los clientes mayor control

financiero mejorando las condiciones del clima laboral en la compantildeiacutea

2131 Estado del Arte

Buscamos mediante este proyecto EL REDISENtildeO DE LOS PROCESOS CLAVES

DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA SEDE

BOGOTAacute dar a conocer un enfoque sisteacutemico y de esta manera poder resolver

oportunamente situaciones que puedan afectar el correcto funcionamiento de esta

IPS ya que por iniciar actualmente un poco tardiacuteo el proceso del Plan Estructural

y Organizacional de la misma puede afectar el servicio de diagnoacutestico y la salud

auditiva en los usuarios

Con el aacutenimo de mejorar estas situaciones y teniendo en cuenta algunos aspectos

que la normatividad vigente nos permite utilizar hemos iniciado el camino para

fortalecer esta empresa estructural y organizacionalmente desarrollando y

unificando procesos y funciones del personal de cada dependencia con el fin de

hacer la diferencia y formar parte del cambio de la misma la cual es la necesidad

prioritaria y finalmente la meta de nuestro proyecto de grado

Para lograr la mejora estructural y organizacional de esta empresa fue necesario

buscar toda la informacioacuten relevante y conceptos relacionados con todo lo

referente a procesos disentildeo de procesos modelamiento conceptos financieros

metodologiacutea para el redisentildeo de procesos de negocios procesos claves para las

empresas de servicios informacioacuten en general de IPS de Audiologiacutea entre otros

34

Esta buacutesqueda teoacuterica se realiza para entender de manera clara los objetivos de

nuestro proyecto de grado para esto se tiene en cuenta los siguientes conceptos

Proceso

Es un conjunto de actividades planificadas que implican la participacioacuten de

personas o de recursos materiales coordinados para conseguir un mismo fin u

objetivo planeado para obtener un resultado

Modelado de procesos

Son conjuntos de procesos y subprocesos integrados en una organizacioacuten el

modelo de un proceso brinda la oportunidad de organizar y documentar la

informacioacuten sobre un sistema

Modelo

Un modelo es una representacioacuten de una realidad compleja es desarrollar una

descripcioacuten de un sistema y de las actividades llevadas a cabo en eacutel Si el proceso

es modelado con una representacioacuten graacutefica va relacionado a la planificacioacuten del

modelo de negocio

Diagramar

Es establecer una representacioacuten de los procesos y subprocesos permite obtener

una informacioacuten sobre los tiempos y de sus actividades La representacioacuten graacutefica

facilita el anaacutelisis de los procesos de trabajo en actividades discretas y en aquellas

que aportan valor adicional

2132 Investigacioacuten sobre la Gestioacuten de procesos inteligentes de gestioacuten y de

procesos claves de negocio En los uacuteltimos antildeos los sistemas de Business

Intelligence (BI) han dado cobertura a numerosas organizaciones para la

35

generacioacuten de conocimiento en base a la informacioacuten de sus sistemas maacutes

destacados como (CRM ERP DWH DM)

Es necesario e importante utilizar tecnologiacuteas que ayuden y permitan construir

sistemas capaces de almacenar gran cantidad de informacioacuten con herramientas

que faciliten modelar los procesos facilitando el uso de la misma para la toma de

decisiones1

La tecnologiacutea ha contribuido a facilitar herramientas para la gestioacuten de procesos

de negocio entre la maacutes destacada encontramos

Smart Process Management Un paso hacia delante

Gracias a la tecnologiacutea Smart Process Management se pueden desarrollar

soluciones que permiten a los expertos obtener decisiones maacutes raacutepidas y seguras

tambieacuten permitiraacute a las organizaciones que no cuenten con un gran nuacutemero de

expertos Esta tecnologiacutea genera un nuevo mundo de oportunidades que permitiraacute

a las compantildeiacuteas tecnoloacutegicas aprovechar un nuevo mercado obteniendo como

resultado un anaacutelisis sobre una determinada aacuterea de negocio para facilitar la toma

de decisiones

Figura 7 Liacutenea de valor

Fuente httpwwwdataprixcomblogsiactivesmart-process-management-paso-siguiente-business-intelligence

1 Fuente httpwwwmuycomputerprocom20100601expertosexpertosel-siguiente-paso-al-bi_we9erk2xxdbmv24mamz6xxrw6iztggudlxw-0kout1dgrlcdzvxgs6nos3la5-hx

36

Con la anterior informacioacuten y la figura 4 se consultan conceptos relacionados con

procesos para entender los objetivos de nuestro trabajo de grado e iniciar con el

Redisentildeo de los procesos claves de negocio de la EMPRESA AUDIOSALUD

LTDA

Cuaacuteles son los procesos claves de negocio maacutes importantes2

El principal indicador de la efectividad de una operacioacuten financiera es la

rentabilidad del negocio con herramientas disponibles para un anaacutelisis claro y la

adecuada planificacioacuten de las actividades financieras y de inversioacuten en periacuteodos

futuros

la definicioacuten de las opciones de inversioacuten

la evaluacioacuten del negocio

la evaluacioacuten bancaria

la administracioacuten o manejo de la inversioacuten

Definicioacuten de las opciones de inversioacuten para proyectos

Los socios deben estar de acuerdo con la principal forma aplicable y disponible de

financiamiento y escoger la maacutes efectiva Requiere una investigacioacuten detallada de

cada forma

Financiamiento subsidiado

Los gobiernos nacionales los donantes internacionales y los institutos financieros

especializados (los bancos de desarrollo o entidades financieras)

Subsidios de inversioacuten directa como una subvencioacuten

Preacutestamos subsidiados por medio de subsidio de intereses o a creacutedito

2 Fuente httppppueundp2margrafcomes12_2htm

37

Preacutestamos subordinados (periacuteodos de pago maacutes largos riesgos maacutes altos)

y asignacioacuten de impuestos generalmente por medio de descuentos a

ingresos gravables a la industria privada para permitirle a las compantildeiacuteas

cumplir con los nuevos reglamentos sobre la contaminacioacuten

Financiamiento de Mercado

El acceso de los gobiernos locales a mercados de capital (Internacional) a largo

plazo y financiacioacuten propia mediante la emisioacuten de acciones

Los bancos comerciales no suelen estar muy interesados en preacutestamos a largo

plazo para proyectos sanitarios y de tratamiento de aguas residuales

Los bonos municipales

Para infraestructura garantizan una amortizacioacuten total en caso de incumplimiento

del pago debido en la recaudacioacuten de impuestos adicionales

Fondos circulantes

Un fondo financiado por varias fuentes puede ser establecido para financiar los

costos de proyectos

Evaluacioacuten del negocio

Es la evaluacioacuten de todo el negocio para asiacute obtener un cuadro completo del

estado actual y considerar las formas de participacioacuten y desarrollo adicional

Evaluacioacuten de la comerciabilidad

La evaluacioacuten debe incluir ldquocomerciabilidadrdquo o negociabilidad de cualquier proyecto

que es financiado parcial o totalmente por el sector privado Los proveedores de

financiamiento para proyectos de infraestructura se inclinan por proyectos con las

siguientes caracteriacutesticas

38

Balance contractual

Flujos de caja negociables o comerciables

Garantiacutea de los flujos de caja

Oportunidad de innovar

Sinergias

Oportunidades de ingenieriacutea financiera

Transferencia adecuada del riesgo

Amortiguador de reembolso Es un flujo de ingresos netos fiable maacutes que los

requisitos de reembolso del capital y de intereses

Administracioacuten de la inversioacuten

El principal propoacutesito de administrar inversiones es proveer un programa para el

desarrollo de otras inversiones por parte de la compantildeiacutea3

Tipos de procesos de negocio yo Procesos estrateacutegicos Estos procesos dan

orientacioacuten al negocio como planificar estrategia Establecer objetivos y metas

214 Reingenieriacutea y Gestioacuten de Procesos4

Redisentildeo de procesos de negocio

Para mejorar el proceso y ordenar la organizacioacuten para realizar cualquier proyecto

sin importar la razoacuten por la que se comienza un trabajo de redisentildeo de procesos

de negocio todas llevan a conocer de mejor manera queacute coacutemo quieacuten y cuaacutendo

se realizan las actividades que generan valor

El disentildeo de los procesos es clave en este sentido Generan la documentacioacuten

exigida y cuidan que la evidencia del cumplimiento Las empresas que tienen

3 Fuente httppppueundp2margrafcomes12_2htm 4 Fuente httpclubensayoscomTecnologiacuteaReingenieria-De-Procesos1176945html

39

disentildeados sus procesos y las que los ejecutan cumplen con las auditoriacuteas de una

mejor manera a costos menores

Los procesos de negocio son transversales se disentildean desde esta visioacuten la

arquitectura de la empresa surge desde ellos Se puede identificar quieacuten realiza

una actividad queacute sistemas utiliza a quieacuten le debe pasar la informacioacuten para la

siguiente actividad hasta cumplir con el objetivo final De esta manera se puede

disentildear la organizacioacuten para apoyar de manera efectiva los procesos de todas las

aacutereas o dependencias

Los tres aspectos centrales el redisentildeo de procesos son5

Valor Econoacutemico mejoriacutea y aseguramiento de ingresos ahorros al evitar

tareas duplicadas

Valor Pragmaacutetico El desarrollo de nuevas competencias y habilidades

evidentes mejoras de praacutecticas de trabajo

Valor Simboacutelico permite a la organizacioacuten proyectar una capacidad de

ejecutar con calidad los servicios ofrecidos

Herramienta de Workflow Estas herramientas ayudan y aportan al redisentildeo de

procesos al disentildear implantar y monitorear soluciones de automatizacioacuten de los

procesos permitiendo la integracioacuten con aplicaciones de software existentes en la

organizacioacuten

Una metodologiacutea para el redisentildeo de procesos de negocios Es el mejoramiento

de procesos y realizar cambios de los mismos utilizando las diferentes teacutecnicas

para realizar mejoras en el rendimiento como innovacioacuten de procesos o

Reingenieriacutea de Procesos de Negocios generando mejoras incrementales a los

procesos existentes 5 Fuente httpclubensayoscomTemas-VariadosREINGENIERIA-Y-GESTION-DE-PROCESOS536421html

40

El redisentildeo de procesos de negocios hace eacutenfasis a las iniciativas para realizar

mejoras significativas al rendimiento organizacional con base en el aumento de la

eficiencia y la efectividad de procesos claves de negocio

Redisentildeo de los Procesos Claves de Negocio El redisentildeo de procesos de

negocios incluye varias metas o iniciativas la meta maacutes importante es la mejora

de los procesos organizacionales y funcionales cruzados Estos procesos son

variables y algunos se relacionan con el eacutenfasis que hacen del uso de tecnologiacuteas

de informacioacuten Algunos son procesos maduros y solo requieren de mejoras en

cambio otros se relacionan con un alto grado de innovacioacuten

El nuacutecleo de la metodologiacutea consta de cuatro fases

Definicioacuten de los procesos claves de negocio

Captura y representacioacuten del proceso base o importante

Evaluacioacuten del proceso

Disentildeo del proceso objetivo

Tecnologiacutea de informacioacuten y redisentildeo del proceso

La tecnologiacutea de informacioacuten provee de los medios a traveacutes de los cuales el

mejoramiento radical del proceso puede ser realizado Automatizando un proceso

ineficiente lo uacutenico que estamos haciendo mejorando el orden de la organizacioacuten

Modelos y realidad el problema de representacioacuten

Convencionalmente los procesos son vistos como secuencias rutinarias

actividades recurrentes que toman entradas y producen salidas de una manera

altamente mecaacutenica Esta vista se refuerza con la representacioacuten formal del

proceso que sugiere que los trabajadores siguen los procedimientos de la misma

manera que una computadora sigue un algoritmo formal

41

El cambio organizacional

Las organizaciones inicialmente se resisten al cambio ya que esto significa el

rompimiento de praacutecticas establecidas El cambio requiere la movilizacioacuten de

esfuerzo y si no hay energiacutea suficiente en la organizacioacuten entonces se podraacute

llevar a cabo faacutecilmente Una fuente importante de resistencia viene de la

infraestructura en tecnologiacuteas de informacioacuten La cultura y poliacuteticas

organizacionales es tambieacuten un factor importante para facilitar o impedir el

cambio6

Las Variables Clave en los Procesos de Negocio

La clave de un modelo de negocio escalable es la adaptacioacuten y poder decrecer de

forma igual de faacutecil que escala y poder disentildear su crecimiento donde el no soacutelo

genere maacutes estructura sino que disminuya los costos de produccioacuten El modelo de

negocio se considera en disentildear cambios en algunas de sus dimensiones para

reforzar la escalabilidad La estrategia de ingresos que escojamos puede potenciar

su escalabilidad o debilitar si se escoge una inadecuada Las claves de un modelo

de negocio escalable son7

Autoservicio

Anticipacioacuten

Dimensionamiento

Economiacuteas de escala

Estrategia de ingresos

215 Disentildeo conceptual de la solucioacuten para la empresa AUDIOSALUD

INTEGRAL LTDA Los siguientes son los conceptos claves para entender el

funcionamiento de la empresa

6 httpfcceaunicaucaeducooldredisenohtm 7 httpwwwslidesharenetj_a_gaxiolaprocesos-de-negocio

42

Queacute es una IPS

Las IPS son entidades oficiales mixtas privadas comunitarias y solidarias

organizadas para la prestacioacuten de los servicios de salud a los afiliados del Sistema

General de Seguridad Social en Salud

Son funciones prestar los servicios en su nivel de atencioacuten correspondiente a los

afiliados y beneficiarios dentro de los paraacutemetros y principios sentildealados en la Ley

Coacutemo funciona

Prestar los servicios en su nivel de atencioacuten correspondiente a los afiliados y

beneficiarios dentro de los paraacutemetros y principios sentildealados en la ley y

Garantizar un adecuado sistema de informacioacuten de servicios y atencioacuten a sus

usuarios mediante una liacutenea telefoacutenica8

Funciones y responsabilidades de los trabajadores

Es importante procurar la participacioacuten de los trabajadores en la evaluacioacuten de

riesgos Conocer los problemas de lo que ocurre cuando realizan sus actividades

o deberes ya que su conocimiento praacutectico y competencia son necesarios para la

creacioacuten de medidas preventivas viables las maacutes destacadas son

ser consultados sobre lo dispuesto para organizar la evaluacioacuten de riesgos

y para nombrar a los encargados de la misma y participar en la evaluacioacuten

de riesgos

alertar a sus supervisores o al empresario de posibles riesgos y recibir

informacioacuten sobre los riesgos existentes para su seguridad y salud asiacute

como sobre las medidas necesarias para eliminar o reducir dichos riesgos

participar en el proceso de decisioacuten de las medidas de prevencioacuten y

proteccioacuten que se van a adoptar9

8 httplegislacion1wikispacescomshareview1653861 9 httpsoshaeuropaeuestopicsriskassessmentworkers_roles

43

Queacute son roles y la importancia de cada uno en los procesos de una empresa El

rol es el papel que se le asigna a una persona en alguna gestioacuten o actividad Es un

conjunto de comportamientos y normas que una persona como actor social

adquiere y aprehende de acuerdo a estatus en la sociedad Es importante separar

roles e identificarlos para un trabajo en equipo maacutes eficiente y productivo10

El Coordinador

Es capaz de generar sinergia en el grupo Aclara y define las metas Promueve la

toma de decisiones Coordina los esfuerzos de todos para alcanzar objetivos

aunque no ocupe el cargo de liacuteder y es capaz de delegar

El Creativo

Aporta su imaginacioacuten y creatividad al equipo Resuelve problemas difiacuteciles Es

una persona llena de ideas fuente de propuestas y sugerencias originales Puede

tener ideas para crear alternativas para cualquier circunstancia

El Investigador

Es extrovertido y entusiasta Busca oportunidades Es comunicativo Su papel

principal es evitar que el equipo se quede estancado Aporta ideas originales

conocidas por sus lecturas observaciones experiencias u otras fuentes externas

El Impulsor

Es un individuo retador y dinaacutemico Puede trabajar bajo presioacuten Tiene iniciativa y

caraacutecter para superar obstaacuteculos Su energiacutea empuja a los demaacutes para avanzar en

el trabajo

10 httpdefinicionderolixzz2lh9LCyAH

44

El Evaluador

Es serio y perspicaz percibe las oposiciones y juzga con exactitud analiza las

ideas presentadas identifica sus pros y sus contras proporciona instrumentos de

anaacutelisis para que el equipo decida la alternativa maacutes adecuada

El Cohesionador

Es cooperador y apacible Escucha a los demaacutes y evita los enfrentamientos Es

sensible para identificar necesidades e inquietudes de los demaacutes miembros Sirve

de puente en el manejo de conflictos

El Implementador

Es el organizador praacutectico que transforma las decisiones y estrategias en tareas

definidas y realizables que los miembros del equipo puedan manejar

El Finalizador

Se preocupa por lo que puede estar mal realizado y por los detalles para

asegurarse de que se ha hecho todo es el meticuloso del equipo el que vela por

no dejar nada que hacer

El Especialista

Se interesa por una sola cosa a la vez Cumple con sus obligaciones y aporta

conocimientos teacutecnicos especiacuteficos Contribuye solamente cuando conoce del

tema

Que son procesos claves de negocio

La mejora de procesos de negocios busca implantar en la organizacioacuten una

metodologiacutea para la mejora estrateacutegica de sus procesos clave de negocio para

hacerlos maacutes efectivos eficientes y flexibles La manera es realizando el

45

despliegue de los procesos con la estrategia definida estableciendo meacutetricas

controles detectando debilidades e implementando soluciones

En la figura 8 se puede observar el proceso general para la mejora de procesos

del negocio

Figura 8 Ciclo de los procesos del negocio

FuentehttpwwwpragmaconsultorescomserviciosconsultoriaPaginasMejoraProcesosNegocioaspx

Por queacute es importante Identificar los Procesos de Negocio11

Asegurar que los procesos de negocios sean congruente con la direccioacuten

estrateacutegica de la empresa

11 httpwwwpragmaconsultorescomserviciosconsultoriaPaginasMejoraProcesosNegocioaspx

46

Centrarse en los procesos realmente relevantes para el eacutexito del negocio

Proporcionar una visioacuten transversal de la organizacioacuten complementaria a la

visioacuten vertical habitual de los organigramas Se asegura de que se

contemplan las expectativas y requerimientos de los clientes

Determinar el maacutes eficiente y efectivo uso de los recursos

Mejorar la entrega de servicios

Asegurar que los cambios sean aceptados e implantados como se intenta

Garantizar la estandarizacioacuten de las operaciones

Por queacute las empresas yo las organizaciones necesitan sus procesos

Para tomar conciencia ante la ineficiencia que representa las

organizaciones frente a los cambios trabajando con una visioacuten de objetivo

en el cliente

La meta es llegar a una sociedad donde el conocimiento es la

competitividad para desarrollar destrezas y la formacioacuten del conocimiento

El conocimiento se define como conjunto de procesos por los cuales una

empresa u organizacioacuten recoge analiza y comparte su conocimiento entre

todos sus miembros con el objetivo de movilizar los recursos en beneficio

de la organizacioacuten

La Gestioacuten por procesos es la forma de gestionar toda la organizacioacuten

basaacutendose en sus procesos sobre una entrada para conseguir un resultado

o una salida que satisfaga los requerimientos del Cliente

Se deben aplicar ciertos criterios de manera administrativa que permitan el plan de

creacioacuten de empresa Los paraacutemetros fundamentales como base de un proyecto

son

47

Anaacutelisis sectorial

Identificar las alternativas y los riesgos del proyecto para generar su ejecucioacuten de

manera eficaz en los aacutembitos sociales disposiciones legales avances en las

comunicaciones modelo de desarrollo del gobierno de turno

Estudio administrativo juriacutedico legal y ambiental

Teniendo en cuenta el estudio teacutecnico se procede a establecer la estructura

organizacional adecuada que permita realizar cada uno de los procesos de

produccioacuten comercializacioacuten y administracioacuten propios de la empresa

Gestioacuten del talento humano

Es el conjunto de poliacuteticas reglamentos normas procedimientos e instrumentos

utilizados para el manejo de los empleados vinculados al proyecto

22 ANAacuteLISIS DOFA

La matriz es una herramienta para efectuar el correspondiente anaacutelisis de riesgo

es un anaacutelisis interno que relacionan los factores claves de la empresa Nos

identifica cuaacuteles son las debilidades oportunidades fortalezas y amenazas

Debilidades Nos permite ser objetivos lo que nos evita asumir riesgos que luego

no podemos cubrir

Oportunidades Es encaminar los recursos y esfuerzos para que se puedan

aprovechar esas oportunidades antes de que desaparezcan o antes de que

alguien maacutes las aproveche

Fortalezas

Al identificar lo que mejor hacemos se puede disentildear objetivos metas claras y

precisas para mejorar las debilidades yo para aprovechar las oportunidades

48

Amenazas

Se debe tener la capacidad de identificar los riesgos para anticipar las amenazas

lo cual permite definir las medidas para enfrentarlas o para minimizarlas

Conceptos baacutesicos para tener en cuenta en los procesos claves de negocio

Proceso Conjunto de actividades organizadas para conseguir un fin desde la

produccioacuten de un objeto o prestacioacuten de un servicio hasta la realizacioacuten de

cualquier actividad

Proceso relevante Es una secuencia de actividades orientadas a generar un valor

antildeadido sobre una entrada para conseguir un resultado que satisfaga los

objetivos de una organizacioacuten

Proceso clave Son procesos extraiacutedos de los procesos relevantes que inciden de

manera significativa en los objetivos estrateacutegicos para el eacutexito del negocio

Subprocesos Son partes bien definidas en un proceso Su identificacioacuten es uacutetil

para aislar los problemas que pueden presentarse dentro de un mismo proceso

Sistema Estructura organizativa procedimientos procesos y recursos necesarios

para implantar una gestioacuten determinada que tiene como finalidad la gestioacuten en el

aseguramiento de los procesos

Procedimiento Forma especiacutefica de llevar a cabo una actividad Los

procedimientos tambieacuten son actividades que deben hacerse quieacuten cuaacutendo doacutende

y coacutemo se debe llevar a cabo teniendo en cuenta materiales equipos y

documentos que deben utilizarse o controlarse

49

Actividad es la suma de tareas que se agrupan en un procedimiento para facilitar

su gestioacuten La secuencia ordenada de actividades da como resultado un

subproceso o un proceso

Proyecto Es una serie de actividades encaminadas a la consecucioacuten de un

objetivo con un principio y final claramente definidos La diferencia fundamental

con los procesos y procedimientos

Indicador es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la

evolucioacuten de un proceso o de una actividad

23 SOSTENIBILIDAD

A continuacioacuten se describe la sostenibilidad del proyecto en los aacutembitos social

ambiental y econoacutemico

231 Social

Es de gran impacto este proyecto a nivel social ya que se benefician las personas

con problemas de salud auditiva incluyendo toda la poblacioacuten sin importar la edad

al momento de prestar un servicio de atencioacuten con el profesional en esta aacuterea

Este proyecto se hace importante interesante y sostenible debido a que la

afectacioacuten es positiva en el aacutembito econoacutemico y en el aacutembito de mejoramiento de

la calidad de vida de las personas haciendo que sean maacutes participativos y

aceptados en la sociedad

232 Ambiental

La empresa debido a que debe de establecer poliacutetica de calidad y poliacutetica

ambiental y entre sus valores se debe tener la responsabilidad Social y Ambiental

50

lo cual impulsa a que se lleven a cabo proyectos que velen por la proteccioacuten y

conservacioacuten de los recursos naturales de los cuales hacen uso la empresa para

poder prestar sus servicios a los clientes por lo que posibilita generar alternativas

viables de solucioacuten para la empresa y para el medio ambiente

El plan de manejo ambiental propuesto se optoacute por una metodologiacutea que inicia

desde un diagnoacutestico general de la empresa que no posee Plan de Manejo

Ambiental identificando las actividades recursos y productos que obtiene la

empresa luego de haber identificado los aspectos e impactos ambientales se

procedioacute a formular las actividades ambientales a realizar para prevenir mitigar y

controlar los aspectos e impactos ambientales generados por las diferentes

actividades de la empresa

2321 Eco-indicador

A continuacioacuten se muestra en la tabla 2 Los eco - indicadores relevantes para el

desarrollo del proyecto

Tabla 2 Eco- indicadores

Indicadores de la empresa Unidad 2013 2014 huella de carbono

Balance total miles de millones 05 02 0903449696

Empleados Nuacutemero 49 48

Sucursales Nuacutemero 1 2 huella de carbono

Indicadores medioambientales Unidad 2013 2014 Ton CO2

1 Consumo de electricidad kWhE 672 75264 0405879936

2 consumo de energiacutea para calefaccioacuten kWhmsup2 168 18816 028065408



3 Consumo de agua litroEdiacutea 35 392 00584696

4 Diversidad de sustancias peligrosas nuacutemero 120 1344 00091584

5 Consumo de papel de fotocopias papelE 96 10752 000732672

6 Desplazamientos mercanciacuteas kmE 1728 193536 013188096

51

Fuente Autores

7 Volumen de residuos a Proporcioacuten de material reciclable b Proporcioacuten de residuos peligrosos c Proporcioacuten de otros residuos

kgE

138 75 15 10

142 78 12 10 001008

52

233 Econoacutemica

Despueacutes del anaacutelisis financiero se establece que el proyecto es viable puesto que la TIR es positiva como lo

muestra la tabla 3 retornando la inversioacuten del 475 a los inversionistas seguacuten los caacutelculos realizados

El proyecto seraacute financiado directamente por la empresa y sus interesados

Tabla 3 Sostenibilidad econoacutemica

INFLACIOacuteN 600

TASA EXP 20

VPN $ 33337522456 Viable

TIR 4753 Viable

BC 181 Viable si gt=1

PERIODOS (Antildeo) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSIONES 228291000$

INGRESOS Audiosalud 192699520$ 196553510$ 200484581$ 204494272$ 208584158$ 212755841$ 217010958$ 221351177$ 225778200$ 230293764$

EGRESOS Audiosalud 110459230$ 99413307$ 89471976$ 80524779$ 72472301$ 65225071$ 58702564$ 52832307$ 47549077$ 42794169$

VALOR DE RECUPERACION O

SALVAMENTO $ 30550485534

FNC (228291000)$ 82240290$ 97140203$ 111012604$ 123969494$ 136111857$ 147530770$ 158308394$ 168518870$ 178229124$ 493004451$

Ingresos anuales Audiosalud 2408744000$ 192699520$

Egresos anuales Audiosalud 1577989000$ 110459230$

Se recupera la inversioacuten y gana adicional $977769544 durante los primeros diez antildeos de puesta en marcha el proyecto

INDICADORES FINANCIEROS AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA

DELTA CON IMPLEMENTACIOacuteN DEL PROYECTO

Fuente Autores

53

24 MATRIZ DE RIESGO

En la matriz de riesgos (ver tabla 4) plasmaremos el tipo y el nivel de riesgos tanto internos como externos

presentados en el desarrollo de este proyecto

Tabla 4 Matriz de riesgo

Fuente Autores

54

25 MATRIZ CAUSA ndash EFECTO

En la siguiente Matriz (tabla 5) presentaremos los principales causales de riesgo y

los efectos que ocasionariacutean si llegasen a materializarse en el desarrollo del

proyecto

Tabla 5Matriz causa - efecto

Fuente Autores

Causa EfectoProbabilida

d (P)

Impacto

(I)P X I

La organizacioacuten no tenga informacion sobre los procesos

que manejan

Se requiere hacer un analisis para identificar

cada uno de los procesos y como funcionarian

por lo cual se necesita contratar 1 persona para

que en 8 dias haga el levantamiento de

informacion lo cual podria costar alrededor de

los 2 millones de pesos

3 10 03

La empresa no tiene estandares de calidad de sus procesos

ni productos

Iniciar una investigacion sobre calidad que se

adapte a la organizacioacuten por lo tanto se necesita

consultar en internet y consultar empresas que

hagan certificaciones lo cual podria costar 3

millones de pesos y durar 1 mes el levantamiento

de la informacion

5 6 03

No tener soportes completos de la informacion contable y

financiera

Contratar un contador y un auxiliar

administrativo para poder recopilar lo maximo de

informacion y hacer un balance de estado de la

empresa lo cual podria durar hasta 4 meses con

2 personas incurriendo en demoras y

sobrecosto de 16 millones de pesos

5 8 04

No tener en cuenta los perfiles y actualizaciones de

informacion del personal

Recategorizacion del personal levantamiento de

informacion y actualizacion de perfiles por lo

cual se necesita un experto en recursos

humanos que lo haga en 15 dias con un costo de

1500000

3 6 02

El cliente no de informacion suficiente y clara para conocer

el resultado esperado del proyecto

Crear una nueva planeacion del proyecto

teniendolo que volver a replantearlo lo cual

puede costar mas de lo planteado inicialmente

5 10 05

Falta de un buen metodo de comunicacioacuten que asegure que

la informacion sea lo que realmente se necesita trasmitir y es

claro para ambas partes

Replanteamiento en los objetivos estrategias

tiempos y costos del proyecto lo cual puede

costar lo que vale el proyecto

10 10 10

Se requiera poner en marcha el proyecto con anticipacion

Sobrecostos para adquirir mas personal y

recursospor implementacion de schedulle

crashing (recurso adicional ruta critica)

5 10 05

La empresa no contempla normas de seguridad industrial

Adquirir elementos de seguridad industrial y

contratar un experto para crear las politicas lo

cual puede tardar alrededor de 1 mes con un

valor de 4 millones de pesos

3 6 02

No se tiene informacion de procesos por falta de

preocupacion de la empresa

Generacion de retrazo en tiempo 1 mes y

sobrecostos de aprox 40000003 6 02

No abria realizacion del proyectoPerdida del cliente Perdidas de dinero esfuerzo

y tiempo3 10 03

Falta de informaicon financiera y contable por desordenes

administrativos y gerenciales

Generacion de retrazos en tiempos y aumento de

costos de aproximadamente 50000005 8 04

Falta de organizacioacuten interna de la empresa tambien

desinteres gerencial y administrativa

Contratar una persona para definir roles y

perfiles asignando cargos adecuados a los

funcionarios lo cual podria gastar 1 mes

aumentando los costos estiados en 3000000

3 6 02

No se tiene documentacion de la empresa de todos los

procesos funcionales

Levantamiento de informacion generan

sobrecostos de 5000000 por contratar personal

que realice esta funcion y desface de tiempo por

un proximado de 2 meses

5 8 04

Falta de presupuesto para documentar sus procesos

Retrazo en los entregables de procesos de

apoyo generan sobrecostos aproximados de

6000000

5 6 03

Falta de definicion de procesos para el buen funcionamiento

de la empresa por desinformacion

Asignacion de recursos para definir procesos

estrategicos que implican asignar recursos por

un aproximadamente de 6 meses por 16000000

5 10 05

No aplicacioacuten de propuesta del proyecto presentadoPeacuterdida de buen nombre y dantildeo a imagen

corportativa5 8 04

inseguridad zona de trabajos (sede bogota) y desplazamientosperdida de 6000000 $ retraso de todo el

proyecto 2 meses5 8 04

nueva regulacioacuten cancelacioacuten total del proyecto 250-300 millones 3 10 03

no cumplimiento sobre el alcance propuestomultas econoacutemicas por incumplimientos

10000000 $5 8 04

inconvenientes por falta de informacioacuten perdidas econoacutemicas 3000000 $ 3 8 02

falta de predupuesto para pago de profesional de calidadsancion econoacutemica 5000000 $ y retraso de 1

mes5 8 04

55

26 MATRIZ DE INTERESADOS

A continuacioacuten en la tabla 6 se presenta el anaacutelisis de los interesados

Tabla 6 Matriz de interesados

Interesados

Informes Generados para el Desempentildeo del Proyecto

Meacutetodo de Comunicacioacuten a Utilizar

Tecnologiacutea utilizada para informar a los interesados




Activos de los Procesos de la Organizacioacuten


Reuniones de revisioacuten del estado para analizar informacioacuten acerca del avance y desempentildeo del Proyecto

Reuniones presenciales

Reuniones virtuales o conferencias

Reuniones presenciales de Gerencia

Reuniones virtuales o conferencias ya sean nacionales internacionales

Correos Electroacutenicos





Reuniones de revisioacuten del estado para intercambiar y analizar informacioacuten acerca del avance y desempentildeo del Proyecto

Sistemas de Informes definidos y formatos estandarizados para presentarlos

Reuniones virtuales o conferencias Presenciales



Alemania Mediciones del Desempentildeo del Trabajo













Solicitudes de Cambio

Plan de Gestioacuten de Comunicaciones





Eleccioacuten del medio preferible una comunicacioacuten escrita u oral cuaacutendo escribir un memorando informal o un informe formal y cuaacutendo comunicarse cara a cara o por correo electroacutenico Estilo de redaccioacuten Voz

pasiva o voz activa estructura de las oraciones y seleccioacuten de palabras

Teacutecnicas de gestioacuten de reuniones Preparar una agenda y abordar los conflictos

Teacutecnicas de presentacioacuten Lenguaje corporal y disentildeo de soportes visuales


Correos Electroacutenicos Empresas distribuidoras y proveedores


Sistemas de Informes para cada proveedor o distribuidor

Reuniones virtuales o conferencias presenciales



Fuente Autores

56

27 MATRIZ DE DEPENDENCIA ndash INFLUENCIA

En esta matriz (ver tabla 7 Matriz de influencia-dependencia) se toma en cuenta

el nivel influencia que tienen los stakeholders o interesados de poder o la

capacidad para controlar las decisiones que se tomaraacuten en el proyecto facilitando

implementar o ejercer una influencia que lo afecte negativamente teniendo en

cuenta su grado de dependencia respecto a la organizacioacuten

Tabla 7 Matriz de influencia - dependencia

Nivel de influencia de los stakeholders en la organizacioacuten

Bajo Alto

Gra

do

de d

ep

en

de

ncia

de l

os s

takeh

old

ers

resp

ecto

de

la o

rgan

izacioacute

n

Alto

Tratamiento justo compromisos de los stakeholders

Amenaza u oportunidad estrateacutegica invertir en procesos de relacioacuten para comprender las inquietudes y desarrollar soluciones

Bajo

Baja prioridad ofrecer acceso a los canales generales de informacioacuten y retroalimentacioacuten

Mantener la participacioacuten e informacioacuten pero asegurar un equilibrio entre las inquietudes de los stakeholders de alto nivel de influencia y las personas afectadas por las decisiones

Fuente Autores

57

28 RISK BREACKDOWN STRUCTURE RIBS

A continuacioacuten presentamos la estructura de desglose del riesgo (ver figura 9

RBS)

Figura 9 RBS

Fuente Autores

29 ECONOacuteMICO ndash FINANCIERO

Para realizar el anaacutelisis econoacutemico de este proyecto es necesario verificar el costo

individual de cada uno de los recursos que se estaacuten obteniendo y liberando

durante todo el ciclo de vida de la realizacioacuten del presente proyecto

58

Tabla 7 Tabla de recursos

Nombre del recurso Tipo Etiqueta de material

Iniacuteciales Grupo Capacidad maacutexima

Tasa estaacutendar Tasa horas extra

CostoUso Acumular Calendario base

Patrocinador del Proyecto Trabajo

Spon HR-Administracioacuten 100 $ 200000h $ 0h $ 0 Prorrateo Estaacutendar

Gerente del Proyecto Trabajo

Gpro HR-Administracioacuten 100 $ 100000h $ 0h $ 0 Prorrateo Estaacutendar

Jefe de Almaceacuten Trabajo

Jalm HR-Administracioacuten 100 $ 50000h $ 0h $ 0 Prorrateo Estaacutendar

Jefe de Laboratorio Trabajo

Jlab HR-Administracioacuten 100 $ 50000h $ 0h $ 0 Prorrateo Estaacutendar

Profesional Ambiental Trabajo

Pamb HR-Administracioacuten 400 $ 30000h $ 0h $ 0 Prorrateo Estaacutendar

Profesional de Audiologiacutea Trabajo

Paud HR-Administracioacuten 400 $ 30000h $ 0h $ 0 Prorrateo Estaacutendar

Profesional de Calidad Trabajo

Pcal HR-Administracioacuten 400 $ 30000h $ 0h $ 0 Prorrateo Estaacutendar

Profesional de Procesos Trabajo

Ppro HR-Administracioacuten 400 $ 30000h $ 0h $ 0 Prorrateo Estaacutendar

Asistente Trabajo

Asis HR-Administracioacuten 300 $ 20000h $ 0h $ 0 Prorrateo Estaacutendar

Servicios Generales Trabajo

Sgen HR-Outsourcing 200 $ 15000h $ 0h $ 0 Prorrateo Estaacutendar

Oficial de Obra Trabajo

Oobr HR-Outsourcing 100 $ 15000h $ 0h $ 0 Prorrateo Estaacutendar

Puesto de Trabajo Trabajo

Ptotr Infraestructura 1000 $ 0h $ 0h $ 1000000 Prorrateo Estaacutendar

Cableado voz y datos - eleacutectrico regulado

Trabajo

Voda Infraestructura 1000 $ 0h $ 0h $ 500000 Prorrateo Estaacutendar

Celulares Trabajo

Cel Tecnologiacutea 500 $ 0h $ 0h $ 100000 Prorrateo Estaacutendar

Computadores Trabajo

PC Tecnologiacutea 1000 $ 0h $ 0h $ 1000000 Prorrateo Estaacutendar

Licencias Software Windows Trabajo

Swwin Tecnologiacutea 1000 $ 0h $ 0h $ 100000 Prorrateo Estaacutendar

Licencias Software Audiologiacutea Trabajo

SwAud Tecnologiacutea 100 $ 0h $ 0h $ 300000 Prorrateo Estaacutendar

Licencias Software Procesos Trabajo

SwPro Tecnologiacutea 300 $ 0h $ 0h $ 300000 Prorrateo Estaacutendar

Gastos del Plan de Comunicaciones Trabajo

Gcom Tecnologiacutea 100 $ 0h $ 0h $ 500000 Prorrateo Estaacutendar

Servicio Internet Trabajo

Sint Operacioacuten 1100 $ 0h $ 0h $ 200000 Prorrateo Estaacutendar

Servicio Telefoacutenico Trabajo

Stel Operacioacuten 1100 $ 0h $ 0h $ 200000 Prorrateo Estaacutendar

Servicios Puacuteblicos (agua y luz) Trabajo

Spub Operacioacuten 1100 $ 0h $ 0h $ 200000 Prorrateo Estaacutendar

Vehiacuteculos Trabajo

Vehi Operacioacuten 1100 $ 0h $ 0h $ 200000 Prorrateo Estaacutendar

Herramientas Material Kit Herr Operacioacuten

$ 0

$ 2500000 Comienzo

Insumos Ambientales Material Unidad Iamb Operacioacuten

$ 0

$ 1500000 Comienzo

Insumos de Cafeteriacutea Material Juego Icaf Operacioacuten

$ 0

$ 1500000 Comienzo

Insumos de Papeleriacutea Material Kit Ipap Operacioacuten

$ 0

$ 1000000 Comienzo

Contingencia Costo

Cont Operacioacuten

Fin

Auditor Costo

Aud HR-Externo

Fin

Capacitador Costo

Cap HR-Externo

Fin

Fuente Autores

59

291 EDT a cuarto nivel de desagregacioacuten

Figura 10 EDT

Fuente Autores

60

2911 Definicioacuten nivel EDT que identifica la cuenta de planeacioacuten y la cuenta

control (Ver tabla 8 Definicioacuten nivel de EDT)

Tabla 8 Definicioacuten nivel EDT

Coacutedigo del paquete de trabajo Nombre del paquete de trabajo

1 Inicio del proyecto

Descripcioacuten Grupo de procesos para el diagnoacutestico de la situacioacuten actual

Actividades 1 Revisioacuten procesos 2 Revisioacuten Roles 3 Diagnostico financiero 4 Verificacioacuten de servicios

Duracioacuten 41 diacuteas

Responsables Patrocinador del proyecto gerente del proyecto Jefe de almaceacuten jefe de laboratorio

Fecha entrega 15 de octubre de 2013


2 Gestioacuten administrativa

Descripcioacuten Grupo de procesos administrativos

Actividades 1 Preliminares del proyecto 2 Fase de Inicio 3 Fase de planeacioacuten 4 Fase de Ejecucioacuten 5 Fase de Monitoreo y control 6 Fase de Cierre


Responsables Gerente de proyecto asistentes Jefe almaceacuten Jefe laboratorio profesional ambiental profesional calidad patrocinador del proyecto profesional de audiologiacutea profesional de procesos

Fecha entrega 19 de Noviembre de 2014


3 Gestioacuten de proceso

Descripcioacuten Grupo de gestioacuten de procesos

Actividades 1 Anaacutelisis y diagnoacutestico situacioacuten actual 2 Disentildeo y formulacioacuten situacioacuten deseada 3 Transferencia del conocimiento




14 Fin del proyecto

Descripcioacuten Grupo de procesos para el cierre del proyecto

Actividades Cierre del proyecto 1 Fase de cierre 2 Planear capacitaciones 3 Gestionar las comunicaciones 4 Organizar documentacioacuten 5 Cierre de contratos y presupuestos 6 Monitoreo y control 7 Cierre proyecto


Responsables Gerente de proyecto asistentes patrocinador del proyecto profesional de procesos

Fuente Autores

61

210 RESOURCE BREAKDOWN STRUCTURE RBS

En esta tabla se muestra la nivelacioacuten de los recursos utilizados en el proyecto

Tabla 9 Nivelacioacuten de recursos

Fuente Autores

62

211 COST BREAKDOWN STRUCTURE CBS DETALLADO

En la estructura de desglose de costo (ver figura 11) podremos visualizar los diferentes elementos que componen el

costo total del proyecto

Figura 11 CBS detallado

Fuente Autores

63

2111 Cost Breakdown Structure CBS resumen

Se presenta a continuacioacuten en la figura 12 el CBS con los iacutetems maacutes importantes

Figura 12 CBS resumen

Fuente Autores

64


PROYECTO

A continuacioacuten se presenta el informe del presupuesto referente al desarrollo y

posible implementacioacuten del proyecto y caso del negocio

Informe presupuestario

65

66

67

2121 Fuentes y usos de fondos

Teniendo en cuenta que el proyecto estaacute dirigido a la empresa AUDIOSALUD

Integral Ltda el apalancamiento seraacute total por parte de la empresa durante el

tiempo de duracioacuten del proyecto el cual estaacute planeado para ejecutar en 1 antildeo

68

3 PLANIFICACIOacuteN DEL PROYECTO


A continuacioacuten presentamos la liacutenea base de alcance a quinto nivel de desagregacioacuten (Figura 13)

Figura 13 Liacutenea base de alcance con WBS a quinto nivel de desagregacioacuten

Fuente Autores

69


A continuacioacuten presentamos la liacutenea base de alcance a cuarto nivel de desagregacioacuten (Figura 14)

Figura 14 Liacutenea base de alcance con WBS a cuarto nivel de desagregacioacuten

Fuente Autores

70

33 LIacuteNEA BASE DE ALCANCE CON WBS RESUMIDA

Figura 15 WBS resumida

Fuente Autores

71

34 PROGRAMACIOacuteN

La figura 16 permite observar la liacutenea base de tiempo del proyecto la cual define

a traveacutes del tiempo la programacioacuten del plan previsto de acuerdo con el alcance

que se tiene definido para el proyecto

Figura 16 Liacutenea base de tiempo proyecto

Fuente Autores

La figura 17 permite observar la liacutenea base de costo del proyecto la cual define a

traveacutes del tiempo el costo previsto de acuerdo con el alcance que se tiene

definido para el proyecto

Figura 17 Liacutenea base costo del proyecto

Fuente Autores

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Dic 30

201

3

Mar 3

020

14

Jun 30

201

4

Sep 3

020

14

Dic 30

201

4

T4 T1 T2 T3 T4

2013 2014

LINEA BASE DEL TIEMPOPROYECTO AUDIOSALUD

PROYECTO PROCESOS CLAVES DE NEGOCIO AUDIOSALUD

Porcentaje de avance planeado

$ 0

$ 25000000

$ 50000000

$ 75000000

$ 100000000

$ 125000000

$ 150000000

$ 175000000

$ 200000000

$ 225000000

$ 250000000

Dic

30

20

13

Mar

30

20

14

Jun

30

20

14

Sep

30

20

14

Dic

30

20

14

T4 T1 T2 T3 T4

2013 2014

LINEA BASE DEL COSTOPROYECTO AUDIOSALUD


Costoprevisto

delproyecto

72

Posteriormente las liacuteneas base de tiempo y costo seraacuten comparadas con la

programacioacuten actualizada del proyecto con el objetivo de evaluar el desempentildeo

de la ejecucioacuten del proyecto a traveacutes del tiempo lo cual da origen a los indicadores

del proyecto

Figura 18 Liacutenea base tiempo- alcance

Fuente Autores

73

341 Linea base de tiempo

En la liacutenea base de tiempo (figura 15) se puede visualizar las diferentes etapas

del desarrollo del proyecto como se muestra a continuacioacuten

Figura 19 Liacutenea de tiempo proyecto procesos AUDIOSALUD

Fuente Autores

74

342 Diagramas de red

Nota (Para mejor visualizacioacuten ver archivo adjunto AUDIOSALUD diagrama red 2)

Figura 20 Diagrama de red detallado

Fuente Autores

Figura 21 Diagrama de red resumido

Fuente Autores

75

343 Cronograma resumido

A continuacioacuten en la figura 20 se presenta el cronograma general para determinar los tiempos y seguimiento al

desarrolllo del proyecto

Figura 22 Cronograma resumido

Fuente Autores

76

344 Informe de hitos

77

78

Figura 23 Disponibilidad de recursos

Fuente Autores

345 Curvas S de Tiempo

Figura 24 Liacutenea base de tiempo

Fuente Autores

79

Figura 25 Avance real

Fuente Autores

Curva S ndash Tiempo

Figura 26 Curva S tiempo

Fuente Autores

80

346 Liacutenea base presupuesto

A continuacioacuten se muestra la liacutenea base de presupuesto (figura 27)

Figura 27 Liacutenea base presupuesto

Fuente Autores

81

3461 Presupuesto real

La figura 24 a continuacioacuten muestra el presupuesto real de ejecucioacuten del proyecto

Figura 28 Presupuesto real

Fuente Autores

82

347 Curvas S presupuesto

A continuacioacuten se presenta las curvas S de presupuesto (Figura 29)

Figura 29 Curva S presupuesto

Fuente Autores

83

Otros indicadores para control de programas que se consideren convenientes

Figura 30 Otros indicadores

Fuente Autores

84

348 Presupuesto resumido

En la tabla 10 se realiza un resumen del presupuesto con el fin de detallar los

aspectos y valores importantes

Tabla 10 Presupuesto resumen

NOMBRE DELA TAREA VALOR PRESUPUESTO

PROYECTO PROCESOS CLAVES DE NEGOCIO AUDIOSALUD $ 228291000

INICIO DEL PROYECTO $ 0

GESTIOacuteN ADMINISTRATIVA $ 219823000

PRELIMINARES DEL PROYECTO $ 15904000

FASE DE INICIO $ 58260000

Gestionar la integracioacuten $ 50004000

Gestionar las comunicaciones $ 8256000

FASE DE PLANEACIOacuteN $ 50007000


Gestionar el alcance $ 8768000

Gestionar el tiempo $ 12128000

Gestionar los costos $ 18167000

Gestionar la calidad $ 6208000

Gestionar el recurso humano $ 416000


Gestionar los riesgos $ 1184000

Gestionar las adquisiciones $ 256000

FASE DE EJECUCIOacuteN $ 31632000

FASE DE MONITOREO Y CONTROL $ 62132000

FASE DE CIERRE $ 1888000

GESTIOacuteN DEL PROCESO $ 8468000

ANAacuteLISIS Y DIAGNOSTICO SITUACIOacuteN ACTUAL $ 1848000

Procesos opcioacuten de mejora $ 144000

Estado Actual $ 216000

Identificacioacuten $ 192000

Clasificacioacuten de Roles $ 216000

Finanzas $ 624000

Servicios $ 456000

DISENtildeO Y FORMULACIOacuteN SITUACIOacuteN DESEADA $ 4024000

Recurso Humano $ 992000

Proceso Financiero $ 1328000

Procesos estrateacutegicos $ 544000

Proceso Soporte $ 1160000

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO $ 2596000

FIN DEL PROYECTO $ 0

Fuente Autores

85

Reserva contingencia 5

Figura 31 Reserva 5

Fuente Autores

86

35 ORGANIZACIOacuteN

Es este segmento del documento presentaremos la estructura de personas

administracioacuten y responsabilidades inherentes para la compantildeiacutea AUDIOSALUD

INTEGRAL LTDA

351 Estructura organizacional ndash OBS Como se observa en la siguiente graacutefica

(Figura 32) se identifica que el responsable de la operacioacuten es el gerente del

proyecto quien debe animar al equipo de trabajo velar por el bienestar del equipo

del proyecto realizar anaacutelisis de desempentildeos y hacer seguimiento al proyecto y a

su equipo de trabajo para que tenga eacutexito

Figura 32 Organigrama equipo de trabajo

Fuente Autores

87

352 Matriz de responsabilidad ndash RACI

En el Anexo A se podraacute visualizar el alcance de las responsabilidades para cada

uno de los integrantes del proyecto


AacuteREAS COMPLEMENTARIAS DEL CONOCIMIENTO Y PLAN DE

SOSTENIBILIDAD

En el presente numeral describiremos los planes elaborados para la empresa

AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA sede Bogotaacute

361 Plan de gestioacuten de calidad

Plan de Calidad para la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA sede Bogotaacute

Generalidades

Tiacutetulo del proyecto Disentildear los procesos claves de negocio de la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA Sede Bogotaacute Descripcioacuten del proyecto El proyecto contempla el cubrimiento de la necesidad de disentildear los procesos claves de negocio para la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA Que faciliten la organizacioacuten estructural de la empresa y que genere procesos organizados para las aacutereas asistencial produccioacuten finanzas contabilidad recursos humanos gestioacuten de compras e infraestructura y apoyo (Servicios generales y soporte teacutecnico) Alcance del proyecto Es de aclarar y teniendo en cuenta el PMBOOKreg el alcance del proyecto incluye la descripcioacuten del alcance del producto Los criterios de aceptacioacuten del producto Los entregables del proyecto Las exclusiones del proyecto Las restricciones del proyecto los supuestos del proyecto La realizacioacuten de este proyecto es la identificacioacuten de los procesos claves de negocio por lo cual el objetivo es identificar diagnosticar y modelar los procesos maacutes importantes de la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA SEDE BOGOTAacute y se identificaron ser necesarios para la realizacioacuten de este proyecto Los procesos maacutes importantes a identificar modelar y diagnosticar del proyecto son

88

Proceso Asistencial (Atencioacuten de Pacientes)

Proceso de Produccioacuten (Elaboracioacuten de Audiacutefonos)

Proceso Financiero y Contable

Proceso de Apoyo (Servicios Generales y Soporte Teacutecnico)

Proceso de Gestioacuten de Compras e infraestructura

Cada una de estas acciones requiere de la aplicacioacuten de conocimientos teoriacuteas herramientas y teacutecnicas que contribuyan al logro de los objetivos de los interesados en el proyecto Alcance del Plan de Calidad El presente plan de calidad aplica al desarrollo de los trabajos para el proyecto Disentildeo diagnoacutestico definicioacuten gerencia de proyectos de los procesos de negocio de la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA Con un plazo de ejecucioacuten de acuerdo a la fecha establecida para el presente proyecto Objetivo General Establecer el plan de calidad para el desarrollo del proyecto DISENtildeAR LOS PROCESOS CLAVES DE NEGOCIO DE LA EMPRESA AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA SEDE BOGOTAacute conforme al sistema de Gestioacuten de Calidad bajo la norma NTC ISO-9001 2008 Objetivos Especiacuteficos Son objetivos especiacuteficos de calidad para el presente plan

Garantizar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus expectativas y necesidades Los trabajos ordenados por AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA se ejecutaran conforme a los requerimientos establecidos por eacuteste y en el proyecto La prestacioacuten del servicio de disentildeo diagnoacutestico y definicioacuten de los procesos claves de negocio no podraacute ser cancelada salvo por hechos imputables por causas de fuerza mayor o de comuacuten acuerdo entre las partes Las especificaciones teacutecnicas requeridas para este proyecto se cumpliraacuten de acuerdo a las normas teacutecnicas aplicables reconocidas para la naturaleza de las actividades del servicio

Identificar y controlar los riesgos para prevenir lesiones yo enfermedades profesionales el control constante de la seguridad industrial en el desarrollo de las actividades del proyecto permitiraacute salvaguardar al personal la propiedad y garantizar la prestacioacuten del servicio Con el fin de realizar un anaacutelisis retrospectivo de los accidentes ocurridos y llevar estadiacutesticas comunicacioacuten difusioacuten e indicadores en un periodo determinado de tiempo para controlar la accidentalidad de la organizacioacuten y propender su mitigacioacuten se contara con el procedimiento PR-SSO-04 CONTROL Y ANAacuteLISIS DE ACCIDENTALIDAD de igual

89

forma cuenta con el PR-SSO-01 INVESTIGACIOacuteN DE ACCIDENTES para la investigacioacuten de accidentes e incidentes

Control y seguimiento de las fases del proyecto Se realizaraacute seguimiento presupuestal y de avance para cada una de las fases establecida en el disentildeo principal

Evaluacioacuten de satisfaccioacuten del cliente Se mediraacute la satisfaccioacuten del cliente de acuerdo al procedimiento PR-SC-01 realizacioacuten de encuestas de satisfaccioacuten del cliente

Referencias normativas La normatividad aplicable para el desarrollo del presente proyecto se refiere asiacute

Resolucioacuten 8321 de 1983 ministerio de salud

Decreto 2369 de 1997

Sistema de gestioacuten ambiental

Reglamento de higiene y seguridad industrial RG-SI001

Decreto 1791 de 1996 del ministerio del medio ambiente

Reglamentos normas coacutedigos y disposiciones de seguridad vigentes en Colombia que protejan la sociedad y el medio ambiente

Ley 99 de 1993 ley del medio ambiente

Decreto 1180 de 2003 reglamento de licencias ambientales

NTC-ISO 90012008 sistemas de gestioacuten de calidad-requisitos

NTC-ISO-100052005 sistemas de gestioacuten de la calidad planes de calidad

Coacutedigo sustantivo del trabajo

Ley 100 de 1993

Ley 789 de 2002

Responsabilidades funciones y competencias referentes al plan Se designaraacute para la ejecucioacuten de las actividades del proyecto al director operativo (Gerente del proyecto) ingeniero Fredy Bohoacuterquez con las funciones de supervisioacuten cumplimiento del Plan de Calidad durante el desarrollo del proyecto para la revisioacuten de los disentildeos dentro de los estaacutendares de calidad oportunidad salud ocupacional y seguridad industrial con amplias facultades de decisioacuten en aras de que eacuteste se cumpla Ademaacutes de revisar los resultados de la auditoria desarrollada revisar y autorizar los cambios o desviaciones del plan de la calidad y garantizar el abastecimiento de los materiales necesarios La responsabilidad de la elaboracioacuten y actualizacioacuten del Plan de Calidad estaraacute a cargo de la direccioacuten administrativa y HSEQ en coordinacioacuten con los profesionales de apoyo operativo

90

Enfoque al cliente El gerente del proyecto debe garantizar que se lleven a cabo los requerimientos para la adecuada implementacioacuten del plan y la satisfaccioacuten de todo el personal de AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA Poliacutetica de Calidad La poliacutetica de calidad debe ser de conocimiento de todo el personal que labore dentro del disentildeo diagnoacutestico y definicioacuten de los procesos del presente proyecto y la divulgacioacuten y verificacioacuten de su cumplimiento estaraacute a cargo del gerente del proyecto Matriz de responsabilidades y funciones Las competencias funciones y responsabilidades de los cargos asociados a la ejecucioacuten del proyecto se definen en la tabla 1 Funciones y Cargos a continuacioacuten se anexa el organigrama en el cual se indica la responsabilidad y autoridad para el desarrollo del proyecto Matriz cargos y funciones

CARGO RESPONSABILIDADES HABILIDADES O DESTREZAS

Gerente del proyecto

Definir los objetivos del proyecto

Autorizar controles de cambios

Control del presupuesto y recursos humanos

Gestioacuten de relaciones internas entre los integrantes del equipo

Seguimiento del avance fiacutesico y revisioacuten de indicadores para toma de decisiones

Revisioacuten de objetivos y verificacioacuten de que los avances van de acuerdo a lo planeado para cada fase del proyecto

Administrador del tiempo

Negociacioacuten

Orientado a cumplimiento de objetivos

habilidades comunicativas

Manejo de conflictos

Liderazgo

Visioacuten global del proyecto

Profesional de calidad

Gestionar la evaluacioacuten e implantacioacuten del sistema de calidad

Planificacioacuten de auditoriacuteas

Generacioacuten del plan de calidad y socializacioacuten del mismo

Preparacioacuten de procedimientos

Gestiona el tratamiento de los productos no conformes

Controla y registra oportunidades de mejora y plantea estrategias de solucioacuten

Objetivo

Colaboracioacuten

Motivacioacuten

Organizacioacuten

Gestioacuten

Liderazgo

Toma decisiones

Jefe de almaceacuten Gestionar solicitudes de fabricacioacuten de audiacutefonos

Gestioacuten de personal

Aprovisionamiento de materiales

Generacioacuten de remisiones a proveedores

Coordinacioacuten entregas

Entrega productos a clientes

Pruebas audiacutefonos

Trabajo en equipo

Comunicacioacuten efectiva

Gestioacuten de talento humano

Liderazgo

Organizacioacuten

Control

Toma de decisiones

Jefe de laboratorio

Gestionar control de calidad sobre el laboratorio

Fabricacioacuten de audiacutefonos

Mantenimiento de audiacutefonos


Control presupuestal

Generacioacuten de oacuterdenes de trabajo

Trabajo en equipo


Apoyo

Liderazgo

Solucioacuten de problemas

Innovacioacuten

Servicio

Audioacuteloga Gestioacuten relaciones y contacto inicial con los clientes

Diagnoacutestico a pacientes


Negociacioacuten

Organizacioacuten

91

Emisioacuten de foacutermulas para fabricacioacuten de audiacutefonos

Amabilidad

Carisma

Claridad

Pro actividad

Profesional ambiental

Diagnosticar el impacto sobre el suelo y las vertientes de agua

Establecer estrategias para la mitigacioacuten o reduccioacuten de los impactos ambientales

Elaboracioacuten de procedimientos y registros para el SGA

Organizacioacuten


Pro actividad

Responsabilidad

Recepcionista Elaboracioacuten fichas de pacientes (sistema)

Creacioacuten de historia cliacutenica

Direccionamiento de pacientes a consultorios

Atencioacuten de llamadas

Facturacioacuten de pagos en efectivo

Responsabilidad

Empentildeo

Pro actividad


Cumplimiento

Atencioacuten a clientes


Servicios generales

Limpieza sedes

Atencioacuten a Audioacutelogas

Organizacioacuten consultorios

Pro actividad

Diligencia


Responsabilidad

cumplimiento

Fuente Autores Administracioacuten control de documentos y de informacioacuten Se ha definido un procedimiento documentado PR-GCA-01 que tiene como finalidad establecer los controles de la documentacioacuten y registros de origen interno y externo que constituyen el Sistema de Gestioacuten Integrado del proyecto El control de documentos incluye la revisioacuten aprobacioacuten identificacioacuten actualizacioacuten y conservacioacuten de documentos y registros Garantizando el control y la disponibilidad de la informacioacuten producida como resultado del desarrollo de la ejecucioacuten del proyecto de construccioacuten de canalizacioacuten y tendido de conductor subterraacuteneo para energizacioacuten y puesta en servicio En el listado maestro de documentos y registros Donde se administraraacute la informacioacuten recolectada a partir del desarrollo del proyecto La informacioacuten contenida en estos registros se maneja de acuerdo al procedimiento documentado del PR-GCA-01 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Comunicacioacuten

Canales de comunicacioacuten

Contar con los siguientes canales de comunicacioacuten internos

Correspondencia en medio fiacutesico

Correo electroacutenico para cada una de las dependencias de la empresa

Telefoniacutea moacutevil celular tronking

92

COMUNICACIOacuteN CON EL CLIENTE

La comunicacioacuten con el cliente se realizara mediante los siguientes medios

Correo electroacutenico

Correspondencia medio fiacutesico

Telefoniacutea moacutevil

Reuniones perioacutedicas de avance (Mensual) Infraestructura y recursos

La direccioacuten del proyecto se encarga de administrar y suministrar todos los recursos necesarios para el disentildeo y la implementacioacuten del presente plan con el objeto de buscar el cumplimiento de los requisitos y la satisfaccioacuten del cliente Los recursos definidos para la ejecucioacuten de las actividades se encuentran relacionados en la tabla Recursos e infraestructura

RECURSOS DESCRIPCIOacuteN DOCUMENTO

Herramientas Instrumento de apoyo que permite el buen desarrollo de las actividades

PR-HR001

Vehiacuteculos Transporte para movilizacioacuten del personal operativo

PR-VH001

Materiales Elementos utilizados para el buen desarrollo del plan de acuerdo al disentildeo inicial

PR-MT001

Recursos humanos

Seleccioacuten talentos PR-ST001

Competencia y formacioacuten PR-CF001

Infraestructura

Implementacioacuten de oficinas y bodega para el almacenamiento de materiales herramientas equipos y vehiacuteculos

PR-IN002

Ambiente de trabajo

Planificacioacuten de estrategias para el adecuado ambiente de trabajo durante la implementacioacuten del proyecto

PR-AT02

Fuente Autores

El proyecto contaraacute con un programa de mantenimiento de equipos herramientas y elementos de proteccioacuten personal donde se establecen los requerimientos y conceptos de mantenimiento durabilidad y almacenamiento de los equipos de trabajo promoviendo siempre la integridad de los mismos y garantizando su funcionalidad con el fin de evitar accidentes e incidentes de trabajo en el antes durante y despueacutes de las actividades desarrolladas Las inspecciones a los equipos herramientas y vehiacuteculos se registran en

93

INSPECCIOacuteN A VEHIacuteCULOS RG01-PR-VH001 INSPECCIOacuteN PLANEADA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS RG02-PR-HR001 seguacuten corresponda o aplique para cada caso Disentildeo y ejecucioacuten El disentildeo del proyecto consta de las siguientes etapas donde se desglosan las actividades correspondientes para el presente plan

a Etapa inicial

Identificacioacuten de la necesidad y requerimientos del cliente AudioSalud integral Ltda

Estudios que permitan diagnosticar el estado actual de la empresa en cuanto a sus procesos internos se refiere

Presupuesto inicial

Estudio de viabilidad econoacutemica y financiera

Organizacioacuten del cronograma de actividades a ejecutar

Disponibilidad de recursos (equipos instalaciones)

b Anaacutelisis de condiciones

Diagnoacutestico del estado de los procesos

Identificacioacuten de problemaacutetica de estructura organizacional actual y funciones

Capacitaciones

Estructuracioacuten de plan de capacitaciones

Revisioacuten de normativa del aacuterea de la salud auditiva

c Realizacioacuten del plan

Establecimiento del contenido del plan de trabajo

Programacioacuten de trabajos de implementacioacuten de propuesta de procesos claves de negocio

Solicitud y abastecimiento de materiales (etapa de elaboracioacuten de audiacutefonos)

Aprobacioacuten de permisos para ingreso a aacutereas de la empresa

Coordinacioacuten de personal operativo y administrativo

Revisioacuten y aprobacioacuten La revisioacuten del disentildeo y el plan de ejecucioacuten se encuentran a cargo del gerente del proyecto con el apoyo de los ingenieros industrial y de calidad posterior a la indagacioacuten de la capacidad logiacutestica y operativa finalizadas las etapas iniciales y de acuerdo a los resultados de los estudios en estas etapas realizados Una vez validado el disentildeo y desarrollo del plan de ejecucioacuten el Gerente del Proyecto emitiraacute su aprobacioacuten y respectiva liberacioacuten

94

Control de cambios Consecuentemente se presenten cambios durante la revisioacuten del disentildeo y la ejecucioacuten del proyecto que afecten la trazabilidad de la ruta oacuteptima y el presupuesto inicial se documentaraacuten en el RG03- PC-CC01 CONTROL DE CAMBIOS Estos seraacuten revisados verificados y validados por los profesionales de calidad y sistemas (John Fredy Bautista y Maribel Ramiacuterez) responsables de la revisioacuten verificacioacuten y validacioacuten de los resultados del disentildeo y desarrollo Trazabilidad La trazabilidad del proyecto se llevaraacute a cabo mediante el PC-TR002 SEGUIMIENTO AVANCE FIacuteSICO Y APLICACIOacuteN PROCESOS que serviraacute de apoyo a las diversas actividades del proyecto y donde se documentaraacute el paso a paso de los avances del presente proyecto desde su nacimiento hasta su finalizacioacuten verificando parametrizando midiendo e identificando los pasos realizados tiempos de ejecucioacuten responsables de su ejecucioacuten y cumplimiento de fases entregables Compras Con el objetivo de proveer los equipos materiales y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto el traacutemite de adquisicioacuten de estos recursos por parte de los realizadores dentro de su SG ha definido un procedimiento documentado PR-GAP-01 GESTIOacuteN DE COMPRAS que determina las directrices a seguir para la adquisicioacuten de recursos determina la forma de administracioacuten y gestioacuten de los recursos provistos por la direccioacuten y los mecanismos de verificacioacuten y control necesarios para asegurar que el producto contratado cumple con los requisitos de compra especificados la solicitud se realiza a traveacutes de los formatos de SOLICITUD RG004-PR-GAP-01 SUMINISTRO Y REPOSICIOacuteN DE EQUIPOS RG005- PR-GAP-01 SOLICITUD DE SUMINISTRO DE MATERIAL RG006- PR-GAP-01 y SALIDA Y REINTEGRO DE MATERIALES RG007- PR-GAP-01 Control de calidad Dentro del SGC para el presente plan se cuenta con un procedimiento de inspecciones con el fin de verificar los aspectos de calidad seguridad industrial salud ocupacional y medio ambiente por medio de varias listas de chequeo establecidos en el sistema de gestioacuten como son inspeccioacuten teacutecnica de trabajos rg01-pccal001 inspeccioacuten pre operacional de PROCESOS RG02- PCCAL001 INSPECCIOacuteN PLANEADA EN SISOMA RG03- PCCAL001 en ellos se registra la conformidad o no del servicio prestado y asiacute se determina por parte de la organizacioacuten la aceptacioacuten del producto con la finalidad de evitar rechazos por objeciones de calidad en siso y ambiental por parte de los encargados de AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA La inspeccioacuten de los trabajos ejecutados se realiza con base en muestras

95

estadiacutesticas reducidas determinadas de acuerdo a la cantidad de puntos ejecutados y con base en las tablas de muestreo definidas en el procedimiento de inspeccioacuten PR-ME-001 HSEQ Control de dispositivos de medicioacuten Para el control de la medicioacuten y la calibracioacuten de los equipos de medicioacuten se cuenta con el procedimiento PR02-DM001 control de dispositivos de medicioacuten en donde se establecen la identificacioacuten proteccioacuten verificacioacuten y control de aquellos elementos utilizados durante el transcurso del proyecto con el fin de asegurar su calidad Medicioacuten y seguimiento Para los mecanismos de medicioacuten y seguimiento a los procesos y productos se ha establecido como parte del SG el procedimiento PR-GCA-02 MEDICIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPENtildeO estos instrumentos son medidos mediante indicadores permitiendo identificar la eficacia y la eficiencia de los procesos asiacute como los productos para la prestacioacuten del servicio disentildeo diagnoacutestico y definicioacuten de los procesos claves de negocio En la matriz F-GCA-07 INDICADORES DE GESTIOacuteN DE CALIDAD se describen los indicadores aplicables al desarrollo del proyecto de acuerdo a los niveles de servicio establecidos por AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA los cuales permiten medir el desempentildeo para garantizar la mejora continua en el desarrollo de las actividades de establecimiento de los procesos disentildeados para la empresa De igual forma los resultados generales de desempentildeo del proyecto se presentan en las reuniones de revisioacuten por la direccioacuten donde se establecen medidas y planes de control que se registran en el formato normalizado RG08 ACTA DE REUNIOacuteN y se generan los planes de accioacuten pertinentes Auditorias El presente plan de calidad tambieacuten cuenta con un procedimiento documentado para efectuar las Auditoriacuteas internas al SG que permiten la administracioacuten de los registros generados por el desarrollo de las mismas como son RG01-PR-AD002 LISTA DE VERIFICACIOacuteN PARA AUDITORIacuteAS INTERNAS RG02-PR-AD002 PROGRAMA DE AUDITORIacuteAS RG03-PR-AD002 PLAN DE AUDITORIacuteA INTERNA Y REPORTE DE NO CONFORMIDADES RG04-PR-AD002 estas auditoriacuteas seraacuten planeadas por el director de calidad e implementadas durante el transcurso del proyecto asimismo AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA podraacute realizar las auditoriacuteas sobre el proyecto cuando asiacute lo disponga Anaacutelisis de datos Se han determinado establecido y analizado los datos mediante INDICADORES DE GESTIOacuteN que permiten medir el desempentildeo de los procesos y los objetivos

96

propios del plan de calidad tambieacuten de estos se generan las acciones correctivas y preventivas que hagan posible la mejora continua de los procesos Igualmente se establecen reuniones perioacutedicas con AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA para evaluar en conjunto el desempentildeo del proyecto en teacuterminos de calidad en estas reuniones se presentan los indicadores de gestioacuten para que sean evaluados por eacuteste con respecto a sus expectativas Del anaacutelisis de datos se presentaraacuten informes tales como

Informe mensual del avance fiacutesico y presupuestal

Informe mensual de desviaciones a los cronogramas acordados

Informe mensual de iacutendices de accidentalidad

Informe Mensual de estado de oacuterdenes con observaciones de calidad e informe de conciliacioacuten

Informes solicitados cada vez que sean requeridos por reclamaciones de AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA derivadas de las operaciones

Acciones correctivas y preventivas Para el tratamiento de NO CONFORMIDADES y PRODUCTOS NO CONFORMES mediante acciones correctivas y preventivas se ha definido dentro del Sistema de Gestioacuten de Calidad del proyecto un procedimiento documentado PR-NC01 NO CONFORMIDADES ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS para darle tratamiento a las no conformidades reales y potenciales del SG y del desarrollo de las actividades propias del desarrollo del proyecto y promoviendo la mejora continua

Listado de maestro de documentos y registros

COacuteDIGO DESCRIPCIOacuteN FECHA MODIFICACIOacuteN

RG-SI001 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

15-08-2013

PCT-001 POLIacuteTICAS CRITERIOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS EN CURSO

01-03-2013

PR-SC-01 REALIZACIOacuteN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIOacuteN DEL CLIENTE

02-02-2014

PR-SSO-04 CONTROL Y ANAacuteLISIS DE ACCIDENTALIDAD

15-10-2013

PR-SSO-01 INVESTIGACIOacuteN DE ACCIDENTES 15-10-2013

PR-GCA-01 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTRO

03-4-2013

PR-HR001 MANEJO ADECUADO DE HERRAMIENTAS

05-03-2013

97

PR-MT001

COMPRAS Y ABASTECIMIENTO DE MATERIALES

10-8-2013

PR-ST001 SELECCIOacuteN DE PERSONAL 12-03-2013

PR-CF001 CAPACITACIOacuteN Y FORMACIOacuteN PERSONAL PROPIO

15-04-2013

PR-IN002 CONSTRUCCIOacuteN Y ADAPTACIOacuteN DE INFRAESTRUCTURA FIacuteSICA

2-04-2013

PR-AT02 AMBIENTE DE TRABAJO ADECUADO

05-05-2013

RG01-PR-VH001 INSPECCIOacuteN A VEHIacuteCULO 03-02-2014

RG02-PR-HR001 INSPECCIOacuteN PLANEADA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

03-02-2014

RG03- PC-CC01 CONTROL DE CAMBIOS 05-06-2013

PC-TR002 SEGUIMIENTO AVANCE FIacuteSICO 06-06-2013

PR-GAP-01 GESTIOacuteN DE COMPRAS 15-07-2013

RG004-PR-GAP-01

SOLICITUDES 01-8-2013

RG005- PR-GAP-01

SUMINISTRO Y REPOSICIOacuteN DE EQUIPOS

23-10-2013

RG006- PR-GAP-01

SOLICITUD DE SUMINISTRO DE MATERIAL

23-10-2013

RG007- PR-GAP-01

SALIDA Y REINTEGRO DE MATERIALES

24-10-2013

RG01-PCCAL001 INSPECCIOacuteN TEacuteCNICA DE TRABAJOS

25-10-2013

RG02- PCCAL001

INSPECCIOacuteN PREOPERACIONAL EN TERRENO

25-10-2013

RG03- PCCAL001

INSPECCIOacuteN PLANEADA EN SISOMA

25-10-2013

PR-ME-001 INSPECCIONES MEDIANTE MUESTREO ESTADIacuteSTICO

10-10-2013

PR02-DM001 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE MEDICIOacuteN

11-10-2013

PR-GCA-02 MEDICIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPENtildeO

02-12-2013

F-GCA-07 INDICADORES DE GESTIOacuteN DE CALIDAD

02-12-2013

RG08 ACTA DE REUNIOacuteN 15-06-2013

RG01-PR-AD002 LISTA DE VERIFICACIOacuteN PARA AUDITORIacuteAS INTERNAS

15-06-2013

RG02-PR-AD002 PROGRAMA DE AUDITORIacuteAS 15-05-2013

RG03-PR-AD002 PLAN DE AUDITORIA INTERNA 15-05-2013

RG04-PR-AD002 REPORTE DE NO 15-05-2013

98

CONFORMIDADES

PR-NC01 NO CONFORMIDADES ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

20-04-2013

PR-CO001 CONTRATACIONES 12-03-2013

RG01- PR-CO001 PERFILES DE CARGO 30-05-2013

RG01- PR-IN002 REPORTE MANO DE OBRA 29-102013

RG01- PR-NC01 ACTA DE CONCILIACIOacuteN 15-10-2013

RG01- PR-GP001 ACTA DE FINALIZACIOacuteN 14-10-2013

RG02- PR-GP001 ACTA DE INICIO 14-10-2013

PR-GP001 GESTIOacuteN DE PROYECTOS 1-10-2013

Fuente Autores

99

3611 Matriz de calidad

Tabla 11 Matriz calidad

Ejecucioacuten Inspeccioacuten medicioacuten y ensayo

Documentos de Referencia

(Proced registros

manuales etc) ID Actividad

Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

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en

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os

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ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os)

Recursos (Infraestructura Humanos)

Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros

1 Realizar

contacto con el cliente

Atencioacuten de necesidad y requisitos

Sala de reuniones

Gere

nte

del

pro

yecto

NA

Especificaciones del cliente

Gere

nte

del

pro

yecto

Acuerdos de niveles de servicio

Sala de reuniones

1 diacutea

Verificacioacuten de documentos

Quin

cen

al

RG02- PR-GP001 ACTA DE INICIO

PR-GP001 GESTIOacuteN DE PROYECTOS

2 Establecer

disentildeo informacioacuten completa

Sala de reuniones PC

Gere

nte

del

pro

yecto

Coacutem

puto

y

pla

no

s

Especificaciones del cliente Informe de disentildeo finalizado y aprobado G

ere

nte

del

pro

yecto



1 diacutea


sem

ana

l

RG08 ACTA DE REUNIOacuteN


3 PLANEACIOacuteN

Disponibilidad de recursos material

Recurso humano hardware permisos

Inge

nie

ro c

alid

ad

y s

iste

mas

Com

puto

Especificaciones del cliente Informe de disentildeo finalizado y aprobado

Gere

nte

del pro

yecto



1 mes


sem

ana

l

MEDICIOacuteN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPENtildeO PR-GCA-03 NO CONFORMIDADES ACCIONES CORRECTIVA Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVA Y PREVENTIVAS INDICADORES DE GESTIOacuteN ACTAS DE REUNIOacuteN CLIENTE CONCILIACIONES

4 PRESUPUES

TO informacioacuten completa

Hoja de caacutelculo recursos

Inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as

Com

puto

Costos

Gere

nte

del

pro

yecto

Avance presupuestal


15 diacuteas


sem

ana

l

RG03- PC-CC01 CONTROL DE CAMBIOS


100



(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

tari

os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os

)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros

5 Organizacioacuten

del cronograma

informacioacuten completa

Recurso humano hardware sala de reuniones

Inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as

Com

puto

Cronograma y costos

inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as Tiempo

de entregas


15 diacuteas


Quin

cen

al



6 Gestioacuten del

recurso humano

Contratos laborales

Oficina psicoacuteloga gerente del proyecto

Psic

oacutelo

ga

com

puto

Cronograma

RR

HH

NA computo 15 diacuteas


quin

cen

al

RG01- PR-CO001 PERFILES DE CARGO

PR-CF001 CAPACITACIOacuteN Y FORMACIOacuteN PERSONAL PROPIO PR-CO001 CONTRATACIONES

7 Capacitacione

s

Especificaciones del cliente ISO 26000 Sentencia Corte Constitucional T-286-11 Ley 65 de 1993 artiacuteculos 9 y 10 coacutedigo penal colombiano articulo 4

Aula de capacitaciones expertos teacutecnicos

Pro

fesio

na

l de c

alid

ad

expe

rto

teacutecnic

o

com

puto

vid

eo

bea

m P

DA

Documento de actividades para la capacitacioacuten Informe de disentildeo finalizado y aprobado especificaciones del cliente

RR

HH

Resultados de encuestas evaluaciones

computo 7 diacuteas


quin

cen

al

Listas de verificacioacuten


10 APROVISION

AMIENTO

Disponibilidad de material

Recurso humano material bodega hardware

Clie

nte

A

poyo

ope

rativo

Equip

o d

e

com

puto

materiales certificados

Clie

nte

A

poyo

ope

rativo

tiempo entregas

computo 15 diacuteas


quin

cen

al


Informe mensual del balance de materiales Salida de almaceacuten salida y reintegro de material

101



(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

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en

tari

os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os

)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros

13 INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Disponibilidad de recurso humano plan de auditoriacuteas

Recurso humano vehiacuteculo

Pro

fesio

na

l

SIS

O

com

puto

Cronograma

Apoyo

ope

rativo

Hallazgos encontrados NC

computo 4 diacuteas


tres d

iacuteas

RG03- PCCAL001 INSPECCIOacuteN PLANEADA EN SISOMA

PR-SSO-04 CONTROL Y ANAacuteLISIS DE ACCIDENTALIDAD PCCAL001 INSPECCIOacuteN TEacuteCNICA DE TRABAJOS

18 INSPECCION

ES DE CALIDAD


Recurso humano vehiacuteculo de transporte

Pro

fesio

na

l de

calid

ad

com

puto

Cronograma programacioacuten

Pro

fesio

na

l de

calid

ad

Cantidad de hallazgos PNC

computo 3 diacuteas


dia

ria

RG02- PCCAL001 INSPECCIOacuteN PREOPERACIONAL EN TERRENO

PCCAL001 INSPECCIOacuteN TEacuteCNICA DE TRABAJOS

19 RECIBO DE PROCESOS

(Aacutereas)


computador personal lista de chequeo cantidades de obra

inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as

com

puto

acta

s r

eun

ioacuten

Requisitos del cliente

Apoyo

ope

rativo

Cantidades de MDO y materiales requeridos


3 diacuteas


sem

ana

l

RG01- PR-NC01 ACTA DE CONCILIACIOacuteN


20 FACTURACIOacuteN Confiabilidad de la informacioacuten


Dir

ecto

r ope

rativo A

po

yo

ope

rativo c

liente

Com

puto

informe de ing Sistemas

inge

nie

ro s

iste

mas

Costo ($) hardware 15 diacuteas


sem

ana

l


SOPORTE DE FACTURACIOacuteN

102



(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

tari

os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os

)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros

21

CIERRE TEacuteCNICO Y

PRESUPUESTAL DEL

PROYECTO

Confiabilidad de la informacioacuten

computador personal

Dir

ecto

r ope

rativo A

poyo

ope

rativo c

liente

Com

puto

costos y tiempo

Gere

nte

del pro

yecto

clie

nte

NA computador personal

mensual


1 v

ez

RG01- PC-TR002 ACTA DE FINALIZACIOacuteN

PR-GP001 GESTIOacuteN DE PROYECTOS PC-TR002 SEGUIMIENTO AVANCE FIacuteSICO PR-SC-01 REALIZACIOacuteN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIOacuteN DEL CLIENTE

Fuente Autores

103

362 Plan de riesgos

Plan de Riesgos para la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA sede Bogotaacute

Metodologiacutea y estrategia

Se Realiza un plan de Riesgos para identificar todos los riesgos amenazas e inconvenientes que se podriacutean presentar a lo largo del desarrollo del proyecto y de esta manera convocar una reunioacuten con el Gerente de la Empresa el equipo de trabajo y en las fases que se requiera una reunioacuten con el stakeholder correspondiente reunioacuten donde se analizaran las cuatro fases del proyecto con el objetivo de definir

Identificacioacuten de la RBS teniendo en cuenta la WBS Este paso se realizoacute para identificar cuaacuteles son los posibles riesgos del proyecto teniendo en cuenta todas las variables que se identificaron en nuestra WBS

Anaacutelisis cuantitativo y cualitativo Como paso a seguir realizamos la construccioacuten de las tablas de probabilidad severidad e impacto para poder clasificar nuestros futuros riesgos en este proyecto seguacuten su importancia

Identificacioacuten de riesgos A partir de la RBS identificada en el Iacutetem anterior como equipo del proyecto nos dividimos cada una de las categoriacuteas de la RBS para identificar los posibles riesgos para cada Iacutetem de esta RBS

Clasificacioacuten de Riesgos seguacuten su importancia e impacto obteniendo un resultado porcentual se seleccionaron los riesgos maacutes significativos para poder realizar un anaacutelisis causa contingencia e identificaacutendose las acciones preventivas para estos riesgos y cuantificando su impacto al presupuesto total de la suma de estos lo que se dejariacutea de reserva para el proyecto en caso de que se llegase a materializar algunos de estos riesgos

Espina de Pescado Anaacutelisis de causa utilizado en el riesgo maacutes representativo para nuestro proyecto

Finalizado el anaacutelisis se plantea la gestioacuten de Riesgos con el objeto de aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos asiacute como disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos

104

Estructura de desglose de riesgo (RBS)

Fuente Autores Tabla de probabilidad

Probabilidad

Clasificacioacuten Clasificacioacuten

Alto 10

Medio 5

Bajo 3

105

Tabla de impacto

Impacto

Descripcioacuten Clasificacioacuten

Alto 10

Medio 8

Bajo 6

Tabla de severidad

Probabilidad Alto 060 080 100

medio 030 040 050 Bajo 018 024 030

Bajo Medio Alto Impacto

Diagrama causa - efecto

Fuente Autores

106

363 Plan de adquisiciones

Plan de Adquisiciones para la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA Sede Bogotaacute

A continuacioacuten se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto Adquisicioacuten de Obras Las obras a ser contratadas incluyen rehabilitacioacuten de hospitales con servicios de Audiologiacutea En el pliego de base respectivo para cada proceso se especificaran los requisitos fundamentales como teacutecnicos financieros y legales para participar La contratacioacuten de Obras para el proyecto sujetas a Licitacioacuten Puacuteblica Internacional se ejecutaraacute utilizando los Documentos Estaacutendares de Licitacioacuten emitidos por el Banco o la entidad que prestara el servicio Las licitaciones sujetas a Licitacioacuten Puacuteblica Nacional se ejecutaraacuten utilizando documentos de Licitacioacuten Nacional acordados con el Banco Adquisicioacuten de Bienes Los Bienes a ser adquiridos para este proyecto incluyen equipo meacutedico para atencioacuten de los servicios de Audiologiacutea y la adquisicioacuten de licencias de aplicativos informaacuteticos orientados a la gestioacuten de Audiologiacutea Los primeros meses del Plan de Adquisiciones se cuentan a partir de la fecha maacutes cercana a aquella en que se Comiencen a aplicar las nuevas poliacuteticas del Banco al Contrato de Preacutestamo Las adquisiciones de Bienes para el proyecto sujetas a Licitacioacuten Puacuteblica Internacional se Ejecutaraacuten utilizando los Documentos Estaacutendar de Licitacioacuten emitidos por el Banco Las licitaciones sujetas a Licitacioacuten Puacuteblica Nacional se ejecutaraacuten utilizando documentos de Licitacioacuten Nacional Adquisicioacuten de Servicios de Consultoriacutea Consultoriacuteas individuales Se ha planteado contratar las siguientes consultoriacuteas 1 Consultoriacutea de elaboracioacuten de Manual de Auditoriacutea Interna Para este caso se plantea proceder a la seleccioacuten directa del Consultor debido a que la consultoriacutea constituye una continuacioacuten de servicios desempentildeados satisfactoriamente por este mismo consultor Adicionalmente el monto del contrato dicho consultor tiene la memoria institucional del proceso de elaboracioacuten del manual dirigido al fortalecimiento del que hacer de la auditoriacutea interna este manual al capitalizarse

107

su elaboracioacuten serviraacute de instrumento de apoyo en la gestioacuten realizada por los auditores que realizan acciones de seguimiento y fiscalizacioacuten en el que hacer del Ministerio de Salud con estos servicios particulares 2 Personal Teacutecnico para fortalecer la Divisioacuten de Adquisiciones con la finalidad de mejorar la distribucioacuten de la carga de trabajo de esta aacuterea y garantizar el cumplimiento de los procedimientos que permitan actuar de manera eficiente y aacutegil utilizando las herramientas normativas para ser aplicadas en los procesos de adquisiciones y estos recursos humanos sirvan de elementos facilitadores para la transferencia de conocimientos para lograr los objetivos propuestos es necesario contratar directamente a personal con experiencia previa en adquisiciones en salud esto permitiraacute obtener resultados en el menor tiempo con calidad y menor costo 3 Teacutecnico Especialista en la gestioacuten de apoyo que deacute seguimiento a los procesos de adquisiciones bajo la dependencia de la Direccioacuten General de Planificacioacuten Y Desarrollo Estas contrataciones se llevaraacuten a cabo mediante el meacutetodo de contratacioacuten puacuteblica 4 Consultoriacutea en la Realizacioacuten del proyecto cuya finalidad es dar seguimiento de los Objetivos del proyecto principalmente en ejes trazadores como la identificacioacuten de los procesos principales de negocio y las acciones especiacuteficas de dicha contratacioacuten para que se lleve a cabo la contratacioacuten de este equipo de Gerentes de Proyectos mediante la definicioacuten de la contratacioacuten 5 Supervisores externos de obras para la supervisioacuten de obras de los proyectos en proceso de licitaciones y para fortalecer la direccioacuten de infraestructura en el aacuterea de disentildeo de los diferentes proyectos de acuerdo a sus especialidades 6 La Direccioacuten de Infraestructura y Desarrollo Tecnoloacutegico necesitaraacute contratar supervisores para los Proyectos en las siguientes especialidades Se requeriraacuten de meacutedicos especialistas en Salud Auditiva para coordinar los proyectos que entraran en ejecucioacuten para un equipo de especialistas y Equipos electros meacutedicos para suplir la necesidad de este servicio todos estos a ser contratados a tiempo completo para fortalecer el Aacuterea Se constituiraacute un Banco de Recursos para proyectos que surjan en el transcurso del antildeo mediante la publicacioacuten de un aviso e identificacioacuten de consultores con el perfil adecuado Costos Operativos los siguientes costos operativos seraacuten financiados con recursos del Banco costos relacionados al desarrollo de las actividades

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contempladas en el Plan de Fortalecimiento Institucional dirigidos a desarrollar las capacidades institucionales asiacute como para la ejecucioacuten de la Estrategia de Extensioacuten de Cobertura e implantacioacuten del sistema de informacioacuten Los costos operativos del proyecto financiados por el Banco pueden ser contratados utilizando los procedimientos del Ejecutor que han sido revisados previamente por el Banco o la entidad que prestara el servicio de preacutestamo de dinero y de esta manera sean calificados como satisfactorios Plan de Adquisiciones Paiacutes Colombia Ejecutor Proyecto de Tesis de Grado Proyecto Proyecto de Tesis de Grado Procesos Importantes de Negocio para la Empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA sede Bogotaacute Breve descripcioacuten de los objetivos y componentes del Proyecto Mejorar las Condiciones de salud Auditiva de la poblacioacuten con problemas Auditivos contribuyendo este servicio en las EPS o IPS Ejecutor Responsable del Plan de Adquisiciones Grupo de Tesis de Grado Procesos Importantes de Negocio para la Empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA sede Bogotaacute

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364 Plan de comunicaciones

Plan de comunicaciones para la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA Sede Bogotaacute

Empresa Audio Salud Integral LTDA Habilidades de comunicacioacuten que se deben desarrollar Es importante aprender a entenderse con los otros y a funcionar adecuadamente en situaciones sociales y laborales Ciertas habilidades de comunicacioacuten nos ayudan a mejorar las relaciones interpersonales Elementos a evitar en la escucha activa

No interrumpir al que habla ni juzgar No ofrecer ayuda o soluciones prematuras No rechazar lo que el otro esteacute sintiendo No contar tu historia cuando el otro necesita hablarte No contra argumentar y evitar el siacutendrome del experto Es imposible no comunicar Toda comunicacioacuten tiene contenido y un nivel de relacioacuten Los sujetos de la comunicacioacuten utilizan la comunicacioacuten sistemaacutetica Toda relacioacuten comunicacional es complementaria

Se plantean coacutemo debe de ser la comunicacioacuten en ambiente laboral

Relevante e importante para el puacuteblico al que va dirigida

Exhaustiva y completa

La informacioacuten debe ser faacutecil y comprensible Claves para una comunicacioacuten efectiva en un equipo de trabajo

Manteacutengase en contacto siempre

Sea claro y preciso

Elija al mejor mensajero

Reuacutenase cara a cara

Espere lo imprevisible

La escucha activa Tipos de comunicacioacuten Formas de clasificar la informacioacuten y la comunicacioacuten dentro de la empresa

Ambiental la informacioacuten que procede del entorno

Interna la que procede y procesa la propia empresa

Corporativa procesa y proyecta al entorno exterior

Vertical descendente fluye desde los rangos superiores de la empresa o gerencia hasta los rangos inferiores empleados

Vertical ascendente fluye desde los rangos inferiores hasta los rangos superiores

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Seguacuten la participacioacuten del nuacutemero de interlocutores la comunicacioacuten se puede clasificar en

Mono direccional

Bidireccional

Multidireccional

Verbal y No verbal

La comunicacioacuten se divide en

Formal o institucional

Informal Podemos dividir la comunicacioacuten en

Organizada se realiza en base a un plan y herramientas planificadas

Improvisada cuando no se planifica la comunicacioacuten y se produce de forma espontaacutenea sin base a ninguacuten plan

Barreras de la comunicacioacuten Existen diferentes aspectos que provocan errores o dificultan la comunicacioacuten estas barreras o tambieacuten conocido como ruidos pueden ser

Psicoloacutegicas

Fiacutesicas

Semaacutenticas

Otras barreras La comunicacioacuten en las empresas La funcioacuten de comunicacioacuten en la empresa es intangible compleja y heterogeacutenea El eacutexito de la comunicacioacuten consiste en gestionarla mediante un departamento o unidad de comunicacioacuten yo un responsable que lleve a cabo la integracioacuten de los factores y las teacutecnicas que conlleva su aplicacioacuten dotaacutendola de los medios y recursos adecuados en toda la empresa La comunicacioacuten en la empresa es una necesidad diaria debe realizarse de formar regular y controlada cuyos resultados se muestran a largo plazo Requiere de un seguimiento y control y por supuesto de una mejora constante La eacutetica Cada uno de estos coacutedigos para los profesionales de la comunicacioacuten en la empresa y en la sociedad

Transparencia de informacioacuten en los temas sensibles

Eacutetica de la publicidad

Praacutectica de la responsabilidad social

Freno al sensacionalismo la irresponsabilidad y la desinformacioacuten

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Para la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA se establecen los principios en el tratamiento y la proteccioacuten de datos de caraacutecter personal

Principio habeas data

Calidad de los datos

Seguridad de los datos

Informacioacuten en la captura de datos

Consentimiento para el tratamiento

Comunicacioacuten o cesioacuten de datos a terceros

La persona responsable de comunicacioacuten en la empresa El director o gerente de la empresa es el encargado central de la comunicacioacuten y tiene la maacutexima responsabilidad sobre la imagen de la empresa debe tener una serie importante de habilidades que podriacutean ser

Capacidad de comunicacioacuten y relacioacuten

Accesibilidad a los medios

Condicioacuten de estratega

Influencia en la direccioacuten y capacidad de negociacioacuten

Alto conocimiento teacutecnico

Creatividad y Empatiacutea

Capacidad de trabajo en equipo

Liderazgo y Capacidad de persuasioacuten

Visioacuten global y capacidad de siacutentesis La persona responsable de comunicacioacuten en cualquier aacuterea debe ser

Construir el posicionamiento de la empresa y direcciona a la empresa para la consecucioacuten de los objetivos

Analizar el entorno para descubrir amenazas y oportunidades

Relacionarse con el resto de departamentos y proveer a estos de la informacioacuten y los materiales que necesiten

Gestionar la relacioacuten con los medios de comunicacioacuten

Desarrollar y poner en marcha comunicacioacuten de crisis en los casos que sea necesaria

Liderar la Responsabilidad Social Corporativa

Ser la voz de los grupos de intereacutes o stakeholders Las herramientas maacutes utilizadas en la gestioacuten de la comunicacioacuten interna son

Manual de bienvenida

Revista interna

Publicaciones segmentadas

Boletines electroacutenicos

Canal comunicacioacuten corporativo o intranet

Cartas circulares memos actas y otros documentos

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Intranet Buzoacuten de comunicaciones o sugerencias

Cuaacuteles son algunos de los principales errores en materia de comunicacioacuten de la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA

Inexistencia de una clara visioacuten y estrategia de marca que defina las directrices de la comunicacioacuten

Confusioacuten en la definicioacuten de los objetivos de comunicacioacuten

Falta de coherencia de la comunicacioacuten en los diferentes puntos de contacto con el consumidor

Buacutesqueda de la optimizacioacuten del presupuesto a traveacutes de la excesiva multiplicidad de mensajes en una misma pieza sacrificando la eficacia

Cuaacuteles son los aspectos para tener en cuenta en la comunicacioacuten de la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA

Pensar en conversaciones

Lealtad que en este trabajo significa informar a todos sin exclusioacuten cuando se emite una informacioacuten oficial

Agilidad para adaptarse a los cambios que se producen constantemente en los medios

Objeto Entidad de Salud Auditiva Estructura actual 30 empleados ubicados en una la sede principal en la ciudad de Bogotaacute y 10 representantes con conocimientos teacutecnicos que manejan el negocio en cada una de las sedes en las cuales distribuyen El 70 de los empleados se encargan de los procesos de logiacutestica y distribucioacuten del producto y el otro 30 al respaldo del sistema de internet y al mercadeo de productos Maneja una estructura plana por lo cual no hay gerentes medios sino responsables de los procesos que tienen liacutenea directa con la direccioacuten Mercado Actual AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA Es una entidad de prestacioacuten de servicios de Salud Auditiva encargada de mercadear adecuar y vender lo que otros productores hacen utilizando como uacutenico medio ventas directas Proyecto Actual AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA Es una de las empresas maacutes importantes de este tipo de mercado en productos y cuentan con el 35 del mercado nacional Se planea que AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA Comercialice estos productos no solo en el mercado en los que ya tienen presencias sino que se extienda esta liacutenea de productos a nivel nacional Los canales de comunicacioacuten que se pueden generar en el proyecto son

Dentro de la empresa hay una infinidad da canales de comunicacioacuten ya sean formales informales personales o lugares

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Los canales formales de comunicacioacuten son boletines posters convocatorias audiovisuales pedagoacutegicos ediciones internas de informacioacuten inserciones sobre de sueldo correos electroacutenicos etc

Los canales informales de comunicacioacuten son departamentos secretarias mensajeros y estos mismos son emisores y receptores a la vez

Existen canales baacutesicos de la comunicacioacuten tales como las oficinas auditorios cafeteriacuteas corredores y otros que estaacuten especiacuteficamente para procesos de comunicacioacuten como salas de juntas ciacuterculos de calidad etc

El proceso de comercializacioacuten propio

La plataforma WEB

La Base de datos de clientes y proveedores

Organigrama o estructura organizacional de la empresa

Informacioacuten general de la compantildeiacutea

Cuaacuteles y Cuantos son los canales de Comunicacioacuten que se pueden generar en el proyecto

AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA Gerente y Subgerente

La red de ventas (Aacuterea Comercial Recepcioacuten Audioacutelogas Fonoaudioacutelogas)

Contactos directos en Colombia a todas las sedes de las diferentes ciudades y puntos de atencioacuten

Los contactos directos de las diferentes sedes que son En Bogotaacute sede Norte Kennedy y el Municipio de Zipaquiraacute y en la Ciudad de Villavicencio

Equipo de Gerentes para la realizacioacuten de este Proyecto

1 Supuestos de planificacioacuten considerados para el Proyecto Sistemas de medicioacuten para aportar a la empresa y lograr cumplir con las metas establecidas para el proyecto

Comunicar la estrategia

Comunicar las metas

Identificar problemas y oportunidades

Diagnosticar problemas

Entender procesos

Definir responsabilidades

Mejorar el control de la empresa

Identificar iniciativas y acciones necesarias

Medir comportamientos

Facilitar la delegacioacuten en las personas

Integrar la compensacioacuten con la actuacioacuten

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2 Riesgos Riesgos identificados en las comunicaciones del proyecto

Los recursos de comunicacioacuten claves no estaacuten disponibles durante la vida del proyecto

Los requerimientos de comunicacioacuten cambian durante el proyecto

Las comunicaciones no son entregadas efectivamente 3 Proceso de Comunicacioacuten La fase final para comprender este Plan de Comunicacioacuten consiste en identificar el proceso para generar eventos de comunicacioacuten dentro del proyecto en proceso geneacuterico

Propoacutesito Razoacuten para emprender una comunicacioacuten dentro del proyecto La comunicacioacuten dentro de una organizacioacuten se planea y se disentildea con la finalidad de ejecutar acciones comunicativas o ejecutivas exitosas cuyos referentes se establecen a partir de la dinaacutemica de los actores

o Los valores de la organizacioacuten o La normatividad de los procedimientos laborales de la organizacioacuten o Las caracteriacutesticas de la divisioacuten del trabajo en Conocimiento

ejecucioacuten y opinioacuten o La cultura organizacional o Niveles de eficacia y calidad con las cuales las personas se van a

desempentildear en su actividad cotidiana dentro de la organizacioacuten

Procesos Diagrama del proceso de comunicacioacuten para los involucrados para la toma de decisiones en los plazos requeridos en el proyecto

Diagrama del proceso de comunicacioacuten

Fuente Autores

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4 Responsabilidades Defina los roles y responsabilidades de todos los recursos relacionados con el desarrollo y distribucioacuten de las comunicaciones dentro del proyecto

Miembro del equipo

Rol Responsabilidades

Gerente de la Empresa John Freddy Bautista

Focalizarse en hacer que se realice bien el trabajo Concentrarse en el queacute y el por queacute Establecer la direccioacuten y metas motivar e incitar creacioacuten e innovacioacuten


Comunicar las metas




Ingeniero y Consultor del Proyecto Freddy Hernando Bohoacuterquez Rocha

Coordinador y Responsable del Diagnoacutestico y disentildeo de los procesos de Seguimiento y Control Calidad y Ambiental


Entender procesos



Ingeniera y Consultora del Proyecto Maribel Ramiacuterez Restrepo

Coordinadora y Responsable del Diagnoacutestico y disentildeo de los procesos de Comunicaciones Interesados Recursos Humanos





Comunicacioacuten maacutes participativa

Interpersonal Global y sin barreras de espacio ni fronteras

Operativa

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365 Plan de interesados

Plan de interesados para la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA Sede Bogotaacute

De acuerdo al equipo de Gerente de Proyectos Interesados hallados y mencionados maacutes importantes de acuerdo al impacto que producen dentro del proyecto y el por queacute

AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA Comercializadora que se encarga de mercadear y vender lo que otros productores hacen es la empresa creadora del proyecto y entidad prestadora de servicio de salud auditiva

Todas las Sedes de Colombia Son las pioneras del negocio ya desde estas ciudades inicioacute el crecimiento de esta comercializadora y siguen siendo interesadas y beneficiarias de todo el mercado que estaacute actualmente

Alemania Son interesados y proveedores para esta empresa ya que son quienes fabrican los audiacutefonos y los interesados en que el mercado crezca cada diacutea maacutes y estos mismos se estaacuten beneficiando de todo el negocio que tiene la empresa

Gerente de la Empresa Es uno de los interesados maacutes importante ya que es el duentildeo de la empresa y el maacutes interesado en expandir y crecer como empresa

Directores o Gerentes del Proyecto Son los interesados de que este proyecto se realice para disentildear los procesos claves de negocio de la empresa y poder continuar con su implementacioacuten y crecimiento y poder continuar con su implementacioacuten y crecimiento

Empresas distribuidoras y proveedores 15 empresas distribuidoras y proveedores de las liacuteneas de elementos productos y medicamentos de Salud Auditiva que comercializa la empresa El impacto que estas empresas producen es que incrementariacutean los pedidos o solicitudes de productos aumentando la produccioacuten de las mismas y la incrementacioacuten de las ventas

Se identificaron todos los interesados que actualmente tiene la empresa (producto de sus operaciones actuales) y aquellos nuevos que ingresaran fruto del proyecto de comercializacioacuten de productos farmaceacuteuticos

Empresas distribuidoras y proveedores Empresas distribuidoras y proveedores de las liacuteneas de elementos productos y medicamentos de Salud Auditiva que comercialice la empresa actualmente y a futuro

Alemania Son interesados y proveedores para esta empresa ya que son quienes fabrican los audiacutefonos y se podriacutean aliar con maacutes empresas internacionales para poder crecer y expandir el mercado

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Todas las Sedes de Colombia A futuro con el crecimiento de la empresa el objetivo es expandirse y crecer a nivel nacional

En el proyecto se identificaron las entidades o entes de control involucrados que producen impacto dentro del proyecto y por queacute Actualmente comercializan todos los productos de marca HANSATON Hoy diacutea tienen intensas relaciones con el INVIMA y el Ministerio de Salud en la medida que la mayoriacutea de los productos que comercializan es autorizado y distribuidos para la venta Para cada uno de los interesados maacutes importantes identifique su influencia e intereacutes dentro del proyecto (utilizar la matriz)

AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA Es la empresa generadora y duentildea del proyecto de expansioacuten e incrementacioacuten en las ventas la influencia es directa para todos los interesados por que es la duentildea del negocio que actualmente manejan

Distribuidora Alemana Son los interesados en que el mercado internacional se expanda y llegue a estos paiacuteses la influencia es que podriacutea mejorar o afectar las demaacutes relaciones con otros paiacuteses esto beneficiaria a la empresa o si existiriacutea alguacuten inconveniente tambieacuten se podriacutea ver afectada

Colombia a todas las ciudades Son los interesados en que el mercado nacional se mantenga y se soporte como viene sucediendo la influencia es que podriacutea mejorar o afectar las demaacutes relaciones con estas ciudades y esto beneficiaria o tambieacuten afectariacutea a la empresa disminuyendo sus ventas

Director del Proyecto Es el interesado de que estos proyectos de crecimiento para la empresa se sigan generando y continuacuteen su continuo crecimiento

Para cada uno de los interesados escogidos ubique su nivel de participacioacuten actual dentro del proyecto y mencione como conseguiraacute que se convierta en un interesado ldquoparticipativordquo dentro del proyecto Nivel participacioacuten AUDIOSALUD general AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA

Nivel de Participacioacuten Interesado Participativo Salidas

Es la empresa generadora y duentildea del proyecto de expansioacuten e incrementacioacuten en las ventas la influencia es directa para todos los interesados por que es la duentildea del negocio que actualmente manejan

Anaacutelisis de los interesados

Juicio de expertos

La estrategia es incentivar y promover la participacioacuten del mercado nacional e Internacional y mantener su estado actual

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Nivel participacioacuten AUDIOSALUD Colombia



Son las pioneras del negocio ya desde estas ciudades inicioacute el crecimiento de esta comercializadora y siguen siendo interesadas y beneficiarias de todo el mercado que estaacute actualmente

Anaacutelisis de este interesado es que ingrese al mercado Nacional para expandir y crecer esta liacutenea de negocio en todo el paiacutes

Llegar al mercado Nacional y poder satisfacer las necesidades de este mercado y cumplir con las metas establecidas en las sedes del paiacutes

Nivel participacioacuten AUDIOSALUD Alemania

Alemania Nivel de Participacioacuten Interesado Participativo Salidas

Actualmente Son interesados y proveedores para esta empresa ya que son quienes fabrican los audiacutefonos y los interesados en que el mercado crezca cada diacutea maacutes y estos mismos se estaacuten beneficiando de todo el negocio que tiene la empresa

La importancia de este interesado es que se mantenga en el mercado Internacional y de esta manera mantener o incrementar sus ventas en esta liacutenea de negocio

Sostenibilidad

Incrementar ventas

Conservar los proveedores de esta empresa

Nivel participacioacuten AUDIOSALUD Gerente

Gerente de la Empresa Nivel de Participacioacuten Interesado Participativo Salidas

Es uno de los interesados maacutes importantes ya que es el duentildeo de la empresa y el maacutes interesado en expandir y crecer su empresa

El Anaacutelisis de este interesado es que se mantenga en el mercado e incrementar sus ventas y poder tener la sostenibilidad de la empresa

Crecer como empresario y poder satisfacer las necesidades de este mercado y cumplir con las metas establecidas como empresa u organizacioacuten

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Nivel participacioacuten AUDIOSALUD Director proyecto

Directores o Gerentes del Proyecto Nivel de Participacioacuten Interesado Participativo Salidas

Realizar Acta de Constitucioacuten del Proyecto

Realizar Documentos de Adquisicioacuten

Identificar los Factores ambientales de la organizacioacuten

Activos de los procesos de la organizacioacuten

Son los maacutes interesados en que este proyecto se realice para disentildear los procesos claves de negocio de la empresa y poder continuar con su implementacioacuten y crecimiento


Juicio de expertos

Identificar la Matriz de stakeholders

Realizar el registro y estrategias de gestioacuten del proyecto

Realizar

Nivel participacioacuten AUDIOSALUD empresas distribuidoras

Empresas distribuidoras y proveedores Nivel de Participacioacuten Interesado Participativo Salidas

Empresas distribuidoras y proveedores de las liacuteneas de elementos productos y medicamentos de Salud Auditiva que comercializa la empresa

La participacioacuten y el impacto que estas empresas producen es que incrementariacutean los pedidos o solicitudes de productos aumentando la produccioacuten de las mismas y la incrementacioacuten de las ventas

Se identificariacutean maacutes empresas distribuidoras y proveedores que se relacionariacutean con el crecimiento y la expansioacuten del negocio

Matriz de Stakeholder para cada interesado (5 escogidos) haciendo eacutenfasis en la estrategia de comunicacioacuten que se debe utilizar con cada uno de ellos (ser claros en el meacutetodo de comunicacioacuten y tecnologiacutea que se utilizaraacute) Matriz de Intereacutes de Influencia

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Stakeholders


Intereacutes

Mucho 1 Satisfacer

3 Colaborar

Poco 4 Observar 2 Comunicar

Mucha Poca

Influencia


Intereacutes

Mucho 1 Satisfacer

2 Colaborar

Poco 3 Observar

4 Comunicar

Mucha Poca

Influencia

Alemania

Intereacutes

Mucho 1 Satisfacer 3 Colaborar


Mucha Poca

Influencia

Gerente de la Empresa

Intereacutes

Mucho 1 Satisfacer

2 Colaborar

Poco 3 Observar

4 Comunicar

Mucha Poca

Influencia

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Intereacutes

Poco 3 Satisfacer

1 Colaborar

Mucho Poco

4 Observar 2 Comunicar

Poca Mucha

Influencia


Intereacutes

Poco 3 Satisfacer

1 Colaborar

Mucho Poco


Poca Mucha

Influencia Siendo nosotros parte del equipo del proyecto y de acuerdo a toda la informacioacuten recolectada a partir de nuestra experiencia los informes que se pudieran generar para informar el desempentildeo del proyecto a los interesados escogidos Especificando cuaacutel seraacute el meacutetodo de comunicacioacuten y la tecnologiacutea que utilizara

para informar a su respectivo interesado

Matriz de interesados Involucrados














122





























Involucrados










Fuente Autores

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366 Plan de recursos humanos

Plan de recursos Humanos para la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA sede Bogotaacute

Para la elaboracioacuten del plan de gestioacuten de recursos humanos se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos Planificar la gestioacuten de los recursos humanos Coacutemo y cuaacutendo se incorpora cada persona La fase de reclutamiento termina con la integracioacuten Una vez que se ha hecho la seleccioacuten de la persona adecuada para el puesto una persona con conocimientos y con posible experiencia con respecto al puesto que va a afrontar Cuaacuteles son sus capacidades actuales y sus necesidades de formacioacuten Los cambios sociales el desarrollo cientiacutefico y de nuevas tecnologiacuteas provocan la raacutepida obsolescencia de conocimientos y la necesidad de desarrollo profesional individual requiere de procesos educativos de actualizacioacuten y perfeccionamiento de sus competencias para enfrentar con calidad la actividad laboral En este caso de nuestro proyecto aplica el Aprendizaje no formal y Aprendizaje informal Aprendizaje no formal Que se realiza paralelamente a los principales sistemas de educacioacuten y formacioacuten y no suele proporcionar certificados formales Nuestro proyecto que estaacute basado en el sector de la salud enfocado principalmente en la especialidad del aacuterea de Salud Auditiva desde la capacitacioacuten formal e informal y la necesidad de buacutesqueda de nuevas viacuteas de capacitacioacuten del personal constituye una de las bases primordiales para la prestacioacuten de servicios de salud auditiva que resulten apropiados para enfrentar las necesidades de la poblacioacuten Plan de recompensas individual y grupal Planeacioacuten estrateacutegica de la compensacioacuten La planeacioacuten estrateacutegica de la compensacioacuten se ha definido como ldquoLa compensacioacuten de los empleados en las formas que aumenten la motivacioacuten y el crecimiento de la organizacioacuten Motivacioacuten de los empleados a traveacutes de la compensacioacuten El dinero afecta de manera directa en el nivel de vida y en el reconocimiento de los empleados ademaacutes representa una recompensa que se otorga a cambio de su trabajo

bull Mantenerse competitivos en el mercado laboral bull Lograr la equidad de sueldos bull Administrar el presupuesto de la noacutemina bull Atraer y retener al talento humano bull Reducir niveles de rotacioacuten

Coacutemo son las relaciones formales e informales en la organizacioacuten La estructura real de la organizacioacuten se basa en el conjunto de relaciones formales e informales La variedad de grupos de trabajo son diferentes en cada

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organizacioacuten dependiendo de su objeto condiciones econoacutemicas situacioacuten actual y sobre todo su propia dinaacutemica como su personalidad El trabajo en grupo es un elemento valioso para toda organizacioacuten

bull Grupo Informal bull Grupo Formal

Cuaacuteles son las diferencias culturales o de idioma

bull Culturales Son los aspectos o condiciones que estaacuten presentes e influyen en la accioacuten de las personas como el conjunto de condiciones o aspectos culturales presentes en el proceso de desarrollo cultural de los individuos que influyen positiva o negativamente en el desarrollo cultural en AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA no ha sucedido ninguacuten impacto relacionado con la cultura que cada persona lleve internamente pero si se tiene en cuenta y el aacuterea de recursos humanos sabe su impacto referente a esta diferencia

bull Idioma Seriacutea praacutecticamente imposible que las personas pudiesen intercambiar ideas sentimientos y hasta emociones Actualmente en AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA no se tiene ninguna persona que hable un idioma diferente al espantildeol pero si hay personas de diferentes partes de nuestro paiacutes pero su idioma es entendible y respetuoso hacia sus demaacutes compantildeeros de trabajo

bull Religioacuten La religioacuten es un fenoacutemeno social complejo un sistema de representaciones sentimientos y ritos religiosos especiacuteficos credo praacutecticas organizacioacuten religiosa Actualmente en la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA no existe ninguacuten inconveniente por la religioacuten de los empleados ya que todos son catoacutelicos y tienen una forma de creer en Dios muy parecida

Queacute niveles de confianza y respeto existen entre las personas

bull Valores y actitudes bull Modales y Costumbres

Cuaacutel es la estructura de la organizacioacuten Funcional Determina la existencia de diversos supervisores cada cual especializado en determinadas aacutereas Esto significa que la organizacioacuten no cumple con el principio de unidad de mando Caracteriacutesticas de la organizacioacuten funcional

bull Autoridad funcional o dividida Es una autoridad que se sustenta en el conocimiento

bull Ninguacuten superior tiene autoridad total sobre los subordinados sino autoridad parcial y relativa

bull Liacutenea directa de comunicacioacuten Directa y sin intermediarios busca la mayor rapidez posible en las comunicaciones entre los diferentes niveles

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bull Descentralizacioacuten de las decisiones Las decisiones se delegan a los oacuterganos cargos especializados o el propio gerente

Ventajas

bull Proporciona el maacuteximo de especializacioacuten a los diversos oacuterganos lo cual permite que cada cargo se concentre exclusivamente en su trabajo o funcioacuten

bull La especializacioacuten en todos los niveles permite la mejor supervisioacuten teacutecnica posible pues cada cargo responde ante ldquoexpertosrdquo en su campo de especializacioacuten

bull Desarrolla la comunicacioacuten directa sin intermediarios maacutes raacutepida y con menos interferencias

Desventajas

bull Subordinacioacuten muacuteltiple Cada uno especialista en una determinada funcioacuten existe el peligro de que el subordinado busque la orientacioacuten del especialista menos indicado para solucionar un problema

bull Tendencia a la competencia entre los especialistas Tienden a imponer su punto de vista y su enfoque a la organizacioacuten en los problemas que surgen

bull Tendencia a la tensioacuten y a los conflictos en la organizacioacuten la competencia y la peacuterdida de la visioacuten de conjunto de la organizacioacuten

Si Existen convenios colectivos Las diferentes EPS convenios o consultas contempladas entre las que se encuentran EPS se reciben de Capital Salud Meacutedicos Asociados Pacientes Particulares y otros convenios y Pacientes PARTICULARES deben realizar la respectiva valoracioacuten audioloacutegica baacutesica solicitud de audiacutefono y la correspondientes Adaptaciones y controles Queacute tipos de poderes existen en la organizacioacuten Tipos de poder Formal Recompensas Experto Organigramas y descripcioacuten de los cargos Diagramas jeraacuterquicos diagramas matriciales o documentos de texto Creacioacuten de relaciones de trabajo (conexiones) httpwwwgestionorgrecursos-humanosseleccion-personal30374incorporar-y-orientar-a-los-nuevos-empleados Organigrama de la Empresa (Ver figura Organigrama AUDIOSALUD)

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Meacutetodos de descripcioacuten y anaacutelisis de cargos

Para el proyecto que estamos realizando sobre la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA Aplican los Meacutetodos de Cuestionario y Entrevista bull Meacutetodo de cuestionario cuando se trata de gran cantidad de cargos es maacutes raacutepido y econoacutemico bull Meacutetodo de entrevista Es maacutes flexible y productivo si estaacute bien estructurada Sus ventajas es que permite analizar y aclarar dudas es el de mejor calidad Desarrollo del equipo Cuando el proyecto estaacute en ejecucioacuten hay que desarrollar las capacidades individuales y grupales de los miembros Plan de gestioacuten del personal personal asignado y calendario de recursos bull Habilidades Interpersonales un buen DP requiere liderazgo motivacioacuten trabajo en equipo empatiacutea creatividad bull Capacitacioacuten Actividades de formacioacuten para mejorar las competencias bull Reconocimiento y recompensas premiar comportamientos positivos bull Herramientas para la evaluacioacuten del personal Encuestas actitudinales pruebas de habilidad grupos de enfoque entrevista focalizadas etc Que obtengo al final del proceso Evaluacioacuten de desempleo del equipo Se elaboran informes con las competencias adquiridas por los trabajadores y la efectividad del trabajo en equipo Liderazgo Existen distintos estilos como directivo consultivo participativo delegativo facilitador autocraacutetico consenso Al inicio del proyecto se recomienda un estilo de liderazgo directivo y a medida que se avanza en la planificacioacuten y ejecucioacuten podraacute ser consultivo participativo o facilitador 4 Dirigir el equipo de proyecto Se dirige el equipo realizando actividades tales como bull Seguimiento del desempentildeo de los miembros del equipo bull Retroalimentacioacuten al equipo bull Resolucioacuten de conflictos y poleacutemicas bull Plan de recursos humanos asignaciones del personal informes de desempentildeo del equipo bull Informes de desempentildeo del trabajo bull Registro de incidentes Es una planilla donde se lleva un seguimiento al conflicto ocurrido y su estado de resolucioacuten Las herramientas para utilizar son bull Observacioacuten y conversacioacuten

127

bull Evaluaciones de desempentildeo bull Gestioacuten de conflictos Para una correcta gestioacuten de los conflictos se deben realizar las siguientes acciones Se debe Contribuir activamente a la solucioacuten de problemas bull Tratarlos en forma temprana y en privado bull Utilizar un enfoque directo y constructivo bull Solo tomar acciones disciplinarias en uacuteltima instancia La forma maacutes conveniente para la resolucioacuten de conflictos Apartarse Eludir Suavizar Acomodar Compromiso Reconciliacioacuten Forzar Directo Colaborar Una de las mejores teacutecnicas para la resolucioacuten de conflictos es manteniendo una reunioacuten cara a cara con los involucrados Pasos para la resolucioacuten de conflictos Identificar la causa del problema Analizar el problema Identificar alternativas de solucioacuten Implementar una decisioacuten Revisar si esa decisioacuten resolvioacute el problema Habilidades interpersonales Liderazgo motivacioacuten escuchar negociacioacuten comunicacioacuten cultura general persuasioacuten para hacer que las cosas sucedan Al finalizar se obtienen Solicitudes De cambio Actualizaciones Matriz de recursos humanos de la empresa

128

129

130

131

Matriz de recursos humanos Gerentes de proyectos

132

133

134

367 Plan ambiental

Plan Ambiental para la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA Sede Bogotaacute

Informacioacuten del Proyecto Datos Tabla Datos del proyecto

Empresa Organizacioacuten Empresa AUDIOSALUD LTDA Sede Bogotaacute

Proyecto Redisentildeo de los procesos claves de negocio de la empresa AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA Sede Bogotaacute

Fecha de preparacioacuten 1 de Agosto de 2014

Cliente AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA Sede Bogotaacute

Gerente de Proyecto John Freddy Bautista Diacuteaz

Consultores del Proyecto Maribel Ramiacuterez Restrepo ndash Freddy Hernando Bohoacuterquez Rocha

Fuente Autores

El plan de manejo ambiental propuesto se optoacute por una metodologiacutea que inicia desde un diagnoacutestico general de la empresa que no posee Plan de Manejo Ambiental identificando las actividades recursos y productos que obtiene la empresa luego de haber identificado los aspectos e impactos ambientales se procedioacute a formular las actividades ambientales a realizar para prevenir mitigar y controlar los aspectos e impactos ambientales generados por las diferentes actividades de la empresa La empresa debido a que debe de establecer poliacutetica de calidad y poliacutetica ambiental y entre sus valores se debe tener la responsabilidad Social y Ambiental lo cual impulsa a que se lleven a cabo proyectos que velen por la proteccioacuten y conservacioacuten de los recursos naturales de los cuales hacen uso la empresa para poder prestar sus servicios a los clientes por lo que posibilita generar alternativas viables de solucioacuten para la empresa y para el medio ambiente Poliacutetica ambiental empresarial

En la actualidad las empresas reciben de parte de clientes consumidores e inversionistas cada vez maacutes exigencias de productos y servicios amistosos con el medio ambiente De tal modo resulta praacutecticamente imprescindible para alcanzar el eacutexito en el aacutembito empresarial adoptar un estaacutendar internacionalmente reconocido de gestioacuten Ambiental

Un Sistema de Gestioacuten Medioambiental o SGMA es un instrumento por medio del cual una empresa controla los productos actividades y procesos

135

que tienen o podriacutean tener un impacto negativo para el medio ambiente y de esta forma poder mitigarlo

Una de las aacutereas normativas y legales que involucran la Gestioacuten Empresarial es la Poliacutetica Ambiental

La Poliacutetica Ambiental es el conjunto de esfuerzos poliacuteticos para conservar las bases naturales de la vida humana y conseguir un desarrollo sustentable Se ha convertido en un sector poliacutetico autoacutenomo cada vez maacutes importante tanto a nivel regional y nacional como internacional

Principios de la Poliacutetica Ambiental Aunque no existe un acuerdo general sobre los principios de la Poliacutetica

Ambiental hay algunas bases generalmente aceptadas Los principios del desarrollo sustentable El principio de responsabilidad El principio de prevencioacuten seguacuten el cual siempre es mejor prevenir que

corregir El principio de sustitucioacuten que exige remplazar sustancias peligrosas por

sustitutos menos contaminantes y procesos de alta intensidad energeacutetica por otros maacutes eficientes siempre que esteacuten disponibles

El principio de el que contamina paga para los casos en los que no se puede prevenir el dantildeo ambiental siempre que sea posible identificar el causante

El principio de la coherencia que requiere la coordinacioacuten de la poliacutetica ambiental con otros departamentos y la integracioacuten de cuestiones ambientales en otros campos (por ejemplo poliacutetica de infraestructuras poliacutetica econoacutemica)

Principio de la cooperacioacuten seguacuten el que la integracioacuten de importantes grupos sociales en la definicioacuten de metas ambientales y su realizacioacuten es indispensable

La poliacutetica ambiental del proyecto estipula los siguientes compromisos de accioacuten

El nivel de compromiso de la direccioacuten con el mejoramiento continuo constituyeacutendose en la base sobre la cual se determinaraacuten las metas y objetivos ambientales de la empresa Por ello la claridad es un principio fundamental en su establecimiento para permitir que cualquier agente implicado en las actividades de la empresa ya se interna o externamente pueda entenderla y para que pueda ser tambieacuten revisada y modificada de ser necesario El alcance de la aplicacioacuten de la poliacutetica ambiental deberaacute ser claramente identificable y deberaacute reflejar todos los posibles paraacutemetros involucrados Todas estas consideraciones deberaacuten ser tomadas por la direccioacuten la cual podraacute constituirse por un miembro de la organizacioacuten o por varios miembros que coordinen las actividades al maacutes alto nivel para que esto se cumpla es necesario que la empresa

136

incluye un compromiso de mejora continua y prevencioacuten de la contaminacioacuten

incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organizacioacuten suscriba relacionados con sus aspectos ambientales

proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales

se documenta implementa y mantiene

se comunica a todas las personas que trabajan para la organizacioacuten o en nombre de ella y este a disposicioacuten del puacuteblico

AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA Es una entidad prestadora de servicios de salud auditiva que estaacute comprometida a mejorar y brindar a sus trabajadores clientes visitantes y personas un mayor cuidado en cuanto a la salud auditiva considerando el impacto que puede generar el medio ambiente en cuanto al ruido dantildeando este oacutergano es por esto que deseando minimizar dichos impactos se compromete a

Prevenir reducir y controlar la contaminacioacuten que sus procesos ocasionan al medio ambiente

Crear implementar y mantener un sistema de gestioacuten que le permita disminuir la contaminacioacuten ambiental

Promover la mejora continua de un sistema de gestioacuten ambiental teniendo como referencia la identificacioacuten de riesgos la prevencioacuten de la contaminacioacuten y el control de su desempentildeo ambiental

Cumplir los requisitos legales aplicables a su operacioacuten y otros a los cuales se suscriba

Proveer de los recursos necesarios para cumplir esta poliacutetica asiacute como los objetivos y metas ambientales que de ella se desprendan

Prevenir la contaminacioacuten en los recursos de aire agua y suelo a traveacutes del control de emisiones y disposicioacuten de desperdicios

Impulsar entre sus trabajadores el ahorro de recursos especialmente los no renovables siendo maacutes eficientes en su manipulacioacuten y promoviendo el mejoramiento de sus procesos de manera tal que sea econoacutemicamente viable para la empresa

Difundir adecuadamente esta poliacutetica entre los trabajadores de su empresa concienciaacutendolos de su importancia y entre los agentes externos que mantengan relacioacuten con ella y la sociedad en general

Procedimiento de revisioacuten y actualizacioacuten de la poliacutetica La revisioacuten de la poliacutetica ambiental debe darse cada vez que se considere necesario Aun cuando pueda parecer exagerado la realidad es que dada la propiedad general de la poliacutetica eacutesta puede no necesitar ser actualizada por

137

algunos antildeos aun cuando se la revise de manera perioacutedica La actualizacioacuten consiste en la modificacioacuten de eacutesta en caso de que su contenido haya dejado de representar la realidad que enfrenta la organizacioacuten y su nivel de compromiso para con el sistema de gestioacuten ambiental La periodicidad de revisioacuten de la poliacutetica ambiental se veraacute afectada por diversas circunstancias tales como los cambios que se pudiesen presentar en los procesos o los productos que la empresa procesa Adicionalmente los cambios en los mercados podriacutean ser indicadores de revisioacuten de la poliacutetica debido a la estrecha relacioacuten que existe entre el compromiso de la direccioacuten y los recursos econoacutemicos que deben asignarse a las tareas de implementacioacuten del SGA Por esto la poliacutetica ambiental de AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA deberaacute revisar y actualizarse cada vez que el Ministerio del Medio Ambiente y demaacutes entidades puacuteblicas que rigen estos sistemas complementarios ambientales lo indiquen o deberaacute actualizarse cuando existan acontecimientos que cambien la configuracioacuten de la organizacioacuten

3671 Eco-indicadores

Tabla 12 Eco - Indicadores













kgE

138 75 15 10

142 78 12 10 001008

Fuente Autores

138

CONCLUSIONES

Con la implementacioacuten del presente proyecto se lograron identificar definir

y modelar los procesos principales de la empresa AudioSalud Integral

LTDA para mejorar y optimizar sus procesos internos entre los cuales se

encuentran los procesos financiero y contable recurso humano

produccioacuten y asistencial

La implementacioacuten del proyecto incidioacute positivamente en el desarrollo y la

estructuracioacuten de los procesos maacutes importantes ayudando a identificar las

necesidades detectadas maacutes criacuteticas por organizar y redisentildear requeridas

por el gerente

Se logroacute demostrar la importancia de aplicar de una forma adecuada los

procesos planteados en este proyecto para la empresa convirtieacutendolos en

una necesidad de mejoramiento continuo y su seguimiento

Se contribuyoacute al mejoramiento interno de la empresa el cual se refleja

notoriamente ante los pacientes clientes y proveedores logrando la

satisfaccioacuten en los servicios prestados con calidad y cumplimiento

Para este proyecto se utilizoacute como guiacutea el PMBok y sus aacutereas de

conocimiento para poder realizar los planes de gestioacuten enfocados a la

necesidad de aplicarlos a este proyecto

139

BIBLIOGRAFIacuteA

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httpesscribdcomdoc4079374guia

ldquoQueacute es un proyecto de investigacioacutenrdquo En liacutenea 2014 Disponible en

httpinvestigacioncontabilidadunmsmedupearchivospdfmetodologia_investiga

cionQUE_ES_UN_PROYECTO_DE_INVESTIGACIONpdf

ldquoOferta acadeacutemicardquo En liacutenea 2014 Disponible en

httpwww2uacjmxIADAOfertaAcademicaMaestriaDesarrolloanteproyectopdf

ldquoTema 4rdquo En liacutenea 2014 Disponible en

httpexaunneeduarinformaticasistemasadm1materialtema-4pdf

ldquoPlan de mejoramiento administrative y operative de IPS Los Aacutengeles sede

Ipialesrdquo En liacutenea 2014 Disponible en

httpaplicacionesceipaeducobibliot|ecabiblio_digitalvirtualtecamonografiaspla

n_mejoramiento_administrativo_y_operativo_de_ips_los_angeles_sede_ipialespdf

ldquoLas cinco claves para disentildear un modelo de negocio escalablerdquo En liacutenea

2014 Disponible en httpjaviermegiascomblog201111las-cinco-claves-para-

disenar-un-modelo-de-negocio-escalable

ldquoPlan de calidadrdquo En liacutenea 2014 Disponible en

httpwww10ujaenessitesdefaultfilesusersarchivoCalidadCriterio5pdf

140

ldquoModelado de procesosrdquo En liacutenea 2014 Disponible en

httpeswikipediaorgwikiModelado_de_procesos

ldquoProcess managementrdquo En liacutenea 2014 Disponible en

httpwwwdataprixcomblogsiactivesmart-process-management-paso-siguiente-

business-intelligence

ldquoCoacutemo hacer un plan de calidadrdquo En liacutenea 2014 Disponible en

httpwwwportalcalidadcomforos1447-plan_calidad_C2BFcomo_hace

ldquoPlan de control de calidadrdquo En liacutenea 2014 Disponible en

httpwwwehowenespanolcomdesarrollar-plan-control-calidad-como_152612

ldquoValoracioacuten de inversionesrdquo En liacutenea 2014 Disponible en

httpwwwexpansioncomdiccionario-economicoanalisis-de-sensibilidad-en-

valoracion-de-inversioneshtml

ldquoGestioacuten de recursos de calidadrdquo En liacutenea 2014 Disponible en

httpwwwgestionorgrecursos-humanosseleccion-personal30374incorporar-y-

orientar-a-los-nuevos-empleados

httpwwwopennewfoodeu8085page_id=90 HYPERLINK

ldquoEstructura funcionalrdquo En liacutenea 2014 Disponible en

httpeswikipediaorgwikiEstructura_funcional

httpwwweumednetce2012rojahtml

141

ANEXOS

Anexo A Matriz RACI

MATRIZ RACI

EDT Nombre de tarea RECEPCIONISTA CONTADOR AUX

CONTABLE AUDIOacuteLOGO

TEacuteCNICO DE LABORATORIO

GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH

0 PROYECTO PROCESOS CLAVES DE NEGOCIO AUDIO SALUD

I C I I C I C I R C I

1 INICIO DEL PROYECTO R A

2 GERENCIA DEL PROYECTO R A

21 PRELIMINARES DEL PROYECTO

C I C I C I R C I

211 Organizar equipo de trabajo para desarrollar la iniciativa

C R

212 Justificar la idea R

213 Determinar los objetivos C R

214 Plantear el problema C C R

215 Seleccionar el proyecto R A I

216 Realizar el estudio teacutecnico R R

217 Realizar estudio de mercado R A I A

218 Realizar estudio de sostenibilidad

R

2181 Identificar aspectos legales R C

2182 Identificar aspectos ambientales

I R I

2183 Identificar aspectos sociales R C

2184 Identificar aspectos generales de riesgo

I R C

219 Realizar estudio econoacutemico y financiero

R C I A

142

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH

2110 Elaborar documento de formulacioacuten del proyecto

R

2111 Aprobar documento de formulacioacuten del proyecto

R A

2112 Entregar documento de formulacioacuten del proyecto

R

22 PROCESO DE INICIO

221 Gestionar la integracioacuten R A R

2211 Realizar solicitud de insumos y materiales para el equipo de trabajo

R C I

2212 Desarrollar el acta de constitucioacuten del proyecto (Project Charter)

R

22121 Elaborar el documento del proyecto

I R A I

22122 Aprobar el acta de constitucioacuten del proyecto (Project Charter)

I R A I

22123 Entregar el acta de constitucioacuten del proyecto (Project Charter)

I R I

222 Gestionar las comunicaciones C R A

2221 Identificar los interesados (stakeholders)

I R I

22211 Elaborar la lista de interesados

R

22212 Clasificar los interesados en matrices

I R I

222121 Elaborar la matriz de Influencia vs poder

I R

222122 Elaborar la matriz de intereacutes vs poder

I R

222123 Elaborar la matriz de influencia vs impacto

I R

22213 Elaborar el registro de los interesados

I R

143

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH

22214 Aprobar el registro de los interesados

I R

2222 Socializar el registro de los interesados

I R

2223 Elaborar la matriz de la estrategia de gestioacuten de los interesados

I R

2224 Aprobar la estrategia de gestioacuten de los interesados

R A

2225 Entregar la estrategia de gestioacuten de los interesados

I R A

23 PROCESO DE PLANEACIOacuteN I I I R I

231 Gestionar la integracioacuten C C I C R A

2311 Desarrollar el plan para la direccioacuten del proyecto

C C C R C

23111 Elaborar documento del plan para la direccioacuten del proyecto

I I I R I

23112 Aprobar el documento del plan para la direccioacuten del proyecto

R

2312 Entregar el plan para la direccioacuten del proyecto

R

232 Gestionar el alcance I I I R A I

2321 Recopilar los requisitos o requerimientos

R

2322 Entregar el plan de gestioacuten de requisitos

R

2323 Definir el alcance C I C I R A I

23231 Identificar alternativas de alcance

R

23232 Elaborar el enunciado del alcance

R

23233 Aprobar el enunciado del alcance

R

23234 Ajustar los documentos del proyecto

R

144

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH

2324 Entregar el enunciado del alcance

R

2325 Crear la EDT R C I C R A I

23251 Elaborar la EDT R C I C I C I

23252 Descomponer la EDT R C I C I C I

23253 Desglosar la EDT R C I C I C I

23254 Socializar y ajustar la EDT R C I C C I

23255 Elaborar el diccionario de la EDT

R C I C I C I


R C I C C I

2326 Entregar la liacutenea base del Alcance

R C I I C I

2327 Entregar el diagrama EDT R C I C C I

2328 Entregar el diccionario EDT R C I C I C I

2329 Planificar como se va a verificar el alcance en la etapa de monitoreo y control

R C I A C I

23210 Planificar como se va a controlar el alcance en la etapa de monitoreo y control

R C I C I A C I

23211 Ajuste final del documento plan de gestioacuten del requisitos

R C I C C I I

233 Gestionar el tiempo R

2331 Definir las Actividades I C I I R A I

2332 Secuenciar las actividades I I R I

2333 Estimar los recursos de las actividades

I R C I I I

2334 Estimar la duracioacuten de las actividades

I I R I

2335 Desarrollar el cronograma I I R I

2336 Aprobar el cronograma I R I

145

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH

2337 Entregar el cronograma del proyecto

I R C I I A I

2338 Entregar el calendario del proyecto

I I R I

2339 Planificar como se va a controlar el cronograma en la etapa de ejecucioacuten

I R C I I A I


I R C I I A I

234 Gestionar los costos R A

2341 Estimar los Costos R C I I A

2342 Reservar contingencia R C I I A

2343 Determinar el presupuesto R C I I A

2344 Ajuste final del documento presupuesto

R C I


R C I

2346 Ajuste final del documento plan de gestioacuten de costos

R C I

2347 Entregar la liacutenea base del desempentildeo de costos

R C I

2348 Entregar los requisitos de financiacioacuten del proyecto

R C I I A

2349 Entregar la estimacioacuten de los costos

R C I

23410 Entregar el presupuesto del proyecto

R C I I A

23411 Planificar como se van a controlar los costos en la etapa de ejecucioacuten

R C I I A


R C I

235 Gestionar la calidad A R

2351 Planificar la calidad I A R

146

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH

2352 Planificar las meacutetricas de calidad

I A R

2353 Elaborar las listas de control de calidad (listas de chequeo)

R

2354 Determinar el plan de mejora de los procesos del proyecto

I I I I R

2355 Aprobar el plan de gestioacuten de la calidad

I A R


I I I I R

2357 Ajuste final del documento plan de gestioacuten de la calidad

I I I I R

2358 Entregar el plan de gestioacuten de la calidad

I I I I R

2359 Entregar las meacutetricas de calidad

I I I I R

23510 Planificar como se va a realizar el aseguramiento de la calidad para la etapa de ejecucioacuten

I A R

23511 Planificar como se va a realizar el control de la calidad para la etapa de monitoreo y control

R


R

236 Gestionar el recurso humano A R

2361 Desarrollar el plan del Recurso Humano

C C A C R

23611 Identificar y documentar roles y responsabilidades

I I I R

23612 Elaborar el organigrama del proyecto y la matriz RACI

I I I R

23613 Aprobar el organigrama del proyecto y la matriz RACI

C A C R

23614 Entregar el organigrama del proyecto y la matriz RACI

I I I R

23615 Aprobar el plan de gestioacuten del recurso humano

C A C R

147

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH

2362 Ajuste final del documento plan de gestioacuten del recurso humano

I I I R

2363 Entregar el plan de gestioacuten del recurso humano

I I I R

2364 Planificar como se va a asignar (adquirir) el equipo de trabajo del proyecto en la etapa de ejecucioacuten

R

2365 Planificar como se va a desarrollar el equipo de trabajo del proyecto en la etapa de ejecucioacuten

C I I R

2366 Planificar como se va a dirigir el equipo de trabajo del proyecto en la etapa de ejecucioacuten

R


C A C R

237 Gestionar las comunicaciones R A

2371 Planificar las comunicaciones C A R I

2372 Ajuste final del documento plan de gestioacuten de las comunicaciones

R A I

2373 Entregar el plan de gestioacuten de las comunicaciones

R A I

2374 Planificar como se va a distribuir la informacioacuten en la etapa de ejecucioacuten

R A I I

2375 Planificar como se va a gestionar las expectativas de los interesados en la etapa de ejecucioacuten

R A I I

2376

Planificar como se van a desarrollar y divulgar los informes de desempentildeo del proyecto en la etapa de monitoreo y control

R A I


R A I I

238 Gestionar los riesgos C I R

2381 Planificar la gestioacuten del riesgo C I C I I R I

148

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH

2382 Ajuste final del documento plan de gestioacuten del riesgo

R C I C I I I

2383 Entregar el plan de gestioacuten del riesgo

R C I C I I

2384 Identificar los riesgos y elaborar el registro de riesgos

R C I C I I A I

23841 Recopilar informacioacuten relacionada con riesgos

R C I C I I

23842 Analizar lista de riesgos de proyectos anteriores

R C I C I I

23843 Analizar lista de supuestos del proyecto

R C I C I I

23844 Determinar la teacutecnica de diagramacioacuten de riesgos

R C I C I I

2385 Realizar anaacutelisis cualitativo de riesgos

I R I

23851 Evaluar probabilidad e impacto de riesgos

R C I C I I

23852 Evaluar la calidad de los datos de riesgos

R C I C I I

23853 Categorizar los riesgos R C I C I I

23854 Evaluar la urgencia de los riesgos

R C I C I I

2386 Realizar anaacutelisis cuantitativo de riesgos

R C I C I I I

23861 Recopilar informacioacuten y revisar escenarios (pesimistas optimistas y reales)

R C I C I I

23862 Realizar anaacutelisis cuantitativo de riesgos y de modelado

R C I C I I


R C I C I I

2387 Planificar la respuesta a los riesgos

R C I C I I I

23871 Determinar las estrategias para riesgos negativos o amenazas

R C I C I I

149

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH

23872 Determinar las estrategias para riesgos positivos u oportunidades

R C I C I I

23873 Determinar la respuesta para los riesgos residuales

R C I C I I

23874 Aprobar parte del registro de riesgos

R A I

2388 Entregar parte del registro de riesgos

R I I

2389 Entregar el registro de riesgos R C I C I I

23810 Realizar taller de resultados relacionados con los riesgos

R C I C I

23811 Ajustar los documentos pertinentes del proyecto

R C I C I I

23812 Planificar como se va a dar seguimiento y control a los riesgos en la etapa de seguimiento y control

C I I R I


R I C I C I A

239 Gestionar las adquisiciones A

2391 Identificar el proceso de solicitud y entrega de materiales

I A I R

2392 Ajustar el formato para solicitud de materiales

I A I R

2393 Socializar el proceso de solicitud y entrega de materiales

I A I R

24 PROCESO DE EJECUCIOacuteN R I


I I R I

242 Disentildear el plan de capacitaciones

I C I R

2421 Desarrollar la propuesta de instruccioacuten

I C I R

2422 Realizar el programa de capacitacioacuten (cuando donde y quienes)

I C I R

2423 Aprobar el plan de I C I R

150

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH

capacitacioacuten

2424 Entregar el plan de capacitacioacuten

I C I R

243 Dirigir y gestionar la ejecucioacuten del proyecto

C R I C

2431 Desarrollar informes de desempentildeo

C R I C

2432 Gestionar solicitudes de cambio

C R I C

2433 Gestionar y desarrollar el equipo del proyecto

C R C

2434 Distribuir la informacioacuten pertinente

C R I C

2435 Gestionar expectativas de los interesados

C R I C

2436 Gestionar los materiales e insumos para el equipo de trabajo

C R

25 PROCESO DE MONITOREO Y CONTROL

R

251 Organizar la auditoriacutea I C I C R

252 Verificar y Controlar el alcance I I C R

253 Controlar el cronograma I I R

254 Controlar los costos R I I

255 Controlar la calidad I I C R

256 Informar el desempentildeo del proyecto

R I R I R A R

257 Analizar futuras predicciones C I I R

258 Dar seguimiento y control a los riesgos

R I I C

259 Administrar los materiales e insumos para el equipo de trabajo

C I R C

26 PROCESO DE CIERRE

261 Preparar lecciones aprendidas I A R

151

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH

262 Organizar inventario de entregables

I R I

263 Organizar archivo electroacutenico I R

264 Organizar archivo fiacutesico I R

265 Preparar informe final C I R

266 Aprobar informe final I C R

267 Entregar informe final e inventario de productos

R

268 Socializar informe final con equipo de trabajo (cierre con el equipo)

C I R

269 Socializar informe final con los interesados (cierre con los interesados)

R

2610 Socializar informe final con el patrocinador (cierre con el patrocinador)

I R

2611 Reintegrar inventario de materiales e insumos usados por el equipo de trabajo

R

2612 Emitir acta de cierre I I I R A I

3 IMPLEMENTACIOacuteN R C

31 ANAacuteLISIS Y DIAGNOacuteSTICO SITUACIOacuteN ACTUAL

R A

311 Procesos opcioacuten de mejora R A

3111 Validar experiencia C R

3112 Investigar modelos C R

312 Estado Actual R

3121 Realizar entrevistas R

3122 Validar indicadores R

3123 Analizar informes C I C C A C R

313 Identificacioacuten

152

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH

3131 Identificar la estructura organizacional

C C C A R

3132 Realizar entrevistas I I I I I I R

314 Clasificacioacuten de Roles A R

3141 Analizar modelo calificado C R

3142 Analizar modelo semi-calificado

C R

3143 Validar definiciones C A R

315 Finanzas R

3151 Acciones R C

31511 Analizar ventas C R C

31512 Analizar compras C R C

31513 Validar precios C R I

3152 Rentabilidad R C I C I

31521 Analizar utilidades R C I C I

31522 Analizar ingresos R C I I

3153 Bienes R C C I

31531 Validar el valor entregado R C

31532 Validar utilidad R C

31533 Validar demanda R C

316 Servicios R A

3161 Atencioacuten a clientes R I R

31611 Analizar conformidad C I R

31612 Validar evaluacioacuten C I R

31613 Aplicar encuestas R I

3162 Mantenimiento audiacutefonos I I R

31621 Analizar mantenimiento base de audiacutefono

I I R

153

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH

31622 Analizar mantenimiento electroacutenico

I I R

31623 Analizar mantenimiento general

I I R

3163 Audiologiacutea I I R

31631 Analizar exaacutemenes R

31632 Validar formulacioacuten R

31633 Validar audiometriacutea R

32 DISENtildeO Y FORMULACIOacuteN SITUACIOacuteN DESEADA

R

321 Recurso Humano I R

3211 Seleccioacuten personal I R

32111 Reformular el proceso de recepcioacuten de hojas de vida

C I I R

32112 Reformular el proceso de creacioacuten de perfiles

I R

32113 Establecer las necesidades I C I C I C I I R

32114 Establecer las pruebas psicoteacutecnicas

C I I R

32115 Elaborar documento del proceso

I I R

32116 Pre-aprobar documento del proceso

I R

32117 Realizar los ajustes pertinentes

I R

32118 Aprobar documento del proceso

I R

32119 Entregar documento de proceso

I R

3212 Actividades integracioacuten I R

32121 Reformular talleres coaching C I I R

32122 Reformular talleres de trabajo en equipo

I I R

154

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH

32123 Reformular eventos recreativos

I I R


I R


I A R


I I R


I R


I R


I I R


I A R


I R


I A


I I R

3213 Calidad de vida I I I I I A I R

32131 Reformular el diacutea del balance

C I I I C I I R

32132 Reformular el horario flexible

C I I I C I I R

32133 Reformular los desayunos culturales

R


R


A R


R


A R

155

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


C I I I C I I R

322 Proceso Financiero R A

3221 Contabilidad R C I

32211 Reformular el proceso de seguimiento

R C I I

32212 Reformular el proceso de impuestos

R C I I

32213 Reformular el proceso de control

R C I I


R C I


R C I A


R C I


R C I A


R C I I

3222 Facturacioacuten R C I

32221 Reformular el proceso de pago

I R C I

32222 Reformular el proceso de cobro

I R C I


R C I


R C I A


R C I


R C I A


R C I

3223 Proveedores R

156

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH

32231 Reformular el proceso de seleccioacuten de proveedores

R

32232 Reformular el proceso de contratos

I I R

32233 Reformular el proceso de adjudicaciones

I I R


R


R A


R


R A


R

3224 Nomina R C I

32241 Reformular el proceso de recaudo

R C I

32242 Reformular el proceso de deposito

R C I


R C I


R C I


R C I A


R C I


R C I A


R C I

323 Procesos estrateacutegicos R

3231 Comercial C I R

157

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH

32311 Reformular el proceso de gestioacuten de solicitudes

C I R

32312 Reformular el proceso de buacutesqueda de clientes

C I R


C I R


C I R A


C I R


C I R A


C I R

3232 Atencioacuten a clientes R C I I

32321 Reformular el proceso de promocioacuten y prevencioacuten

R C I

32322 Reformular el proceso de retroalimentacioacuten del servicio llamadas de cortesiacutea

R C I

32323 Reformular el proceso de valor del servicio buen trato

R C I I


R I C I


R A C I A


R C I I


R I A C I A I


R I C I I

324 Proceso Soporte R

3241 Servicios generales C I R

32411 Reformular el proceso de aseo consultorios

I R

158

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH

32412 Reformular el proceso de salas de espera

R

32413 Reformular el proceso de atencioacuten a clientes especiacuteficos

R

32414 Reformular el proceso de aseo bantildeos

I C I C I R

32415 Reformular el proceso de aseo oficinas

I R


I R


R


R


A R A


I I I I R

3242 Sistemas I R I

32421 Reformular el proceso de soporte a usuarios TIC

I I R I

32422 Reformular el proceso de mantenimiento a elementos TIC

I R I

32423 Reformular el proceso de disentildeo y mantenimiento de software

I R I


I R


I R A


I R


I R A


I R I I I

33 TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

I R

159

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH

331 Realizar logiacutestica para llevar a cabo la capacitacioacuten

I I R

332 Ejecutar la capacitacioacuten R A

3321 Ejecutar la capacitacioacuten 1 C R A

3322 Ejecutar la capacitacioacuten 2 C I I C I R A


3324 Ejecutar la capacitacioacuten 4 C I C I R A

3325 Ejecutar la capacitacioacuten 5 C I R A
















333 Evaluar la capacitacioacuten C I I C I R A

334 Elaborar informe de capacitacioacuten C I R A

335 Entregar informe de capacitacioacuten

C I R A

160

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH

336 Aprobar informe de capacitacioacuten C I I C I R A

337 Socializar informe de capacitacioacuten

C I I R A

4 FIN DEL PROYECTO C I C I C I C I C I R C I

161

Anexo B Modelamiento de procesos actuales AUDIOSALUD

Tabla de contenido AUDIOSALUD 138

Bizagi Modeler iexclError Marcador no definido

1 Contabilidad

166

11 CONTABILIDAD

167

111Process Elements

167

1111 Causacioacuten 167

1112 Autorizaciones gerencia 167

1113 Pagos 167

1114 Cliente 167

1115 Gateway 167

1116 Contado 167

1117 Creacutedito 167

1118 Recibo caja 167

1119 Orden de compra 167

11110 Gateway 167

11111 Remisioacuten 167

11112 Contabilidad 167

11113 Transferencia 167

11114 Almacen 167

11115 Gateway 168

11116 Pago factura Audiosalud 168

11117 Event 168

11118 Factura compra 168

11119 Event 168

162

11120 Event 168

11121 Event 168

11122 PROVEEDORES 168

11123 CLIENTES 168 2 Comercial

169

21 COMERCIAL

170

211Process Elements

170

2111 Event 170

2112 Contacto proveedores 170

2113 Gateway 170

2114 Publicidad 170

2115 Visitas meacutedicos 170

2116 Venta de productos 170

2117 Remisioacuten de pacientes 170

2118 Exaacutemenes audiacutefonos 170

2119 Recepcioacuten 170

21110 Audioacutelogo interno 170

21111 Event 170 3 Recepcioacuten

171

31 RECEPCION

171

311Process Elements

172

3111 Event 172

3112 Gateway 172

3113 Atencioacuten primer contacto clientes 172

163

3114 Atencioacuten llamadas- informacioacuten 172

3115 Creacioacuten historia cliacutenica 172

3116 entrega historia fonoaudiologo 172

3117 Generacioacuten facturas pago en efectivo 172

3118 recibo pagos en efectivo 172

3119 Encendido sistemas de consultorios 172

31110 Event 172 4 S Generales

173

41SERVICIOS GENERALES

174

411Process Elements

174

4111 Event 174

4112 Asignacioacuten sedes 174

4113 Aseo consultorios 174

4114 Aseo salas de atencioacuten a clientes 174

4115 Aseo bantildeos 174

4116 Organizacioacuten oficina gerencia y otras 174

4117 Gateway 174

4118 Limpieza general 174

4119 Atencioacuten personal interno 174

41110 Gateway 174

41111 Alistamiento materiales 174

41112 Event 174 5 Laboratorio

175

51 LABORATORIO

176

164

511Process Elements

176

5111 Event 176

5112 Requerimientos 176

5113 Audiograma (audiologa) 176

5114 Asignacioacuten aacuterea 176

5115 Gateway 176

5116 Moldes 176

5117 Area electroacutenica 176

5118 Pulida manguera 176

5119 Programacioacuten audiacutefono software 176

51110 Pruebas funcionales 176

51111 Ensamble 176

51112 Audiologa 176

51113 Event 176

51114 ASIGNACION 176

51115 AREA MOLDES 176

51116 ELECTROacuteNICA 176 6 Almacen

177

61 ALMACEN

iexclError Marcador no definido

611Process Elements

178

6111 Event 178

6112 Recepcioacuten solicitudes 178

6113 Clasificacioacuten 178

6114 Asignacioacuten de materiales 178

6115 Gateway 178

6116 Entrega oacuterdenes de trabajo 178

165

6117 Entrega material a laboratorio 178

6118 Gateway 178

6119 Fabricacioacuten audiacutefonos 178


61111 Event 178

61112 Pruebas de calidad y estructurales 178

61113 Gateway 178

61114 Informes audioacutelogos 179

61115 Generacioacuten actas de garantiacuteas 179

61116 Organizacioacuten contratos distribucioacuten 179

61117 Gateway 179

61118 Entregas a clientes 179

61119 Event 179

61120 Aprovisionamiento materiales 179

61121 GESTION FABRICACION 179

61122 DISTRIBUCION 179

166

1 Contabilidad

167

11 CONTABILIDAD

111 Process Elements

1111 Causacioacuten

1112 Autorizaciones gerencia

1113 Pagos

1114 Cliente

1115 Gateway Gates Contado Creacutedito

1116 Contado

1117 Creacutedito

1118 Recibo caja

1119 Oacuterden de compra

11110 Gateway Gates Almaceacuten

11111 Remisioacuten

11112 Contabilidad

11113 Transferencia

11114 Almaceacuten

168

11115 Gateway Gates Pago factura Audiosalud Transferencia

11116 Pago factura Audiosalud

11117 Event

11118 Factura compra

11119 Event

11120 Event

11121 Event

11122 PROVEEDORES

11123 CLIENTES

169

2 Comercial

170

21 COMERCIAL


2111 Event

2112 Contacto proveedores

2113 Gateway Gates Publicidad Visitas meacutedicos Venta de productos

2114 Publicidad

2115 Visitas meacutedicos

2116 Venta de productos

2117 Remisioacuten de pacientes

2118 Exaacutemenes audiacutefonos

2119 Recepcioacuten

21110 Audioacutelogo interno

21111 Event

171

3 Recepcioacuten

172

RECEPCIOacuteN


3111 Event

3112 Gateway Gates Atencioacuten primer contacto clientes Atencioacuten llamadas- informacioacuten Creacioacuten historia cliacutenica Encendido sistemas de consultorios

3113 Atencioacuten primer contacto clientes

3114 Atencioacuten llamadas- informacioacuten

3115 Creacioacuten historia cliacutenica

3116 Entrega historia fonoaudioacutelogo

3117 Generacioacuten facturas pago en efectivo

3118 Recibo pagos en efectivo

3119 Encendido sistemas de consultorios

31110 Event

173

4 Servicios Generales

174

41 SERVICIOS GENERALES


4111 Event

4112 Asignacioacuten sedes

4113 Aseo consultorios

4114 Aseo salas de atencioacuten a clientes

4115 Aseo bantildeos

4116 Organizacioacuten oficina gerencia y otras

4117 Gateway Gates Limpieza general Atencioacuten personal interno

4118 Limpieza general

4119 Atencioacuten personal interno

41110 Gateway Gates Alistamiento material Gate

41111 Alistamiento materiales

41112 Event

175

5 Laboratorio

176

51 LABORATORIO


5111 Event

5112 Requerimientos

5113 Audiograma (audioacuteloga)

5114 Asignacioacuten aacuterea

5115 Gateway Gates Moldes Aacuterea electroacutenica

5116 Moldes

5117 Area electroacutenica

5118 Pulida manguera

5119 Programacioacuten audiacutefono software

51110 Pruebas funcionales

51111 Ensamble

51112 Audioacuteloga

51113 Event

51114 ASIGNACIOacuteN

51115 AREA MOLDES

51116 ELECTROacuteNICA

177

6 Almaceacuten

178

61 ALMACEacuteN


6111 Event

6112 Recepcioacuten solicitudes

6113 Clasificacioacuten

6114 Asignacioacuten de materiales

6115 Gateway Gates Entrega oacuterdenes de trabajo Entrega material a laboratorio

6116 Entrega oacuterdenes de trabajo

6117 Entrega material a laboratorio

6118 Gateway Gates Fabricacioacuten audiacutefonos

6119 Fabricacioacuten audiacutefonos


61111 Event

61112 Pruebas de calidad y estructurales

61113 Gateway Gates Informes audioacutelogos Generacioacuten actas de garantiacuteas Organizacioacuten contratos distribucioacuten

179

61114 Informes audioacutelogos

61115 Generacioacuten actas de garantiacuteas

61116 Organizacioacuten contratos distribucioacuten

61117 Gateway Gates Entregas a clientes

61118 Entregas a clientes

61119 Event

61120 Aprovisionamiento materiales

61121 GESTIOacuteN FABRICACIOacuteN

61122 DISTRIBUCION

180

Anexo C Modelamiento de procesos propuestos AUDIOSALUD

Tabla de contenido

AUDIOSALUD_final 138

1 Contabilidad

166

11 CONTABILIDAD

167

111Process Elements

167

1111 DataStore 167

1112 DataStore 167



1115 Pagos 167

1116 Entrega factura a clientes 167

1117 Pagos facturas 167

1118 Contado 167




11112 Ingreso oacuterdenes 167



11115 Almacen 168


11117 Event 168

11118 Cotizacioacuten 168

11119 Emisioacuten oacuterdenes de audioacutelogos 168


181

11121 Soporte pago 168

11122 Event 168

11123 Event 168

11124 Event 169



170

21 COMERCIAL

170

211Process Elements

170

2111 DataStore 170

2112 Plan nuevos clientes 170

2113 Planeacion campantildea 170

2114 Publicidad 170


2116 Transporte de productos terminados 170

2117 Asignacioacuten rutas asesores 170

2118 Manual 170

2119 Automatizada 171

21110 Asignacion bases de clientes a asesores 171

21111 Asesor seguimiento a clientes 172

21112 clasificacioacuten de clientes 172

21113 Gateway 172

21114 Alta probabilidad (Especial) 172

21115 Probabilidad media 172

21116 Baja probabilidad 172

21117 Oportunidad 172

21118 Exito (Cliente ganado) 172

182

21119 Peacuterdida (no es nuevo cliente 172

21120 Event 172


173

31 RECEPCION

174

311Process Elements

174

3111 DataStore 174

3112 Informacioacuten a clientes 174

3113 Atencioacuten primer contacto 174



3116 Event 174

3117 Event 174

3118 Ingreso info clientes a base de datos 174

3119 Asignacioacuten de citas 174

31110 emisioacuten orden de atencioacuten a fonoaudioacutelogos 174

31111 Va a base aacuterea comercial 174 4 Audiologia

174

41 AUDIOLOGIacuteA

175

411Process Elements

176

4111 DataStore 176

4112 DataStore 176

4113 Viene de recepcioacuten y comercial 176

4114 Creacioacuten de historia cliacutenica 176

183

4115 diagnoacutestico general del paciente 176

4116 Exaacutemenes fono-audiologiacutea 176

4117 Resutados fono- audiologiacutea 176

4118 Requerimiento audiacutefonos 176

4119 Fabricacioacuten audiacutefono 176

41110 Adecuacioacuten de audiacutefono 176

41111 Emisioacuten orden a almaceacuten 176

41112 Event 176

41113 Mantenimiento audiacutefono 176

41114 Control y seguimiento a pacientes 176

41115 Entrega de audiacutefonos almacen y laboratorio 176


176


177

511Process Elements









5118 Viene de RRHH 178

5119 Seleccioacuten aacutereas 178

51110 Servicio de atencioacuten a clientes (salas de espera) 178

51111 Event 178

184

6 Laboratorio

178

61 LABORATORIO

178

611Process Elements

178

6111 DataStore 179




6115 Recogida datos orden 179

6116 Anaacutelisis tipo de molde 179


6118 Pre- tratamiento 179

6119 montaje y soldadura de elementos electroacutenicos 179


61111 Empaque y certificacioacuten 195

61112 Elaboracioacuten molde audiacutefono 195

61113 Asignacioacuten especialista 195

61114 elaboracioacuten molde nuevo 195

61115 Mantenimiento molde 196

61116 Ensamble 196

61117 Gestioacuten de residuos 196



61120 viene de solicitud de almaceacuten 196

61121 Entrega a almaceacuten 196



61124 ELECTROacuteNICA 196

185

7 Almacen


71 ALMACEN


711Process Elements

197

7111 DataStore 197



7114 Ingreso base de datos 197

7115 Emisioacuten solicitudes 197




7119 Recibo de almaceacuten 198


71111 Documentacioacuten entregas 198




71115 Consolidacioacuten documentos 198

71116 Asignacioacuten aacuterea de compras 198

71117 Viene de Audiologiacutea 198

71118 198 71119 Aprovisionamiento materiales 198

71120 Embalaje y entregas 198

71121 Cliente 198

71122 Entrega audiacutefonos a fono-audioacutelogo 198



186

1 Contabilidad

11 CONTABILIDAD


1111 DataStore

1112 DataStore

1113 Causacioacuten


1115 Pagos

1116 Entrega factura a clientes

1117 Pagos facturas Gates Contado Creacutedito Transferencia

1118 Contado

187

1119 Creacutedito

11110 Recibo caja

11111 Orden de compra

11112 Ingreso oacuterdenes Gates Almaceacuten

11113 Remisioacuten

11114 Contabilidad

11115 Almaceacuten


11117 Event

11118 Cotizacioacuten

11119 Emisioacuten oacuterdenes de audioacutelogos

11120 Transferencia

11121 Soporte pago

11122 Event

11123 Event

11124 Event

11125 PROVEEDORES

11126 CLIENTES

188

2 Comercial

21 COMERCIAL


2111 DataStore

2112 Plan nuevos clientes

2113 Planeacioacuten campantildea Gates Publicidad Venta de productos Asignacioacuten rutas asesores

2114 Publicidad


2116 Transporte de productos terminados

189

2117 Asignacioacuten rutas asesores

2118 Manual

2119 Automatizada

21110 Asignacioacuten bases de clientes a asesores Gates Asesor seguimiento a clientes

21111 Asesor seguimiento a clientes

21112 Clasificacioacuten de clientes

21113 Gateway Gates Alta probabilidad (Especial) Probabilidad media Categorizacioacuten de clientes

21114 Alta probabilidad (Especial)

21115 Probabilidad media

21116 Baja probabilidad

21117 Oportunidad Gates Eacutexito (Cliente ganado) Peacuterdida (no es nuevo cliente

21118 Eacutexito (Cliente Ganado)

21119 Peacuterdida (no es nuevo cliente

21120 Event

21121 Event

190

3 Recepcioacuten

31 RECEPCIOacuteN


3111 DataStore

3112 Informacioacuten a clientes Gates Atencioacuten primer contacto Atencioacuten llamadas- informacioacuten

3113 Atencioacuten primer contacto



191

3116 Event

3117 Event

3118 Ingreso informacioacuten clientes a base de datos Gates Creacioacuten historia cliacutenica Asignacioacuten de citas Emisioacuten orden de atencioacuten a fonoaudioacutelogos Va a base aacuterea comercial

3119 Asignacioacuten de citas

31110 emisioacuten orden de atencioacuten a fonoaudioacutelogos

31111 Va a base aacuterea comercial Audiologiacutea

192

32 AUDIOLOGIacuteA


3211 DataStore

3212 DataStore

3213 Viene de recepcioacuten y comercial

3214 Creacioacuten de historia cliacutenica

3215 Diagnoacutestico general del paciente

3216 Exaacutemenes fono-audiologiacutea

3217 Resultados fono- audiologiacutea

3218 Requerimiento audiacutefonos Gates Fabricacioacuten audiacutefono Adecuacioacuten de audiacutefono Mantenimiento audiacutefono

3219 Fabricacioacuten audiacutefono

32110 Adecuacioacuten de audiacutefono

32111 Emisioacuten orden a almaceacuten

32112 Event

32113 Mantenimiento audiacutefono

32114 Control y seguimiento a pacientes

193

32115 Entrega de audiacutefonos almaceacuten y laboratorio

32116 Event

4 S Generales










3318 Viene de RRHH

194

3319 Seleccioacuten aacutereas Gates Aseo consultorios Aseo salas de atencioacuten a clientes Aseo bantildeos Organizacioacuten oficina gerencia y otras

33110 Servicio de atencioacuten a clientes (salas de espera)

33111 Event 4 Laboratorio

Figura xx Proceso laboratorio propuesto AUDIOSALUD

195

34 LABORATORIO


3411 DataStore

3412 Requerimientos



3415 Recogida datos orden Gates Anaacutelisis tipo de molde Aacuterea electroacutenica

3416 Anaacutelisis tipo de molde


3418 Pre- tratamiento

3419 Montaje y soldadura de elementos electroacutenicos


34111 Empaque y certificacioacuten

34112 Elaboracioacuten molde audiacutefono

34113 Asignacioacuten especialista Gates Elaboracioacuten molde nuevo Mantenimiento molde

34114 Elaboracioacuten molde nuevo

196

34115 Mantenimiento molde

34116 Ensamble Gates Empaque y certificacioacuten

34117 Gestioacuten de residuos



34120 Viene de solicitud de almaceacuten

34121 Entrega a almaceacuten


34123 AREA MOLDES


197

4 Almaceacuten

41 ALMACEacuteN


4111 DataStore



4114 Ingreso base de datos

4115 Emisioacuten solicitudes Gates Entrega oacuterdenes de trabajo Entrega material a laboratorio




198

4119 Recibo de almaceacuten


41111 Documentacioacuten entregas Gates Informes audioacutelogos Generacioacuten actas de garantiacuteas Organizacioacuten contratos distribucioacuten




41115 Consolidacioacuten documentos Gates Entrega audiacutefonos a fono-audioacutelogo Embalaje y entregas

41116 Asignacioacuten aacuterea de compras

41117 Viene de Audiologiacutea

41118 41119 Aprovisionamiento materiales

41120 Embalaje y entregas

41121 Cliente

41122 Entrega audiacutefonos a fono-audioacutelogo


41124 DISTRIBUCION

199

Anexo D Cronograma

200

201

202

203

204

205

206

207

208

Anexo E Presupuesto ndash Liacutenea base

209

210

211

212

213

Anexo F Uso de recursos

214

Anexo G Descripcioacuten de cada uno de los eventos de comunicacioacuten propoacutesito meacutetodo y periodicidad

ID Evento Descripcioacuten Propoacutesito Meacutetodo Periodicidad Fecha(s)

1 Reuniones de Equipo Reunioacuten de todos los miembros del equipo para discutir las tareas en desarrollo las completadas y las futuras

Mantener informado al equipo del estado del proyecto y asegurar que los problemas riesgos o cambios del proyecto son manejados adecuadamente

Verbal Semanal 090514

2 Reunioacuten de Revisioacuten de Calidad

Reunioacuten regular del Director de Calidad con su equipo para comprobar el nivel de calidad de los entregables del proyecto

Asegurar que los problemas de calidad se identifican tempranamente definiendo plazos para lograr el nivel de calidad esperado bajo los criterios definidos para cada entregable

Verbal Mensual 093014

3 Reuniones de Cierre de Fases

Reunioacuten formal al final de cada fase para identificar el estado del proyecto el nivel de calidad de los entregables producidos y analizar los riesgos problemas o cambios relevantes

Controlar el progreso del proyecto a traveacutes de cada fase del ciclo de vida del proyecto mejorando la probabilidad de eacutexito


4 Reuniones de Aprobacioacuten de Cambios

Reunioacuten regular para revisar los requerimientos de cambios solicitados

Proveer un proceso formal para la aprobacioacuten de cambios en el proyecto

Verbal Quincenal 093014

5 Reuniones de Aceptacioacuten del Cliente

Reunioacuten para analizar los entregables producidos a la luz de los criterios definidos para obtener la aceptacioacuten de parte del cliente

Proveer un proceso controlado para la aceptacioacuten de entregables y asegurar que se cumplen los requerimientos de los clientes

Verbal Cada vez que se termina un entregable

091014

6 Reuniones para evaluar rendimiento ProveedorTerceros

Reuniones regulares con cada proveedor para discutir y resolver problemas de rendimiento y aprobar pagos

Proveer un foro dentro del cual se revise el rendimiento de los proveedores y se resuelvan problemas con eacutestos


7 Reunioacuten de Estado de Avance del proyecto

Reportes frecuentes del estado del proyecto cronograma riesgos problemas y cambios

Mantener informados del estado del proyecto a todos los involucrados

Estado de Avance

Semanal 091314

215

Anexo H Matriz de comunicaciones

Matriz

Matriz con las personas que participan en cada uno de los eventos de comunicacioacuten

Claves

R = Responsable del evento de comunicacioacuten Construye y distribuye el material de comunicacioacuten y supervisa las

facilidades requeridas (marcado en rojo)

P = Participa de las reuniones recibe el material (marcado en blanco)

C = Supervisa el proceso de comunicacioacuten y provee retroalimentacioacuten (marcado en amarillo)

ID Patrocinador del Proyecto

Director del

Proyecto

Liacuteder del Proyecto

Equipo del

Proyecto

Director de

Calidadcopy

Director de Adquisiciones

Director de Comunicacioacuten

Director de PMO

Otros Recursos

Otros Externos

1 - R P P P P PC P P P

2 - P P - R - C P - P

3 R P - - - - C - - -

4 R P - - - - C - - -

5 P R P - P - C - - P

6 - P - - - R C - - -

7 P R P - P P C P - -

216

Anexo I Matriz legal ambiental

MATRIZ LEGAL AMBIENTAL

Normativa Antildeo Autoridad que

Emite Tema Contenido Artiacuteculos Aplicables

Decreto 2676

2000 Presidencia

Repuacuteblica de la Colombia

Residuos peligrosos

Por el cual se reglamenta la gestioacuten integral de los residuos hospitalarios y similares

Aplica en su totalidad

Decreto 4741

2005 Presidencia


Residuos

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevencioacuten y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestioacuten integral


Decreto 1140

2003 Presidencia


Residuos Solidos

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002 en relacioacuten con el tema de las unidades de almacenamiento y se dictan otras disposiciones


Ley 430 1998 El congreso de la

republica Desechos peligrosos

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones


217




Decreto 2811

1974 Presidencia


Recursos Naturales

Renovables

Por el cual se dicta el Coacutedigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccioacuten al Medio Ambiente

Artiacuteculos del 1 al 40

Decreto 155

2004

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial

Agua

Por el cual se reglamenta el Artiacuteculo 43 de la ley 99 de 1993 sobre tasas por utilizacioacuten de aguas y se adopten otras disposiciones


Decreto 979

2006 Presidencia


Agua

por el cual se modifican los artiacuteculos 7deg 10 93 94 y 108 del Decreto 948 de 1995

Artiacuteculos 1 y 2

Ley 697 2001 Congreso de la

repuacuteblica de Colombia

Energiacutea

Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energiacutea se promueve la utilizacioacuten de energiacuteas alternativas y se dictan otras disposiciones

Declaroacute asunto de intereacutes social puacuteblico y de conveniencia nacional el uso racional y eficiente de la Energiacutea asiacute como el uso de fuentes energeacuteticas no convencionales declaracioacuten que impone la necesidad de expedir la reglamentacioacuten necesaria para garantizar que

218




el paiacutes cuente con una normatividad que permita el uso racional y eficiente de los recursos energeacuteticos existentes en el territorio nacional Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la Energiacutea se promueve la utilizacioacuten de Energiacuteas alternativas y se dictan otras disposiciones

Decreto 180919

2010 Ministerio de

minas y energiacutea Energiacutea

Por el cual se adopta el Plan para desarrollar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energiacutea

Artiacuteculo 5

Decreto 623

2011 Alcaldiacutea Mayor de

Bogotaacute Contaminacioacuten

Ambiental

Por medio del cual se clasifican las aacutereas fuente de contaminacioacuten ambiental clase I II y III de Bogotaacute DC y se dictan otras disposiciones




General

Por el cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dicta otras disposiciones


Resolucioacuten 627

2006 Ministerio de

ambiente vivienda y

Ruido Por la cual se establece la norma nacional de emisioacuten de ruido y ruido ambiental


219




desarrollo territorial

Decreto 1299

2008

Ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial

General

Por el cual se reglamenta el Departamento de gestioacuten ambiental de las empresas a nivel industrial y se distan otras disposiciones

Artiacuteculos 4 5 6 y 7

Decreto 948

1995 Ministerio del Medio Ambiente

Aire

Por el cual se reglamentan parcialmente en relacioacuten con la prevencioacuten y control de la contaminacioacuten atmosfeacuterica y la proteccioacuten de la calidad del aire


Decreto 3930

2010 Presidencia Repuacuteblica de la Colombia

Vertimientos

Por el cual se reglamenta parcialmente el Tiacutetulo I de la Ley 9ordf de 1979 en cuanto a usos del agua y residuos liacutequidos y se dictan otras disposiciones

Artiacuteculos 1 al 10 y del 11 al 40

220

Anexo J Flujo de entradas y salidas

REDISENtildeO DE LOS PROCESOS CLAVES DE NEGOCIO DE LA EMPRESA AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA PARA LA SEDE DE BOGOTAacute

Agua

Implementacioacuten Se realizaraacute una propuesta de

organizacioacuten y estructura de los procesos claves de

negocio de la Empresa Audio Salud integral Ltda

Vertimiento de Aguas

Aire Contaminacioacuten Atmosfeacuterica

Alimentacioacuten Residuos Orgaacutenicos

Comunicaciones Generacioacuten de Ondas

electromagneacuteticas

Computadores e Impresora

Energiacutea Calor

Elementos de Oficina Residuos

Papel Elementos Reciclables

Trasporte Emisiones de CO2

Tinta Medio Ambiente

Agua

Viabilidad Se realizaraacute el estudio de cada

una de las aacutereas y se plantearaacuten soluciones a los

problemas que tiene actualmente con el disentildeo de

los procesos







Energiacutea Calor





221

Anexo K Encuestas de Comportamiento disfuncional

222

223

224

225






Trabajo de grado para optar por el tiacutetulo de Especialista en Gerencia de Proyectos

Asesor

Ing Wilson Javier Castro




BOGOTAacute DC

2015


__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_________________________________


_________________________________

Firma del jurado

_________________________________

Firma del jurado


Dedicatorias


apoyaacutendome


















5

RESUMEN EJECUTIVO




desarrollar

















CONTENIDO

Paacuteg

















7


23









proyecto 33




231 Social 49






8








PROYECTO 64




68


69


_Toc413173892






9











87








CONCLUSIONES 138


ANEXOS 141

LISTA DE TABLAS

Paacuteg













11

LISTA DE FIGURAS

Paacuteg









Figura 9 RBS 57

Figura 10 EDT 59











12













13

LISTA DE ANEXOS

Paacuteg








periodicidad 214





14

INTRODUCCIOacuteN











organizacioacuten








15

1 FORMULACIOacuteN




trabajo





















16






















rentabilidad




17





Involucrados










































18


Involucrados










Fuente Autores







documento

19


Fuente Autores










20




Fuente Autores

21













argumentos




muy costoso










22
















organizacioacuten

23








internet

Primarias



Secundarias




exploratoria








tiempos utilizan

24







los perfiles











Herramientas




25





empresa


o Supuestos







o Restricciones










26

















no renovables

27








Misioacuten



problemas auditivos

Visioacuten






Valores






28






procedimientos






Poliacuteticas






29

Mapa de procesos







Fuente Autores

30







Fuente Autores

31







Fuente Autores

32



figura 6


Fuente Autores

33


del proyecto

























34



Proceso








Modelo




modelo de negocio

Diagramar








35






decisiones1










de decisiones




36




LTDA





futuros








cada forma







37













Fondos circulantes


costos de proyectos









38

Balance contractual




Sinergias



















39











tareas duplicadas








organizacioacuten






40

























41








cambio6









Autoservicio

Anticipacioacuten

Dimensionamiento







42

Queacute es una IPS






Coacutemo funciona












de riesgos







43






El Coordinador




El Creativo




El Investigador




El Impulsor



el trabajo


44

El Evaluador




El Cohesionador




El Implementador



El Finalizador




El Especialista



tema





45




del negocio







46












en el cliente












son

47

















no podemos cubrir




Fortalezas



48

Amenazas






cualquier actividad















49









23 SOSTENIBILIDAD



231 Social








232 Ambiental



50












2321 Eco-indicador

















51

Fuente Autores


kgE

138 75 15 10

142 78 12 10 001008

52

233 Econoacutemica





INFLACIOacuteN 600

TASA EXP 20

VPN $ 33337522456 Viable

TIR 4753 Viable








FNC (228291000)$ 82240290$ 97140203$ 111012604$ 123969494$ 136111857$ 147530770$ 158308394$ 168518870$ 178229124$ 493004451$






Fuente Autores

53

24 MATRIZ DE RIESGO




Fuente Autores

54




proyecto


Fuente Autores


d (P)

Impacto

(I)P X I


que manejan







3 10 03


ni productos






de la informacion

5 6 03


financiera







5 8 04







1500000

3 6 02






5 10 05







10 10 10





5 10 05






3 6 02






y tiempo3 10 03











3 6 02







5 8 04




6000000

5 6 03






5 10 05


corportativa5 8 04





10000000 $5 8 04



mes5 8 04

55




Interesados






















































Fuente Autores

56









Bajo Alto

Gra

do

de d

ep

en

de

ncia

de l

os s

takeh

old

ers

resp

ecto

de

la o

rgan

izacioacute

n

Alto



Bajo



Fuente Autores

57



RBS)

Figura 9 RBS

Fuente Autores





58






















Asistente Trabajo









Trabajo


Celulares Trabajo





















$ 0

$ 2500000 Comienzo


$ 0

$ 1500000 Comienzo


$ 0

$ 1500000 Comienzo


$ 0

$ 1000000 Comienzo

Contingencia Costo

Cont Operacioacuten

Fin

Auditor Costo

Aud HR-Externo

Fin

Capacitador Costo

Cap HR-Externo

Fin

Fuente Autores

59


Figura 10 EDT

Fuente Autores

60

























14 Fin del proyecto





Fuente Autores

61




Fuente Autores

62





Fuente Autores

63




Fuente Autores

64


PROYECTO




65

66

67





68





Fuente Autores

69




Fuente Autores

70



Fuente Autores

71






Fuente Autores





Fuente Autores

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Dic 30

201

3

Mar 3

020

14

Jun 30

201

4

Sep 3

020

14

Dic 30

201

4

T4 T1 T2 T3 T4

2013 2014




$ 0

$ 25000000

$ 50000000

$ 75000000

$ 100000000

$ 125000000

$ 150000000

$ 175000000

$ 200000000

$ 225000000

$ 250000000

Dic

30

20

13

Mar

30

20

14

Jun

30

20

14

Sep

30

20

14

Dic

30

20

14

T4 T1 T2 T3 T4

2013 2014



Costoprevisto

delproyecto

72




del proyecto


Fuente Autores

73





Fuente Autores

74




Fuente Autores


Fuente Autores

75





Fuente Autores

76


77

78


Fuente Autores



Fuente Autores

79


Fuente Autores



Fuente Autores

80




Fuente Autores

81




Fuente Autores

82




Fuente Autores

83



Fuente Autores

84
































Finanzas $ 624000

Servicios $ 456000








Fuente Autores

85


Figura 31 Reserva 5

Fuente Autores

86




INTEGRAL LTDA







Fuente Autores

87






SOSTENIBILIDAD





Generalidades


88









89
















Ley 100 de 1993

Ley 789 de 2002


90











Negociacioacuten




Liderazgo









Objetivo

Colaboracioacuten

Motivacioacuten

Organizacioacuten

Gestioacuten

Liderazgo

Toma decisiones








Trabajo en equipo



Liderazgo

Organizacioacuten

Control

Toma de decisiones

Jefe de laboratorio







Trabajo en equipo


Apoyo

Liderazgo


Innovacioacuten

Servicio




Negociacioacuten

Organizacioacuten

91


Amabilidad

Carisma

Claridad

Pro actividad





Organizacioacuten


Pro actividad

Responsabilidad






Responsabilidad

Empentildeo

Pro actividad


Cumplimiento



Servicios generales

Limpieza sedes



Pro actividad

Diligencia


Responsabilidad

cumplimiento


Comunicacioacuten






92










PR-HR001


PR-VH001


PR-MT001

Recursos humanos



Infraestructura


PR-IN002

Ambiente de trabajo


PR-AT02

Fuente Autores


93


a Etapa inicial



Presupuesto inicial







Capacitaciones










94


95


96











15-08-2013


01-03-2013


02-02-2014


15-10-2013



03-4-2013


05-03-2013

97

PR-MT001


10-8-2013



15-04-2013


2-04-2013


05-05-2013



03-02-2014




RG004-PR-GAP-01


RG005- PR-GAP-01


23-10-2013

RG006- PR-GAP-01


23-10-2013

RG007- PR-GAP-01


24-10-2013


25-10-2013

RG02- PCCAL001


25-10-2013

RG03- PCCAL001


25-10-2013


10-10-2013


11-10-2013


02-12-2013


02-12-2013



15-06-2013




98

CONFORMIDADES


20-04-2013








Fuente Autores

99





(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

tari

os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros

1 Realizar



Sala de reuniones

Gere

nte

del

pro

yecto

NA


Gere

nte

del

pro

yecto


Sala de reuniones

1 diacutea


Quin

cen

al



2 Establecer



Gere

nte

del

pro

yecto

Coacutem

puto

y

pla

no

s


ere

nte

del

pro

yecto



1 diacutea


sem

ana

l



3 PLANEACIOacuteN



Inge

nie

ro c

alid

ad

y s

iste

mas

Com

puto


Gere

nte

del pro

yecto



1 mes


sem

ana

l



4 PRESUPUES



Inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as

Com

puto

Costos

Gere

nte

del

pro

yecto

Avance presupuestal


15 diacuteas


sem

ana

l



100



(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

tari

os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os

)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros

5 Organizacioacuten

del cronograma



Inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as

Com

puto

Cronograma y costos

inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as Tiempo

de entregas


15 diacuteas


Quin

cen

al



6 Gestioacuten del

recurso humano

Contratos laborales


Psic

oacutelo

ga

com

puto

Cronograma

RR

HH



quin

cen

al



7 Capacitacione

s



Pro

fesio

na

l de c

alid

ad

expe

rto

teacutecnic

o

com

puto

vid

eo

bea

m P

DA


RR

HH


computo 7 diacuteas


quin

cen

al



10 APROVISION

AMIENTO



Clie

nte

A

poyo

ope

rativo

Equip

o d

e

com

puto


Clie

nte

A

poyo

ope

rativo

tiempo entregas



quin

cen

al



101



(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

tari

os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os

)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros




Pro

fesio

na

l

SIS

O

com

puto

Cronograma

Apoyo

ope

rativo


computo 4 diacuteas


tres d

iacuteas



18 INSPECCION

ES DE CALIDAD



Pro

fesio

na

l de

calid

ad

com

puto


Pro

fesio

na

l de

calid

ad


computo 3 diacuteas


dia

ria




(Aacutereas)



inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as

com

puto

acta

s r

eun

ioacuten


Apoyo

ope

rativo



3 diacuteas


sem

ana

l





Dir

ecto

r ope

rativo A

po

yo

ope

rativo c

liente

Com

puto


inge

nie

ro s

iste

mas



sem

ana

l



102



(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

tari

os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os

)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros

21


PRESUPUESTAL DEL

PROYECTO


computador personal

Dir

ecto

r ope

rativo A

poyo

ope

rativo c

liente

Com

puto

costos y tiempo

Gere

nte

del pro

yecto

clie

nte


mensual


1 v

ez



Fuente Autores

103

362 Plan de riesgos










104



Probabilidad


Alto 10

Medio 5

Bajo 3

105

Tabla de impacto

Impacto


Alto 10

Medio 8

Bajo 6

Tabla de severidad


medio 030 040 050 Bajo 018 024 030



Fuente Autores

106




107


108


109










Sea claro y preciso










110


Mono direccional

Bidireccional

Multidireccional

Verbal y No verbal







Psicoloacutegicas

Fiacutesicas

Semaacutenticas






111


























Revista interna





112














113





La plataforma WEB












Comunicar las metas



Entender procesos







114











Fuente Autores

115


Miembro del equipo





Comunicar las metas







Entender procesos











Operativa

116













117











Juicio de expertos


118











Sostenibilidad

Incrementar ventas







119









Juicio de expertos



Realizar







120

Stakeholders


Intereacutes

Mucho 1 Satisfacer

3 Colaborar


Mucha Poca

Influencia


Intereacutes

Mucho 1 Satisfacer

2 Colaborar

Poco 3 Observar

4 Comunicar

Mucha Poca

Influencia

Alemania

Intereacutes



Mucha Poca

Influencia


Intereacutes

Mucho 1 Satisfacer

2 Colaborar

Poco 3 Observar

4 Comunicar

Mucha Poca

Influencia

121


Intereacutes

Poco 3 Satisfacer

1 Colaborar

Mucho Poco


Poca Mucha

Influencia


Intereacutes

Poco 3 Satisfacer

1 Colaborar

Mucho Poco


Poca Mucha

















122





























Involucrados










Fuente Autores

123






124













125


Ventajas




Desventajas





126



127


128

129

130

131


132

133

134

367 Plan ambiental









Fuente Autores




135













136
















137
















kgE

138 75 15 10

142 78 12 10 001008

Fuente Autores

138

CONCLUSIONES









por el gerente










139

BIBLIOGRAFIacuteA



















140




















141

ANEXOS

Anexo A Matriz RACI

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH






C I C I C I R C I


C R








R



I R I



I R C


R C I A

142

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R


R A


R




R C I


R


I R A I


I R A I


I R I



I R I


R


I R I


I R


I R


I R


I R

143

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I R


I R


I R


R A


I R A




C C C R C


I I I R I


R


R



R


R



R


R


R


R

144

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R







R C I C I C I


R C I C C I


R C I I C I




R C I A C I


R C I C I A C I


R C I C C I I





I R C I I I


I I R I



145

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I R C I I A I


I I R I


I R C I I A I


I R C I I A I






R C I


R C I


R C I


R C I


R C I I A


R C I


R C I I A


R C I I A


R C I



146

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I A R


R


I I I I R


I A R


I I I I R


I I I I R


I I I I R


I I I I R


I A R


R


R



C C A C R


I I I R


I I I R


C A C R


I I I R


C A C R

147

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I I I R


I I I R


R


C I I R


R


C A C R




R A I


R A I


R A I I


R A I I

2376


R A I


R A I I



148

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R C I C I I I


R C I C I I


R C I C I I A I


R C I C I I


R C I C I I


R C I C I I


R C I C I I


I R I


R C I C I I


R C I C I I



R C I C I I


R C I C I I I


R C I C I I


R C I C I I


R C I C I I


R C I C I I I


R C I C I I

149

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R C I C I I


R C I C I I


R A I


R I I



R C I C I


R C I C I I


C I I R I


R I C I C I A



I A I R


I A I R


I A I R



I I R I


I C I R


I C I R


I C I R


150

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH

capacitacioacuten


I C I R


C R I C


C R I C


C R I C


C R C


C R I C


C R I C


C R


R







R I R I R A R



R I I C


C I R C



151

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I R I






R


C I R


R


I R


R




R A




312 Estado Actual R





152

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


C C C A R





C R


315 Finanzas R

3151 Acciones R C







3153 Bienes R C C I




316 Servicios R A







I I R

153

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I I R


I I R






R




C I I R


I R



C I I R


I I R


I R


I R


I R


I R




I I R

154

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I I R


I R


I A R


I I R


I R


I R


I I R


I A R


I R


I A


I I R



C I I I C I I R


C I I I C I I R


R


R


A R


R


A R

155

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


C I I I C I I R




R C I I


R C I I


R C I I


R C I


R C I A


R C I


R C I A


R C I I



I R C I


I R C I


R C I


R C I A


R C I


R C I A


R C I

3223 Proveedores R

156

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R


I I R


I I R


R


R A


R


R A


R

3224 Nomina R C I


R C I


R C I


R C I


R C I


R C I A


R C I


R C I A


R C I



157

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


C I R


C I R


C I R


C I R A


C I R


C I R A


C I R



R C I


R C I


R C I I


R I C I


R A C I A


R C I I


R I A C I A I


R I C I I




I R

158

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R


R


I C I C I R


I R


I R


R


R


A R A


I I I I R

3242 Sistemas I R I


I I R I


I R I


I R I


I R


I R A


I R


I R A


I R I I I


I R

159

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I I R

























C I R A

160

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH



C I I R A


161




1 Contabilidad

166

11 CONTABILIDAD

167

111Process Elements

167



1113 Pagos 167

1114 Cliente 167

1115 Gateway 167

1116 Contado 167




11110 Gateway 167




11114 Almacen 167

11115 Gateway 168


11117 Event 168


11119 Event 168

162

11120 Event 168

11121 Event 168



169

21 COMERCIAL

170

211Process Elements

170

2111 Event 170


2113 Gateway 170

2114 Publicidad 170








171

31 RECEPCION

171

311Process Elements

172

3111 Event 172

3112 Gateway 172


163








173


174

411Process Elements

174

4111 Event 174






4117 Gateway 174



41110 Gateway 174



175

51 LABORATORIO

176

164

511Process Elements

176

5111 Event 176




5115 Gateway 176

5116 Moldes 176





51111 Ensamble 176

51112 Audiologa 176

51113 Event 176




177

61 ALMACEN


611Process Elements

178

6111 Event 178




6115 Gateway 178


165


6118 Gateway 178



61111 Event 178


61113 Gateway 178




61117 Gateway 179


61119 Event 179




166

1 Contabilidad

167

11 CONTABILIDAD


1111 Causacioacuten


1113 Pagos

1114 Cliente


1116 Contado

1117 Creacutedito

1118 Recibo caja



11111 Remisioacuten

11112 Contabilidad

11113 Transferencia

11114 Almaceacuten

168



11117 Event


11119 Event

11120 Event

11121 Event

11122 PROVEEDORES

11123 CLIENTES

169

2 Comercial

170

21 COMERCIAL


2111 Event



2114 Publicidad





2119 Recepcioacuten


21111 Event

171

3 Recepcioacuten

172

RECEPCIOacuteN


3111 Event









31110 Event

173


174



4111 Event











41112 Event

175

5 Laboratorio

176

51 LABORATORIO


5111 Event

5112 Requerimientos




5116 Moldes





51111 Ensamble


51113 Event


51115 AREA MOLDES


177

6 Almaceacuten

178

61 ALMACEacuteN


6111 Event










61111 Event



179






61119 Event



61122 DISTRIBUCION

180


Tabla de contenido


1 Contabilidad

166

11 CONTABILIDAD

167

111Process Elements

167

1111 DataStore 167

1112 DataStore 167



1115 Pagos 167



1118 Contado 167







11115 Almacen 168


11117 Event 168




181


11122 Event 168

11123 Event 168

11124 Event 169



170

21 COMERCIAL

170

211Process Elements

170

2111 DataStore 170



2114 Publicidad 170




2118 Manual 170





21113 Gateway 172






182


21120 Event 172


173

31 RECEPCION

174

311Process Elements

174

3111 DataStore 174





3116 Event 174

3117 Event 174





174

41 AUDIOLOGIacuteA

175

411Process Elements

176

4111 DataStore 176

4112 DataStore 176



183








41112 Event 176





176


177

511Process Elements












51111 Event 178

184

6 Laboratorio

178

61 LABORATORIO

178

611Process Elements

178

6111 DataStore 179















61116 Ensamble 196









185

7 Almacen


71 ALMACEN


711Process Elements

197

7111 DataStore 197



















71121 Cliente 198




186

1 Contabilidad

11 CONTABILIDAD


1111 DataStore

1112 DataStore

1113 Causacioacuten


1115 Pagos



1118 Contado

187

1119 Creacutedito

11110 Recibo caja



11113 Remisioacuten

11114 Contabilidad

11115 Almaceacuten


11117 Event



11120 Transferencia

11121 Soporte pago

11122 Event

11123 Event

11124 Event

11125 PROVEEDORES

11126 CLIENTES

188

2 Comercial

21 COMERCIAL


2111 DataStore



2114 Publicidad



189


2118 Manual

2119 Automatizada











21120 Event

21121 Event

190

3 Recepcioacuten

31 RECEPCIOacuteN


3111 DataStore





191

3116 Event

3117 Event





192

32 AUDIOLOGIacuteA


3211 DataStore

3212 DataStore










32112 Event



193


32116 Event

4 S Generales










3318 Viene de RRHH

194





195

34 LABORATORIO


3411 DataStore

3412 Requerimientos













196









34123 AREA MOLDES


197

4 Almaceacuten

41 ALMACEacuteN


4111 DataStore








198












41121 Cliente



41124 DISTRIBUCION

199

Anexo D Cronograma

200

201

202

203

204

205

206

207

208


209

210

211

212

213


214






















091014








Estado de Avance

Semanal 091314

215


Matriz


Claves






Director del

Proyecto


Equipo del

Proyecto

Director de

Calidadcopy



Director de PMO

Otros Recursos

Otros Externos


2 - P P - R - C P - P

3 R P - - - - C - - -

4 R P - - - - C - - -

5 P R P - P - C - - P

6 - P - - - R C - - -

7 P R P - P P C P - -

216





Decreto 2676

2000 Presidencia


Residuos peligrosos



Decreto 4741

2005 Presidencia


Residuos



Decreto 1140

2003 Presidencia


Residuos Solidos







217




Decreto 2811

1974 Presidencia


Recursos Naturales

Renovables



Decreto 155

2004


Agua



Decreto 979

2006 Presidencia


Agua





Energiacutea



218





Decreto 180919

2010 Ministerio de



Artiacuteculo 5

Decreto 623



Ambiental





General



Resolucioacuten 627

2006 Ministerio de

ambiente vivienda y



219





Decreto 1299

2008


General



Decreto 948


Aire



Decreto 3930


Vertimientos



220



Agua










Energiacutea Calor





Agua




los procesos







Energiacutea Calor





221


222

223

224

225


__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_________________________________


_________________________________

Firma del jurado

_________________________________

Firma del jurado


Dedicatorias


apoyaacutendome


















5

RESUMEN EJECUTIVO




desarrollar

















CONTENIDO

Paacuteg

















7


23









proyecto 33




231 Social 49






8








PROYECTO 64




68


69


_Toc413173892






9











87








CONCLUSIONES 138


ANEXOS 141

LISTA DE TABLAS

Paacuteg













11

LISTA DE FIGURAS

Paacuteg









Figura 9 RBS 57

Figura 10 EDT 59











12













13

LISTA DE ANEXOS

Paacuteg








periodicidad 214





14

INTRODUCCIOacuteN











organizacioacuten








15

1 FORMULACIOacuteN




trabajo





















16






















rentabilidad




17





Involucrados










































18


Involucrados










Fuente Autores







documento

19


Fuente Autores










20




Fuente Autores

21













argumentos




muy costoso










22
















organizacioacuten

23








internet

Primarias



Secundarias




exploratoria








tiempos utilizan

24







los perfiles











Herramientas




25





empresa


o Supuestos







o Restricciones










26

















no renovables

27








Misioacuten



problemas auditivos

Visioacuten






Valores






28






procedimientos






Poliacuteticas






29

Mapa de procesos







Fuente Autores

30







Fuente Autores

31







Fuente Autores

32



figura 6


Fuente Autores

33


del proyecto

























34



Proceso








Modelo




modelo de negocio

Diagramar








35






decisiones1










de decisiones




36




LTDA





futuros








cada forma







37













Fondos circulantes


costos de proyectos









38

Balance contractual




Sinergias



















39











tareas duplicadas








organizacioacuten






40

























41








cambio6









Autoservicio

Anticipacioacuten

Dimensionamiento







42

Queacute es una IPS






Coacutemo funciona












de riesgos







43






El Coordinador




El Creativo




El Investigador




El Impulsor



el trabajo


44

El Evaluador




El Cohesionador




El Implementador



El Finalizador




El Especialista



tema





45




del negocio







46












en el cliente












son

47

















no podemos cubrir




Fortalezas



48

Amenazas






cualquier actividad















49









23 SOSTENIBILIDAD



231 Social








232 Ambiental



50












2321 Eco-indicador

















51

Fuente Autores


kgE

138 75 15 10

142 78 12 10 001008

52

233 Econoacutemica





INFLACIOacuteN 600

TASA EXP 20

VPN $ 33337522456 Viable

TIR 4753 Viable








FNC (228291000)$ 82240290$ 97140203$ 111012604$ 123969494$ 136111857$ 147530770$ 158308394$ 168518870$ 178229124$ 493004451$






Fuente Autores

53

24 MATRIZ DE RIESGO




Fuente Autores

54




proyecto


Fuente Autores


d (P)

Impacto

(I)P X I


que manejan







3 10 03


ni productos






de la informacion

5 6 03


financiera







5 8 04







1500000

3 6 02






5 10 05







10 10 10





5 10 05






3 6 02






y tiempo3 10 03











3 6 02







5 8 04




6000000

5 6 03






5 10 05


corportativa5 8 04





10000000 $5 8 04



mes5 8 04

55




Interesados






















































Fuente Autores

56









Bajo Alto

Gra

do

de d

ep

en

de

ncia

de l

os s

takeh

old

ers

resp

ecto

de

la o

rgan

izacioacute

n

Alto



Bajo



Fuente Autores

57



RBS)

Figura 9 RBS

Fuente Autores





58






















Asistente Trabajo









Trabajo


Celulares Trabajo





















$ 0

$ 2500000 Comienzo


$ 0

$ 1500000 Comienzo


$ 0

$ 1500000 Comienzo


$ 0

$ 1000000 Comienzo

Contingencia Costo

Cont Operacioacuten

Fin

Auditor Costo

Aud HR-Externo

Fin

Capacitador Costo

Cap HR-Externo

Fin

Fuente Autores

59


Figura 10 EDT

Fuente Autores

60

























14 Fin del proyecto





Fuente Autores

61




Fuente Autores

62





Fuente Autores

63




Fuente Autores

64


PROYECTO




65

66

67





68





Fuente Autores

69




Fuente Autores

70



Fuente Autores

71






Fuente Autores





Fuente Autores

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Dic 30

201

3

Mar 3

020

14

Jun 30

201

4

Sep 3

020

14

Dic 30

201

4

T4 T1 T2 T3 T4

2013 2014




$ 0

$ 25000000

$ 50000000

$ 75000000

$ 100000000

$ 125000000

$ 150000000

$ 175000000

$ 200000000

$ 225000000

$ 250000000

Dic

30

20

13

Mar

30

20

14

Jun

30

20

14

Sep

30

20

14

Dic

30

20

14

T4 T1 T2 T3 T4

2013 2014



Costoprevisto

delproyecto

72




del proyecto


Fuente Autores

73





Fuente Autores

74




Fuente Autores


Fuente Autores

75





Fuente Autores

76


77

78


Fuente Autores



Fuente Autores

79


Fuente Autores



Fuente Autores

80




Fuente Autores

81




Fuente Autores

82




Fuente Autores

83



Fuente Autores

84
































Finanzas $ 624000

Servicios $ 456000








Fuente Autores

85


Figura 31 Reserva 5

Fuente Autores

86




INTEGRAL LTDA







Fuente Autores

87






SOSTENIBILIDAD





Generalidades


88









89
















Ley 100 de 1993

Ley 789 de 2002


90











Negociacioacuten




Liderazgo









Objetivo

Colaboracioacuten

Motivacioacuten

Organizacioacuten

Gestioacuten

Liderazgo

Toma decisiones








Trabajo en equipo



Liderazgo

Organizacioacuten

Control

Toma de decisiones

Jefe de laboratorio







Trabajo en equipo


Apoyo

Liderazgo


Innovacioacuten

Servicio




Negociacioacuten

Organizacioacuten

91


Amabilidad

Carisma

Claridad

Pro actividad





Organizacioacuten


Pro actividad

Responsabilidad






Responsabilidad

Empentildeo

Pro actividad


Cumplimiento



Servicios generales

Limpieza sedes



Pro actividad

Diligencia


Responsabilidad

cumplimiento


Comunicacioacuten






92










PR-HR001


PR-VH001


PR-MT001

Recursos humanos



Infraestructura


PR-IN002

Ambiente de trabajo


PR-AT02

Fuente Autores


93


a Etapa inicial



Presupuesto inicial







Capacitaciones










94


95


96











15-08-2013


01-03-2013


02-02-2014


15-10-2013



03-4-2013


05-03-2013

97

PR-MT001


10-8-2013



15-04-2013


2-04-2013


05-05-2013



03-02-2014




RG004-PR-GAP-01


RG005- PR-GAP-01


23-10-2013

RG006- PR-GAP-01


23-10-2013

RG007- PR-GAP-01


24-10-2013


25-10-2013

RG02- PCCAL001


25-10-2013

RG03- PCCAL001


25-10-2013


10-10-2013


11-10-2013


02-12-2013


02-12-2013



15-06-2013




98

CONFORMIDADES


20-04-2013








Fuente Autores

99





(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

tari

os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros

1 Realizar



Sala de reuniones

Gere

nte

del

pro

yecto

NA


Gere

nte

del

pro

yecto


Sala de reuniones

1 diacutea


Quin

cen

al



2 Establecer



Gere

nte

del

pro

yecto

Coacutem

puto

y

pla

no

s


ere

nte

del

pro

yecto



1 diacutea


sem

ana

l



3 PLANEACIOacuteN



Inge

nie

ro c

alid

ad

y s

iste

mas

Com

puto


Gere

nte

del pro

yecto



1 mes


sem

ana

l



4 PRESUPUES



Inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as

Com

puto

Costos

Gere

nte

del

pro

yecto

Avance presupuestal


15 diacuteas


sem

ana

l



100



(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

tari

os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os

)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros

5 Organizacioacuten

del cronograma



Inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as

Com

puto

Cronograma y costos

inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as Tiempo

de entregas


15 diacuteas


Quin

cen

al



6 Gestioacuten del

recurso humano

Contratos laborales


Psic

oacutelo

ga

com

puto

Cronograma

RR

HH



quin

cen

al



7 Capacitacione

s



Pro

fesio

na

l de c

alid

ad

expe

rto

teacutecnic

o

com

puto

vid

eo

bea

m P

DA


RR

HH


computo 7 diacuteas


quin

cen

al



10 APROVISION

AMIENTO



Clie

nte

A

poyo

ope

rativo

Equip

o d

e

com

puto


Clie

nte

A

poyo

ope

rativo

tiempo entregas



quin

cen

al



101



(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

tari

os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os

)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros




Pro

fesio

na

l

SIS

O

com

puto

Cronograma

Apoyo

ope

rativo


computo 4 diacuteas


tres d

iacuteas



18 INSPECCION

ES DE CALIDAD



Pro

fesio

na

l de

calid

ad

com

puto


Pro

fesio

na

l de

calid

ad


computo 3 diacuteas


dia

ria




(Aacutereas)



inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as

com

puto

acta

s r

eun

ioacuten


Apoyo

ope

rativo



3 diacuteas


sem

ana

l





Dir

ecto

r ope

rativo A

po

yo

ope

rativo c

liente

Com

puto


inge

nie

ro s

iste

mas



sem

ana

l



102



(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

tari

os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os

)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros

21


PRESUPUESTAL DEL

PROYECTO


computador personal

Dir

ecto

r ope

rativo A

poyo

ope

rativo c

liente

Com

puto

costos y tiempo

Gere

nte

del pro

yecto

clie

nte


mensual


1 v

ez



Fuente Autores

103

362 Plan de riesgos










104



Probabilidad


Alto 10

Medio 5

Bajo 3

105

Tabla de impacto

Impacto


Alto 10

Medio 8

Bajo 6

Tabla de severidad


medio 030 040 050 Bajo 018 024 030



Fuente Autores

106




107


108


109










Sea claro y preciso










110


Mono direccional

Bidireccional

Multidireccional

Verbal y No verbal







Psicoloacutegicas

Fiacutesicas

Semaacutenticas






111


























Revista interna





112














113





La plataforma WEB












Comunicar las metas



Entender procesos







114











Fuente Autores

115


Miembro del equipo





Comunicar las metas







Entender procesos











Operativa

116













117











Juicio de expertos


118











Sostenibilidad

Incrementar ventas







119









Juicio de expertos



Realizar







120

Stakeholders


Intereacutes

Mucho 1 Satisfacer

3 Colaborar


Mucha Poca

Influencia


Intereacutes

Mucho 1 Satisfacer

2 Colaborar

Poco 3 Observar

4 Comunicar

Mucha Poca

Influencia

Alemania

Intereacutes



Mucha Poca

Influencia


Intereacutes

Mucho 1 Satisfacer

2 Colaborar

Poco 3 Observar

4 Comunicar

Mucha Poca

Influencia

121


Intereacutes

Poco 3 Satisfacer

1 Colaborar

Mucho Poco


Poca Mucha

Influencia


Intereacutes

Poco 3 Satisfacer

1 Colaborar

Mucho Poco


Poca Mucha

















122





























Involucrados










Fuente Autores

123






124













125


Ventajas




Desventajas





126



127


128

129

130

131


132

133

134

367 Plan ambiental









Fuente Autores




135













136
















137
















kgE

138 75 15 10

142 78 12 10 001008

Fuente Autores

138

CONCLUSIONES









por el gerente










139

BIBLIOGRAFIacuteA



















140




















141

ANEXOS

Anexo A Matriz RACI

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH






C I C I C I R C I


C R








R



I R I



I R C


R C I A

142

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R


R A


R




R C I


R


I R A I


I R A I


I R I



I R I


R


I R I


I R


I R


I R


I R

143

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I R


I R


I R


R A


I R A




C C C R C


I I I R I


R


R



R


R



R


R


R


R

144

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R







R C I C I C I


R C I C C I


R C I I C I




R C I A C I


R C I C I A C I


R C I C C I I





I R C I I I


I I R I



145

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I R C I I A I


I I R I


I R C I I A I


I R C I I A I






R C I


R C I


R C I


R C I


R C I I A


R C I


R C I I A


R C I I A


R C I



146

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I A R


R


I I I I R


I A R


I I I I R


I I I I R


I I I I R


I I I I R


I A R


R


R



C C A C R


I I I R


I I I R


C A C R


I I I R


C A C R

147

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I I I R


I I I R


R


C I I R


R


C A C R




R A I


R A I


R A I I


R A I I

2376


R A I


R A I I



148

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R C I C I I I


R C I C I I


R C I C I I A I


R C I C I I


R C I C I I


R C I C I I


R C I C I I


I R I


R C I C I I


R C I C I I



R C I C I I


R C I C I I I


R C I C I I


R C I C I I


R C I C I I


R C I C I I I


R C I C I I

149

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R C I C I I


R C I C I I


R A I


R I I



R C I C I


R C I C I I


C I I R I


R I C I C I A



I A I R


I A I R


I A I R



I I R I


I C I R


I C I R


I C I R


150

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH

capacitacioacuten


I C I R


C R I C


C R I C


C R I C


C R C


C R I C


C R I C


C R


R







R I R I R A R



R I I C


C I R C



151

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I R I






R


C I R


R


I R


R




R A




312 Estado Actual R





152

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


C C C A R





C R


315 Finanzas R

3151 Acciones R C







3153 Bienes R C C I




316 Servicios R A







I I R

153

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I I R


I I R






R




C I I R


I R



C I I R


I I R


I R


I R


I R


I R




I I R

154

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I I R


I R


I A R


I I R


I R


I R


I I R


I A R


I R


I A


I I R



C I I I C I I R


C I I I C I I R


R


R


A R


R


A R

155

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


C I I I C I I R




R C I I


R C I I


R C I I


R C I


R C I A


R C I


R C I A


R C I I



I R C I


I R C I


R C I


R C I A


R C I


R C I A


R C I

3223 Proveedores R

156

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R


I I R


I I R


R


R A


R


R A


R

3224 Nomina R C I


R C I


R C I


R C I


R C I


R C I A


R C I


R C I A


R C I



157

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


C I R


C I R


C I R


C I R A


C I R


C I R A


C I R



R C I


R C I


R C I I


R I C I


R A C I A


R C I I


R I A C I A I


R I C I I




I R

158

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R


R


I C I C I R


I R


I R


R


R


A R A


I I I I R

3242 Sistemas I R I


I I R I


I R I


I R I


I R


I R A


I R


I R A


I R I I I


I R

159

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I I R

























C I R A

160

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH



C I I R A


161




1 Contabilidad

166

11 CONTABILIDAD

167

111Process Elements

167



1113 Pagos 167

1114 Cliente 167

1115 Gateway 167

1116 Contado 167




11110 Gateway 167




11114 Almacen 167

11115 Gateway 168


11117 Event 168


11119 Event 168

162

11120 Event 168

11121 Event 168



169

21 COMERCIAL

170

211Process Elements

170

2111 Event 170


2113 Gateway 170

2114 Publicidad 170








171

31 RECEPCION

171

311Process Elements

172

3111 Event 172

3112 Gateway 172


163








173


174

411Process Elements

174

4111 Event 174






4117 Gateway 174



41110 Gateway 174



175

51 LABORATORIO

176

164

511Process Elements

176

5111 Event 176




5115 Gateway 176

5116 Moldes 176





51111 Ensamble 176

51112 Audiologa 176

51113 Event 176




177

61 ALMACEN


611Process Elements

178

6111 Event 178




6115 Gateway 178


165


6118 Gateway 178



61111 Event 178


61113 Gateway 178




61117 Gateway 179


61119 Event 179




166

1 Contabilidad

167

11 CONTABILIDAD


1111 Causacioacuten


1113 Pagos

1114 Cliente


1116 Contado

1117 Creacutedito

1118 Recibo caja



11111 Remisioacuten

11112 Contabilidad

11113 Transferencia

11114 Almaceacuten

168



11117 Event


11119 Event

11120 Event

11121 Event

11122 PROVEEDORES

11123 CLIENTES

169

2 Comercial

170

21 COMERCIAL


2111 Event



2114 Publicidad





2119 Recepcioacuten


21111 Event

171

3 Recepcioacuten

172

RECEPCIOacuteN


3111 Event









31110 Event

173


174



4111 Event











41112 Event

175

5 Laboratorio

176

51 LABORATORIO


5111 Event

5112 Requerimientos




5116 Moldes





51111 Ensamble


51113 Event


51115 AREA MOLDES


177

6 Almaceacuten

178

61 ALMACEacuteN


6111 Event










61111 Event



179






61119 Event



61122 DISTRIBUCION

180


Tabla de contenido


1 Contabilidad

166

11 CONTABILIDAD

167

111Process Elements

167

1111 DataStore 167

1112 DataStore 167



1115 Pagos 167



1118 Contado 167







11115 Almacen 168


11117 Event 168




181


11122 Event 168

11123 Event 168

11124 Event 169



170

21 COMERCIAL

170

211Process Elements

170

2111 DataStore 170



2114 Publicidad 170




2118 Manual 170





21113 Gateway 172






182


21120 Event 172


173

31 RECEPCION

174

311Process Elements

174

3111 DataStore 174





3116 Event 174

3117 Event 174





174

41 AUDIOLOGIacuteA

175

411Process Elements

176

4111 DataStore 176

4112 DataStore 176



183








41112 Event 176





176


177

511Process Elements












51111 Event 178

184

6 Laboratorio

178

61 LABORATORIO

178

611Process Elements

178

6111 DataStore 179















61116 Ensamble 196









185

7 Almacen


71 ALMACEN


711Process Elements

197

7111 DataStore 197



















71121 Cliente 198




186

1 Contabilidad

11 CONTABILIDAD


1111 DataStore

1112 DataStore

1113 Causacioacuten


1115 Pagos



1118 Contado

187

1119 Creacutedito

11110 Recibo caja



11113 Remisioacuten

11114 Contabilidad

11115 Almaceacuten


11117 Event



11120 Transferencia

11121 Soporte pago

11122 Event

11123 Event

11124 Event

11125 PROVEEDORES

11126 CLIENTES

188

2 Comercial

21 COMERCIAL


2111 DataStore



2114 Publicidad



189


2118 Manual

2119 Automatizada











21120 Event

21121 Event

190

3 Recepcioacuten

31 RECEPCIOacuteN


3111 DataStore





191

3116 Event

3117 Event





192

32 AUDIOLOGIacuteA


3211 DataStore

3212 DataStore










32112 Event



193


32116 Event

4 S Generales










3318 Viene de RRHH

194





195

34 LABORATORIO


3411 DataStore

3412 Requerimientos













196









34123 AREA MOLDES


197

4 Almaceacuten

41 ALMACEacuteN


4111 DataStore








198












41121 Cliente



41124 DISTRIBUCION

199

Anexo D Cronograma

200

201

202

203

204

205

206

207

208


209

210

211

212

213


214






















091014








Estado de Avance

Semanal 091314

215


Matriz


Claves






Director del

Proyecto


Equipo del

Proyecto

Director de

Calidadcopy



Director de PMO

Otros Recursos

Otros Externos


2 - P P - R - C P - P

3 R P - - - - C - - -

4 R P - - - - C - - -

5 P R P - P - C - - P

6 - P - - - R C - - -

7 P R P - P P C P - -

216





Decreto 2676

2000 Presidencia


Residuos peligrosos



Decreto 4741

2005 Presidencia


Residuos



Decreto 1140

2003 Presidencia


Residuos Solidos







217




Decreto 2811

1974 Presidencia


Recursos Naturales

Renovables



Decreto 155

2004


Agua



Decreto 979

2006 Presidencia


Agua





Energiacutea



218





Decreto 180919

2010 Ministerio de



Artiacuteculo 5

Decreto 623



Ambiental





General



Resolucioacuten 627

2006 Ministerio de

ambiente vivienda y



219





Decreto 1299

2008


General



Decreto 948


Aire



Decreto 3930


Vertimientos



220



Agua










Energiacutea Calor





Agua




los procesos







Energiacutea Calor





221


222

223

224

225

Dedicatorias


apoyaacutendome


















5

RESUMEN EJECUTIVO




desarrollar

















CONTENIDO

Paacuteg

















7


23









proyecto 33




231 Social 49






8








PROYECTO 64




68


69


_Toc413173892






9











87








CONCLUSIONES 138


ANEXOS 141

LISTA DE TABLAS

Paacuteg













11

LISTA DE FIGURAS

Paacuteg









Figura 9 RBS 57

Figura 10 EDT 59











12













13

LISTA DE ANEXOS

Paacuteg








periodicidad 214





14

INTRODUCCIOacuteN











organizacioacuten








15

1 FORMULACIOacuteN




trabajo





















16






















rentabilidad




17





Involucrados










































18


Involucrados










Fuente Autores







documento

19


Fuente Autores










20




Fuente Autores

21













argumentos




muy costoso










22
















organizacioacuten

23








internet

Primarias



Secundarias




exploratoria








tiempos utilizan

24







los perfiles











Herramientas




25





empresa


o Supuestos







o Restricciones










26

















no renovables

27








Misioacuten



problemas auditivos

Visioacuten






Valores






28






procedimientos






Poliacuteticas






29

Mapa de procesos







Fuente Autores

30







Fuente Autores

31







Fuente Autores

32



figura 6


Fuente Autores

33


del proyecto

























34



Proceso








Modelo




modelo de negocio

Diagramar








35






decisiones1










de decisiones




36




LTDA





futuros








cada forma







37













Fondos circulantes


costos de proyectos









38

Balance contractual




Sinergias



















39











tareas duplicadas








organizacioacuten






40

























41








cambio6









Autoservicio

Anticipacioacuten

Dimensionamiento







42

Queacute es una IPS






Coacutemo funciona












de riesgos







43






El Coordinador




El Creativo




El Investigador




El Impulsor



el trabajo


44

El Evaluador




El Cohesionador




El Implementador



El Finalizador




El Especialista



tema





45




del negocio







46












en el cliente












son

47

















no podemos cubrir




Fortalezas



48

Amenazas






cualquier actividad















49









23 SOSTENIBILIDAD



231 Social








232 Ambiental



50












2321 Eco-indicador

















51

Fuente Autores


kgE

138 75 15 10

142 78 12 10 001008

52

233 Econoacutemica





INFLACIOacuteN 600

TASA EXP 20

VPN $ 33337522456 Viable

TIR 4753 Viable








FNC (228291000)$ 82240290$ 97140203$ 111012604$ 123969494$ 136111857$ 147530770$ 158308394$ 168518870$ 178229124$ 493004451$






Fuente Autores

53

24 MATRIZ DE RIESGO




Fuente Autores

54




proyecto


Fuente Autores


d (P)

Impacto

(I)P X I


que manejan







3 10 03


ni productos






de la informacion

5 6 03


financiera







5 8 04







1500000

3 6 02






5 10 05







10 10 10





5 10 05






3 6 02






y tiempo3 10 03











3 6 02







5 8 04




6000000

5 6 03






5 10 05


corportativa5 8 04





10000000 $5 8 04



mes5 8 04

55




Interesados






















































Fuente Autores

56









Bajo Alto

Gra

do

de d

ep

en

de

ncia

de l

os s

takeh

old

ers

resp

ecto

de

la o

rgan

izacioacute

n

Alto



Bajo



Fuente Autores

57



RBS)

Figura 9 RBS

Fuente Autores





58






















Asistente Trabajo









Trabajo


Celulares Trabajo





















$ 0

$ 2500000 Comienzo


$ 0

$ 1500000 Comienzo


$ 0

$ 1500000 Comienzo


$ 0

$ 1000000 Comienzo

Contingencia Costo

Cont Operacioacuten

Fin

Auditor Costo

Aud HR-Externo

Fin

Capacitador Costo

Cap HR-Externo

Fin

Fuente Autores

59


Figura 10 EDT

Fuente Autores

60

























14 Fin del proyecto





Fuente Autores

61




Fuente Autores

62





Fuente Autores

63




Fuente Autores

64


PROYECTO




65

66

67





68





Fuente Autores

69




Fuente Autores

70



Fuente Autores

71






Fuente Autores





Fuente Autores

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Dic 30

201

3

Mar 3

020

14

Jun 30

201

4

Sep 3

020

14

Dic 30

201

4

T4 T1 T2 T3 T4

2013 2014




$ 0

$ 25000000

$ 50000000

$ 75000000

$ 100000000

$ 125000000

$ 150000000

$ 175000000

$ 200000000

$ 225000000

$ 250000000

Dic

30

20

13

Mar

30

20

14

Jun

30

20

14

Sep

30

20

14

Dic

30

20

14

T4 T1 T2 T3 T4

2013 2014



Costoprevisto

delproyecto

72




del proyecto


Fuente Autores

73





Fuente Autores

74




Fuente Autores


Fuente Autores

75





Fuente Autores

76


77

78


Fuente Autores



Fuente Autores

79


Fuente Autores



Fuente Autores

80




Fuente Autores

81




Fuente Autores

82




Fuente Autores

83



Fuente Autores

84
































Finanzas $ 624000

Servicios $ 456000








Fuente Autores

85


Figura 31 Reserva 5

Fuente Autores

86




INTEGRAL LTDA







Fuente Autores

87






SOSTENIBILIDAD





Generalidades


88









89
















Ley 100 de 1993

Ley 789 de 2002


90











Negociacioacuten




Liderazgo









Objetivo

Colaboracioacuten

Motivacioacuten

Organizacioacuten

Gestioacuten

Liderazgo

Toma decisiones








Trabajo en equipo



Liderazgo

Organizacioacuten

Control

Toma de decisiones

Jefe de laboratorio







Trabajo en equipo


Apoyo

Liderazgo


Innovacioacuten

Servicio




Negociacioacuten

Organizacioacuten

91


Amabilidad

Carisma

Claridad

Pro actividad





Organizacioacuten


Pro actividad

Responsabilidad






Responsabilidad

Empentildeo

Pro actividad


Cumplimiento



Servicios generales

Limpieza sedes



Pro actividad

Diligencia


Responsabilidad

cumplimiento


Comunicacioacuten






92










PR-HR001


PR-VH001


PR-MT001

Recursos humanos



Infraestructura


PR-IN002

Ambiente de trabajo


PR-AT02

Fuente Autores


93


a Etapa inicial



Presupuesto inicial







Capacitaciones










94


95


96











15-08-2013


01-03-2013


02-02-2014


15-10-2013



03-4-2013


05-03-2013

97

PR-MT001


10-8-2013



15-04-2013


2-04-2013


05-05-2013



03-02-2014




RG004-PR-GAP-01


RG005- PR-GAP-01


23-10-2013

RG006- PR-GAP-01


23-10-2013

RG007- PR-GAP-01


24-10-2013


25-10-2013

RG02- PCCAL001


25-10-2013

RG03- PCCAL001


25-10-2013


10-10-2013


11-10-2013


02-12-2013


02-12-2013



15-06-2013




98

CONFORMIDADES


20-04-2013








Fuente Autores

99





(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

tari

os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros

1 Realizar



Sala de reuniones

Gere

nte

del

pro

yecto

NA


Gere

nte

del

pro

yecto


Sala de reuniones

1 diacutea


Quin

cen

al



2 Establecer



Gere

nte

del

pro

yecto

Coacutem

puto

y

pla

no

s


ere

nte

del

pro

yecto



1 diacutea


sem

ana

l



3 PLANEACIOacuteN



Inge

nie

ro c

alid

ad

y s

iste

mas

Com

puto


Gere

nte

del pro

yecto



1 mes


sem

ana

l



4 PRESUPUES



Inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as

Com

puto

Costos

Gere

nte

del

pro

yecto

Avance presupuestal


15 diacuteas


sem

ana

l



100



(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

tari

os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os

)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros

5 Organizacioacuten

del cronograma



Inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as

Com

puto

Cronograma y costos

inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as Tiempo

de entregas


15 diacuteas


Quin

cen

al



6 Gestioacuten del

recurso humano

Contratos laborales


Psic

oacutelo

ga

com

puto

Cronograma

RR

HH



quin

cen

al



7 Capacitacione

s



Pro

fesio

na

l de c

alid

ad

expe

rto

teacutecnic

o

com

puto

vid

eo

bea

m P

DA


RR

HH


computo 7 diacuteas


quin

cen

al



10 APROVISION

AMIENTO



Clie

nte

A

poyo

ope

rativo

Equip

o d

e

com

puto


Clie

nte

A

poyo

ope

rativo

tiempo entregas



quin

cen

al



101



(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

tari

os

n

ece

sari

os

no

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liacutecit

os

)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros




Pro

fesio

na

l

SIS

O

com

puto

Cronograma

Apoyo

ope

rativo


computo 4 diacuteas


tres d

iacuteas



18 INSPECCION

ES DE CALIDAD



Pro

fesio

na

l de

calid

ad

com

puto


Pro

fesio

na

l de

calid

ad


computo 3 diacuteas


dia

ria




(Aacutereas)



inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as

com

puto

acta

s r

eun

ioacuten


Apoyo

ope

rativo



3 diacuteas


sem

ana

l





Dir

ecto

r ope

rativo A

po

yo

ope

rativo c

liente

Com

puto


inge

nie

ro s

iste

mas



sem

ana

l



102



(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

tari

os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os

)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros

21


PRESUPUESTAL DEL

PROYECTO


computador personal

Dir

ecto

r ope

rativo A

poyo

ope

rativo c

liente

Com

puto

costos y tiempo

Gere

nte

del pro

yecto

clie

nte


mensual


1 v

ez



Fuente Autores

103

362 Plan de riesgos










104



Probabilidad


Alto 10

Medio 5

Bajo 3

105

Tabla de impacto

Impacto


Alto 10

Medio 8

Bajo 6

Tabla de severidad


medio 030 040 050 Bajo 018 024 030



Fuente Autores

106




107


108


109










Sea claro y preciso










110


Mono direccional

Bidireccional

Multidireccional

Verbal y No verbal







Psicoloacutegicas

Fiacutesicas

Semaacutenticas






111


























Revista interna





112














113





La plataforma WEB












Comunicar las metas



Entender procesos







114











Fuente Autores

115


Miembro del equipo





Comunicar las metas







Entender procesos











Operativa

116













117











Juicio de expertos


118











Sostenibilidad

Incrementar ventas







119









Juicio de expertos



Realizar







120

Stakeholders


Intereacutes

Mucho 1 Satisfacer

3 Colaborar


Mucha Poca

Influencia


Intereacutes

Mucho 1 Satisfacer

2 Colaborar

Poco 3 Observar

4 Comunicar

Mucha Poca

Influencia

Alemania

Intereacutes



Mucha Poca

Influencia


Intereacutes

Mucho 1 Satisfacer

2 Colaborar

Poco 3 Observar

4 Comunicar

Mucha Poca

Influencia

121


Intereacutes

Poco 3 Satisfacer

1 Colaborar

Mucho Poco


Poca Mucha

Influencia


Intereacutes

Poco 3 Satisfacer

1 Colaborar

Mucho Poco


Poca Mucha

















122





























Involucrados










Fuente Autores

123






124













125


Ventajas




Desventajas





126



127


128

129

130

131


132

133

134

367 Plan ambiental









Fuente Autores




135













136
















137
















kgE

138 75 15 10

142 78 12 10 001008

Fuente Autores

138

CONCLUSIONES









por el gerente










139

BIBLIOGRAFIacuteA



















140




















141

ANEXOS

Anexo A Matriz RACI

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH






C I C I C I R C I


C R








R



I R I



I R C


R C I A

142

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R


R A


R




R C I


R


I R A I


I R A I


I R I



I R I


R


I R I


I R


I R


I R


I R

143

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I R


I R


I R


R A


I R A




C C C R C


I I I R I


R


R



R


R



R


R


R


R

144

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R







R C I C I C I


R C I C C I


R C I I C I




R C I A C I


R C I C I A C I


R C I C C I I





I R C I I I


I I R I



145

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I R C I I A I


I I R I


I R C I I A I


I R C I I A I






R C I


R C I


R C I


R C I


R C I I A


R C I


R C I I A


R C I I A


R C I



146

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I A R


R


I I I I R


I A R


I I I I R


I I I I R


I I I I R


I I I I R


I A R


R


R



C C A C R


I I I R


I I I R


C A C R


I I I R


C A C R

147

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I I I R


I I I R


R


C I I R


R


C A C R




R A I


R A I


R A I I


R A I I

2376


R A I


R A I I



148

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R C I C I I I


R C I C I I


R C I C I I A I


R C I C I I


R C I C I I


R C I C I I


R C I C I I


I R I


R C I C I I


R C I C I I



R C I C I I


R C I C I I I


R C I C I I


R C I C I I


R C I C I I


R C I C I I I


R C I C I I

149

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R C I C I I


R C I C I I


R A I


R I I



R C I C I


R C I C I I


C I I R I


R I C I C I A



I A I R


I A I R


I A I R



I I R I


I C I R


I C I R


I C I R


150

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH

capacitacioacuten


I C I R


C R I C


C R I C


C R I C


C R C


C R I C


C R I C


C R


R







R I R I R A R



R I I C


C I R C



151

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I R I






R


C I R


R


I R


R




R A




312 Estado Actual R





152

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


C C C A R





C R


315 Finanzas R

3151 Acciones R C







3153 Bienes R C C I




316 Servicios R A







I I R

153

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I I R


I I R






R




C I I R


I R



C I I R


I I R


I R


I R


I R


I R




I I R

154

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I I R


I R


I A R


I I R


I R


I R


I I R


I A R


I R


I A


I I R



C I I I C I I R


C I I I C I I R


R


R


A R


R


A R

155

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


C I I I C I I R




R C I I


R C I I


R C I I


R C I


R C I A


R C I


R C I A


R C I I



I R C I


I R C I


R C I


R C I A


R C I


R C I A


R C I

3223 Proveedores R

156

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R


I I R


I I R


R


R A


R


R A


R

3224 Nomina R C I


R C I


R C I


R C I


R C I


R C I A


R C I


R C I A


R C I



157

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


C I R


C I R


C I R


C I R A


C I R


C I R A


C I R



R C I


R C I


R C I I


R I C I


R A C I A


R C I I


R I A C I A I


R I C I I




I R

158

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R


R


I C I C I R


I R


I R


R


R


A R A


I I I I R

3242 Sistemas I R I


I I R I


I R I


I R I


I R


I R A


I R


I R A


I R I I I


I R

159

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I I R

























C I R A

160

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH



C I I R A


161




1 Contabilidad

166

11 CONTABILIDAD

167

111Process Elements

167



1113 Pagos 167

1114 Cliente 167

1115 Gateway 167

1116 Contado 167




11110 Gateway 167




11114 Almacen 167

11115 Gateway 168


11117 Event 168


11119 Event 168

162

11120 Event 168

11121 Event 168



169

21 COMERCIAL

170

211Process Elements

170

2111 Event 170


2113 Gateway 170

2114 Publicidad 170








171

31 RECEPCION

171

311Process Elements

172

3111 Event 172

3112 Gateway 172


163








173


174

411Process Elements

174

4111 Event 174






4117 Gateway 174



41110 Gateway 174



175

51 LABORATORIO

176

164

511Process Elements

176

5111 Event 176




5115 Gateway 176

5116 Moldes 176





51111 Ensamble 176

51112 Audiologa 176

51113 Event 176




177

61 ALMACEN


611Process Elements

178

6111 Event 178




6115 Gateway 178


165


6118 Gateway 178



61111 Event 178


61113 Gateway 178




61117 Gateway 179


61119 Event 179




166

1 Contabilidad

167

11 CONTABILIDAD


1111 Causacioacuten


1113 Pagos

1114 Cliente


1116 Contado

1117 Creacutedito

1118 Recibo caja



11111 Remisioacuten

11112 Contabilidad

11113 Transferencia

11114 Almaceacuten

168



11117 Event


11119 Event

11120 Event

11121 Event

11122 PROVEEDORES

11123 CLIENTES

169

2 Comercial

170

21 COMERCIAL


2111 Event



2114 Publicidad





2119 Recepcioacuten


21111 Event

171

3 Recepcioacuten

172

RECEPCIOacuteN


3111 Event









31110 Event

173


174



4111 Event











41112 Event

175

5 Laboratorio

176

51 LABORATORIO


5111 Event

5112 Requerimientos




5116 Moldes





51111 Ensamble


51113 Event


51115 AREA MOLDES


177

6 Almaceacuten

178

61 ALMACEacuteN


6111 Event










61111 Event



179






61119 Event



61122 DISTRIBUCION

180


Tabla de contenido


1 Contabilidad

166

11 CONTABILIDAD

167

111Process Elements

167

1111 DataStore 167

1112 DataStore 167



1115 Pagos 167



1118 Contado 167







11115 Almacen 168


11117 Event 168




181


11122 Event 168

11123 Event 168

11124 Event 169



170

21 COMERCIAL

170

211Process Elements

170

2111 DataStore 170



2114 Publicidad 170




2118 Manual 170





21113 Gateway 172






182


21120 Event 172


173

31 RECEPCION

174

311Process Elements

174

3111 DataStore 174





3116 Event 174

3117 Event 174





174

41 AUDIOLOGIacuteA

175

411Process Elements

176

4111 DataStore 176

4112 DataStore 176



183








41112 Event 176





176


177

511Process Elements












51111 Event 178

184

6 Laboratorio

178

61 LABORATORIO

178

611Process Elements

178

6111 DataStore 179















61116 Ensamble 196









185

7 Almacen


71 ALMACEN


711Process Elements

197

7111 DataStore 197



















71121 Cliente 198




186

1 Contabilidad

11 CONTABILIDAD


1111 DataStore

1112 DataStore

1113 Causacioacuten


1115 Pagos



1118 Contado

187

1119 Creacutedito

11110 Recibo caja



11113 Remisioacuten

11114 Contabilidad

11115 Almaceacuten


11117 Event



11120 Transferencia

11121 Soporte pago

11122 Event

11123 Event

11124 Event

11125 PROVEEDORES

11126 CLIENTES

188

2 Comercial

21 COMERCIAL


2111 DataStore



2114 Publicidad



189


2118 Manual

2119 Automatizada











21120 Event

21121 Event

190

3 Recepcioacuten

31 RECEPCIOacuteN


3111 DataStore





191

3116 Event

3117 Event





192

32 AUDIOLOGIacuteA


3211 DataStore

3212 DataStore










32112 Event



193


32116 Event

4 S Generales










3318 Viene de RRHH

194





195

34 LABORATORIO


3411 DataStore

3412 Requerimientos













196









34123 AREA MOLDES


197

4 Almaceacuten

41 ALMACEacuteN


4111 DataStore








198












41121 Cliente



41124 DISTRIBUCION

199

Anexo D Cronograma

200

201

202

203

204

205

206

207

208


209

210

211

212

213


214






















091014








Estado de Avance

Semanal 091314

215


Matriz


Claves






Director del

Proyecto


Equipo del

Proyecto

Director de

Calidadcopy



Director de PMO

Otros Recursos

Otros Externos


2 - P P - R - C P - P

3 R P - - - - C - - -

4 R P - - - - C - - -

5 P R P - P - C - - P

6 - P - - - R C - - -

7 P R P - P P C P - -

216





Decreto 2676

2000 Presidencia


Residuos peligrosos



Decreto 4741

2005 Presidencia


Residuos



Decreto 1140

2003 Presidencia


Residuos Solidos







217




Decreto 2811

1974 Presidencia


Recursos Naturales

Renovables



Decreto 155

2004


Agua



Decreto 979

2006 Presidencia


Agua





Energiacutea



218





Decreto 180919

2010 Ministerio de



Artiacuteculo 5

Decreto 623



Ambiental





General



Resolucioacuten 627

2006 Ministerio de

ambiente vivienda y



219





Decreto 1299

2008


General



Decreto 948


Aire



Decreto 3930


Vertimientos



220



Agua










Energiacutea Calor





Agua




los procesos







Energiacutea Calor





221


222

223

224

225

5

RESUMEN EJECUTIVO




desarrollar

















CONTENIDO

Paacuteg

















7


23









proyecto 33




231 Social 49






8








PROYECTO 64




68


69


_Toc413173892






9











87








CONCLUSIONES 138


ANEXOS 141

LISTA DE TABLAS

Paacuteg













11

LISTA DE FIGURAS

Paacuteg









Figura 9 RBS 57

Figura 10 EDT 59











12













13

LISTA DE ANEXOS

Paacuteg








periodicidad 214





14

INTRODUCCIOacuteN











organizacioacuten








15

1 FORMULACIOacuteN




trabajo





















16






















rentabilidad




17





Involucrados










































18


Involucrados










Fuente Autores







documento

19


Fuente Autores










20




Fuente Autores

21













argumentos




muy costoso










22
















organizacioacuten

23








internet

Primarias



Secundarias




exploratoria








tiempos utilizan

24







los perfiles











Herramientas




25





empresa


o Supuestos







o Restricciones










26

















no renovables

27








Misioacuten



problemas auditivos

Visioacuten






Valores






28






procedimientos






Poliacuteticas






29

Mapa de procesos







Fuente Autores

30







Fuente Autores

31







Fuente Autores

32



figura 6


Fuente Autores

33


del proyecto

























34



Proceso








Modelo




modelo de negocio

Diagramar








35






decisiones1










de decisiones




36




LTDA





futuros








cada forma







37













Fondos circulantes


costos de proyectos









38

Balance contractual




Sinergias



















39











tareas duplicadas








organizacioacuten






40

























41








cambio6









Autoservicio

Anticipacioacuten

Dimensionamiento







42

Queacute es una IPS






Coacutemo funciona












de riesgos







43






El Coordinador




El Creativo




El Investigador




El Impulsor



el trabajo


44

El Evaluador




El Cohesionador




El Implementador



El Finalizador




El Especialista



tema





45




del negocio







46












en el cliente












son

47

















no podemos cubrir




Fortalezas



48

Amenazas






cualquier actividad















49









23 SOSTENIBILIDAD



231 Social








232 Ambiental



50












2321 Eco-indicador

















51

Fuente Autores


kgE

138 75 15 10

142 78 12 10 001008

52

233 Econoacutemica





INFLACIOacuteN 600

TASA EXP 20

VPN $ 33337522456 Viable

TIR 4753 Viable








FNC (228291000)$ 82240290$ 97140203$ 111012604$ 123969494$ 136111857$ 147530770$ 158308394$ 168518870$ 178229124$ 493004451$






Fuente Autores

53

24 MATRIZ DE RIESGO




Fuente Autores

54




proyecto


Fuente Autores


d (P)

Impacto

(I)P X I


que manejan







3 10 03


ni productos






de la informacion

5 6 03


financiera







5 8 04







1500000

3 6 02






5 10 05







10 10 10





5 10 05






3 6 02






y tiempo3 10 03











3 6 02







5 8 04




6000000

5 6 03






5 10 05


corportativa5 8 04





10000000 $5 8 04



mes5 8 04

55




Interesados






















































Fuente Autores

56









Bajo Alto

Gra

do

de d

ep

en

de

ncia

de l

os s

takeh

old

ers

resp

ecto

de

la o

rgan

izacioacute

n

Alto



Bajo



Fuente Autores

57



RBS)

Figura 9 RBS

Fuente Autores





58






















Asistente Trabajo









Trabajo


Celulares Trabajo





















$ 0

$ 2500000 Comienzo


$ 0

$ 1500000 Comienzo


$ 0

$ 1500000 Comienzo


$ 0

$ 1000000 Comienzo

Contingencia Costo

Cont Operacioacuten

Fin

Auditor Costo

Aud HR-Externo

Fin

Capacitador Costo

Cap HR-Externo

Fin

Fuente Autores

59


Figura 10 EDT

Fuente Autores

60

























14 Fin del proyecto





Fuente Autores

61




Fuente Autores

62





Fuente Autores

63




Fuente Autores

64


PROYECTO




65

66

67





68





Fuente Autores

69




Fuente Autores

70



Fuente Autores

71






Fuente Autores





Fuente Autores

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Dic 30

201

3

Mar 3

020

14

Jun 30

201

4

Sep 3

020

14

Dic 30

201

4

T4 T1 T2 T3 T4

2013 2014




$ 0

$ 25000000

$ 50000000

$ 75000000

$ 100000000

$ 125000000

$ 150000000

$ 175000000

$ 200000000

$ 225000000

$ 250000000

Dic

30

20

13

Mar

30

20

14

Jun

30

20

14

Sep

30

20

14

Dic

30

20

14

T4 T1 T2 T3 T4

2013 2014



Costoprevisto

delproyecto

72




del proyecto


Fuente Autores

73





Fuente Autores

74




Fuente Autores


Fuente Autores

75





Fuente Autores

76


77

78


Fuente Autores



Fuente Autores

79


Fuente Autores



Fuente Autores

80




Fuente Autores

81




Fuente Autores

82




Fuente Autores

83



Fuente Autores

84
































Finanzas $ 624000

Servicios $ 456000








Fuente Autores

85


Figura 31 Reserva 5

Fuente Autores

86




INTEGRAL LTDA







Fuente Autores

87






SOSTENIBILIDAD





Generalidades


88









89
















Ley 100 de 1993

Ley 789 de 2002


90











Negociacioacuten




Liderazgo









Objetivo

Colaboracioacuten

Motivacioacuten

Organizacioacuten

Gestioacuten

Liderazgo

Toma decisiones








Trabajo en equipo



Liderazgo

Organizacioacuten

Control

Toma de decisiones

Jefe de laboratorio







Trabajo en equipo


Apoyo

Liderazgo


Innovacioacuten

Servicio




Negociacioacuten

Organizacioacuten

91


Amabilidad

Carisma

Claridad

Pro actividad





Organizacioacuten


Pro actividad

Responsabilidad






Responsabilidad

Empentildeo

Pro actividad


Cumplimiento



Servicios generales

Limpieza sedes



Pro actividad

Diligencia


Responsabilidad

cumplimiento


Comunicacioacuten






92










PR-HR001


PR-VH001


PR-MT001

Recursos humanos



Infraestructura


PR-IN002

Ambiente de trabajo


PR-AT02

Fuente Autores


93


a Etapa inicial



Presupuesto inicial







Capacitaciones










94


95


96











15-08-2013


01-03-2013


02-02-2014


15-10-2013



03-4-2013


05-03-2013

97

PR-MT001


10-8-2013



15-04-2013


2-04-2013


05-05-2013



03-02-2014




RG004-PR-GAP-01


RG005- PR-GAP-01


23-10-2013

RG006- PR-GAP-01


23-10-2013

RG007- PR-GAP-01


24-10-2013


25-10-2013

RG02- PCCAL001


25-10-2013

RG03- PCCAL001


25-10-2013


10-10-2013


11-10-2013


02-12-2013


02-12-2013



15-06-2013




98

CONFORMIDADES


20-04-2013








Fuente Autores

99





(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

tari

os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros

1 Realizar



Sala de reuniones

Gere

nte

del

pro

yecto

NA


Gere

nte

del

pro

yecto


Sala de reuniones

1 diacutea


Quin

cen

al



2 Establecer



Gere

nte

del

pro

yecto

Coacutem

puto

y

pla

no

s


ere

nte

del

pro

yecto



1 diacutea


sem

ana

l



3 PLANEACIOacuteN



Inge

nie

ro c

alid

ad

y s

iste

mas

Com

puto


Gere

nte

del pro

yecto



1 mes


sem

ana

l



4 PRESUPUES



Inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as

Com

puto

Costos

Gere

nte

del

pro

yecto

Avance presupuestal


15 diacuteas


sem

ana

l



100



(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

tari

os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os

)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros

5 Organizacioacuten

del cronograma



Inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as

Com

puto

Cronograma y costos

inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as Tiempo

de entregas


15 diacuteas


Quin

cen

al



6 Gestioacuten del

recurso humano

Contratos laborales


Psic

oacutelo

ga

com

puto

Cronograma

RR

HH



quin

cen

al



7 Capacitacione

s



Pro

fesio

na

l de c

alid

ad

expe

rto

teacutecnic

o

com

puto

vid

eo

bea

m P

DA


RR

HH


computo 7 diacuteas


quin

cen

al



10 APROVISION

AMIENTO



Clie

nte

A

poyo

ope

rativo

Equip

o d

e

com

puto


Clie

nte

A

poyo

ope

rativo

tiempo entregas



quin

cen

al



101



(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

tari

os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os

)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros




Pro

fesio

na

l

SIS

O

com

puto

Cronograma

Apoyo

ope

rativo


computo 4 diacuteas


tres d

iacuteas



18 INSPECCION

ES DE CALIDAD



Pro

fesio

na

l de

calid

ad

com

puto


Pro

fesio

na

l de

calid

ad


computo 3 diacuteas


dia

ria




(Aacutereas)



inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as

com

puto

acta

s r

eun

ioacuten


Apoyo

ope

rativo



3 diacuteas


sem

ana

l





Dir

ecto

r ope

rativo A

po

yo

ope

rativo c

liente

Com

puto


inge

nie

ro s

iste

mas



sem

ana

l



102



(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

tari

os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os

)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros

21


PRESUPUESTAL DEL

PROYECTO


computador personal

Dir

ecto

r ope

rativo A

poyo

ope

rativo c

liente

Com

puto

costos y tiempo

Gere

nte

del pro

yecto

clie

nte


mensual


1 v

ez



Fuente Autores

103

362 Plan de riesgos










104



Probabilidad


Alto 10

Medio 5

Bajo 3

105

Tabla de impacto

Impacto


Alto 10

Medio 8

Bajo 6

Tabla de severidad


medio 030 040 050 Bajo 018 024 030



Fuente Autores

106




107


108


109










Sea claro y preciso










110


Mono direccional

Bidireccional

Multidireccional

Verbal y No verbal







Psicoloacutegicas

Fiacutesicas

Semaacutenticas






111


























Revista interna





112














113





La plataforma WEB












Comunicar las metas



Entender procesos







114











Fuente Autores

115


Miembro del equipo





Comunicar las metas







Entender procesos











Operativa

116













117











Juicio de expertos


118











Sostenibilidad

Incrementar ventas







119









Juicio de expertos



Realizar







120

Stakeholders


Intereacutes

Mucho 1 Satisfacer

3 Colaborar


Mucha Poca

Influencia


Intereacutes

Mucho 1 Satisfacer

2 Colaborar

Poco 3 Observar

4 Comunicar

Mucha Poca

Influencia

Alemania

Intereacutes



Mucha Poca

Influencia


Intereacutes

Mucho 1 Satisfacer

2 Colaborar

Poco 3 Observar

4 Comunicar

Mucha Poca

Influencia

121


Intereacutes

Poco 3 Satisfacer

1 Colaborar

Mucho Poco


Poca Mucha

Influencia


Intereacutes

Poco 3 Satisfacer

1 Colaborar

Mucho Poco


Poca Mucha

















122





























Involucrados










Fuente Autores

123






124













125


Ventajas




Desventajas





126



127


128

129

130

131


132

133

134

367 Plan ambiental









Fuente Autores




135













136
















137
















kgE

138 75 15 10

142 78 12 10 001008

Fuente Autores

138

CONCLUSIONES









por el gerente










139

BIBLIOGRAFIacuteA



















140




















141

ANEXOS

Anexo A Matriz RACI

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH






C I C I C I R C I


C R








R



I R I



I R C


R C I A

142

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R


R A


R




R C I


R


I R A I


I R A I


I R I



I R I


R


I R I


I R


I R


I R


I R

143

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I R


I R


I R


R A


I R A




C C C R C


I I I R I


R


R



R


R



R


R


R


R

144

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R







R C I C I C I


R C I C C I


R C I I C I




R C I A C I


R C I C I A C I


R C I C C I I





I R C I I I


I I R I



145

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I R C I I A I


I I R I


I R C I I A I


I R C I I A I






R C I


R C I


R C I


R C I


R C I I A


R C I


R C I I A


R C I I A


R C I



146

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I A R


R


I I I I R


I A R


I I I I R


I I I I R


I I I I R


I I I I R


I A R


R


R



C C A C R


I I I R


I I I R


C A C R


I I I R


C A C R

147

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I I I R


I I I R


R


C I I R


R


C A C R




R A I


R A I


R A I I


R A I I

2376


R A I


R A I I



148

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R C I C I I I


R C I C I I


R C I C I I A I


R C I C I I


R C I C I I


R C I C I I


R C I C I I


I R I


R C I C I I


R C I C I I



R C I C I I


R C I C I I I


R C I C I I


R C I C I I


R C I C I I


R C I C I I I


R C I C I I

149

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R C I C I I


R C I C I I


R A I


R I I



R C I C I


R C I C I I


C I I R I


R I C I C I A



I A I R


I A I R


I A I R



I I R I


I C I R


I C I R


I C I R


150

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH

capacitacioacuten


I C I R


C R I C


C R I C


C R I C


C R C


C R I C


C R I C


C R


R







R I R I R A R



R I I C


C I R C



151

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I R I






R


C I R


R


I R


R




R A




312 Estado Actual R





152

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


C C C A R





C R


315 Finanzas R

3151 Acciones R C







3153 Bienes R C C I




316 Servicios R A







I I R

153

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I I R


I I R






R




C I I R


I R



C I I R


I I R


I R


I R


I R


I R




I I R

154

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I I R


I R


I A R


I I R


I R


I R


I I R


I A R


I R


I A


I I R



C I I I C I I R


C I I I C I I R


R


R


A R


R


A R

155

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


C I I I C I I R




R C I I


R C I I


R C I I


R C I


R C I A


R C I


R C I A


R C I I



I R C I


I R C I


R C I


R C I A


R C I


R C I A


R C I

3223 Proveedores R

156

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R


I I R


I I R


R


R A


R


R A


R

3224 Nomina R C I


R C I


R C I


R C I


R C I


R C I A


R C I


R C I A


R C I



157

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


C I R


C I R


C I R


C I R A


C I R


C I R A


C I R



R C I


R C I


R C I I


R I C I


R A C I A


R C I I


R I A C I A I


R I C I I




I R

158

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R


R


I C I C I R


I R


I R


R


R


A R A


I I I I R

3242 Sistemas I R I


I I R I


I R I


I R I


I R


I R A


I R


I R A


I R I I I


I R

159

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I I R

























C I R A

160

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH



C I I R A


161




1 Contabilidad

166

11 CONTABILIDAD

167

111Process Elements

167



1113 Pagos 167

1114 Cliente 167

1115 Gateway 167

1116 Contado 167




11110 Gateway 167




11114 Almacen 167

11115 Gateway 168


11117 Event 168


11119 Event 168

162

11120 Event 168

11121 Event 168



169

21 COMERCIAL

170

211Process Elements

170

2111 Event 170


2113 Gateway 170

2114 Publicidad 170








171

31 RECEPCION

171

311Process Elements

172

3111 Event 172

3112 Gateway 172


163








173


174

411Process Elements

174

4111 Event 174






4117 Gateway 174



41110 Gateway 174



175

51 LABORATORIO

176

164

511Process Elements

176

5111 Event 176




5115 Gateway 176

5116 Moldes 176





51111 Ensamble 176

51112 Audiologa 176

51113 Event 176




177

61 ALMACEN


611Process Elements

178

6111 Event 178




6115 Gateway 178


165


6118 Gateway 178



61111 Event 178


61113 Gateway 178




61117 Gateway 179


61119 Event 179




166

1 Contabilidad

167

11 CONTABILIDAD


1111 Causacioacuten


1113 Pagos

1114 Cliente


1116 Contado

1117 Creacutedito

1118 Recibo caja



11111 Remisioacuten

11112 Contabilidad

11113 Transferencia

11114 Almaceacuten

168



11117 Event


11119 Event

11120 Event

11121 Event

11122 PROVEEDORES

11123 CLIENTES

169

2 Comercial

170

21 COMERCIAL


2111 Event



2114 Publicidad





2119 Recepcioacuten


21111 Event

171

3 Recepcioacuten

172

RECEPCIOacuteN


3111 Event









31110 Event

173


174



4111 Event











41112 Event

175

5 Laboratorio

176

51 LABORATORIO


5111 Event

5112 Requerimientos




5116 Moldes





51111 Ensamble


51113 Event


51115 AREA MOLDES


177

6 Almaceacuten

178

61 ALMACEacuteN


6111 Event










61111 Event



179






61119 Event



61122 DISTRIBUCION

180


Tabla de contenido


1 Contabilidad

166

11 CONTABILIDAD

167

111Process Elements

167

1111 DataStore 167

1112 DataStore 167



1115 Pagos 167



1118 Contado 167







11115 Almacen 168


11117 Event 168




181


11122 Event 168

11123 Event 168

11124 Event 169



170

21 COMERCIAL

170

211Process Elements

170

2111 DataStore 170



2114 Publicidad 170




2118 Manual 170





21113 Gateway 172






182


21120 Event 172


173

31 RECEPCION

174

311Process Elements

174

3111 DataStore 174





3116 Event 174

3117 Event 174





174

41 AUDIOLOGIacuteA

175

411Process Elements

176

4111 DataStore 176

4112 DataStore 176



183








41112 Event 176





176


177

511Process Elements












51111 Event 178

184

6 Laboratorio

178

61 LABORATORIO

178

611Process Elements

178

6111 DataStore 179















61116 Ensamble 196









185

7 Almacen


71 ALMACEN


711Process Elements

197

7111 DataStore 197



















71121 Cliente 198




186

1 Contabilidad

11 CONTABILIDAD


1111 DataStore

1112 DataStore

1113 Causacioacuten


1115 Pagos



1118 Contado

187

1119 Creacutedito

11110 Recibo caja



11113 Remisioacuten

11114 Contabilidad

11115 Almaceacuten


11117 Event



11120 Transferencia

11121 Soporte pago

11122 Event

11123 Event

11124 Event

11125 PROVEEDORES

11126 CLIENTES

188

2 Comercial

21 COMERCIAL


2111 DataStore



2114 Publicidad



189


2118 Manual

2119 Automatizada











21120 Event

21121 Event

190

3 Recepcioacuten

31 RECEPCIOacuteN


3111 DataStore





191

3116 Event

3117 Event





192

32 AUDIOLOGIacuteA


3211 DataStore

3212 DataStore










32112 Event



193


32116 Event

4 S Generales










3318 Viene de RRHH

194





195

34 LABORATORIO


3411 DataStore

3412 Requerimientos













196









34123 AREA MOLDES


197

4 Almaceacuten

41 ALMACEacuteN


4111 DataStore








198












41121 Cliente



41124 DISTRIBUCION

199

Anexo D Cronograma

200

201

202

203

204

205

206

207

208


209

210

211

212

213


214






















091014








Estado de Avance

Semanal 091314

215


Matriz


Claves






Director del

Proyecto


Equipo del

Proyecto

Director de

Calidadcopy



Director de PMO

Otros Recursos

Otros Externos


2 - P P - R - C P - P

3 R P - - - - C - - -

4 R P - - - - C - - -

5 P R P - P - C - - P

6 - P - - - R C - - -

7 P R P - P P C P - -

216





Decreto 2676

2000 Presidencia


Residuos peligrosos



Decreto 4741

2005 Presidencia


Residuos



Decreto 1140

2003 Presidencia


Residuos Solidos







217




Decreto 2811

1974 Presidencia


Recursos Naturales

Renovables



Decreto 155

2004


Agua



Decreto 979

2006 Presidencia


Agua





Energiacutea



218





Decreto 180919

2010 Ministerio de



Artiacuteculo 5

Decreto 623



Ambiental





General



Resolucioacuten 627

2006 Ministerio de

ambiente vivienda y



219





Decreto 1299

2008


General



Decreto 948


Aire



Decreto 3930


Vertimientos



220



Agua










Energiacutea Calor





Agua




los procesos







Energiacutea Calor





221


222

223

224

225

CONTENIDO

Paacuteg

















7


23









proyecto 33




231 Social 49






8








PROYECTO 64




68


69


_Toc413173892






9











87








CONCLUSIONES 138


ANEXOS 141

LISTA DE TABLAS

Paacuteg













11

LISTA DE FIGURAS

Paacuteg









Figura 9 RBS 57

Figura 10 EDT 59











12













13

LISTA DE ANEXOS

Paacuteg








periodicidad 214





14

INTRODUCCIOacuteN











organizacioacuten








15

1 FORMULACIOacuteN




trabajo





















16






















rentabilidad




17





Involucrados










































18


Involucrados










Fuente Autores







documento

19


Fuente Autores










20




Fuente Autores

21













argumentos




muy costoso










22
















organizacioacuten

23








internet

Primarias



Secundarias




exploratoria








tiempos utilizan

24







los perfiles











Herramientas




25





empresa


o Supuestos







o Restricciones










26

















no renovables

27








Misioacuten



problemas auditivos

Visioacuten






Valores






28






procedimientos






Poliacuteticas






29

Mapa de procesos







Fuente Autores

30







Fuente Autores

31







Fuente Autores

32



figura 6


Fuente Autores

33


del proyecto

























34



Proceso








Modelo




modelo de negocio

Diagramar








35






decisiones1










de decisiones




36




LTDA





futuros








cada forma







37













Fondos circulantes


costos de proyectos









38

Balance contractual




Sinergias



















39











tareas duplicadas








organizacioacuten






40

























41








cambio6









Autoservicio

Anticipacioacuten

Dimensionamiento







42

Queacute es una IPS






Coacutemo funciona












de riesgos







43






El Coordinador




El Creativo




El Investigador




El Impulsor



el trabajo


44

El Evaluador




El Cohesionador




El Implementador



El Finalizador




El Especialista



tema





45




del negocio







46












en el cliente












son

47

















no podemos cubrir




Fortalezas



48

Amenazas






cualquier actividad















49









23 SOSTENIBILIDAD



231 Social








232 Ambiental



50












2321 Eco-indicador

















51

Fuente Autores


kgE

138 75 15 10

142 78 12 10 001008

52

233 Econoacutemica





INFLACIOacuteN 600

TASA EXP 20

VPN $ 33337522456 Viable

TIR 4753 Viable








FNC (228291000)$ 82240290$ 97140203$ 111012604$ 123969494$ 136111857$ 147530770$ 158308394$ 168518870$ 178229124$ 493004451$






Fuente Autores

53

24 MATRIZ DE RIESGO




Fuente Autores

54




proyecto


Fuente Autores


d (P)

Impacto

(I)P X I


que manejan







3 10 03


ni productos






de la informacion

5 6 03


financiera







5 8 04







1500000

3 6 02






5 10 05







10 10 10





5 10 05






3 6 02






y tiempo3 10 03











3 6 02







5 8 04




6000000

5 6 03






5 10 05


corportativa5 8 04





10000000 $5 8 04



mes5 8 04

55




Interesados






















































Fuente Autores

56









Bajo Alto

Gra

do

de d

ep

en

de

ncia

de l

os s

takeh

old

ers

resp

ecto

de

la o

rgan

izacioacute

n

Alto



Bajo



Fuente Autores

57



RBS)

Figura 9 RBS

Fuente Autores





58






















Asistente Trabajo









Trabajo


Celulares Trabajo





















$ 0

$ 2500000 Comienzo


$ 0

$ 1500000 Comienzo


$ 0

$ 1500000 Comienzo


$ 0

$ 1000000 Comienzo

Contingencia Costo

Cont Operacioacuten

Fin

Auditor Costo

Aud HR-Externo

Fin

Capacitador Costo

Cap HR-Externo

Fin

Fuente Autores

59


Figura 10 EDT

Fuente Autores

60

























14 Fin del proyecto





Fuente Autores

61




Fuente Autores

62





Fuente Autores

63




Fuente Autores

64


PROYECTO




65

66

67





68





Fuente Autores

69




Fuente Autores

70



Fuente Autores

71






Fuente Autores





Fuente Autores

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Dic 30

201

3

Mar 3

020

14

Jun 30

201

4

Sep 3

020

14

Dic 30

201

4

T4 T1 T2 T3 T4

2013 2014




$ 0

$ 25000000

$ 50000000

$ 75000000

$ 100000000

$ 125000000

$ 150000000

$ 175000000

$ 200000000

$ 225000000

$ 250000000

Dic

30

20

13

Mar

30

20

14

Jun

30

20

14

Sep

30

20

14

Dic

30

20

14

T4 T1 T2 T3 T4

2013 2014



Costoprevisto

delproyecto

72




del proyecto


Fuente Autores

73





Fuente Autores

74




Fuente Autores


Fuente Autores

75





Fuente Autores

76


77

78


Fuente Autores



Fuente Autores

79


Fuente Autores



Fuente Autores

80




Fuente Autores

81




Fuente Autores

82




Fuente Autores

83



Fuente Autores

84
































Finanzas $ 624000

Servicios $ 456000








Fuente Autores

85


Figura 31 Reserva 5

Fuente Autores

86




INTEGRAL LTDA







Fuente Autores

87






SOSTENIBILIDAD





Generalidades


88









89
















Ley 100 de 1993

Ley 789 de 2002


90











Negociacioacuten




Liderazgo









Objetivo

Colaboracioacuten

Motivacioacuten

Organizacioacuten

Gestioacuten

Liderazgo

Toma decisiones








Trabajo en equipo



Liderazgo

Organizacioacuten

Control

Toma de decisiones

Jefe de laboratorio







Trabajo en equipo


Apoyo

Liderazgo


Innovacioacuten

Servicio




Negociacioacuten

Organizacioacuten

91


Amabilidad

Carisma

Claridad

Pro actividad





Organizacioacuten


Pro actividad

Responsabilidad






Responsabilidad

Empentildeo

Pro actividad


Cumplimiento



Servicios generales

Limpieza sedes



Pro actividad

Diligencia


Responsabilidad

cumplimiento


Comunicacioacuten






92










PR-HR001


PR-VH001


PR-MT001

Recursos humanos



Infraestructura


PR-IN002

Ambiente de trabajo


PR-AT02

Fuente Autores


93


a Etapa inicial



Presupuesto inicial







Capacitaciones










94


95


96











15-08-2013


01-03-2013


02-02-2014


15-10-2013



03-4-2013


05-03-2013

97

PR-MT001


10-8-2013



15-04-2013


2-04-2013


05-05-2013



03-02-2014




RG004-PR-GAP-01


RG005- PR-GAP-01


23-10-2013

RG006- PR-GAP-01


23-10-2013

RG007- PR-GAP-01


24-10-2013


25-10-2013

RG02- PCCAL001


25-10-2013

RG03- PCCAL001


25-10-2013


10-10-2013


11-10-2013


02-12-2013


02-12-2013



15-06-2013




98

CONFORMIDADES


20-04-2013








Fuente Autores

99





(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

tari

os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros

1 Realizar



Sala de reuniones

Gere

nte

del

pro

yecto

NA


Gere

nte

del

pro

yecto


Sala de reuniones

1 diacutea


Quin

cen

al



2 Establecer



Gere

nte

del

pro

yecto

Coacutem

puto

y

pla

no

s


ere

nte

del

pro

yecto



1 diacutea


sem

ana

l



3 PLANEACIOacuteN



Inge

nie

ro c

alid

ad

y s

iste

mas

Com

puto


Gere

nte

del pro

yecto



1 mes


sem

ana

l



4 PRESUPUES



Inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as

Com

puto

Costos

Gere

nte

del

pro

yecto

Avance presupuestal


15 diacuteas


sem

ana

l



100



(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

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os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os

)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros

5 Organizacioacuten

del cronograma



Inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as

Com

puto

Cronograma y costos

inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as Tiempo

de entregas


15 diacuteas


Quin

cen

al



6 Gestioacuten del

recurso humano

Contratos laborales


Psic

oacutelo

ga

com

puto

Cronograma

RR

HH



quin

cen

al



7 Capacitacione

s



Pro

fesio

na

l de c

alid

ad

expe

rto

teacutecnic

o

com

puto

vid

eo

bea

m P

DA


RR

HH


computo 7 diacuteas


quin

cen

al



10 APROVISION

AMIENTO



Clie

nte

A

poyo

ope

rativo

Equip

o d

e

com

puto


Clie

nte

A

poyo

ope

rativo

tiempo entregas



quin

cen

al



101



(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

tari

os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os

)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros




Pro

fesio

na

l

SIS

O

com

puto

Cronograma

Apoyo

ope

rativo


computo 4 diacuteas


tres d

iacuteas



18 INSPECCION

ES DE CALIDAD



Pro

fesio

na

l de

calid

ad

com

puto


Pro

fesio

na

l de

calid

ad


computo 3 diacuteas


dia

ria




(Aacutereas)



inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as

com

puto

acta

s r

eun

ioacuten


Apoyo

ope

rativo



3 diacuteas


sem

ana

l





Dir

ecto

r ope

rativo A

po

yo

ope

rativo c

liente

Com

puto


inge

nie

ro s

iste

mas



sem

ana

l



102



(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

tari

os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os

)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros

21


PRESUPUESTAL DEL

PROYECTO


computador personal

Dir

ecto

r ope

rativo A

poyo

ope

rativo c

liente

Com

puto

costos y tiempo

Gere

nte

del pro

yecto

clie

nte


mensual


1 v

ez



Fuente Autores

103

362 Plan de riesgos










104



Probabilidad


Alto 10

Medio 5

Bajo 3

105

Tabla de impacto

Impacto


Alto 10

Medio 8

Bajo 6

Tabla de severidad


medio 030 040 050 Bajo 018 024 030



Fuente Autores

106




107


108


109










Sea claro y preciso










110


Mono direccional

Bidireccional

Multidireccional

Verbal y No verbal







Psicoloacutegicas

Fiacutesicas

Semaacutenticas






111


























Revista interna





112














113





La plataforma WEB












Comunicar las metas



Entender procesos







114











Fuente Autores

115


Miembro del equipo





Comunicar las metas







Entender procesos











Operativa

116













117











Juicio de expertos


118











Sostenibilidad

Incrementar ventas







119









Juicio de expertos



Realizar







120

Stakeholders


Intereacutes

Mucho 1 Satisfacer

3 Colaborar


Mucha Poca

Influencia


Intereacutes

Mucho 1 Satisfacer

2 Colaborar

Poco 3 Observar

4 Comunicar

Mucha Poca

Influencia

Alemania

Intereacutes



Mucha Poca

Influencia


Intereacutes

Mucho 1 Satisfacer

2 Colaborar

Poco 3 Observar

4 Comunicar

Mucha Poca

Influencia

121


Intereacutes

Poco 3 Satisfacer

1 Colaborar

Mucho Poco


Poca Mucha

Influencia


Intereacutes

Poco 3 Satisfacer

1 Colaborar

Mucho Poco


Poca Mucha

















122





























Involucrados










Fuente Autores

123






124













125


Ventajas




Desventajas





126



127


128

129

130

131


132

133

134

367 Plan ambiental









Fuente Autores




135













136
















137
















kgE

138 75 15 10

142 78 12 10 001008

Fuente Autores

138

CONCLUSIONES









por el gerente










139

BIBLIOGRAFIacuteA



















140




















141

ANEXOS

Anexo A Matriz RACI

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH






C I C I C I R C I


C R








R



I R I



I R C


R C I A

142

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R


R A


R




R C I


R


I R A I


I R A I


I R I



I R I


R


I R I


I R


I R


I R


I R

143

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I R


I R


I R


R A


I R A




C C C R C


I I I R I


R


R



R


R



R


R


R


R

144

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R







R C I C I C I


R C I C C I


R C I I C I




R C I A C I


R C I C I A C I


R C I C C I I





I R C I I I


I I R I



145

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I R C I I A I


I I R I


I R C I I A I


I R C I I A I






R C I


R C I


R C I


R C I


R C I I A


R C I


R C I I A


R C I I A


R C I



146

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I A R


R


I I I I R


I A R


I I I I R


I I I I R


I I I I R


I I I I R


I A R


R


R



C C A C R


I I I R


I I I R


C A C R


I I I R


C A C R

147

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I I I R


I I I R


R


C I I R


R


C A C R




R A I


R A I


R A I I


R A I I

2376


R A I


R A I I



148

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R C I C I I I


R C I C I I


R C I C I I A I


R C I C I I


R C I C I I


R C I C I I


R C I C I I


I R I


R C I C I I


R C I C I I



R C I C I I


R C I C I I I


R C I C I I


R C I C I I


R C I C I I


R C I C I I I


R C I C I I

149

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R C I C I I


R C I C I I


R A I


R I I



R C I C I


R C I C I I


C I I R I


R I C I C I A



I A I R


I A I R


I A I R



I I R I


I C I R


I C I R


I C I R


150

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH

capacitacioacuten


I C I R


C R I C


C R I C


C R I C


C R C


C R I C


C R I C


C R


R







R I R I R A R



R I I C


C I R C



151

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I R I






R


C I R


R


I R


R




R A




312 Estado Actual R





152

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


C C C A R





C R


315 Finanzas R

3151 Acciones R C







3153 Bienes R C C I




316 Servicios R A







I I R

153

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I I R


I I R






R




C I I R


I R



C I I R


I I R


I R


I R


I R


I R




I I R

154

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I I R


I R


I A R


I I R


I R


I R


I I R


I A R


I R


I A


I I R



C I I I C I I R


C I I I C I I R


R


R


A R


R


A R

155

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


C I I I C I I R




R C I I


R C I I


R C I I


R C I


R C I A


R C I


R C I A


R C I I



I R C I


I R C I


R C I


R C I A


R C I


R C I A


R C I

3223 Proveedores R

156

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R


I I R


I I R


R


R A


R


R A


R

3224 Nomina R C I


R C I


R C I


R C I


R C I


R C I A


R C I


R C I A


R C I



157

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


C I R


C I R


C I R


C I R A


C I R


C I R A


C I R



R C I


R C I


R C I I


R I C I


R A C I A


R C I I


R I A C I A I


R I C I I




I R

158

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R


R


I C I C I R


I R


I R


R


R


A R A


I I I I R

3242 Sistemas I R I


I I R I


I R I


I R I


I R


I R A


I R


I R A


I R I I I


I R

159

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I I R

























C I R A

160

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH



C I I R A


161




1 Contabilidad

166

11 CONTABILIDAD

167

111Process Elements

167



1113 Pagos 167

1114 Cliente 167

1115 Gateway 167

1116 Contado 167




11110 Gateway 167




11114 Almacen 167

11115 Gateway 168


11117 Event 168


11119 Event 168

162

11120 Event 168

11121 Event 168



169

21 COMERCIAL

170

211Process Elements

170

2111 Event 170


2113 Gateway 170

2114 Publicidad 170








171

31 RECEPCION

171

311Process Elements

172

3111 Event 172

3112 Gateway 172


163








173


174

411Process Elements

174

4111 Event 174






4117 Gateway 174



41110 Gateway 174



175

51 LABORATORIO

176

164

511Process Elements

176

5111 Event 176




5115 Gateway 176

5116 Moldes 176





51111 Ensamble 176

51112 Audiologa 176

51113 Event 176




177

61 ALMACEN


611Process Elements

178

6111 Event 178




6115 Gateway 178


165


6118 Gateway 178



61111 Event 178


61113 Gateway 178




61117 Gateway 179


61119 Event 179




166

1 Contabilidad

167

11 CONTABILIDAD


1111 Causacioacuten


1113 Pagos

1114 Cliente


1116 Contado

1117 Creacutedito

1118 Recibo caja



11111 Remisioacuten

11112 Contabilidad

11113 Transferencia

11114 Almaceacuten

168



11117 Event


11119 Event

11120 Event

11121 Event

11122 PROVEEDORES

11123 CLIENTES

169

2 Comercial

170

21 COMERCIAL


2111 Event



2114 Publicidad





2119 Recepcioacuten


21111 Event

171

3 Recepcioacuten

172

RECEPCIOacuteN


3111 Event









31110 Event

173


174



4111 Event











41112 Event

175

5 Laboratorio

176

51 LABORATORIO


5111 Event

5112 Requerimientos




5116 Moldes





51111 Ensamble


51113 Event


51115 AREA MOLDES


177

6 Almaceacuten

178

61 ALMACEacuteN


6111 Event










61111 Event



179






61119 Event



61122 DISTRIBUCION

180


Tabla de contenido


1 Contabilidad

166

11 CONTABILIDAD

167

111Process Elements

167

1111 DataStore 167

1112 DataStore 167



1115 Pagos 167



1118 Contado 167







11115 Almacen 168


11117 Event 168




181


11122 Event 168

11123 Event 168

11124 Event 169



170

21 COMERCIAL

170

211Process Elements

170

2111 DataStore 170



2114 Publicidad 170




2118 Manual 170





21113 Gateway 172






182


21120 Event 172


173

31 RECEPCION

174

311Process Elements

174

3111 DataStore 174





3116 Event 174

3117 Event 174





174

41 AUDIOLOGIacuteA

175

411Process Elements

176

4111 DataStore 176

4112 DataStore 176



183








41112 Event 176





176


177

511Process Elements












51111 Event 178

184

6 Laboratorio

178

61 LABORATORIO

178

611Process Elements

178

6111 DataStore 179















61116 Ensamble 196









185

7 Almacen


71 ALMACEN


711Process Elements

197

7111 DataStore 197



















71121 Cliente 198




186

1 Contabilidad

11 CONTABILIDAD


1111 DataStore

1112 DataStore

1113 Causacioacuten


1115 Pagos



1118 Contado

187

1119 Creacutedito

11110 Recibo caja



11113 Remisioacuten

11114 Contabilidad

11115 Almaceacuten


11117 Event



11120 Transferencia

11121 Soporte pago

11122 Event

11123 Event

11124 Event

11125 PROVEEDORES

11126 CLIENTES

188

2 Comercial

21 COMERCIAL


2111 DataStore



2114 Publicidad



189


2118 Manual

2119 Automatizada











21120 Event

21121 Event

190

3 Recepcioacuten

31 RECEPCIOacuteN


3111 DataStore





191

3116 Event

3117 Event





192

32 AUDIOLOGIacuteA


3211 DataStore

3212 DataStore










32112 Event



193


32116 Event

4 S Generales










3318 Viene de RRHH

194





195

34 LABORATORIO


3411 DataStore

3412 Requerimientos













196









34123 AREA MOLDES


197

4 Almaceacuten

41 ALMACEacuteN


4111 DataStore








198












41121 Cliente



41124 DISTRIBUCION

199

Anexo D Cronograma

200

201

202

203

204

205

206

207

208


209

210

211

212

213


214






















091014








Estado de Avance

Semanal 091314

215


Matriz


Claves






Director del

Proyecto


Equipo del

Proyecto

Director de

Calidadcopy



Director de PMO

Otros Recursos

Otros Externos


2 - P P - R - C P - P

3 R P - - - - C - - -

4 R P - - - - C - - -

5 P R P - P - C - - P

6 - P - - - R C - - -

7 P R P - P P C P - -

216





Decreto 2676

2000 Presidencia


Residuos peligrosos



Decreto 4741

2005 Presidencia


Residuos



Decreto 1140

2003 Presidencia


Residuos Solidos







217




Decreto 2811

1974 Presidencia


Recursos Naturales

Renovables



Decreto 155

2004


Agua



Decreto 979

2006 Presidencia


Agua





Energiacutea



218





Decreto 180919

2010 Ministerio de



Artiacuteculo 5

Decreto 623



Ambiental





General



Resolucioacuten 627

2006 Ministerio de

ambiente vivienda y



219





Decreto 1299

2008


General



Decreto 948


Aire



Decreto 3930


Vertimientos



220



Agua










Energiacutea Calor





Agua




los procesos







Energiacutea Calor





221


222

223

224

225

7


23









proyecto 33




231 Social 49






8








PROYECTO 64




68


69


_Toc413173892






9











87








CONCLUSIONES 138


ANEXOS 141

LISTA DE TABLAS

Paacuteg













11

LISTA DE FIGURAS

Paacuteg









Figura 9 RBS 57

Figura 10 EDT 59











12













13

LISTA DE ANEXOS

Paacuteg








periodicidad 214





14

INTRODUCCIOacuteN











organizacioacuten








15

1 FORMULACIOacuteN




trabajo





















16






















rentabilidad




17





Involucrados










































18


Involucrados










Fuente Autores







documento

19


Fuente Autores










20




Fuente Autores

21













argumentos




muy costoso










22
















organizacioacuten

23








internet

Primarias



Secundarias




exploratoria








tiempos utilizan

24







los perfiles











Herramientas




25





empresa


o Supuestos







o Restricciones










26

















no renovables

27








Misioacuten



problemas auditivos

Visioacuten






Valores






28






procedimientos






Poliacuteticas






29

Mapa de procesos







Fuente Autores

30







Fuente Autores

31







Fuente Autores

32



figura 6


Fuente Autores

33


del proyecto

























34



Proceso








Modelo




modelo de negocio

Diagramar








35






decisiones1










de decisiones




36




LTDA





futuros








cada forma







37













Fondos circulantes


costos de proyectos









38

Balance contractual




Sinergias



















39











tareas duplicadas








organizacioacuten






40

























41








cambio6









Autoservicio

Anticipacioacuten

Dimensionamiento







42

Queacute es una IPS






Coacutemo funciona












de riesgos







43






El Coordinador




El Creativo




El Investigador




El Impulsor



el trabajo


44

El Evaluador




El Cohesionador




El Implementador



El Finalizador




El Especialista



tema





45




del negocio







46












en el cliente












son

47

















no podemos cubrir




Fortalezas



48

Amenazas






cualquier actividad















49









23 SOSTENIBILIDAD



231 Social








232 Ambiental



50












2321 Eco-indicador

















51

Fuente Autores


kgE

138 75 15 10

142 78 12 10 001008

52

233 Econoacutemica





INFLACIOacuteN 600

TASA EXP 20

VPN $ 33337522456 Viable

TIR 4753 Viable








FNC (228291000)$ 82240290$ 97140203$ 111012604$ 123969494$ 136111857$ 147530770$ 158308394$ 168518870$ 178229124$ 493004451$






Fuente Autores

53

24 MATRIZ DE RIESGO




Fuente Autores

54




proyecto


Fuente Autores


d (P)

Impacto

(I)P X I


que manejan







3 10 03


ni productos






de la informacion

5 6 03


financiera







5 8 04







1500000

3 6 02






5 10 05







10 10 10





5 10 05






3 6 02






y tiempo3 10 03











3 6 02







5 8 04




6000000

5 6 03






5 10 05


corportativa5 8 04





10000000 $5 8 04



mes5 8 04

55




Interesados






















































Fuente Autores

56









Bajo Alto

Gra

do

de d

ep

en

de

ncia

de l

os s

takeh

old

ers

resp

ecto

de

la o

rgan

izacioacute

n

Alto



Bajo



Fuente Autores

57



RBS)

Figura 9 RBS

Fuente Autores





58






















Asistente Trabajo









Trabajo


Celulares Trabajo





















$ 0

$ 2500000 Comienzo


$ 0

$ 1500000 Comienzo


$ 0

$ 1500000 Comienzo


$ 0

$ 1000000 Comienzo

Contingencia Costo

Cont Operacioacuten

Fin

Auditor Costo

Aud HR-Externo

Fin

Capacitador Costo

Cap HR-Externo

Fin

Fuente Autores

59


Figura 10 EDT

Fuente Autores

60

























14 Fin del proyecto





Fuente Autores

61




Fuente Autores

62





Fuente Autores

63




Fuente Autores

64


PROYECTO




65

66

67





68





Fuente Autores

69




Fuente Autores

70



Fuente Autores

71






Fuente Autores





Fuente Autores

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Dic 30

201

3

Mar 3

020

14

Jun 30

201

4

Sep 3

020

14

Dic 30

201

4

T4 T1 T2 T3 T4

2013 2014




$ 0

$ 25000000

$ 50000000

$ 75000000

$ 100000000

$ 125000000

$ 150000000

$ 175000000

$ 200000000

$ 225000000

$ 250000000

Dic

30

20

13

Mar

30

20

14

Jun

30

20

14

Sep

30

20

14

Dic

30

20

14

T4 T1 T2 T3 T4

2013 2014



Costoprevisto

delproyecto

72




del proyecto


Fuente Autores

73





Fuente Autores

74




Fuente Autores


Fuente Autores

75





Fuente Autores

76


77

78


Fuente Autores



Fuente Autores

79


Fuente Autores



Fuente Autores

80




Fuente Autores

81




Fuente Autores

82




Fuente Autores

83



Fuente Autores

84
































Finanzas $ 624000

Servicios $ 456000








Fuente Autores

85


Figura 31 Reserva 5

Fuente Autores

86




INTEGRAL LTDA







Fuente Autores

87






SOSTENIBILIDAD





Generalidades


88









89
















Ley 100 de 1993

Ley 789 de 2002


90











Negociacioacuten




Liderazgo









Objetivo

Colaboracioacuten

Motivacioacuten

Organizacioacuten

Gestioacuten

Liderazgo

Toma decisiones








Trabajo en equipo



Liderazgo

Organizacioacuten

Control

Toma de decisiones

Jefe de laboratorio







Trabajo en equipo


Apoyo

Liderazgo


Innovacioacuten

Servicio




Negociacioacuten

Organizacioacuten

91


Amabilidad

Carisma

Claridad

Pro actividad





Organizacioacuten


Pro actividad

Responsabilidad






Responsabilidad

Empentildeo

Pro actividad


Cumplimiento



Servicios generales

Limpieza sedes



Pro actividad

Diligencia


Responsabilidad

cumplimiento


Comunicacioacuten






92










PR-HR001


PR-VH001


PR-MT001

Recursos humanos



Infraestructura


PR-IN002

Ambiente de trabajo


PR-AT02

Fuente Autores


93


a Etapa inicial



Presupuesto inicial







Capacitaciones










94


95


96











15-08-2013


01-03-2013


02-02-2014


15-10-2013



03-4-2013


05-03-2013

97

PR-MT001


10-8-2013



15-04-2013


2-04-2013


05-05-2013



03-02-2014




RG004-PR-GAP-01


RG005- PR-GAP-01


23-10-2013

RG006- PR-GAP-01


23-10-2013

RG007- PR-GAP-01


24-10-2013


25-10-2013

RG02- PCCAL001


25-10-2013

RG03- PCCAL001


25-10-2013


10-10-2013


11-10-2013


02-12-2013


02-12-2013



15-06-2013




98

CONFORMIDADES


20-04-2013








Fuente Autores

99





(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

tari

os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros

1 Realizar



Sala de reuniones

Gere

nte

del

pro

yecto

NA


Gere

nte

del

pro

yecto


Sala de reuniones

1 diacutea


Quin

cen

al



2 Establecer



Gere

nte

del

pro

yecto

Coacutem

puto

y

pla

no

s


ere

nte

del

pro

yecto



1 diacutea


sem

ana

l



3 PLANEACIOacuteN



Inge

nie

ro c

alid

ad

y s

iste

mas

Com

puto


Gere

nte

del pro

yecto



1 mes


sem

ana

l



4 PRESUPUES



Inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as

Com

puto

Costos

Gere

nte

del

pro

yecto

Avance presupuestal


15 diacuteas


sem

ana

l



100



(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

tari

os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os

)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros

5 Organizacioacuten

del cronograma



Inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as

Com

puto

Cronograma y costos

inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as Tiempo

de entregas


15 diacuteas


Quin

cen

al



6 Gestioacuten del

recurso humano

Contratos laborales


Psic

oacutelo

ga

com

puto

Cronograma

RR

HH



quin

cen

al



7 Capacitacione

s



Pro

fesio

na

l de c

alid

ad

expe

rto

teacutecnic

o

com

puto

vid

eo

bea

m P

DA


RR

HH


computo 7 diacuteas


quin

cen

al



10 APROVISION

AMIENTO



Clie

nte

A

poyo

ope

rativo

Equip

o d

e

com

puto


Clie

nte

A

poyo

ope

rativo

tiempo entregas



quin

cen

al



101



(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

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os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os

)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros




Pro

fesio

na

l

SIS

O

com

puto

Cronograma

Apoyo

ope

rativo


computo 4 diacuteas


tres d

iacuteas



18 INSPECCION

ES DE CALIDAD



Pro

fesio

na

l de

calid

ad

com

puto


Pro

fesio

na

l de

calid

ad


computo 3 diacuteas


dia

ria




(Aacutereas)



inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as

com

puto

acta

s r

eun

ioacuten


Apoyo

ope

rativo



3 diacuteas


sem

ana

l





Dir

ecto

r ope

rativo A

po

yo

ope

rativo c

liente

Com

puto


inge

nie

ro s

iste

mas



sem

ana

l



102



(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

tari

os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os

)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros

21


PRESUPUESTAL DEL

PROYECTO


computador personal

Dir

ecto

r ope

rativo A

poyo

ope

rativo c

liente

Com

puto

costos y tiempo

Gere

nte

del pro

yecto

clie

nte


mensual


1 v

ez



Fuente Autores

103

362 Plan de riesgos










104



Probabilidad


Alto 10

Medio 5

Bajo 3

105

Tabla de impacto

Impacto


Alto 10

Medio 8

Bajo 6

Tabla de severidad


medio 030 040 050 Bajo 018 024 030



Fuente Autores

106




107


108


109










Sea claro y preciso










110


Mono direccional

Bidireccional

Multidireccional

Verbal y No verbal







Psicoloacutegicas

Fiacutesicas

Semaacutenticas






111


























Revista interna





112














113





La plataforma WEB












Comunicar las metas



Entender procesos







114











Fuente Autores

115


Miembro del equipo





Comunicar las metas







Entender procesos











Operativa

116













117











Juicio de expertos


118











Sostenibilidad

Incrementar ventas







119









Juicio de expertos



Realizar







120

Stakeholders


Intereacutes

Mucho 1 Satisfacer

3 Colaborar


Mucha Poca

Influencia


Intereacutes

Mucho 1 Satisfacer

2 Colaborar

Poco 3 Observar

4 Comunicar

Mucha Poca

Influencia

Alemania

Intereacutes



Mucha Poca

Influencia


Intereacutes

Mucho 1 Satisfacer

2 Colaborar

Poco 3 Observar

4 Comunicar

Mucha Poca

Influencia

121


Intereacutes

Poco 3 Satisfacer

1 Colaborar

Mucho Poco


Poca Mucha

Influencia


Intereacutes

Poco 3 Satisfacer

1 Colaborar

Mucho Poco


Poca Mucha

















122





























Involucrados










Fuente Autores

123






124













125


Ventajas




Desventajas





126



127


128

129

130

131


132

133

134

367 Plan ambiental









Fuente Autores




135













136
















137
















kgE

138 75 15 10

142 78 12 10 001008

Fuente Autores

138

CONCLUSIONES









por el gerente










139

BIBLIOGRAFIacuteA



















140




















141

ANEXOS

Anexo A Matriz RACI

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH






C I C I C I R C I


C R








R



I R I



I R C


R C I A

142

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R


R A


R




R C I


R


I R A I


I R A I


I R I



I R I


R


I R I


I R


I R


I R


I R

143

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I R


I R


I R


R A


I R A




C C C R C


I I I R I


R


R



R


R



R


R


R


R

144

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R







R C I C I C I


R C I C C I


R C I I C I




R C I A C I


R C I C I A C I


R C I C C I I





I R C I I I


I I R I



145

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I R C I I A I


I I R I


I R C I I A I


I R C I I A I






R C I


R C I


R C I


R C I


R C I I A


R C I


R C I I A


R C I I A


R C I



146

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I A R


R


I I I I R


I A R


I I I I R


I I I I R


I I I I R


I I I I R


I A R


R


R



C C A C R


I I I R


I I I R


C A C R


I I I R


C A C R

147

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I I I R


I I I R


R


C I I R


R


C A C R




R A I


R A I


R A I I


R A I I

2376


R A I


R A I I



148

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R C I C I I I


R C I C I I


R C I C I I A I


R C I C I I


R C I C I I


R C I C I I


R C I C I I


I R I


R C I C I I


R C I C I I



R C I C I I


R C I C I I I


R C I C I I


R C I C I I


R C I C I I


R C I C I I I


R C I C I I

149

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R C I C I I


R C I C I I


R A I


R I I



R C I C I


R C I C I I


C I I R I


R I C I C I A



I A I R


I A I R


I A I R



I I R I


I C I R


I C I R


I C I R


150

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH

capacitacioacuten


I C I R


C R I C


C R I C


C R I C


C R C


C R I C


C R I C


C R


R







R I R I R A R



R I I C


C I R C



151

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I R I






R


C I R


R


I R


R




R A




312 Estado Actual R





152

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


C C C A R





C R


315 Finanzas R

3151 Acciones R C







3153 Bienes R C C I




316 Servicios R A







I I R

153

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I I R


I I R






R




C I I R


I R



C I I R


I I R


I R


I R


I R


I R




I I R

154

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I I R


I R


I A R


I I R


I R


I R


I I R


I A R


I R


I A


I I R



C I I I C I I R


C I I I C I I R


R


R


A R


R


A R

155

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


C I I I C I I R




R C I I


R C I I


R C I I


R C I


R C I A


R C I


R C I A


R C I I



I R C I


I R C I


R C I


R C I A


R C I


R C I A


R C I

3223 Proveedores R

156

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R


I I R


I I R


R


R A


R


R A


R

3224 Nomina R C I


R C I


R C I


R C I


R C I


R C I A


R C I


R C I A


R C I



157

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


C I R


C I R


C I R


C I R A


C I R


C I R A


C I R



R C I


R C I


R C I I


R I C I


R A C I A


R C I I


R I A C I A I


R I C I I




I R

158

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R


R


I C I C I R


I R


I R


R


R


A R A


I I I I R

3242 Sistemas I R I


I I R I


I R I


I R I


I R


I R A


I R


I R A


I R I I I


I R

159

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I I R

























C I R A

160

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH



C I I R A


161




1 Contabilidad

166

11 CONTABILIDAD

167

111Process Elements

167



1113 Pagos 167

1114 Cliente 167

1115 Gateway 167

1116 Contado 167




11110 Gateway 167




11114 Almacen 167

11115 Gateway 168


11117 Event 168


11119 Event 168

162

11120 Event 168

11121 Event 168



169

21 COMERCIAL

170

211Process Elements

170

2111 Event 170


2113 Gateway 170

2114 Publicidad 170








171

31 RECEPCION

171

311Process Elements

172

3111 Event 172

3112 Gateway 172


163








173


174

411Process Elements

174

4111 Event 174






4117 Gateway 174



41110 Gateway 174



175

51 LABORATORIO

176

164

511Process Elements

176

5111 Event 176




5115 Gateway 176

5116 Moldes 176





51111 Ensamble 176

51112 Audiologa 176

51113 Event 176




177

61 ALMACEN


611Process Elements

178

6111 Event 178




6115 Gateway 178


165


6118 Gateway 178



61111 Event 178


61113 Gateway 178




61117 Gateway 179


61119 Event 179




166

1 Contabilidad

167

11 CONTABILIDAD


1111 Causacioacuten


1113 Pagos

1114 Cliente


1116 Contado

1117 Creacutedito

1118 Recibo caja



11111 Remisioacuten

11112 Contabilidad

11113 Transferencia

11114 Almaceacuten

168



11117 Event


11119 Event

11120 Event

11121 Event

11122 PROVEEDORES

11123 CLIENTES

169

2 Comercial

170

21 COMERCIAL


2111 Event



2114 Publicidad





2119 Recepcioacuten


21111 Event

171

3 Recepcioacuten

172

RECEPCIOacuteN


3111 Event









31110 Event

173


174



4111 Event











41112 Event

175

5 Laboratorio

176

51 LABORATORIO


5111 Event

5112 Requerimientos




5116 Moldes





51111 Ensamble


51113 Event


51115 AREA MOLDES


177

6 Almaceacuten

178

61 ALMACEacuteN


6111 Event










61111 Event



179






61119 Event



61122 DISTRIBUCION

180


Tabla de contenido


1 Contabilidad

166

11 CONTABILIDAD

167

111Process Elements

167

1111 DataStore 167

1112 DataStore 167



1115 Pagos 167



1118 Contado 167







11115 Almacen 168


11117 Event 168




181


11122 Event 168

11123 Event 168

11124 Event 169



170

21 COMERCIAL

170

211Process Elements

170

2111 DataStore 170



2114 Publicidad 170




2118 Manual 170





21113 Gateway 172






182


21120 Event 172


173

31 RECEPCION

174

311Process Elements

174

3111 DataStore 174





3116 Event 174

3117 Event 174





174

41 AUDIOLOGIacuteA

175

411Process Elements

176

4111 DataStore 176

4112 DataStore 176



183








41112 Event 176





176


177

511Process Elements












51111 Event 178

184

6 Laboratorio

178

61 LABORATORIO

178

611Process Elements

178

6111 DataStore 179















61116 Ensamble 196









185

7 Almacen


71 ALMACEN


711Process Elements

197

7111 DataStore 197



















71121 Cliente 198




186

1 Contabilidad

11 CONTABILIDAD


1111 DataStore

1112 DataStore

1113 Causacioacuten


1115 Pagos



1118 Contado

187

1119 Creacutedito

11110 Recibo caja



11113 Remisioacuten

11114 Contabilidad

11115 Almaceacuten


11117 Event



11120 Transferencia

11121 Soporte pago

11122 Event

11123 Event

11124 Event

11125 PROVEEDORES

11126 CLIENTES

188

2 Comercial

21 COMERCIAL


2111 DataStore



2114 Publicidad



189


2118 Manual

2119 Automatizada











21120 Event

21121 Event

190

3 Recepcioacuten

31 RECEPCIOacuteN


3111 DataStore





191

3116 Event

3117 Event





192

32 AUDIOLOGIacuteA


3211 DataStore

3212 DataStore










32112 Event



193


32116 Event

4 S Generales










3318 Viene de RRHH

194





195

34 LABORATORIO


3411 DataStore

3412 Requerimientos













196









34123 AREA MOLDES


197

4 Almaceacuten

41 ALMACEacuteN


4111 DataStore








198












41121 Cliente



41124 DISTRIBUCION

199

Anexo D Cronograma

200

201

202

203

204

205

206

207

208


209

210

211

212

213


214






















091014








Estado de Avance

Semanal 091314

215


Matriz


Claves






Director del

Proyecto


Equipo del

Proyecto

Director de

Calidadcopy



Director de PMO

Otros Recursos

Otros Externos


2 - P P - R - C P - P

3 R P - - - - C - - -

4 R P - - - - C - - -

5 P R P - P - C - - P

6 - P - - - R C - - -

7 P R P - P P C P - -

216





Decreto 2676

2000 Presidencia


Residuos peligrosos



Decreto 4741

2005 Presidencia


Residuos



Decreto 1140

2003 Presidencia


Residuos Solidos







217




Decreto 2811

1974 Presidencia


Recursos Naturales

Renovables



Decreto 155

2004


Agua



Decreto 979

2006 Presidencia


Agua





Energiacutea



218





Decreto 180919

2010 Ministerio de



Artiacuteculo 5

Decreto 623



Ambiental





General



Resolucioacuten 627

2006 Ministerio de

ambiente vivienda y



219





Decreto 1299

2008


General



Decreto 948


Aire



Decreto 3930


Vertimientos



220



Agua










Energiacutea Calor





Agua




los procesos







Energiacutea Calor





221


222

223

224

225

8








PROYECTO 64




68


69


_Toc413173892






9











87








CONCLUSIONES 138


ANEXOS 141

LISTA DE TABLAS

Paacuteg













11

LISTA DE FIGURAS

Paacuteg









Figura 9 RBS 57

Figura 10 EDT 59











12













13

LISTA DE ANEXOS

Paacuteg








periodicidad 214





14

INTRODUCCIOacuteN











organizacioacuten








15

1 FORMULACIOacuteN




trabajo





















16






















rentabilidad




17





Involucrados










































18


Involucrados










Fuente Autores







documento

19


Fuente Autores










20




Fuente Autores

21













argumentos




muy costoso










22
















organizacioacuten

23








internet

Primarias



Secundarias




exploratoria








tiempos utilizan

24







los perfiles











Herramientas




25





empresa


o Supuestos







o Restricciones










26

















no renovables

27








Misioacuten



problemas auditivos

Visioacuten






Valores






28






procedimientos






Poliacuteticas






29

Mapa de procesos







Fuente Autores

30







Fuente Autores

31







Fuente Autores

32



figura 6


Fuente Autores

33


del proyecto

























34



Proceso








Modelo




modelo de negocio

Diagramar








35






decisiones1










de decisiones




36




LTDA





futuros








cada forma







37













Fondos circulantes


costos de proyectos









38

Balance contractual




Sinergias



















39











tareas duplicadas








organizacioacuten






40

























41








cambio6









Autoservicio

Anticipacioacuten

Dimensionamiento







42

Queacute es una IPS






Coacutemo funciona












de riesgos







43






El Coordinador




El Creativo




El Investigador




El Impulsor



el trabajo


44

El Evaluador




El Cohesionador




El Implementador



El Finalizador




El Especialista



tema





45




del negocio







46












en el cliente












son

47

















no podemos cubrir




Fortalezas



48

Amenazas






cualquier actividad















49









23 SOSTENIBILIDAD



231 Social








232 Ambiental



50












2321 Eco-indicador

















51

Fuente Autores


kgE

138 75 15 10

142 78 12 10 001008

52

233 Econoacutemica





INFLACIOacuteN 600

TASA EXP 20

VPN $ 33337522456 Viable

TIR 4753 Viable








FNC (228291000)$ 82240290$ 97140203$ 111012604$ 123969494$ 136111857$ 147530770$ 158308394$ 168518870$ 178229124$ 493004451$






Fuente Autores

53

24 MATRIZ DE RIESGO




Fuente Autores

54




proyecto


Fuente Autores


d (P)

Impacto

(I)P X I


que manejan







3 10 03


ni productos






de la informacion

5 6 03


financiera







5 8 04







1500000

3 6 02






5 10 05







10 10 10





5 10 05






3 6 02






y tiempo3 10 03











3 6 02







5 8 04




6000000

5 6 03






5 10 05


corportativa5 8 04





10000000 $5 8 04



mes5 8 04

55




Interesados






















































Fuente Autores

56









Bajo Alto

Gra

do

de d

ep

en

de

ncia

de l

os s

takeh

old

ers

resp

ecto

de

la o

rgan

izacioacute

n

Alto



Bajo



Fuente Autores

57



RBS)

Figura 9 RBS

Fuente Autores





58






















Asistente Trabajo









Trabajo


Celulares Trabajo





















$ 0

$ 2500000 Comienzo


$ 0

$ 1500000 Comienzo


$ 0

$ 1500000 Comienzo


$ 0

$ 1000000 Comienzo

Contingencia Costo

Cont Operacioacuten

Fin

Auditor Costo

Aud HR-Externo

Fin

Capacitador Costo

Cap HR-Externo

Fin

Fuente Autores

59


Figura 10 EDT

Fuente Autores

60

























14 Fin del proyecto





Fuente Autores

61




Fuente Autores

62





Fuente Autores

63




Fuente Autores

64


PROYECTO




65

66

67





68





Fuente Autores

69




Fuente Autores

70



Fuente Autores

71






Fuente Autores





Fuente Autores

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Dic 30

201

3

Mar 3

020

14

Jun 30

201

4

Sep 3

020

14

Dic 30

201

4

T4 T1 T2 T3 T4

2013 2014




$ 0

$ 25000000

$ 50000000

$ 75000000

$ 100000000

$ 125000000

$ 150000000

$ 175000000

$ 200000000

$ 225000000

$ 250000000

Dic

30

20

13

Mar

30

20

14

Jun

30

20

14

Sep

30

20

14

Dic

30

20

14

T4 T1 T2 T3 T4

2013 2014



Costoprevisto

delproyecto

72




del proyecto


Fuente Autores

73





Fuente Autores

74




Fuente Autores


Fuente Autores

75





Fuente Autores

76


77

78


Fuente Autores



Fuente Autores

79


Fuente Autores



Fuente Autores

80




Fuente Autores

81




Fuente Autores

82




Fuente Autores

83



Fuente Autores

84
































Finanzas $ 624000

Servicios $ 456000








Fuente Autores

85


Figura 31 Reserva 5

Fuente Autores

86




INTEGRAL LTDA







Fuente Autores

87






SOSTENIBILIDAD





Generalidades


88









89
















Ley 100 de 1993

Ley 789 de 2002


90











Negociacioacuten




Liderazgo









Objetivo

Colaboracioacuten

Motivacioacuten

Organizacioacuten

Gestioacuten

Liderazgo

Toma decisiones








Trabajo en equipo



Liderazgo

Organizacioacuten

Control

Toma de decisiones

Jefe de laboratorio







Trabajo en equipo


Apoyo

Liderazgo


Innovacioacuten

Servicio




Negociacioacuten

Organizacioacuten

91


Amabilidad

Carisma

Claridad

Pro actividad





Organizacioacuten


Pro actividad

Responsabilidad






Responsabilidad

Empentildeo

Pro actividad


Cumplimiento



Servicios generales

Limpieza sedes



Pro actividad

Diligencia


Responsabilidad

cumplimiento


Comunicacioacuten






92










PR-HR001


PR-VH001


PR-MT001

Recursos humanos



Infraestructura


PR-IN002

Ambiente de trabajo


PR-AT02

Fuente Autores


93


a Etapa inicial



Presupuesto inicial







Capacitaciones










94


95


96











15-08-2013


01-03-2013


02-02-2014


15-10-2013



03-4-2013


05-03-2013

97

PR-MT001


10-8-2013



15-04-2013


2-04-2013


05-05-2013



03-02-2014




RG004-PR-GAP-01


RG005- PR-GAP-01


23-10-2013

RG006- PR-GAP-01


23-10-2013

RG007- PR-GAP-01


24-10-2013


25-10-2013

RG02- PCCAL001


25-10-2013

RG03- PCCAL001


25-10-2013


10-10-2013


11-10-2013


02-12-2013


02-12-2013



15-06-2013




98

CONFORMIDADES


20-04-2013








Fuente Autores

99





(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

tari

os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros

1 Realizar



Sala de reuniones

Gere

nte

del

pro

yecto

NA


Gere

nte

del

pro

yecto


Sala de reuniones

1 diacutea


Quin

cen

al



2 Establecer



Gere

nte

del

pro

yecto

Coacutem

puto

y

pla

no

s


ere

nte

del

pro

yecto



1 diacutea


sem

ana

l



3 PLANEACIOacuteN



Inge

nie

ro c

alid

ad

y s

iste

mas

Com

puto


Gere

nte

del pro

yecto



1 mes


sem

ana

l



4 PRESUPUES



Inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as

Com

puto

Costos

Gere

nte

del

pro

yecto

Avance presupuestal


15 diacuteas


sem

ana

l



100



(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

tari

os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os

)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros

5 Organizacioacuten

del cronograma



Inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as

Com

puto

Cronograma y costos

inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as Tiempo

de entregas


15 diacuteas


Quin

cen

al



6 Gestioacuten del

recurso humano

Contratos laborales


Psic

oacutelo

ga

com

puto

Cronograma

RR

HH



quin

cen

al



7 Capacitacione

s



Pro

fesio

na

l de c

alid

ad

expe

rto

teacutecnic

o

com

puto

vid

eo

bea

m P

DA


RR

HH


computo 7 diacuteas


quin

cen

al



10 APROVISION

AMIENTO



Clie

nte

A

poyo

ope

rativo

Equip

o d

e

com

puto


Clie

nte

A

poyo

ope

rativo

tiempo entregas



quin

cen

al



101



(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

tari

os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os

)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros




Pro

fesio

na

l

SIS

O

com

puto

Cronograma

Apoyo

ope

rativo


computo 4 diacuteas


tres d

iacuteas



18 INSPECCION

ES DE CALIDAD



Pro

fesio

na

l de

calid

ad

com

puto


Pro

fesio

na

l de

calid

ad


computo 3 diacuteas


dia

ria




(Aacutereas)



inge

nie

ro

eleacute

ctr

ico y

sis

tem

as

com

puto

acta

s r

eun

ioacuten


Apoyo

ope

rativo



3 diacuteas


sem

ana

l





Dir

ecto

r ope

rativo A

po

yo

ope

rativo c

liente

Com

puto


inge

nie

ro s

iste

mas



sem

ana

l



102



(Proced registros


Req

uis

ito

s

(leg

ale

s

co

ntr

actu

ale

s

reg

lam

en

tari

os

n

ece

sari

os

no

exp

liacutecit

os

)


Resp

on

sab

le

Eq

uip

os

Criterios de la

aceptacioacuten

Resp

on

sab

le

vari

ab

les d

e

insp

ecc

ioacuten

Equipos

To

lera

nc

ia

Meacutetodo de

control

Fre

cu

en

cia

Registros

21


PRESUPUESTAL DEL

PROYECTO


computador personal

Dir

ecto

r ope

rativo A

poyo

ope

rativo c

liente

Com

puto

costos y tiempo

Gere

nte

del pro

yecto

clie

nte


mensual


1 v

ez



Fuente Autores

103

362 Plan de riesgos










104



Probabilidad


Alto 10

Medio 5

Bajo 3

105

Tabla de impacto

Impacto


Alto 10

Medio 8

Bajo 6

Tabla de severidad


medio 030 040 050 Bajo 018 024 030



Fuente Autores

106




107


108


109










Sea claro y preciso










110


Mono direccional

Bidireccional

Multidireccional

Verbal y No verbal







Psicoloacutegicas

Fiacutesicas

Semaacutenticas






111


























Revista interna





112














113





La plataforma WEB












Comunicar las metas



Entender procesos







114











Fuente Autores

115


Miembro del equipo





Comunicar las metas







Entender procesos











Operativa

116













117











Juicio de expertos


118











Sostenibilidad

Incrementar ventas







119









Juicio de expertos



Realizar







120

Stakeholders


Intereacutes

Mucho 1 Satisfacer

3 Colaborar


Mucha Poca

Influencia


Intereacutes

Mucho 1 Satisfacer

2 Colaborar

Poco 3 Observar

4 Comunicar

Mucha Poca

Influencia

Alemania

Intereacutes



Mucha Poca

Influencia


Intereacutes

Mucho 1 Satisfacer

2 Colaborar

Poco 3 Observar

4 Comunicar

Mucha Poca

Influencia

121


Intereacutes

Poco 3 Satisfacer

1 Colaborar

Mucho Poco


Poca Mucha

Influencia


Intereacutes

Poco 3 Satisfacer

1 Colaborar

Mucho Poco


Poca Mucha

















122





























Involucrados










Fuente Autores

123






124













125


Ventajas




Desventajas





126



127


128

129

130

131


132

133

134

367 Plan ambiental









Fuente Autores




135













136
















137
















kgE

138 75 15 10

142 78 12 10 001008

Fuente Autores

138

CONCLUSIONES









por el gerente










139

BIBLIOGRAFIacuteA



















140




















141

ANEXOS

Anexo A Matriz RACI

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH






C I C I C I R C I


C R








R



I R I



I R C


R C I A

142

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R


R A


R




R C I


R


I R A I


I R A I


I R I



I R I


R


I R I


I R


I R


I R


I R

143

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I R


I R


I R


R A


I R A




C C C R C


I I I R I


R


R



R


R



R


R


R


R

144

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R







R C I C I C I


R C I C C I


R C I I C I




R C I A C I


R C I C I A C I


R C I C C I I





I R C I I I


I I R I



145

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I R C I I A I


I I R I


I R C I I A I


I R C I I A I






R C I


R C I


R C I


R C I


R C I I A


R C I


R C I I A


R C I I A


R C I



146

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I A R


R


I I I I R


I A R


I I I I R


I I I I R


I I I I R


I I I I R


I A R


R


R



C C A C R


I I I R


I I I R


C A C R


I I I R


C A C R

147

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I I I R


I I I R


R


C I I R


R


C A C R




R A I


R A I


R A I I


R A I I

2376


R A I


R A I I



148

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R C I C I I I


R C I C I I


R C I C I I A I


R C I C I I


R C I C I I


R C I C I I


R C I C I I


I R I


R C I C I I


R C I C I I



R C I C I I


R C I C I I I


R C I C I I


R C I C I I


R C I C I I


R C I C I I I


R C I C I I

149

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R C I C I I


R C I C I I


R A I


R I I



R C I C I


R C I C I I


C I I R I


R I C I C I A



I A I R


I A I R


I A I R



I I R I


I C I R


I C I R


I C I R


150

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH

capacitacioacuten


I C I R


C R I C


C R I C


C R I C


C R C


C R I C


C R I C


C R


R







R I R I R A R



R I I C


C I R C



151

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I R I






R


C I R


R


I R


R




R A




312 Estado Actual R





152

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


C C C A R





C R


315 Finanzas R

3151 Acciones R C







3153 Bienes R C C I




316 Servicios R A







I I R

153

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I I R


I I R






R




C I I R


I R



C I I R


I I R


I R


I R


I R


I R




I I R

154

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I I R


I R


I A R


I I R


I R


I R


I I R


I A R


I R


I A


I I R



C I I I C I I R


C I I I C I I R


R


R


A R


R


A R

155

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


C I I I C I I R




R C I I


R C I I


R C I I


R C I


R C I A


R C I


R C I A


R C I I



I R C I


I R C I


R C I


R C I A


R C I


R C I A


R C I

3223 Proveedores R

156

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R


I I R


I I R


R


R A


R


R A


R

3224 Nomina R C I


R C I


R C I


R C I


R C I


R C I A


R C I


R C I A


R C I



157

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


C I R


C I R


C I R


C I R A


C I R


C I R A


C I R



R C I


R C I


R C I I


R I C I


R A C I A


R C I I


R I A C I A I


R I C I I




I R

158

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


R


R


I C I C I R


I R


I R


R


R


A R A


I I I I R

3242 Sistemas I R I


I I R I


I R I


I R I


I R


I R A


I R


I R A


I R I I I


I R

159

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH


I I R

























C I R A

160

MATRIZ RACI




GERENTE DEL

PROYECTO

PROFESIONAL RRHH



C I I R A


161




1 Contabilidad

166

11 CONTABILIDAD

167

111Process Elements

167



1113 Pagos 167

1114 Cliente 167

1115 Gateway 167

1116 Contado 167




11110 Gateway 167




11114 Almacen 167

11115 Gateway 168


11117 Event 168


11119 Event 168

162

11120 Event 168

11121 Event 168



169

21 COMERCIAL

170

211Process Elements

170

2111 Event 170


2113 Gateway 170

2114 Publicidad 170








171

31 RECEPCION

171

311Process Elements

172

3111 Event 172

3112 Gateway 172


163








173


174

411Process Elements

174

4111 Event 174






4117 Gateway 174



41110 Gateway 174



175

51 LABORATORIO

176

164

511Process Elements

176

5111 Event 176




5115 Gateway 176

5116 Moldes 176





51111 Ensamble 176

51112 Audiologa 176

51113 Event 176




177

61 ALMACEN


611Process Elements

178

6111 Event 178




6115 Gateway 178


165


6118 Gateway 178



61111 Event 178


61113 Gateway 178




61117 Gateway 179


61119 Event 179




166

1 Contabilidad

167

11 CONTABILIDAD


1111 Causacioacuten


1113 Pagos

1114 Cliente


1116 Contado

1117 Creacutedito

1118 Recibo caja



11111 Remisioacuten

11112 Contabilidad

11113 Transferencia

11114 Almaceacuten

168



11117 Event


11119 Event

11120 Event

11121 Event

11122 PROVEEDORES

11123 CLIENTES

169

2 Comercial

170

21 COMERCIAL


2111 Event



2114 Publicidad





2119 Recepcioacuten


21111 Event

171

3 Recepcioacuten

172

RECEPCIOacuteN


3111 Event









31110 Event

173


174



4111 Event











41112 Event

175

5 Laboratorio

176

51 LABORATORIO


5111 Event

5112 Requerimientos




5116 Moldes





51111 Ensamble


51113 Event


51115 AREA MOLDES


177

6 Almaceacuten

178

61 ALMACEacuteN


6111 Event










61111 Event



179






61119 Event



61122 DISTRIBUCION

180


Tabla de contenido


1 Contabilidad

166

11 CONTABILIDAD

167

111Process Elements

167

1111 DataStore 167

1112 DataStore 167



1115 Pagos 167



1118 Contado 167







11115 Almacen 168


11117 Event 168




181


11122 Event 168

11123 Event 168

11124 Event 169



170

21 COMERCIAL

170

211Process Elements

170

2111 DataStore 170



2114 Publicidad 170




2118 Manual 170





21113 Gateway 172






182


21120 Event 172


173

31 RECEPCION

174

311Process Elements

174

3111 DataStore 174





3116 Event 174

3117 Event 174





174

41 AUDIOLOGIacuteA

175

411Process Elements

176

4111 DataStore 176

4112 DataStore 176



183








41112 Event 176





176


177

511Process Elements












51111 Event 178

184

6 Laboratorio

178

61 LABORATORIO

178

611Process Elements

178

6111 DataStore 179















61116 Ensamble 196









185

7 Almacen


71 ALMACEN


711Process Elements

197

7111 DataStore 197



















71121 Cliente 198




186

1 Contabilidad

11 CONTABILIDAD


1111 DataStore

1112 DataStore

1113 Causacioacuten


1115 Pagos



1118 Contado

187

1119 Creacutedito

11110 Recibo caja



11113 Remisioacuten

11114 Contabilidad

11115 Almaceacuten


11117 Event



11120 Transferencia

11121 Soporte pago

11122 Event

11123 Event

11124 Event

11125 PROVEEDORES

11126 CLIENTES

188

2 Comercial

21 COMERCIAL


2111 DataStore



2114 Publicidad



189


2118 Manual

2119 Automatizada











21120 Event

21121 Event

190

3 Recepcioacuten

31 RECEPCIOacuteN


3111 DataStore





191

3116 Event

3117 Event





192

32 AUDIOLOGIacuteA


3211 DataStore

3212 DataStore










32112 Event



193


32116 Event

4 S Generales










3318 Viene de RRHH

194





195

34 LABORATORIO


3411 DataStore

3412 Requerimientos













196









34123 AREA MOLDES


197

4 Almaceacuten

41 ALMACEacuteN


4111 DataStore








198












41121 Cliente



41124 DISTRIBUCION

199

Anexo D Cronograma

200

201

202

203

204

205

206

207

208


209

210

211

212

213


214






















091014








Estado de Avance

Semanal 091314

215


Matriz


Claves






Director del

Proyecto


Equipo del

Proyecto

Director de

Calidadcopy



Director de PMO

Otros Recursos

Otros Externos


2 - P P - R - C P - P

3 R P - - - - C - - -

4 R P - - - - C - - -

5 P R P - P - C - - P

6 - P - - - R C - - -

7 P R P - P P C P - -

216





Decreto 2676

2000 Presidencia


Residuos peligrosos



Decreto 4741

2005 Presidencia


Residuos



Decreto 1140

2003 Presidencia


Residuos Solidos







217




Decreto 2811

1974 Presidencia


Recursos Naturales

Renovables



Decreto 155

2004


Agua



Decreto 979

2006 Presidencia


Agua





Energiacutea



218





Decreto 180919

2010 Ministerio de



Artiacuteculo 5

Decreto 623



Ambiental





General



Resolucioacuten 627

2006 Ministerio de

ambiente vivienda y



219





Decreto 1299

2008


General



Decreto 948


Aire



Decreto 3930


Vertimientos



220



Agua










Energiacutea Calor





Agua




los procesos







Energiacutea Calor





221


222

223

224

225

REDISEÑO DE LOS PROCESOS CLAVES DE NEGOCIO DE LA …

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