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OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

Nota Interna

COacuteDIGO A-G1-F03

VuumlRSiOacuteN 01-2015

P Aacute G IN A 1 de 1

OCCI 17-418-2017

Fecha 29 de diciembre de 2017

Para Doctor RODRIGO LARA RESTREPOPresidente Caacutemara de Representantes

Asunto Informes Finales de Auditoriacutea a los Procesos de Talento Humano y Gestioacuten Documenta

URGENTE X PROYECTAR RESPUESTAPARA SU INFORMACIOacuteN FAVOR DAR CONCEPTO

X DAR RESPUESTA XFAVOR TRAMITAR

Respetado sentildeor Presidente

La Oficina Coordinadora del Control Interno dentro de marco de sus competencias constitucionales y legales en armoniacutea con su Plan Anua de Auditoriacuteas internas de Gestioacuten pone en su conocimiento los resultados de las auditorias a los Procesos de Talento Humano y Gestioacuten Documental contenidos en los informes finales de auditoriacutea que les seraacuten allegados a traveacutes de ios correos prampsidenciatfampcamara aov co dando estricta observancia a las Directivas Presidenciales 04 de 2012 ldquoEficiencia Administrativa y lineamientos de la Poliacutetica Cero Pape en ila Administracioacuten Puacuteblicardquo y 08 de 2014 ldquoPlan de Austeridad

Cordialmente

RAUacutelGAITAacuteN GARCIacuteA Coordinador del Control Interno

CC Doctora MARIacuteA CAROLINA CARRILLO SALTAREacuteN Directora Administrativa

C A M A R A D i S 7 -

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Carrero 8ldquo Ndeg 12B - 42 Edificio BBVA piso 6degExtensiones 550ampS54iacutei65S578 Bogotaacute D C Colombia

Paacutegina web wwwcamaragoico Correo institucional cootiexclxgtifoternofeTgtcamara qov co

PBX 432510043251014316102 Unes Gratuita 018000122512

1 OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORIacuteA

IumlOcircDIGO

VERSIOacuteN

PAacuteGiNA

iacutel Cli-PS

Proceso Auditado GESTIOacuteN DOCUMENTAL (DE APOYO)

Liacuteder del Proceso Audiiacuteado Dr RODOLFO ALFONSO CETINAJefe Divisioacuten de Servicios

Jder de la Auditoriacutea Dr RAUL GASTAN GARCIacuteACoordinador del Control Interno

Objetivo de la Auditoria VERIFICAR QUE EL PROCESO OBJETO DEREVISIOacuteN ESTEacute DEBIDAMENTE IMPLEMENTADO Y SE ENMARQUE EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES QUE RIGEN LA MATERIA

Alcance de la Auditoria VIGENCIA 2017

Grupo Auditor DIANA GONZAacuteLEZ RODRIacuteGUEZ

Fecha de inicio 04 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha de terminacioacuten 20 DE DICIEMBRE DE 2017

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Linea Gratuitraquo- 0180C0122512

INFORME DE AUDITORIacuteA

COacuteOiQO A-UumlXCM-nraquo

VSRSiacuteON 01-2016

PAacuteGINA 2 deiacuteS

1 INTRODUCCIOacuteN

La Oficina Coordinadora dei Control Interno formula anualmente su Plan Anual de Auditoriacutea interna con eiacute propoacutesito de dar estricto cumplimiento a las obligaciones constitucionales y legales que le han sido encomendadas especialmente la de evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno de la entidad y proponer al sentildeor Presidente de la Caacutemara de Representantes quien actuacutea como su Representante Legal las recomendaciones para una mejora continua del sistema En este orden de ideas para la vigencia 2017 se programoacute la Auditoriacutea al Proceso de Apoyo a la Gestioacuten Documental tema que adquiere gran relevancia a partir de la actualizacioacuten del MECI en 2014 como eje transversal del modelo y auacuten maacutes desde la expedicioacuten del Decreto 1083 de 2015 (modificado por el Decreto 1499 de 2017) y del Manual Operativo dei Sistema de Gestioacuten en el marco del Modelo Integrado de Piacuteaneacioacuten y Gestioacuten que se articuia con el Sistema de Control interno proporcionaacutendole una nueva estructura

2 OBJETIVO

Verificar que el Proceso de Apoyo a iacutea Gestioacuten Documental esteacute debidamente iacutemplementado en la Corporacioacuten esto es que se hayan surtido las etapas de disentildeo y elaboracioacuten de cada uno de los documentos que soportan el proceso que se evidencie iacutea participacioacuten de todos los procesos y sus equipos de trabajo en su construccioacuten revisioacuten y aprobacioacuten que hayan sido presentados al Comiteacute Coordinador del Control Interno como instancia superior encargada de evaluar su pertinencia y avalar su adopcioacuten que esteacuten adoptados formalmente que se evidencie su socializacioacuten y sensibilizacioacuten a todos los servidores a traveacutes de actividades de capacitacioacuten que se encuentren publicados y que sean de faacutecil acceso y consulta y que existan mecanismos de seguimiento y evaluacioacuten a su operatiacutevidad eficacia e impacto Asiacute mismo que eacuteste se enmarque en las disposiciones legales vigentes que rigen iacutea materia

3 MARCO NORMATIVO

1 Ley 594 del 14 de julio de 2000 ldquoPor medio de ia cual se dicta iacutea Ley General de Archivos y se dictan otras disposicionesrdquo artiacuteculos 1 al 6 9 al 19 21 ai 31 y 46 al 49

2 Decreto 2578 de 13 de diciembre de 2012 ldquoPor eiacute cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos se establece ia Red Nacional de Archivos se deroga el Decreto nuacutemero 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administracioacuten de los archivos dei Estado artiacuteculos 1 al 3 21 22 24 y 25

3 Decreto 2609 deiacute 14 de diciembre de 2012 ldquoPor el cual se reglamenta eiacute Tiacutetulo V de iacutea Ley 594 de 2000 parcialmente Sos artiacuteculos 58 y 59 de ia Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestioacuten Documental para todas las Entidades del Estadordquo artiacuteculos 1 al 34

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OFiCINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORIA

COacuteDIGO A-fcl CI1-F6

VERSiOacuteN 01-2016

PAacuteGNA 3 ce 3

5

6

4 Ley 1712 del 8 de marzo de 2014 ldquoPor medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica Nacional y se dictan otras disposicionesrdquo numeral d artiacuteculo 12 inciso final artiacuteculo 13 y artiacuteculos 15 ai 17Decreto 103 del 20 de enero de 2015 ldquoPor el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dicten otras disposiciones numerales 5 6 y paraacutegrafo 1 del artiacuteculo 4 numeral 4 del artiacuteculo 35 y artiacuteculos 44 al 48

Decreto 1080 del 26 de mayo de 2015 ldquoPor medio del cual se expide el Decreto Uacutenico Reglamentario deiexcl Sector Culturardquo artiacuteculos 28211 al 2B213 28221 2822228224 282215 28251 al 282514 28261 al 28286bdquo 28271 al282713 paraacutegrafo 1 del artiacuteculo 28292 282101 numerales 5 6 y paraacutegrafo 1 del artiacuteculo 28312 numeral 4 del artiacuteculo 2851 2852 paraacutegrafo 2 del artiacuteculo28512 28541 ai 28543 y 2854S

7 Convenio de Cooperacioacuten con Entidad Sin Aacutenimo de Lucro No 356 de 2017 celebrado entre la Direccioacuten Administrativa de la Caacutemara de Representantes y la Corporacioacuten Universitaria Empresarial de Salamanca objeto AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS LQGIacuteSTICOS Y TECNOLOacuteGICOS PARA EL MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIOacuteN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIOacuteN DOCUMENTAL FASE 01 plazo de ejecucioacuten HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

8 Resolucioacuten de la Direccioacuten Administrativa No 2493 del 16 de noviembre de 2017 ldquoPor la cual se adoptan la Poliacutetica de Gestioacuten Documental el Plan Institucional de Archivos (PINAR) el Programa de Gestioacuten Documental (PDG) y las Tablas de Retencioacuten Documental (TDR) de la Caacutemara de Representantesrdquo

9 Plan Institucional de Archivos - PINAR vigencia 2018

10 Programa De Gestioacuten Documenta - PGD vigencia 2018

11Tablas de Retencioacuten Documental - TDR versioacuten 2

12 Resolucioacuten de la Direccioacuten Administrativa No 2494 del 18 de noviembre de 2017 ldquoPor medio de la cual se adoptan ios instrumentos de Gestioacuten de Informacioacuten que la componen el Registro de Activos de Informacioacuten el Indice de Informacioacuten Clasificada y Reservada el Esquema de Publicacioacuten de Informacioacuten todo lo anterior conforme a iexcla Ley Estatutaria 1712 de 2014 Ley de Transparencia y de Derecho de Acceso a la informacioacuten Puacuteblicardquo

4 EJECUCIOacuteN

Durante el desarrollo de la planeacioacuten de la auditoriacutea a Proceso de Apoyo a la Gestioacuten Documental la Oficina Coordinadora del Control Interno evidencioacute la existencia del Convenio de Cooperacioacuten con Entidad Sin Aacutenimo de Lucro No 358 de 2017 celebrado entre la Direccioacuten Administrativa de la Caacutemara de Representantes y la Corporacioacuten Universitaria Empresarial de Salamanca que tiene por objeto aunar esfuerzos administrativos iexclogiacutesticos

C a re ra 8 N M 2 8 - 42 Etfifccso riBVA pso 5Xvensones 550555745575557S Bogotaacute D O Cotorrea

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OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO COacuteOGO A-iLiCl1-F6j f bull

f w h u M H VpoundRSOacuteN 01-2016

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y tecnoloacutegicos para el mejoramiento e impiementacioacuten dei Sistema integrado de Gestioacuten Documentai fase 01 y su plazo de ejecucioacuten es hasta ef 31 de diciembre de 2017

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INFORME DE AUDITORIA

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V E R S I Oacute N

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P Aacute G I N A 5 c e 3

Asiacute mismo se observoacute que en virtud del precitado convenio han sido producidos ios documentos que se relacionan a continuacioacuten y que ya se encuentran publicados en la paacutegina web de iacutea Corporacioacuten

1 Resolucioacuten de la Direccioacuten Administrativa No 2493 del 16 de noviembre de 2017 Por la cual se adoptan la Poliacutetica de Gestioacuten Documenta el Plan Institucional de Archivos (PINAR) el Programa de Gestioacuten Documenta (PDG) y las Tablas de iexclRetencioacuten Documenta (TDR) de la Caacutemara de Representantesrdquo

2 Programa De Gestioacuten Documental - PGD vigencia 2018

3 Tablas de Retencioacuten Documenta TDR versioacuten 2

4 Piacutean Institucional de Archivos - PINAR vigencia 2018

3 Resolucioacuten de la Direccioacuten Administrativa No 2494 del 18 de noviembre de 2017 ldquoPor medio de la cua se adoptan los instrumentos de Gestioacuten de Informacioacuten que la componen el Registro de Activos de Informacioacuten el iacutendice de Informacioacuten Clasificada y Reservada el Esquema de Publicacioacuten de Informacioacuten todo lo anterior conforme a la Ley Estatutaria 1712 de 2014 Ley de Transparencia y de Derecho de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblicardquo

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INFORME DE AUDITORIacuteA

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VSRSiacuteON 01-2016

PAacuteGINA 2 deiacuteS

1 INTRODUCCIOacuteN

La Oficina Coordinadora dei Control Interno formula anualmente su Plan Anual de Auditoriacutea interna con eiacute propoacutesito de dar estricto cumplimiento a las obligaciones constitucionales y legales que le han sido encomendadas especialmente la de evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno de la entidad y proponer al sentildeor Presidente de la Caacutemara de Representantes quien actuacutea como su Representante Legal las recomendaciones para una mejora continua del sistema En este orden de ideas para la vigencia 2017 se programoacute la Auditoriacutea al Proceso de Apoyo a la Gestioacuten Documental tema que adquiere gran relevancia a partir de la actualizacioacuten del MECI en 2014 como eje transversal del modelo y auacuten maacutes desde la expedicioacuten del Decreto 1083 de 2015 (modificado por el Decreto 1499 de 2017) y del Manual Operativo dei Sistema de Gestioacuten en el marco del Modelo Integrado de Piacuteaneacioacuten y Gestioacuten que se articuia con el Sistema de Control interno proporcionaacutendole una nueva estructura

2 OBJETIVO

Verificar que el Proceso de Apoyo a iacutea Gestioacuten Documental esteacute debidamente iacutemplementado en la Corporacioacuten esto es que se hayan surtido las etapas de disentildeo y elaboracioacuten de cada uno de los documentos que soportan el proceso que se evidencie iacutea participacioacuten de todos los procesos y sus equipos de trabajo en su construccioacuten revisioacuten y aprobacioacuten que hayan sido presentados al Comiteacute Coordinador del Control Interno como instancia superior encargada de evaluar su pertinencia y avalar su adopcioacuten que esteacuten adoptados formalmente que se evidencie su socializacioacuten y sensibilizacioacuten a todos los servidores a traveacutes de actividades de capacitacioacuten que se encuentren publicados y que sean de faacutecil acceso y consulta y que existan mecanismos de seguimiento y evaluacioacuten a su operatiacutevidad eficacia e impacto Asiacute mismo que eacuteste se enmarque en las disposiciones legales vigentes que rigen iacutea materia

3 MARCO NORMATIVO

1 Ley 594 del 14 de julio de 2000 ldquoPor medio de ia cual se dicta iacutea Ley General de Archivos y se dictan otras disposicionesrdquo artiacuteculos 1 al 6 9 al 19 21 ai 31 y 46 al 49

2 Decreto 2578 de 13 de diciembre de 2012 ldquoPor eiacute cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos se establece ia Red Nacional de Archivos se deroga el Decreto nuacutemero 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administracioacuten de los archivos dei Estado artiacuteculos 1 al 3 21 22 24 y 25

3 Decreto 2609 deiacute 14 de diciembre de 2012 ldquoPor el cual se reglamenta eiacute Tiacutetulo V de iacutea Ley 594 de 2000 parcialmente Sos artiacuteculos 58 y 59 de ia Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestioacuten Documental para todas las Entidades del Estadordquo artiacuteculos 1 al 34

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INFORME DE AUDITORIA

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4 Ley 1712 del 8 de marzo de 2014 ldquoPor medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica Nacional y se dictan otras disposicionesrdquo numeral d artiacuteculo 12 inciso final artiacuteculo 13 y artiacuteculos 15 ai 17Decreto 103 del 20 de enero de 2015 ldquoPor el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dicten otras disposiciones numerales 5 6 y paraacutegrafo 1 del artiacuteculo 4 numeral 4 del artiacuteculo 35 y artiacuteculos 44 al 48

Decreto 1080 del 26 de mayo de 2015 ldquoPor medio del cual se expide el Decreto Uacutenico Reglamentario deiexcl Sector Culturardquo artiacuteculos 28211 al 2B213 28221 2822228224 282215 28251 al 282514 28261 al 28286bdquo 28271 al282713 paraacutegrafo 1 del artiacuteculo 28292 282101 numerales 5 6 y paraacutegrafo 1 del artiacuteculo 28312 numeral 4 del artiacuteculo 2851 2852 paraacutegrafo 2 del artiacuteculo28512 28541 ai 28543 y 2854S

7 Convenio de Cooperacioacuten con Entidad Sin Aacutenimo de Lucro No 356 de 2017 celebrado entre la Direccioacuten Administrativa de la Caacutemara de Representantes y la Corporacioacuten Universitaria Empresarial de Salamanca objeto AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS LQGIacuteSTICOS Y TECNOLOacuteGICOS PARA EL MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIOacuteN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIOacuteN DOCUMENTAL FASE 01 plazo de ejecucioacuten HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

8 Resolucioacuten de la Direccioacuten Administrativa No 2493 del 16 de noviembre de 2017 ldquoPor la cual se adoptan la Poliacutetica de Gestioacuten Documental el Plan Institucional de Archivos (PINAR) el Programa de Gestioacuten Documental (PDG) y las Tablas de Retencioacuten Documental (TDR) de la Caacutemara de Representantesrdquo

9 Plan Institucional de Archivos - PINAR vigencia 2018

10 Programa De Gestioacuten Documenta - PGD vigencia 2018

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12 Resolucioacuten de la Direccioacuten Administrativa No 2494 del 18 de noviembre de 2017 ldquoPor medio de la cual se adoptan ios instrumentos de Gestioacuten de Informacioacuten que la componen el Registro de Activos de Informacioacuten el Indice de Informacioacuten Clasificada y Reservada el Esquema de Publicacioacuten de Informacioacuten todo lo anterior conforme a iexcla Ley Estatutaria 1712 de 2014 Ley de Transparencia y de Derecho de Acceso a la informacioacuten Puacuteblicardquo

4 EJECUCIOacuteN

Durante el desarrollo de la planeacioacuten de la auditoriacutea a Proceso de Apoyo a la Gestioacuten Documental la Oficina Coordinadora del Control Interno evidencioacute la existencia del Convenio de Cooperacioacuten con Entidad Sin Aacutenimo de Lucro No 358 de 2017 celebrado entre la Direccioacuten Administrativa de la Caacutemara de Representantes y la Corporacioacuten Universitaria Empresarial de Salamanca que tiene por objeto aunar esfuerzos administrativos iexclogiacutesticos

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y tecnoloacutegicos para el mejoramiento e impiementacioacuten dei Sistema integrado de Gestioacuten Documentai fase 01 y su plazo de ejecucioacuten es hasta ef 31 de diciembre de 2017

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Asiacute mismo se observoacute que en virtud del precitado convenio han sido producidos ios documentos que se relacionan a continuacioacuten y que ya se encuentran publicados en la paacutegina web de iacutea Corporacioacuten

1 Resolucioacuten de la Direccioacuten Administrativa No 2493 del 16 de noviembre de 2017 Por la cual se adoptan la Poliacutetica de Gestioacuten Documenta el Plan Institucional de Archivos (PINAR) el Programa de Gestioacuten Documenta (PDG) y las Tablas de iexclRetencioacuten Documenta (TDR) de la Caacutemara de Representantesrdquo

2 Programa De Gestioacuten Documental - PGD vigencia 2018

3 Tablas de Retencioacuten Documenta TDR versioacuten 2

4 Piacutean Institucional de Archivos - PINAR vigencia 2018

3 Resolucioacuten de la Direccioacuten Administrativa No 2494 del 18 de noviembre de 2017 ldquoPor medio de la cua se adoptan los instrumentos de Gestioacuten de Informacioacuten que la componen el Registro de Activos de Informacioacuten el iacutendice de Informacioacuten Clasificada y Reservada el Esquema de Publicacioacuten de Informacioacuten todo lo anterior conforme a la Ley Estatutaria 1712 de 2014 Ley de Transparencia y de Derecho de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblicardquo

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OFiCINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

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4 Ley 1712 del 8 de marzo de 2014 ldquoPor medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica Nacional y se dictan otras disposicionesrdquo numeral d artiacuteculo 12 inciso final artiacuteculo 13 y artiacuteculos 15 ai 17Decreto 103 del 20 de enero de 2015 ldquoPor el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dicten otras disposiciones numerales 5 6 y paraacutegrafo 1 del artiacuteculo 4 numeral 4 del artiacuteculo 35 y artiacuteculos 44 al 48

Decreto 1080 del 26 de mayo de 2015 ldquoPor medio del cual se expide el Decreto Uacutenico Reglamentario deiexcl Sector Culturardquo artiacuteculos 28211 al 2B213 28221 2822228224 282215 28251 al 282514 28261 al 28286bdquo 28271 al282713 paraacutegrafo 1 del artiacuteculo 28292 282101 numerales 5 6 y paraacutegrafo 1 del artiacuteculo 28312 numeral 4 del artiacuteculo 2851 2852 paraacutegrafo 2 del artiacuteculo28512 28541 ai 28543 y 2854S

7 Convenio de Cooperacioacuten con Entidad Sin Aacutenimo de Lucro No 356 de 2017 celebrado entre la Direccioacuten Administrativa de la Caacutemara de Representantes y la Corporacioacuten Universitaria Empresarial de Salamanca objeto AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS LQGIacuteSTICOS Y TECNOLOacuteGICOS PARA EL MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIOacuteN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIOacuteN DOCUMENTAL FASE 01 plazo de ejecucioacuten HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

8 Resolucioacuten de la Direccioacuten Administrativa No 2493 del 16 de noviembre de 2017 ldquoPor la cual se adoptan la Poliacutetica de Gestioacuten Documental el Plan Institucional de Archivos (PINAR) el Programa de Gestioacuten Documental (PDG) y las Tablas de Retencioacuten Documental (TDR) de la Caacutemara de Representantesrdquo

9 Plan Institucional de Archivos - PINAR vigencia 2018

10 Programa De Gestioacuten Documenta - PGD vigencia 2018

11Tablas de Retencioacuten Documental - TDR versioacuten 2

12 Resolucioacuten de la Direccioacuten Administrativa No 2494 del 18 de noviembre de 2017 ldquoPor medio de la cual se adoptan ios instrumentos de Gestioacuten de Informacioacuten que la componen el Registro de Activos de Informacioacuten el Indice de Informacioacuten Clasificada y Reservada el Esquema de Publicacioacuten de Informacioacuten todo lo anterior conforme a iexcla Ley Estatutaria 1712 de 2014 Ley de Transparencia y de Derecho de Acceso a la informacioacuten Puacuteblicardquo

4 EJECUCIOacuteN

Durante el desarrollo de la planeacioacuten de la auditoriacutea a Proceso de Apoyo a la Gestioacuten Documental la Oficina Coordinadora del Control Interno evidencioacute la existencia del Convenio de Cooperacioacuten con Entidad Sin Aacutenimo de Lucro No 358 de 2017 celebrado entre la Direccioacuten Administrativa de la Caacutemara de Representantes y la Corporacioacuten Universitaria Empresarial de Salamanca que tiene por objeto aunar esfuerzos administrativos iexclogiacutesticos

C a re ra 8 N M 2 8 - 42 Etfifccso riBVA pso 5Xvensones 550555745575557S Bogotaacute D O Cotorrea

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OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO COacuteOGO A-iLiCl1-F6j f bull

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y tecnoloacutegicos para el mejoramiento e impiementacioacuten dei Sistema integrado de Gestioacuten Documentai fase 01 y su plazo de ejecucioacuten es hasta ef 31 de diciembre de 2017

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Asiacute mismo se observoacute que en virtud del precitado convenio han sido producidos ios documentos que se relacionan a continuacioacuten y que ya se encuentran publicados en la paacutegina web de iacutea Corporacioacuten

1 Resolucioacuten de la Direccioacuten Administrativa No 2493 del 16 de noviembre de 2017 Por la cual se adoptan la Poliacutetica de Gestioacuten Documenta el Plan Institucional de Archivos (PINAR) el Programa de Gestioacuten Documenta (PDG) y las Tablas de iexclRetencioacuten Documenta (TDR) de la Caacutemara de Representantesrdquo

2 Programa De Gestioacuten Documental - PGD vigencia 2018

3 Tablas de Retencioacuten Documenta TDR versioacuten 2

4 Piacutean Institucional de Archivos - PINAR vigencia 2018

3 Resolucioacuten de la Direccioacuten Administrativa No 2494 del 18 de noviembre de 2017 ldquoPor medio de la cua se adoptan los instrumentos de Gestioacuten de Informacioacuten que la componen el Registro de Activos de Informacioacuten el iacutendice de Informacioacuten Clasificada y Reservada el Esquema de Publicacioacuten de Informacioacuten todo lo anterior conforme a la Ley Estatutaria 1712 de 2014 Ley de Transparencia y de Derecho de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblicardquo

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OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO COacuteOGO A-iLiCl1-F6j f bull

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Asiacute mismo se observoacute que en virtud del precitado convenio han sido producidos ios documentos que se relacionan a continuacioacuten y que ya se encuentran publicados en la paacutegina web de iacutea Corporacioacuten

1 Resolucioacuten de la Direccioacuten Administrativa No 2493 del 16 de noviembre de 2017 Por la cual se adoptan la Poliacutetica de Gestioacuten Documenta el Plan Institucional de Archivos (PINAR) el Programa de Gestioacuten Documenta (PDG) y las Tablas de iexclRetencioacuten Documenta (TDR) de la Caacutemara de Representantesrdquo

2 Programa De Gestioacuten Documental - PGD vigencia 2018

3 Tablas de Retencioacuten Documenta TDR versioacuten 2

4 Piacutean Institucional de Archivos - PINAR vigencia 2018

3 Resolucioacuten de la Direccioacuten Administrativa No 2494 del 18 de noviembre de 2017 ldquoPor medio de la cua se adoptan los instrumentos de Gestioacuten de Informacioacuten que la componen el Registro de Activos de Informacioacuten el iacutendice de Informacioacuten Clasificada y Reservada el Esquema de Publicacioacuten de Informacioacuten todo lo anterior conforme a la Ley Estatutaria 1712 de 2014 Ley de Transparencia y de Derecho de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblicardquo

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2 Programa De Gestioacuten Documental - PGD vigencia 2018

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OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO | COacuteDG0i i i iacute S

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Por todo o anterior iacutea Oficina Coordinadora de Control interno tomoacute la decisioacuten de no llevar a cabo la auditoriacutea hasta tanto no se concluya ei proceso contractual que viene adelantando la Direccioacuten Administrativa con relacioacuten al Sistema de Gestioacuten Documenta de la Corporacioacuten y que repercutiraacute de una u otra forma en los resultados de la evaluacioacuten

Cordialmente

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Por todo o anterior iacutea Oficina Coordinadora de Control interno tomoacute la decisioacuten de no llevar a cabo la auditoriacutea hasta tanto no se concluya ei proceso contractual que viene adelantando la Direccioacuten Administrativa con relacioacuten al Sistema de Gestioacuten Documenta de la Corporacioacuten y que repercutiraacute de una u otra forma en los resultados de la evaluacioacuten

Cordialmente

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Por todo o anterior iacutea Oficina Coordinadora de Control interno tomoacute la decisioacuten de no llevar a cabo la auditoriacutea hasta tanto no se concluya ei proceso contractual que viene adelantando la Direccioacuten Administrativa con relacioacuten al Sistema de Gestioacuten Documenta de la Corporacioacuten y que repercutiraacute de una u otra forma en los resultados de la evaluacioacuten

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