Qa-08 Emisión, Aprobacion y Control de Documentos Rev-01

8/18/2019 Qa-08 Emisión, Aprobacion y Control de Documentos Rev-01

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Código de Procedimiento QA-08 Emisión, Aprobación, Revisión y

Control de los documentos del SGCPAGINA: 1/6

EMISIÓN, APROBACIÓN, REVISIÓN Y CONTROLDE LOS DOCUMENTOS DEL SGC

REVISION N. FECHA

PAGINAREV. NUMERO

CONTROL DE CAMBIOS

00 Noviembre-2005

Emisión Original

01 Febrero-2006 4,6

Modificación del punto 5.1.3Inclusión del Punto 5.2 Control deDocumentos Externos, Cambio en el

Nombre de la Dirección General

La Información contenida en este documento es propiedad de BOMI DE MEXICO S.A. DE C.V. y su uso está restringido a los

destinatarios autorizados. La reproducción total o parcial de este documento no está permitida.

Las copias controladas deberán ser devueltas al Departamento de Aseguramiento de Calidad siempre que sean solicitadas.


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1. OBJETIVO.

El presente documento define el método de BOMI DE MEXICO S.A. DE C.V. para laa. Redacción b. Emisiónc. Aprobaciónd. Distribucióne. ActualizaciónDe los documentos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad

2. FLUJO DEL PROCESO.

No aplica

3. AMBITO DE APLICACIÓN.

Este procedimiento es aplicable a BOMI

4. DEFINICIONES.

a. La estructura de documentación que conforma el Sistema de gestión de Calidad de

BOMI DE MEXICO S.A. DE C.V. (SGC) se esquematiza de la siguiente forma:





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b. Manual de Calidad.- Tiene por finalidad proveer una descripción del SGC de BomiGroup, demostrando la interacción de los procesos que lo componen y sirviendotambién como referencia permanente para la implementación y mantenimiento delsistema.

c. Procedimientos.- Documentos que proveen directrices específicas de un procesodel SGC (quién, cuando, dónde), se pueden dividir en las siguientes categorías:

Almacén.- Código AL-XX procedimientos que describen procesosoperacionales del SGC

Calidad.- Código QA-XX procedimientos que describen todos los procesosdel SGC

Administración.- Código AD-XX procedimientos que describen lasactividades administrativas y de capacitación del SCG

Servicio al Cliente.- Código SC-XX procedimientos que describen lainteracción con los clientes de Bomi.

EDP.- Código ED-XX procedimientos relativos a la gestión con el SistemaInformático y manejo de información.

CG.- Código CG-XX procedimientos relativos a la gestión y controlinventarial.

d. Instrucciones de Trabajo.- Establecen el nivel operacional, de cómo la actividaddebe ser ejecutada (cómo hacer), deben hacer referencia a los procedimientos a los

que complementan información.

e. Registros.- Documentos que proveen evidencia de las actividades previstas en elSGC fueron realizadas.

5. PROCEDIMIENTO.

5.1 Control de Documentos

5.1.1 Cuando se identifica la necesidad de elaboración o revisión de un documento, el

usuario debe solicitar formalmente al Depto. De Aseguramiento de Calidad para quese proceda a la elaboración del mismo.

5.1.2 Aseguramiento de Calidad analiza la necesidad de la elaboración o revisión deldocumento, elabora o revisa el documento y somete a la verificación y aprobaciónde los ejecutivos competentes bajo el siguiente esquema:





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a. Procedimientos Dirección General Dirección Operativa Dirección de Administración Jefe de Almacén

b. Instrucciones de Trabajo Dirección Operativa Jefe de Almacén Responsable del Área a la que aplique la Instrucción de Trabajo.

5.1.3 En el caso de que el documento sea aprobado, los usuarios del documento(Distribución) reciben copias controladas en hojas marcadas en la parte superiorizquierda con el texto “Copia Controlada”, en el caso de que el documento searechazado, el solicitante será informado sobre el motivo del rechazo.

5.1.4 En el caso de revisión de un documento ya existente, las copias controladas debenser devueltas al Depto. De Aseguramiento de Calidad, quién se encargará de sudebida disposición.

5.1.5 Los destinatarios de las copias controladas, son responsables de el correcto archivoy mantenimiento de éstas copias, debiendo retornarlas al Depto. De Aseguramientode Calidad siempre que le sean solicitadas.

5.1.6 Las copias no controladas, deberán ser solicitadas al Depto. De Aseguramiento deCalidad, así mismo las copias controladas no presentarán firmas autógrafas, losdocumentos originales en poder del Depto. De Aseguramiento de Calidad serán losúnicos que las presenten.

5.2 Control de Documentos Externos

Los documentos de origen externo (SGC de clientes, normativas, etc), deberán marcarse

con el sello “Documento Externo”, será responsabilidad de Aseguramiento de Calidad la

custodia así como en caso de requerirse el control en la distribución y la disposición o

destrucción de los mismos.

5.3 Formato de los documentos

El formato de los procedimientos debe contener los siguientes elementos:

a. fecha de emisión b. código de documentoc. número revisión





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d. títuloe. número páginaf. emisor

5.4 Apartados (Contenido de los documentos)

Los documentos serán redactados usando los siguientes apartados:

1. OBJETIVO: se refiere al significado operativo del documento

2. FLUJO DEL PROCESO: Diagrama de flujo del documento

3. AMBITO DE APLICACION: Indica los entes, unidades ó funciones de la empresa

a los que se aplica el procedimiento, especificando posibles periodos de validez, siestuvieran previstos.

4. DEFINICIONES: Define la terminología introducida en el procedimiento.

5. PROCEDIMIENTO propiamente dicho: indica el contenido descriptivo deldocumento

6. FORMATOS UTILIZADOS: Indica los formatos o registros de calidad queaparecen adjunto al documento.

7. REFERENCIAS: Indica posibles referencias a otros procedimientos y/odocumentos de la empresa, documentos externos, actos legislativos, a los que serefiere el procedimiento.

8. RESPONSABILIDADES: indica las personas responsables de la aplicación de lasdisposiciones que se encuentran declaradas en el documento.

9. DISTRIBUCION: Indica las personas a los que se entrega el procedimiento.

10. APROBACION: Lista de los responsables que verifican y aprueban el documento

Los apartados que no aparecen en el procedimiento no son aplicados.

6. FORMATOS UTILIZADOS.

NA





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7. REFERENCIAS

NA

8. RESPONSABILIDADES.

El responsable de la redacción, los directivos, responsables de área y jefe de almacén, seencargarán del cumplimiento y la correcta aplicación del presente procedimiento.

9. DISTRIBUCIÓN.

Dirección General.

Dirección Operativa.Dirección de AdministraciónDirección ComercialResponsable de TransporteResponsable de ProducciónServicio al ClienteJefe de Almacén.Responsable de Calidad.Posibles Clientes que lo soliciten.

10. APROBACIONES.

Actividad Función Responsable Firma FechaEmisión. Responsable de

Aseguramiento deCalidad.

Mireya Orihuela. ___/___/___

Verificación. Dirección Operativa. Daniel Novelo. ___/___/___Verificación. Dirección de

Administración.Felipe Cantú.

___/___/___Aprobación. Dirección General. Francisco Catalá R. ___/___/___




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