PROYECTO PRESUPUESTOS DIPUTACIÓN DE SORIA 2013

Proyecto Presupuesto 2013

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PROYECTO PRESUPUESTOSDIPUTACIÓN DE SORIA

2013


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PRESUPUESTO CONSOLIDADO

48.050.100,00€


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OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO•Estabilidad económica y financiera

•Endeudamiento Cero

•Incremento Inversiones Reales

•Garantía de apoyo y prestación de servicios a los municipios

•Eficiencia, eficacia y optimización de los recursos

•Mantenimiento de las políticas sociales


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INGRESOS DIPUTACIÓN-ESTADO 63,43%-TASAS/OTROS INGRESOS 15,07%-JUNTA CYL 13,11%-AYUNTAMIENTOS 5,16%-OTROS 3,24%

0102030405060708090

100

INGRESOS

ESTADO

TASAS

JUNTA

AYTOS

OTROS


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PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO INGRESOSCAPITULOS DIPUTACION UNED ELIMINACION CONSOLIDADO

TOTAL

I-Impuestos directos 1.013.000€ 1.013.000€

II-Impuestos indirectos 1.186.190€ 1.186.190€

III-Tasas/otros ingresos 7.210.600€ 3.200€ 7.213.000€

IV-Transf. Corrientes 34.980.310€ 392.300€ -185.500€ 35.187.110€

V-Ingresos patrimoniales 263.000€ 3.500€ 266.800€

VI-Enaj. Inversiones reales

VII-Transf. capital 2.436.200€ 2.436.200€

VIII-Activos financieros 747.000€ 747.000€

IX-Pasivos financieros

TOTALES 47.836.600€ 399.000€ -185.500€ 48.050.100€


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CAPITULOS DIPUTACION UNED ELIMINACION CONSOLIDAD. TOTAL

I- Gastos de Personal 12.162.509,38€ 318.800€ 12.481.309,38€

II-Gastos bienes ctes y servicios

15.965.295€ 65.800€ 16.031.095€

III-Gastos financieros 611.000€ 611.000€

IV-Transferencias corrientes 3.899.625,62€ -185.500€ 3.714.125,62€

VI-Inversiones Reales 8.738.170€ 14.400€ 8.752.570€

VII-Transferencias de capital 353.000€ 353.000€

VIII-Activos Financieros 1.097.000€ 1.097.000€

IX-Pasivos Financieros 5.010.000€ 5.010.000€

TOTALES 47.836.600€ 399.000€ -185.500€ 48.050.100€

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO GASTOS


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PRESUPUESTO INGRESOS 2013INGRESOS 2013 %

CAP I- IMPUESTOS DIRECTOS 1.013.000,00€ 2,12%

CAP II-IMPUESTOS INDIRECTOS 1.186.190,00€ 2,48%

CAP III-TASAS Y OTROS INGRESOS 7.210.600,00€ 15,07%

CAP IV- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.980.310,00€ 73,12%

CAP V- INGRESOS PATRIMONIALES 263.300,00€ 0,55%

CAP VI- ENAJ. INVERSIONES REALES 0,00€ 0,00%

CAP VII- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.436.200,00€ 5,09%

CAP VIII- ACTIVOS FINANCIEROS 747.000,00€ 1,56%

CAP IX- PASIVOS FINANCIEROS 0,00€ 0,00%

TOTAL 47.836.600,,00€ 100,00%


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PRESUPUESTO GASTOS 2013

GASTOS 2013 %

CAP I –GASTOS DE PERSONAL 12.162.509,38€ 25,43%

CAP II- GASTOS BIENES CORRIENTES 15.965.295,00€ 33,37%

CAP III-GASTOS FINANCIEROS 611.000,00€ 1,28%

CAPIV-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.899.625,62€ 8,15%

CAPVI-INVERSIONES REALES 8.738.170,00€ 18,27%

CAP VII-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 353.000,00€ 0,74%

CAPVIII-ACTIVOS FINANCIEROS 1.097.000,00€ 2,29%

CAP IX- PASIVOS FINANCIEROS 5.010.000,00€ 10,47%

TOTAL 47.836.600,00€ 100%


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CUMPLIMIENTO LEY ESTABILIDADPRESUPUESTARIA----39,58%-CAPITAL VIVO DE LA DEUDA 1-1-2013 = 16.678.160,40Volumen deuda viva 16.678.160,40€---------------------------- X 100 = ----------------------- X 100 = 39,58% <110%Ingresos corrientes 42.141.007,00€Consolidados-CAPITAL VIVO DEUDA 31-12-2013=11.673.142,45 €(-5.005.017,95€)

27,7% (<110% máximo que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria)

-AHORRO NETO=7 MILLONES DE EUROS

-PREVISIÓN REDUCCIÓN DEUDA DEL 50% DEL 1 DE ENERO DE 2011 A 31 DE DICIEMBRE DE 2013:

-Deuda a 1-1-2011: 21.716.976€

-Deuda a 31-12-2013: 11.673.142,45€ (-10 millones de euros)


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INVERSIONES9.091.170€

CAP. VI INVERSIONES REALES = 8.738.170€CAP. VI TRANSFERENCIAS CAPITAL=353.000€


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INVERSIONES REALES 8.738.170,00€*Incremento capacidad inversora 64,47%*el 18,27% del Presupuesto se destina a

inversiones reales destacando:*5.000.000€ PLAN PROVINCIAL*2.000.000€ CARRETERAS PROVINCIALES* 525.000€ ABASTEC. MOLINOS DE DUERO


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Plan Diputación 5.000.000€

Carreteras Provinciales 2.000.000€

-Vehículos Maquinaria Vías Provinciales 418.000€

Parques Comarcales (maquinaria y vehículos) 286.000€

Abastecimiento Molinos de Duero 525.000€

Convenio Centros Educativos Rurales 2013/14 240.000€(120.000€ Diputación)

-Convenio restauración iglesias 300.000 € (100.000€ Dip)

-Proyecto Digital Castilla y León 84.000€

PRINCIPALES INVERSIONES DIPUTACIÓN DE SORIA 2013


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ASISTENCIA Y COLABORACIÓN

MUNICIPAL Y SOCIAL


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-PLAN PROVINCIAL 5.000.000€(3,5mill € aportados por la Diputación +1,5 mill€ de ayuntamientos)

-CONSERVACIÓN Y MEJORA RED PROVINCIAL CARRETERAS 5,5 MILL €

-Mejora carreteras Provinciales 1.880 kilómetros-Mejora carreteras Provinciales 1.880 kilómetros-Señalización carreteras provinciales-Señalización carreteras provinciales-Vialidad invernal-Vialidad invernal-Renovación vehículos y adquisición materiales-Renovación vehículos y adquisición materiales-Plantilla de 67 trabajadores-Plantilla de 67 trabajadores


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*SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCION DE INCENDIOS *SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCION DE INCENDIOS 1.226.204,79 €1.226.204,79 €

-5 Parques Comarcales (Almazán, Ágreda, El Burgo de Osma, -5 Parques Comarcales (Almazán, Ágreda, El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz y Ólvega)San Esteban de Gormaz y Ólvega)

-Personal Diputación: 5 bomberos profesionales y 100 -Personal Diputación: 5 bomberos profesionales y 100 voluntariosvoluntarios

-Refuerzo provincial de los parques y zona centro 597.000€-Refuerzo provincial de los parques y zona centro 597.000€-Convenios 4 Grupos Acción Inmediata (Vinuesa, San -Convenios 4 Grupos Acción Inmediata (Vinuesa, San

Leonardo de Yagüe, Arcos de Jalón, Mancomunidad Leonardo de Yagüe, Arcos de Jalón, Mancomunidad Tierras Altas)---40.000€Tierras Altas)---40.000€

-Mantenimiento/ adquisición vehículos y material—-Mantenimiento/ adquisición vehículos y material—295.000€295.000€


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• CAJA DE CRÉDITO Y COOPERACIÓN LOCAL---3,5 mill€CAJA DE CRÉDITO Y COOPERACIÓN LOCAL---3,5 mill€

• FONDOS MUNICIPIOS PACTO LOCAL---1,4 mill€FONDOS MUNICIPIOS PACTO LOCAL---1,4 mill€

• ATM (ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS)—533.879,14€ATM (ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS)—533.879,14€

• CONVENIOS AYTOSCONVENIOS AYTOS >500 HABITANTES---346.000>500 HABITANTES---346.000€Agilización trámites a través de firma convenio con los 20 Agilización trámites a través de firma convenio con los 20 Ayuntamientos de más de 500 habitantes donde se Ayuntamientos de más de 500 habitantes donde se engloban las colaboraciones en materia de guarderías, engloban las colaboraciones en materia de guarderías, oficinas de turismo, ferias, monitores deportivos, oficinas de turismo, ferias, monitores deportivos, actividades culturales, eventos deportivos, clubes actividades culturales, eventos deportivos, clubes deportivosdeportivos

••ASISTENCIA Y APOYO INFORMÁTICO Y NUEVAS ASISTENCIA Y APOYO INFORMÁTICO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS----663.353,68€TECNOLOGÍAS----663.353,68€


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**MEDIO AMBIENTE/RSU-MEDIO AMBIENTE/RSU----------------------3.023.400 MILL €---------------------3.023.400 MILL €-Concesión Recogida y Transporte de RSU-Concesión Recogida y Transporte de RSU-Concesión Tratamiento Planta Residuos-Concesión Tratamiento Planta Residuos-Mantenimiento Puntos Limpios/Plantas Transferencia-Mantenimiento Puntos Limpios/Plantas Transferencia-Estudio MYAS-Estudio MYAS-Gestión Depuradoras Cañón del Río Lobos-Gestión Depuradoras Cañón del Río Lobos-Potabilizacion agua consumo humano-Potabilizacion agua consumo humano-Consorcio Diputación-Ayto de Soria Planta de -Consorcio Diputación-Ayto de Soria Planta de Tratamiento Tratamiento -Gestión Depuradoras Alto Duero-Gestión Depuradoras Alto Duero


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SERVICIOS SOCIALES Y CENTROS ASISTENCIALES—14.316.931,89SERVICIOS SOCIALES Y CENTROS ASISTENCIALES—14.316.931,89€

(Asistencia social 5,4 mill € + Centros Asistenciales 8,8 €)

-10 CENTROS ACCIÓN SOCIAL (CEAS) EN LA PROVINCIA-TELEASISTENCIA------------------------------------------------------84.000€-AYUDA A DOMICILIO-----------------------------------------------2.100.000€-AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL-------------------------------90.000€-PLAN IGUALDAD MUJERES Y HOMBRES-INTEGRACION SOCIAL PERSONAS EN EXCLUSIÓN-PROGRAMA EDUCAR EN FAMILIA-PLAN DROGODEPENCIA-PROYECTO “CONSTRUYENDO MI FUTURO”-CONVENIOS ENTIDADES SOCIALES--------APORT. AL AYTO. SORIA CASA DE ACOGIDA---34.941€-PROMOCIÓN VOLUNTARIADO-TRANSFERENCIAS CENTROS ASISTENCIALES (PALENCIA)-910.000€-4 CENTROS ASISTENCIALES PROVINCIA SORIA---8.835.981,38€


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**CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD 2,1 mill €CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD 2,1 mill €

-Aportación Centro Asociado UNED de Soria---185.500€-Aportación Centro Asociado UNED de Soria---185.500€-Imprenta Provincial----588.181,29€-Imprenta Provincial----588.181,29€-Actividades juveniles-Actividades juveniles-Formación juvenil-Formación juvenil-Gestión Espacios Singulares---50.0000 €-Gestión Espacios Singulares---50.0000 €-Subvenciones aytos contratación actos culturales-Subvenciones aytos contratación actos culturales-Centro Coordinador de Bibliotecas- BIBLIOBUSES---228.878,17-Centro Coordinador de Bibliotecas- BIBLIOBUSES---228.878,17-Aportación Fundación Camino de la Lengua-Aportación Fundación Camino de la Lengua-Aportación Consorcio Camino del Cid-Aportación Consorcio Camino del Cid-Premios Poesía “Leonor” y “Gerardo Diego para Autores Noveles”-Premios Poesía “Leonor” y “Gerardo Diego para Autores Noveles”-Aportación Federación Casas Regionales-Aportación Federación Casas Regionales-Juegos Populares-Juegos Populares-Juegos Escolares-Juegos Escolares-Copa Diputación-Copa Diputación-Aportación CAEP—95.000€-Aportación CAEP—95.000€-Subvenciones entidades deportivas – Fomento del Deporte base-Subvenciones entidades deportivas – Fomento del Deporte base-Subvenciones aytos actividades deportivas-Subvenciones aytos actividades deportivas-Curso Internacional Música San Esteban de Gormaz-Curso Internacional Música San Esteban de Gormaz-Fomento del Deporte Soria capital---200.000€-Fomento del Deporte Soria capital---200.000€


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*DESARROLLO ECONÓMICOY TURÍSTICO 973.684,90€

-Préstamo Fondo Emprendedores Plan Pinares 300.000€-Préstamos Línea Innovación Producto—50.000€-Acciones de Promoción recursos turísticos y

agroalimentarios provincia de Soria ---200.000€ -Premio Provincial de Turismo---12.000€-Reposición señalítica- Cámara de Comercio “Ventanilla Única”—6.339,56€-Subvención Federación Española de Caza---15.000€


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**AGRICULTURA Y GANADERÍAAGRICULTURA Y GANADERÍA------------------463.517,03€€------------------463.517,03€€

-Fomento y promoción 2 razas autóctonas–ojalada y -Fomento y promoción 2 razas autóctonas–ojalada y serrana- de la provincia de Soriaserrana- de la provincia de Soria

-Mantenimiento de 2 Explotaciones ganaderas en Taniñe -Mantenimiento de 2 Explotaciones ganaderas en Taniñe y San Esteban de Gormazy San Esteban de Gormaz

-Servicio Prov. Recogida Perros Abandonados-Servicio Prov. Recogida Perros Abandonados-Colaboraciones con Ayuntamientos-Colaboraciones con Ayuntamientos


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PORCENTAJES POR PROGRAMAS PROGRAMA 2013 2012 PROGRAMA 2013 2012

Intereses/amortiz. 12,86 11,22 Rda Navaleno 1,29 1,34

Parques comarcales 2,56 2,45 Enseñanza 0,92 0,77

Urbanismo/arquitect 0,38 0,43 Cultura 1,32 1,53

Medio Ambiente 6,32 6,78 Centro C. Bibliotecas 0,48 0,54

Planes Provinciales 15,05 7,48 Fomento Deporte 1,23 1,85

Asistencia Social 11,44 14,75 S.Agropecuarios 0,97 1,28

Rda. Los Milagros 5,89 7,24 Desarr Econ.Turist, 2,04 2,06

Rda. San José 7,41 8,60 Vías y Obras 11,56 12,22

Rda. Las Mercedes 3,89 3,91 Órganos Gobierno 1,77 2,15


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PlantaPlanta

PROGRAMA 2013 2012Secretaría General 2,23 2,55

Servicios Generales 3,64 4,48

Informática 1,39 1,17

Imprenta Provincial 1,09 1,37

ATM –Asistencia Técnica a Municipios 1,12 1,08

Intervención 1,07 1,21

Gestión Tributaria 0,29 0,34

Recaudación 0,62 0,71

Tesorería 0,43 0,49

Participación ciudadana 0,72

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