PROYECTOPresupuesto General del

Estado Gestión 2012

Noviembre, 2011

Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Dirección General de Programación y Gestión

Presupuestaria

2

LINEAMIENTOS DEL PGE 2012 Y MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS DEL

CAPITALISMO

3

LINEAMIENTOS GENERALES DEL PGE - 2012

Garantizar la estabilidad y sostenibilidad macroeconómica con contenido social y redistribución del ingreso.

Garantizar la continuidad de políticas sociales de redistribución de recursos (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y Juana Azurduy)

Consolidar el Modelo Económico, Social Comunitario y Productivo, que genera y distribuye los excedentes económicos.

Primera emisión de Bonos Soberanos que posicionará a Bolivia como un país solvente y confiable a nivel internacional.

Record de inversión pública USD 3.252,5 MM, incremento de 25% respecto al 2011 y mas de 5 veces que la gestión 2005 (USD 629,2 MM).

La inversión productiva y social se incrementó de USD 266 MM (2005) a USD 1.852 MM (2012), siete veces más (hidrocarburos, agropecuario, industria, educación, urbanismo, vivienda y saneamiento básico).

CONTEXTO MACROECONÓMICO

5

VARIABLES MACROECONOMICAS: 2006 – 2012 (p)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB)Elaboración: DGPGP – UGPPPPpto.: PGE aprobado por LeyEjec.: EjecuciónEst.: Estimación al 31 de diciembre 2011, con datos observados a agosto.Nota: Para el 2011 proyectado es el tipo de cambio vigente a la fecha

Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Est. Ppto.Tasa de Crecimiento del PIB (En %) 4,10 4,80 5,00 4,56 5,70 6,15 5,75 3,36 4,51 4,13 5,04 5,20 5,52

Tipo de Cambio Compra (promedio) 8,12 7,96 7,98 7,80 7,60 7,19 6,97 6,97 7,00 7,07 6,97 6,86 Var. (±10)

Tasa de Inflación (Fin de Periodo) 3,38 4,95 3,74 11,73 5,50 11,85 9,50 0,26 4,50 7,18 4,00 6,00 5,00

PIB Nominal (En Millones de Bs.) 85.029 91.748 87.854 103.009 112.919 120.694 138.556 121.726 127.479 137.876 145.810 160.271 177.066

PIB Nominal (En Millones de USD) 10.472 11.521 11.009 13.215 14.858 16.790 19.879 17.464 18.211 19.787 20.920 23.363 25.963

Resultado Fiscal del SPNF (% PIB) -3,7% 4,5% -3,4% 1,7% -4,1% 3,2% -1,8% 0,1% -4,9% 1,7% -4,2% 1,0% -4,5%

Resultado Fiscal TGN (% PIB) -3,0% 0,3% -1,1% 1,5% -2,3% 1,2% -3,6% -0,6% -6,0% 0,03% -4,8% -0,5% -4,8%

DESCRIPCIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1,7 2,5 2,7 4,2 4,4 4,8 4,6 6,1 3,4 4,1

5,205,52

3,10

4,60

0

1

2

3

4

5

6

720

01

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

(e )

2012

(p)

PROMEDIO 2001-2005 2006-2010 Crecimiento PIB 3,10 4,60

6

TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB: 2001 – 2012 (p) (En Porcentajes)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB)Elaboración: DGPGP – UGPPP(e) Estimado al 31 de diciembre de 2011(p) Proyectado 2012Nota: promedio quinquenal desde 1981-2010

Promedio quinquenal de Crecimiento del PIB

7

CRECIMIENTO ECONÓMICO: 2001 – 2012 (p)Bolivia vs. Economía Mundial y Latinoamericana

(En Porcentajes)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) , Banco Central de Bolivia y Fondo Monetario Internacional (FMI)Elaboración: DGPGP – UGPPP(e) Estimado al 31 de diciembre de 2011(p) Proyectado 2012 (WEO Septiembre 2011), MMFMPNota: Las líneas son promedios 2001-2005 y 2006-2010

1,68

2,49

2,71

4,17

4,42

4,80

4,56

6,15

3,36

4,13

5,20

5,520,

45

0,34

2,07

6,01

4,65

5,62

5,78

4,28

-1,7

5

6,08

4,53

3,97

2,30

2,86

3,63

4,87

4,57

5,27

5,44

2,79

-0,6

6

5,11 3,96

4,00

3,653,59

3,10

4,60

2,70

4,00

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

(e )

2012

(p)

BoliviaLatinoamerica y el CaribeEconomía Mundial

Promedio de Crecimiento Mundial Promedio de Crecimiento Bolivia Promedio de Crecimiento Latinoamérica y el Caribe

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(e) 2012(e) 0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,0005

3,7

90

56

,68

2

61

,90

4

69

,62

6

77

,02

4

91

,74

8

10

3,0

09

12

0,6

94

12

1,7

27

13

7,8

76 16

0,2

71

17

7,0

66

8

PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL: 2001 – 2012 (e) (En Millones de Bolivianos y Dólares Americanos)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB)Elaboración: DGPGP – UGPPP(e) Estimado 2011 y 2012

$us9.574

$us19.787

$us23.363

$us25.963

9

TASA DE INFLACION ANUAL ACUMULADA 1999 – 2011 (e)

(En Porcentajes)

(e) Estimado 2010 - 2011Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB)Elaboración: DGPGP - UGPPP

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(e) 2012(e)

Inflación IPC (% fin de periodo)

INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS POR HIDROCARBUROS

7.721 8.230 8.652 11.243

15.875

21.294 24.350

29.647 30.571 30.856 32.774

35.356 2.328

5.497

5.954

6.644 6.465 6.744 7.040

6.934

7.721 8.230 8.652

11.243

18.203

26.791

30.304

36.290 37.036 37.601 39.813

42.290

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

(P)

20

12

(P)

IDHRecaudación Tributaria

11

RECAUDACIONES TRIBUTARIAS2001 – 2010 (p)

(En millones de Bolivianos)

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Aduana Nacional de Bolivia (ANB)Elaboración: VPCF-DGPGP – UGPPP(P) Información proyectada para el PGE 2011 y PGE 2012Nota: La recaudación de ingresos tributarios incluye valores

Se duplicaron la Recaudación Tributaria

12

PRECIOS DEL BARRIL DE PETRÓLEO: 2001 – 2012 (p) (WTI en USD/BbL)

Fuente: YPFB – MEFP, BloombergElaboración: DGPGP- UGPPP(e) Estimado diciembre 2012(p) Proyección del WTI para el PGE 2012

Jan-2001

Apr-2001

Jul-2

001

Oct-2001

Jan-2002

Apr-2002

Jul-2

002

Oct-2002

Jan-2003

Apr-2003

Jul-2

003

Oct-2003

Jan-2004

Apr-2004

Jul-2

004

Oct-2004

Jan-2005

Apr-2005

Jul-2

005

Oct-2005

Jan-2006

Apr-2006

Jul-2

006

Oct-2006

Jan-2007

Apr-2007

Jul-2

007

Oct-2007

Jan-2008

Apr-2008

Jul-2

008

Oct-2008

Jan-2009

Apr-2009

Jul-2

009

Oct-2009

Jan-2010

Apr-2010

Jul-2

010

Oct-2010

Jan-2011

Apr-2011

Jul-2

011

Oct-2011

Jan-2012

Apr-2012

Jul-2

012

Oct-2012

0

20

40

60

80

100

120

140

160

35.83

53.28

74.41

54.51

94.77

133.88

39.09

84.29

109.53

WTI

WTI (P)

Concepto 2009 2010 2011(E) 2012(P)

WTI ($us/Bbl) 61,69 79,40 90,52 70,39

Brasil ($us/ MMBTU) 4,96 6,03 7,65 5,16Argentina ($us/MMBTU) 5,88 7,27 9,33 5,98

13

INGRESOS POR IDH Y REGALÍAS: 2004-2012 (P)

(En Millones de Bolivianos)

Fuente: Fuente: Banco Central de Bolivia - Ministerio de Economía y Finanzas PúblicasElaboración: VPCF - DGPGP2011 (p) Presupuesto aprobado por Ley Nº 0622012 (p) Proyección de Ingresos para el PGE 2012

3.5

55

3.6

43

3.8

29

3.9

60

3.9

00

2.3

28

5.4

97

5.9

54

6.6

44

6.4

65

6.7

44

7.0

40

6.9

34

1.676

4.672

8.489

9.239

10.199 10.10810.574

10.999 10.834

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (P) 2012 (P)

Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Regalías por Hidrocarburos

179%

82%

9%

10%

INGRESOS POR HIDROCARBUROS: 2005-2012(p)(En Millones de Bolivianos)

Fuente: Fuente: Banco Central de Bolivia - Ministerio de Economía y Finanzas PúblicasElaboración: VPCF – DGPGP2011 (p) Presupuesto aprobado por Ley Nº 0622012 (p) Proyección de Ingresos para el PGE 2012

Impuesto Directo a los Hidrocarburos 2.328,1 5.498,2 5.954,4 6.643,5 6.449,6 6.744,3 7.039,6 6.933,7

Gobernaciones (Prefecturas) 894,6 1.815,0 1.956,1 1.095,7 918,4 963,0 1.008,3 1.002,2Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 230,3 275,5 288,9 302,5 300,7Fondo Educación Cívica 2,0Disponible Prefectura 894,6 1.815,0 1.956,1 865,4 642,9 674,1 705,8 699,5

Municipios 267,1 1.370,7 1.573,2 2.926,7 3.012,8 3.157,2 3.304,3 3.279,5Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 622,6 756,8 793,5 830,8 825,8Fondo Educación Cívica 5,5Disponible Municipios 267,1 1.370,7 1.573,2 2.304,2 2.256,0 2.363,7 2.473,5 2.448,3

Universidades 56,6 330,5 383,9 453,8 447,1 468,4 490,1 485,9Fondo Educación Cívica 0,7Disponible Universidades 56,6 330,5 383,9 453,8 447,1 468,4 490,1 485,2

Fondo Indígena 0,0 274,4 297,7 242,5 322,5 336,9 352,0 346,7Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 89,7 96,7 101,1 105,6 104,0Fondo Educación Cívica 0,7Disponible Fondo Indígena 0,0 274,4 297,7 152,8 225,7 235,8 246,4 242,0

Tesoro General de la Nación 1.109,9 1.707,6 1.743,6 1.924,7 1.748,8 1.818,8 1.885,0 1.819,4Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 542,8 524,6 543,8 565,5 545,8Fondo Educación Cívica 3,6Disponible Tesoro General de la Nación 1.109,9 1.707,6 1.743,6 1.382,0 1.224,2 1.275,0 1.319,5 1.270,0

Regalías por Hidrocarburos 2.343,8 2.991,5 3.284,5 3.555,0 3.642,8 3.829,4 3.959,8 3.900,2

Gobernaciones (Prefecturas) 1.607,5 2.076,4 2.190,9 2.371,6 2.428,5 2.552,9 2.639,9 2.600,211% de Regalías 1.475,2 1.904,0 2.008,3 2.174,3 2.226,1 2.340,2 2.419,9 2.383,51% de Regalías Compensatoria 132,3 172,5 182,6 197,2 202,4 212,7 220,0 216,7

6% Tesoro General de la Nación 736,3 915,0 1.093,6 1.183,4 1.214,3 1.276,5 1.319,9 1.300,1

Total Regalías por Hidrocarburos e IDH 4.672,0 8.489,6 9.239,0 10.198,5 10.092,4 10.573,7 10.999,4 10.834,0Tasa de Crecimiento 81,7% 8,8% 10,4% -1,0% 4,8% 4,0% -1,5%

2012 (P)2010 2011(P) Concepto 2005 2006 2007 2008 2009

14

15

INGRESOS Y GASTOS TESORO GENERAL DE LA NACIÓN

FLUJO FINANCIEROTESORO GENERAL DE LA NACIÓN: GESTIÓN 2010-2012

(p)(En Millones de Bolivianos)

16

Fuente: SIGMA - BCB - DGPOT - DGCF - DGCPElaboración: UPCFTGN(P) PGE - 2011 y proyecto de PGE 2012(E) Ajustado con los incremento por IDH y Regalías proyectado a Diciembre, Incluye el proyecto de presupuesto adicional

DETALLE 2010 2011(P) 2012(P) % Part.(P)En % del

PIB / 2012(E)

INGRESOS TOTALES 20.400 19.564 20.073 100% 11% Ingresos Corrientes 20.394 19.252 19.735 98% 11%

Ingresos Tributarios 17.308 16.992 17.659 88% 10% Renta Aduanera 1.111 1.359 1.323 7% 1% Renta Interna 13.752 13.287 13.768 69% 8% IEHD 839 635 863 4% 0% IDH 1.269 1.320 1.285 6% 1% ITF 339 391 408 2% 0%

IPJ 12 0% 0% Ingresos por Regalías y Patentes 1.340 1.358 1.341 7% 1% Otros Ingresos 1.723 902 735 4% 0%

Ingresos de Capital 6 311 338 2% 0%GASTOS TOTALES 20.362 26.523 28.537 100% 16%Gasto Corriente 20.018 23.274 26.239 92% 15%

Servicios Personales 9.412 11.933 14.414 51% 8% Bienes y Servicios 1.781 1.666 1.582 6% 1% Intereses de la Deuda 1.920 2.175 2.067 7% 1% Transferencias 6.821 6.056 6.918 24% 4% Otros Gastos 84 1.444 1.258 4% 1%

Gasto de Capital 344 3.249 2.298 8% 1%SUP(+)/DEF(-) GLOBAL 39 (6.960) (8.464) -4,8%

FINANCIAMIENTO (39) 6.960 8.429CREDITO INTERNO 2.053 8.296 6.721CREDITO EXTERNO (2.091) (1.336) 1.707SUP(+)/DEF(-) GLOBAL (En Porcentajes del PIB) 0,03% -4,8% -4,8%

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS DEL TGNPromedio 2001 – 2006 y 2007 – 2012 (p)

(En porcentaje)

(p) PreliminarFuente: Viceministerio del Tesoro y Crédito PúblicoElaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 17M

INIS

TE

RIO

DE

EC

ON

OM

ÍA Y

FIN

AN

ZA

S P

ÚB

LIC

AS 2001 - 2006 2007 - 2012

5%

9% 5%

57%11%

5%

2%11%

6%

3%6%

69%

6%6%

2%5% 6%

0%

Renta Aduanera Renta Interna

IEHD IDH

ITF Ingresos por Regalías y Patentes

Otros Ingresos Ingresos de Capital

18

TRANSFERENCIAS A GOBERNACIONES, MUNICIPIOS Y UNIVERSIDADES

TRANSFERENCIAS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y UNIVERSIDADES: 2000 – 2012

(p)(En Millones de Bolivianos)

19

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal - DGCFElaboración: VPCF – DGPGP - UGPPP2011 (p) Presupuesto aprobado por Ley Nº 0622012 (p) Proyección de Ingresos para el PGE 2012

3%

20

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012

21

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE RECURSOS 2009 – 2012(P)

(En millones de Bolivianos)

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA

TOTAL RECURSOS 103.138 105.964 119.471 145.943 100% 22%

INGRESOS CORRIENTES 69.783 60.821 76.434 89.430 61% 17%Ingresos de Operación 37.854 30.155 40.534 42.491 29% 5%Venta de Bienes y Servicios de las Adm. Públicas 1.513 1.498 1.773 2.229 2% 26%Ingresos Tributarios 24.725 22.570 27.250 37.216 26% 37%Regal ías 625 579 845 866 1% 3%Contribuciónes a la Seguridad Social 1.277 1.841 1.435 1.806 1% 26%Donaciones Corrientes 537 534 387 437 0% 13%Transferencias Corrientes 203 217 190 79 0% -58%

Del Sector Privado 190 126 133 79 0% -40%Del Sector Público 13 91 57 0 0% -100%

Otros Ingresos Corrientes 3.050 3.427 4.021 4.305 3% 7%INGRESOS DE CAPITAL 1.694 2.139 2.401 2.494 2% 4%

Donaciones de Capital 1.677 2.048 2.327 2.416 2% 4%Transferencias de Capital 0 26 11 9 0% -19% Del Sector Privado 0 9 11 9 0% -19% Del Sector Público 0 17 0 0 0%Otros Recursos de capital 17 64 63 69 0% 9%

FUENTES FINANCIERAS 31.661 43.004 40.636 54.019 37% 33%Financiam iento externo 4.342 7.606 6.645 9.948 7% 50%Otras Fuentes Internas 27.319 35.399 33.991 44.071 30% 30%

Composición (2012)20122011Descripción 2009 2010

Tasa de Crecimiento (2011-2012)

22

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS 2009 – 2012(p)

(En millones de Bolivianos)

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA

TOTAL EGRESOS 103.138 105.964 119.471 145.943 100% 22%GASTOS CORRIENTES 64.039 59.971 69.453 83.610 57% 20%

Sueldos y salarios 13.920 15.019 17.474 20.766 14% 19%Aportes a la Seguridad Social 186 589 346 908 1% 162%Beneficios Sociales 23 31 76 85 0% 12%Bienes y Servicios 33.414 28.256 35.222 38.891,64 27% 10%Intereses a la Deuda Pública 4.003 3.337 2.817 3.190 2% 13%

Intereses Deuda Interna 3.018 2.555 2.162 2.370 2% 10%Intereses Deuda Externa 985 782 654 820 1% 25%

Prestaciones de la Seguridad Social 4.613 4.910 5.630 5.986 4% 6%Transferencias Corrientes 3.170 2.925 3.282 3.707 2% 13%

Al sector privado 3.052 2.656 3.051 3.443 2% 13%Al sector Público 36 53 63 87 0% 38%Al sector externo 82 217 168 177 0% 6%

Otros Gastos Corrientes 4.710 4.904 4.607 10.076 7% 119%GASTOS DE CAPITAL 17.967 17.936 25.002 27.474 19% 10%

Formación Bruta de Capital Fijo 11.346 13.486 19.098 24.473 17% 28%Transferencias de Capital 752 372 394 348 0% -12%

Al sector privado 752 355 394 348 0% -12%Al sector público 0 17 0 0 0%

Otros Gastos de Capital 5.870 4.078 5.510 2.653 2% -52%USOS DE FONDOS 21.131 28.057 25.016 34.859 24% 39%

Amortización deuda pública externa 2.161 2.730 2.361 2.486 2% 5%Otras aplicaciones financieras 18.971 25.327 22.655 32.373 22% 43%

DescripciónTasa de

Crecimiento (2011-2012)

2009 2010 2011 2012 Composición (2012)

PRESUPUESTO SECTORIAL GASTO PRODUCTIVO Y SOCIAL

24

EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO DE GASTO EN SECTOR PRODUCTIVO2001 – 2012(p)

(En millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMAElaboración: DGPGP-UGPPP2011 (P) PGE 20112012 (P) Proyecto de PGE 2012

5.460

22.987

41.82237.692 39.589

50.637

57.798

1.775

2.483

2.4422.908

3.560

4.663

1.049

846

888

1.3571.294

1.868

2.133

175

647

826916

869

2.355

3.813 2.393 2.895 3.013 4.0537.674

26.690

46.67142.851

45.626

57.890

67.968

7,1

4,2 4,7 4,3 5,3

8,4

25,9

38,7

35,233,1

39,738,4

-3,0

2,0

7,0

12,0

17,0

22,0

27,0

32,0

37,0

42,0

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(P) 2012(P)

(En

Po

rce

nta

je d

el P

IB)

(En

Mill

on

es

de

Bo

livia

no

s)

Desarrollo Rural y Tierras

Desarrollo Productivo y Economía Plural

Desarrollo Económico

Mineria y Metalurgia

Hidrocarburos y Energía

(%) En Porcentaje del PIB

25

EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO DEL GASTO EN SECTOR SOCIAL2001 – 2012(p)

(En millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMAElaboración: DGPGP-UGPPP2011 (P) PGE 20112012 (P) Proyecto de PGE 2012

2.743 2.4854.017 5.117 3.986

5.586 6.811 7.906 9.129 9.739 10.120 11.332

845 1.4591.644

2.2762.187

2.5383.127

4.1444.472

4.7386.684

8.331

1.412 1.248

1.723

1.5721.410

2.314

2.533

2.791

3.3553.538

5.185

5.723

1.309 1.301

1.423

1.4271.506

1.597

1.958

2.769

2.6902.904

2.910

3.214

7.872 8.014

10.43912.041

10.755

13.864

16.483

20.051

22.85724.304

28.973

32.96614,6 14,1

16,9 17,3

14,015,1

16,016,6

18,817,6

19,918,6

-3,0

2,0

7,0

12,0

17,0

22,0

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(P) 2012(P)

(En

Po

rce

nta

je d

el P

IB)

(En

Mil

lon

es

de

Bo

livi

ano

s)

Medio Ambiente y AguaJusticiaGobiernoDefensaSalud y DeportesObras Públicas, Servicios y ViviendaEducación(%) En Porcentaje del PIB

PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL E INVERSIONES

27

Presupuesto Consolidado de Gasto de Capital: 2005 – 2012(En millones de Bolivianos)

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMAElaboración: DGPGP-UGPPP2011 (P) PGE 20112012 (P) Proyecto de PGE 2012

1.027 1.588 2.743 4.796 4.9337.556

2.836 2.7413.538 3.340

3.538

5.423 6.374

6.991

3.301 1.6181.311

1.436

6.966

5.591

2.552

3.3432.601

3.963

3.182

3.8274.295

1.205

1.0051.049

2.626

3.099

2.902

3.041

6.556 7.233

12.21510.196

14.180

17.936

25.00227.474

9%8%

12%

8%

12%

13%

16% 16%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

En P

orce

ntaj

es d

el P

IB

En M

illo

nes

de

Bo

livia

no

s

Empresa Públicas Descentralizadas

Administración Municipal Administración Departamental

Administración Central % PIB

230 222 228 297 326 481 551 650 694 7251.115 1.216

295 251 187221 194

263284

427 475 471

798776

147184 232

566

1.076117

185

638,8 584,7496,9

601,6 629,2

879,51.005,4

1.351,21.439,4 1.520,8

2.596,4

3.252,5

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

3.500,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (V) 2012 (P)

INFRAESTRUCTURA SOCIALES PRODUCTIVOS MULTISECTORIALES

28

Inversión Pública: 2001- 2012 (p)(En Millones de USD)

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MPD

ELABORACIÓN: VPCF – DGPGP - UGPPP

NOTA:

(P): Proyecto PGE 2012

(V): PGE 2011, Incluye Reformulado extraordinario Ley Nº 111 y Presupuesto Reformulado 2011 (Ley Nº 169)

Promedio USD 590,2 MM

Promedio USD 1.239,2 MM

5 Veces más que 2005

+25%

29

INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1996 – 2012(p) (En porcentaje)

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MPD, SIGMA

ELABORACIÓN: VPCF – DGPGP - UGPPP

NOTA:

(E): PGE 2011, Incluye Reformulado extraordinario Ley Nº 111 y Presupuesto Reformulado 2011 (Ley Nº 169)

(P): Proyecto PGE 2012

49

59 58 5653 52

46

36 3437

62

69 6872

67 6872

51

41 42 4447 48

54

64 6663

38

31 3228

33 3228

0

10

20

30

40

50

60

70

8019

96

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

(E)

2012

(P)

Recursos Internos

Recursos Externos

PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE

31

Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente 2005 – 2012(p)(En millones de Bolivianos)

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMAElaboración: DGPGP-UGPPP2011 (P) PGE 20112012 (P) Proyecto de PGE 2012

4.5408.556

11.926

26.952

33.41428.256

35.22238.892

7.379

8.091

10.443

11.731

13.920

15.019

17.474

20.766

2.382

2.438

2.601

3.961

4.003

3.337

2.817

3.190

3.378

3.347

3.511

3.932

4.613

4.910

5.132

5.986

22.119

26.966

33.092

54.551

67.826

59.971

69.453

83.610

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(En

Mill

ones

de

Bol

ivia

nos)

Aportes a la Seg.Social

Otros Gastos Corrientes

Transferencias Corrientes

Prestaciones de la seguridad social (Pensiones)Intereses

Beneficios Sociales

Sueldos y Jornales

Bienes y Servicios

32

GASTO CORRIENTE EN SERVICIOS PERSONALESPresupuesto Consolidado: 2005 – 2012

(En millones de Bolivianos)

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMAElaboración: DGPGP-UGPPPNota: Presupuestos Aprobados 2005-2011 y proyecto de PGE 2012

2.659 3.010 3.280 3.697 4.224 4.965 5.435 6.1021.045 1.1402.450

2.5872.803

3.2713.440

3.860

961952

1.1771.034

1.311

1.820 1.352

1.9251.355

1.587

612

1.008

948

990

1.564

9631.029

1.148

1.134

1.197

1.343

666726

847

1.042

1.131

1.281

676718

790

930

987

1.125

633

925

1.353

503

1.027

1.358

7.3798.091

10.44311.731

13.92015.019

17.474

20.766

9,68,8

10,19,7

11,410,9 10,9

11,7

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

En %

del

PIB

En M

illon

es d

e B

s.

SEDUCAS Entidades DescentralizadasAdministración Central Gobiernos MunicipalesEmpresas Públicas FF.AA.SEDES POLICIACrecimiento Vegetativo e Incremento Salarial Gobiernos DepartamentalesSEDEGES (%) En Porcentaje del PIB

33

GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOSPresupuesto Consolidado: 2005 – 2012

(En millones de Bolivianos)

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMAElaboración: DGPGP-UGPPPNota: Presupuestos Aprobados 2005-2011 y proyecto de PGE 2012

Bienes y Servicios 2005 2011 2012 Var. %2012 / 2011

% PIB2012

Var. %2012 / 2005

YPFB (Producción y Mayoreo) 835 23.174 23.792 3% 13,4% 2750,0%Administración Municipal 472 3.339 4.198 26% 2,4% 788,5%Entidades Descentralizadas 1.238 2.665 3.929 47% 2,2% 217,5%Empresa Públicas 198 2.812 3.544 26% 2,0% 1692,8%Administración Central 1.552 2.293 2.412 5% 1,4% 55,5%Administración Departamental 246 940 1.017 8% 0,6% 313,0%

Total 4.540 35.222 38.892 10% 22,0% 756,6%

835 3.9227.327

19.52724.977

19.90523.174 23.792

3.339 4.198

1.281

1.516

2.467

2.209

2.824

2.6653.929

1.578

2.112

2.559

2.812

3.544

1.552

1.401

1.429

1.683

1.919

1.947

2.293

2.412940

1.017

4.540

8.556

11.926

26.952

33.414

28.256

35.22238.892

5,9

9,3

11,6

22,3

27,5

20,522,0 22,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

En

Po

rce

nta

jes

de

l P

IB

En

Mil

lon

es

de

Bo

liv

ian

os

Administración Departamental

Administración Central

Empresa Públicas

Entidades Descentralizadas

Administración Municipal

YPFB (Producción y Mayoreo)

(%) En Porcentaje del PIB

Gasto corriente del SPNF por administración y creación de ítems en salud y educación, 2005-2011

(En millones de Bs. y en número de ítems)

(e) EstimadoFuente: Dirección de Finanzas Territoriales y Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad FiscalElaboración: UGPPP y UAEFÚltima actualización: Martes, 8 de noviembre de 2011 (Hras. 10:03)

2005 2011 (e) Variación % 2005-2011

IncidenciaParticipación

% en la incidencia

SPNF 18.255,7 50.107,0 174,5 174,5 100,0Empresas 979,4 19.749,6 1.916,5 102,8 58,9TGN 11.594,6 20.801,1 79,4 50,4 28,9Resto 4.284,8 7.131,4 66,4 15,6 8,9Municipios 876,1 1.607,8 83,5 4,0 2,3Gobernaciones 520,7 817,1 56,9 1,6 0,9

Gasto Corriente del SPNF por administración, 2005-2011(En millones de Bs.)

Stock de ítems y creación de ítems en educación y salud , 2005-2011(En número de ítems)

2005 2011Educación 138.243 162.458 24.215Salud 17.743 22.608 4.865

Creación de ítems 2006-2011

Stock de ítems

PRESUPUESTO DE GASTO PARA REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

PENSIONES Y RENTAS VITALICIAS : 2001 – 2012 (p)

(En Millones de Bolivianos y No. Jubilados, Beneméritos y Viudas)

36

Fuente: Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros y SENASIR(Proy) Proyección al 31 de diciembre de 2011(P) Proyecto de Presupuesto General del Estado 2012

2.40

9,87

2.42

4,43

2.59

1,02

2.96

3,51

2.90

0,08

3.37

5,73

3.56

7,84

3.93

3,36

4.46

5,46

4.68

5,97

4.94

3,60 5.

788,

46

232,73 232,98228,74

209,75 196,37

184,59174,27

170,80

160,91143,45

137,68

138,42

2.642,60 2.657,412.819,76

3.173,26 3.096,45

3.560,323.742,11

4.104,16

4.626,374.829,42

5.081,28

5.926,87

132.297 133.102 133.911143.791 144.212

152.777 155.631 158.147 159.975 162.641169.954

178.703

17.170 15.935 14.766 13.427 12.180 10.977 9.882 8.858 7.825 6.673 6.046 5.496

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(Proy) 2012(Ppto)

Bene

ficia

rios (

Núm

ero

de P

erso

nas)

Cost

o (E

n M

illon

es d

e Bo

livia

nos)

PensionesRentas vitaliciasNo. JubiladosNo. Beneméritos y Viudas

37

BONO JUANCITO PINTO: 2006 – 2012 (p)(En Millones de Bs y Alumnos beneficiados)

Fuente: Ministerio de EducaciónElaboración: DGPGP – UGPPPPpto: PresupuestoProy: Proyectado

217,

1

264,

4

336,

2

349,

7

325,

0

369,

6

369,

69,0

11,0

14,014,6

13,5

15,4 15,4

226,12

275,38

350,24 364,25338,57

385,00 385,00

1.085.360

1.321.812

1.681.1351.748.380

1.625.123

1.925.000 1.925.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011(Ppto) 2012(ppto)

Alu

mno

s be

nefic

iado

s

Mill

ones

de

Boliv

iano

s

Costo (Mill. Bs) COSTO OPERATIVO COSTO TOTAL Alumnos beneficiados

38

RENTA UNIVERSAL DE VEJEZ "RENTA DIGNIDAD“: 2008-2012(p)(En millones de Bolivianos y número de beneficiarios)

Fuente: Viceministerio de Pensiones y Servicios FinancierosElaboración: DGPGP – UGPPPNota; Para el PGE 2012 solo se registra en el TGN el financiamiento correspondiente al IDH de Bs1.776 millonesPpto: Proyecto Presupuesto 2012Proy: Proyectado a diciembre 2011

2011(Proy) 2012(Ppto)1.585,7 1.674,31.775,6 1776,3

515,4 530,92.291,0 2.307,2

Rentistas 274 295,9No Rentistas 1.805,5 1.949,9Gastos Funerales 51,3 66,6Comisiones 71,6 77,4TOTAL EGRESOS 2.202,4 2.389,8

Ingresos-Egresos 88,6 -82,6

Saldo Final 1.674,3 1.591,7

TOTAL INGRESOS

Saldo InicialIDHDividendos Empresas Capitalizadas

Flujo Financiero de la Renta Dignidad(En millones de Bolivianos)

39

BONO JUANA AZURDUY DE PADILLA: 2006 – 2012 (p)(En Millones de Bolivianos y Beneficiarios)

Fuente: Ministerio de Salud y DeportesElaboración: DGPGP – UGPPPPpto: PresupuestoProy: Proyectado

37,6 94,8 96,33 107,58

272.964

394.011 400.377 406.846

141.120

244.641 248.581 252.585

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

0

20

40

60

80

100

120

2009 2010 2011(proy) 2012(ppto)

Muj

eres

y N

iños

Mill

ones

de

Bs

costo Niños Mujeres

PRESUPUESTO PARA SUBVENCIÓN DE HIDROCARBUROS INCENTIVO A LAS

EXPORTACIONES

SUBVENCIONES A LOS HIDROCARBUROS

(Diesel Oíl, GLP, Gasolina Especial, Gas Oíl y Campos Marginales)

(En Millones de Dólares)

41

Fuente: GNC - DNHL Dirección Nacional de Hidrocarburos Líquidos y Gerencia de Comercialización - YPFB y YPFB RefinaciónElaboración: MEFP-DGPGP-UGPPP1_/ Información de la Comisión de Conciliación (YPFB, MEFP, MHE y ANB) -2006-2010( e) Estimado, con datos observados a julio y proyectados de agosto-diciembre de 2011 de YPFB

Nota 1: Insumos y Aditivos esta en el marco del D.S. 286 de 9/9/2009. Asimismo, el cálculo del costo total de importación así como la subvención fueron calculados por la ANH de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 489-10 aprobada por el MHE.

Nota 2: El reglamento de subvención de Gas Oíl esta en proceso de aprobación en el MHE, de acuerdo al D.S. 29133 de 17 /05/2007. Asimismo, el diferencial de Precios esta calculado en base a la estructura de precios emitida por la ANH.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 (e) 2012 (e)0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

62,573,197113,880,777

333,228,797

214,953,726269,894,543

457,671,050 464,958,890

163721660.860904204728652.068912

31432005.7247598

74807583.0460505

62,573,197119,299,323

343,255,073

227,183,212

332,624,731

662,755,269

755,328,707

Diesel Oíl Gasolina Especial GLP Campos Marginales Gas Oíl

DETALLE 2006 2007 2008 2009 2010 2011(e) 2012(e)Diesel Oíl 100% 95% 97% 95% 81% 69% 62%GLP 0% 3% 5% 10%Gasolina Especial 0% 13% 25% 27%Campos Marginales 3% 2% 2% 2% 1% 1%Gas Oíl 2% 1% 2% 1% 1% 1%TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Total (USD MM) 63 119 343 227 333 663 755

INCENTIVO A LAS EXPORTACIONESPresupuesto y Emisión de CEDEIMS 2000-

2012(P)(En Bolivianos)

42

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Servicio de Impuestos Nacionales(P) Programado Gestión 2012

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 oct-11 2012(P)0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

368,669,267374,813,755337,332,379363,172,604

440,692,012444,324,496

660,000,000700,000,000700,000,000

600,000,000

700,000,000750,000,000

1,000,000,000

370,437,072348,456,150337,332,378363,172,603

440,692,012

375,605,023

502,842,832

683,085,749689,114,348

592,406,822

700,000,000750,000,000

Presupuesto

Emision

GRACIAS…..