Proyecto Presupuesto General del

Estado 2014

VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria

La Paz, Noviembre de 2013

1. Variables Macroeconómicas

2. Ingresos Tributarios y por Hidrocarburos

5. Transferencias a ETA’s y Universidades

Variables Macroeconómicas, 2007 - 2014

3

Fuente: B.C.B. - INE - Min. Economía y Finanzas Públicas Elaborado: VPCF – DGPGP – UGPPP (e) Estimado Ppto.: Presupuestado; Ejec. Ejecutado Proy.: Proyectado

3

2014Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. (e  ) Proy.

Tasa  de  Crecimiento  del  PIB  (En  %) 5,0 4,6 5,7 6,2 5,8 3,4 4,5 4,1 5,0 5,2 5,5 5,2 5,5 6,5 5,7

Tipo  de  Cambio  Compra  (promedio) 7,98 7,80 7,60 7,19 6,97 6,97 7,00 6,97 6,97 6,89 Var.  (±10) 6,86 Var.  (±10) 6,86 Var.  (±10)

Tipo  de  Cambio  Venta  (Fin  de  Periodo) 8,08 7,67 7,70 7,07 6,91 7,07 7,14 7,04 6,91 6,96 Var.  (±10) 6,96 Var.  (±10) 6,96 Var.  (±10)

Tasa  de  Inflación  (Fin  de  Periodo) 3,7 11,7 5,5 11,9 9,5 0,3 4,5 7,2 4,0 6,9 5,0 4,5 4,5 7,5 5,5

PIB  Nominal  (En  Millones  de  Bs.) 87.854 103.009 112.919 120.694 138.556 121.726 127.479 137.876 145.810 166.131 177.066 186.813 196.910 200.453 213.227

PIB  Nominal  (En  Millones  de  $us.) 11.009 13.215 14.858 16.790 19.879 17.464 18.211 19.787 20.920 24.123 25.963 27.232 28.704 29.221 31.083

Resultado  Fiscal  del  SPNF  (%  PIB) -­‐3,4% 1,7% -­‐4,1% 3,2% -­‐1,8% 0,1% -­‐4,9% 1,7% -­‐4,2% 0,8% -­‐4,5% 1,8% -­‐4,6% 0,5% -­‐3,2%

2013DESCRIPCIÓN   2007 2008 2009 2010 2011 2012

Precios del Barril de Petróleo: 2005 – 2014(P) (WTI en USD/BbL)

4

Fuente: YPFB - MEFP Elaboración: VPCF – DGPGP (P) Presupuesto General del Estado 2014

Enero-Sept. 2013: 98,1$us/Bbl PGE 2014: 74,6$us/Bbl

DETALLE 2011 2012 2013 2014

Petroleo  WTI  (presupuesto) 70,2 70,4 70,7 74,6

Precios de Exportación: Plomo, Zinc, Cobre y Estaño (Expresado en Dólares Americanos por Libra Fina)

5 Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP Nota: (p) Proyectado para la estimación de ingresos de PGE 2013 – PGE2014

Precios de Exportación: Oro y Plata (Expresado en Dólares por Onza Troy)

6 Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP Nota: (p) Proyectado para la estimación de ingresos de PGE 2013 – PGE2014

7 FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria

Recaudación de Ingresos Tributarios, 2001 - 2013 (En Millones de Bolivianos)

7

8 FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria (P) Presupuesto General del Estado 2013 y Techo 2014

-13%

+13,6%

Programación de Ingresos Tributarios, 2013 – 2014 (En Millones de Bolivianos)

8

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal

Ingresos por Hidrocarburos (IDH y Regalías), 2005 - 2013 (En Millones de Bolivianos)

(E)

9

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal (P) Presupuesto 2013 y programado 2014

+10,6%

Programación Ingresos por Hidrocarburos (IDH y Regalías), 2013-2014 (En Millones de Bolivianos)

10

Transferencias de TGN y Regalías, 2001-2013 Gobernaciones, Municipios y Universidades Públicas

(En Millones de Bolivianos)

Fuente: Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal (DGSGIF) - VPCF (V) Presupuesto Vigente Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual (UGPPP) - DGPGP

11

Techos Presupuestarios por Transferencias de TGN y Regalías, 2013-2014 Gobernaciones, Municipios y Universidades Públicas

(En Millones de Bolivianos)

Fuente: Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal (DGSGIF) - VPCF (p) Techos Presupuestarios 2013 y 2014 Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual (UGPPP) - DGPGP

12

Presupuesto General del Estado 2014

Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2001-2014(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

14 Fuente: SIGMA, PGN 2001-2009, PGE 2010-2013 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (p) Proyecto PGE 2014

Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2001-2014(p) (En Millones de Dólares y Porcentajes)

15 Fuente: SIGMA, PGN 2001-2009, PGE 2010-2013 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (p) Proyecto PGE 2014

PGE Agregado y Consolidado por Nivel Institucional, 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

16

Fuente: Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

TOTAL Part.% RECURSOS Part.% GASTOS Part.%Administración  Central 85.656,0 33,0% 67.794,1 34,7% 45.677,2 23,4%Entidades  Descentralizadas 22.923,0 8,8% 6.136,6 3,1% 19.988,2 10,2%Empresas  Públicas 102.376,4 39,5% 97.612,2 50,0% 85.624,0 43,8%Gobiernos  Departamentales 13.603,2 5,2% 5.067,8 2,6% 11.365,2 5,8%Gobiernos  Municipales 20.882,4 8,0% 8.670,4 4,4% 19.517,9 10,0%Universidades  Públicas 5.318,9 2,1% 2.127,4 1,1% 5.306,2 2,7%Inst.  Seguridad  Social 5.921,5 2,3% 5.422,1 2,8% 5.560,3 2,8%Inst.  Financieras 2.758,1 1,1% 2.578,9 1,3% 2.370,6 1,2%

TOTAL 259.439,4 100,0% 195.409,6 100,0% 195.409,6 100,0%

CONSOLIDADONIVEL  INSTITUCIONAL AGREGADO

PGE Consolidado de Ingresos y Gastos por Nivel Institucional, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

17 Fuente: Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

2005 2014

Total PGE Bs195.409,6

USD28.076,1

18

Presupuesto Consolidado de Recursos - Sector Público (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

Fuente: PGE 2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

CONCEPTO 2013 2014 Part.%

Var.  %Ppto.

2013/2014INGRESOS CORRIENTES 100.960,0 124.822,5 64% 24%

Ingresos de Operación 51.082,3 66.306,0 34% 30% - YPFB 44.058,6 56.710,1 29% 29%

- Resto 7.023,7 9.595,9 5% 37%

Venta de bienes y Serv de Admin púb 2.620,9 2.804,0 1% 7%Ingresos Tributarios 37.658,6 42.978,6 22% 14%Regalías 774,4 810,2 0% 5%Contribuciones de la Seguridad social 2.584,2 4.591,6 2% 78%Donaciones Corrientes 301,7 339,8 0% 13%Trnf Corr - del Sector Privado 96,8 103,3 0% 7%Trnf Corr - del Sector Público 37,4 - 0% -100%Otros Ingresos Corrientes 5.803,7 6.889,2 4% 19%

INGRESOS DE CAPITAL 1.877,7 1.935,3 1% 3%Donaciones de Capital 1.800,8 1.787,6 1% -1%Trnf Cap-Del Sector Privado 13,7 1,7 0% -87%Trnf Cap-Del Secto Público - - 0% 0%Recursos Propios de Capital 63,3 145,9 0% 131%

FUENTES FINANCIERAS 69.183,2 68.651,8 35% -1%Financiamiento Externo 9.694,8 6.099,6 3% -37%Otras Fuentes Internas 59.488,4 62.552,2 32% 5% - YPFB 28.430,4 27.477,1 14% -3%

- Resto 31.058,0 35.075,1 18% 13%

TOTAL  GENERAL 172.020,9 195.409,6 100% 14%

19

Presupuesto Consolidado de Gastos- Sector Público (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

Fuente: PGE 2012, 2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

CONCEPTO 2013 2014 Part.%

Var.  %Ppto.

2013/2014GASTOS CORRIENTES 96.246,2 108.603,6 56% 13%Sueldos  y  Jornales 24.114,7                   27.921,7                   14% 16% - Dir. Dpatles. De Educación (ExSEDUCAS) 6.885,2                                             7.679,8                                             4% 12%

- Resto 17.229,5                                       20.241,9                                       10% 17%

Aportes  a  la  Seg.Social 1.332,4                       3.001,0                       2% 125%Beneficios  Sociales 42,6                                   82,1                                   0% 93%Bienes  y  Servicios 52.639,3                   59.515,6                   30% 13% - YPFB 34.839,9                                       38.375,0                                       20% 10%

- Resto 17.799,4                                       21.140,6                                       11% 19%

Intereses  Deuda  Interna 2.073,5                       2.174,4                       1% 5%Intereses  Deuda  Externa 1.014,5                       1.114,8                       1% 10%Prestaciones  de  la  seguridad  social 6.070,9                       6.329,2                       3% 4%Trnf  Corr  al  sector  Privado 4.790,8                       5.455,3                       3% 14%Trnf  Corr  al  sector  Público 45,2                                   -­‐                                       0% -­‐100%Trnf  Corr  al  sector  Externo 168,7                               170,0                               0% 1%Otros  Gastos  Corrientes 3.953,5                       2.839,5                       1% -­‐28%

GASTOS DE CAPITAL 30.978,5 42.814,9 22% 38%Formacion  Bruta  de  Capital  Fijo 28.493,2                   33.714,7                   17% 18%Trnf  Cap.  al  sector  privado 698,2                               503,0                               0% -­‐28%Trnf  Cap.  al  sector  público -­‐                                       -­‐                                       0% 0%Otros  Gastos  de  Capital 1.787,2                       8.597,2                       4% 381%

USO DE FONDOS 44.796,1 43.991,1 23% -2%Amortización  deuda  pública  externa   2.169,6                       2.555,7                       1% 18%Otras  Aplicaciones  financieras 42.626,5                   41.435,4                   21% -­‐3% - YPFB 16.587,7                                       19.960,3                                       10% 20%

- Resto 26.038,8                                       21.475,1                                       11% -­‐18%

TOTAL  GENERAL 172.020,9 195.409,6 100% 14%

Participación del Financiamiento del Crédito Externo en el PGE Consolidado, 2005-2014(p)

(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

20 Fuente: PNG 2005-2009, PGE 2010-2013 y proyecto de PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Proyecto de PGE 2014

Participación del Financiamiento de Donación Externa en el PGE Consolidado, 2005-2014(p)

(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

21 Fuente: PNG 2005-2009, PGE 2010-2013 y proyecto de PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Proyecto de PGE 2014

22

Presupuesto Consolidado de Gastos en Sueldos y Salarios y Formación Bruta de Capital, 2005 - 2014

(En Millones de Bolivianos)

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

23

Presupuesto Consolidado de Ingreso y Gasto Corriente 2005 - 2014

(En Porcentajes del PIB)

Fuente: BCB, PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

24

Presupuesto Consolidado de Ingreso Corriente, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

25

Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

26

Empresas Publicas Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 - 2014

(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

27

Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente sin Empresas Publicas, 2005 - 2014

(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

28

Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 - 2014 (En Porcentajes del PIB)

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

Objeto  de  Gasto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sueldos  y  Jornales 9,6 8,8 10,1 9,7 11,4 10,9 10,5 11,1 12,0 13,1Aportes  a  la  Seg.Social 0,2 0,2 0,7 0,1 0,2 0,4 0,2 0,5 0,7 1,4Beneficios  Sociales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Bienes  y  Servicios 5,9 9,3 11,6 22,3 27,5 20,5 21,2 20,8 26,3 27,9Intereses 3,1 2,7 2,5 3,3 3,3 2,4 1,7 1,7 1,5 1,5Prestaciones  de  la  seguridad  social4,4 3,6 3,4 3,3 3,8 3,6 3,1 3,2 3,0 3,0Transferencias  Corrientes 5,4 4,4 3,7 0,8 2,6 2,1 2,3 2,0 2,5 2,6Otros  Gastos  Corrientes 0,2 0,3 0,1 5,7 7,0 3,6 2,8 5,4 2,0 1,3Total  Gasto  Corriente 28,7 29,4 32,1 45,2 55,7 43,5 41,8 44,8 48,0 50,9

29

Presupuesto Consolidado de Sueldos y Salarios, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

Fuente: Ministerio de Educación – Ministerio de Salud y Deportes - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas– VPCF - DGPGP – UGPPP Nota: (e) Estimado

Evolución Itemes Educación – Salud: 2005 al 2013 (p) (En Número de Itemes)

30

SECTOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  (e) Acumulado2006-­‐2013

Salud  (SEDES) 17.743 18.887 19.653 20.563 21.374 21.908 22.555 24.403 25.403Creación  de  Itemes 448 1.144 766 910 811 534 647 1.848 1.000 7.660Itemes  existentes 17.295 17.743 18.887 19.653 20.563 21.374 21.908 22.555 24.403

Educación  (Magisterio) 138.243 142.470 147.782 152.284 156.458 160.458 162.558 166.558 170.558Creación  de  Itemes 2.600 4.222 4.222 4.500 4.000 4.000 2.100 4.000 4.000 31.044Itemes  existentes 135.643 138.248 143.560 147.784 152.458 156.458 160.458 162.558 166.558

31

Presupuesto Sectorial Educación, Salud, Defensa y Gobierno, 2001 - 2014

(En Millones de Bolivianos)

Fuente: PGN 2001-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

32

Presupuesto Consolidado de Bienes y Servicios, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

33

Presupuesto Consolidado de Gasto de Capital, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

PRESUPUESTO DE INVERSION PUBLICA

Inversión Pública por Sector Económico, 2005-2014(p) (En Millones de USD)

35

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) - VIPFE Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Presupuesto aprobado 2013 y proyecto PGE 2014

36

Fuente: SIGMA Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (p): Proyecto de PGE 2014

Inversión Pública por Fuente de Financiamiento, 2001-2014(p) (En Porcentajes)

Inversión Pública por Sector Económico, 2005 - 2013 (En Millones de USD)

37

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) - VIPFE Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

SECTOR 2013 (p) 2014 (p)

INFRAESTRUCTURA 326,0 481,5 550,9 649,6 694,3 724,6 959,7 1.158,3 1.540,2 1695,1Comunicaciones 0,3 1,3 1,4 46,7 36,5 8,8 85,5 82,0 119,7 17,6Energía 20,3 44,1 69,6 79,8 82,7 71,0 106,9 123,3 158,4 192,1Recursos Hídricos 16,8 26,6 30,3 32,9 37,9 44,1 45,1 56,3 112,3 90,7Transportes 288,7 409,5 449,6 490,2 537,2 600,7 722,3 896,7 1.149,8 1394,7

PRODUCTIVO 71,5 97,8 122,4 146,9 184,4 231,9 551,2 809,7 1.219,1 1530,3Agropecuario 57,5 76,0 83,1 81,6 90,1 83,6 134,8 180,2 217,3 251,6Hidrocarburos 4,0 7,3 7,6 12,7 31,2 108,6 308,1 487,6 723,5 1052,7Industria y Turismo 6,8 11,4 20,5 18,4 15,2 11,9 19,0 70,4 136,9 131,3Minería 3,3 3,1 11,2 34,2 48,0 27,8 89,3 71,5 141,5 94,7

SOCIAL 194,0 262,7 284,2 427,3 475,3 471,7 566,2 742,5 871,0 1144,1Educación y Cultura 42,5 75,2 77,7 123,9 151,3 176,9 170,4 232,8 232,4 302,4Salud y Seguridad Social 40,4 61,2 63,0 79,7 91,4 71,6 79,7 93,4 144,6 183,0Saneamiento Básico 51,2 56,5 60,6 50,3 79,4 78,8 119,9 156,5 166,4 199,3Urbanismo y Vivienda 59,9 69,9 82,8 173,5 153,2 144,4 196,2 259,8 327,6 459,4

MULTISECTORIAL 37,7 37,5 47,9 127,4 85,3 92,9 104,5 186,7 176,5 149,4

TOTAL 629,2 879,5 1.005,4 1.351,2 1.439,4 1.521,1 2.181,5 2.897,2 3.806,8 4.519,0

2010 2011 20122005 2006 2007 2008 2009

Inversión Pública por Sector Económico, 2005 - 2013 (En Porcentajes)

38

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) - VIPFE Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

SECTOR 2013 (p) 2014 (p)

INFRAESTRUCTURA 52% 55% 55% 48% 48% 48% 44% 40% 40% 38%Comunicaciones 0% 0% 0% 3% 3% 1% 4% 3% 3% 0%Energía 3% 5% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 4%Recursos Hídricos 3% 3% 3% 2% 3% 3% 2% 2% 3% 2%Transportes 46% 47% 45% 36% 37% 39% 33% 31% 30% 31%

PRODUCTIVO 11% 11% 12% 11% 13% 15% 25% 28% 32% 34%Agropecuario 9% 9% 8% 6% 6% 5% 6% 6% 6% 6%Hidrocarburos 1% 1% 1% 1% 2% 7% 14% 17% 19% 23%Industria y Turismo 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 4% 3%Minería 1% 0% 1% 3% 3% 2% 4% 2% 4% 2%

SOCIAL 31% 30% 28% 32% 33% 31% 26% 26% 23% 25%Educación y Cultura 7% 9% 8% 9% 11% 12% 8% 8% 6% 7%Salud y Seguridad Social 6% 7% 6% 6% 6% 5% 4% 3% 4% 4%Saneamiento Básico 8% 6% 6% 4% 6% 5% 5% 5% 4% 4%Urbanismo y Vivienda 10% 8% 8% 13% 11% 9% 9% 9% 9% 10%

MULTISECTORIAL 6% 4% 5% 9% 6% 6% 5% 6% 5% 3% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2009 2010 2011 20122005 2006 2007 2008

39

Fuente: SIGMA Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP

SECTOR 2005 2014 (P)Part.

2014(P)(%)

Var. %2005/2014(P)

INFRAESTRUCTURA 326 1.695 38% 420%Comunicaciones 0 18 0% 6003%Energía 20 192 4% 846%Recursos Hídricos 17 91 2% 441%Transportes 289 1.395 31% 383%

PRODUCTIVO 72 1.530 34% 2040%Agropecuario 57 252 6% 338%Hidrocarburos 4 1.053 23% 26385%Industria y Turismo 7 131 3% 1837%Minería 3 95 2% 2778%

SOCIAL 194 1.144 25% 490%Educación y Cultura 42 302 7% 612%Salud y Seguridad Social 40 183 4% 353%Saneamiento Básico 51 199 4% 289%Urbanismo y Vivienda 60 459 10% 667%

MULTISECTORIAL 38 149 3% 297% TOTAL 629 4.519 100% 618%

Inversión Pública por Sector Económico, 2005-2014(P) (En Millones de USD)

Incremento de la Inversión Pública por Sector Económico, 2013 – 2014 (P) (En Millones de Dólares y Porcentajes)

40

Fuente: MPD - VIPFE Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P): PGE aprobado 2013 y PGE Programado 2014

Fuente de Financiamiento (En Millones de Dólares)

Fuente de Financiamiento (En Porcentajes)

Part. 2013 (%)

Part. 2014 (%)

Externo 23% 18% Interno 77% 82% Total 100% 100%

Fuente de Finan.

2013(P) 2014(P) Var.%

Externo 872 828,3 -5% Interno 2.935 3.691 26%

3.807 4.519 19%

Fuente de Finan.

Total

Proyectos más Importantes de Inversión Pública - 2014 (En Millones de USD)

41

Fuente: MPD - VIPFE Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

USD Part.  (%) ENTIDAD  EJECUTORA

1 CONST.  PLANTA  DE  UREA  -­‐  AMONIACO  DE  CARRASCO   387,9 8,6% YPFB2 CONST.  PLANTA  DE  EXTRACC.  Y  FRACCIONAM.DE  LICUABLES  -­‐  TARIJA 200,5 4,4% YPFB3 CONST.  DOBLE  VIA  LA  PAZ  -­‐  ORURO 125,5 2,8% ABC4 CONST.  TRANSPORTE  POR  CABLE  -­‐  TELEFERICOS  LA  PAZ  -­‐  EL  ALTO 116,3 2,6% MOPSV5 CONST.  DE  OBRAS  VIA  FERREA  MONTERO  -­‐  BULO  BULO 91,9 2,0% MOPSV6 IMPLEM.  PLANTA  GAS  NATURAL  LICUADO  P/ABASTEC.  NORTE  BOLIVIA 83,2 1,8% YPFB7 IMPLEM.  PLANTA  INDUSTRIAL  SAN  BUENAVENTURA  -­‐  LA  PAZ 74,1 1,6% EASBA8 CONST.  REDES  DE  GAS  39K  SANTA  CRUZ 70,1 1,6% YPFB9 CONST.  REDES  DE  GAS  DOMICILIARIO  (39K) 47,7 1,1% YPFB10 CONST.  CARRETERA  CRUCE  CONDO-­‐K  -­‐  HUANCARANI  -­‐  UYUNI 43,9 1,0% ABC11 CONST.  COMPONENTE  HIDROELECTRICO  MISICUNI 40,0 0,9% ENDE12 CONST.  LINEA  DE  TRANSM.  COCHABAMBA  LA  PAZ 35,1 0,8% ENDE13 CONST.  REDES  DE  GAS  39K  COCHABAMBA 30,4 0,7% YAPFB14 CONST.  PLANTAS  ETILENO  Y  POLIETILENO  PROVINCIA  GRAN  CHACO 30,3 0,7% YPFB15 DESAR.  PROGRAMA  PROTECCION  SOCIAL  MADRE-­‐NI#O  (BONO  J.AZURDUY) 25,2 0,6% MIN.  SALUD16 CONST.  ACCESO  VIAL  LOS  LOTES  -­‐  PLANTA  RIO  GRANDE 23,9 0,5% YPFB17 CONST.  CARRETERA  RAVELO  -­‐  LLUCHU  -­‐  CHACAPUCO 23,5 0,5% ABC18 CONST.  CIUDAD  UNASUR  SAN  BENITO  COCHABAMBA 23,0 0,5% MOPSV19 CONST.  CARRETERA  IXIAMAS  -­‐  SAN  BUENAVENTURA 23,0 0,5% ABC20 CONST.  CARRETERA  POTOSI  -­‐  TARIJA 21,4 0,5% ABC21 CONST.  CARRETERA  PARACAYA  -­‐  AIQUILE 20,1 0,4% ABC22 CONST.  AEROPUERTO  INTERNACIONAL  ALCANTARI 19,8 0,4% MOPSV23 CONST.  CARRETERA  ZUDA#EZ  -­‐  PADILLA  -­‐  MONTEAGUDO  -­‐  IPATI 18,4 0,4% ABC24 CONST.  AEROPUERTO  INTERNACIONAL  DE  CHIMORE 18,1 0,4% MOPSV25 DESAR.  INTEGRAL  SALMUERA  DEL  SALAR  DE  UYUNI  -­‐  PLAN.  IND. 17,8 0,4% COMIBOL26 CONST.  CARRETERA  ZUDA#ES  -­‐  PADILLA  CHUQUISACA 16,4 0,4% ABC27 CONST.  REDES  DE  GAS  DOMICILIARIO  LA  PAZ 16,0 0,4% YPFB28 IMPLEM.  PROGRAMA  DE  CONVERSION  A  GAS  NATURAL  VEHICULAR  DEL  PARQUE  AUTOMOTOR  DEL  SERVICIO  PUBLICO  NACIONAL14,7 0,3% MHE29 CONST.  CARRETERA  QUIQUIBEY-­‐YUCUMO 14,7 0,3% ABC30 CONST.  PAVIMENTACION  TRAMO  SANTA  BARBARA  -­‐  QUIQUIBEY 14,6 0,3% ABC

1.687,6 37%Resto  de  proyectos 2.831,3 63%Total  Proyectos  de  Inversión  Pública  -­‐  2014 4.519,0 100%

Sub  Total

                                                               DESCRIPCIÓN  DEL  PROYECTO

GASTO EN PENSIONES Y POLÍTICAS SOCIALES

2.687       2.768       2.827       2.986      3.334       3.419       3.548       3.800       3.879      

4.088      127       261       393       534      

698       822       964      1.179       1.370      

1.583      

-­‐299       329      

348      379       384      

383      400      

408      420      

3.074      3.556       3.765      

4.083      4.623       4.839      

5.083      5.540       5.812      

6.239      

189.977      

196.539      197.746      200.342      199.587      200.423      

206.743      207.798      

214.553      

222.659      

165.000      

175.000      

185.000      

195.000      

205.000      

215.000      

225.000      

-­‐

1.000      

2.000      

3.000      

4.000      

5.000      

6.000      

7.000      

8.000      

9.000      

10.000      

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(E  ) 2014(E  )

Pago  Único  Plus  (PUP) Bono  EconómicoPago  Único  (PU) Pago  Mensual  Mínimo  (PMM)Pago  Renta  Anticipada   (PRA) Beneméritos,  Viudas  y  Personajes  Not.Cossmil  (Seguro  Social  Militar) Compensación  de  Cotizaciones  (CC)Sistema  de  Reparto Beneficioarios

Gasto en Pensiones, 2005 - 2014(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)

Fuente: VPSF-APS-SENASIR Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (E) Estimado al 31 de Diciembre de 2013 y proyectado 2014 43

Fuente: VPSF-APS Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (E) Estimado al 31 de diciembre 2013 y proyectado para 2014

Renta Dignidad, 2008 - 2014(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)

1.616,9 1.686,6 1.740,9 1.789,9 1.837,7

2.532,3 2.624,9752.711 779.986 802.277 823.682 842.243 861.222 880.629

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

3.500,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013  (E) 2014  (E)

Costo  (Mill.  Bs)

Beneficiarios

44

Fuentes: Ministerio de Educación Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (E) Estimado al 31 de diciembre 2013 y proyectado para 2014

Bono Juancito Pinto, 2006 - 2014(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)

217,1  

264,4  

335,5   334,2   329,6   337,7   352,3  

394,3  412,2  

1.085.360  

1.321.812  

1.677.660   1.670.922   1.647.942   1.688.268  1.761.057  

1.971.718   2.061.234  

0  

500.000  

1.000.000  

1.500.000  

2.000.000  

0,0  

100,0  

200,0  

300,0  

400,0  

500,0  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  (E) 2014  (E)

Costo  (Mill.  Bs)

Beneficiarios

45

46

Fuentes: Ministerio de Salud y Deportes Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (e) Estimado al 31 de diciembre de 2013 (P) Programado para la gestión 2014

Bono Juana Azurduy de Padilla, 2009 - 2014(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)

47

Fuentes: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP 2013 (p) Presupuesto 2013, 2014 (p) Proyecto PGE 2014

Certificados de Devolución Impositiva - CEDEIM, 2010 - 2014 (En Millones de Bolivianos)

48

Fuentes: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP 2013 (p) Presupuesto 2013, 2014 (p) Proyecto PGE 2014

Presupuesto Fondo Indígena, 2013 - 2014 (En Millones de Bolivianos)

+11%

Gracias…