ECO. JOHNY PERALTA CRUZPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROYECTO LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO

FISCAL 2008

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1. SUPUESTOS MACROECONÓMICOS 2008

Crecimiento del PBI 6.2%Inflación Acumulada 2.0%Tipo de Cambio (soles por dólar) 3.16 Balanza Comercial (millones US$) 8,364 Exportaciones (millones US$) 29,470 Importaciones (millones US$) 21,106 Resultado Económico (Déficit Fiscal) -0.3% del PBI

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2. FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 2008

TOTAL Estr. % Nacional Regional Local TOTAL Estr. % Diferencia Var. %

1. RECURSOS ORDINARIOS 40 640 65.9% 35 477 9 558 1 265 46 300 65.2% 5 660 14%2. RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS 6 280 10.2% 4 687 375 1 564 6 626 9.3% 346 6%3. RECURSOS OPERACIONES DE CREDITO 5 273 8.6% 6 190 86 164 6 440 9.1% 1 167 22%4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 321 0.5% 141 0 77 218 0.3% - 103 -32%5. RECURSOS DETERMINADOS 9 114 14.8% 2 107 1 547 7 812 11 466 16.1% 2 352 26% - Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 4 044 6.6% 61 1 547 3 927 5 535 7.8% 1 491 37% - Contribución a Fondos 1 811 2.9% 2 046 0 0 2 046 2.9% 235 13% - Fondo de Compensación Municipal 2 485 4.0% 0 0 3 010 3 010 4.2% 525 21% - Otros Impuestos Municipales 775 1.3% 0 0 875 875 1.2% 100 13%TOTAL 61 628 100.0% 48 602 11 566 10 882 71 050 100.0% 9 422 15%

(Millones de nuevos soles)Niveles de Gobierno Presup. 2008 2008/2007Presup. 2007

PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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3. GASTOS: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2008 (1)

Concepto Nacional Regional Local Total Part. %Gasto Cte 28,946.6 8,858.1 5,177.9 42,982.6 60%Gasto Capital 7,380.6 2,707.1 5,414.5 15,502.2 22%Servicio Deuda 12,275.3 0.5 289.1 12,564.9 18%

Total 48,602.5 11,565.7 10,881.5 71,049.7 100%Nota: El gasto corriente incluye las obligaciones previsionales y la reserva de contingencia

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El Gasto Corriente asciende a S/. 42,982.6 millones (60% del total) y se destina a lo siguiente: · 17.483 millones para el pago de planillas del personal, autorizandose a nombrar o contratar aproximadamente 22 mil plazas.· 11.648 millones en bienes y servicios para la operatividad del sector público. · Otorga una asignación excepcional mensual de S/. 100 en diversos sectores• 270 millones para mejora de los establecimientos de educación ubicadas en extrema de pobreza (180,000 aulas) y S/. 50 millones para la mejora de 724 establecimientos de salud. · En gasto de los gobiernos locales se considera S/. 486 millones destinados al Programa del Vaso de Leche, al Programa nutricional transferido por el MINDES, Programa de complementación alimentaria, entre otros.·S/. 632 millones para la entrega de incentivo económico de carácter temporal, Programa JUNTOS y la estrategia a CRECER. · 448 millones para el el Programa de Salud Subsidiario SIS. · 444 millones para las municipalidades distritales destinados a los Programas Nutricionales y el Programa de Wawa wasi transferidos por el MIMDES y el programa de complementación alimentaria, así como el subsidio a los comedores.· Se otorgara un bono de crecimiento económico, en el mes de marzo, a favor de los funcionarios públicos si la economía crece por encima del 7%. En gobiernos locales se autoriza según su capacidad económica.

3. GASTO: GASTO CORRIENTE (2)

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ASIGNACIÓN EXCEPCIONAL Y BONO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

Asignación excepcional mensual de S/100 a favor del:Personal auxiliar jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, Ministerio Público,Personal Militar y Policial en actividad y pensionistas, al personal civil en servicio de los institutos armados -Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú. De los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y Del personal administrativo del Ministerio de Justicia.

Asignación especial de 600 soles a los gobernadores por concepto de coordinación regional y 300 soles a los gobernadores por concepto de coordinación provincial.

Bono De Crecimiento Económico, en el mes de marzo, a favor de los funcionarios públicos si la economía crece por encima del 7%; en el caso de los gobiernos locales, se autoriza de acuerdo a su capacidad económica.

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3. GASTOS: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2008 (3)

15%9 423100%71 050100%61 627USOS

76%5792%1 3431%764RESERVA DE CONTINGENCIA

-3%- 26312%8 20514%8 468OBLIGACIONES PREVISIONALES

23%1 2689%6 7159%5 447AMORTIZACION DE LA DEUDA

-3%- 1848%5 85010%6 033INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA

9%1 08418%12 56519%11 481GASTOS FINANCIEROS

110%1 1993%2 2912%1 092OTROS GASTOS DE CAPITAL

-11%- 90%700%79INVERSIONES FINANCIERAS

28%2 87518%13 14217%10 267INVERSIONES

36%4 06422%15 50219%11 438GASTOS DE CAPITAL

11%4236%4 3036%3 880OTROS GASTOS CORRIENTES

25%2 34216%11 64815%9 306BIENES Y SERVICIOS

7%1 19325%17 48326%16 290PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

13%3 95847%33 43448%29 476GASTO CORRIENTE

20%8 02369%48 93766%40 914GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL

Var. %Difer.Estruc. %S/. Mills.Estruc. %S/. Mills.

2008/2007Presup. 2008Presup. 2007

8

4. INVERSIÓN PUBLICA, FORTALECIENDO EL CRECIMIENTO(1)Incremento de la inversión pública básicamente en sectores transportes y energía

Presupuesto del Sector Público 2008Participación %

63%

19% 19%

60%

22%18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Gast o Corr ient e Gast o de Capit al Servicio de Deuda

2007 2008

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PRINCIPALES PROYECTOS MONTOHospitales de Emergencia Lima Sur, Lima Norte y, Lima Este y del Niño 240

Programa integral de Apoyo al Sector Habitacional 229Proyecto de Emergencia Social Productiva - PESP 200Asfaltado de Carretera Andahuaylas - Abancay - APURIMAC 184Concesiones Viales 175Mejoramiento y Ampliacion de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado 154

Electrificacion rural mediante el fondo concursable FONER 149Rehabilitacion de la Carretera Tarapoto-Juanjui 140Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo - Aguaytia - Pucalpa 136

Estudios de Preinversion 100

(en millones de nuevos soles)GOBIERNO NACIONAL: PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION

4. INVERSIÓN PUBLICA, FORTALECIENDO EL CRECIMIENTO (2)Incremento de la inversión pública básicamente en sectores transportes y energía

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5. DESCENTRALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 2008

Gastos por niveles de Gobierno en el Presupuesto 2008

Resto de Departamentos 53%Departamento de Lima 16%Servicio de Deuda 18%Pensiones 12%Reserva de Contingencia 2%

Total 100%

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6. ASIGNACION DEL PRESUPUESTO POR FUNCIONES

15%9,423 100%71,050 100%61,627 TOTAL

48%433 2%1,343 1%910 RESERVA DE CONTINGENCIA

-3%(265)12%8,205 14%8,470 GASTOS PREVISIONALES

9%1,089 18%12,565 19%11,477 GASTO FINANCIERO

46%298 1%943 1%645 Vivienda y Desarrollo Urbano

51%1,757 7%5,229 6%3,472 Transporte

28%70 0%326 0%256 Trabajo

41%2,568 12%8,761 10%6,192 Salud y Saneamiento

16%74 1%529 1%456 Relaciones Exteriores

-15%(530)4%3,002 6%3,532 Protección y Previsión Social

49%71 0%216 0%145 Pesca

-10%(27)0%239 0%266 Legislativa

33%455 3%1,839 2%1,384 Justicia

14%82 1%679 1%598 Industria, Comercio y Servicios

32%294 2%1,224 2%930 Energía y Recursos Minerales

16%1,540 16%11,291 16%9,751 Educación y Cultura

15%844 9%6,538 9%5,693 Defensa y Seguridad Nacional

-3%(8)0%232 0%240 Comunicaciones

33%522 3%2,126 3%1,604 Agraria

3%156 8%5,764 9%5,607 Administración y Planeamiento

20%8,167 69%48,937 66%40,770 GASTOS NO FINANC. NI PREVISIONAL

Var. %Difer.Estruc. %S/. Mills.S/. Mills. Estruc. %

2008/2007Presup. 2008Presup. 2007FUNCIONES

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7. GASTO FINANCIERO 2008Servicio de la deuda

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8. RESERVA DE CONTINGENCIA 2008

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9. RECONSTRUCCIÓN DEL SUR

El Presupuesto 2008 se asigna S/. 680 millones.

S/. 45 millones en el “Proyecto Rehabilitación y Reconstrucción por el Sismo” a favor de los departamentos de Ica, Huancavelica y Lima (Cañete y Yauyos); y

S/. 635 millones en la Reserva de Contingencia (apoyo a la reconstrucción de infraestructura dañada por el sismo).

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10. PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL

Millones de Nuevos SolesFuente de Financiamiento Poder Judicial MEF Diferencia

Recursos Ordinarios 1,179 883 296Operaciones de Crédito Externo 13 13 0Recursos Directamente Recaudados 71 85 -14

Total 1,263 981 282

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11. MEJORANDO LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD NACIONAL Y CIUDADANA

Rubros 2005 2006 2007 2008 Var. %

Sistema Judicial 1,299 1,402 1,679 2,131 26.9%Poder Judicial 635 737 850 991 16.6%Justicia 383 369 447 541 21.0%Ministerio Público 281 296 382 599 56.8%Seguridad Nacional y Ciudadana 6,754 6,948 7,618 8,538 12.1%Interior 3,200 3,325 3,793 4,340 14.4%Defensa 3,554 3,623 3,825 4,198 9.8%

8,053 8,350 9,297 10,669 14.8%

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12. PROGRAMAS DIRECTOS DE REDUCCION DE LA POBREZA

Programas 2007 2008 Diferencia Var. %

Programas Juntos 400 500 100 25%Estrategia CRECER - 206 206 0%SIS 268 471 203 76%Sierra Exportadora 11 13 2 18%Construyendo Perú (antes: A Trabajar Urbano) 154 208 54 35%Programa de Electrificación Rural 337 537 200 59%Reparaciones Colectivas 30 50 20 67%Formalizacion de la Propiedad Informal 30 102 72 240%Programas de vvivenda, Agua, Saneamiento 996 1,491 495 50% - Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional 173 - Programa la Calle de mi barrio 92 - Programa Mejoramiento Integral de mi Barrio 84 - Programa Mejorando Mi Pueblo 77 - Programa Agua para Todos 880 - Otros 185

Total 2,256 3,680 1,424 63%

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13. PLAN DE IMPACTO RÁPIDO

Pliegos Monto Actividad

Ministerio de Agricultura 1.4 Plantones forestales, capacitación, asistencia tecnica, difusión y fortalecimiento de organizaciones de productores

SENASA 1.4 asistencia técnica para el mantenimiento y comercializacion del café, cacao y sacha inchi.

COFOPRI 12.7 Titulación de tierrasMinisterio Público 2.0 Implementación de fiscalias especializadas antidrogas

Ministerio de Trabajo 0.3 Fortalecimiento de politica en materia de prevencion, deteccion y derivacion para la atencion especializada del problema del consumo de drogas

Ministerio de Justicia 1.5 Control electrónico y canina para evitar el ingreso de drogas en los penales

Poder Judicial 0.5

Atencion y seguimiento integral a los adolecentes externados de ambos sexos en los programas de atencion a personas consumidoreas de dependientes de alcohol, tabaco y otras drogas.

DEVIDA 4.0 Monitoreo y evaluacion del Plan de Impacto Rápìdo a los programas y Proyectos Institucionales

Ministerio de la Produccion 3.0 Fortalecer y agilizar los procesos de control y fiscalizacion de sustancias quimicas

MIMDES 1.0 prevencion y atencion del problema del consumo de drogasOtros 7.2

35.0

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14. TRANSFERENCIA DE MIMDES A LOS GOBIERNOS LOCALES

Proyectos de infraestructura social productiva S/. 317 millones PROVIAS-MTC S/. 22 millones Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente Ambulatorio con Tuberculosis PANTBC S/. 10 millones Comedores y Alimentos por trabajo y hogares y albergues S/. 128 millones. Programa Integral de Nutrición S/. 370 millones Programa Wawa wasi S/. 37 millones. Sub - Total S/. 884 millones Si se suma los recursos asignados por el Programa del Vaso de Leche S/. 363 millones Total S/.1,247 millones

Programas de Lucha contra la Pobreza tales como:

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1,314NombramientoAltas de Personal MilitarPersonal Militar de FFAA

2,107Nombramiento / Contratación

Áreas administrativas y Médicos Legistas por implementación del nuevo código procesal penal y reforzamiento y creación de fiscalías.

Ministerio Publico

2,9861,141

1211,724

NombramientoLey Nº 28498, "Ley de nombramientos de los Profesionales de la salud No Médicos Cirujanos Contratados por el MINSA a nivel Nacional"

Profesionales de SaludNo Médicos Cirujanos

MINSANeoplásicas y NiñoGobiernos Regionales

5,719NombramientoPlazas para prestación del servicio educativo en las instituciones publicas a nivel nacional

Docentes-Gobiernos Regionales

PLAZASMODALIDADCONCEPTOENTIDAD

21,702TOTAL

1049Nombramiento / Contratación

Senamhi, MTPE, Reniec, Devida, RREE, ONP y Universidades Nacionales

Otras EntidadesPublicas

1,288Nombramiento / Contratación

Áreas Administrativas por implementación del nuevo código procesal penal y creación y reforzamiento de juzgados.

Poder Judicial

7,239NombramientoAltas de Personal PolicialPersonal Policial

15. TRANSPARENCIA EN LA INCORPORACION DE PERSONAL (1)

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308Nombramiento / Contratación

Docentes y Administrativos (Amazónica de Madre de Dios, Micaela Bastidas-Apurimac, Toribio Rodríguez de Mendoza, Intercultural de la Amazonia y Tecnológico del Cono Sur)

Universidades Nacionales

Contratación

Nombramiento / Contratación

Para Evaluar Plan de Impacto Rápido

Egresados de Academia Diplomática y Servidores para Consulados

10Nombramiento / Contratación

Profesionales para pronósticos y estudios hidrometereologicos y medio ambienteSENAMHI

100ContrataciónInspectoresMinisterio de Trabajo

45Ministerio de relaciones Exteriores

11DEVIDA

225ContrataciónPersonal Administrativo por ReestructuraciónONP

PLAZASMODALIDADCONCEPTOENTIDAD

1049TOTAL de Otras Entidades Publicas

350ContrataciónRegistradores para programa acceso de la población a la identidadRENIEC

15. TRANSPARENCIA EN LA INCORPORACION DE PERSONAL (2)

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16. PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2007 (1)Establece la Programación estratégica y medición de resultados de 11 actividades, agrupados en 5 programas y 6 sectores.

Establece la creación de una Unidad Especial responsable en el MEFDe nuevos sistemas de evaluación de programas pilotosIntroducir la programación estratégica para el presupuesto 2008

Al respecto, la Comisión de Presupuesto evaluará los avances realizados.

6. Ministerio de Transportes y Comunicaciones

5. Acceso vial a servicios sociales y mercado

4. Logros educativos básicos

7. Control de asistencia de profesores y alumnos.

8. Atención educativa prioritaria a niños y niñas de 5 a 7 años.

9. Formación matemática y comprensión de lectura al final del primer ciclo de primaria.

10. Supervisión, monitoreo, asesoría pedagógica y capacitación a docentes.

11. Atención a infraestructura escolar en riesgo

3. Acceso a la Identidad6. Registro de Nacimiento y de identidad.

2. Articulado de Nutrición

3. Atención del niño < 5 años.

4. Atención de Enfermedades diarréicas y respiratorias agudas.

5. Abastecimiento de agua segura y vigilancia y control de calidad de agua para consumo.

1. Gobiernos Regionales

2. Ministerio de Educación

3. Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

4. Ministerio de Salud

5. RENIEC

1. Salud Materno Neonatal

1. Atención de la mujer gestante.

2. Atención de niño < 29 días.

SECTORESPROGRAMASACTIVIDADES

6. Ministerio de Transportes y Comunicaciones

5. Acceso vial a servicios sociales y mercado

4. Logros educativos básicos

7. Control de asistencia de profesores y alumnos.

8. Atención educativa prioritaria a niños y niñas de 5 a 7 años.

9. Formación matemática y comprensión de lectura al final del primer ciclo de primaria.

10. Supervisión, monitoreo, asesoría pedagógica y capacitación a docentes.

11. Atención a infraestructura escolar en riesgo

3. Acceso a la Identidad6. Registro de Nacimiento y de identidad.

2. Articulado de Nutrición

3. Atención del niño < 5 años.

4. Atención de Enfermedades diarréicas y respiratorias agudas.

5. Abastecimiento de agua segura y vigilancia y control de calidad de agua para consumo.

1. Gobiernos Regionales

2. Ministerio de Educación

3. Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

4. Ministerio de Salud

5. RENIEC

1. Salud Materno Neonatal

1. Atención de la mujer gestante.

2. Atención de niño < 29 días.

SECTORESPROGRAMASACTIVIDADES

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16. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (2)

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16. PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2008 (3)

Se implementará en 5 programas estratégicos con un presupuesto de S/. 2 726 millones, lo que representa el 4% del presupuesto total.

La PCM a propuesta del MEF establece los criterios y prioridades nacionales para la determinación de nuevos programas estratégicos para la programación y formulación del Presupuesto 2009.

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17. PROYECTO DE LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO

El presupuesto para el año fiscal 2008 se sustenta en el marco normativo de la estabilidad presupuestaria (Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal Ley 27245 y sus modificatorias y la Ley de Descentralización Fiscal, D.Leg.955 y sus modificatorias, y las reglas para la estabilidad presupuestaria (Ley General de Presupuesto del Sector Público- Ley 28411). Establece que la Dirección Nacional de Tesoro Público, durante 2008, realizará emisiones mensuales de Letras de Tesoro Público –LTP hasta por S/. 400 Mills. La tasa del IGV hasta el 31 de diciembre de 2008 será de 17%, más 2% de impuesto de promoción municipal. Se mantiene el ITF y el ITAN. Los gastos tributarios ascienden a S/. 4 850 millones (S/. 4 476 Mills. en 2007) Para el año 2008 corresponden ingresos de la SUNAT principalmente:

1,5% de todos los tributos y aranceles de las importaciones que recaude SUNAT .1,75% de todos los tributos internos que recaude SUNAT excepto lo anterior y el ITF, con cargo a las metas fijadas por el MEF.El porcentaje que determine mediante el DS del MEF las comisiones por recaudación de EsSalud y ONP hasta un tope de 2%.

SUNAT deposita en la cuenta principal del Tesoro Público dentro de los 15 días siguiente al vencido el trimestre, la diferencia entre sus ingresos trimestrales y los gastos devengados. Modifica la regla fiscal establecida en la Ley 27245 y modificatorias referentes al

Incremento anual del gasto de consumo (remuneraciones, pensiones y bienes y servicios)de gobierno central no podrá ser mayor al 4% en términos reales. La regla vigente considera el aumento del consumo público (remuneraciones y bienes y servicios) del gobierno central que no podrá ser mayor al 3% en términos reales.

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18. PROYECTO LEY DE ENDEUDAMIENTO 2008

Autoríza al Gobierno Nacional a acordar operaciones de: 2008 2007

Endeudamiento externo hasta US$ 1 402 Mills. US$ 1 563 Mills.Sectores económicos y sociales US$ 877 Mills. US$ 1 089 Mills.Apoyo a la balanza de pagos US$ 524 Mills. US$ 474 Mills.

Endeudamiento interno hasta S/. 3 999 Mills. S/. 2 656 Mills.Bonos Soberanos S/. 2 880 Mills. Préstamos S/. 100 Mills. S/. 100 Mills.Defensa S/. 802 Mills.Bonos ONP S/. 217 Mills.Bonos Soberanos y ONP S/. 2556 Mills

Autoríza al Gobierno Nacional a otorgar o contratar garantías

Para respaldar las obligaciones derivadas de los procesos de promoción de la inversión privada y concesiones hasta por:

US$ 293 millones (Para 2007 el monto es de US$ 550 millones)