PROYECTO FINAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALESESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PROCESOS EMPRESARIALES BASADOS, EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CON NUEVAS

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y CONTROL PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA DE LA EMPRESA CLÍNICA

INTERNACIONAL DE LIMA EN EL 2013”

INTEGRANTES: Damián Martínez Jenny Silvia Muguerza Chávez Evelyn Castillo Livia Jenmy

PROFESOR: Dr. CARLOS CHAVEZ MONZON

PIMENTEL, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013

TAREA Procesar pedido

OBJETO DE INFORMACION Logística recepcionar la lista de productos de reposición; Verificación del pedido y presupuesto disponible;

evaluar que proveedores pueden abastecer lista; realizar; recepcionar y aprobar solicitudes de cotización.

AGENTES INVOLUCRADOS Responsable de pedidos

PLAN DE COMUNICACION

CONTENSION A1P1NO: Evaluar la lista de productos de reposición “Catálogo de Bienes de Stock” enviada por almacén a destiempo.

A2P1NO: Logística recepciona la lista de productos de reposición incompleta.

A3P1NO: Ineficiente verificación del pedido.

A4P1NO: Mala verificación del presupuesto disponible

A5P1NO: Falta de evaluación de Logística para saber qué proveedores puede abastecer la lista.

A6P1NO: Pésima realización de solicitud de pedido requerido.

A7P1NO: Recepción a destiempo de la solicitud de cotización.

A8P1NO: Rechazo de la solicitud de pedido.

ESPECIFICACION DE

INTERCAMBIO DE

INFORMACION

Nivel operacional: Saber realizar solicitudes de pedido correctamente, recepcionar y aceptar a tiempo las solicitudes de

cotizaciones, tener una buena verificación del presupuesto y recibir las lista de productos de reposición completas.

Nivel táctico: Hacer reportes analíticos para saber las evaluaciones, aceptaciones de la listas de los proveedores, pero

también saber las aprobaciones de cada solicitud de pedidos.

Nivel estratégico: Elaborar estrategias en cuanto a la realización, recepción y aprobaciones de solicitudes de pedidos y

también en recepcionar las listas de reposición.

TAREA Proceso de llevar un control de la cuenta corriente y compras al crédito.

OBJETO DE

INFORMACION

Procesar Apertura del acta corriente por cada compra al crédito; el Pago de las armadas o cuotas a crédito y

cierre de la cuenta.

AGENTES

INVOLUCRADOS

Supervisor de control de inventarios y jefe de logística

PLAN DE

COMUNICACIÓN

CONTENSION

A1P2NO: Procesar Apertura del acta corriente por cada compra al crédito.

A2P2NO: Procesar Pago de las armadas o cuotas a crédito.

A3P2NO: Procesar cierre de la cuenta.

ESPECIFICACION DE

INTERCAMBIO DE

INFORMACION

Nivel operacional: Saber procesar los pagos de las armadas o cuotas a crédito también los cierres de las

cuentas y las aperturas del acta corriente para cada compra de crédito.

Nivel táctico: Hacer reportes analíticos para saber cuántos procesos de apertura, de pago y cierres de

cuentas han realizado.

Nivel estratégico: Elaborar estrategias en cuanto a la apertura y cierre de las cuentas y los pagos de las

armadas en cuotas a crédito.

TAREA Procesar la cartelera de los proveedores

OBJETO DE INFORMACION

Registrar nuevos proveedores; Dar de baja a proveedores que no cumplen con lo pactado; Actualizar la data de

proveedores cuando cambian de dirección u otros datos; Llevar un control de la guía de remisión a proveedores;

Procesar la evaluación de la cartera de proveedores; Elaborar y remitir solicitudes a proveedores; Evaluación de

licitaciones de los proveedores.

AGENTES INVOLUCRADOS

supervisor de control de inventarios -Jefe de logística

PLAN DE

COMUNICACIÓN

CONTENSION

A1P3NO: Registrar nuevos proveedores

A2P3NO: Dar de baja a proveedores que no cumplen con lo pactado.

A3P3NO: Actualizar la data de proveedores cuando cambian de dirección u otros datos.

A4P3NO: Llevar un control de la guía de remisión a proveedores

A5P3NO: Procesar la evaluación de la cartera de proveedores

A6P3NO: Elaborar y remitir solicitudes a proveedores. (Cotizaciones)

A7P3NO: Evaluación de licitaciones de los proveedores.

ESPECIFICACION DE

INTERCAMBIO DE

INFORMACION

Nivel operacional: Saber actualizar la data, elaborar solicitudes; evaluar la cartera pero también licitaciones a los

proveedores y por ultimo controlar la guía de remisión.

Nivel táctico: Hacer reportes analíticos para saber cuántos proveedores nuevos se registraron, cuantos actualizan la

data y llevan control de la guía de remisión.

Nivel estratégico: La actualización; evaluación de las solicitudes de proveedores y también en controlar la guía de

proveedores.

TAREA Proceso de elaboración de compra

OBJETO DE INFORMACIONElección del mejor proveedor; Establecer las condiciones de la negociación y medio de pago; Elaboración

de la orden de compra; Aprobar y enviar la orden de compra.

AGENTES INVOLUCRADOSsupervisor de control de inventarios - supervisor del área de compras y adquisiciones

PLAN DE COMUNICACIÓN

CONTENSION

A1P4NO: Elección del mejor proveedor.

A2P4NO: Establecer las condiciones de la negociación y medio de pago.

A3P4NO: Elaboración de la orden de compra.

A4P4NO: Aprobar y enviar la orden de compra.

ESPECIFICACION DE

INTERCAMBIOS DE

INFORMACION

Nivel operacional: Saber cómo establecer condiciones de negociación, la elaboración de la orden de

compra y la mejor elección de proveedor.

Nivel táctico: Hacer reportes analíticos para saber cuántos establecen condiciones de negociación;

elaboración de órdenes de compra.

Nivel estratégico: Elaborar estrategias en cuanto a las órdenes y aprobaciones de compras, en la elección

de los mejores proveedores y por último en las condiciones de las negociaciones de cada medio de pago.

TAREA Proceso de recepción del pedido en función de la orden de compra

OBJETO DE

INFORMACION

Elección del mejor proveedor; Establecer las condiciones de la negociación y medio de pago;

Elaboración de la orden de compra; Aprobar y enviar la orden de compra.

AGENTES

INVOLUCRADOS

supervisor de control de inventarios - supervisor de almacén

PLAN DE

COMUNICACIÓN

CONTENSION

A1P5NO: Recepción de guía de remisión de logística a almacén.

A2P5NO: Aceptación y verificación de la guía de remisión.

A3P5NO: Traslado y descarga del pedido a almacén.

ESPECIFICACION DE

INTERACMBIOS DE

INFORMACION

Nivel operacional: Saber aceptar, verificar y recepcionar la guía de remisión pero también

descargar el pedido correctamente al almacén.

Nivel táctico: Hacer reportes analíticos para saber cuánta aceptación, recepción verificación

hay en una guía de remisión o hasta cuantas descargar de pedido hay en el almacén.

Nivel estratégico: Elaborar estrategias en cuanto la recepción, traslado y descarga del pedido

al almacén y la aceptación de la guía de remisión.

TAREA Proceso de pago al proveedor sin crédito.

OBJETO DE INFORMACION

Elaboración de una copia de la orden de pago para el proveedor de acuerdo a medio de pago que se

utilizará; Verificar el precio adecuado en la factura establecida; Realizar del pago en efectivo y Entrega de

factura correspondiente.

AGENTES INVOLUCRADOSsupervisor de control de inventarios - jefe de logística

PLAN DE COMUNICACIÓN

CONTENSION

A1P6NO: Elaboración de una copia de la orden de pago para el proveedor de acuerdo a medio de pago que se

utilizará.

A2P6NO: Verificar el precio adecuado en la factura establecida.

A3P6NO: Realizar del pago en efectivo, o si se realizara en partes la cancelación de la deuda.

A4P6NO: Entrega de factura correspondiente.

ESPECIFICACION DE

INTERCAMBIOS DE

INFORMACION

Nivel operacional: Saber verificar el precio adecuado de una factura, realizar pagos en efectivo o entregar una

factura correspondiente.

Nivel táctico: Hacer reportes analíticos para saber cuántas realizaciones hay en pago en efectivo, cuantas facturas

entregadas hay correspondientes.

Nivel estratégico: Elaborar estrategias en cuanto a la verificación del precio y entrega de la factura

correspondiente; y el pago en efectivo o si se realizara en partes la cancelación de las deudas correspondientes.

TAREA PROCESAR PEDIDO

NOMBRE DEL DOMINIO

Evaluación de la lista de productos en reposición, para así poder establecer a los

proveedores que están disponibles para el abastecimiento de los productos, y

luego realizar una eficiente solicitud de pedido requerido.

GOAL (META) Procesar 4 pedidos al mes. Un proceso de pedido se elabora en 10 minutos.

ROLES

Entrada: Actualmente se están procesando 3 pedidos al mes. Y el tiempo que se

procesa un pedido es mayor de 10 minutos pero menor que 13 minutos.

De 3 procesos de pedido se va a aumentar a 4, en promedio nos falta solo 1

proceso de pedido para llegar a la meta establecida.

Requerimientos: Se requiere procesar más de 4 pedidos al mes. Y así un proceso

de pedido se realice en 5 minutos.

Salida: META Y TIEMPO

META

Azul: Procesar 5 pedidos al mes.

Verde: Procesar 4 pedidos al mes (1 vez por semana).

Ámbar: Procesar 3 pedidos al mes.

Rojo: Procesar 1 pedido al mes.

TIEMPO

Azul: Un proceso de pedido se elabora en 5 minutos.

Verde: Un proceso de pedido se elabora en 10 minutos.

Ámbar: Un proceso de pedido se elabora en más de 10 minutos pero menos

de 13 minutos.

Rojo: Un proceso de pedido se elabora en más de 13 minutos.

TAREA CONTROL DE LA CUENTA CORRIENTE Y COMPRAS AL CRÉDITO.

NOMBRE DEL DOMINIOProcesar la apertura del acta corriente por cada compra al crédito, para luego realizar el pago a las

armadas, y finalmente procesar el cierre de la cuenta.

GOAL (META)Llevar un control de la cuenta corriente y compras al crédito 3 veces al mes. Un control de la

cuenta corriente y compras al crédito se elabora en 8 minutos.

ROLES

Entrada: Actualmente se está llevando un control de la cuenta corriente y compras al crédito 2

veces al mes. Y el tiempo que se realiza es de más de 8 minutos pero menor que 10 minutos.

De 2 controles de la cuenta corriente y compras al crédito se va a aumentar a 3, en promedio nos

falta 1 control de la cuenta corriente y compras al crédito para llegar a la meta establecida.

Requerimientos: Se requiere llevar más de 3 controles de la cuenta corriente y compras al crédito

al mes. Y así un control de la cuenta corriente y compras al crédito se elabora en menos de 8

minutos.


META

Azul: Llevar un control de la cuenta corriente y compras al crédito más de 3 veces al mes

Verde: Llevar un control de la cuenta corriente y compras al crédito 3 veces al mes.

Ámbar: Llevar un control de la cuenta corriente y compras al crédito 2 veces al mes

Rojo: Llevar un control de la cuenta corriente y compras al crédito 1 vez al mes

TIEMPO:

Azul: Un control de la cuenta corriente y compras al crédito se elabora en menos de 8 minutos

Verde: Un control de la cuenta corriente y compras al crédito se elabora en 8 minutos

Ámbar: Un control de la cuenta corriente y compras al crédito se elabora en más de 8 minutos

pero menor que 10 minutos.

Rojo: El tiempo que se elabora un control de la cuenta corriente y compras al crédito es igual o

mayor a 10 minutos.

TAREA PROCESAR LA CARTERA DE PROVEEDORES.

NOMBRE DEL DOMINIO

Registrar nuevos proveedores, actualizando sus datos correspondientes para llevar así

un control de la guía de remisión a proveedores, y por ultimo realizar la evaluación de

licitaciones a estos.

GOAL (META) Registrar 4 proveedores para abastecer el pedido al mes, un registro de proveedor se

elabora en 10 minutos.

ROLES

Entrada: Actualmente se están registrando 2 proveedores para abastecer el pedido al

mes. Y el tiempo que se elabora es de más de 10 minutos pero menos de 15 minutos.

De 2 proveedores que se registran se va a aumentar a 4, en promedio nos falta solo 2

registros de proveedores.

Requerimientos: Se requiere registrar más de 4 proveedores para abastecer el pedido

al mes. Y así un registro de proveedor se elabore en menos de 10 minutos.


META:

Azul: Registrar más de 4 proveedores para abastecer el pedido al mes.

Verde: Registrar 4 proveedores para abastecer el pedido al mes.

Ámbar: Registrar 2 proveedores para abastecer el pedido al mes.

Rojo: Registrar 1 proveedor para abastecer el pedido al mes

TIEMPO

Azul: Un registro de proveedor se elabora en menos de 10 minutos

Verde: Un registro de proveedor se elabora en 10 minutos.

Ámbar: Un registro de proveedor se elabora en más de 10 minutos pero menos de

15 minutos.

Rojo: Un registro de proveedor se elabora en más de 15 minutos.

TAREA PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA COMPRA

NOMBRE DEL DOMINIO Se realiza la elección al mejor proveedor, y así se establecen las condiciones de la

negociación y medio de pago. Para luego elaborar la orden de compra respectiva.

GOAL (META) Elaborar 4 órdenes de compra al mes, una orden de compra se elabora en 5

minutos.

ROLES

Entrada: Actualmente se están elaborando 3 órdenes de compra al mes. Y el

tiempo que se elabora es de más de 5 minutos pero menos que 8 minutos.

De 3 órdenes de compra que se elaboran se va a aumentar a 4, en promedio nos

falta solo 1 orden de compra.

Requerimientos: Se requiere elaborar más de 4 órdenes de compra al mes.

Y así una orden de compra se elabore en menos de 5 minutos.


META:

Azul: Elaborar más de 4 órdenes de compra al mes.

Verde: Elaborar 4 órdenes de compra al mes.

Ámbar: Elaborar 3 órdenes de compra al mes.

Rojo: Elaborar 1 orden de compra al mes.

TIEMPO:

Azul: Una orden de compra se elabora en menos de 5 minutos.

Verde: Una orden de compra se elabora en 5 minutos.

Ámbar: Una orden de compra se elabora en más de 5 minutos pero menos

que 8 minutos.

Rojo: El tiempo que se elabora una orden de compra es mayor o igual a 8

minutos.

TAREA PROCESO DE RECEPCIÓN DEL PEDIDO EN FUNCIÓN DE LA ORDEN DE

COMPRA A NIVEL OPERATIVO

NOMBRE DEL DOMINIOSe recepciona la guía de remisión a almacén, para luego ser aceptada y verificada y

si es así se traslada y descarga el pedido a almacén.

GOAL (META) Recepcionar 4 pedidos al mes, una recepción de pedido se realiza en 15 minutos.

ROLES

Entrada: Actualmente se están recepcionando 3 pedidos al mes. Y el tiempo que se

recepciona es de más de 15 minutos pero menos que 18 minutos.

De 3 pedidos que se recepcionan se va a aumentar a 4, en promedio nos falta solo

1 recepción de pedido.

Requerimientos: Se requiere recepcionar más de 4 pedidos al mes

Y así una recepción de pedido se realiza en menos de 15 minutos.


META:

Azul: Recepcionar mas de 4 pedidos al mes.

Verde: Recepcionar 4 pedidos al mes.

Ámbar: Recepcionar 3 pedidos al mes

Rojo: Recepcionar 1 pedido al mes

TIEMPO:

Azul: Una recepción de pedido se realiza en menos de 15 minutos.

Verde: Una recepción de pedido se realiza en 15 minutos.

Ámbar: Una recepción de pedido se realiza en más de 15 minutos pero menos

que 18 minutos.

Rojo: El tiempo que se recepciona un pedido es mayor o igual a 18 minutos.

TAREAPROCESO DE PAGO AL PROVEEDOR SIN CRÉDITO.

NOMBRE DEL DOMINIO

Se elabora una copia de la orden de pago para el proveedor verificando el precio en

la factura establecida, para luego ser cancelado en su totalidad.

GOAL (META)Realizar 4 pagos por mes, un pago se realiza en 10 minutos.

ROLES

Entrada: Actualmente se están realizando 3 pagos al mes. Y el tiempo que se realiza

el pago es de más de 10 minutos pero menor que 7 minutos.

De 3 pagos que se realizan se va a aumentar a 4, en promedio nos falta solo 1 pago

por realizar.

Requerimientos: Se requiere realizar más de 4 pagos por mes.

Y así un pago se realize en menos de 10 minutos.


META:

Azul: Realizar más de 4 pagos por mes

Verde: Realizar 4 pagos por mes.

Ámbar: Realizar 3 pagos al mes.

Rojo: Realizar 1 pago al mes.

TIEMPO:

Azul: Un pago se realiza en menos de 10 minutos.

Verde: Un pago se realiza en 10 minutos.

Ámbar: Un pago se realiza en más 10 minutos pero menor que 7 minutos.

Rojo: El tiempo en q se realiza un pago es igual o mayor a 7 minutos.

PROCESO1: PROCESAR PEDIDO

PERSPECTIVA

FINANCIERA

PERSPECTIVA

DEL CLIENTE

Estrategias para

ROE Estrategias para

ROI

Estrategias para

Rentabilidad

Estrategias para

El número de queja

de los clientes.

Estrategias para

El grado de

satisfacción del

cliente.

Estrategias para

El efecto

multiplicador o

marketing viral.

Estrategias

para

El número de

clientes

PERSPECTIVA

DE PROCESOS

INTERNOS


Ejecutar la evaluación de la lista de productos en reposición.

Ejecutar la verificación del presupuesto.

Ejecutar la evaluación de proveedores que pueden abastecer la lista.

Ejecutar la realización de solicitud del pedido requerido.

Ejecutar la recepción de la lista de productos de reposición.

Ejecutar la verificación del pedido.

Ejecutar la recepción de la solicitud de cotización.

Ejecutar la aprobación de la solicitud de pedido.

PERSPECTIVA

DE

APRENDIZAJE Y

CRECIMIENTO


Diseñar estrategias para la evaluación de la lista de productos de reposición.

Diseñar estrategias para la recepción de la lista de productos de reposición.

Diseñar estrategias para la verificación del pedido.

Diseñar estrategias para la verificación del presupuesto.

Diseñar estrategias para la realización de solicitud del pedido requerido.

Diseñar estrategias para la evaluación de proveedores que pueden abastecer la lista.

Diseñar estrategias para la recepción de la solicitud de cotización.

Diseñar estrategias para la aprobación de la solicitud de pedido.

PROCESO2: Llevar un control de la cuenta corriente y compras al crédito

PERSPECTIVA

FINANCIERA

PERSPECTIVA

DEL CLIENTE

PERSPECTIVA DE

PROCESOS

INTERNOS

Estrategias para

ROE Estrategias

para ROI

Estrategias para

Rentabilidad

Estrategias para

El número de queja

de los clientes.

Estrategias para

El grado de

satisfacción del

cliente.

Estrategias para

El efecto

multiplicador o

marketing viral.

Estrategias

para

El número de

clientes


Ejecutar la apertura del acta de cuenta corriente por compras al crédito

Ejecutar proceso de pago de las armadas o cuotas a crédito.

Ejecutar procesar

cierre de la

cuenta.

PERSPECTIVA DE

APRENDIZAJE Y

CRECIMIENTO


Diseñar estrategias para procesar la apertura del acta de cuenta corriente por compras al crédito

Diseñar estrategias

para procesar pago de

las armadas o cuotas a

crédito.


para procesar cierre

de la cuenta.

PROCESO3: Procesar la cartera de proveedores

PERSPECTIVA

FINANCIERA


PERSPECTIVA

DEL CLIENTE

Estrategias para


ROI

Estrategias para

Rentabilidad

Estrategias para

El número de queja

de los clientes.

Estrategias para

El grado de

satisfacción del

cliente.

Estrategias para

El efecto

multiplicador o

marketing viral.

Estrategias para

El número de

clientes

PERSPECTIVA

DE PROCESOS

INTERNOS

Ejecutar el Registrar nuevos proveedores

Ejecutar la baja a proveedores que no cumplen con lo pactado.

Ejecutar la actualización de la data de proveedores cuando cambian de dirección u otros datos

Ejecutar un control de la guía de remisión a proveedores

Ejecutar la evaluación de licitaciones de los proveedores

Ejecutar la elaboración y remitir solicitudes a proveedores. (Cotizaciones)

Ejecutar el proceso de evaluación de la cartera de proveedores

PERSPECTIVA

DE

APRENDIZAJE Y

CRECIMIENTO


Diseñar estrategias para registrar nuevos proveedores

Diseñar estrategias para dar de baja a proveedores que no cumplen con lo pactado.

Diseñar estrategias actualizar la data de proveedores cuando cambian de dirección u otros datos.

Diseñar estrategias para elaborar y remitir solicitudes a proveedores. (Cotizaciones)

Diseñar estrategias para procesar la evaluación de la cartera de proveedores

Diseñar estrategias para Llevar un control de la guía de remisión a proveedores

Diseñar estrategias para la evaluación de licitaciones de los proveedores.

PROCESO4: Proceso de elaboración de la compra

PERSPECTIVA

FINANCIERA

PERSPECTIVA DEL

CLIENTE

PERSPECTIVA DE

PROCESOS

INTERNOS

Estrategias para


ROI

Estrategias para

Rentabilidad

Estrategias para

El número de queja

de los clientes.

Estrategias para

El grado de

satisfacción del

cliente.

Estrategias para

El efecto

multiplicador o

marketing viral.

Estrategias

para

El número de

clientes


Ejecutar la orden de compra.

Ejecutar la

elección del

mejor

proveedor.

Ejecutar la las

condiciones de la

negociación y

medio de pago

Ejecutar la

aprobación y envío

de la orden de

compra.

PERSPECTIVA DE

APRENDIZAJE Y

CRECIMIENTO



para la elaboración de

la orden de compra.

Diseñar

estrategias para

elegir el mejor

proveedor.

Diseñar

estrategias para

Aprobar y enviar

la orden de

compra.

Diseñar estrategias para

establecer las condiciones

de la negociación y medio

de pago.

PROCESO5: Recepción del pedido en función a la orden de compra

PERSPECTIVA

FINANCIERA

PROCESO5: Proceso de recepción del pedido en función de la orden de compra.

PERSPECTIVA

DEL CLIENTE

PERSPECTIVA DE

PROCESOS

INTERNOS

Estrategias para


ROI

Estrategias

para Rentabilidad

Estrategias para

El número de queja

de los clientes.

Estrategias para

El grado de

satisfacción del

cliente.

Estrategias para

El efecto

multiplicador o

marketing viral.

Estrategias para

El número de

clientes


Ejecutar la recepción de guía de remisión de logística a almacén.

Ejecutar la aceptación y verificación de la guía de remisión.

Ejecutar el traslado y descarga del pedido a almacén

PERSPECTIVA DE

APRENDIZAJE Y

CRECIMIENTO


Diseñar estrategias para la recepción de la guía de remisión de logística a almacén.

Diseñar estrategias para

la aceptación y

verificación de la guía de

remisión.


para el traslado y

descarga del pedido

a almacén.

PROCESO 6: PAGO AL PROVEEDOR SIN CRÉDITO.

PERSPECTIVA

FINANCIERA

PERSPECTIVA

DEL CLIENTE

Estrategias para


ROI

Estrategias para

Rentabilidad

Estrategias para

El número de queja

de los clientes.

Estrategias para

El grado de

satisfacción del

cliente.

Estrategias para

El efecto

multiplicador o

marketing viral.

Estrategias

para

El número de

clientes

PERSPECTIVA

DE PROCESOS

INTERNOS

PERSPECTIVA

DE

APRENDIZAJE Y

CRECIMIENTO



Ejecutar la elaboración de una copia de la orden de pago para el proveedor de acuerdo a medio de pago que se utilizará.

Ejecutar la verificar el precio adecuado en la factura establecida.

Ejecutar el pago en efectivo, o si se realizara en partes la cancelación de la deuda.

Ejecutar la

entrega de

factura

correspondiente.

Diseñar estrategias para la elaboración de una copia de la orden de pago para el proveedor de acuerdo a medio de pago que se utilizará.

Diseñar estrategias para verificar el precio adecuado en la factura establecida.

Diseñar

estrategias para

realizar el pago en

efectivo, o si se

realizara en partes

la cancelación de

la deuda.

Diseñar

estrategias para

la entrega de

factura

correspondiente.

PROCESO 1: PROCESAR PEDIDO

PROCESO 2: LLEVAR UN CONTROL DE LA CUENTA CORRIENTE:

PROCESO 3: PROCESAR LA CARTERA DE PROVEEDORES

Gestión de almacén – Cea ordenadores 2004

Nombre: Gestión de almacén – Cea ordenadores 2004Dirección web: http://almacen-entradas-y-salidas.softonic.com/descargar#downloadingFunciones: • Ficheros de clientes.• Ficheros de proveedores.• Ficheros de entradas y salidas.• Ficheros de facturas a clientes.• Ficheros de productos.• Fichero de facturas de proveedores.• Fichero de caja.• Fichero de vencimiento.• Fichero de recibos y letras.

http://almacen-entradas-y-salidas.softonic.com/descargar








Ficheros de clientes.

Ficheros de entradas y salidas.

Fichero de facturas de proveedores.

SKYNETNombre: Gestión de almacén – Cea ordenadores 2004Dirección web: http://www.skynet.net/english/us/home.aspFunciones: • Facturación• Inventario• Compras• Clientes• Proveedores• Reportes• Almacenes

http://www.skynet.net/english/us/home.asp

http://www.skynet.net/english/us/home.asp

Facturación:

P1NO: PROCESAR PEDIDO.

MEDIR LA CALIDAD

PROYECTO FINAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL

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