1. PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DELECHE CRUDAPROYECTO FINAL DISEO DE PROYECTOSJAIME HERNANDO VELANDIA - CODIGO: 74.380.739 GUSTAVO ROJAS CARREO - CODIGO: 74.377.241DAVID LEONARDO PUERTO - CODIGO: 74.377.367 WILBER ORLANDO VALDERRAMA - CODIGO: 74.376.618CARLOS ALBERTO MARTINEZ CORREDOR- CODIGO: 74.379.331 GRUPO: 102058_218Tutora: AISA MAGALY CHACON SKINNERUNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD2012

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA En el municipio de SOCOTA, el precio de la leche desde hace10 aos, no ha subido con relacin a los costos demantenimiento del ganado dedicado a la produccin lechera;lo anterior es por: La falta de apertura de nuevos mercados que ofrezcanmejores precios, como tambin puede ser debido a falta deaplicacin de nuevas tcnicas de produccin, mejoramiento ypresentacin de la leche. Trayendo consigo: Bajos ingresos para los productores del sector lechero lo cual;desestimul el aprecio por sus labores.FORMULACION DEL PROBLEMA Crear una empresa de produccin y comercializacin de lechecruda teniendo en cuenta aspectos tcnicos y financieros, enel municipio de SOCOTA 3. JUSTIFICACION Desde el punto de vista de la comercializacin o ventade leche; en SOCOTA es un municipio ubicado a doshoras del Municipio de Duitama; ciudad donde estninstaladas las plantas de enfriamiento y/o de acopio deleche de las principales empresas lcteas que operan enesta regin del pas como son: Clepsa, la crema,Colanta, Alpina, Parmalat y Lecheboy. Con la implementacin de este proyecto se beneficiaranlos habitantes de la regin donde se desarrolla elproyecto, en cuanto a la prestacin del servicio.De este proyecto se beneficiaran los autores que a suvez lo estn ejecutando. 4. OBJETIVO GENERALElaborar un estudio para la creacin de unaempresa lder en produccin y comercializacinde leche en el municipio de SOCOTA, contcnicas de mejoramiento en calidad del ganadolechero, con el fin de mejorar los ingresos de lapoblacin y del municipio a partir delfuncionamiento de esta empresa. 5. OBJETIVOS ESPECFICOS Conocer los aspectos que influyen en el desarrollo de laexplotacin lechera, como lo social y lo especficamenterelacionado con las caractersticas geogrficas de la regin. Saber las caractersticas del ganado que actualmente existe enla regin. Determinar la capacidad instalada de la empresa. Determinar la planta de personal, conforme al manual defunciones de acuerdo a cada uno de los cargos necesariospara el buen funcionamiento. Aplicar en la prctica el conocimiento adquirido en launiversidad. 6. MARCO DE REFERENCIACONCEPTUALOrigen del ganado bovino en Amrica tropical Antes del descubrimiento de Amrica, no haba animales domsticos, en el segundo viaje de coln se empez a traer estos; el ganado bovino trado inicialmente era de origen andaluz .los conquistadores Alemanes trajeron cantidad de ganado el cual vino de la pennsula Ibrica. Animal pequeo colorado luego en la poca de la repblica se hicieron algunas importaciones pero mal dirigidas.Razas primitivas o indgenas como son: Blanco Orijinegro, Romosinuano, Chino Santandereano, Costeo con cuernos, Hartn del valle, San martinero. Razas de transicin Razas nobles o selectivas: Holstein, Pardo Suizo, Jersey, Ayrshire. Por su amplitud o condiciones geogrfico-econmicas pueden ser: Razas lecheras Razas de carne Razas de doble fin Razas de triple fin 7. MARCO DE REFERENCIACONTEXTUALLOCALIZACION: Socot est situado al norte dedepartamento de Boyac y pertenece a la provinciaValderrama.El municipio de Socot Boyac es un pueblo de ordenIndgena tributario del cacique Tundama.Categora. SOCOTA es actualmente un municipioclasificado en sexta categora, de mayora liberal elcual ha elegido a sus mandatarios por eleccionespopulares. 8. LA LECHE La leche se define como la secrecin lctea, prcticamentelibre de calostros, obtenida del ordeo completo de una oms vacas sanas, y que contengan no menos del 8.25% deslidos no grasos y no menos de 3.25% de grasa.CARACTERISTICAS DE LA LECHE Las caractersticas generales de la leche fresca de la vacason: Limpia de color blanco con sabor dulce, caractersticode la leche es el producto integro y fresco de la ordeacompleta de una o varias vacas sanas, bien alimentadas yen reposo, excento de calostro y que cumple lascaractersticas fisicoqumicas y bacteriolgicas que seestablecen. 9. CONSUMIDORES Y BENEFICIARIOS A nivel Regional:-Regin Central: Boyac, Cundinamarca, Meta,Santanderes. A nivel Departamental: Municipios Chiquinquir y Sotaquir, entreotros Esta dirigida a algunas empresas lcteas de Boyac, las cuales exigencalidad de leche para mejorar el precio y erradicar algunasenfermedades o epizootias. Tambin se le vender a la poblacin del municipio y en general aquellaspersonas que estn interesadas en adquirir nuestro producto. La produccin lechera en Colombia, desde comienzos de la dcada delos 90, la oferta lechera en el pas se increment en forma significativa,en efecto, de 3777 millones de litros en 1990, se pas a 5445 millones,en 1999 con una tasa de variacin interanual de 3.7%. 10. ANALISIS DE LA DEMANDA El consumo actual de leche cruda en Boyac es192503376 litros/ ao, ms del 75% de esta demandaest siendo cubierta por pequeos productores, loscuales no garantizan una buena calidad en el producto. Por esto tendramos un mercado asegurado paranuestro producto, ya que competiramos con calidad ybuenas prcticas de higiene, lo cual indica que noscompraran todo nuestro producto. 11. ANALISIS DE LA OFERTA El estudio de factibilidad para la ampliacin de la capacidad productivade la empresa La Esmeralda dedicada a la produccin ycomercializacin de la leche cruda, entrego la siguiente informacin.Anlisis comparativo Oferta Demanda AODEMANDAOFERTA DEMANDA INSATISFEC HA 2007 19561.900 133.590195028.310 2008197820.475 148.190197672.285 2009200479.050 166.980200314.070 2010203137.626 183.230202954.396 2011205796.901 203.670205592.531 En el anlisis comparativo se estableci la existencia de demandainsatisfecha, se pudo detectar un crecimiento en el volumen de dichademanda, ocasionado por la escasa oferta 12. ANLISIS DEL PRECIO En cuanto al precio de la leche en el municipio esrelativamente bajo $500 promedio /litro alcomprrsela al productor o ganadero, con relacinal precio por venta en Duitama, empresas quepagan $850 por litro, tendiendo a subir a lamedida en que el transportador preste el serviciode intermediario. 13. ESTUDIO TCNICO TAMAO DE LA EMPRESA: El hato consta de 50 vacas Holstein las cualesproducen un promedio de 15 litros por vaca diario, el hato producir 800 litrosde leche diarios esta produccin ser escalonadamente para tener siempreobtencin de leche. 50 terneros o terneras para la venta Este proyecto tiene como propsito principal el producir leche cruda, comorespuesta a la necesidad de las empresas de: lcteos de Boyac. Parmalat.PROCESO PRODUCTIVO Sistema Tradicional: La explotacin se iniciar con la compra de pie de cra,hasta la venta y comercializacin de la leche producida; los terneros recinnacidos se vendern y las terneras seleccionadas para cra la venta. El proceso productivo se hace para 50 vacas, las cuales 40 en produccin, 10 ensecado. En general se implementar un manejo semi-intensivo donde el programa dealimentacin ser a base de forrajes, sal mineralizada, complementos conconcentrado para cra de terneros y novillas de levante. 14. LOCALIZACIN DEL PROYECTO Este proyecto se desarrollar en el departamentode Boyac, que es de vocacin agropecuaria.En el municipio de Socot con el nombre de produccin y comercializacin de lecheLA ESPERANZA. 15. NECESIDADES DE RECURSO HUMANO: Elproyecto inicialmente contara con un encargado o administrador posterior mente en algunos meses necesitara ms operarios para la realizacin de algunas actividades a desempear dentro de la misma. 16. NECESIDADES MAQUINARIA Y EQUIPODescripcin de maquinaria y equipos bsicospara la produccin del proyecto: Cantinas para la recoleccin de leche.DETALLECANTIDAD Tanque enfriador paraEquipo de riego Equipo elctrico 1 1almacenamiento de la leche.Cantinas25 Botiqun de sanidad 1 Cercas para la delimitacinHerramientas Ordeadora 1del rea de pastoreo diario. Fumigadora 1 Tanque enfriador para1 Fumigadora almacenamiento de la leche Botiqun de veterinaria Ordeadora Tambo o establo de ordeo 17. ADECUACIONES Y OBRAS FISICASLo primordial para nuestro proyecto es una fincaDotada de agua y pastos, de una extensinAproximada de 50 hectreas.OBRAS CIVILES E INSTALACIONES LOCATIVAS:Distribucin de construccionesDETALLE DIMENSIONES 1 casa 60 metros cuadrados 1 establo con divisiones 72 metros cuadrados 1 bodega 48 metros cuadrados 18. INVERSIONES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO:DETALLECANTIDAD VR UNITARIO VR TOTALVIDA UTIL 20 AOStanque de enfriamiento1 4.000.000 4.000.000establo 1 2.000.000 2.000.000casa1 5.000.000 5.000.000 Subtotal 111.000.000 Cuadro vacasVIDA UTIL 10 AOS501.500.00075.000.000explicativo y Cantinasestablo porttil251 80.0001.000.0002.000.0001.000.000detallado desaladerostubera230100.000 30.000200.000900.000la inversin: guadaafumigadora111.000.000120.0001.000.000120.000botiqun1 200.000 200.000tanque de transporte1 4.000.000 4.000.000equipo de refrigeracin 1 4.000.000 4.000.000 Equipo De riego1 4.000.000 4.000.000 equipo De ordeo 1 1.000.000 1.000.00000Subtotal 2 96.520.000 VIDA UTIL 5 AOSVIDA UTIL 5 AOS Cuerda elctrica 280.000 160.000electro bomba 1 3.000.000 3.000.000 herramientas 1 200.000 200.000 carretillas3 150.000 450.000 transformador1 2.000.000 2.000.000000Subtotal 35.810.000OTRA VIDA UTILpicadora1 600.000 600.000vehculo122.000.00022.000.000 bodega 1 2.000.000 2.000.000 Subtotal 460.600.000SUBTOTAL 1,2,3 y 4137.930.000IMPREVISTOS % 3%4.137.900TOTAL 142.067.900 19. ESTIMACIN DE COSTOS, GASTOS E INGRESOSPARA EL PRIMER AO COSTOS Y GASTOS 1ER AO COSTOS OPERACIONALES 48.724.680 COSTO DE MATERIAS PRIMAS DIRECTAS 171.355.200 COSTOS GENERALES DE PRODUCCION840.000 COSTOS MATERIA PRIMA INDIRECTA480.000 OTROS COSTOS DE PRODUCCION 13.840.200 TOTAL COSTOS235.240.080 GASTOS DE ADMINISTRACION PERSONAL ADMINISTRATIVO46.106.340 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION2.050.000 GASTO VENTAS5.500.000 GASTOS (SERVICIOS)1.320.000 TOTAL GASTOS 54.976.340 TOTAL COSTOS Y GASTOS 290.216.420 PRESUPUESTO DE INGRESOS VENTAS DE PRODUCTO PRINCIPAL349.375.000 VENTAS DE SUBPRODUCTOS4.000.000 TOTAL INGRESOS POR VENTAS 1ER AO 353.375.000 20. PREGUNTAS RESPUESTAS BSICAS PARA ELN PROYECTO PREGUNTARESPUESTA1Qu problema resuelveel El proyecto de la Comercializadora de leche LA ESPERANZA se implementa para ofrecer mejor proyecto?servicio, comodidad y bienestar a los habitantes del municipio de SOCOTA - BOYACA. LAESPERANZA es una empresa productora de leche. La empresa pretende mejorar la calidad de vidade la gente que consume leche, obteniendo productos de buena calidad y buen precio.2A quin se dirige la solucin?Socot est situado al norte de departamento de Boyac y pertenece a la provincia Valderrama.Podemos presentar nuestra empresa como una comercializadora de leche, ubicada en el sector deSocot, en donde no existe mayor industria, aunque si se tiene competencia.3Cunto se producir?La empresa producir anualmente 537500 litros de leche.4Dnde se localizar la solucin?LOCALIZACION: Este proyecto se desarrollar en el municipio de Socot, situado al norte deldepartamento de Boyac. Donde se llevar a cabo la explotacin lechera y el producto estransportado a las empresas lcteas del departamento de Boyac (Parmalat, Algarra, La Crema,Leche Boy entre otros). La trayectoria ser Sativasur, Paz de Ro, Beln, donde ser trasladada alcentro o centros de acopio.5Cmo sesolucionarel Con esta nueva idea de Negocio daremos solucin al problema en cuanto a comodidad, calidad, problema (tecnologa)?servicio, innovacin, ya que se vern nuevos alcances en las soluciones de la comunidad, los cuales no ofrecen las empresas productoras de la competencia. El consumo de leche tiene buen auge en todo el mundo porque es un producto que alimenta y cumple con varios factores para la buena nutricin.6Cul es la mejor alternativa de En general para beneficio y buen servicio la mejor alternativa es la implementacin de la empresa solucin al problema? productora de leche ya que esta pretende tener un negoci ms competitivo que sostenga y crezca en el mercado de las nuevas tendencias. A esta situacin se le adiciona el hecho de que los consumidores son cada vez ms exigentes y estn ms formados, conocen ms acerca de la salud y de la calidad de los productos.7Con qu recursos se har el Prstamos Bancarios ya que se tiene una excelente hoja de vida crediticia, y adicionalmente a esto proyecto?ahorro familiar y recursos propios de los inversionistas de este proyecto. 21. SISTEMA DE INDICADORES PRIMER SISTEMA DE INDICADORESSEGUNDO SISTEMA DE INDICADORESRentabilidad en la venta de produccin de leche. La Otra Gran Rentabilidad en la Produccin de Leche:La obtencin de Cras. VARIABLES Las vaquillonas deben adquirirse preadas con una edad de 15 18 meses; el porcentaje de nacimientosVARIABLESla campaa de produccin de leche de las vacas es que se lograr est en 87 90%. Las reproducciones de 10 meses, luego pasan por el descanso o perodoposteriores deben hacerse por inseminacin artificial, seco, el cual dura 2 meses; cuando estn en siendo el nmero total de servicios efectuados por produccin las vacas se ordean dos veces al dapreez de 1.8 en vacas y 1.5 en vaquillas. La con un intervalo de 12 horas. Es decir un promedioInfertilidad de las vaquillas es del 8% y el de las vacas aproximado de 17% en la produccin normal.es del 9%. Para el primer empadre la edad de la vaquilla debe ser 13 - 15 meses y tener un pesoINDICADORESLas vacas producen un promedio de 22 litros demnimo de 325kg. leche diarias a un precio de $ 500. (1 vaca)=22 litros de leche x 50 vacas =1.100 Litros Diarios 17% = 913 litros diarios Aprox. INDICADORES La gestacin de las vacas dura nueves meses, el913 litros x $ 500 = 456.500 Ganancia Diaria Aprox.tiempo esperado por entre un parto y otro es de 12Ganancia Mensual:13.695.000meses. Ganancia Anual: 164.340.000 Es decir que cada ao una vaca tiene una (1) cra. Gastos Anuales Mantenimiento: 25.840.00050 vacas nos daran 50 cras al ao (Estudio Financiero)50 cras 13% (porcentaje Nacimiento)= 41.5 Cras Ganancia Anual de la leche: 138.500.000 41.5 Cras x $ 500.000 (Valor Aprx)= 20.750.000 Ganancia Aprx. La proporcin adecuada de un establo es de 85% de 20.750.000 4.100.000 (Atencin Veterinaria) = vacas en produccin y el 15% restante de vacas en16.650.000 Ganancia Anual Aproximada Por Cras seca.MEDIOS DELa verificacin de estos datos se efectuara medianteMEDIOS DE La verificacin de estos datos se efectuara medianteVERIFICACIN planilla contable que diariamente registre la VERIFICACINseguimiento especial en un informe que tendr cada denominacin de cada vaca y la cantidad de lechebovino donde se especifique su estado actual de producida. Posteriormente de su venta los datos lactancia, de embarazo, salud, etc y se revisar deben pasar a la contabilidad general, donde se cada vez que se alguno se salga del rango normal de indique la cantidad y precios en totales. produccin. 22. LAS TRES DIMENSIONES DEL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL PROYECTO Sostenibilidad ambiental:Los participantes de un Municipio separan susresiduos orgnicos del papel, plstico y vidrio. Los equipos de servicio de unaplanta local de biogs recogen diariamente estos residuos orgnicos. All sonprocesados y fermentados generndose biogs, que es vendido a loscompradores locales. El residuo slido de la fermentacin a su vez es materiaprima para la produccin de la tierra negra y se cambia por la correspondientecantidad. Sostenibilidad econmica :Una empresa se construye para realizar unaactividad econmica y obtener de ella utilidades, pero estos no son los nicosbeneficios que se buscan. A raz de la crisis econmica colombiana, el negociose crea para cumplir con los siguientes aspectos: Independencia personal,estabilidad econmica, necesidades econmicas laborales, cambio de vida deempleado a empleador, mejorar el nivel de vida y ejercer el perfil profesional. Sostenibilidad social: Nuestra empresa es una comercializadora de leche,donde ofrecemos el servicio de venta de leche cruda, esta tiene lascaractersticas de buena higiene, presentacin y buen servicio, para nuestrosclientes. 23. CONCLUSIONES Con este trabajo logramos un proyecto a nivel de perfil, identificando elproblema y construyendo un sistema de indicadores para evaluar el proyectofinal. Observamos la importancia que tiene la planificacin en el diseo de proyectos,especialmente en las fases preliminares donde se evala su viabilidad yposterior seguimiento a cada una de las fases del proceso. Los indicadores de gestin es la herramienta mas importante para determinar ymedir el xito de un proyecto o una organizacin. Es fundamental el desarrollo de indicadores para identificar necesidades propiasdel rea involucrada, calificando segn la naturaleza de los datos y la necesidaddel indicador. Este proyecto busca aumentar la capacidad de produccin para reducir costosde mano de obra, materiales directos e indirectos permitiendo obtenerdividendos econmicos para la organizacin. 24. BIBLIOGRAFA Can Salazar, Henry (2011). Modulo Curso Diseo de proyectos. Bogot Colombia. Sapag Chain, N. (1997). Criterios de evaluacin de proyectos Cmo medir larentabilidad de las inversiones. Madrid: McGraw-Hill. Baca Urbina, G. (1995). Evaluacin de proyectos. Mxico: McGraw Hill. Varela Villegas, R. (1989). Evaluacin econmica de inversiones. Bogot:Norma. Gua de actividades. www.desarrolloeconomico.gov.co