Proyecto Emprendedor EOI - Poliedricom
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PLAN DE NEGOCIO
2010
PROMOTORES, ¿Quiénes somos?
¿Quiénes somos?Idea de Negocio
Parámetros Clave
DAFO
Plan de Marketing
Plan de RRHH
Plan Económico Financiero
Conclusiones
- 2 socios fundadores
- Licenciados en Publicidad y RRPP
- Master en Gabinetes de Comunicación y RRPP
- Más de 4 años de experiencia profesional
- Experiencia en empresas líder en su sector:
Young and Rubicam
Contrapunto
Euroconsult
RTVE
Grupo Planeta
DKV Seguros
IDEA DE NEGOCIO, ¿qué vamos a hacer?
¿Quiénes somos?
Idea de NegocioParámetros Clave
DAFO
Plan de Marketing
Plan de RRHH
Plan Económico Financiero
Conclusiones
Situación actual:
Idea de negocio:
Industria cultural y social
Dependencia subvenciones institucionales
Atraer capital privado
PATROCINIO
Fomentar el desarrollo de estas actividades
ANÁLISIS EXTERNO (I), ¿cuál es el contexto?
¿Quiénes somos?
Idea de Negocio
Análisis ExternoDatos claves
Patrocinio
DAFO
Plan de Marketing
Plan de RRHH
Plan Económico Financiero
Conclusiones
España: de los últimos países en dejar atrás la recesión.
Tres características específicas de la provincia de Córdoba:
1. Nuevo modelo de gestión: sector público Vs. sector privado
2. “Laboratorio” de la industria cultural andaluza.
3. Candidatura “Córdoba 2016”.
Andalucía: alta tasa de desempleo.
Junta de Andalucía fin de las ayudas europeas en 2013.
ANÁLISIS EXTERNO (II), ¿cuál es la realidad del sector?
¿Quiénes somos?
Idea de Negocio
Análisis ExternoDatos Clave
Patrocinio
DAFO
Plan de Marketing
Plan de RRHH
Plan Económico Financiero
Conclusiones
Inversión publicitaria total Inversión en patrocinio
–7,5% en relación con 2007
Medios no Convencionales 2008 % inc. 08/07 2007
Mailing personalizado 1.976,4 1,9 1.939,5Buzoneo / folletos 852,5 3,5 823,6Marketing telefónico 1.100,6 4,0 1.058,6Regalos publicitarios 227,0 -41,5 388,0P.L.V., merchandising, señalización y rótulos 1.548,8 0,7 1.538,0Ferias y exposiciones 109,0 -45,7 200,7Actos de patroc., mecenaz., mark. social y R.S.C. 569,5 15,0 495,1Actos de patrocinio deportivo 457,6 -26,6 623,4Public. de empresas: revistas, boletines, memorias 32,5 -39,0 53,3Anuarios, guías y directorios 609,9 -4,5 638,6Catálogos 144,1 -25,6 193,7Juegos promocionales 50,3 -10,0 55,9Tarjetas de fidelización 48,1 4,8 45,9Animación punto de venta 67,5 -3,5 69,9Marketing móvil (excluido Internet) 19,1 62,9 11,7Total Medios no Convencionales 7.812,9 -4,0 8.136,1
+15% en relación con 2007
Crecimiento del patrocinio y mecenazgo. Principales razones:
- Pérdida de eficiencia de la publicidad- Nuevas tendencias: RSC - Beneficios fiscales
DAFO, ¿qué nos empuja y qué nos detiene?
¿Quiénes somos?
Idea de Negocio
Parámetros Clave
DAFOPlan de Marketing
Plan de RRHH
Plan Económico Financiero
Conclusiones
FORTALEZAS: OPORTUNIDADES:
DEBILIDADES:AMENAZAS:
- Proyecto muy especializado.
- Personal muy implicado, con conocimientos y experiencia.
- Baja presencia en Andalucía, de empresas del mismo perfil.
- Asociaciones y Fundaciones con necesidad de financiación.
- Bajo desembolso inicial.
- Plantilla limitada
- Competidores que ofrecen otro tipo de publicidad más conocida.
- Reticencia al capital privado en la cultura.
PLAN DE MARKETING (I), ¿a quién nos dirigimos?
¿Quiénes somos?
Idea de Negocio
Parámetros Clave
DAFO
Plan de Marketing
Posicionamiento
Públicos Objetivos
Plan de RRHH
Plan Económico Financiero
Conclusiones
Posicionamiento
Públicos objetivos
- Target 1º: Empresas privadas potenciales patrocinadoras.
- Target 2º: Organizaciones susceptibles de ser patrocinadas.
- Target 3º: La Institución Pública.
- Target 4º. La sociedad en general.
Poliédricom pretende posicionarse en el mercado como empresa especializada en la gestión del Patrocinio.
PLAN DE MARKETING (II), ¿qué ofrecemos?
¿Quiénes somos?
Idea de Negocio
Parámetros Clave
DAFO
Plan de MarketingServicios
Precios
Plan de RRHH
Plan Económico Financiero
Conclusiones
Servicios
- Investigación del cliente y su competencia.
- Asesoramiento de comunicación.
- Elaboración y gestión del proyecto de patrocinio.
- Búsqueda de patrocinadores.
- Plan de acciones.
- Medición de resultados.
Precios
Ingreso principal
Porcentaje de Patrocinio
PLAN DE RRHH (I), ¿cómo está compuesta la empresa?
¿Quiénes somos?
Idea de Negocio
Parámetros Clave
DAFO
Plan de Marketing
Plan de RRHHPlan Económico Financiero
Conclusiones
Organigrama
- Organigrama sencillo. - Empresa compuesta por dos personas inicialmente.- Aumento de plantilla a medio - largo plazo.
En 5 años se pretende:
PLAN ECONÓMICO FINANCIERO
¿Quiénes somos?
Idea de Negocio
Parámetros Clave
DAFO
Plan de Marketing
Plan de RRHH
Plan Económico
FinancieroConclusiones
Señalar:
- Sociedad Civil Sociedad Limitada.
- Desembolso Inicial: 3000 €.
BALANCE
BALANCE: ACTIVO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
Amortizaciones 0,00 -385,00 -805,00 -1.225,00
Inmovilizaciones materiales 2.100,00 1.715,00 1.295,00 875,00
Administraciones Públicas 240,00 1.097,83 712,29 245,84
Deudores 240,00 4.055,83 3.650,97 4.585,27
Tesorería 1.174,00 948,07 3.679,69 8.360,09
Total activo 3.514,00 6.718,91 8.625,67 13.820,36
BALANCE PASIVO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Capital suscrito 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
Otras reservas -86,00 -86,00 695,15 3.001,67
Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida) 0,00 781,15 2.306,53 3.717,64
Fondos propios 3.514,00 4.295,15 6.601,67 10.319,32
Deudas por compras o prestaciones de servicios 0,00 261,00 265,54 405,10
Administraciones Públicas 0,00 2.162,76 1.758,45 3.095,95
Acreedores a corto plazo 0,00 2.423,76 2.023,99 3.501,04
Total pasivo 3.514,00 6.718,91 8.625,67 13.820,36
CTA. RESULTADOS
DEBE Año 1 Año 2 Año 3
Aprovisionamientos 2.070,00 3.315,57 5.275,38
Sueldos, salarios y asimilados 11.000,00 19.200,00 32.800,00
Cargas sociales 5.236,00 6.900,48 10.658,10
Gastos de personal 16.236,00 26.100,48 43.458,10
Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado 385,00 420,00 420,00
Otros gastos de explotación 3.903,29 4.284,28 4.455,65
Gastos financieros y asimilados 101,57 14,72 0,00
Impuesto sobre Sociedades 1.572,99 3.886,27 6.022,11
Resultado del ejercicio (beneficios) 781,15 2.306,53 3.717,64
Total debe 25.050,00 40.327,85 63.348,88
HABER Año 1 Año 2 Año 3
Importe neto de la cifra de negocios 25.050,00 40.327,85 63.348,88
Total haber 25.050,00 40.327,85 63.348,88
RATIOS: TIR Y VAN
Valor Actualizado Neto (VAN) Valor Actualizado de la inversión 16.168
Tasa Interna de Retorno (TIR) % inflación que hace 0 el VAN 58,63%
CONCLUSIONES
¿Quiénes somos?
Idea de Negocio
Parámetros Clave
DAFO
Plan de Marketing
Plan de RRHH
Plan Económico Financiero
Conclusiones
- Predisposición a crear la empresa.
-Clientes potenciales y reales.
- Proyecto viable.
- Cajas de Ahorros = fondos obligados para patrocinio
- Auge del Patrocinio y RSC como forma publicitaria
- Contacto con profesionales del sector
En este momento de crisis se tienen que encontrar soluciones para seguir generando riqueza y empleo.