Proyecto de presupuesto - ITU!MSW-S.docx · Web viewI.3.2El proyecto de presupuesto para 2020-2021...

Resumen

El proyecto de presupuesto para 2020-2021 se basa en el Plan Estratégico de la Unión para dicho periodo y refleja las repercusiones financieras de la aplicación de las Decisiones y Resoluciones adoptadas por la Conferencia de Plenipotenciarios (Dubái, 2018) y por el Consejo en sus reuniones anteriores.

Acción solicitada

Se pide al Consejo que examine el proyecto de presupuesto de la Unión para 2020-2021 y apruebe el proyecto de Resolución recogido en la Parte 3.

____________

Referencias

CS Art. 28

CV Art. 4, número 73

CV Art. 33

Decisión 5 (Rev. Dubái, 2018)

Resolución 71 (Rev. Dubái, 2018)

Resolución 151 (Rev. Dubái, 2018)

• http://www.itu.int/council •

Consejo 2019Ginebra, 10-20 de junio de 2019

Punto del orden del día: ADM 1 Documento C19/15-S8 de abril de 2019Original: inglés

Informe del Secretario General

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA UNIÓN PARA 2020-2021

http://www.itu.int/council

https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/RES-151-S.pdf

https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/RES-071-S.pdf

https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/DEC-005-S.pdf

https://www.itu.int/en/council/2019/Documents/basic-texts/Convention-S.pdf

https://www.itu.int/en/council/2019/Documents/basic-texts/Convention-S.pdf

https://www.itu.int/en/council/2019/Documents/basic-texts/Constitution-S.pdf

PROYECTO DE PRESUPUESTO

2020-2021

Parte I Síntesis

Parte II Presupuesto basado en resultados para 2020-2021

Parte III Presupuesto financiero consolidado para 2020-2021

Parte IV Anexos

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA UNIÓN PARA 2020-2021

Parte I Síntesis-21

Parte II Presupuesto basado en resultados para 2020-2021-63

Parte III Presupuesto financiero consolidado para 2020-2021-80

Parte IV Anexos-89

5C19/15-S


2020-2021

Parte I Síntesis



Parte IV Anexos

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Parte I – Síntesis

I Síntesis

I.1 Prefacio del Secretario General..................................................................................7

I.2 Esquema del presupuesto basado en resultados........................................................8

I.3 Esquema del presupuesto financiero..........................................................................10

I.4 Variación del programa...............................................................................................10

I.5 Crecimiento.................................................................................................................11

I.6 Bases e indicadores.....................................................................................................11

I.7 Comparación con el Plan Financiero...........................................................................12

I.8 Previsión de ingresos..................................................................................................13

I.9 Previsión de gastos.....................................................................................................16

I.10 Gastos comunes de la UIT...........................................................................................17

I.11 Medidas de eficiencia.................................................................................................18

I.12 Becas...........................................................................................................................18

I.13 Idiomas....................................................................................................................... 19

I.14 Puestos presupuestados.............................................................................................19

I.15 Estructura del documento de presupuesto................................................................21

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I.1 Prefacio del Secretario General

I.1.1 Han pasado más de 20 años desde que asumí por primera vez las funciones oficiales como funcionario de elección de la UIT. He utilizado esta oportunidad para estudiar en profundidad la Unión, sus fuerzas y sus debilidades, las fuerzas que están empujando a la industria hacia adelante y las cambiantes expectativas de nuestros Miembros.

I.1.2 En base a mis observaciones, y de conformidad con los resultados de la PP-2018, he decidido poner énfasis en las siguientes cuestiones esenciales en la preparación del proyecto de presupuesto para 2020-2021:• Introducción de medidas transectoriales para optimizar la utilización de los recursos y

simplificar y racionalizar los flujos de trabajo y los procesos mediante la recentralización de servicios financieros y administrativos, entre otros.

• Continuación, supervisión y mejora de las medidas de eficiencia descritas en el Anexo 2 de la Decisión 5 y, cuando sea posible, identificación de otras nuevas.

• Búsqueda de vías innovadoras para racionalizar los costes internos, optimizar la utilización de recursos y mejorar la eficiencia.

I.1.3 Durante el periodo 2020-2021, se celebrarán tres eventos importantes, la Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones en 2020, el Foro Mundial de Política de las Telecomunicaciones en 2021 y la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones en 2021.

I.1.4 El proyecto de presupuesto para 2020-2021 está equilibrado, los ingresos son iguales a los gastos, no exige detracciones de la Cuenta de Provisión y se basa en un crecimiento nominal cero del importe de la unidad contributiva de los Estados Miembros.

I.1.5 El proyecto de presupuesto para 2020-2021 se presentó a la novena reunión del Grupo de Trabajo del Consejo sobre Recursos Humanos y Financieros, que se celebró del 29 al 30 de enero de 2019. Un resumen de los debates figura en el Informe del Presidente del GTC-RHF al Consejo (véase el Documento C19/50).

I.1.6 Tengo, por lo tanto, el honor de presentar al Consejo el proyecto de presupuesto para 2020-2021 para su examen y posterior aprobación del proyecto de Resolución incluida en la Parte 3 del presente documento.

Houlin ZhaoSecretario General

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I.2 Esquema del presupuesto basado en resultados

I.2.1 El proyecto de presupuesto para 2020-2021 incluye asignaciones para la ejecución de 5 metas estratégicas, 18 objetivos estratégicos y 70 productos. También prevé la atribución de un nivel adecuado de recursos para los servicios administrativos y de apoyo, tanto en las Oficinas como en la Secretaría General.

I.2.2 El proyecto de presupuesto para 2020-2021 alcanza 330,969 millones CHF y la distribución de este presupuesto basado en resultados, por metas, se muestra en la Figura A:

I.2.3 En el Cuadro A siguiente se indica la utilización real de los recursos por metas, después de la atribución de los servicios administrativos y centralizados así como de los servicios de apoyo de las Oficinas a los productos, objetivos y metas pertinentes.

Costes previstos 2018-2019


Meta 1 - Crecimiento 113 888 71 841Meta 2 - Integración 147 944 99 499Meta 3 - Sostenibil idad 35 476 57 437Meta 4 - Innovación (y Asociación para 2018-2019) 27 309 51 191Meta 5 - Asociación 51 001

TOTAL 324 617 330 969

miles CHFCuadro A

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I.2.4 En la Figura B se muestra la comparación, por metas, entre el presupuesto para 2018-2019 y el proyecto de presupuesto basado en resultados para 2020-2021. Es de señalar que para 2020-2021, en relación con 2018-2019, la Meta 4 se ha dividido en dos nuevas metas: la Meta 4, Innovación, y la Meta 5, Asociación.

I.2.5 El Cuadro B a continuación muestra la comparación por Sectores entre los presupuestos basados en resultados para 2018-2019 y para 2020-2021.

Costes previstos

2018-2019

Costes previstos

2020-2021Objetivos intersectoriales 20 506 32 891Objetivos del Sector de Radiocomunicaciones 118 704 122 556Objetivos del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones 57 620 56 439Objetivos del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones 127 787 119 083

TOTAL 324 617 330 969

Cuadro Bmiles CHF

I.2.6 La Parte 2 del presente documento ofrece los detalles del presupuesto basado en resultados según metas, objetivos, productos y Sectores.

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I.3 Esquema del presupuesto financiero

I.3.1 El proyecto de presupuesto para 2020-2021 se ha preparado sobre la base de la Decisión 5 (Rev. Dubái, 2018) y de las directrices correspondientes.

I.3.2 El proyecto de presupuesto para 2020-2021 está equilibrado, con una misma cantidad de ingresos y gastos que ascienden a 331 millones CHF, lo que representa un incremento de 6,4 millones CHF frente a los 324,6 millones CHF de 2018-2019. Las páginas siguientes proporcionan explicaciones más detalladas de las variaciones de ingresos y gastos. La Parte 3 de este documento contiene el proyecto de Resolución sobre el proyecto de presupuesto para 2020-2021 con los cuadros que describen las cifras detalladas de ingresos y gastos.

I.3.3 El Cuadro C siguiente contiene una comparación financiera entre el presupuesto de 2018-2019 y el proyecto de presupuesto para 2020-2021.

Presupuesto 2018-2019

Variación delprograma

Crecimiento Estimación2020-2021

Secretaría General 181 484 2 720 -360 183 844Sector de Radiocomunicaciones 59 586 233 -292 59 527Sector de Normalización de las Telecomunicaciones 27 136 834 -288 27 682Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones 56 411 3 859 -354 59 916

TOTAL 324 617 7 646 -1 294 330 969

Cuadro Cmiles CHF

I.4 Variación del programa

I.4.1 La variación del programa entre el proyecto de presupuesto para 2020-2021 y el presupuesto de 2018-2019 se eleva a 7,6 millones CHF y se refleja en el Cuadro D a continuación.

miles CHF

Estimación2020-2021

Secretaría General 2 720No se celebra Conferencia de Plenipotenciarios en 2020-2021 -1 480Foro Mundial de Políticas 2021 (306 000 CHF - 218 000 CHF incluidos en el presupuesto 2018-2019) 88Grupos de expertos y grupos oficiosos de expertos para el RTI y el FMPT 248Migración de ERP y rediseño en el entorno de la nube 2 000Nuevo responsable del sistema de gestión de la resil iencia institucional (ORMS) 299Provisión de emolumento para el Auditor Externo 200Aumento de la provisión para el Coordinador Residente de las Naciones Unidas 200Asignaciones adicionales para actividades relacionadas con el género 100Creación de una nueva provisión central de la UIT para aumento de grado de puestos 300Creación de una nueva provisión central de la UIT para l icencias de enfermedad/maternidad prolongadas 500Nuevo puesto G5 de Asistente del Consejo de Personal 202Recentralización de las asignaciones de capacitación en el empleo 500Asignaciones únicas para la arquitectura de VCEM y SIEM en 2018 -500Aumento del presupuesto de viajes para control de la seguridad en las Oficinas Regionales y de Zona 63

Cuadro D

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miles CHF


Sector de Radiocomunicaciones 233No se celebra Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones en 2020-2021 -2 638No se celebra Asamblea de Radiocomunicaciones en 2020-2021 -335Recentralización de las asignaciones de capacitación en el empleo -16012 puestos adicionales para la Oficina de Radiocomunicaciones 3 486Creación de una nueva provisión central de la UIT para licencias de enfermedad/maternidad prolongadas -120

Sector de Normalización de las Telecomunicaciones 834Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones en 2020 699Reuniones preparatorias de la AMNT 275Recentralización de las asignaciones de capacitación en el empleo -80Creación de una nueva provisión central de la UIT para licencias de enfermedad/maternidad prolongadas -60

Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones 3 859Conferencia Mundial de Desarrol lo de las Telecomunicaciones en 2021 1 026Reuniones Preparatorias Regionales de la CMDT en 2020-2021 498Iniciativas regionales 3 000Oficina Regional para la CEI - Estructura mínima -385Recentralización de las asignaciones de capacitación en el empleo -160Creación de una nueva provisión central de la UIT para licencias de enfermedad/maternidad prolongadas -120

Cuadro D (continuación)

I.5 Crecimiento

I.5.1 En comparación con el presupuesto 2018-2019, el proyecto de presupuesto para 2020-2021 muestra una limitada reducción real del 0,39 por ciento, es decir, –1,3 millones CHF. Esta reducción se debe fundamentalmente a:• la reducción de los costes de personal y los otros costes de personal debido a la sustitución

de personal, contratación a grados y/o escalones inferiores;• la reducción/optimización de los gastos de explotación (recursos que no son de personal);• la reducción de las escalas locales de salarios en las Oficinas Regionales y de Zona debido a

las variaciones de las tasas de cambio con el CHF.

I.6 Bases e indicadores

I.6.1 El proyecto de presupuesto para 2020-2021 se basa en:• una tasa de cambio de 1,0 USD = 0,983 CHF, es decir, la tasa de cambio en vigor en enero

de 2019;• las condiciones de servicio prevalecientes en el régimen común de las Naciones Unidas al

1 de enero de 2019.

I.6.2 El proyecto de presupuesto para 2020-2021 no contiene ninguna provisión para el aumento previsto de los costes con respecto al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021.

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I.6.3 Los gastos que figuran en los Cuadros del proyecto de Resolución de la Parte 3 se clasifican como gastos operacionales o gastos de capital. Los gastos de capital corresponden a artículos cuya vida útil es superior a un año y tienen un valor estimado superior a 5 000 CHF. En el proyecto de presupuesto para 2020-2021 se ha estimado en total 4,98 millones CHF de gastos de capital.

I.6.4 Se ha considerado una proporción de puestos vacantes del 5% en toda la UIT, fruto de una combinación de retrasos en la contratación, trabajo a tiempo parcial y permisos sin sueldo. La aplicación de esta medida supone un gran reto para la gestión de los puestos vacantes y los procesos de contratación.

I.6.5 Se ha incluido una provisión de 5,4 millones CHF en el proyecto de presupuesto para 2020-2021 en razón de las posibles consecuencias financieras relacionadas con las numerosas reclamaciones presentadas contra la aplicación de la decisión de la CAPI relativa al nuevo ajuste por lugar de destino en Ginebra. Esta provisión está incluida en cada Oficina y Departamento de la Secretaría General como se indica a continuación:

miles CHF

Secretaría General 3 045UIT-R 1 004UIT-T 454UIT-D 900TOTAL 5 403

I.6.6 El valor de la unidad contributiva de los Estados Miembros se ha mantenido en 318 000 CHF de conformidad con la Decisión 5 (Rev. Dubái, 2018), resultando un crecimiento nominal cero desde el año 2006.

I.7 Comparación con el Plan Financiero

I.7.1 En comparación con el Plan Financiero, el proyecto de presupuesto para 2020-2021 es inferior en 0,59 millones CHF.

I.7.2 El Foro Mundial de Política de las Telecomunicaciones estaba inicialmente previsto para 2022 en el proyecto de Plan Financiero. Por coherencia al comparar con el proyecto de presupuesto para 2020-2021, se ha añadido al Plan Financiero de la Secretaría General una cantidad de 218 000 CHF. En el proyecto de presupuesto para 2020-2021, se han incluido 306 000 CHF para el FMPT.

I.7.3 En comparación con el Plan Financiero, y como se detalla en el Cuadro E siguiente, algunos gastos específicos, actualmente descentralizados se han centralizado para una mejor planificación y gestión:• costes de comunicación (teléfonos fijos y móviles);• alquiler de fotocopiadoras.

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SG UIT-R UIT-T UIT-D

Costes de comunicación (teléfonos fijos y móviles) 390 -120 -140 -130Alquiler de fotocopiadoras 120 -80 -20 -20

TOTAL 510 -200 -160 -150

Cuadro Emiles CHF

I.7.4 El Cuadro F muestra la comparación entre el proyecto de presupuesto para 2020-2021 y el Plan Financiero actualizado según se indica en el punto 7.2 anterior.

Plan Financiero


Transferencias Variación

a b c d=b-(a+c)Secretaría General 183 441* 183 844 510 -107Sector de Radiocomunicaciones 59 884 59 527 -200 -157Sector de Normalización de las Telecomunicaciones 27 964 27 682 -160 -122Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones 60 270 59 916 -150 -204

TOTAL 331 559 330 969 0 -590

*) Incluye 218 000 CHF adicionales para el FMPT (de 2022-2023)

Cuadro Fmiles CHF

I.8 Previsión de ingresos

I.8.1 En el Cuadro G y la Figura C a continuación se resume la estimación de ingresos, según su origen, para el 2020-2021, que ascienden a 331 millones CHF, es decir, 6,4 millones CHF más que en el presupuesto de 2018-2019. En el Cuadro 2 de la Parte 3 del presente documento se presentan más detalles sobre los ingresos pasados y previstos.



a b c=b-a d=c/a

Contribuciones previstas 248 802 251 104 2 302 0,93%Ingresos en concepto de recuperación de costes 72 750 75 750 3 000 4,12%Otros ingresos 800 800 0 0,00%Retirada/pagos desde/a la cuenta de reserva -1 150 0 1 150 -100,00%Ahorros en la ejecución del presupuesto 3 415 3 315 -100 -2,93%

TOTAL 324 617 330 969 6 352 1,96%

Cuadro G

Variación

miles CHF

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I.8.2 Los ingresos en concepto de contribuciones previstas representan el 75,9 por ciento de los ingresos totales presupuestados para 2020-2021 y comprenden las contribuciones de los Estados Miembros, los Miembros de Sector, los Asociados y las Instituciones Académicas. Las contribuciones previstas para 2020-2021 son un 0,93 por ciento superiores a las de 2018-2019. En el Cuadro H se desglosan las contribuciones previstas para 2020-2021.



a b c=b-a d=c/a

Estados Miembros 212 584 218 586 6 002 2,82%Miembros de Sector 31 750 27 928 -3 822 -12,04%Asociados 3 910 3 838 -72 -1,84%Instituciones Académicas 558 752 194 34,77%

TOTAL 248 802 251 104 2 302 0,93%

Cuadro Hmiles CHF

Variación

I.8.3 Las contribuciones previstas de los Estados Miembros ascienden a 218,6 millones CHF, el 66 por ciento de los ingresos totales para 2020-2021.

I.8.4 Las contribuciones previstas de los Miembros de Sector ascienden a 27,9 millones CHF, el 8,4 por ciento de los ingresos totales para 2020-2021. La estimación de ingresos se basa en un importe de 63 600 CHF por unidad contributiva anual, lo que representa 1/5 del importe aplicable a los Estados Miembros.

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I.8.5 Las contribuciones previstas de los Asociados ascienden a 3,8 millones CHF, el 1,2 por ciento de los ingresos totales para 2020-2021. La estimación de ingresos se basa en un importe de 10 600 CHF por unidad contributiva para los Sectores UIT-R y UIT-T y de 3 975 CHF para el Sector UIT-D.

I.8.6 Las contribuciones previstas de las Instituciones Académicas, universidades y organismos de investigación asociados se estiman en 0,75 millones CHF para 2020-2021, el 0,23 por ciento de los ingresos totales.

I.8.7 En el Cuadro I siguiente se consigna el número de unidades contributivas presupuestadas de los Miembros a 1 de enero de 2019.

Presupuesto2018-2019


a b c=b-a d=c/a

Estados Miembros 334 1/4 343 11/16 9 7/16 2,82%

Miembros de Sector del UIT-R 103 7/16 99 1/4 -4 3/16 -4,05%Miembros de Sector del UIT-T 119 13/16 97 7/16 -22 3/8 -18,68%Miembros de Sector del UIT-D 26 5/16 22 7/8 -3 7/16 -13,06%Miembros de Sector 249 9/16 219 9/16 -30 -12,04%

Asociados del UIT-R 26 7/8 21 -5 7/8 -21,86%Asociados del UIT-T 154 1/4 157 2 3/4 1,78%Asociados del UIT-D 8 13/16 8 7/16 - 3/8 -4,26%Asociados 189 15/16 186 7/16 -3 1/2 -1,84%

Instituciones Académicas 70 3/16 94 1/2 24 5/16 34,77%

Cuadro I

Variación

I.8.8 Los ingresos previstos en concepto de recuperación de costes de 75,8 millones CHF son un 4,12 por ciento mayores que en el presupuesto de 2018-2019, y representan el 22,9 por ciento de los ingresos totales previstos para 2020-2021. Este incremento se debe a los ingresos adicionales previstos que provienen de las notificaciones de redes de satélites relacionadas con los puestos adicionales concedidos a la Oficina de Radiocomunicaciones para la tramitación de las notificaciones espaciales. En el Cuadro J, a continuación, se muestra el reparto de los ingresos en concepto de recuperación de costes para 2020-2021.

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a b c=b-a d=c/aIngresos por costes de soporte a proyectos 2 750 2 750 0 0,00%Venta de publicaciones 38 000 38 000 0 0,00%UIFN 1 000 1 000 0 0,00%Notificaciones de redes de satélites 28 000 31 000 3 000 10,71%Telecom 3 000 3 000 0 0,00%

TOTAL 72 750 75 750 3 000 4,12%

Cuadro Jmiles CHF

Variación

I.8.9 Los ingresos en concepto de intereses y otros ingresos representan el 0,24 por ciento de los ingresos totales previstos. Los otros ingresos comprenden los que proceden de la venta de equipos, notas de crédito de vendedores y otros elementos diversos. Las estimaciones se sitúan al mismo nivel que el presupuesto para 2018-2019.

I.8.10 Como se prevé en el Plan Financiero y de acuerdo con la práctica del presupuesto anterior, los ahorros en la ejecución del presupuesto del año anterior se utilizan para equilibrar los ingresos y los costes, por una cantidad de 3,3 millones CHF, casi 1,2 millones menos que lo previsto en el Plan Financiero.

I.8.11 En el Cuadro K a continuación, se muestra la comparación de los ingresos por origen entre el proyecto de presupuesto para 2020-2021 y el Plan Financiero para 2018-2019.

Plan Financiero

Estimación 2020-2021

a b c=b-a d=c/a

Contribuciones previstas 250 528 251 104 576 0,23%Ingresos en concepto de recuperación de costes 75 750 75 750 0 0,00%Otros ingresos 800 800 0 0,00%Retirada/pagos desde/a la cuenta de reserva 0 0 0 N/AAhorros en la ejecución del presupuesto 4 481* 3 315 -1 166 -26,02%

TOTAL 331 559 330 969 -590 -0,18%

*) Incluye 218 000 CHF adicionales para el FMPT (de 2022-2023)

Cuadro Kmiles CHF

Variación

I.9 Previsión de gastos

I.9.1 Los gastos totales previstos para el periodo 2020-2021 ascienden a 331 millones CHF. Los Cuadros 1 a 12 (excepto el Cuadro 2 que trata de los ingresos) de la Parte 3 proporcionan información detallada sobre la distribución del presupuesto por sección y categoría de gasto.

I.9.2 El Cuadro L y la Figura D muestran el reparto por Sector de los gastos previstos para 2020-2021 junto con la comparación con el presupuesto de 2018-2019 y el Plan Financiero.

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Plan Financiero


Secretaría General 181 484 183 441 183 844Sector de Radiocomunicaciones 59 586 59 884 59 527Sector de Normalización de las Telecomunicaciones 27 136 27 964 27 682Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones 56 411 60 270 59 916

TOTAL 324 617 331 559 330 969

Cuadro Lmiles CHF

I.10 Gastos comunes de la UIT

I.10.1 Para una mayor transparencia y eficiencia, se ha creado un centro de costes para los gastos comunes de la UIT en 2020-2021 y en adelante, que consolida la mayoría de los gastos comunes de la UIT y centrales. Incluye la lista de asignaciones que se muestra en el Cuadro M a continuación:

18C19/15-S

miles CHFEstimación2020-2021

Creación de una nueva provisión central de la UIT para reclasificación de puestos 300Provisión central para l icencias de enfermedad/maternidad prolongadas 500Capacitación en el empleo 1 300Costes de comunicaciones (teléfonos fijos y móviles) 1 000Costes de envíos y correo 600Alquiler de fotocopiadoras 200Gastos bancarios 240Pago de créditos 2 990Seguro de salud del personal jubilado 13 000Personal jubilado - Asignación por carestía de vida 600Auditoría y cotizaciones a otros organismos 1 932Fondo de TIC y mantenimiento de edificios 4 500

TOTAL 27 162

Cuadro M

I.11 Medidas de eficiencia

I.11.1 Los ingresos y los gastos están equilibrados en 331 millones CHF. En comparación con el Plan Financiero, el proyecto de presupuesto para 2020-2021 es inferior en 0,59 millones CHF. Con el fin de alcanzar un presupuesto equilibrado, se han aplicado fuertes medidas de eficiencia.

I.11.2 Se han planificado y aplicado medidas de eficiencia estrictas para aprovechar lo mejor posible los recursos limitados en la elaboración del proyecto de presupuesto y minimizar las asignaciones presupuestarias para 2020-2021. Se han tenido en cuenta en el proyecto de presupuesto medidas para reducir los gastos conforme al Anexo 2 a la Decisión 5 (Rev. Dubái, 2018).

I.11.3 En el presente Documento C19/45 se facilita información actualizada acerca de la aplicación de las medidas de eficiencia que figuran en el Anexo 2 a la Decisión 5 (Rev. Dubái, 2018).

I.12 Becas

I.12.1 Los gastos previstos relativos a las becas alcanzan 3,136 millones CHF para 2020-2021, en comparación con 3,163 millones CHF en el presupuesto de 2018-2019, asignados según se indica en el Cuadro N siguiente:

19C19/15-S

Real 2016-2017



Intersectorial 8 27 50UIT-R 181 300 300UIT-T 816 900 1 100UIT-D 1 313 1 936 1 686

TOTAL 2 318 3 163 3 136

Cuadro Nmiles CHF

I.13 Idiomas

I.13.1 Según el decide 1.2 de la Decisión 5 (Rev. Dubái, 2018), los gastos de interpretación, traducción y tratamiento de textos en los idiomas oficiales de la Unión no superarán 85 millones CHF en el periodo 2020-2023.

I.13.2 En el Cuadro O se indican las estimaciones de gastos de los servicios relacionados con los idiomas para 2020-2021, en comparación con 2018-2019.



Traducción 17 100 16 315Mecanografía 6 958 8 140Servicio de gestión de documentos 3 913 3 706Interpretación 5 140 3 894

TOTAL 33 111 32 055

Cuadro Omiles CHF

I.14 Puestos presupuestados

I.14.1 El número total de puestos presupuestados para el periodo 2020-2021 alcanza los 764, un aumento de 15 puestos respecto del presupuesto 2018-2019. El Cuadro P proporciona la distribución por Departamentos de la Secretaría General y las Oficinas así como la comparación entre los puestos presupuestados en 2020-2021 y 2018-2019.

20C19/15-S

a b b-a


Presupuestoactualizado2018-2019

Presupuesto2020-2021 Variación

Oficina del Secretario General y el Vicesecretario General* 19 33 33 0Departamento de Planificación Estratégica y Relaciones con los Miembros 45 45 45 0Departamento de Conferencias y Publicaciones 166 150 150 0Departamento de Gestión de Recursos Humanos 46 32 34 2Departamento de Gestión de Recursos Financieros 40 57 57 0Departamento de Servicios Informáticos 83 83 84 1

Total Oficina del Secretario General y Departamentos 399 400 403 3

Oficina de Radiocomunicaciones 139 142 154 12Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones 65 66 66 0Oficina de Desarrollo de Telecomunicaciones 140 140 140 0

TOTAL UIT 743 748 763 15

*) Incluye la División de Gestión de Instalaciones, la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Auditor Interno

Cuadro PNúmero de puestos

I.14.2 El Cuadro Q proporciona la distribución por grados y Oficinas/Departamentos de los 15 nuevos puestos.

Grado Nombre del puesto BR DGRH ISD Total

G5 Asistente del Consejo de Personal 1 1P1 Ingeniero de radiocomunicaciones 1 1P2 Ingeniero de radiocomunicaciones 6 6P3 Ingeniero de radiocomunicaciones 4 4P4 Ingeniero de radiocomunicaciones 1 1P4 Responsable de ORMS 1 1P4 Médico asesor 1 1

TOTAL 12 2 1 15

Número de puestos

Cuadro Q

21C19/15-S

I.14.3 En la Figura E se muestra la evolución del número de puestos presupuestados desde 2012.

I.15 Estructura del documento de presupuesto

I.15.1 El documento de presupuesto está compuesto por 4 partes:• la Parte 1 proporciona una síntesis del proyecto de presupuesto para 2020-2021;• la Parte 2 proporciona el presupuesto basado en resultados a nivel de los objetivos;• la Parte 3 proporciona el presupuesto financiero consolidado y el proyecto de Resolución

para 2020-2021;• la Parte 4 proporciona información adicional sobre puestos, documentación y ODS.

23C19/15-S


2020-2021

Parte I Síntesis



Parte IV Anexos

24C19/15-S

Parte II – Presupuesto basado en resultados

II Presupuesto basado en resultados

II.1 Presupuesto basado en resultados de la UIT – Estructura de costes y resumen........25

II.2 Objetivos intersectoriales...........................................................................................31

II.2.1 – I.1 Colaboración..............................................................................................33

II.2.2 – I.2 Tendencias emergentes en materia de telecomunicaciones/TIC...............34

II.2.3 – I.3 Accesibilidad de las telecomunicaciones/TIC.............................................35

II.2.4 – I.4 Igualdad de género e inclusión...................................................................36

II.2.5 – I.5 Sostenibilidad ambiental............................................................................37

II.2.6 – I.6 Reducción de solapamientos y duplicaciones............................................38

II.3 Objetivos del Sector de Radiocomunicaciones...........................................................39

II.3.1 – R.1 Reglamentación y gestión del espectro/las órbitas...................................41

II.3.2 – R.2 Normas de radiocomunicaciones..............................................................43

II.3.3 – R.3 Intercambio de conocimientos..................................................................45

II.4 Objetivos del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones............................46

II.4.1 – T.1 Elaboración de normas..............................................................................48

II.4.2 – T.2 Reducción de la brecha normativa............................................................49

II.4.3 – T.3 Recursos de telecomunicaciones...............................................................50

II.4.4 – T.4 Intercambio de conocimientos..................................................................51

II.4.5 – T.5 Colaboración con organismos de normalización.......................................53

II.5 Objetivos del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones..................................54

II.5.1 – D.1 Coordinación.............................................................................................56

II.5.2 – D.2 Infraestructura de telecomunicaciones/TIC moderna y segura................58

II.5.3 – D.3 Entorno habilitador...................................................................................60

II.5.4 – D.4 Sociedad de la información integradora...................................................62

25C19/15-S

II.1 Presupuesto basado en resultados de la UIT – Estructura de costes y resumen

II.1.1 El proyecto de presupuesto para 2020-2021 incluye consignaciones para la ejecución de 5 metas estratégicas y 18 objetivos estratégicos clasificados como se indica a continuación: – 6 objetivos intersectoriales;– 3 objetivos del Sector de Radiocomunicaciones;– 5 objetivos del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones;– 4 objetivos del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

II.1.2 La atribución completa de los costes a cada componente del presupuesto basado en resultados, es decir, a las metas, los objetivos y los resultados, se basa en la metodología de atribución de costes descrita en el Acuerdo 535.

II.1.3 La estructura completa es la siguiente:

II.1.4 Los Gastos previstos (presupuesto financiero) se dividen en las siguientes categorías de gastos:

Costes de personal:• Categoría 1 Gastos de personal (sueldos y gastos conexos, etc.);• Categoría 2 Otros gastos de personal (pensiones, seguro de enfermedad, desarrollo de

los recursos humanos, etc.).Costes que no son de personal:

• Categoría 3 Gastos de misión;• Categoría 4 Servicios por contrata;• Categoría 5 Alquiler y conservación de edificios y equipos;• Categoría 6 Materiales y suministros;• Categoría 7 Adquisición de locales, mobiliario y equipos;• Categoría 8 Servicios públicos e instalaciones;• Categoría 9 Auditoría de cuentas, cotizaciones a otros organismos y varios.

26C19/15-S

II.1.5 Los Costes de documentación representan servicios proporcionados por el Departamento de Conferencias y Publicaciones que pueden imputarse directamente a un producto en base al número de páginas. Estos servicios son:• Traducción (en los 6 idiomas oficiales de la Unión);• Mecanografía (en los 6 idiomas oficiales de la Unión);• Reprografía.

II.1.6 Los Costes de apoyo de Oficinas/Departamento (Facilitadores) representan los costes de personal y los gastos asociados de las Oficinas (incluida la oficina de Director) y Departamento (el Departamento de Planificación Estratégica y Relaciones con los Miembros) que se atribuyen a los productos en base a la medición del esfuerzo realizado (estudio de tiempos).

II.1.7 Los Costes de servicios administrativos centralizados (Facilitadores) representan los costes de personal y los gastos asociados de:• la Oficina del Secretario General y del Vicesecretario General;• el Departamento de Gestión de Recursos Humanos;• el Departamento de Gestión de Recursos Financieros;

que proporcionan apoyo administrativo general a todas las metas, objetivos y productos de la Unión. Estos costes se reatribuyen a los productos en base a factores de reatribución.

II.1.8 Los Costes de servicios de apoyo centralizados (Facilitadores) representan los costes de personal y los gastos asociados de:• el Departamento de Conferencias y Publicaciones (excepto costes de documentación);• el Departamento de Servicios Informáticos;• los gastos comunes de la UIT;

que proporcionan apoyo general a todas las metas, objetivos y productos de la Unión. Estos costes se reatribuyen a los productos en base a factores de reatribución.

II.1.9 Los Cuadros R y S de las páginas siguientes contienen la atribución prevista de recursos para 2020-2021 por objetivos y metas y la atribución prevista de recursos por Sector y meta.

27C19/15-S

Cuadro Rmiles CHF

Objetivos Estratégicos de la UITCostes

previstos 2020-2021

Meta 1: Crecimiento

Meta 2: Integración

Meta 3: Sostenibilidad

Meta 4: Innovación

Meta 5: Asociación

Meta 1: Crecimiento

Meta 2: Integración

Meta 3: Sostenibilidad

Meta 4: Innovación

Meta 5: Asociación

Objetivos del UIT-R 122 556 26 403 37 996 23 121 22 781 12 255R.1 Regulación y gestión del espectro y las órbitas 72 427 25% 20% 25% 20% 10% 18 107 14 485 18 108 14 485 7 242R.2 Normas en materia de radiocomunicaciones 16 413 30% 20% 10% 30% 10% 4 924 3 283 1 641 4 924 1 641R.3 Compartición de conocimientos 33 716 10% 60% 10% 10% 10% 3 372 20 228 3 372 3 372 3 372

Objetivos del UIT-T 56 439 18 481 21 660 4 449 7 584 4 265T.1 Elaboración de normas 26 992 40% 20% 10% 20% 10% 10 796 5 399 2 699 5 399 2 699T.2 Reducción de la brecha normativa 11 948 15% 75% 10% 1 792 8 961 1 195T.3 Recursos de telecomunicaciones 3 797 50% 30% 10% 5% 5% 1 898 1 139 380 190 190T.4 Intercambio de conocimientos 11 399 30% 50% 10% 5% 5% 3 419 5 700 1 140 570 570T.5 Colaboración con organismos de normalización 2 303 25% 20% 10% 10% 35% 576 461 230 230 806

Objetivos del UIT-D 119 083 23 535 35 204 26 369 13 880 20 095D.1 Coordinación 40 928 10% 40% 10% 10% 30% 4 093 16 371 4 093 4 093 12 278D.2 Infraestructura de telecomunicaciones/TIC moderna y segura 23 256 60% 10% 10% 10% 10% 13 952 2 326 2 326 2 326 2 326D.3 Entorno habilitador 32 867 10% 10% 54% 16% 10% 3 287 3 287 17 747 5 258 3 288D.4 Sociedad de la información integradora 22 032 10% 60% 10% 10% 10% 2 203 13 220 2 203 2 203 2 203

Objetivos intersectoriales 32 891 3 422 4 639 3 498 6 946 14 386I.1 Colaboración 20 108 10% 10% 10% 10% 60% 2 012 2 010 2 010 2 011 12 065I.2 Tendencias emergentes en materia de telecomunicaciones/TIC 6 172 10% 10% 70% 10% 617 617 4 321 617I.3 Accesibilidad de las telecomunicaciones/TIC 619 10% 70% 10% 10% 62 433 62 62I.4 Igualdad de género e inclusión 2 576 10% 70% 20% 258 1 803 515I.5 Sostenibilidad ambiental 797 10% 60% 20% 10% 80 478 159 80I.6 Reducción de solapamientos y duplicaciones 2 619 15% 15% 15% 15% 40% 393 393 393 393 1 047

Total UIT 330 969 71 841 99 499 57 437 51 191 51 001

Reat

ribuc

ión

de co

stes

miles CHFen %

28C19/15-S

Cuadro S

Goals Total 2020

Total 2021

Total 2020-2021

SG UIT-R UIT-T UIT-D UIT SG UIT-R UIT-T UIT-D UIT UIT

Meta 1: Crecimiento 19 360 6 524 4 684 6 735 37 303 18 252 6 501 4 208 5 577 34 538 71 841Meta 2: Integración 26 573 8 981 5 176 8 643 49 373 27 381 8 942 5 186 8 617 50 126 99 499Meta 3: Sostenibilidad 15 117 5 738 1 230 7 237 29 322 14 822 5 689 1 105 6 499 28 115 57 437Meta 4: Innovación 14 703 5 605 2 054 3 654 26 016 14 389 5 595 1 797 3 394 25 175 51 191Meta 5: Asociación 16 167 2 983 1 184 4 608 24 942 17 080 2 969 1 058 4 952 26 059 51 001Total UIT 91 920 29 831 14 328 30 877 166 956 91 924 29 696 13 354 29 039 164 013 330 969

Draft Financial plan 2020-2023 - Planned costs - KCHF

Estimación 2020 Estimación 2021

miles CHF

29C19/15-S

II.1.10 La Figura F muestra la atribución de los recursos del presupuesto basado en resultados para 2020-2021 por Sector.

II.1.11 La Figura G muestra la atribución de los recursos del presupuesto basado en resultados para 2020-2021 por objetivo.

30C19/15-S

II.1.12 La Figura H muestra la atribución de los recursos del presupuesto basado en resultados para 2020-2021 por componente de coste.

31C19/15-S

II.2 Objetivos intersectoriales

Se prevén seis objetivos intersectoriales en 2020-2021, que representan el 9,94 por ciento del total del proyecto de presupuesto de la Unión para 2020-2021.

32C19/15-S

Cuadro TObjetivos intersectoriales

Costes previstos para 2020-2021Distribución por componente de coste

Gastos previstos

Costes de documentación

Costes reatribuidos de

Oficinas/ Departamento

Costes de servicios

administrativos centralizados

Costes de servicios de

apoyo centralizados

Costes totales de

los objetivos

En % de los objetivos

intersectoriales

En % de la UIT

I.1 Colaboración 2 211 2 775 7 848 2 589 4 687 20 110 61,14% 6,08%I.2 Tendencias emergentes en materia de telecomunicaciones/TIC 830 1 117 2 195 723 1 309 6 174 18,77% 1,87%I.3 Accesibil idad de las telecomunicaciones/TIC 50 0 293 98 178 619 1,88% 0,19%I.4 Igualdad de género e inclusión 0 0 1 337 440 798 2 575 7,83% 0,78%I.5 Sostenibil idad ambiental 0 0 404 140 252 796 2,42% 0,24%I.6 Reducción de solapamientos y duplicaciones 150 0 1 281 422 764 2 617 7,96% 0,79%

Total 3 241 3 892 13 358 4 412 7 988 32 891 100,00% 9,94%

miles CHF %

33C19/15-S

II.2.1 – I.1 Colaboración

Descripción del objetivo

Fomentar una colaboración más estrecha entre todos los interesados en el ecosistema de las telecomunicaciones/TIC.

El Objetivo I.1 utiliza el 61,14 por ciento de los recursos previstos para los objetivos intersectoriales, un 6,08 por ciento de los recursos previstos de la UIT para 2020-2021.

Descripción de los resultados principales previstos y mediciones

Resultados principales Indicadores de los resultados principales

Aumento de la colaboración entre las partes interesadas relevantes.

Número de países/partes interesadas representados y nivel de representación (CMSI/Telecom).

Mayores sinergias mediante asociaciones sobre telecomunicaciones/TIC.

Porcentaje de Miembros que indican que las Recomendaciones/Normas/Prácticas idóneas de la UIT se utilizan para apoyar el establecimiento de asociaciones.

Mayor reconocimiento de las telecomunicaciones/TIC como facilitador global de la aplicación de las líneas de acción de la CMSI y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Porcentaje de Miembros que piensan que las telecomunicaciones/TIC contribuyen a la consecución de los ODS de las Naciones Unidas y la Agenda 2030.

Mayor apoyo a los Miembros de la UIT en la creación y facilitación de productos y servicios de TIC.

Porcentaje de Miembros que indican que las Recomendaciones/Normas/Prácticas idóneas de la UIT se utilizan para diseñar nuevas redes y productos de telecomunicaciones.Porcentaje de Miembros que están satisfechos con los servicios generales de cliente de la UIT.

Resumen de los costes previstos

Costes previstos 2020


Total 2020-2021

Gastos previstos 986 1 225 2 211Costes de documentación 1 239 1 536 2 775Costes reatribuidos de Oficinas/Departamento 3 901 3 947 7 848Costes de servicios administrativos centralizados 1 287 1 302 2 589Costes de servicios de apoyo centralizados 2 330 2 357 4 687

Costes totales 9 743 10 367 20 110

miles CHF

34C19/15-S

II.2.2 – I.2 Tendencias emergentes en materia de telecomunicaciones/TIC


Mejorar la identificación, el conocimiento y el análisis de la transformación digital y las tendencias emergentes en el entorno de las telecomunicaciones/TIC.




Identificación, sensibilización y análisis de la transformación digital y las tendencias emergentes en las telecomunicaciones/TIC.

Resultados de los Grupos Temáticos del UIT-T (productos, nuevas cuestiones, nuevos grupos temáticos, nuevas Comisiones de Estudio, nuevos temas de trabajo, nuevos Grupos de Trabajo).Contribuciones a los eventos Caleidoscopio.Indicadores de la Gaceta de la UIT: Descubrimientos de las TIC.

Número de nuevas tendencias emergentes identificadas y analizadas por la UIT.

Porcentaje de Miembros/personal que consideran que la UIT trabaja adecuadamente en la identificación y análisis de las nuevas tendencias emergentes.

Trabajo de la UIT en la identificación y análisis de las nuevas tendencias emergentes y la transformación digital.




Total 2020-2021

Gastos previstos 390 440 830Costes de documentación 553 564 1 117Costes reatribuidos de Oficinas/Departamento 1 120 1 075 2 195Costes de servicios administrativos centralizados 369 354 723Costes de servicios de apoyo centralizados 668 641 1 309

Costes totales 3 100 3 074 6 174

miles CHF

35C19/15-S

II.2.3 – I.3 Accesibilidad de las telecomunicaciones/TIC


Mejorar la accesibilidad de las telecomunicaciones/TIC para las personas con discapacidad y con necesidades especiales.




Aumento de la disponibilidad y conformidad de equipos, servicios y aplicaciones de telecomunicaciones/TIC con principios de diseño universales.

Número de publicaciones técnicas del UIT-T que tienen elementos principales dedicados a la accesibilidad de las TIC, que mejoran la accesibilidad o contienen requisitos o características de accesibilidad.

Aumento de la participación de las organizaciones de personas con discapacidad y con necesidades especiales en los trabajos de la Unión.

Número de reuniones con lenguaje de signos y subtítulos.Fondos de la UIT para accesibilidad (lenguaje de signos, viajes de expertos y subtitulado).

Aumento de la sensibilización, incluido el reconocimiento multilateral e intergubernamental de la necesidad de mejorar el acceso a las telecomunicaciones/TIC para las personas con discapacidad y con necesidades especiales.

Número de países con políticas de accesibilidad.




Total 2020-2021

Gastos previstos 25 25 50Costes de documentación 0 0 0Costes reatribuidos de Oficinas/Departamento 146 147 293Costes de servicios administrativos centralizados 49 49 98Costes de servicios de apoyo centralizados 89 89 178

Costes totales 309 310 619

miles CHF

36C19/15-S

II.2.4 – I.4 Igualdad de género e inclusión


Aumentar la utilización de las telecomunicaciones/TIC a efectos de igualdad de género e inclusión, y empoderamiento de las mujeres y las niñas.




Mejor acceso a las telecomunicaciones/TIC y utilización de las mismas para promover el empoderamiento de la mujer.

Diferencia entre los porcentajes de hombres y mujeres que utilizan Internet.Diferencia entre los porcentajes de hombres y mujeres que disponen de teléfono móvil.

Mayor participación de mujeres en todos los niveles de toma de decisión en las labores de la Unión y en el sector de las telecomunicaciones/TIC.

Resultados del Panel de control de la UIT sobre cuestiones de género (número de mujeres en las reuniones de la UIT: en general, Presidentas, Vicepresidentas; mujeres en comisiones estatutarias; mujeres en eventos clave; mujeres en la PP y en el Consejo; mujeres en las TIC y conectividad).

Mayor implicación con otras organizaciones de las Naciones Unidas y partes interesadas implicadas en la utilización de las telecomunicaciones/TIC para promover el empoderamiento de la mujer.

Resultados de EQUALS y BBComm.

Plena aplicación de la estrategia en todo el sistema de Naciones Unidas sobre la igualdad de género en el ámbito de competencias de la UIT.

Puntuaciones de la UIT en los indicadores de rendimiento del ONU-SWAP.




Total 2020-2021

Gastos previstos 0 0 0Costes de documentación 0 0 0Costes reatribuidos de Oficinas/Departamento 669 668 1 337Costes de servicios administrativos centralizados 220 220 440Costes de servicios de apoyo centralizados 399 399 798


miles CHF

37C19/15-S

38C19/15-S

II.2.5 – I.5 Sostenibilidad ambiental


Utilizar las telecomunicaciones/TIC para reducir la huella ambiental.




Mejora de la eficacia de las políticas y las normas ambientales.

Porcentaje de países con una legislación sobre residuos electrónicos.

Reducción del consumo energético de las aplicaciones de telecomunicaciones/TIC.

Reducción neta de las emisiones de gases de efecto invernadero propiciada por las telecomunicaciones/TIC.

Aumento del volumen de residuos electrónicos reciclados.

Tasa mundial de reciclado de los residuos electrónicos.

Mejora de las soluciones para las ciudades inteligentes y sostenibles.

Indicador de mejora de las soluciones para las ciudades inteligentes y sostenibles.




Total 2020-2021

Gastos previstos 0 0 0Costes de documentación 0 0 0Costes reatribuidos de Oficinas/Departamento 202 202 404Costes de servicios administrativos centralizados 70 70 140Costes de servicios de apoyo centralizados 126 126 252

Costes totales 398 398 796

miles CHF

39C19/15-S

II.2.6 – I.6 Reducción de solapamientos y duplicaciones


Reducir las esferas que se solapan y duplican, y fomentar una coordinación más estrecha y transparente entre la Secretaría General y los Sectores de la UIT, teniendo en cuenta las disposiciones presupuestarias de la Unión y los conocimientos y mandatos de cada Sector.




Colaboración más estrecha y transparente entre los Sectores de la UIT, la Secretaría General y las tres Oficinas.

Porcentaje de los Miembros que declaran que la UIT funciona como "Una UIT".Número de eventos organizados conjuntamente por al menos dos Sectores.Resultados del GE-CIS.

Reducción de las esferas que se solapan y duplican entre los Sectores de la UIT, y entre los trabajos de la Secretaría General y las tres Oficinas.

Número de esferas de solapamiento identificadas y sobre las que se ha actuado.

Ahorrar mediante la evitación de esferas de solapamiento.

Reducciones de costes resultantes de las medidas de eficiencia relativas a la identificación y eliminación de todos los casos y tipos de duplicación.




Total 2020-2021



miles CHF

40C19/15-S

II.3 Objetivos del Sector de Radiocomunicaciones

Se prevén tres objetivos del Sector de Radiocomunicaciones en 2020-2021, que representan el 37,03 por ciento del presupuesto total de la Unión para 2020-2021.

41C19/15-S

Cuadro UObjetivos del UIT-R


Gastos previstos




Costes de servicios



apoyo centralizados

Costes totales de

los objetivos

En % de los objetivos del UIT-R

En % de la UIT

R.1 Regulación y gestión del espectro y las órbitas 962 1 121 36 246 12 137 21 961 72 427 59,10% 21,88%

R.2 Normas en materia de radiocomunicaciones 1 568 2 132 6 549 2 195 3 969 16 413 13,39% 4,96%

R.3 Compartición de conocimientos 2 075 4 316 14 087 4 712 8 526 33 716 27,51% 10,19%

Total 4 605 7 569 56 882 19 044 34 456 122 556 100,00% 37,03%

miles CHF %

42C19/15-S

II.3.1 – R.1 Reglamentación y gestión del espectro/las órbitas


Atender de manera racional, equitativa, eficiente, económica y oportuna las necesidades de los Miembros de la UIT en materia de recursos de espectro de radiofrecuencias y órbitas de satélites, evitando interferencias perjudiciales.

El Objetivo R.1 utiliza el 59,10 por ciento de los recursos previstos para los objetivos del UIT-R, un 21,88 por ciento de los recursos previstos de la UIT para 2020-2021.



Aumento del número de países que tienen redes de satélite y estaciones terrenas inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias (MIFR).

Número de países que tienen redes de satélite inscritas en el MIFR.Número de países que tienen estaciones terrenas inscritas en el MIFR.

Aumento del número de países que tienen asignaciones de frecuencias terrenales inscritas en el MIFR.

Número de países que tienen asignaciones de frecuencias terrenales inscritas en el MIFR.Número de países que inscribieron asignaciones de frecuencias terrenales en el MIFR en los 4 últimos años.

Mayor porcentaje de asignaciones inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias con conclusión favorable.

Sujetas a coordinación (Terrenal).Sujetas a un Plan (Terrenal).Otras.

Mayor porcentaje de países que han completado la transición a la radiodifusión de televisión terrenal digital.

Porcentaje de países que han completado la transición a la radiodifusión de televisión terrenal digital.

Mayor porcentaje de espectro exento de interferencia perjudicial asignado a redes de satélite.

Porcentaje de espectro asignado a redes de satélites que está libre de interferencia perjudicial.

Mayor porcentaje de asignaciones exentas de interferencias perjudiciales a servicios terrenales inscritas en el Registro.

Porcentaje de asignaciones a los servicios terrenales inscritas en el Registro que están libres de interferencia perjudicial (sobre la base del número de casos presentados a la UIT).

43C19/15-S




Total 2020-2021

Gastos previstos 481 481 962Costes de documentación 735 386 1 121Costes reatribuidos de Oficinas/Departamento 18 227 18 019 36 246Costes de servicios administrativos centralizados 6 109 6 028 12 137Costes de servicios de apoyo centralizados 11 055 10 906 21 961

Costes totales 36 607 35 820 72 427

miles CHF

44C19/15-S

II.3.2 – R.2 Normas de radiocomunicaciones


Asegurar una conectividad e interoperabilidad mundiales, una mejora del funcionamiento, calidad, asequibilidad y puntualidad de los servicios y de la economía global del sistema en las radiocomunicaciones, incluido mediante la elaboración de normas internacionales.




Mayor acceso y utilización de la banda ancha móvil, incluso en bandas de frecuencias identificadas para las telecomunicaciones móviles internacionales (IMT).

Número de abonos/abonados (miles de millones).Porcentaje de abonos a la banda ancha móvil.

Disminución de la cesta de precios de la banda ancha móvil como porcentaje de la Renta Nacional Bruta (RNB) por habitante.

Cesta de precios de la banda ancha móvil en porcentaje de la RNB por habitante (prepago, teléfono móvil, 500 MB).Mundial, países desarrollados, países en desarrollo, países menos adelantados.Número de países con una cesta de precios por debajo del 5%.

Mayor número de enlaces fijos y aumento del tráfico cursado por el servicio fijo (Tbit/s).

Número de enlaces fijo, capacidad total (en Tbit/s).

Mayor número de hogares con recepción de televisión digital terrenal.

Número de hogares con TDT (millones).Número de hogares con TAT (millones).Número total de hogares con TDT+TAT (millones).Porcentaje de hogares con TDT, TAT o televisión terrenal.

Mayor número de transpondedores de satélite (equivalente a 36 MHz) en funcionamiento y capacidad. correspondiente (Tbit/s); número de terminales VSAR, número de hogares con recepción de televisión por satélite.

Número de transpondedores de satélite (equivalente 36 MHz) en explotación.Capacidad correspondiente (en Tbit/s).Número de VSAT (millones).Número de DTH (millones).

Mayor número de dispositivos con recepción de radionavegación por satélite.

Número de satélites/constelaciones del GNSS en funcionamiento.Número de dispositivos con receptor GNSS incorporado (miles de millones).

Mayor número de satélites de exploración de la Tierra en funcionamiento, cantidad y resolución correspondientes de las imágenes transmitidas y los volúmenes de datos descargados (Tbytes).

Número de satélites de estudio de los recursos terrestres.Cantidad de imágenes transmitidas (millones).Tamaño de las imágenes descargadas

45C19/15-S

(Terabytes).




Total 2020-2021

Gastos previstos 784 784 1 568Costes de documentación 1 072 1 060 2 132Costes reatribuidos de Oficinas/Departamento 3 202 3 347 6 549Costes de servicios administrativos centralizados 1 074 1 121 2 195Costes de servicios de apoyo centralizados 1 943 2 026 3 969

Costes totales 8 075 8 338 16 413

miles CHF

46C19/15-S

II.3.3 – R.3 Intercambio de conocimientos


Fomentar la adquisición y compartición de conocimientos y experiencia de radiocomunicaciones.




Mayores conocimientos teóricos y prácticos del Reglamento de Radiocomunicaciones, las Reglas de Procedimiento, los Acuerdos Regionales, las Recomendaciones y las prácticas idóneas sobre la utilización del espectro.

Número de descargas en línea de publicaciones gratuitas del UIT-R (millones).Número de eventos de capacitación organizados/respaldados por la BR (presenciales y virtuales).Número de participantes en los eventos de capacitación organizados/respaldados por la UIT/BR (acumulado en el periodo entre dos CMR).

Mayor participación, en particular de países en desarrollo, en actividades del UIT-R (incluido a través de la participación a distancia).

Número de prestaciones de asistencia o eventos técnicos en los que ha participado la BR.Número de países que reciben asistencia técnica o acogen eventos técnicos de la BR.Número de participantes/eventos en las conferencias, asambleas y reuniones relacionadas con las Comisiones de Estudio del UIT-R (presenciales y virtuales).Número de países que participan en seminarios y talleres, reuniones de CE y GT y eventos del UIT-R (presenciales y virtuales).




Total 2020-2021


Costes totales 16 808 16 908 33 716

miles CHF

47C19/15-S

II.4 Objetivos del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones

Se prevén cinco objetivos del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones en 2020-2021, que representan el 17,05 por ciento del presupuesto total de la Unión para 2020-2021.

48C19/15-S

Cuadro VObjetivos del UIT-T


Gastos previstos




Costes de servicios



apoyo centralizados

Costes totales de los

objetivos

En % de los objetivos del UIT-T

En % de la UIT

T.1 Elaboración de normas 3 126 3 390 10 423 3 579 6 475 26 993 47,83% 8,16%

T.2 Reducción de la brecha normativa 1 040 122 5 497 1 882 3 407 11 948 21,17% 3,61%

T.3 Recursos de telecomunicaciones 0 0 1 931 664 1 200 3 795 6,72% 1,15%

T.4 Intercambio de conocimientos 400 1 315 4 953 1 684 3 048 11 400 20,20% 3,44%

T.5 Colaboración con organismos de normalización 0 0 1 173 402 728 2 303 4,08% 0,70%

Total 4 566 4 827 23 977 8 211 14 858 56 439 100,00% 17,05%

miles CHF %

49C19/15-S

II.4.1 – T.1 Elaboración de normas


Elaborar normas internacionales no discriminatorias de telecomunicaciones/TIC (Recomendaciones UIT-T), de manera oportuna, y fomentar la interoperabilidad y una mejor calidad de funcionamiento de equipos, redes, servicios y aplicaciones.

El Objetivo T.1 utiliza el 47,83 por ciento de los recursos previstos para los objetivos del UIT-T, un 8,16 por ciento de los recursos previstos de la UIT para 2020-2021.



Mayor utilización de Recomendaciones UIT-T. Número de visitas del sitio web del UIT-T.Número de participantes en las Comisiones de Estudio (incluido Grupos Regionales).Número de descargas de Recomendaciones UIT-T.

Mejor conformidad con las Recomendaciones UIT-T.

Número de eventos de pruebas.Número de entradas en la base de datos de conformidad.Número de Recomendaciones en que se describen especificaciones de prueba.

Mejores normas sobre nuevos servicios y tecnologías.

Número de nuevos ámbitos de trabajo (Cuestiones de Comisiones de Estudio, temas de trabajo y normas resultantes, ya sea en el UIT-T o en colaboración con otros grupos).




Total 2020-2021

Gastos previstos 2 050 1 076 3 126Costes de documentación 2 599 791 3 390Costes reatribuidos de Oficinas/Departamento 5 473 4 950 10 423Costes de servicios administrativos centralizados 1 879 1 700 3 579Costes de servicios de apoyo centralizados 3 400 3 075 6 475

Costes totales 15 401 11 592 26 993

miles CHF

50C19/15-S

II.4.2 – T.2 Reducción de la brecha normativa


Promover la participación activa de los Miembros y en particular los países en desarrollo, en la definición y adopción de normas internacionales no discriminatorias de telecomunicaciones/TIC (Recomendaciones UIT-T) con miras a reducir la disparidad en materia de normalización.




Mayor participación en el proceso de normalización del UIT-T, incluida la asistencia a reuniones, la presentación de contribuciones, la adopción de posiciones de liderazgo y la acogida de reuniones/talleres, especialmente por parte de los países en desarrollo.

Número de reuniones de CE, reuniones de GT, reuniones del Grupo Regional y talleres celebrados (dentro y fuera de Ginebra).Número de reuniones de Grupo de Relator y número de participantes.Número de reuniones virtuales y número de participantes.Número de contribuciones presentadas por participantes procedentes de PMA, países en desarrollo y países desarrollados (por separado).Porcentaje de puestos de liderazgo (presidencia/vicepresidencia de Comisiones de Estudio, presidencia de Grupos de Relator, editor) ocupados por países en desarrollo y PMA.

Aumento del número de Miembros del UIT-T, incluidos Miembros de Sector, Asociados e Instituciones Académicas.

Número (neto) de Miembros de Sector, Asociados e Instituciones Académicas de países desarrollados y en desarrollo (por separado).

51C19/15-S




Total 2020-2021

Gastos previstos 520 520 1 040Costes de documentación 61 61 122Costes reatribuidos de Oficinas/Departamento 2 609 2 888 5 497Costes de servicios administrativos centralizados 893 989 1 882Costes de servicios de apoyo centralizados 1 617 1 790 3 407

Costes totales 5 700 6 248 11 948

miles CHF

52C19/15-S

II.4.3 – T.3 Recursos de telecomunicaciones


Garantizar una atribución y una gestión efectivas de los recursos de numeración, denominación, direccionamiento e identificación de telecomunicaciones internacionales, de conformidad con las Recomendaciones y los procedimientos del UIT-T.

El Objetivo T.3 utiliza un 6,72 por ciento de los recursos previstos para los objetivos del UIT-T, un 1,15 por ciento de los recursos previstos de la UIT para 2020-2021.



Atribución oportuna y precisa de recursos de numeración, denominación, direccionamiento e identificación de telecomunicaciones internacionales, conforme a lo estipulado en las recomendaciones pertinentes.

Número de asignaciones en un periodo de tiempo determinado.




Total 2020-2021

Gastos previstos 0 0 0Costes de documentación 0 0 0Costes reatribuidos de Oficinas/Departamento 945 986 1 931Costes de servicios administrativos centralizados 325 339 664Costes de servicios de apoyo centralizados 587 613 1 200


miles CHF

53C19/15-S

II.4.4 – T.4 Intercambio de conocimientos


Fomentar la adquisición, comprensión y divulgación de conocimientos teóricos y prácticos sobre las actividades de normalización del UIT-T.




Mayor conocimiento de las normas del UIT-T y de prácticas idóneas en la aplicación de las normas del UIT-T.

Número de visitas del sitio web del UIT-T; número de participantes en las Comisiones de Estudio (incl. Grupos Reg.); número de descargas de Recomendaciones UIT-T.

Mayor participación en actividades de normalización del UIT-T y mayor sensibilización sobre la pertinencia de las normas del UIT-T.

Como el anterior.

Mayor visibilidad del Sector. Número de reuniones de CE, reuniones de GT, reuniones del Grupo Regional y talleres celebrados (dentro y fuera de Ginebra).Número de reuniones de Grupo de Relator y número de participantes; número de reuniones virtuales y número de participantes.Número de contribuciones presentadas por participantes procedentes de PMA, países en desarrollo y países desarrollados (por separado).Porcentaje de puestos de liderazgo (presidencia/vicepresidencia de Comisiones de Estudio, presidencia de Grupos de Relator, editor, etc.) ocupados por países en desarrollo y PMA.

54C19/15-S




Total 2020-2021

Gastos previstos 200 200 400Costes de documentación 651 664 1 315Costes reatribuidos de Oficinas/Departamento 2 393 2 560 4 953Costes de servicios administrativos centralizados 813 871 1 684Costes de servicios de apoyo centralizados 1 472 1 576 3 048

Costes totales 5 529 5 871 11 400

miles CHF

55C19/15-S

II.4.5 – T.5 Colaboración con organismos de normalización


Extender y facilitar la cooperación con organismos de normalización internacionales, regionales y nacionales.




Aumento de las comunicaciones con otras organizaciones de normalización.

Número de reuniones/talleres acogidos u organizados junto con otras organizaciones.Número de declaraciones de coordinación.

Menor número de normas contradictorias. Número de normas elaboradas en colaboración con otras organizaciones.

Mayor número de Memorandos de Entendimiento/acuerdos de colaboración con otras organizaciones.

Número de acuerdos con otras organizaciones.

Mayor número de organizaciones calificadas UIT-T A.4, A.5 y A.6.

Número de calificaciones UIT-T A.4, A.5 y A.6.

Mayor número de talleres/eventos organizados junto con otras organizaciones.

Como el primero.




Total 2020-2021



miles CHF

56C19/15-S

II.5 Objetivos del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones

Se prevén cuatro objetivos del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones en 2020-2021, que representan el 35,98 por ciento del presupuesto total de la Unión para 2020-2021.

57C19/15-S

Cuadro WObjetivos del UIT-D


Gastos previstos


Costes reatribuidos de Oficinas/

Departamento

Costes de servicios



apoyo centralizados

Costes totales de

los objetivos

En % de los objetivos del UIT-D

En % de la UIT

D.1 Coordinación 2 902 5 383 16 109 5 886 10 649 40 929 34,37% 12,37%D.2 Infraestructura de telecomunicaciones/TIC moderna y segura 3 912 0 9 554 3 484 6 305 23 255 19,53% 7,03%D.3 Entorno habilitador 4 598 0 13 946 5 098 9 224 32 866 27,60% 9,93%D.4 Sociedad de la información integradora 3 352 0 9 223 3 367 6 091 22 033 18,50% 6,66%

Total 14 764 5 383 48 832 17 835 32 269 119 083 100,00% 35,98%

miles CHF %

58C19/15-S

II.5.1 – D.1 Coordinación


Fomentar la cooperación y el acuerdo internacionales sobre cuestiones de desarrollo de las telecomunicaciones/TIC.

El Objetivo D.1 utiliza el 34,37 por ciento de los recursos previstos para los objetivos del UIT-D, un 12,37 por ciento de los recursos previstos de la UIT para 2020-2021.



Mejora del proceso de examen y mayor nivel de acuerdo sobre el proyecto de contribución del UIT-D al proyecto de Plan Estratégico de la UIT, la Declaración de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT) y el Plan de Acción de la CMDT.

Nivel de comprensión de los Miembros y divulgación de los objetivos productos del UIT-D.Declaración aprobada – Nivel de apoyo/acuerdo.

Evaluación de la ejecución del Plan de Acción de la CMDT y del Plan de Acción de la CMSI.

Indicadores de cooperación regional – Nivel de consenso.

Mejora del intercambio de conocimientos, del diálogo y las asociaciones entre los Miembros de la UIT sobre cuestiones de telecomunicaciones/TIC.

Programas de trabajo emprendidos en respuesta a la Resolución 2 (Rev. Buenos Aires, 2017); trabajos asignados por la CMDT; Resoluciones del UIT-D que tratan sobre ámbitos de estudio específicos a través de las Comisiones de Estudio del UIT-D.Reuniones y documentación para las reuniones tratadas de conformidad con la Resolución 1 (y directrices de trabajo) y de conformidad con las decisiones de la CMDT.

Mejores procesos y ejecución de los proyectos e Iniciativas Regionales de desarrollo de las telecomunicaciones/TIC.

Mayor utilización de herramientas electrónicas para avanzar los trabajos sobre los programas de trabajo de las Comisiones de Estudio; número de asociaciones formalizadas y recursos movilizados; número de proyectos de desarrollo y proyectos relacionados con Iniciativas Regionales ejecutados por Región.Número de Estados Miembros que han recibido asistencia de la BDT para ejecutar proyectos relacionados con Iniciativas Regionales.

Facilitación de los acuerdos de cooperación para programas de desarrollo de las telecomunicaciones/TIC entre los Estados Miembros y entre los Estados Miembros y otras partes interesadas del ecosistema de las TIC a instancias de los Estados Miembros de la UIT involucrados.

Número de alianzas firmadas y recursos movilizados.Número de solicitudes de administraciones a la UIT para facilitar acuerdos.Número de acuerdos facilitados por la UIT.

59C19/15-S




Total 2020-2021


Costes totales 17 531 23 398 40 929

miles CHF

60C19/15-S

II.5.2 – D.2 Infraestructura de telecomunicaciones/TIC moderna y segura


Fomentar el desarrollo de infraestructura y servicios, incluida la instauración de confianza y seguridad en la utilización de las telecomunicaciones/TIC.




Mayor capacidad de los Miembros de la UIT para poner a disposición infraestructuras y servicios de telecomunicaciones/TIC resilientes.

Número de Directrices, Manuales, estudios de evaluación y publicaciones finalizadas sobre los temas pertinentes en países en los que la BDT contribuyó a su desarrollo.Número de usuarios/suscriptores que acceden a las herramientas disponibles para los asuntos pertinentes en países en los que la BDT contribuyó a su desarrollo.Número de expertos que participan en formación, seminarios, talleres y otros asuntos pertinentes y su grado de satisfacción en países en los que la BDT contribuyó a su desarrollo.

Fortalecimiento de la capacidad de los Estados Miembros para compartir información, encontrar soluciones y responder de manera efectiva a las ciberamenazas y para desarrollar y poner en práctica estrategias y capacidades nacionales, incluidas actividades de capacitación y fomento de la cooperación nacional, regional e internacional para aumentar el compromiso de los Estados Miembros y los actores pertinentes.

Número de estrategias nacionales de ciberseguridad aplicadas en países y a cuyo desarrollo ha contribuido la BDT; número de EIII que la BDT ha contribuido a crear; número de países en los que la BDT ha prestado asistencia técnica y ha mejorado la capacidad y concienciación sobre ciberseguridad; número de ciberataques repelidos por los EIII creados con la ayuda de la BDT.

Reforzar la capacidad de los Estados Miembros para aprovechar las telecomunicaciones/TIC para la reducción y la gestión del riesgo de catástrofe, con el fin de garantizar la disponibilidad de las telecomunicaciones de emergencia y apoyar la cooperación en esta esfera.

Número de Estados Miembros que recibieron asistencia de la BDT para ayuda en caso de catástrofe mediante la provisión de equipos y la evaluación de los daños en las infraestructuras tras una catástrofe; número de Estados Miembros que recibieron asistencia de la BDT para el desarrollo e instalación de sistemas de alerta temprana; número de Estados Miembros que reciben asistencia de la BDT para el desarrollo de planes nacionales de comunicaciones de emergencia.

61C19/15-S




Total 2020-2021

Gastos previstos 2 556 1 356 3 912Costes de documentación 0 0 0Costes reatribuidos de Oficinas/Departamento 5 172 4 382 9 554Costes de servicios administrativos centralizados 1 886 1 598 3 484Costes de servicios de apoyo centralizados 3 412 2 893 6 305

Costes totales 13 026 10 229 23 255

miles CHF

62C19/15-S

II.5.3 – D.3 Entorno habilitador


Fomentar un entorno político y reglamentario habilitador que propicie el desarrollo sostenible de las telecomunicaciones/TIC.




Mayor capacidad de los Estados Miembros para mejorar sus marcos políticos, jurídicos y reglamentarios para que sean propicios al desarrollo de las telecomunicaciones/TIC.

Distribución oportuna de los cuestionarios anuales a los Estados Miembros (sobre reglamentación, economía y finanzas) y de los datos sobre el Centro de conocimientos de política, reglamentación, economía y finanzas (PREF) y la base de datos ICT Eye.

Capacidad reforzada de los Estados Miembros para producir estadísticas de telecomunicaciones/TIC de alta calidad y comparables a escala internacional que reflejen la evolución y las tendencias de las telecomunicaciones/TIC sobre la base de normas y métodos concertados.

Número de publicaciones, directrices de prácticas idóneas, recursos en línea y herramientas elaborados y publicados en materia de política y reglamentación de las TIC, así como de economía y finanzas y número de vistas al sitio web y/o descargas de datos reglamentarios y financieros e información sobre la plataforma en línea ICT Eye.

Mayor capacidad humana e institucional de los Miembros de la UIT para aprovechar plenamente el potencial de las telecomunicaciones/TIC.

Número de participantes en el Simposio Mundial para Organismos Reguladores, en foros y talleres regionales de carácter reglamentario y económico y en diálogos estratégicos sobre temas políticos y reglamentarios de actualidad; porcentaje de participantes satisfechos.

Mayor capacidad de los Miembros de la UIT para integrar la innovación de las telecomunicaciones/TIC en los programas nacionales de desarrollo y elaborar estrategias de promoción de iniciativas innovadoras, incluso mediante asociaciones públicas, privadas y público-privadas.

Publicación puntual de la base de datos de indicadores de las telecomunicaciones/TIC (WTI) de la UIT.

63C19/15-S




Total 2020-2021


Costes totales 17 272 15 594 32 866

miles CHF

64C19/15-S

II.5.4 – D.4 Sociedad de la información integradora


Fomentar el desarrollo y la utilización de las telecomunicaciones/TIC y aplicaciones a fin de empoderar a las personas y a las sociedades para el desarrollo sostenible.




Mejora del acceso y la utilización de las telecomunicaciones/TIC en los países menos adelantados (PMA), los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), los países en desarrollo sin litoral (PDSL) y los países con economías en transición.

Número de países que han recibido asistencia intensiva tras las acciones de la BDT y han mejorado la conectividad, disponibilidad y asequibilidad de las telecomunicaciones/TIC.Número de países que han recibido asistencia tras las acciones de la BDT, incluyendo el número de becas solicitadas y el número de becas concedidas.

Mayor capacidad de los Miembros de la UIT para acelerar el desarrollo socioeconómico aprovechando y utilizando nuevas tecnologías y servicios y aplicaciones de telecomunicaciones/TIC.

Número de herramientas publicadas y descargadas para la elaboración de estrategias digitales sectoriales nacionales; número de informes publicados sobre prácticas idóneas en materia de telecomunicaciones/TIC para el desarrollo; número de eventos/talleres/seminarios sobre telecomunicaciones/TIC celebrados para ayudar a países en desarrollo a superar dificultades a las que hacen frente sus pueblos y sociedades y número de participantes en cada uno de ellos.

Mayor capacidad de los Miembros de la UIT para elaborar estrategias, políticas y prácticas en pro de la inclusión digital, en particular destinadas al empoderamiento de las mujeres y las niñas, las personas con discapacidad y las personas con necesidades especiales.

Número de recursos de inclusión digital desarrollados y/o disponibles para los Miembros, incluidas publicaciones, políticas, estrategias, Directrices, buenas prácticas, casos de estudio, material de formación, recursos en línea y número de visitas al sitio web de inclusión digital del UIT-D.Número de Miembros conscientes, formados o aconsejados sobre políticas, estrategias y directrices de inclusión digital.

65C19/15-S


Mayor capacidad de los Miembros de la UIT para elaborar estrategias y soluciones de telecomunicaciones/TIC en materia de adaptación al cambio climático y mitigación del mismo y de utilización de energías verdes/renovables.

Número de Estados Miembros que han recibido asistencia de la BDT para aumentar la sensibilización al impacto del cambio climático y la utilización de las telecomunicaciones/TIC para mitigar los efectos negativos.Número de Estados Miembros que han recibido asistencia de la BDT para el desarrollo de los marcos políticos y jurídicos relativos a sus estrategias sobre el cambio climático.Número de Estados Miembros que han recibido asistencia de la BDT para el desarrollo de marcos políticos y jurídicos relativos a sus estrategias sobre residuos electrónicos.




Total 2020-2021


Costes totales 11 861 10 172 22 033

miles CHF

67C19/15-S


2020-2021

Parte I Síntesis



Parte IV Anexos

68C19/15-S

Parte III – Presupuesto financiero consolidado para 2020-2021

Proyecto de Resolución

Cuadro 1 – Gastos previstos por Sector

Cuadro 2 – Ingresos previstos por procedencia

Cuadros 3 y 4 – Secretaría General

Cuadros 5 y 6 – Sector de Radiocomunicaciones

Cuadros 7 y 8 – Sector de Normalización de las Telecomunicaciones

Cuadros 9 y 10 – Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones

Cuadro 11 – Oficinas Regionales y de Zona de la UIT

Cuadro 12 – Gastos de capital

69C19/15-S

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

PRESUPUESTO BIENAL DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

PARA 2020-2021

El Consejo,

considerando

las disposiciones del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones,

teniendo presente

a) lo dispuesto en la Decisión 5 (Rev. Dubái, 2018) de la Conferencia de Plenipotenciarios sobre los ingresos y gastos de la Unión para el periodo 2020-2023, en la que se estipula que el importe de la unidad contributiva no deberá rebasar 318 000 CHF en 2020-2021;

b) las disposiciones del Artículo 11 del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras de la Unión, relativo a transferencias de consignaciones presupuestarias,

resuelve aprobar

el presupuesto bienal de la Unión para 2020-2021, que asciende a [166 956 000] CHF para 2020 y a [164 013 000] CHF para 2021 o [330 969 000] CHF para el bienio 2020-2021, desglosado como sigue:

Estimación Estimación Total2020 2021 2020-2021

1 - Secretaría General [91 920] [91 924] [183 844]2 - Sector de Radiocomunicaciones [29 831] [29 696] [59 527]3 - Sector de Normalización de las Telecomunicaciones [14 328] [13 354] [27 682]4 - Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones [30 877] [29 039] [59 916]

TOTAL [166 956] [164 013] [330 969]

miles CHF

resuelve además

1 fijar el importe de la unidad contributiva anual para 2020 y 2021 en [318 000] CHF, basándose en la clase de contribución elegida por los Estados Miembros con arreglo al número 160 de la Constitución y al número 468 del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, o sea en base a un total de [343 11/16] unidades;

70C19/15-S

2 establecer en [63 600] CHF el valor anual de la unidad contributiva para 2020 y 2021, destinada a sufragar los gastos de las reuniones del Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R), el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (UIT-T) y el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones (UIT-D), importe abonable por los Miembros de Sector de conformidad con el número 480 del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones;

3 fijar la contribución financiera de los Asociados en las cantidades siguientes:a) [10 600] CHF para los Asociados que participen en las actividades del UIT-T y el UIT-R;b) [3 975] CHF para los Asociados que participen en las actividades del UIT-D;c) [1 987,50] CHF para los Asociados de países en desarrollo que participen en las actividades

del UIT-D;

4 fijar el canon anual para las Instituciones Académicas, las universidades y sus organismos de investigación asociados en las cantidades siguientes:a) [3 975] CHF para organizaciones de países desarrollados que participan en los trabajos de

los tres Sectores;b) [1 987,50] CHF para organizaciones de países en desarrollo que participan en los trabajos

de los tres Sectores;

5 autorizar al Secretario General a ajustar las consignaciones de las partidas de gastos a) y b) siguientes, de conformidad con las modificaciones resultantes de la utilización de la Cuenta de Provisión, y siempre que ésta se mantenga al nivel prescrito en la Decisión 5 (Rev. Dubái, 2018):a) aumentos de las escalas de sueldos, las contribuciones para pensiones y subsidios,

incluidos los ajustes por lugar de destino, aplicables en Ginebra, establecidos por el Régimen común de las Naciones Unidas;

b) las fluctuaciones del tipo de cambio entre el franco suizo y el dólar de EE.UU. en la medida en que dicho tipo afecte a los costes del personal al que se aplican las escalas de las Naciones Unidas;

c) conceder al Secretario General, para el bienio 2020-2021, con respecto a la Regla 6.1 del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras, la flexibilidad necesaria para compensar los excedentes de gastos en las categorías 1 y 2 (gastos de personal) con ahorros efectuados en las categorías 3 a 9 (gastos distintos de los de personal) y efectuar las transferencias necesarias, en su caso;

6 autorizar que, en caso necesario, se equilibren las cuentas de 2020-2021 con excedentes de ingresos;

7 encargar al Secretario General que en enero de 2020 transfiera 1 000 000 CHF de la Cuenta de Provisión al fondo ASHI para cubrir el pasivo a largo plazo no financiado.

Anexos: Cuadros 1-12

71C19/15-S

Cuadro 1Gastos previstos por Sector

Importe real Presupuesto Estimación Estimación Total2016-2017 2018-2019 2020 2021 2020-2021

1 - Secretaría General 166 856 181 484 91 920 91 924 183 844

2 - Sector de Radiocomunicaciones 54 125 59 586 29 831 29 696 59 527

3 - Sector de Normalización de las Telecomunicaciones 25 756 27 136 14 328 13 354 27 682

4 - Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones 55 409 56 411 30 877 29 039 59 916

TOTAL 302 146 324 617 166 956 164 013 330 969

miles CHF

72C19/15-S

Cuadro 2Ingresos previstos por procedencia


A. Contribuciones previstas A.1 Contribuciones de los Estados Miembros 212 583 212 584 109 293 109 293 218 586 A.2 Contribuciones de los Miembros de Sector - Sector de Radiocomunicaciones 13 025 13 160 6 312 6 312 12 624 - Sector de Normalización de las Telecomunicaciones 12 708 15 240 6 197 6 197 12 394 - Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones 3 186 3 350 1 455 1 455 2 910

Total Miembros de Sector 28 920 31 750 13 964 13 964 27 928 A.3 Asociados - Sector de Radiocomunicaciones 435 570 223 223 446 - Sector de Normalización de las Telecomunicaciones 2 675 3 270 1 664 1 664 3 328 - Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones 54 70 32 32 64 Total Asociados 3 163 3 910 1 919 1 919 3 838 A.4 Instituciones Académicas 605 558 376 376 752 A.5 Contribuciones de los Estados Miembros a las conferencias 9

Total de las contribuciones previstas 245 280 248 802 125 552 125 552 251 104

B. Recuperación de costes B.1 Ingresos en concepto de apoyo a proyectos 1 131 2 750 1 375 1 375 2 750

B.2 Venta de publicaciones 38 588 38 000 19 000 19 000 38 000

B.3 Productos y servicios sujetos a la recuperación de costes - UIFN 252 1 000 500 500 1 000 - TELECOM 3 000 3 000 1 500 1 500 3 000 - Notificaciones de redes de satélites 28 573 28 000 15 500 15 500 31 000 - Otros ingresos en concepto de recuperación de costes 196 Total productos y servicios sujetos a recuperación de costes 32 021 32 000 17 500 17 500 35 000

Total recuperación de costes 71 740 72 750 37 875 37 875 75 750

C. Ingresos por concepto de intereses 97 600 300 300 600

D. Otros ingresos 1 649 200 100 100 200

Subtotal 318 766 322 352 163 827 163 827 327 654

E. Acreditación/Detracción de la Cuenta de Provisión -1 150F. Ahorros generados por la ejecución del presupuesto 3 415 3 129 186 3 315

TOTAL 318 766 324 617 166 956 164 013 330 969

miles CHF

73C19/15-S

Cuadro 3Secretaría GeneralGastos previstos por sección


Sección 1.1 Conferencia de Plenipotenciarios 1 480

Sección 1.2 Foro Mundia l de Pol ítica de las Telecomunicaciones 36 218 306 306

Sección 1.3 Cumbre Mundia l sobre la Sociedad de la Información 99 100 75 75 150

Sección 2.1 Consejo, Grupos de Trabajo y Grupos de Expertos del Cons ejo 961 1 407 861 794 1 655

Sección 7 Actividades y programas 19 039 21 334 565 565 1 130

Sección 9 Ofi cina del Secretario Genera l y Departamentos 146 721 156 945 90 419 90 184 180 603 - Gastos comunes de la UIT 975 0 13 581 13 581 27 162 - Oficina del Secretario General y del Vicesecretario General* 11 016 9 848 10 160 10 160 20 320 - Departamento de Planificación Estratégica y Relaciones con los Miembros 15 768 16 782 8 262 8 262 16 524 - Departamento de Conferencias y Publicaciones 47 483 53 411 24 011 23 776 47 787 - Departamento de Gestión de Recursos Humanos 20 060 23 364 5 535 5 535 11 070 - Departamento de Gestión de Recursos Financieros 13 829 13 393 9 056 9 056 18 112 - Departamento de Servicios Informáticos 37 590 40 147 19 814 19 814 39 628

TOTAL 166 856 181 484 91 920 91 924 183 844

*) Incluye la Divis ión de Ges tión de Ins ta laciones, la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Audi toría Interna

miles CHF

74C19/15-S

Cuadro 4 Secretaría General 2020-2021Gastos previstos por sección y categoría de gasto

Foro Mundia l

de Pol íti ca de las

Telecom.

Cumbre Mundia l sobre la

Sociedad de la

Información

Consejo, Grupos de Trabajo y

Grupos de Expertos

del Consejo

Actividades y programas

Gastos comunes de la UIT

Ofi cina del Secretario

General y del Vicesecretario

General*

Departamento de

Planifi cación Estratégica y Relaciones

con los Miembros

Departamento de

Conferencia s y Publ i caciones

Departamento de Gesti ón de

Recursos Huma nos

Departamento de Gesti ón de

Recursos Financieros

Departamento de Servicios Informáticos

Total

1 - Costes de personal 72 866 500 9 143 12 214 35 033 7 660 13 309 20 053 98 850

2 - Otros gastos de personal 4 32 13 900 2 654 3 629 8 998 2 205 3 889 6 017 41 328

3 - Via jes en mis ión 60 623 565 300 50 127 60 58 1 843

4 - Servicios por contrata 90 150 110 1 050 1 300 500 217 1 660 750 377 6 916 13 120

5 - Alqui ler y mantenimiento de locales y equipos 60 200 4 142 20 1 016 2 5 012 10 452

6 - Materia les y suminis tros 5 10 80 398 52 584 70 120 908 2 227

7 - Adquis ición de locales , mobi l iario y equipos 5 4 500 416 90 296 56 75 653 6 091

8 - Servicios públ i cos e insta laciones 1 600 2 480 100 4 180

9 - Audi toría de cuentas , cotiza ciones a otros organismos y varios 10 14 5 162 22 2 50 200 282 11 5 753

TOTAL 306 150 1 655 1 130 27 162 20 320 16 524 47 787 11 070 18 112 39 628 183 844

*) Incluye la Divis ión de Gestión de Insta laciones , la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Audi toría Interna

Oficina del Secretario General y Departamentosmiles CHF

75C19/15-S

Cuadro 5Sector de RadiocomunicacionesGastos previstos por sección


Sección 3.1 Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones 2 638

Sección 3.2 Asambleas de Radiocomunicaciones 335

Sección 4.1 Conferencias Regionales de Radiocomunicaciones

Sección 5.1 Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones 744 811 481 481 962

Sección 5.2 Grupo Asesor de Radiocomunicaciones 76 106 53 53 106

Sección 6 Reuniones de las Comisiones de Estudio 467 1 477 731 731 1 462

Sección 7 Actividades y programas 660 1 200 715 580 1 295

Sección 8 Seminarios y talleres 392 780 390 390 780

Sección 9 Oficina 51 786 52 239 27 461 27 461 54 922 - Gastos comunes 1 611 2 070 1 437 1 437 2 874 - Oficina del Director 1 469 1 549 806 806 1 612 - Departamentos 48 706 48 620 25 218 25 218 50 436

TOTAL 54 125 59 586 29 831 29 696 59 527

miles CHF

76C19/15-S

Cuadro 6Sector de Radiocomunicaciones 2020-2021Gastos previstos por sección y categoría de gasto

Conferencias y Asambleas

Junta del Reglamento

de Radiocom.

Grupo Asesor de Radiocom.

Reuniones de las

Comisiones de Estudio


Seminarios y talleres

Gastos comunes

Oficina del Director

Departamentos

Total

1 - Costes de personal 184 88 681 274 1 004 1 091 38 285 41 607

2 - Otros gastos de personal 8 8 36 124 321 12 151 12 648

3 - Viajes en misión 770 185 300 900 200 2 355

4 - Servicios por contrata 100 855 42 460 1 457

5 - Alquiler y mantenimiento de locales y equipos 240 20 260

6 - Materiales y suministros 4 140 50 140 334

7 - Adquisición de locales, mobiliario y equipos 6 40 20 320 386

8 - Servicios públicos e instalaciones 20 370 390

9 - Auditoría de cuentas, cotizaciones a otros organismos y varios 20 20 50 90

TOTAL 962 106 1 462 1 295 780 2 874 1 612 50 436 59 527

Oficina de Radiocomunicacionesmiles CHF

77C19/15-S

78C19/15-S

Cuadro 7Sector de Normalización de las Telecomunicaciones


Sección 3.1 Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones 682 699 699

Sección 3.2Reuniones Preparatorias de la Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones 244 275 275

Sección 5 Grupo Asesor de Normalización de las Telecomunicaciones 111 134 99 99 198

Sección 6 Reuniones de las Comisiones de Estudio 2 133 2 388 1 197 1 197 2 394

Sección 7 Actividades y programas 348 410 200 200 400

Sección 8 Seminarios y talleres 120 600 300 300 600

Sección 9 Oficina 22 119 23 604 11 558 11 558 23 116 - Gastos comunes 508 680 457 457 914 - Oficina del Director 1 529 1 454 750 750 1 500 - Departamentos 20 083 21 470 10 351 10 351 20 702

TOTAL 25 756 27 136 14 328 13 354 27 682

Gastos previstos por sección miles CHF

79C19/15-S

Cuadro 8Sector de Normalización de las Telecomunicaciones 2020-2021Gastos previstos por sección y categoría de gasto

Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones

Asamblea Mundial de

Normalización de las Telecom.

Reuniones Preparatorias

de la AMNT

Grupo Asesor de

Normalización de las Telecom.

Reuniones de las



Seminarios y talleres

Gastos comunes


Departamentos

Total


2 - Otros gastos de personal 8 8 24 316 4 865 5 221

3 - Viajes en misión 120 200 40 1 140 340 100 140 2 080

4 - Servicios por contrata 50 10 180 400 80 280 20 60 1 080

5 - Alquiler y mantenimiento de locales y equipos 30 10 70 80 190

6 - Materiales y suministros 10 60 70

7 - Adquisición de locales, mobil iario y equipos 100 100

8 - Servicios públicos e instalaciones 0

9 - Auditoría de cuentas, cotizaciones a otros organismos y varios 9 11 20 20 60

TOTAL 699 275 198 2 394 400 600 914 1 500 20 702 27 682

miles CHF

80C19/15-S

81C19/15-S

Cuadro 9Sector de Desarrollo de las TelecomunicacionesGastos previstos por sección


Sección 3 Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones 980 1 026 1 026

Sección 4 Conferencias Regionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones 457 181 317 498

Sección 5 Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones 228 214 122 122 244

Sección 6 Reuniones de las Comisiones de Estudio 666 698 398 398 796

Sección 7 Actividades y programas* 7 915 9 200 7 600 4 600 12 200

Sección 9 Oficina 45 163 46 299 22 576 22 576 45 152 - Gastos comunes 1 856 768 752 752 1 504 - Oficina del Director 2 011 2 872 1 078 1 078 2 156 - Oficinas Regionales 15 255 16 026 7 643 7 643 15 286 - Departamentos 26 041 26 633 13 103 13 103 26 206

TOTAL 55 409 56 411 30 877 29 039 59 916

*) Incluye seminarios y talleres

miles CHF

82C19/15-S

Cuadro 10Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2020-2021Gastos previstos por sección y categoría de gasto

Conferencia Mundial de

Desarrollo de las Telecom.

Conferencias Regionales de Desarrollo de las Telecom.

Grupo Asesor de Desarrollo

de las Telecom.

Reuniones de las


Actividades y programas*

Gastos comunes


Oficinas Regionales

Departamentos

Total

1 - Costes de personal 641 122 88 436 882 900 1 520 10 776 19 717 35 082

2 - Otros gastos de personal 9 4 8 16 434 3 436 6 307 10 214

3 - Viajes en misión 306 306 130 330 4 154 234 202 414 180 6 256

4 - Servicios por contrata 44 18 8 8 5 218 47 72 5 415

5 - Alquiler y mantenimiento de locales y equipos 12 104 118 234

6 - Materiales y suministros 20 12 80 66 87 2 267

7 - Adquisición de locales, mobil iario y equipos 1 552 225 63 1 840

8 - Servicios públicos e instalaciones 3 6 32 10 134 185

9 - Auditoría de cuentas, cotizaciones a otros organismos y varios 3 18 10 6 178 22 186 423

TOTAL 1 026 498 244 796 12 200 1 504 2 156 15 286 26 206 59 916

*) Incluye seminarios y tal leres

Oficina de Desarrollo de las Telecomunicacionesmiles CHF

83C19/15-S

Cuadro 11Oficinas Regionales y de Zona de la UIT 2020-2021Gastos previstos por Región y categoría de gasto

Gastos comunes de las Oficinas Regionales y

de Zona

Región de África (AFR)

Región de las Américas

(AMS)

Región de los Estados

Árabes (ARB)

Región de Asia-Pacífico

(ASP)

Comunidad de Estados

Independientes (CEI)

Región de Europa (EUR)

Total


2 - Otros gastos de personal 980 945 428 611 225 247 3 436

3 - Viajes en misión 99 99 63 72 45 36 414

4 - Servicios por contrata 42 8 10 6 6 72

5 - Alquiler y mantenimiento de locales y equipos 20 56 20 8 12 2 118

6 - Materiales y suministros 37 21 7 8 10 4 87

7 - Adquisición de locales, mobil iario y equipos 63 63

8 - Servicios públicos e instalaciones 48 38 18 24 4 2 134

9 - Auditoría de cuentas, cotizaciones a otros organismos y varios 94 60 10 14 6 2 186

TOTAL 83 4 551 4 089 1 841 2 657 995 1 070 15 286

Oficinas Regionales y de Zona de la UITmiles CHF

84C19/15-S

Cuadro 12Gastos de capital 2020-2021Gastos previstos por sección

Total2020 2021 2020-2021

Sección 9 Gastos comunes de la UIT - Infraestructura de los edificios 750 750 1 500 - Fondo de Capital para las Tecnologías de la Información y la Comunicación (FTIC) 1 500 1 500 3 000

Sección 9 Departamentos de la Secretaría General - Departamento de Conferencias y Publicaciones 28 28 56 - Departamento de Servicios Informáticos 212 212 424

TOTAL 2 490 2 490 4 980

miles CHF

85C19/15-S


2020-2021

Parte I Síntesis



Parte IV Anexos

82C19/15-S

Parte IV – Anexos

IV Anexos

IV.1 Anexo A – Puestos presupuestados por grado

IV.2 Anexo B – Volúmenes de documentación

IV.3 Anexo C – Atribución de recursos por Producto

IV.4 Anexo D – Atribución de recursos por Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

83C19/15-S

Oficina del Secretario

General

Departamento de Planificación

Estratégica y Relaciones con los Miembros

Departamento de Conferencias y Publicaciones

Departamento de Gestión de

Recursos Humanos

Departamento de Gestión de

Recursos Financieros

Departamento de Servicios Informáticos

Oficina de Radiocomunicaciones

Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones

Oficina de Desarrollo de las

Telecomunicaciones

PUESTOS TOTALES

De elección 2 1 1 1 5D2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4D1 1 0 1 1 1 1 3 2 8 18P5 5 7 6 1 3 6 16 7 22 73P4 1 11 21 4 7 11 37 10 27 129P3 4 9 19 5 6 24 31 11 20 129P2 2 3 3 4 7 9 14 12 12 66P1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 5G7 3 2 2 0 2 0 3 1 1 14G6 4 8 18 9 10 8 20 12 17 106G5 7 4 54 4 16 8 23 5 27 148G4 2 0 24 2 4 8 3 4 1 48G3 2 0 2 2 0 7 0 0 2 15G2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3G1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL UIT 33 45 150 34 57 84 154 66 140 763

ANEXO APuestos presupuestados por grado

84C19/15-S

REPOGRAFÍA

Árabe Chino Inglés Francés Ruso Español Total Traducción2020-21

Árabe Chino Inglés Francés Ruso Español Total Composición 2020-21

Total 2020-21

PP 20 20 0 20 20 20 100 20 20 20 20 20 20 120 0FMPT 180 180 20 180 180 180 920 180 180 20 180 180 180 920 18 400CMSI 100 100 0 100 100 100 500 100 100 0 100 100 100 500 10 000Consejo 1 620 1 620 210 1 620 1 620 1 620 8 310 1 620 1 620 210 1 620 1 620 1 620 8 310 122 400Grupos de Trabajo del Consejo 680 680 200 680 680 680 3 600 680 680 200 680 680 680 3 600 13 500TELECOM 120 120 0 120 120 120 600 120 120 40 120 120 120 640 24 000Servicios de comunicaciones y relaciones exteriores 600 600 20 600 600 600 3 020 600 600 20 600 600 600 3 020 0Actualidades de la UIT 500 500 20 500 500 500 2 520 500 500 20 500 500 500 2 520 0Publicaciones SG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total Productos Intersectoriales 3 820 3 820 470 3 820 3 820 3 820 19 570 3 820 3 820 530 3 820 3 820 3 820 19 630 188 300Departamentos de la Secretaría General 342 342 560 580 342 350 2 516 340 340 260 540 340 360 2 180 302 400Subtotal Secretaría General 4 162 4 162 1 030 4 400 4 162 4 170 22 086 4 160 4 160 790 4 360 4 160 4 180 21 810 490 700

Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones 264 264 264 264 264 264 1 584 300 300 300 300 300 300 1 800 24 000Asamblea de Radiocomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Grupo Asesor de Radiocomunicaciones (GAR) 128 128 64 128 128 128 704 128 128 440 128 128 128 1 080 40 000Reuniones de los Grupos de Trabajo de las Comisiones de Estudio 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 7 440 1 530 1 530 1 550 1 530 1 530 1 530 9 200 1 000 000RPC del UIT-R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Publicaciones del UIT-R 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 19 800 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 19 800 0BRIFIC Espacio 600 600 600 600 600 600 3 600 600 600 600 600 600 600 3 600 48 000Seminarios 0 0 160 320 0 0 480 0 0 500 320 0 0 820 100 000Total Productos del UIT-R 5 532 5 532 5 628 5 852 5 532 5 532 33 608 5 858 5 858 6 690 6 178 5 858 5 858 36 300 1 212 000Oficina de Radiocomunicaciones 480 480 480 480 480 480 2 880 1 560 1 560 1 100 980 1 560 1 560 8 320 600 000Subtotal UIT-R 6 012 6 012 6 108 6 332 6 012 6 012 36 488 7 418 7 418 7 790 7 158 7 418 7 418 44 620 1 812 000

Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT) 1 350 1 350 150 1 350 1 350 1 350 6 900 1 750 1 750 200 1 750 1 750 1 750 8 950 1 000 000Preparación AMNT 60 60 60 60 60 60 360 60 60 60 60 60 60 360 12 000Grupo Asesor de Normalización de las Telecomunicaciones (GANT) 180 180 50 180 180 180 950 180 180 50 180 180 180 950 400Comisiones de Estudio del UIT-T 1 200 1 200 400 1 200 1 200 1 200 6 400 1 200 1 200 400 1 200 1 200 1 200 6 400 36 000Seminarios 100 100 60 100 100 100 560 100 100 60 100 100 100 560 24 000Publicaciones del UIT-T 1 100 1 100 0 1 100 1 100 1 100 5 500 1 100 1 100 0 1 100 1 100 1 100 5 500 24 000Boletín de Explotación de la UIT 200 200 0 200 200 200 1 000 200 200 0 200 200 200 1 000 0Total Productos del UIT-T 4 190 4 190 720 4 190 4 190 4 190 21 670 4 590 4 590 770 4 590 4 590 4 590 23 720 1 096 400Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones 120 120 120 120 120 120 720 120 120 120 120 120 120 720 6 000Subtotal UIT-T 4 310 4 310 840 4 310 4 310 4 310 22 390 4 710 4 710 890 4 710 4 710 4 710 24 440 1 102 400

Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT) 1 000 1 000 600 1 000 1 000 1 000 5 600 1 000 1 000 600 1 000 1 000 1 000 5 600 1 200 000RPR 230 30 261 511 150 480 1 662 250 41 281 551 201 500 1 824 30 000Comisiones de Estudio de desarrollo de las telecomunicaciones 1 591 1 593 602 1 579 1 593 1 579 8 537 1 800 1 800 713 1 800 1 800 1 800 9 713 85 000Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones (GADT) 479 504 161 452 461 391 2 448 500 510 179 461 500 400 2 550 37 000Proyectos 1 000 1 000 252 1 300 1 000 1 300 5 852 1 052 1 052 604 1 104 1 052 1 404 6 268 1 450 000Publicaciones del UIT-D 953 953 105 953 953 953 4 870 953 953 152 953 953 953 4 917 700 000Total Productos del UIT-D 5 253 5 080 1 981 5 795 5 157 5 703 28 969 5 555 5 356 2 529 5 869 5 506 6 057 30 872 3 502 000Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones 256 276 184 326 276 326 1 644 276 276 234 276 276 276 1 614 445 000Subtotal UIT-D 5 509 5 356 2 165 6 121 5 433 6 029 30 613 5 831 5 632 2 763 6 145 5 782 6 333 32 486 3 947 000

Total UIT 19 993 19 840 10 143 21 163 19 917 20 521 111 577 22 119 21 920 12 233 22 373 22 070 22 641 123 356 7 352 100

ANEXO BVolúmenes de documentación

TRADUCCIÓN COMPOSICIÓN

85C19/15-S

86C19/15-S

h



Costes previstos

2020-2021

Intersectorial

I.1-1: Conferencias mundiales, foros, eventos y plataformas intersectoriales para debates de alto nivel 5 229 5 940 11 169I.1-1-1: PP 0 22 22I.1-1-2: FMTP 0 1 087 1 087I.1-1-3: CMSI 1 132 1 133 2 265I.1-1-4: Consejo 3 800 3 401 7 201I.1-1-5: Otros 297 297 594I.1-2: Divulgación de conocimientos, tomas de contacto y asociaciones 3 169 3 082 6 251I.1-3: Memorandos de Entendimiento (MoU) 22 22 44I.1-4: Informes y otros insumos a los procesos interorganismos, multilaterales e intergubernamentales de las Naciones Unidas 718 718 1 436I.1-5: Creación de servicios de apoyo a los Miembros de la UIT en actividades y acontecimientos de la UIT 605 605 1 210I.1 Colaboración 9 743 10 367 20 110I.2-1: Iniciativas e informes intersectoriales sobre las correspondientes tendencias emergentes de las telecomunicaciones/TIC y otras iniciativas similares 674 636 1 310I.2-2: Actualidades de la UIT en formato digital 1 099 1 104 2 203I.2-3 Plataformas de intercambio de información sobre nuevas tendencias 1 327 1 334 2 661I.2 Tendencias emergentes en materia de telecomunicaciones/TIC 3 100 3 074 6 174I.3-1: Accesibilidad de los informes, directrices, normas y listas de comprobación atinentes a la accesibilidad de las telecomunicaciones/TIC 227 228 455I.3-2: Movilización de recursos y conocimientos técnicos especializados, por ejemplo, mediante el fomento de la participación de personas con discapacidad y necesidades específicas en reuniones regionales e internacionales 19 19 38I.3-3: Mayor desarrollo y aplicación de la política de la UIT en materia de accesibilidad y planes conexos 19 19 38I.3-4: Promoción, tanto en el plano de las Naciones Unidas como en los planos regional y nacional 44 44 88I.3 Accesibilidad de las telecomunicaciones/TIC 309 310 619I.4-1: Colecciones de herramientas, herramientas de evaluación y directrices para la elaboración de políticas y el desarrollo de las aptitudes y otras prácticas para la implementación 297 297 594I.4-2: Redes, colaboración, iniciativas y asociaciones 475 474 949I.4-3: Promoción a escala de las Naciones Unidas y a nivel regional y nacional 345 345 690I.4-4: Apoyo a la alianza EQUALS 171 171 342I.4 Igualdad de género e inclusión 1 288 1 287 2 575I.5-1: Políticas y normas en materia de eficiencia energética 132 132 264I.5-2: Seguridad y desempeño medioambiental de los equipos e instalaciones de TIC (gestión de residuos electrónicos) 133 133 266I.5-3: Plataforma mundial para las ciudades inteligentes y sostenibles, incluida la formulación de indicadores fundamentales de rendimiento 133 133 266I.5 Sostenibilidad ambiental 398 398 796

I.6-1: Proceso para identificar y eliminar todo tipo de duplicación de funciones y actividades entre los órganos estructurales de la UIT, optimizando, entre otras cosas, los métodos de gestión, la logística, la coordinación y el apoyo prestado por la Secretaría 569 569 1 138I.6-2: Aplicar el concepto de "Una UIT", armonizando, en la medida de lo posible, los procedimientos de los sectores y las Oficinas Regionales/presencia regional en la ejecución de metas y objetivos de la UIT y los Sectores 765 714 1 479I.6 Reducción de solapamientos y duplicaciones 1 334 1 283 2 617

Total Intersectorial 16 172 16 719 32 891

Anexo C - Atribución de recursos por Producto

miles CHF

87C19/15-S



Costes previstos

2020-2021

Sector de Radiocomunicaciones

R.1-1: Actas Finales de Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones, Reglamento de Radiocomunicaciones actualizado 1 623 1 687 3 310R.1-2: Actas Finales de Conferencias Regionales de Radiocomunicaciones, Acuerdos Regionales 644 638 1 282R.1-3: Reglas de Procedimiento y otras decisiones de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (RRB) 2 388 2 056 4 444R.1-4: Publicación de notificaciones espaciales y otras actividades conexas 21 623 21 294 42 917R.1-5: Publicación de notificaciones terrenales y otras actividades conexas 10 329 10 145 20 474R.1 Reglamentación y gestión del espectro/las órbitas 36 607 35 820 72 427R.2-1: Decisiones de la Asamblea de Radiocomunicaciones, Resoluciones del UIT-R 659 650 1 309R.2-2: Recomendaciones, Informes (incluido el informe de la RPC) y Manuales del UIT-R 5 932 6 113 12 045R.2-3: Asesoramiento del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones 1 484 1 575 3 059R.2 Normas de radiocomunicaciones 8 075 8 338 16 413R.3-1: Publicaciones del UIT-R 6 614 6 499 13 113R.3-2: Asistencia a los Miembros, en particular a países en desarrollo y países menos adelantados 4 315 4 324 8 639R.3-3: Coordinación/apoyo a actividades de desarrollo 1 522 1 457 2 979R.3-4: Seminarios, talleres y otros eventos 4 357 4 628 8 985R.3 Intercambio de conocimientos 16 808 16 908 33 716

Total Sector de Radiocomunicaciones 61 490 61 066 122 556


miles CHF

88C19/15-S



Costes previstos

2020-2021

Sector de Normalización de las Telecomunicaciones

T.1-1: Resoluciones, Recomendaciones y Opiniones de la Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT) 4 480 63 4 543T.1-2: Reuniones de consulta regionales de la AMNT 871 0 871T.1-3: Asesoramiento y decisiones del Grupo Asesor de Normalización de las Telecomunicaciones (GANT) 708 741 1 449T.1-4: Recomendaciones UIT-T y resultados conexos de las Comisiones de Estudio del UIT-T 8 201 9 529 17 730T.1-5: Asistencia y cooperación generales del UIT-T 779 897 1 676T.1-6: Base de datos de conformidad 97 97 194T.1-7: Centros y eventos de prueba de interoperabilidad 168 168 336T.1-8: Desarrollo de series de prueba 97 97 194T.1 Elaboración de normas 15 401 11 592 26 993T.2-1: Reducción de la brecha de normalización 1 486 1 574 3 060T.2-2: Talleres y seminarios, incluidas actividades de capacitación en línea o fuera de línea, que complementen la labor de capacitación relativa a la reducción de la disparidad en materia de normalización 3 198 3 492 6 690T.2-3: Divulgación y promoción 1 016 1 182 2 198T.2 Reducción de la brecha normativa 5 700 6 248 11 948T.3-1: Bases de datos pertinentes de la TSB 1 235 1 296 2 531T.3-2: Atribución y gestión de recursos internacionales de numeración, denominación, direccionamiento e identificación de telecomunicaciones de conformidad con Recomendaciones y procedimientos del UIT-T 622 642 1 264T.3 Recursos de telecomunicaciones 1 857 1 938 3 795T.4-1: Publicaciones del UIT-T 2 236 2 354 4 590T.4-1: Publicaciones de bases de datos 422 483 905T.4-3: Divulgación y promoción 2 425 2 588 5 013T.4-4: Boletín de Explotación de la UIT 446 446 892T.4 Intercambio de conocimientos 5 529 5 871 11 400T.5-1: Memorandos de Entendimiento (MoU) y acuerdos de colaboración 571 640 1 211T.5-2: Calificaciones UIT-T A.4/A.5/A.6 143 143 286T.5-3: Talleres/eventos organizados conjuntamente 403 403 806T.5 Colaboración con organismos de normalización 1 117 1 186 2 303

Total Sector de Normalización de las Telecomunicaciones 29 604 26 835 56 439

miles CHF


89C19/15-S




Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones

D.1-1: Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT) e Informe Final de la CMDT 991 6 516 7 507D.1-2: Reuniones Preparatorias Regionales (RPR) e informes finales de las RPR 2 453 3 906 6 359D.1-3: Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones (GADT) e informes del GADT para el Director de la BDT y la CMDT 2 991 2 783 5 774D.1-4: Comisiones de Estudio y Directrices, Recomendaciones e informes de las Comisiones de Estudio 4 365 4 451 8 816D.1-5: Plataformas para la coordinación regional, incluidos los Foros Regionales de Desarrollo (FRD) 2 772 2 446 5 218D.1-6: Proyectos de desarrollo de las telecomunicaciones/TIC ejecutados y servicios relacionados con las iniciativas regionales 3 959 3 296 7 255D.1 Coordinación 17 531 23 398 40 929D.2-1: Productos y servicios relativos a la infraestructura y los servicios de telecomunicaciones/TIC, la banda ancha fija e inalámbrica, la conexión de zonas rurales y remotas, la mejora de la conectividad internacional, la reducción de la disparidad en materia de normalización, la conformidad e interoperabil idad, la gestión y la comprobación técnica del espectro, la gestión efectiva y eficiente y la utilización adecuada de los recursos de telecomunicaciones, en el marco del mandato de la UIT, y la transición a la radiodifusión digital, como pueden ser los estudios de evaluación, las publicaciones, los talleres, las directrices y las prácticas idóneas 5 701 4 358 10 059D.2-2: Productos y servicios para el desarrollo de la confianza y la seguridad en el uso de las telecomunicaciones/TIC, como pueden ser informes y publicaciones, y que contribuyan a la ejecución de las iniciativas nacionales y mundiales 4 126 3 270 7 396D.2-3: Productos y servicios relativos a la reducción y la gestión del riesgo de catástrofe y las telecomunicaciones de emergencia, incluida la asistencia para que los Estados Miembros participen en todas las fases de la gestión de catástrofes, incluidas la alerta temprana, la intervención, las operaciones de socorro y la restauración de las redes de telecomunicaciones 3 199 2 601 5 800D.2 Infraestructura de telecomunicaciones/TIC moderna y segura 13 026 10 229 23 255D.3-1: Productos y servicios relativos a política y reglamentación de las telecomunicaciones/TIC para una mejor coordinación y coherencia internacional, como estudios de evaluación y otras publicaciones, y otras plataformas de intercambio de información. 4 795 3 701 8 496D.3-2: Productos y servicios relativos a las estadísticas de telecomunicaciones/TIC y digitalización y análisis de datos, como informes de investigación, recopilación, armonización y divulgación de datos estadísticos de gran calidad y comparables a escala internacional, y foros de debate. 4 815 4 430 9 245D.3-3: Productos y servicios relativos a la capacitación y el desarrollo de conocimientos humanos, incluso sobre gobernanza de Internet internacional, como pueden ser las plataformas en línea, los programas de formación presenciales y a distancia para mejorar los conocimientos prácticos, la compartición de materiales, y que tengan en cuenta las asociaciones con las partes interesadas en materia de formación en telecomunicaciones/TIC 4 216 4 190 8 406D.3-4: Productos y servicios relativos a la innovación de telecomunicaciones/TIC, como la compartición de conocimientos y la asistencia, previa petición, para la elaboración de un programa nacional de innovación; mecanismos para las asociaciones; elaboración de proyectos, estudios y políticas de innovación de las telecomunicaciones/TIC 3 446 3 273 6 719D.3 Entorno habilitador 17 272 15 594 32 866D.4-1: Productos y servicios relativos a la ayuda concentrada a los PMA, los PEID, los PDSL y los países con economías en transición en pro de la disponibilidad y asequibil idad de las telecomunicaciones/TIC 2 779 2 247 5 026D.4-2: Productos y servicios relativos a políticas de telecomunicaciones/TIC en pro del desarrollo de la economía digital, las aplicaciones de TIC y las nuevas tecnologías, como pueden ser la compartición de información y el apoyo para su implantación, los estudios de evaluación y las herramientas 3 461 3 047 6 508D.4-3: Productos y servicios relativos a la inclusión digital de las niñas y las mujeres y de las personas con necesidades específicas (ancianos, jóvenes, niños y pueblos indígenas, entre otros), como la información sobre estrategias, políticas y prácticas de integración digital, desarrollo de capacidades digitales, herramientas y directrices y foros de debate para la compartición de prácticas y estrategias 3 277 2 664 5 941D.4-4: Productos y servicios relativos a las TIC para la adaptación al cambio cl imático y la mitigación del mismo, como el fomento de las estrategias y la divulgación de prácticas idóneas en materia de detección de zonas vulnerables y desarrollo de sistemas informáticos, mediciones y gestión de residuos-e 2 344 2 214 4 558D.4 Sociedad de la información inclusiva 11 861 10 172 22 033

Total Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones 59 690 59 393 119 083

Anexo C - Atribución de recursos por Productomiles CHF

90C19/15-S




ODS 1: Erradicar la pobreza 10 397 11 009 21 406ODS 2: Erradicar el hambre 2 545 2 408 4 953ODS 3: Sanidad y bienestar 9 767 10 409 20 176ODS 4: Educación de calidad 6 163 5 679 11 842ODS 5: Igualdad de género 9 252 9 815 19 067ODS 6: Agua potable e higiene 2 461 2 205 4 666ODS 7: Energía limpia y asequible 5 011 4 731 9 742ODS 8: Trabajo digno y crecimiento económico 5 099 4 601 9 700ODS 9: Industria, innovación e infraestructura 64 828 62 981 127 809ODS 10: Reducir las desigualdades 9 440 9 491 18 931ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 9 019 8 681 17 700ODS 12: Producción y consumo responsables 3 262 3 157 6 419ODS 13: Acción climática 5 390 5 205 10 595ODS 14: Vida submarina 2 471 2 336 4 807ODS 15: La vida y la tierra 1 457 1 293 2 750ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 7 366 7 897 15 263ODS 17: Alianzas para el cumplimiento de los objetivos 13 028 12 115 25 143

Total Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 166 956 164 013 330 969

Anexo D - Atribución de recursos por Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

miles CHF

______________

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