PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 13 … · 88%. Contando con un 4.3% de riego tecnificado. Secano...
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Octubre 2014
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 13 AGRICULTURA PARA EL AÑO FISCAL 2015
Juan Manuel Benites Ramos
Ministro de Agricultura y Riego
I. MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO AGRARIO
II. BRECHAS SECTORIALES
III. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015
IV. RESULTADOS OBTENIDOS
V. RESULTADOS ESPERADOS
VI. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS
CONTENIDO
I. MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO AGRARIO
II. BRECHAS SECTORIALES
III. PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2015
IV. RESULTADOS OBTENIDOS
V. RESULTADOS ESPERADOS
VI. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS
CONTENIDO
MISION
“Sector mega biodiverso, líder en la producciónagraria de calidad con identidad cultural y enarmonía con el medio ambiente”.
“Diseñar y ejecutar políticas para el desarrollo denegocios agrarios y de la agricultura familiar, a travésde la provisión de bienes y servicios públicos decalidad”.
VISION
Objetivos vinculados a la competitividad, inclusión y sostenibilidad para el desarrollo agrario
Objetivo Estratégico Sectorial:“Propiciar
oportunidades de negocios que
incrementen los ingresos monetarios de
los productores agrarios contribuyendo a mejorar su calidad de
vida”.
ESTRATEGIAS PRIORIZADAS
III. Gestión de Riesgos Climáticos
VIII. Fortalecimiento
del SERFOR
II. Apoyo a la Agricultura
familiar
I. Mejorar el aprovechamiento
del recurso hídrico- MI RIEGO
IV. Reconversión
productiva en el VRAEM
VI. Innovación Agraria V. Impulso al
Programa PROQUINUA. Reconversión
productiva
VII. Renovación de cafetales
I. MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO AGRARIO
II. BRECHAS SECTORIALES
III. PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2015
IV. RESULTADOS OBTENIDOS
V. RESULTADOS ESPERADOS
VI. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS
CONTENIDO
Fuente: IV CENAGRO
Brecha de Infraestructura de Riego en el Perú
El 43% de la superficie agrícola (4 millones de has) cuenta con riego; mientras el 57%
restante está en secano (lluvias).
En la costa, el 87% cuenta con riego; mientras que en sierra solamente el 30%.
De la superficie agrícola bajo riego y con cultivos, predomina el riego por gravedad con
88%. Contando con un 4.3% de riego tecnificado.
Secano64%
Riego36%
Gravedad88%
Goteo7%
Aspersión5% Exudación
0%
2,579,899 Ha.
Superficie Agrícola (7 millones de has)
según riego y secano - 2012
Tipos de sistema de riego para los que no
utilizan secano - 2012
Región natural Con riego En secano
Costa 87.1% 12.9%
Sierra 30% 70%
Selva 5.6% 94.4%
Superficie Agrícola según riego y secano
según regiones naturales - 2012
Brecha en Acceso a Financiamiento
1 de cada 10 productores solicitó crédito en el año 2012.
De los que solicitaron, aproximadamente 10% no recibió el crédito.
El 74% de solicitudes de crédito no se atienden por falta de garantías.
Productores que solicitaron y no obtuvieron
crédito
1/ Otro: Crédito en trámite, por edad, por préstamos a
asociaciones, por no tener antecedentes crediticios y no
especificado
Recibieron el crédito
90%
No recibieron el crédito
10%
Número de créditos otorgados - 2012
Si solicitaron el crédito 9%
No solicitaron el
crédito 91%
El 10% de los productores agropecuarios recibieron asistencia técnica, asesoría
empresarial o capacitación
Brecha en Transferencia de la Innovación Agraria
Productores agropecuarios individuales que recibieron asistencia técnica, asesoría empresarial
y/o capacitación
Fuente: IV CENAGRO
Brecha en Buenas Prácticas Agrícolas: Uso de Fertilizantes
Del total de productores, 62% utilizan abonos orgánicos y 44% aplican fertilizantes
químicos.
De los que usan abonos orgánicos, sólo 1% conoce la práctica de certificación orgánica.
De los que aplican fertilizantes químicos, 25% lo aplica en cantidad suficiente; mientras
que el 75% restante lo aplica en poca cantidad.
No aplica61%
Sí aplica39%
No aplica56%
Sí aplica44%
725.1
246.1
En poca cantidad
En cantidad suficiente
25.3%
528.8
133.6
En poca cantidad
En cantidad suficiente
20.2%
79.8%74.7%
Año 1994 Año 2012
Productores que aplican fertilizantes químicos
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - IV Censo Nacional Agropecuario 2012.
1,036.1 1,003.5
335.0
42.2
Autoconsumo Venta Alimento paraAnimales
Autoinsumo
987
16 11
Mercado Nacional Mercado exterior Agroindustrial
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - IV Censo Nacional Agropecuario 2012
Productores
(Miles)Destino de las ventas
(Miles de productores)
Brecha en Articulación al Mercado
El 60% de las unidades agropecuarias destinan su producción al autoconsumo,
autoinsumo y alimento para animales; el 40% restante se destina a la venta.
La mayor parte de los productores destinan sus ventas al mercado nacional.
I. MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO AGRARIO
II. BRECHAS SECTORIALES
III. PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2015
IV. RESULTADOS OBTENIDOS
V. RESULTADOS ESPERADOS
VI. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS
CONTENIDO
EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR 13 AGRICULTURA PERIODO 2010 – 2015
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Millones de Nuevos Soles)
PRESUPUESTO COMPARATIVO PROGRAMADO 2013, 2014, 2015 DEL SECTOR 13 AGRICULTURA A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(En Millones de Nuevos soles)
FUENTES AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015
1. RECURSOS ORDINARIOS 1,173.67 750.68 1,063.67
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 174.89 222.10 226.11
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 110.81 107.62 212.85
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.87 0.97 0.77
5. RECURSOS DETERMINADOS - 500.00 450.00
TOTAL 1,461.24 1,581.38 1,953.40
PRESUPUESTO COMPARATIVO 2013, 2014, 2015 DEL SECTOR 13 AGRICULTURA
A NIVEL DE CATEGORIAS Y GENÉRICAS DE GASTO
(En Millones de Nuevos soles)
CATEGORIAS / GENÉRICAS AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015
5. GASTOS CORRIENTES 701.09 691.33 944.70
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 91.17 96.44 96.99
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 44.52 44.52 43.90
3. BIENES Y SERVICIOS 467.82 467.07 596.96
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 57.17 46.40 170.02
5. OTROS GASTOS 40.41 36.90 36.83
6. GASTOS DE CAPITAL 760.14 890.05 1,008.70
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5.50 505.50 455.50
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 752.14 382.05 550.70
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.50 2.50 2.50
TOTAL 1,461.24 1,581.38 1,953.40
PRESUPUESTO COMPARATIVO 2013,2014, 2015 DEL SECTOR 13 AGRICULTURA A NIVEL DE PLIEGOS
(Nuevos soles)
PLIEGO
AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015
PIA PIM EJECUCION
AVANC
E (%) PIA PIM EJECUCION
AVANCE
(%) PIA
013. M. DE AGRICULTURA Y RIEGO 1,031,428,516 1,277,657,384 924,720,415 72% 1,164,666,476 1,733,479,450 793,786,474 46% 1,347,018,931 160. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA - SENASA 234,294,312 255,141,190 245,613,025 96% 180,121,000 219,767,602 111,389,162 51% 188,498,514 163. INSTITUTO NACIONAL DE
INNOVACION AGRARIA 58,858,940 63,112,409 57,264,417 91% 60,006,678 64,353,861 33,462,028 52% 193,055,080 164. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA -
ANA 136,653,706 154,899,166 144,677,178 93% 176,585,672 214,812,920 104,338,860 49% 167,488,677
165. SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE
FAUNA SILVESTRE - SERFOR - 56,950,456 1,725,341 3% 57,338,813
TOTAL 1,461,235,474 1,750,810,149 1,372,275,035 78% 1,581,379,826 2,289,364,289 1,044,701,866 46% 1,953,400,015
Fuente: Bases de datos del Sector Agricultura proporcionada por la OPRE
Monto de ejecución al 31.AGO.2014
PRESUPUESTO COMPARATIVO DEL SECTOR 13 AGRICULTURAPOR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS, AÑOS 2013,2014,2015
(Nuevos Soles)
AÑO 2013 AÑOS 2014 (31 DE AGOSTO)AÑO 2015 PIA
PLIEGO/UNIDAD EJECUTORA PIM EJECUCIONAVANCE
%PIM EJECUCION
AVAN CE %
013. M. DE AGRICULTURA Y RIEGO 1,277,657,384 924,720,415 72% 1,733,479,450 793,786,474 46% 1,347,018,931
001. MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL
242,743,189 236,397,955 97% 345,963,997 251,098,199 73% 836,232,617
006. PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI 274,184,788 132,358,752 48% 498,031,415 194,434,690 39% 57,327,488
011. PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL
446,902,622 294,532,489 66% 613,987,775 206,577,089 34% 267,258,423
012. PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD
35,207,895 35,150,743 100% 41,470,976 29,113,296 70% 42,000,000
014. BINACIONAL PUYANGO - TUMBES 39,100,654 36,802,304 94% 36,783,155 12,975,096 35% 22,690,413
015. JEQUETEPEQUE - ZAÑA 15,176,634 14,753,619 97% 22,021,903 10,504,991 48% 17,444,990
016. SIERRA CENTRO SUR 82,526,352 52,129,052 63% 65,258,748 34,514,869 53% 20,495,000
017. BINACIONAL LAGO TITICACA 41,203,313 37,056,293 90% 24,124,352 14,653,731 61% 18,590,000
018. BINACIONAL RÍO PUTUMAYO 24,176,983 21,013,141 87% 15,906,852 9,857,362 62% 18,640,000
019. JAÉN - SAN IGNACIO - BAGUA 42,807,940 34,626,627 81% 28,564,665 15,154,280 53% 20,540,000
020. ALTO HUALLAGA 20,079,473 19,893,665 99% 11,943,642 6,830,477 57% 12,700,000
021. PICHIS PALCAZU 13,547,541 10,005,774 74% 29,421,970 8,072,394 27% 13,100,000
160. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA -SENASA
255,141,190 245,613,025 96% 219,767,602 111,389,162 51% 188,498,514
163. INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 63,112,409 57,264,417 91% 64,353,861 33,462,028 52% 193,055,080
164. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 154,899,166 144,677,178 93% 214,812,920 104,338,860.4 49% 167,488,677
165. SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR -
- 0% 56,950,456 1,725,341.36 3% 57,338,813
TOTAL 1,750,810,149 1,372,275,035 78% 2,289,364,289 1,044,701,866 46% 1,953,400,015
Fuente: Bases de datos del Sector Agricultura –OPRE. *Monto de Ejecución al 31 de agosto del 2014
PRESUPUESTO COMPARATIVO DEL SECTOR 13 AGRICULTURA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL, AÑOS 2012,2013,2014,2015 (En Millones de soles )
AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015
0039. MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 36.16 33.28 37.72
0040. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 152.32 90.88 97.08
0041. MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 17.24 13.07 15.86
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 381.21 150.39 174.55
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES 50.04 19.45 91.66
0084. MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 1/ 41.06 59.91 58.82
0089. REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 28.36 10.18 8.07
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 149.04 320.83
TOTAL 706.40 526.20 804.60
PIA S/.
Fuente: Base de datos del Sector Agricultura-OPRE. Monto de Ejecución al 31 de Agosto del 2014
1/ Se modifica como 0130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.
PROGRAMA ESTRATÉGICO /PROGRAMA PRESUPUESTAL
PIA S/. PIA S/.
PRESUPUESTO COMPARATIVO DEL SECTOR 13 AGRICULTURA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL, AÑOS
2013,2014,2015
(En Nuevos Soles)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 DEL SECTOR 13 AGRICULTURA A NIVEL DE GENERICA DE GASTO
(En Nuevos Soles)Recursos Públicos
Categoría del Gasto
Genérica del Gasto
5. GASTOS CORRIENTES 732,483,756 211,904,435 0 313,546 0 944,701,7372.1 Personal y Obligaciones
Sociales 83,639,597 13,354,745 - - - 96,994,342 2.2 Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales 43,900,000 - - - - 43,900,000
2.3 Bienes y Servicios 399,172,159 197,471,078 - 313,546 - 596,956,783
2.4 Donaciones y Transferencias 170,000,000 17,100 - - - 170,017,100
2.5 Otros Gastos 35,772,000 1,061,512 - - - 36,833,512
6. GASTOS DE CAPITAL 331,191,162 14,202,995 212,847,409 456,712 450,000,000 1,008,698,278
2.4 Donaciones y Transferencias 5,500,000 - - - 450,000,000 455,500,000 2.6 Adquisición de Activos no
Financieros 325,691,162 11,702,995 212,847,409 456,712 - 550,698,278 2.7 Adquisición de Activos
Financieros - 2,500,000 - - - 2,500,000
TOTAL 1,063,674,918 226,107,430 212,847,409 770,258 450,000,000 1,953,400,015
1. Recursos
Ordinarios
2. Recursos
Directamente
Recaudados
3. Recursos por
operaciones
Oficiales de
Credito
4. Donaciones y
Transferencias
5. Recursos
Determinados Total
PRESUPUESTO 2015 DEL PLIEGO 013. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO (En Nuevos Soles)Recursos Públicos
Categoría del Gasto
Genérica del Gasto
5. GASTOS CORRIENTES 502,571,428 19,959,485 - - - 522,530,913 2.1 Personal y Obligaciones
Sociales 30,138,884 30,138,884 2.2 Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales 43,900,000 43,900,000
2.3 Bienes y Servicios 223,092,544 19,849,725 242,942,269
2.4 Donaciones y Transferencias 170,000,000 170,000,000
2.5 Otros Gastos 35,440,000 109,760 35,549,760
6. GASTOS DE CAPITAL 232,471,000 11,390,515 130,169,791 456,712 450,000,000 824,488,018
2.4 Donaciones y Transferencias 5,500,000 450,000,000 455,500,000 2.6 Adquisición de Activos no
Financieros 226,971,000 8,890,515 130,169,791 456,712 366,488,018 2.7 Adquisición de Activos
Financieros 2,500,000 2,500,000
TOTAL 735,042,428 31,350,000 130,169,791 456,712 450,000,000 1,347,018,931
1. Recursos
Ordinarios
2. Recursos
Directamente
3. Recursos por
operaciones
4. Donaciones y
Transferencias
5. Recursos
Determinados Total
PRESUPUESTO 2015 DEL PLIEGO 160. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGARIA
(En Nuevos Soles)Recursos Públicos
Categoría del Gasto
Genérica del Gasto
5. GASTOS CORRIENTES 116,498,514 70,688,808 - - - 187,187,322 2.1 Personal y Obligaciones
Sociales 25,500,000 13,354,745 38,854,745 2.2 Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales -
2.3 Bienes y Servicios 90,998,514 56,816,963 147,815,477
2.4 Donaciones y Transferencias 17,100 17,100
2.5 Otros Gastos 500,000 500,000
6. GASTOS DE CAPITAL - 1,311,192 - - - 1,311,192
2.4 Donaciones y Transferencias - 2.6 Adquisición de Activos no
Financieros 1,311,192 1,311,192 2.7 Adquisición de Activos
Financieros -
TOTAL 116,498,514 72,000,000 - - - 188,498,514
1. Recursos
Ordinarios
2. Recursos
Directamente
3. Recursos por
operaciones
4. Donaciones y
Transferencias
5. Recursos
Determinados Total
PRESUPUESTO 2015 DEL PLIEGO 163. INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA
(En Nuevos Soles)Recursos PúblicosCategoría del Gasto
Genérica del Gasto
5. GASTOS CORRIENTES 46,432,000 8,757,430 - 313,546 - 55,502,976 2.1 Personal y Obligaciones
Sociales 22,400,000 22,400,000 2.2 Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales -
2.3 Bienes y Servicios 23,900,000 8,748,455 313,546 32,962,001
2.4 Donaciones y Transferencias -
2.5 Otros Gastos 132,000 8,975 140,975
6. GASTOS DE CAPITAL 73,274,424 - 64,277,680 - - 137,552,104
2.4 Donaciones y Transferencias - 2.6 Adquisición de Activos no
Financieros 73,274,424 64,277,680 137,552,104 2.7 Adquisición de Activos
Financieros -
TOTAL 119,706,424 8,757,430 64,277,680 313,546 - 193,055,080
1. Recursos
Ordinarios
2. Recursos
Directamente
3. Recursos por
operaciones
4. Donaciones y
Transferencias
5. Recursos
Determinados Total
PRESUPUESTO 2015 DEL PLIEGO 164. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
(En Nuevos Soles)Recursos Públicos
Categoría del Gasto
Genérica del Gasto
5. GASTOS CORRIENTES 28,143,000 110,498,712 - - - 138,641,712 2.1 Personal y Obligaciones
Sociales 4,400,000 4,400,000 2.2 Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales -
2.3 Bienes y Servicios 23,543,000 110,055,935 133,598,935
2.4 Donaciones y Transferencias -
2.5 Otros Gastos 200,000 442,777 642,777
6. GASTOS DE CAPITAL 23,445,738 1,501,288 3,899,939 - - 28,846,965
2.4 Donaciones y Transferencias - 2.6 Adquisición de Activos no
Financieros 23,445,738 1,501,288 3,899,939 28,846,965 2.7 Adquisición de Activos
Financieros -
TOTAL 51,588,738 112,000,000 3,899,939 - - 167,488,677
1. Recursos
Ordinarios
2. Recursos
Directamente
3. Recursos por
operaciones
4. Donaciones y
Transferencias
5. Recursos
Determinados Total
PRESUPUESTO 2015 DEL PLIEGO 165. SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE -SERFOR
(En Nuevos Soles)Recursos Públicos Categoría del Gasto
Genérica del Gasto
5. GASTOS CORRIENTES 38,838,814 2,000,000 - - - 40,838,814 2.1 Personal y Obligaciones
Sociales 1,200,713 1,200,713 2.2 Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales -
2.3 Bienes y Servicios 37,638,101 2,000,000 39,638,101
2.4 Donaciones y Transferencias -
2.5 Otros Gastos -
6. GASTOS DE CAPITAL 2,000,000 - 14,499,999 - - 16,499,999
2.4 Donaciones y Transferencias - 2.6 Adquisición de Activos no
Financieros 2,000,000 14,499,999 16,499,999 2.7 Adquisición de Activos
Financieros -
TOTAL 40,838,814 2,000,000 14,499,999 - - 57,338,813
1. Recursos
Ordinarios
2. Recursos
Directamente
3. Recursos por
operaciones
4. Donaciones y
Transferencias
5. Recursos
Determinados Total
(En Nuevos Soles)
PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO
SECTOR : 13 AGRICULTURA PROYECTO PRESUPUESTO 2015
PROGRAMAS PRESUPUESTALES A CARGO DEL
SECTOR
PPTO DEL
PROGRAMA (*)
PPTO
ASIGNADO AL
MINAGRI
PPTO ASIGNADO A LOS PLIEGOS A CARGO DEL SECTOR
TOTAL SECTOR
TOTAL %
SENASA INIA ANA SERFOR SUB-TOTAL NUEVOS SOLESPART. % DEL
PROGRAMA (**)
0039. MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 37,724,172 50,000 37,674,172 37,674,172 37,724,172 4.7%
0040. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD
VEGETAL97,083,955 97,083,955 97,083,955 97,083,955 12.1%
0041. MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 15,858,109 15,858,109 15,858,109 15,858,109 2.0%
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
HIDRICOS PARA USO AGRARIO174,554,066 173,242,926 1,311,140 1,311,140 174,554,066 21.7%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION
DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 1/91,662,465 89,422,465 2,240,000 2,240,000 91,662,465 11.4%
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE
LA FAUNA SILVESTRE
58,821,650 6,861,183 6,621,654 45,338,813 51,960,467 58,821,650 7.3%
0089. REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS
SUELOS AGRARIOS 8,066,008 6,690,240 1,375,768 1,375,768 8,066,008 1.0%
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES AL MERCADO320,832,989 297,389,747 23,443,242 23,443,242 320,832,989 39.9%
-
TOTAL 804,603,414 573,656,561 150,616,236 31,440,664 3,551,140 45,338,813 230,946,853 804,603,414 100.0%
PORCENTAJE 100.0% 71.3% 18.7% 3.9% 0.4% 5.6% 28.7% 100.0%
(*) Monto total asignado por el Estado al GN al programa no considera todos los niveles de gobierno.
(**) Participación del Programa respecto al Presupuesto total en programas presupuestales.
1/ Programa a cargo de la PCM
I. MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO AGRARIO
II. BRECHAS SECTORIALES
III. PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2015
IV. RESULTADOS OBTENIDOS
V. RESULTADOS ESPERADOS
VI. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS
CONTENIDO
NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
VALOR
PROGRAMADO
2013
VALOR EJECUTADO
2013% EJEC 2013
VALOR
PROGRAMADO
2014
VINCULADO A COMPETITIVIDAD
Productores agrarios asociados beneficiados
con incentivos para la adopción de tecnología
agraria (productores)
productores 12,195 12,244 100 12,060
Superficie agrícola de productores asociados
atendida por la adopción de tecnología
(hectáreas)
hectáreas 55,659 55,756 100 48,240
Tasa de uso de semilla de calidad (%) Porcentaje 10 12.65 127 12.6
Superficie agraria con incorporación de
tecnologías (hectáreas)hectareas 166,762 268,324 160 174,480
Acceso a nuevos mercado/productos para la
exportación de productos agrícolas (Nº de
mercados / productos nuevos)
Mercado/producto 2 5 250 2
Acceso a nuevos mercado/productos pecuarios
con status sanitario aceptado (Nº de mercados /
productos nuevos)
Mercado/producto 5 12 140 5
Organizaciones de productores articulados al
mercado Organizaciones 151 179 119 125
Tecnologías agrarias generadas (tecnologías) Tecnologías 14 6 60 14
Transferencia de tecnología - N° de
beneficiariosBeneficiarios 19,770 10,400 53 16,892
PRINCIPALES RESULTADOS
NOMBRE DEL INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA
VALOR
PROGRAMADO
2013
VALOR
EJECUTADO 2013% EJEC 2013
VALOR
PROGRAMADO
2014
VINCULADO A INCLUSIÓN
Familias beneficiadas por AgroRural
(familias)Familias 215,474 137,425 64 182,350
Productores que mejoran su acceso a
mercadoproductores 20,548 15,490 75 13,787
Productores que reducen su vulnerabilidad y
son asistidos en emergenciasproductores 39,006 53,070 136 18,135
Inversión realizada en áreas de pobreza 1/
(S/.)Inversión 446,902,622 294,532,489 66 623,037,593
Plantones producidos Plantones 12,077,707 11,492,719 95 6,548,678
Superficie reforestada Superficie 6,555 6,286 96 2,063
Cabezas de ganado atendidas con kits de
medicina y modulo de alimentos (cabezas)Cabezas 15,246 20,247 133 12,043
PRINCIPALES RESULTADOS
NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
VALOR
PROGRAMADO
2013
VALOR EJECUTADO
2013% EJEC 2013
VALOR
PROGRAMADO 2014
VINCULADO A SOSTENIBILIDAD
Superficie agrícola con infraestructura de riego
mejorado y/o rehabilitado (hectáreas)Hectáreas 58,581 21,140 36 90,940
Superificie agrícola con riego tecnificado
instalado (hectáreas) Hectáreas 2,487 461 19 1,582
Superficie anual bajo manejo forestal y de fauna
silvestre supervisadas (ha. otorgadas)Hectáreas Otorgadas 150,000 76,479 51 75,000
Superficie asegurada por el Seguro Agrario
(hectáreas)Hectáreas 414,149 414,149 100 329,943
Personas atendidas con información
especializada y sistematizada sobre recursos
hídricos. (personas)
Hectáreap(Personas 300,000 128,828 43 200,000
Licencias en bloque de uso de agua (licencias en
bloque)Licencias En Bloque 983 549 56 300
Certificación ambiental otorgada (resoluciones) Certificaciones 15 53 400 150
PRINCIPALES RESULTADOS
I. MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO AGRARIO
II. BRECHAS SECTORIALES
III. PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2015
IV. RESULTADOS OBTENIDOS
V. RESULTADOS ESPERADOS
VI. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS
CONTENIDO
REDUCIR BRECHAS
RIEGO(Superficie irrigada)
43% 44%
ASISTENCIA TÉCNICA
10% 13%
FINANCIAMIENTO
2013 2015
9% 10%
ACCESO A MERCADOS
40% 43%
PRIORIDAD 1: CRIA
• Se realizará la implementación de los CRIAs en el VRAEM con la finalidad de incluira los productores a los servicios que brinda el MINAGRI, bajo los criterios deeficiencia, eficacia y sostenibilidad, generando capacidades organizativas, gestiónempresarial y acceso al financiamiento.
• Se implementarán 08 CRIAs en los departamentos de Cusco (Pichari), Ayacucho(San Francisco), Junín (Pangoa), Huancavelica (Tayacaja), Cajamarca, Puno, Ancashy Moquegua, beneficiando a 5,000 productores.
RESULTADOS ESPERADOS EN EL 2015
PRIORIDADES DE LA DEMANDA ADICIONAL
PRIORIDAD 2 : RECONVERSION DE CULTIVOS VRAEM
Reconversión de cultivos de coca de los productores de la zona del VRAEM,mediante financiamiento del fondo AGROPERU a través del AGROBANCO.
Se reconvertirán 3,000 hectáreas (café, cacao, palmito, plátano, piña, stevia ycultivos anuales) beneficiando al ámbito del VRAEM y en las provincias de LaConvención (Cusco), La Mar y Huanta (Ayacucho).
RESULTADOS ESPERADOS EN EL 2015
PRIORIDAD 3: MANTENIMIENTO DE CAUCES
• El objetivo es reducir los efectos negativos por lo impactos adversos de lospeligros hidrometeoro lógicos como son las inundaciones, huaycos y desbordesy sobre todo por los impactos del Fenómeno El Niño.
• La intervención se efectuará en zonas agrícolas vulnerables ubicados en 10cuencas, en donde se ejecutarán actividades de mantenimiento y consolidaciónde cauces, defensas ribereñas, canales y drenaje, con una cobertura, conprioridad en los departamentos de la costa del Perú; los recursospresupuestales están considerados PP 068 Reduccion de la Vulnerabilidad yAtención de emergencia por desastres.
RESULTADOS ESPERADOS EN EL 2015
PRIORIDAD 4: CAPACITACION EN RECURSOS HIDRICOS PARA USOAGRARIO
El objetivo es ampliar el ámbito de intervención, con el consecuente beneficio delmayor numero de productores agrarios capacitados en recursos hídricos para usoagrario e incrementar la eficiencia en el riego.
La intervención se programara en los ámbitos de intervención de los proyectos deinversión relacionados al aprovechamiento de los recursos hídricos para usoagrario.
Las metas a lograr son: 3,600 productores agrarios con competencias, 1,053capacitación, 51 talleres de sensibilización y 3,419 asistencias técnicas entre otros.
RESULTADOS ESPERADOS EN EL 2015
PRIORIDAD 5: PLAN DE RENOVACION DE CAFETALES
La exigencia de los consumidores nacionales e internacionales imponenretos a los pequeños productores, siendo uno de ellos realizar la producciónbajo estándares que garanticen la calidad de sus cultivos y/ productos.
En ese sentido la intervención permitirá la renovación de 12,500 Has. decafé, a ser renovadas en las siguientes regiones cafetaleras: Cajamarca(2500), San Martín (3000) , Amazonas (1500) , Huánuco (1000), Ucayali(500), Selva Central (2000), Cusco (1000) y Puno (1000) .
RESULTADOS ESPERADOS EN EL 2015
80% de losalimentos
consumidos en el país
56% de la producción
nacional
AGRICULTURA
FAMILIAR
2015
S/. 905 MM
(46% PIA)
MI RIEGO
S/. 450 MM 66,167 has
VRAEM
S/. 48 MM 3 ,000 has
AGRORURAL S/. 267 MM 63 mil familias
SEGURO AGRÍCOLA
CATASTRÓFICO S/. 40 MM 385,000 has
PLAN RENOVACIÓN
CAFETALES
S/. 100 MM 12,500 has
El MINAGRI concentra sus esfuerzos en la agricultura familiar
I. MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO AGRARIO
II. BRECHAS SECTORIALES
III. PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2015
IV. RESULTADOS OBTENIDOS
V. RESULTADOS ESPERADOS
VI. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS
CONTENIDO
LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS
Principales problemas Medidas correctivas
Los cuadros de necesidades y sus programaciones de
gastos no se actualizan permanentemente, debido a
deficiencias en la programación de los requerimientos y su
atención oportuna.
Los coordinadores administrativos deben mantener
actualizados sus cuadros de necesidades en el SIGA.
Desarticulación en las intervenciones del MINAGRI a nivel
regional y local, debido a la no implementación de los
proyectos priorizados para ser ejecutados conjuntamente por
el gobierno nacional con los gobiernos subnacinales, asi
como a la escasez de especialistas en elaboración de
proyectos bajo el SNIP y las gestiones para conseguir
financiamiento.
Servicios agrarios implementados coordinadamente en las
regiones con la conformación de Equipos Impulsores
(MINAG-GORE).
Dificultad para el recojo de la información de las oficinas de
estadística de las DRA’s a nivel nacional, debido a que no
reciben los recursos economicos suficientes del gobierno
regional, asumiendo estos gastos el MINAGRI.
Las DRA´s deben asumir este gasto, ya que los gastos están
restringidos por aplicación de la R.D. Nº 021-2009-EF/77.15
que limita la suscripción de convenios para ejecución por
encargos.
Sistema de Información y control forestal y de fauna silvestre
en proceso de implementación, producido por la demora en
la instalación de los módulos del Sistema de Información
Geográfica (SIG) que están vinculados a la implementación
de las ATFFs.
Establecer la coordinación con los gobiernos regionales, para
contar con un moderno sistema de información y control
forestal y de fauna silvestre y dotarlos con los recursos
necesarios..
LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS
Principales problemas Medidas correctivas
Demora en la elaboración y entrega de expedientes
técnicos, debido a los términos de referencia elaborados
con deficiencias técnicas-administraivas que conllevan a
procesos judiciales y arbitraje..
Aplicación de penalidades al Contratista y reformular las
estrategias en la formulación del Presupuesto.
Retraso en los procesos constructivos de las obras por
Administración Directa, ocasionado por la falta de
proveedores qye atiendan oportunamnete los bienes y
servicios necesarios para la construccón.
Implementar la modalidad de ejecución de obras por contrata,
con los nuevos proyectos.
Incumplimiento de pago de los derechos de uso de agua
por SEDAPAL de años anteriores. Alta morosidad de los
usuarios y resistencia al pago de la retribución económica
por el uso del agua, por desconocimiento de la Ley de
Recursos Hidrícos y la implementación de la autoridad
correspondiente.,
Realizar las gestiones con SEDAPAL para que cumpla con el
pago correspondiente. Sensibilización a los usuarios
multisectoriales del agua.
Falta de instrumentos de gestión y planificación, tales
como el documento de Políticas y Estrategias de los
Recursos Hídricos y otros, por las limitaciones en el
accionar institucional.
Continuar con los procesos de formulación y aprobación con la
participación de las dependencias de la institución.
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 POR DEPARTAMENTOS DEL SECTOR 13 AGRICULTURA
S/.24.1 MM
S/.56.3MM
S/.87.1 MM
S/.72.7 MM
S/.101.7 MM
S/.97.4MM
S/.82.1 MM
S/.74.4 MM
S/.83.4 MM
S/.19.4 MMS/.91.6 MM
S/.72.3 MM
S/.13.1 MM
S/.754.9 MM
S/.25.1 MM
S/.4.3 MM
S/.9.2 MM
S/.8.8 MM
S/.76.8 MM
S/.92.3 MM
S/.54.4 MM
S/.8.7 MM
S/.25.0 MM
S/.18.2 MM
DESCRIPCION PLAN DE RECONVERSION DE CULTIVOS -VRAEM /PRINCIPALESMETAS 2015
Presupuesto en S/. ( Mill.) S/. 30 millones ( PP 0121 MERCADOS)
Objetivo Reconversión de cultivos de coca de los productores de la zona del VRAEM, mediante financiamiento del fondo AGROPERU a través del AGROBANCO.
Has de reconversión 3,000 Has
Cultivos de reconversión Café 1,500 HasCacao 1,000 HasPalmito 200 HasPlatano 200 HasPiña 20 HasStevia 30 HasCultivos anuales 50 Has.
Ámbito: VRAEM, región Cusco, provincia La Convención y región Ayacucho provincias de La Mar y Huanta.
RECONVERSION PRODUCTIVA
DESCRIPCION PLAN NACIONAL DE RENOVACION DE CAFETALES/ PRINCIPALES METAS 2015
Presupuesto en S/. ( Mill.) S/. 100 millones ( PP 0121 MERCADOS)
Objetivo Renovar las plantaciones de café, que han sufrido pérdidas económicas ante el ataque de la roya amarilla del cafeto.
Has de renovación 12,500 Has
Cultivos Café
Ámbito: Cajamarca 2,500 HasSan Martin 3,000 HasAmazonas 1,500 HasHuánuco 1,000 HasUcayali 500 HasSelva Central 2,000 HasCusco 1,000 HasPuno 1,000 Has
RENOVACION DE CAFETALES
DESCRIPCION IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS REGIONALES DE INNOVACION AGROEMPRESARIAL- CRIAS -VRAEM Y OTROS AMBITOS /PRINCIPALES
METAS 2015
Presupuesto en S/. ( Mill.) S/. 18.0 Millones (PP 0121 MERCADOS)
Objetivo Inclusión de los productores del ámbito del VRAEM a los servicios que brinda el MINAGRI, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad, generando capacidades organizativas, gestión empresarial y acceso al financiamiento.
Productores beneficiarios 5,000 productores
Número de CRIAS 8 CRIAS
Ámbito: Región Cusco, provincia la Convención. Según resolución Ministerial 0297-2014 MINAGRI los CRIAS se ubicaran en: Pichari (Cusco), San Francisco (Ayacucho), Pangoa (Junín) y Tayacaja (Huancavelica); asimismo, se replican la metologías de los CRIAS en otras regiones priorizadas, como: Cajamarca, Puno, Ancash y Moquegua.
CENTROS REGIONALES DE INNOVACION AGROEMPRESARIAL -CRIAS
DESCRIPCION SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO /PRINCIPALES METAS 2015
Presupuesto en S/. ( Mill.) S/. 40.0 Millones (APNOP) FOGASAS/. 35.0 Millones Seguro Agricola CatastróficoS/. 5.0 Millones Seguro Alpaquero
Objetivo Asegurar los cultivos de los productores agrícolas expuestos a eventos climáticos adversos, riesgo de sequias, heladas, inundaciones y desastres adversos incluyendo riesgo de enfermedades y plagas que ocasionen perdidas de cultivo y daño económico.
Productores beneficiarios 154,000 productores
Hectáreas beneficiadas 385,000 hectáreas
Ámbito Regiones: Cajamarca, Tumbes, Piura, Lambayeque, La libertad, Ancash, Amazonas, Loreto, San Martin, Junín, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna y Madre de Dios.
SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO