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GOBIERNO REGIONAL CUSCO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RIEGO EN SIERRA Y SELVA

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN MERISS INKA

CONVENIO PERU - ALEMANIA

eriss

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL

PLAN DE MEJORAMIENTO DE RIEGO EN SIERRA Y SELVA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO

PLAN MERISS INKA

OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, MONITOREO Y EVALUACION DICIEMBRE 2011

32

"19

INDICE

Página

Presentación 02

I. Generalidades 02

II. Diagnostico Situacional 10

III. Articulación de Objetivos 17

IV. Programación 18

Conclusión y Recomendaciones 27

Anexos

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Ecos. Frady Casanova Huakamayta PLANIFICADOR

CIJSCO 4KA

2 30

1) 1 9 S

Plan MERISS Inka-Gobierno Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012

PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional (P01) del Proyecto Especial Regional Plan MERISS lnka, es un

documento de gestión que permite programar las actividades y proyectos a ser ejecutados

durante el Ejercicio Fiscal 2012, articulando los Objetivos Institucionales con el logro de los

Objetivos del Eje Agrario previstos en los lineamientos de Política del Plan Estratégico de

Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2012 y el Plan Estratégico Sectorial Multianual

(PESEM) del Ministerio de Agricultura.

I. GENERALIDADES

1.1 Visión y Misión

DOCUMENTO VISION MISION

Plan Estratégico Sectorial Multianual del Ministerio de Agricultura 2007-2012

Perú, país líder en la producción agrícola de la Costa del Pacifico de América del Sur al 2015

Conducir el desarrollo agrario, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la competitividad y la equidad, en el marco de la modernización y descentralización del Estado, con la finalidad de contribuir al desarrollo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de la población

Región Cusco Somos una región autónoma y descentralizada, articulada competitivamente con el entorno nacional e internacional, que ha logrado: forjar su identidad integrando sus diversas culturas; aprovechar en forma sostenible sus potencialidades: el patrimonio cultural y natural, los recursos mineros y energéticos, y la biodiversidad agraria; y generar una economía dinámica y solidaria. Una Región donde la población accede en forma equitativa a un empleo adecuado, servicios básicos, desarrolla sus capacidades y ejerce plenamente sus deberes y derechos ciudadanos.

El Gobierno Regional Cusco, tiene como Misión el de organizar y conducir la gestion publica regional de acuerdo a las competencias exclusivas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región

PER Plan MERISS Inka

Programa Regional del Sur, promoviendo la gestión integrada del riego en cuencas, compatible con el medio ambiente, para el desarrollo agrario sostenible y competitivo, incidiendo en la mejora de la calidad de vida de la población de influencia, con nuestra institución fortalecida

ccodvar_41-r_erermnyfreHern

Somos una institución especializada en la promoción y la gestión integrada del riego en cuencas compatible con el medio ambiente, que busca elevar el nivel de vida de los productores agrarios y población de influencia mediante el fortalecimiento de sus capacidades

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Oficina de Planificación, Programdele Monitoreo

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1.2 Denominación, naturaleza y fines, descripción de la Unidad Ejecutora Orgánica,

organización, objetivos funcionales, organigrama

Denominación

Proyecto Especial Regional Plan de Mejoramiento de Riego en Sierra y Selva del Gobierno

Regional Cusco - Plan MERISS Inka. Su sigla es PER Plan MERISS Inka.

Naturaleza

El Proyecto Especial Regional Plan de Mejoramiento de Riego en Sierra y Selva-Plan MERISS

Inka, es un Organo Desconcentrado del Gobierno Regional Cusco, responsable de formular y

ejecutar Programas y Proyectos relativos a la Gestión Integrada del Riego en las Cuencas de la

Región Cusco, mediante sus Unidades de Gestión desconcentradas territorialmente, con la

finalidad de contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo, incidiendo en la mejora de

la calidad de vida rural. Cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa en la

medida que las normas lo faculten. Ejerce sus competencias, atribuciones y funciones acordes

a los lineamientos de política y planes de desarrollo nacional, sectorial, regional y local y de los

Convenios de Cooperación Técnica-Financieras suscritos. Constituye Unidad Ejecutora del

Pliego Gobierno Regional del Departamento de Cusco.

Descripción de la Unidad Ejecutora Organica

El Plan MERISS Inka fue creado en 1975 en el marco del Convenio de Cooperación

Técnica-Financiera suscrito entre el Gobierno del Perú y la República Federal de Alemania,

aprobado el 28.01.1975 por Decreto Ley N° 21086. Su denominación inicial fue Plan de

Mejoramiento de Riego en la Sierra II Etapa-Plan MERIS II, perteneciente al Programa

Nacional de Pequeñas y Medianas Irrigaciones (PRONAPEMI) de la Dirección General de

Irrigaciones del Ministerio de Agricultura-Lima, contando con la Cooperación Financiera del

banco Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW de Alemania.

El 07 de Diciembre de 1990, en aplicación de la Primera Disposición Complementaria y

Transitoria de la Ley N° 24650 "Ley de Bases de Regionalización" y el Decreto Legislativo

N° 565 "Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura", el Plan MERISS II

fue transferido al Gobierno Regional de la Región Inka, constituyéndose por Decreto

Regional N° 005-90-AR/RI como Proyecto Especial Regional Plan de Mejoramiento de

Riego de la Sierra y Selva de la Región Inka, a cargo del Gobierno Regional de la Región

Inka, con autonomía téc adonirtIlla, rityd8r a 17001RNO DEL CIJSCO

PER ItAil LXA

Z 9


A partir de la fecha de Constitución mencionada y en virtud del Acuerdo Separado del Contrato

de Préstamo suscrito del 13.01.1987, entre el Gobierno del Perú y el KfW, el Plan MERISS Inka

fue declarado como "Organismo Ejecutor" de dicho Convenio de Cooperación Financiera.

En la actualidad de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno

Regional Cusco, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 002-2003-GRC/CRC, el Plan

MERISS Inka es un Organo Desconcentrado del Gobierno Regional Cusco y según el Artículo

122°, constituye un Proyecto Especial Regional, "debido a su importancia Nacional y Regional,

magnitud, costo, financiación y/o forma de ejecución, requiriendo como tal un régimen especial

de administración, caracterizado por su mayor agilidad técnica, económica y administrativa, en

el que el Estado tiene directa participación. Se establece con el objetivo de contribuir al

Desarrollo Regional a través de la ejecución de un conjunto de actividades que requieren de

una inversión con el objeto de obtener una rentabilidad económica y/o social".

Asimismo en virtud del Artículo 123° de dicho Reglamento, el Proyecto Especial Regional Plan

MERISS Inka, "es un organismo dependiente de la Presidencia Regional; cuenta con

autonomía técnica, económica y administrativa, en la medida que las normas lo faculten. Se

financian con recursos del Tesoro Público y/o recursos de Cooperación Internacional".

El PER Plan MERISS Inka como órgano desconcentrado del Gobierno Regional Cusco, viene

ejecutando sus acciones en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado,

Cusco al 2012, cuyo Eje N° 8 esta orientado a "Desarrollar la Actividad Agrícola en Torno a la

Puesta en Valor de la Biodiversidad Genética". Institucionalmente promueve el Programa

Regional de Aprovechamiento del Recurso Hídrico con Fines de Riego y Ampliación de la

Frontera Agrícola.

El Plan MERISS Inka tiene la Misión de promover la gestión integrada del riego en cuencas,

compatible con el medio ambiente, que busca elevar el nivel de vida de los productores

agrarios y población de influencia mediante el fortalecimiento de sus capacidades. Para

dicho propósito se planifica y ejecuta el trabajo institucional acorde a los objetivos estratégicos

de Desarrollo Regional y del Convenio de Cooperación Técnica-Financiera Internacional

vigente para el Programa de Riego Zona Andina Sur IV, que permitirá ejecutar proyectos de

riego en las Provincias Altas con apoyo del banco KfW de Alemania durante el periodo 2007-

2013 así como fortalecer las capacidades institucionales.

I Ulh Oficina de Planificación, Programad n, Monitoreo y

P FUN riEsiss INKA

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Cooperación Técnica-Financiera Internacional.

GOBIER • REGIONAL COSCO PER • N MERISS INKA

Oficina de Planificación, Programación Z BECERRA IVO 5

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195 Plan MERISS Inka-Gobiemo Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012

Jurisdicción

El PER Plan MERISS Inka tiene jurisdicción en el ámbito del Gobierno Regional Cusco.

Asimismo mediante Convenios de Cooperación Interinstitucional, aprobadas y suscritas por la

Presidencia del Gobierno Regional Cusco, puede formular y ejecutar Programas y Proyectos

relativos a la gestión integrada del riego en cuencas en otras Regiones del país, mediante sus

Unidades de Gestión Desconcentradas.

Competencias

El PER Plan MERISS Inka es competente para:

a) Formular y ejecutar concertadamente el Plan Regional de Gestión Integrada del

Riego en Cuencas, aprovechando sosteniblemente las potencialidades hídricas

para impulsar el desarrollo agrario, acorde a los planes y lineamientos de política

regional y sectorial.

b) Planificar promover, ejecutar y evaluar programas y proyectos de riego,

priorizados en los planes de desarrollo y presupuestos participativos del nivel

regional y local.

c) Promover y participar mediante alianzas estratégicas interinstitucionales para

desarrollar estrategias de articulación competitiva al mercado de la producción

agrícola de riego con valor agregado, bajo el enfoque de cadenas productivas,

así como ejecutar proyectos de preservación y conservación de los recursos

agua, suelo y cobertura vegetal.

d) Fortalecer el desarrollo de las capacidades locales para el aprovechamiento

intensivo y sostenible de los suelos agrícolas y el incremento de la eficiencia en el

uso del agua.

e) Planificar y promover la ejecución concertada de programas y proyectos de riego

tecnificado.

f) Fortalecer la institucionalidad regional relacionada con la gestión del riego en

cuencas.

g) Generar lineamientos de política regional en riego a partir de la experiencia

institucional.

h) Formular Programas de Inversión en Gestión del Riego, con enfoques de

integralidad y sostenibilidad en cuencas, orientados a lograr el concurso de la

2 ?

GOBIERN REG °NAL COSCO PER P N MERISS INKA ifier

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ING. JORGE DIRE

z BECERRA FIVO Huallpanzyta

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Plan MERISS Inka-Gobiemo Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2Q12 ,

19‘ i) Brindar servicios especializados de consultoría, asesoramiento, formulación,

ejecución, supervisión y evaluación de programas y proyectos de riego.

Atribuciones

El Proyecto Especial Regional Plan MERISS Inka del Gobierno Regional Cusco ejerce

atribuciones propias de la Administración Pública, conforme a la autonomía técnica, económica

y administrativa que le confiere la normatividad correspondiente, para el cabal cumplimiento de

sus atribuciones, competencias y funciones.

Funciones Generales

a) Planificar e implementar planes y programas regionales orientados a la gestión

del agua de riego, en el marco del manejo integral y multisectorial de las

cuencas hidrográficas.

b) Promover, programar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar la ejecución de

programas y proyectos de riego, impulsando la tecnificación del riego y el manejo

sostenible de los recursos hídricos, contribuyendo a mejorar la competitividad del

agro regional, implementando para ello procesos de mejora continua en la

articulación técnica-administrativa institucional.

c) Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades

de cuencas y las políticas de la autoridad nacional de aguas.

d) Proponer ante el Consejo Regional del Gobierno Regional Cusco, los Programas

de Inversión, Planes Operativos y los documentos de gestión institucional para su

aprobación.

e) Informar a las Gerencias Regionales los avances de ejecución de sus planes y

presupuestos y los resultados obtenidos presentando la Memoria Anual de Gestión

Institucional.

f) Fortalecer el desarrollo de las capacidades y competencias de las organizaciones

de riego, técnica y económicamente autosuficientes, para la operación y

mantenimiento de la infraestructura hidráulica, considerando la gestión integral de

riesgos ambientales.

g) Gestionar el apoyo de la Cooperación Técnica-Financiera Internacional.

Oficina de Planificación, Programación, Monitoreo y E acion

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6 26

GO ERNO REGIONAL CUSCO R PLAN MERISS 1NKA

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ING. JORG DIR

Oficina de Planificación, Programación, Monitoreo y Evalu ión

UEZ BECERRA Eamvo Ecos, Fredy Cas u rta

PLANIF CADOR

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Plan MERISS lnka-Gobierno Regional Cusco

.•1 n , p 1 o Plan Operativo Institucional 2012 a U 1.1

Objetivos Institucionales según el Plan Estratégico Institucional del PER Plan MERISS

Inka

Objetivos Estratégicos Generales

1. Contribuir al desarrollo rural sostenible, mediante una gestion integral del riego

incidiendo en la reducción de la pobreza rural

2. Posicionamiento del Plan MERISS Inka a nivel Regional e Inter Regional

fortaleciendo su capacidad de gestion institucional.

Objetivos Estratégicos Específicos

1. Contribuir a la sostenibilidad de los proyectos ejecutados con una visión de equidad

de género y reducción de la pobreza.

2. Fortalecer las competencias y capacidades del personal del Plan MERISS Inka.

3. Consolidar la sostenibilidad financiera institucional para garantizar su autonomía

dentro del Gobierno Regional Cusco.

4. Promover procesos de incidencia en la generación de políticas de desarrollo rural a

partir de las experiencias del Plan MERISS Inka

5. Actualización permanente de procedimientos administrativos, recursos e

instrumentos de gestión.

REGIONAL COSCO N MERISS INKA

IRIG. JORGE 11 ''''''' cmu lcrnivo

4,171b

Econ. Fredy Fltie p K.pta CADOR

Plan MERISS lnka-Gobiemo Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012

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Organización

El Proyecto Especial Regional Plan MERISS lnka, tiene presencia activa en las 13

provincias de la Región Cusco mediante sus Unidades Orgánicas de Línea

Desconcentradas: Zonas Altoandinas, Valles Interandinos y Ceja de Selva. Su

funcionamiento institucional se enmarca en la siguiente Estructura Orgánica:

Código

01

Organo de Dirección

01.1

Dirección Ejecutiva

02

Organos Consultivos

02.1

Consejo Consultivo

02.2

Comité Técnico

03 Organo de Control Institucional

03.1 Oficina de Control Institucional

04 Organo de Asesoramiento

04.1 Oficina de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluacion

05 Organos de Apoyo

05.1 Oficina de Administración

05.2 Oficina de Supervisión

06 Organo de Línea

06.1

Dirección Técnica

06.1.1 Unidad de Gestión Valles Interandinos

06.1.2

Unidad de Gestion Ceja de Selva

06.1.3

Unidad de Gestion Zonas Altoandinas

Oficina de Planificación, Programación, Monitoreo y Evaluación

8

1 CONSEJO CONSULTIVO

COMITE TECNICO

UNIDAD DE GESTION ZONAS ALTOANDINAS 1 UNIDAD DE GESTION

CEJA DE SELVA 1 GOBIERN REGIONAL CUSCO

PER P N MERISS INKA 4

tOficina de Planificación, Programación, Monitoreo s Evaluación

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ING. JORGE V I:PRC

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a Hualipamayta

9

EL COSCO NKA

Plan MERISS Inka-Gobiemo Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL

PLAN DE MEJORAMIENTO DE RIEGO EN SIERRA Y SELVA

DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO - PER PLAN MERISS INKA

GOBIERNO REGIONAL CUSCO PRESIDENCIA REGIONAL

DIRECCION EJECUTIVA

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO,

MONITOREO Y EVALUACION

OFICINA DE ADMINISTRACION

OFICINA DE SUPERVISION

DIRECCION TECNICA

1 UNIDAD DE GESTION VALLES INTERANDINOS

2 3

, t 1 9 )


II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

2.1 Análisis de la Demanda

a) Características de la población: indicadores sociales, demográficos, culturales y

económicos del ámbito de intervención institucional

El ámbito de intervención institucional principalmente es el área rural de pobreza y

extrema pobreza de la Región Cusco, cuyas características poblaciones son:

Departamento Cusco: Población Censada. Urbana v Rural v Tasa de Crecimiento Años

Censales Total

Población Incremento ínter

censal

Tasa de Crecimiento

Promedio Anual (%)

Tasa de

Crecimiento

Total (%) Urbana Urbana Urbana Rural Urbana Rural

1940 485,592 122,552 364,040

1961 611,972 198,341 413,631 75,789 49,591 2.3 0.6 1.1

1972 715,237 262,822 452,415 64,481 38,784 2.6 0.8 1.4

1981 832,504 348,396 484,108 85,574 31,693 3.2 0.8 1.7

1993 1028,763 471,725 557,038 123,329 72,930 2.6 1.2 1.8

2007 1'171,403 644,684 526,719 172,959 -30,319 2.3 -0.4 0.9

Fuente: INEI-Censos Nacionales de Población y Vivienda: 1940, 1961, 1972, 1981,1993, 2007

De acuerdo a los Censos Nacionales, se aprecia un crecimiento sostenido de la

población urbana regional, mientras que en el sector rural para el periodo ínter censal

1993/2007 se aprecia una tasa de crecimiento negativa de -0.4 promedio anual, como

consecuencia de las altas tasas de migración rural, especialmente de la Población

Económicamente Activa, constituidos principalmente por los jóvenes, quienes no

encuentran alternativas de empleo productivo en sus lugares de origen, siendo

necesario dinamizar la actividad agropecuaria como fuente principal de ingresos. A nivel

nacional Cusco muestra indicadores socioeconómicos críticos respecto al promedio País

Departamento Cusco: Indicadores Socio-Económicos al 2009 Indicadores Socioeconómicos Cusco País

Nivel de Vida • % de Indice de Pobreza • IDH • Esperanza de vida al nacer (años) . Ingreso Familiar Per Capita Mensual (SI)

43.0 0.52 64.8 227.5

42.3 0.67 71.5 285.7

Nutrición • % de Desnutrición 37.6 31.0

Salud • °A de población con déficit de centros de salud 59.8 57.5

Educación • % de población escolar con déficit de aulas • % de escolaridad • % de analfabetismo

11.3 87.7 15.50

12.0 85.4 8.10

Accesibilidad vial (N° de Distritos) • Muy difícil • Dificil • Accesible

GOBIER 'el PER f- '3I

REGIONAL COSCO N MER1SS INKA

5 40

63

214 578

1,026

Servicios • % de población sin agua • % de p oblación sin desagüe • de población sin electricidad

- ii ING. JORGE

I DIRE Z BECERRA NO

38.3

36.3 61.1 40.7

34.7 54.3

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusc I 2g21 @

,

GOBIERNO DELCUSCO PER 11 INKA

"

Oficina de Planificación, Programación, Monitoreo y Evaluación 10 22

Oficina de Planificación, Programación, Monitoreo y Evaluación 11 2 1

IIOBIE RNO

Srá

Plan MERISS lnka-Gobierno Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012

b) Situación del Organo, entidad o dependencia: indicadores de gestión y sectoriales

según corresponda

El Proyecto Especial Regional Plan MERISS Inka es un Organo Desconcentrado del Gobierno

Regional Cusco, cuya Misión es la de promover la gestión integrada del riego en cuencas,

compatible con el medio ambiente, que busca elevar el nivel de vida de los productores

agrarios y población de influencia mediante el fortalecimiento de sus capacidades. Para

dicho propósito planifica y ejecuta anualmente su Plan Operativo Institucional acorde a los

objetivos estratégicos de Desarrollo Regional y del Convenio de Cooperación Técnica-

Financiera Internacional vigente para el Programa de Riego Zona Andina Sur IV, que permitirá

ejecutar proyectos de riego en las Provincias Altas del Cusco, con el apoyo de la Cooperación

Técnica-Financiera del banco KfW de Alemania y Contrapartida aportada por el Gobierno

Regional Cusco, Gobiernos Locales y Usuarios beneficiarios, durante el periodo 2007-2013.

En cuanto a los impactos generados en el desarrollo agropecuario regional se ha logrado

que en las zonas altoandinas se instalen pastos cultivados bajo riego, permitiendo que de

una producción diaria de 2 litros/vaca durante 90 días/año se incremente a 8 litros/día/vaca

con un periodo de ordeño de 270 días; en los valles interandinos se ha intensificado el uso

del suelo con cultivos de segunda campaña (hortalizas) mientras que en la ceja de selva se

viene masificando la fruticultura de alta rentabilidad (cítricos, papaya, piña).

El Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021, en su Eje Estratégico

8: Agricultura ha priorizado como Programa Estratégico el "Aprovechamiento sostenible del

recurso hídrico con fines de riego y ampliación de la frontera agrícola" y

complementariamente en cuanto a las Estrategias Regionales referidas al financiamiento se

indica que los "Proyectos Especiales Regionales gestionaran recursos técnico-financieros de

diferentes fuentes cooperantes para la ejecución de los Programas del Plan vinculantes a

sus objetivos institucionales", estos aspectos constituyen al mismo tiempo fortalezas y a su

vez oportunidades institucionales, en función al cual se viene formulando el Proyecto

Estratégico Regional de Riego con cobertura de sistemas de riego ubicados en los pisos

agroecológicos de ceja de selva, valles Interandinos y zonas altoandinas, que permitan

incorporar al riego áreas agrícolas actualmente cultivadas en secano. GOBI NO REGIONAL COSCO PLAN MERISS INKA

c) Accesibilidad: factores geográficos, económicos y culturales

El ámbito de intervención institucional abarca los pisos agros ec lógicos d: nas

Altoandinas, Valles Interandinos y Ceja de Selva, para los cuales se ha diseñado es ategias

de trabajo diferenciadas según la racionalidad económica y cultural de los usuarios de riego.

104

ING. JORvs A 1iUEZ BECERRA D iLCurIVO

r18 Plan MERISS lnka-Gobierno Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012

2.2 Análisis de la oferta

a) Gestión de los servicios

• Servicios ofrecidos

La disponibilidad del riego tecnificado en áreas de cultivo es el servicio ofertado

institucionalmente, para ello promueve e implementa proyectos de gestión integrada del

riego en el marco del manejo integral y multisectorial de las cuencas hidrográficas, con el

propósito de lograr una agricultura regional rentable y competitiva. Un proyecto de riego

abarca los componentes de estudios de preinversión e inversión (Expedientes Técnicos),

construcción y/o mejoramiento de infraestructura de riego, acciones de capacitación a

usuarios en Gestión y Producción de Sistemas de Riego (GPSR), Mitigación de Impactos

Ambientales y Gestion de Riesgos por peligros naturales y socio-naturales.

• Producción de servicios

La implementación de los proyectos de riego se enmarca dentro del eje estratégico

regional agrario, cuyas prioridades financieras se definen en el Presupuesto Participativo

Regional. Durante el año 2012 se ejecutarán 08 proyectos de riego, 2 de los cuales

(irrigaciones Cullahuata-Congonya y Añahuichi II en la provincia de Chumbivilcas)

conforman el Programa de Riego Zona Andina Sur IV, cofinanciado por el banco KfW de

Alemania, Gobierno Regional Cusco, Gobiernos Locales y Usuarios.

A la fecha Plan MERISS lnka con apoyo de la Cooperación Técnica-Financiera Alemana

ha ejecutado 123 proyectos de riego en las regiones de Cusco y Apurimac. En la Región

Cusco ejecuto 106 proyectos con una inversión de US $ 81'859,499 incorporando 36,813

hectáreas a la frontera agrícola bajo riego en beneficio de 32,158 familias campesinas;

En la Región Apurimac ejecuto 17 proyectos con una inversión de US $ 16'142,256,

incorporando al riego 6,444 hectáreas, en beneficio de 6,073 familias campesinas.

GOBI NO REGIONAL COSCO PLAN MEFIISSINKA

• Seguimiento bc.,41

11 ING. JORG1.:p .1E2 BECERRA O ;>ECU ¡IVO

El Organo de Supervisión efectúa el seguimiento de la implementación lie los pro z.• e . de

riego en sus diversas fases (preinversión, inversión y post-inversión), con I fin de

garantizar su ejecución en términos de calidad, costo y tiempo programado, fortaleciendo a

las organizaciones de usuarios para la gestion sostenible del Po. reN9 CUSCO

gKA

Oficina de Planificación, Programación, Monitoreo y Evaluación 12 20

BECERRA Ecoa, ?recio • a Huattpameyte FICA DOR

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GOBIERNO • EGIONAL CUSCO, PER F i MERISS INKA

USCO

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Oficina de Planificación, Programación, Monitoreo y Evalua

'1 87


b) Recursos de la entidad: recursos humanos, financieros, equipamiento

• Recursos Humanos

El PER Plan MERISS Inka desde el año 1980 cuenta con la Cooperación Técnica-

Financiera de la Republica Federal de Alemania, mediante el Banco KfW, vigente hasta el

2013. En el marco de dicho Programa se cuenta con el Componente de Capacitación con

un fondo en Donación del Banco KfW por 500,000 Euros, a fin de fortalecer el desarrollo

de capacidades del personal directivo, profesional y técnico considerado en el CAP.

PER Plan MERISS Inka . Cuadro para Asignación de Personal , - * Organo Directivo Profesional Técnico Total

Dirección Ejecutiva 2 2 5 9 Oficina de Administración 1 8 4 13 Oficina de Control Interno 1 1 Oficina de Planificación, Presupuesto, Monitoreo Y Evaluación 1 2 3 Oficina de Supervisión 4 4 Dirección Técnica 1 1 2 4

Unidades de Gestión 3 8 3 14

Total 13 21 14 48 vigente al , que será modificado el 2012 con la aprobación de los nuevos documen os de gestión: Manual de

Operaciones y Cuadro para Asignación de Personal, actualmente en proceso de Informes Finales por Consultoría Externa

• Recursos Financieros

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año Fiscal 2012 asignado por toda

fuente al PER Plan MERISS Inka asciende a SI. 23'747,222, del cual el 9% corresponde a

Recursos Ordinarios, 61% a Recursos Determinados (Canon y Sobre Canon), 2% a

Donaciones y Transferencias y el 28% restante a Endeudamiento Externo del Banco KFW.

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2012- por Componentes y Fuente de ____ ,_____' Componentes Unidad Meta Fuente de Financiamiento

Recursos Ordinarios

Recursos Determin.

Endeudam. Externo

Donación. y Transfer.

Total S/.

A. PROGRAMA: 025 RIEGO 2,271,234 14,445,738 6,630,250 400,000 23,747,222 Gestión de Proyectos 2,090,930 1,500,000 1,500,000 0 5,090,930 Direcc.Tecnica, Supervisión y Administración Acción 12 2,090,930 796,814 2,887,744 Administración y Supervisión (IV Fase) Acción 12 153,186 153,186 Supervisión por Contrata Acción 12 270,000 1,500,000 1,770,000 Monitoreo y seguimiento de presas Unidad 3 280,000 280,000 Equipamiento y Capacitación Persona 30 400,000 400,000

Programa Estratégico: 0014 Incremento de la Productividad rural de los pequeños productores agrarios 180,304 12,945,738 5,130,250 0 18,256,292 Infraestructura de riego Sistema 1.90 10,183,561 5,130,250 j5,313,811 Construcción de presas Unidad 0.03 180,304 1,076,268 1,256,572 Gestión y Producción en Sistemas de Riego Proyecto 3.09 1,685,909 1,685,909

Total 2,271,234 14,445,738 6,630,250 400,000 _.,..24747 222


USCO

Econ. Fredy Cas AKIIC

14 Hullparna lita

ánnp 18

• 1 '186


• Infraestructura

Se cuenta con un local institucional propio donde se ubica la Sede Central del Plan MERISS,

localizado en la Avenida Pedro Vilcapaza N° 332, en el distrito de Wanchac-Cusco.

• Equipamiento

Plan MERISS Inka cuenta con un pool de equipo y maquinaria para la ejecución de proyectos

de riego por Administración Directa así como el desarrollo de las actividades administrativas

de funcionamiento institucional cuyo detalle se aprecia en el cuadro siguiente:

PER PLAN MERISS: Pool de Equipo y Maquinaria

Rubro Cantidad

• Volquete de 10 m3 1




• Tractor oruga 1

• Tractor agrícola Caterpillar 1

• Retroexcavadora 1

• Rodillo liso 1

• % Camión 4

• Camionetas 4x4 17

• Cargador frontal 1

• Excavadora sobre orugas 1

• Camión plataforma 1

• Compresora de martillos 5

• Estación Total para topografía 5

• Ploters para dibujo 3

• Laboratorio de Geología 1

• Servidores y Pcs 100

2.3 Identificación de problemas GOBIERN• R,CiONAL CJW.0

PER P N iviEPIES U1I<P1

a. Problemas de demanda /ZIG. JORGE 1;4

ORE

La demanda del servicio de riego en áreas de cultivo se deriva e las áre a rícolas y de

pastos potencialmente irrigables, cuya producción esta expuesta a los riesgos limáticos.

p' Mitá

Plan MERISS lnka-Gobierno Regional Cusco

Plan Operativo Institucional 2012

Región Cusco: Clasificación de Suelos por Capacidad de Uso Mayor y Area Irrigada

Aptitud de Suelos

Superficie (ha)

% de Area Irrigada Bajo Riego En Secano Total

Agrícola 60,256 186,714 246,970 24

Pastos Naturales 7,995 1'144,448 1'152,443 0.7

Forestal 984,323 984,323 0

Tierras de Protección 4'852,670 4'852,670 0

TOTAL 68,251 7'168,155 7'236,406 0.9

uen e. ZonificaciónEconómica-Ecológica-PER 2007

La baja producción agropecuaria regional se constituye en el principal problema que afecta al

sector rural, cuyas causas se explican, entre otras, por la insuficiente disponibilidad hídrica con

fines de riego, organizaciones de riego débiles, deficientes niveles tecnológicos, daños por

peligros naturales como sequías, heladas, limitados servicios de asistencia técnica y sanidad,

escaso crédito y cadenas de valor poco articulados a mercados regionales y de exportación.

b. Problemas de Oferta

Los principales problemas que afecta la oferta del servicio de riego son las siguientes:

• Disminución de la disponibilidad hídrica producto del cambio climático y de la desprotección

de las cabeceras de cuenca por prácticas de una agricultura migratoria dañando frágiles

ecosistemas naturales con talas indiscriminadas y pérdidas de la cobertura vegetal.

• Ausencia de Planes de Gestion Concertada del Agua en cuencas regionales (Vilcanota-

Urubamba, Araza, Mapacho) e interregionales (Cuenca Alta del río Apurimac) cuyos

recursos hídricos en la cabecera de cuenca se represaran en la Región Arequipa

trasvasándolos a la cuenca del río Colca para la irrigación Majes-Sihuas II, afectando ello

directamente a la irrigación Cañón de Apurimac (Espinar), así como los usos

consuetudinarios del agua por las comunidades campesinas y el caudal ecológico.

• Contaminación de las fuentes hídricas aprovechables para el riego (Huatanay, Vilcanota)

GOBIE O REGIONAL COSCO PE PLAN MERISS INKA

IC24

io /é

ING. JORG ijt .EL BECERRA • Implementación de sistemas de regulación (construcción de presas en agunas y

D ECUTIVO d 4'

• Promoción del riego tecnificado por aspersión para maximizar la eficiencia del uso e : Í agua

• Sensibilización de los usuarios para la protección de cabeceras de cuencas hidrográficas

• Constitución inmediata de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca para la

planificación concertada de los diversos usos del agua, según la Ley de Recursos Hídricos.

rilla5ft INKA Da COSCO

c. Priorizacion de problemas

Oficina de Planificación, Programación, Monitoreo y Evaluación 15

GOBIE NO REGIONAL CISCO PEIIIIRRRR PLAN MERISS INKA

ING. )(MG •Afij

J UEZ BECERRA ECUTIVP

ililn,rn t,* Ecos! FrAdv Ca

CLIC) NKA

16

-A r r 18 is Plan MERISS lnka-Gobierno Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012

2.4 Identificación de las Responsabilidades Institucionales

En el marco de promoción del Código de Ética de la Función Publica -Ley N° 27815 y su

Reglamento correspondiente aprobado mediante Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, las

responsabilidades institucionales están orientadas a fortalecer la confianza en la

Administración Publica a través de la transparencia en el ejercicio de la función publica así

como a la mejora de la gestión y de la relación con los usuarios de los servicios.

En tal sentido los fines de la función publica del Proyecto Especial Regional Plan de

Mejoramiento de Riego en Sierra y Selva-Plan MERISS Inka, órgano desconcentrado del

Gobierno Regional Cusco, son el servicio a la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la

Constitución Política, y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, a fin

de lograr una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos

públicos.

Los Principios y Deberes Eticos del Servidor Publico considerados en la Institución son:

1. Respeto

2. Probidad

3. Eficiencia

4. Idoneidad

5. Veracidad

6. Lealtad y Obediencia

7. Justicia y Equidad

8. Lealtad al Estado de Derecho

En cuanto a los Deberes de la Función Publica, el servidor público tiene los siguientes deberes:

1. Neutralidad

2. Transparencia

3. Discreción

4. Ejercicio adecuado del cargo

5. Uso adecuado de los bienes del Estado

6. Responsabilidad

Finalmente el servidor publico esta prohibido de:

1. Mantener intereses de conflicto

2. Obtener ventajas indebidas

3. Realizar actividades de proselitismo político

4. Hacer mal uso de información privilegiada

5. Presionar, amenazar y/o acosar.


4 12

6. Consolidar la sostenibilidad financiera institucional para gar

dentro del Gobierno Regional Cusco.

ING. ]ORG

3.1.4 Objetivo General del Programa Estratégico Sectorial del Mini)s-terio

1119511.cusco PLAN MERISS MICA

Uffi

EZld

BECERRA

Elevar el nivel de Competitividad de la actividad Agraria. DEL CUSCO ISA wior


Econ. Fredv 17

HtinlIn2trhavfa e 4

t'nu Plan MERISS Inka-Gobierno Regional Cusco

Plan Operativo Institucional 2012

III. ARTICULACION DE OBJETIVOS

3.1 Determinación de los Objetivos

3.1.1 Objetivo General Institucional 2012

El Objetivo General Institucional del Gobierno Regional Cusco para el Eje Estratégico Agrario

contenido en el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 es el de:

Potenciar la actividad agropecuaria y forestal en el nuevo enfoque de cadenas productivas-

corredores económicos, aplicando tecnologías adecuadas que permitan obtener productos de

calidad y cantidad para el consumo interno, agroindustrial y de exportación.

3.1.2 Objetivos Generales del Plan Operativo Institucional (P01) 2012

Tomando en cuenta el Plan Estratégico Institucional del Proyecto Especial Regional Plan

MERISS Inka, se han determinado los siguientes Objetivos Generales para el Plan Operativo

Institucional (P01) 2012:

1. Contribuir al desarrollo rural sostenible, mediante una gestion integral del riego

incidiendo en la reducción de la pobreza rural

2. Posicionamiento del Plan MERISS Inka a nivel Regional e Inter Regional

fortaleciendo su capacidad de gestion institucional.

3.1.3 Objetivos Específicos del Plan Operativo Institucional (P01) 2012

1. Contribuir a la sostenibilidad de los proyectos ejecutados con una visión de

equidad de género y reducción de la pobreza.

2. Fortalecer las competencias y capacidades del personal del Plan MERISS Inka.

if Rt40 PER

CUTIVG

Eco& Fredy Ca hp„ras.,t3 PLANIF CADOR 1 4

-4 r ' f' 1 S Plan MERISS Inka-Gobiemo Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012

IV. PROGRAMACION

4.1 Determinación de los Indicadores de los Objetivos Generales y Específicos del Plan

Operativo Institucional (P01) 2012

Para la formulación de los indicadores del Plan Operativo Institucional 2012 se ha tomado en

cuenta su articulación al Objetivo Estratégico Institucional del Gobierno Regional Cusco

definido para el Eje Estratégico Agrario, asimismo se considero los Objetivos Generales y

Específicos contenidos en el Plan Estratégico Institucional del PER Plan MERISS Inka para

los cuales se efectúa el seguimiento del cumplimiento de los objetivos e indicadores.

Objetivos Descripción Indicador

Objetivo Estratégico Institucional del

Eje Agrario contenido en el Plan

Estratégico de Desarrollo Regional

Concertado Cusco al 2021

Potenciar la actividad agropecuaria,

forestal y acuícola de manera sostenible

en el enfoque de cadenas de valor y

corredores económicos, aplicando

tecnologías adecuadas que permitan

obtener productos competitivos, en

términos de calidad y cantidad, para el

consumo interno, agroindustrial y de

exportación.

• N° de productos agropecuarios

regionales rentables, insertados

competitivamente al mercado

nacional e internacional

Objetivos Generales del Plan


0G1: Contribuir al Desarrollo Rural

Sostenible mediante una gestion integral

del riego, incidiendo en la reducción de

la pobreza rural

• N° de proyectos de riego

concluidos el 2012, en operación,

gestionados sosteniblemente.

• Area agrícola incorporada al riego

tecnificado

0G2: Posicionamiento del Plan MERISS

Inka a nivel Regional e Inter Regional

fortaleciendo su capacidad de gestion

• N° de Proyectos de Riego

viabilizados por el Sistema

Nacional de Inversión Publica

Objetivos Específicos del Plan


Del Objetivo General 1

OE 1.1 Contribuir a la sostenibilidad de

los proyectos ejecutados con una visión

de equidad de genero y reducción de la

pobreza

• Incremento de los ingresos

agropecuarios familiares en

sistemas de riego mejorados

Del Objetivo General 2

OE 2.1 Fortalecer las competencias y

capacidades del personal del Plan

MERISS Inka

• N° de profesionales del Plan

MERISS Inka con capacidades

fortalecidas.

OE 2.2 Consolidar la sostenibilidad

financiera institucional para garantizar su

autonomía dentro del Gobierno Regional

Cusco

• - IERNOP,EGTONALCUSttl

• Incremento de los Recursos

Financieros transferidos por los

Gobiernos Locales para la

ejecución de proyectos de riego

- - -- — ING. JORGE

Oficina de Planificación, Programación, MonitoreI y Evaluación

()RE

1 '18 1 Plan MERISS lnka-Gobierno Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012

4.2 Programación de Proyectos de Inversión 2012

La programación de los proyectos de inversión para el año 2012 tiene el propósito de lograr

los Objetivos Específicos y Generales del Plan Operativo Institucional (P01) del PER Plan

MERISS Inka, para lo cual se cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de

S/. 23'747,222 para ejecutar obras y capacitación a usuarios en sistemas de riego así como

el desarrollo de capacidades técnicas institucionales.

PLAN MERISS INKA: PROYECTOS A SER EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2012

Proyectos según Objetivos Específicos del POI 2012

Provincia

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2012

Recursos Ordinarios

S/.

Recursos Determinados

S/.

Donaciones y Transferencias

S/.

Endeudan

Externo S/.

Total

S/.

0E1.1 Contribuir a la sos enibilidad de los proyectos ejecutados con una visión de equidad de genero y reducción de la pobreza

1. Irrigación Apanta Espinar 180,304 1,076,268 1,256,572

2. Irrigación Cañón de Apurímac Espinar 2,472,416 2,472,416

3. Irrigación Cullahuata-Congonya Chumbivilcas 1,734,429 2,730,250 4,464,679

4. Irrigación Añahuichi II Chumbivilcas 1,016,503 2,400,000 3,416,503 5. Capacitación en Gestión y Producción Chumbivilcas 765,503 765,503

6. Irrigación Ccorca Cusco 386,084 386,084

7. Irrigación Aguilayoc La Convención 3,151,140 3,151,140

8. Irrigación Pistipata La Convención 567,990 567,990

9. Irrigación Chancamayo La Convención 1,775,405 1,775,405 OE 2.1 Fortalecer las competencias y capacidades del personal del Plan MERISS Inka

10. Equipamiento y Capacitación Institucional Multiprovincial 400,000 400,000

OE 2.2 Consolidar la sostenibilidad financiera institucional para garantizar su autonomía dentro del Gobierno Regional Cusco

11. Gestión de Proyectos Multiprovincial 2,090,930 1,500,000 1,500,000 5,090,930

TOTAL 2,271,234 14,445,738 400,000 6,630,250 23,747,222

4.3 Presupuesto Institucional por Fuente de Financiamiento

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado por toda fuente al PER

Plan MERISS Inka para el Ejercicio Fiscal 2012 es de S/. 23'747,222 cuyas fuentes de

financiamiento son:

A. Recursos Ordinarios

El Presupuesto Institucional de Apertura (HA) por la fuente Recursos Ordinarios

para el Ejercicio Fiscal 2012 es de S/. 2271,234.GOB

cusco VER A O

REGIONAL CUSS PER LAN MERISS INKA

ING Oficina de Planificación, Programación, Monitoreo y Evaluació

--Sra Fre W7 RFCFRDA

CUTIVO

uslipamayte ra -ICIR

19r

GOBI NO REGIONAL CUSCO PLAN MERISS INKA WOOBIERN

PER

f ING. 3ORG On3


UEZ BECERRA ..........

ECUTIVO Edad. Fredy Cas ICADO R

IlluGlIparibi a 01 ANI

1." p18 •


B. Recursos Determinados (Canon y Sobre Canon)

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por la fuente Recursos

Determinados para el Ejercicio Fiscal 2012 es de S/. 14'445,738.

C. Recursos por Donaciones y Transferencias

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por la fuente Recursos por

Donaciones y Transferencias para el Ejercicio Fiscal 2012 es de S/. 400,000.

D. Recursos por Operaciones Oficiales de Endeudamiento Externo

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por la fuente Recursos por

Operaciones Oficiales de Endeudamiento Externo, para el Ejercicio Fiscal 2012, proveniente

del préstamo otorgado por el Banco KfW de Alemania es de S/. 6'630,250, para financiar el

Programa de Riego Zona Andina Sur IV.

4.4 Asignación Presupuestal 2012 por Proyectos de Inversión

La Estructura Funcional Programática de la Unidad Ejecutora 003 Plan MERISS

comprende el Programa Funcional 025 Riego conformado por Proyectos y Metas

correspondientes a: Gestión de Proyectos, Gestión y Producción en Sistemas de Riego y

Construcción de Infraestructura de Riego.

Las metas físicas-financieras programadas para el Ejercicio 2012 por proyectos y

componentes son las siguientes:

FUNCION : 10 AGROPECUARIA

PROGRAMA : 025 RIEGO

SUB PROGRAMA : 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

1. Proyecto 2 000270 Gestión de Proyectos

La asignación presupuestal por metas de este Proyecto es el siguiente:

12

-.4 (1. 7 á


A. Meta: Dirección Técnica, Supervisión y Administración

Esta meta comprende la ejecución de 12 acciones mensuales correspondientes

a funciones de Dirección Técnica, Supervisión y Administración, con un Presupuesto

Institucional de Apertura (PIA) 2012 de S/. 2'887,744.

B. Meta: Administración y Supervisión (Coordinación IV Fase)

Comprende la ejecución de 12 acciones mensuales para la coordinación del

Programa de Riego Zona Andina Sur IV-KfW, con un PIA 2012 de S/. 153,186.

C. Meta: Supervisión por Contrata

Comprende la ejecución de 12 acciones mensuales correspondientes a las

funciones de Supervisión Externa para el Programa de Riego Zona Andina Sur IV,

financiando mediante Recursos Determinados y Endeudamiento Externo otorgado por el

banco KfW de Alemania para ejecutar proyectos de riego, en las provincias altas del Cusco

(Chumbivilcas y Quispicanchi), con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2012 de

S/. 1'770,000.

D. Meta: Monitoreo y Seguimiento de Presas Concluidas

Consiste en el monitoreo de la operación de presas de almacenamiento de agua

construidas en lagunas y vasos alto andinos con fines de prevenir los riesgos potenciales

durante la operación, siendo estas las presas Quinsaccocha, Isilloccocha, Suntuccocha,

Sutunta, Quesoccocha, Japuccocha, Comerccocha, Soctaccocha y Apanta. Las acciones se

ejecutan en permanente coordinación con las organizaciones de usuarios y las entidades

formales correspondientes (Administración Local del Agua), con un Presupuesto Institucional

de Apertura (PIA) 2012 de S/. 280,000.

2. Proyecto 2 055213 Equipamiento y Capacitación Institucional del Plan MERISS lnka

GOBIERN REGIONALCISCO PER LAN MERISS INKA

A. Meta: Capacitación al Personal , 1

ING..3ORG • UEZ BECERRA DIR 1 1, • ECUTIVO

Se ha previsto el fortalecimiento de las capacidades insti ci.nales de 30

profesionales y técnicos del Plan MERISS Inka, con un Presupuest. I stitucional de

Apertura (PIA) 2012 de S/. 400,000, donados por el Banco KfW de Alemania MIME


I I

r" 173


4.5 PROYECTOS A SER EJECUTADOS POR LAS UNIDADES DE GESTION

UNIDAD DE GESTION ZONAS ALTOANDINAS

1. Proyecto 2 018052 Irrigación Apanta

Este proyecto localizado en el distrito de Coporaque (Espinar) permitirá irrigar 1,500 ha, en

beneficio de 379 familias.

A. Meta: Construcción de Represa Llancopi

El año 2012 se ha previsto culminar la ejecución del 3% faltante de la presa

Llancopi con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2012 de S/. 1'256,572,

financiado con Recursos Ordinarios y Recursos Determinados.

2. Proyecto 2 031508 Irrigación Cañón de Apurimac

Este proyecto localizado entre los distritos de Espinar y Coporaque en la provincia de

Espinar, irrigará 3,000 ha. en beneficio de 875 familias de las comunidades de

Hanccoccahua Manturca, Hanccamayo, Apachazo, Atún Ayraccollana, Huarca, Huisa,

Ccollana, Hanansaya Ccollana Chisicata, Suero, Cama y Apachillanca.

A. Meta: Irrigación de Áreas

Para el 2012 la meta física programada equivale al 6% del Sistema, con un PIA

2012 asignado de S/. 2'000,000 por la fuente Recursos Determinados para ejecutar los

sistemas de conducción y distribución. GOBIERN REGIONAL COSCO PER MERISS INKA

B. Meta: Sistemas de Riego en Gestión por Usuarios

ING. JORG DI

UEZ BECERRA CUTIVO

Las acciones de capacitación tienen el propósito de fortalecer la org ación de

usuarios para una gestion sostenible del sistema de riego construido, así como promover la

instalación de pastos cultivados bajo riego, que permitan mejorar la producción y

productividad pecuaria en el ámbito del Proyecto (leche y carne). Se ha previsto un

avance con una meta física de 0.25 correspondiente al 25% del Proyecto. El PIA 2012

asignado por la fuente Recursos Determinados es de S/. 472,416. ti PER

nDEL CUSCO


Eco& Fredy Ces 0Vd Huzülparney PLANIFICADOR

A. Meta: Sistemas de Riego en Gestión por Usuarios sC,2,4

GOBIE NO REGIONAL COSCO PE , LAN MERISS INKA

I

9' I ' • •

E SQUEZ BECERRA

OR EJECUTIVO

uhuasi

Il ING. JO

Las acciones de capacitación ha desarrollarse en el pr yecto

t '


3. Proyecto 2 046091: Irrigación Cullahuata-Congonya


Este proyecto esta incluido en el Programa de Riego Zona Andina Sur IV,

cofinanciado por el Banco KfW de Alemania. Se localiza en el distrito de Velille, provincia de

Chumbivilcas, irrigará 385 ha en beneficio de 156 familias. Para el 2012 se ha programado

el inicio de la ejecución de los sistemas de captación y conducción con una meta física

equivalente al 86% del Sistema y un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2012 que

asciende a S/. 4'464,679, financiados por las fuentes Recursos Determinados y

Endeudamiento Externo (KfW-Alemania).

4. Proyecto 2 085532: Irrigación Añahuichi II


El proyecto es parte del Programa de Riego Zona Andina Sur IV-KfW, localizado

en el distrito de Chamaca/Chumbivilcas, irrigará 482 ha en beneficio de 162 familias. Para el

2012 se ha programado el inicio de la ejecución de los sistemas de captación y conducción

con una meta física equivalente al 60% del Sistema, y un Presupuesto Institucional de

Apertura (PIA) 2012 de S/. 3'416,503, financiado por las fuentes Recursos Determinados y

Endeudamiento Externo (KfW-Alemania).

5. Proyecto 2 057698: Capacitación en Gestion y Producción en Sistemas de Riego

(Velille-Chumbivilcas) tienen el propósito de fortalecer la organización de usuarios así como

mejorar las eficiencias de riego parcelario e instalación de pastos cultivados con riego. Se ha

previsto una meta física del 27% del Proyecto con PIA 2012 de S/. 98,560.

Asimismo se ha programado la ejecución del Componente Gestión y Producción

en Sistemas de Riego en los proyectos de riego Cullahuata-Congonya (Velille) y Añahuichi

II (Chamaca), con una asignación presupuestal de S/. 331,692 y S/. 335,251

respectivamente, con la finalidad de promover el desarrollo de las capacidades locales para

una adecuada gestión del agua, que permita mejorar la productividad pecuari DEL CUSCO


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GOBIPER ER

tl

fING. 3011

REGIONAL CUSCO N MERISS INKA

QU ft IVO

BECERRA

Econ. Fredy Casano a HualIparnafte. PI ANI r.Anna


1


UNIDAD DE GESTION CEJA DE SELVA

1. Proyecto 2 031506 Irrigación Aguilayoc

El proyecto de riego Aguilayoc se localiza entre los distritos de Santa Ana y Echarate (La

Convención), irrigará 760 ha en beneficio de 615 familias.



2012 asignado de S/. 2'851,140 financiado por la fuente Recursos Determinados, para

ejecutar los sistemas de conducción, obras de arte y riego presurizado para operar los

módulos de aspersión programados.


La meta física programada es de 0.38 (38% del Proyecto), con un PIA 2012

asignado de S/. 300,000 por la fuente Recursos Determinados, para la ejecución de

acciones de capacitación a usuarios.

2. Proyecto 2 039372 Proyecto Irrigación Pistipata

El proyecto de riego Pistipata se localiza en el distrito de Huayopata (La Convención),

irrigará 350 ha en beneficio de 139 familias.


Para el 2012 la meta física programada equivale al 8% del Sistema de Riego

Implementado, con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2012 de S/. 500,000

financiado por la fuente Recursos Determinados, para ejecutar los sistemas de conducción y

riego presurizado para operar los módulos de aspersión programados.

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GOBIER • REGIONAL COSCO PER • MERISS INKA CUSCO

ING. JORGE DIRE


EZ BECERIVA- UTIVO Econ. Fredy uallpan rayta

PIAN' CADOR

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asignado de S/. 67,990 por la fuente Recursos Determinados, para la ejecución de acciones

de capacitación a usuarios.

3. Proyecto 2 130779 Irrigación Chancamayo

El proyecto de riego Chancamayo se localiza entre el distrito de Quellouno (La Convención),

irrigará 1,060.5 ha en beneficio de 262 familias.



2012 asignado de S/. 1'775,405 financiado por la fuente Recursos Determinados, para

ejecutar los sistemas de conducción, obras de arte y riego presurizado por aspersión.

GOBIER O REGIONAL CUSCO PER LAN MERISS INKA FOC CUSCO

PER SA

ING. 3-611G UEZ BECERRA ECUTWO Ecce. Fredy Cas a Fluallpamayta

PLA ICADOR



UNIDAD DE GESTION VALLES INTERANDINOS

1. Proyecto 2 057697 Irrigación Ccorca

El proyecto de riego Ccorca se localiza en el distrito de Ccorca (Cusco), irrigará 260 ha en

beneficio de 422 familias.

A. Meta: Irrigación de Areas

Para el año 2012 la meta física programada equivale al 9% del Sistema, con un

PIA 2012 asignado de S/. 306,084 financiado por la fuente Recursos Determinados para

ejecutar los sistemas de conducción y riego presurizado por aspersión.



asignado de S/. 80,000 por la fuente Recursos Determinados, para la ejecución de acciones

de capacitación a usuarios.

oG

'1 7 ti Plan MERISS Inka-Gobierno Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

1. El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año Fiscal 2012 asignado por

toda fuente al PER Plan MERISS lnka asciende a S/. 23'747,222, del cual el 9%

corresponde a Recursos Ordinarios, 61% a Recursos Determinados (Canon y Sobre

Canon), 2% a Donaciones y Transferencias y el 28% restante a Endeudamiento

Externo (Préstamo otorgado por el Banco KfW de Alemania para el Programa de

Riego Zona Andina Sur IV), con lo cual se programó alcanzar las siguientes metas:

a) Ejecución de 12 acciones mensuales para la adecuada Gestión Administrativa

Institucional, que comprende las acciones de Dirección Técnica, Supervisión Directa

y por Contrata así como el monitoreo de 09 sistemas de regulación (presas)

concluidas, en el marco de los lineamiento regionales de Gestión de Riesgos.

b) Fortalecer el desarrollo de capacidades de 30 profesionales del Plan MERISS Inka

c) Ejecutar 08 irrigaciones para incorporar al riego una superficie de 7,798 hectáreas.

d) Desarrollar acciones de capacitación a usuarios en Gestión y Producción en

Sistemas de Riego para lograr una meta de 3.09 proyectos de riego en gestión.

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2012- por Componentes y Fuente de Financiamiento

Componentes Unidad Meta Fuente de Financiamiento

Recursos Ordinarios

Recursos Determin.

Endeudam. Externo

Donación. y Transfer.

Total SI.

A. PROGRAMA: 025 RIEGO 2,271,234 14,445,738 6,630,250 400,000 23,747,222

Gestión de Proyectos 2,090,930 1,500,000 1,500,000 0 5,090,930

Direcc.Tecnica, Supervisión y Administración Acción 12 2,090,930 796,814 2,887,744

Administración y Supervisión (IV Fase) Acción 12 153,186 153,186

Supervisión por Contrata Acción 12 270,000 1,500,000 1,770,000

Monitoreo y seguimiento de presas Unidad 3 280,000 280,000

Equipamiento y Capacitación Persona 30 400,000 400,000

Programa Estratégico: 0014 Incremento de la Productividad rural de los pequeños productores agrarios 180,304 12,945,738 5,130,250 0 18,256,292

Infraestructura de riego Sistema 1.90 10,183,561 5,130,250 15,313,811

Construcción de presas Unidad 0.03 180,304 1,076,268 1,256,572

Gestión y Producción en Sistemas de Riego Proyecto 3.09 1,685,909 1,685,909

Total 2,271,234 14,445,738 6,630,250 400,000 23,747,222

2. Se recomienda al Gobierno Regional Cusco transferir los recursos presupuestales

necesarios para financiar la formulación de los Estudios de Pre inversión que

permitan lograr la viabilidad del Proyecto Estratégico Regional de Riego priorizando

la ejecución de sistemas de riego en las cuencas hídricas del Vilcanota-Urubamba,

Apurímac, Araza y Mapacho,

3. Es necesario concluir con la conformación de los Consejos de Recursos Hídricos de

Imaidwdogje los rec sos hídricos. MERISS INKAaepeE DEI CUSCO

Paft N!KA

Oficina de Planificación, Programación, Monitoreo y EVOI4M164■1

ING. JORGE UEZ BECERRA OiRE CUTIVO Ecort. Fre

Cuenca, para lograr una gestió

Cas r a Hual an)aut

27 o6

ANEXOS

oy

GOBIERNO TONAL CLISCO PER PLA MERISS INKA

104

tING. JORGE DIR

Z BECERRA, unvo

DIRECTIVA N° 004- 2009-GR CUSCO/PR

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco

MATRIZ N° 1

DENOMINACIÓN Proyecto Especial Regional Plan MERISS Inka

Somos una institución especializada en la promoción y la gestión integrada del riego en cuencas, compatible con el medio ambiente, que busca elevar el nivel de vida de los productores agrarios y población de influencia mediante el fortalecimiento de sus capacidades MISIÓN

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2010

PLIEGO 448 - Gobierno Regional Cusca (1)

COD OBJETIVO GENERAL DEL PLAN

OPERATIVO (2)

INDICADOR

DENOMINACIÓN (3a)

FORMA DE CALCULO (3b)

LINEA DE BASE (3c)

VALOR ESPERADO (3d)

FUENTE (3e)

Potenciar la actividad agropecuaria, forestal y

acuicola de manera sostenible en el enfoque de cadenas de valor y corredores económicos, aplicando tecnologías adecuadas que permitan

obtener productos competitivos, en términos de calidad y cantidad, para el consumo interno, agroindustrial y de

exportación

0G1

Contribuir al desarrollo rural

sostenible, mediante una gestión integral del riego, incidiendo en la reducción de la pobreza rural

Proyectos de riego gestionados sosteniblemente

N° de Proyectos de riego concluidos y en operación a Diciembre 2012

08 Proyectos de riego en ejecución durante el 2012

05 Proyectos de riego concluidos y en operación a Diciembre del 2012

Evaluación Anual del POI

2012, Informes de Supervisión de Obras y Gestión y Producción en Sistemas de Riego (GPSR),

SOSEM

Area agrícola incorporada al riego tecnificado

Area agrícola incorporada anualmente al riego tecnificado

7,798 hectáreas cultivadas en secano a Enero 2012, potencialmente irrigables

5,870 hectáreas, incorporadas al riego tecnificado a Diciembre 2012


2012, Informes de Supervisión de Obras y

Gestión y Producción en Sistemas de Riego (GPSR), SOSEM

0G2

Posicionamiento del Plan MERISS Inka a nivel Regional e Inter Regional fortaleciendo su capacidad de gestión institucional

Proyectos Estratégicos Regionales de Riego viabilizados por el SNIP, orientados para la Cooperación Financiera Internacional

N° de Proyectos Estratégicos Regionales de Riego viabilizados

1 Proyecto Estratégico Regional de Riego en formulación

1 Proyecto Estratégico Regional

de Riego viabilizado por el SNIP


2012, Informes de Supervisión de Estudios,

SOSEM

Profesionales del Plan

MERISS Inka con capacidades fortalecidas

N° de Profesionales capacitados

30 profesionales del

Plan MERISS Inka interesados en capacitarse en Gestión de Sistemas de Riego

30 profesionales del

Plan MERISS

efectivamente capacitados

Informe de la Supervisión

Externa de Capacitación,

Informe del Comité de

Capacitación Institucional

GOBIE NO REGIONAL CUSCA PE PLAN MERISS MICA

INC. iiiiii (1)R EJECUTIVO

QUEZ BECERRA.

DIRECTIVA N° 004- 2009-GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo InstiWcional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco

MATRIZ N° 3 PROGRAMACION DE PRuYEt; il)S Ut IrvmnarUrv LUIZ

Proyecto Especial Regional Plan MERISS lnka ENOMINACION

GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1) Contribuir al Desarrollo Rural Sostenible mediante una gestión integral del riego, incidiendo en la reducción de la pobreza rural OBJETIVO

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) UNIDAD (ES) ORGÁNICAS (S) RESPONSABLES (S) (7)

OBJETIVO ESPECIFICO (1)

PROYECTOS COMPONENTES DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN (2) COMPONENTE DE LA EFP (3)

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA (4) META I IV TOTAL RO RD EE

DONACIÓN. Y TRANSFER.

FUNCION: 10 AGROPECUARIA

1. Contnbuir a la sostenibiudad de

los proyectos ejecutados con una visón de equidad de

genero y

PROGRAMA: 025 RIEGO

Proyecto: 2016052 Irrigación Manta 1,258,572 180,301 1,078,268 0 O Unidad de Gestión Zonas ~andina.

1: Construcción de represa Uancopi • 2 000401 Unidad 0.03 0.01 0.02 1,256,572 180,304 1,076,268 Componente

Proyecto: 2 031508 Irrigación Cañón de Apuntase 2,172,416 0 2,172,416 0 O Unidad de Gestión Zonas Altoandinas

1: Irrigación de Areas 2 000401 Sistema 0.06 0.01 0.05 2.000,000 2,000,000 Componente

2. Gestión Producción en Sistemas de Riego 3 000700 Proyectó 0.25 0.05 0.09 0.05 006 472,416 472,416 Componente y

Proyecto: 2046091 Irrigación Cullahuata-Congonya 4,461,679 0 1,731,429 2,730,260 0 Unidad de Gestión Zonas Altoandlnas

Componente 1: Irdgación de Areas 2 000401 Sistema 0.86 0.04 0.39 043 4,464,679 1,734,429 2,730250

Proyecto: 2085532 Irrigación Añahuichi 3,418,503 0 1,018,503 2,400,000 0 Unidad de Gestión Zonas Attoandinas

Componente 1: Irrigación de Amas 2 000401 Sistema 0.60 0.03 0.27 030 3416,503 1,016,503 2,400,000

Proyecto: 2 057695 Capacitación en Gestión y Producción en Sistemas de 785,503 0 785,503 0 Unidad de Gestión Zonas Altoandinas

Riell°

1: Gestión Producción en Sistemas de Riego-Ccuchuhuasl Componente y 3 000700 Proyecto 0.27 006 0.04 0 05 0.12 98,560 98,560

2: Gestión Producción en Sistemas de Riego- C onya Componente y 3 000700 1.00 0.24 024 0.24 0.28 331,692 331,692

Componente 3: Gestión y Producción en Sistemas de Riego- Añahuidtt II 3 0W700 Proyecto 1.00 0.24 0.24 0.24 0.28 335,251 135,251

redbucoón de la Proyecto: 2 057697 Irrigación Ccorca

386,084 0 366,084 0 O Unidad de Gestión Valles Interandinos

1: Irrigación de Arcas 2 000401 Sistema 0.09 009 306,084 306,084 Componente

2: Gestión Producción en Sistemas de Riego Componente y 3 000700 Proyecto 0.09 0.05 0.04 80,000 60,000

Proyecto: 2 031506 Irrigación Aguilayoc 3,151,140 0 3,161,140 0 0 unidad de Gesflón Ceja de Selva

t Inigacion de Areas 2 000401 Sistema 0.14 0.11 0.03 2,851,140 2,851,140 Componente

2: Gestión Producción en Sistemas de Riego 3000700 Proyecto 0.38 0.07 0.13 G.09 0.09 300.000 300.000 Componente y

Proyecto: 2 039372 Proyecto Irrigación Pistipata 587,990 O 567,990 0 0 Unidad de Gestión Ceja de Selva

Componente 1 Imgación de Arcas 2 000401 Sistema 0.08 0.08 500,000 500,000

2: Gestión Producción en Sistemas de Riego 3 000700 Proyecto 0.10 0 06 0 04 67,990 67,990 Componente y

Proyecto: 2 130779 Irrigación Chancamayo 1,775,405 0 1,775,405 0 0 Unidad de Gestión Ceja de Selva

Componente 1: Irrigación de Amas 2 000401 Sistema 0.07 0.05 0.02 1,775,405 1,775,405

SUB TOTAL (A) 18,256,292 180,304 12,945,738 5,130,250 0

Econ. Fredy Casanov Huallpzniav's PLAN1F • DON

DIRECTIVA W 004- 2009-GR CUSCO/PR

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cinco

MATRIZ N° 3

DENOMINACION Proyecto Especial Regional Plan MERISS Inka

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (0G21 Posicionamiento del Plan MERISS Inka a nivel Regional e Inter Regional fortaleciendo su capacidad de gestión

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) UNIDAD (ES) ORGÁNICAS (S) RESPONSABLES (S) (7)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)

PROYECTOS COMPONENTES DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN (2) COMPONENTE DE LA EFP (3)

UNIDAD DE MEDIDA (4)

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION rs's

META I III IV TOTAL RO RO EE DONACIÓN. Y TRANSFER.

2. Fortalecer las competencias y capacidades del personal del Plan

FUNCION: 10 AGROPECUARIA

PROGRAMA: 025 RIEGO

Proyecte: 2 055213 Equipamiento y Capacitación Institucional del Plan MERISS

Inka

400,000 0 0 400,000 sede Central

Componente 1: Capacitación al personal 3 004001 MERISS Inka

Persona 30.00 3.00 9.00 9.00 9.00 400200 400,000

sostenibilidad financiera

institucional para

autonomía dentro del Gobierno

Regional Cuzco

Proyecto: 2 000270 Gestión de Proyectos 5,090,930 2,090,930 1,500,000 1,500,000 0 Sede Central

3. Consolidar la

Componente 1: Dirección Técnica, Supervisión y Administración 3 000095 Acción 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2,887.744 2.090,930 796,814

Componente 21 Administración y Supervisión (Coordinación IV Fase) 3 000695 Acción 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00 153,188 153.188

garantizar su

Componente 3: Supervisión por Contrata 3000595 Acción 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1,770,000 270,000 1,500000

Componente 4: Monitoreo y Seguimiento de Presas Construidas 3 077248 Unidad 3.00 0.79 0.75 0.40 1.08 280.000 280,000

SUB TOTAL (El) 5,4913,930 2,090,930 1,500,000 1,500,000 400,000

TOTAL (A+13) 23,747,222 2,271,234 14,445,738 6,830,250 400,000

CC)

GOBIERN PER P

/ MG. JORG k) J

UEZ EIE RRA ECuTIVO Ecce. Fredy C uaaparmyta

PLANIF DOR

REGIONAL CUSCA N NERLSS INKA

GOBIERNO REGIONAL CUSCO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RIEGO...

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Transcript of GOBIERNO REGIONAL CUSCO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RIEGO...