Proyecto de Mejora Continua_cssmp_Henry Corcio Nuñuvero

7/25/2019 Proyecto de Mejora Continua_cssmp_Henry Corcio Nuuvero

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GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

RED DE SERVICIOS DE SALUD LA LIBERTAD

MICRO RED TRUJILLO

CENTRO DE SALUD SAN MARTN DE PORRES

DISTRITO TRUJILLO

PROVINCIA TRUJILLO

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

INFORME FINAL PROYECTO DE MEJORA CONTINUA

HENRY ELVIS CORCIO NUUVERO

QUMICO FARMACUTICO

C.Q.F.P. 16626

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

(SERUMS EQUIVALENTE)

FECHA DE INICIO: 15112013

FECHA DE TRMINO: 14112014

TRUJILLOPERU


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NDICE

I.- INFORMACIN GENERAL DE LA ORGANIZACIN ...................................... 1

A.- INFORMACIN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ............................. 1

B.-CATEGORA ....................................................................................................... 1C.- TAMAO DEL ESTABLECIMIENTO U ORGANIZACIN ......................... 1

D.-Aspectos Importantes de la organizacin: ............................................................ 5

1.- Servicios que Ofrece: .................................................................................... 5

2.- Relacin de principales grupos de usuarios: ................................................. 6

E.- Representante Oficial de la Organizacin ........................................................... 6

F.- Miembros de Alta Direccin: .............................................................................. 6

G.- Firma ................................................................................................................... 6

H. Miembros del equipo de Mejora Y Equipo Responsable del proyecto. ............... 7

II.- ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL CENTRO DE SALUD SAN

MARTIN DE PORRES ................................................................................................ 8

III.- TRMINOS DE ACEPTACIN .......................................................................... 9

IV.- PERFIL DEL PROYECTO ................................................................................. 10

Objetivo General: .................................................................................................... 11

Objetivos Especficos .............................................................................................. 11

Estrategias: .............................................................................................................. 11Resultados ............................................................................................................... 11

Conclusiones: .......................................................................................................... 12

V.- GLOSARIO DE TRMINOS Y ABREVIACIONES ......................................... 13

VI.- RESPUESTAS A LOS CRITERIOS Y SUBCRITERIOS ................................. 18

1.- LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIN: ..................... 18

1.1. Organizacin y Soporte para promover el trabajo en Equipo: .................. 18

1.2- Facilidades Otorgadas al Equipo del Proyecto de Mejora Continua de la

Calidad: ............................................................................................................. 19

2.- IDENTIFICACIN Y SELECCIN DEL PROYECTO DE MEJORA .......... 20

2.1 Anlisis de la Estrategia de la Organizacin y de Oportunidades de Mejora

.......................................................................................................................... 20

2.2 Estimacin del Impacto en los Resultados de la Organizacin .................. 21


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3.- MTODO DE SOLUCIN DE PROBLEMAS Y HERRAMIENTAS DE LA

CALIDAD ............................................................................................................... 21

3.1 - Mtodo de Solucin de Problemas. .......................................................... 21

3.2 RECOLECCIN Y ANLISIS DE LA INFORMACIN ....................... 233.3.- HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD ................................................... 24

3.4 CONCORDANCIA ENTRE EL MTODO Y LAS HERRAMIENTAS:24

4. GESTIN DEL PROYECTO Y TRABAJO EN EQUIPO: ............................... 24

4.1 Criterios para la Conformacin del Equipo de Proyecto: ........................... 24

4.2. Planificacin del proyecto: ........................................................................ 25

4.3. Gestin del tiempo: .................................................................................... 25

4.4. Gestin de la Relacin con Personas y reas claves de la Organizacin: 26

4.5 Documentacin: .......................................................................................... 26

5.-CAPACITACION: .............................................................................................. 26

5.1 Programa de Capacitacin del Equipo:....................................................... 26

5.2 Evaluacin e Impacto de las Actividades de Capacitacin: ....................... 26

6.- INNOVACIN .................................................................................................. 26

6.1.- Amplitud en la bsqueda de opciones y desarrollo de Alternativas: ....... 27

6.2.- Originalidad de la Solucin Propuesta: .................................................... 27

6.3.- Habilidad para Implantar Soluciones de Bajo Costo y Alto Impacto: ..... 277.- RESULTADOS: ................................................................................................. 28

8.- SOSTENIBILIDAD Y MEJORA ...................................................................... 29

8.1.- Sostenibilidad y Mejora............................................................................ 29

9. ANEXOS: ............................................................................................................ 29

ANEXO 01: Identificacin Del Problema Dentro Del Proceso Crtico

Identificado. ...................................................................................................... 31

ANEXO 02: Priorizacin De Problemas .......................................................... 32

ANEXO 03: Identificacin De Causa Raz Del Problema Priorizado ............. 33

ANEXO 04: Identificacin De Soluciones Efectivas Lluvia De Ideas ............ 34

ANEXO 05: Plan De Accin ............................................................................ 35

ANEXO 06: Monitoreo Del Ciclo De Mejora Continua .................................. 36

ANEXO 07: Documentacin ............................................................................ 38


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ANEXO 08: Check List .................................................................................... 49

ANEXO 09: Fotos: Implementacion del servicio ............................................. 52

ANEXO 10: Procedimientos Operativos Estandares (POEs) ........................... 67


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I. INFORMACION GENERAL DE LA ORGANIZACIN

A.Informacin del establecimiento de salud

El Centro de Salud San Martn de Porres se encuentra ubicado en la

Urbanizacin Los Jazmines Mz. O Lote 1de la ciudad de Trujillo, Distrito deTrujillo, Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad., el cual a su vez

pertenece a la Micro red Trujillo Metropolitano, Direccin de la Red de

Servicios de Salud Trujillo, de la Gerencia Regional de Salud La Libertad.

Tiene bajo su cargo un rea territorial de aproximadamente 14.2 Km2. que

comprende los sectores de la Urb. Torres Araujo, Urb. La Perla, Urb.

Monserrate, Pueblo Joven Monserrate, Urb. El Sol, Asentamiento Humano

Los Jazmines, Urb. Las Casuarinas, Urb. Los Laureles, Urb. Santa Mara 5

Etapa, Urb. Santa Mara 2 etapa y Urb. San Vicente.

B.Categora

Categora I3 Centro De Salud

C.Tamao del establecimiento u organizacin

El Centro de Salud San Martn de Porres cuenta con una moderna

infraestructura, construida en material noble y la cual consta de tres pisos,

albergando ms de 25 ambientes, diseados para brindar una atencin de

calidad para nuestros usuarios.

Los cuales estn distribuidos de la siguiente manera:

a) 1 Ambiente para Admisin:Donde trabajan en conjunto el personal de

Admisin, tiene 2 escritorios, archiveros para las Historias Clnicas y

Flderes de los sectores.

b) 1 Ambiente para Caja: cuenta con un escritorio y una silla para la

encargada de esa rea.


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c) 1 Ambiente para Triaje:Cuenta con balanza peditrica, balanza para adulto,

tallmetro, un escritorio de metal con 2 sillas y un archivero.

d) 1 Ambiente para Estrategias Sanitarias:Donde se atiende a los pacientesde PCT, Zoonosis, Malaria y Dengue, cuenta con un escritorio metlico, 1

silla metlica y 1 de plstico, 1 estante para los medicamentos de PCT en sus

respectivos tapers rotulados con el nombre del paciente de TBC, un estante

para archivero de documentos y registros, adems de un lavatorio,

refrigeradora, bao, y un ambiente en donde los pacientes dejan su muestra de

esputo.

e) 1 Ambiente para Vacunatorio: Donde se realiza la Vacunacin del nio

menor de 5 aos. As como tambin para adultos.

f) 1 Ambiente para SIS y Asistente Social: Donde se realiza la afiliacin y

seguimiento de todos los pacientes beneficiarios de este seguro, cuenta con

dos escritorios, dos sillas, un estante multiusos en donde se encuentra la

computadora que sirve para la afiliacin y un estante para documentos, ya que

de ah se monitorea todas las entidades que pertenecen a la jurisdiccin.

g) 1 Ambiente para Tpico: Donde se atienden emergencias, ciruga menor

como suturas y curaciones, adems se colocan inyectables por lo que cuenta

con 1 camilla, 1 escritorio, 2 sillas, lmpara, vitrina donde se ubican diversos

materiales.

h) 1 Ambiente para Farmacia:Para el dispendio de las medicinas y materialesrelacionados, cuenta con estantes, 2 mesas, 2 sillas y 1 computadora.

i) 2 Ambientes para Puerperio: Que an no estn equipadas; por lo tanto no se

hace uso de este ambiente.


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j) 1 Sala de Parto: Que an no est equipada; por lo tanto no se hace uso de

este ambiente.

k) 1 ambiente para Esterilizacin: Este cuenta con un esterilizador, y material

estril como algodones, gasas, espculos, bajalenguas, hisopos, equipo de

curacin los cuales son preparados por un personal encargado de distribuir a

todos los consultorios.

l) 1 Consultorio para Consultas de Cncer: En dicho ambiente se brindan las

consejeras sobre cncer a cargo de una Enfermera capacitada.

m)1 Ambiente para Jefatura: Donde se rene el personal para discutir

diferentes asuntos.

n) 1 Ambiente para Estadstica: cuenta con 2 computadoras, 1 escritorio y 4

sillas, adems de archiveros para los distintos formatos y documentos que se

manejan, un mapa de la Jurisdiccin del Establecimiento, y los mapas de los

diferentes sectores identificando los principales riesgos.

o) 1 Ambiente para Psicologa: Donde trabajan los SERUMS e internos de

Psicologa atendiendo a los pacientes, cuenta con 1 escritorio y 3 sillas.

p) 2 Ambiente para Mujer:Donde trabaja las Obstetras encargadas de atender

a las gestantes, Planificacin familiar, contando en su ambiente con camillas

ginecolgicas, 2 escritorios, 6 sillas, 1 banco, 1 estante, 1 lmpara y 1 mesadonde se colocan los distintos materiales. Adems cuenta con un bao.

q) 2 Ambiente para Consultorio de Medicina: Cuenta con 2 escritorios, 2

camillas y 6 sillas, adems cuenta con lavamanos.


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r) 1 Ambiente para CRED del nio y Adolescente:Cuenta con un escritorio

metlico, una camilla peditrica, balanza, tallmetro, sillas, mesa pequea para

los nios, estantes para la colocacin de documentos y una vitrina paracolocar los juguetes con los que se evala a los nios, tarjetero para hacer

seguimiento.

s) 2 Ambiente para Consultorio Dental:Donde se atiende a los pacientes de

consulta odontolgica, tanto para adultos como para nios y adolescentes,

cuenta con 2 escritorios, 4 sillas, 1 silln odontolgico y esterilizador de

materiales.

t) 1 Ambiente para Laboratorio Clnico: Cuenta con 1 escritorio, 1 mesa, 1

dispensa para guardar los diferentes reactivos, 2 microscopios, centrfuga de

tubos, cabina para bacilos copias y 1 refrigeradora para conservar los

reactivos.

u) 1 Ambiente para Almacn: En el cual se depositan distintos materiales de

trabajo como formatos de atencin, hojas HIS, etc. y material de escritorio e

insumos contando con un kardex diario, as como tambin los alimentos de

los diferentes programas de TBC.

v) 1 Auditorio Multifuncional: Totalmente equipado, cuenta con can

multimedia, una mesa amplia para eventos, un masetero y sillas de plsticos

color verde.

w) Servicios Higinicos: Son 7 servicios higinicos, tanto para hombres como

para mujeres, que se encuentren en los tres pisos, tanto para el personal del

establecimiento como para los pacientes.


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D.Aspectos importantes de la organizacin:

1. Servicios que Ofrece:

Consulta Externa:

Medicina General.Odontologa.

Psicologa.

Obstetricia.

Planificacin Familiar.

Servicios Intermedios:

Enfermera.

Nutricin.

Servicios de Apoyo:

Laboratorio.

Farmacia.

Atenciones en Tpico:

Curaciones.

Inyectables.

Suturas

Venoclsis


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2. Relacin de principales grupos de usuarios:

E.Representante Oficial de la Organizacin

Mdico cirujano Tatiana Paredes Lpez

F.Miembros de Alta Direccin:

MIEMBRO DE ALTA DIRECCIN CARGO

M.C. Jos Evangelista Vargas Gerente Regional De Salud

M.C. Patricia Urquiaga Casos Gerente De La UTES N6

Dra. Obst. Eliana Guzmn Avalos Responsable de gestin de calidad de Red Trujillo

M.C. David Rodrguez Daz Sub Gerente de Micro Red Trujillo Metropolitano

Q.F. Elena Peralta TingalResponsable de Calidad de Micro Red Trujillo

Metropolitano

M.C. Tatiana Paredes Lpez Jefe del Centro de Salud San Martin de Porres

G.Firma

__________________________Jefe del Centro de Salud

ETAPAS DE

VIDACOMPOSICIN TOTAL FEMENINO MASCULINO

Nio

Menor de 1 ao 331 169 162

De 1 ao 353 180 173

De 2 a 4 aos 1122 574 548

De 5 a 11 aos 2538 1299 1239

Adolescente De 12 a 19 aos 3768 1929 1839

Adulto De 20 a 44 aos 14366 7355 7011

Adulto Mayor De 65 a ms 2931 1500 1431

TOTAL 25409 13006 12403


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H.Miembros del equipo de Mejora Y Equipo Responsable del proyecto.

1.- Equipo Encargado del Diseo del Proyecto

SERUMISTA: Qumico Farmacutico Henry Elvis Corcio Nuuvero

C.Q.F.P. 16626

Universidad Nacional de Trujillo

2.- Equipo Encargado de su Implementacin:

Lic. En enfermera: Rossina De la Rosa Condormango

Miembro del equipo de Calidad del C.S. San Martin de Porres.


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II. ORGANIGRAMA


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III. TERMINOS DE ACEPTACIN

Por la presente declaro que conozco los objetivos de gestin de calidad, siendo

uno de ellos implementar proyectos de mejora continua, por lo que presento el

proyecto de mejora continua de calidad denominado: Reubicacin del Serviciode Farmacia para mejorar las condiciones de almacenamiento de productos

farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios en el Centro de Salud

San Martn de Porres de Trujillo. Asimismo acepto el carcter inapelable de las

decisiones de la oficina de Gestin de Calidad en Salud de la Red de Servicios de

Salud Trujillo.

Declaro que es cierto la informacin y los datos proporcionados en el presente

informe. Entiendo que dicho informe ser revisado por la oficina de Gestin de la

Calidad tanto de la Micro Red de Salud Trujillo como la Red de Servicios de

Salud Trujillo.

Acepto la difusin de mi proyecto si la Red de Servicios de Salud Trujillo as lo

estima conveniente y me comprometo con transmitir la sostenibilidad del

proyecto de mejora del Centro de Salud San Martin de Porres

Trujillo, Noviembre de 2014.

Firma FirmaCoordinador del Equipo de Mejora Responsable del proyecto


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IV. PERFIL DEL PROYECTO

En el Per uno de los principales problemas que afrontan las reas destinadas al

servicio de Farmacia es la falta de condiciones apropiadas (temperatura y

humedad controladas) y la falta de infraestructuras adecuadas para el correctoalmacenamiento de los medicamentos utilizando ambientes provisionales;

adems, no se cuenta con personal idneo que cumpla y haga cumplir la

normativa vigente. Es evidente que el almacenamiento de medicamentos

reconocidos por Ley es un aspecto importante en el marco de su uso racional,

mantener las condiciones adecuadas en cuanto a temperatura, humedad, luz, aire,

radiaciones, etc. aseguran la conservacin tanto de sus caractersticas

fisicoqumicas as como de sus propiedades farmacolgicas.

Las Buenas Prcticas de Almacenamiento (BPA), constituyen un elemento

fundamental dentro de toda institucin destinada al manejo de productos

farmacuticos, que engloba polticas, actividades y recursos con el objeto

mantener y garantizar la calidad, conservacin y el cuidado de los medicamentos,

para una buena prestacin de servicios de salud. El manual de BPA, dispuesto

por el MINSA, establece claramente directrices referentes a la infraestructura de

ambientes, manejo de documentacin, empleo de equipos y materiales

adecuados, normas para el personal idneo, entre otros, en relacin a la calidad y

seguridad del producto en todos los procesos desde su adquisicin hasta su

distribucin.

Para una correcta distribucin y almacenamiento de medicamentos, adems de un

ambiente adecuado, es necesario tener un control sobre todo lo que ingresa y

sale; esto se refiere, entre otras actividades, a mantener las ubicaciones fsicasbien definidas, qu clase de material se podr almacenar en cada una, as como

tambin conocer su capacidad y cualquier otra caracterstica necesaria.


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Ante esta realidad se busca solucionar esta deficiencia aplicando la normativa

vigente a travs del Manual de Buenas Prcticas de Almacenamiento de

productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios establecido

por la DIGEMID e identificando todas las actividades y funciones de laspersonas que laboran en la Farmacia del Centro de Salud San Martn de Porres

(CSSMP) mediante procedimientos operativos estndar (POEs) adecuadamente

elaborados, revisados por la Jefatura del establecimiento y aprobados el

responsable de farmacia de micro red con la necesidad de alcanzar una

estandarizacin de las condiciones de almacenamiento.

Objetivo General: Reubicar el servicio de farmacia del CSSMP a un ambiente con infraestructura

adecuada mejorando la calidad del servicio.

Objetivos Especficos

Disponer de un ambiente adecuado.

Cumplir con la normativa vigente y aplicar la BPA.

Garantizar el mantenimiento de la calidad y seguridad de los productos

farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios.

Brindar un servicio de calidad al usuario.

Administrar con eficacia y eficiencia los recursos disponibles, para un mejor

cumplimiento de la misin institucional.

Estrategias:

Capacitar al personal de salud, mediante charlas educativas e informativas,

sobre las BPA y la importancia de su aplicacin.

Implementar el manual POEs.

Aplicar los Procedimientos, registrar las actividades y evaluar los resultados.

o modificar los Procedimientos en caso de ser necesario.


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Resultados

Resultados esperados

o Aprobacin de jefatura.

o Servicio reubicado en un ambiente adecuadoo Aplicacin de BPA para la correcta conservacin y almacenamiento

de los medicamentos.

o Personal de salud capacitado en aplicacin de BPA.

o Brindar servicio de calidad al usuario.

Resultados obtenidos:

o

Personal de salud firman un acta de compromiso para lograr mejorarlos objetivos en la organizacin, orden y limpieza del servicio.

o Se realiz capacitacin al 100% por el qumico farmacutico

SERUMS sobre la importancia de tener un ambiente adecuado para

el funcionamiento del servicio de farmacia.

o Se implement en un 80% el servicio a travs de la colocacin de

letreros, seales, parihuelas, kardex, listado de precios.

o Se gestion la implementacin de material mobiliario nuevo

(anaqueles, parihuelas, escritorio, computadora)

Conclusiones:

o Se logr reubicar el servicio de farmacia a un ambiente con mejor

infraestructura, as mismo se gestion con jefatura del

establecimiento la implementacin del mismo mejorando la calidad

del servicio y garantizando el mantenimiento de la calidad y

seguridad de los productos farmacuticos, dispositivos mdicos yproductos sanitarios.

o Se capacito al personal de salud sobre la importancia de la aplicacin

de las BPA y el cumplimiento de la normativa vigente.


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V. GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIACIONES

Acondicionado: Disposicin de algo en las condiciones adecuadas

Adulteracin: Condicin en la que el contenido o naturaleza de un producto

farmacutico y afines resulta de un proceso de manufactura que no se ajusta a

las buenas prcticas de fabricacin. Por ejemplo, la adulteracin puede

deberse a la presencia en un medicamento de cualquier sustancia que

desmejora su calidad, aumenta las impurezas sobre los lmites establecidos o

resulta en un producto cuya identidad no es genuina.

Almacenamiento: Manipulacin, guarda y conservacin segura de un

producto.

Almacenamiento de medicamentos: Proceso tcnico administrativo que

consiste en guardar o poner en el almacn o farmacia los medicamentos,

material mdico segn las BPA, que garanticen el mantenimiento de la

calidad y la seguridad hasta su distribucin o utilizacin.

Apilar: Poner una cosa sobre otra, haciendo una pila o montn.

rea de Almacenamiento:Destinada a mantener los productos o insumos en

forma ordenada y en condiciones adecuadas para conservar sus caractersticas

de calidad, basndose en el Manual de Buenas Prcticas de Almacenamiento.

Cuenta con las reas internas de Devolucin, Rechazo y Vencimiento y de

Cuarentena.

rea de Dispensacin:Destinada a la recepcin de recetas, verificacin de

los productos antes de su dispensacin y atencin farmacutica.


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rea administrativa:Su objetivo es promover la existencia de mecanismos

de control y registros que permitan mejorar el funcionamiento del

establecimiento farmacutico.

Buenas Prcticas de Almacenamiento (BPA): Es el conjunto de normas

clnicas que tienen carcter obligatorio para las empresas importadoras,

drogueras, distribuidoras, farmacias, boticas, servicios de farmacia, centros

de distribucin de las direcciones regionales y sub regionales, y almacenes

de los hospitales.

Buenas Prcticas de Dispensacin (BPD): Es el acto profesional de la

entrega del medicamento correcto al usuario indicado en el momento

oportuno, acompaado de la informacin para el correcto uso del mismo y el

cumplimiento de los objetivos teraputicos buscados.

Calificado: Persona que rene todas las caractersticas necesarias para

realizar algo.

Capacitado:Persona que ha sido habilitada para realizar algo.

Cuarentena:situacin en que los productos son aislados, por medios fsicos u

otros medios eficaces, a la espera de decisin de su aprobacin, rechazo o

reprocesamiento.

Dispensacin: La dispensacin es el acto en que el farmacutico entrega la

medicacin prescrita por el mdico al paciente, junto a la informacinnecesaria para su uso racional. Es un acto de responsabilidad profesional

aislado en el tiempo, cuya sucesin en cada paciente puede generar un

seguimiento farmacoteraputico,descrito dentro de laatencin farmacutica
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmac%C3%A9uticohttp://es.wikipedia.org/wiki/Medicaci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dicohttp://es.wikipedia.org/wiki/Pacientehttp://es.wikipedia.org/wiki/Pacientehttp://es.wikipedia.org/wiki/Seguimiento_farmacoterap%C3%A9uticohttp://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_farmac%C3%A9uticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_farmac%C3%A9uticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Seguimiento_farmacoterap%C3%A9uticohttp://es.wikipedia.org/wiki/Pacientehttp://es.wikipedia.org/wiki/Pacientehttp://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dicohttp://es.wikipedia.org/wiki/Medicaci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Farmac%C3%A9utico


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Fecha de expiracin o vencimiento: Es el dato sealado en el rotulado delos

envases mediato e inmediato del producto que indica el mes y el ao

calendario ms all del cual no puede esperase que el producto conserve su

estabilidad y eficacia. Este dato se expresa con nmeros cardinalesanteponiendo el trmino EXPIRA VENCE o cualquier trmino

equivalente.

Forma farmacutica: Forma o estado fsico en que se presenta un producto

para su administracin o empleo en los seres humanos y animales, como

tableta, cpsula, gragea, jarabe, crema e inyectables, entre otras.

Garanta de Calidad: Proceso sistemtico mediante el cual se logra la

adecuada concordancia entre los productos y servicios y especificaciones, por

medio de la evaluacin y verificacin de los procedimientos empleados, para

la fabricacin, control de calidad, llenado, embalaje, almacenamiento, ventas,

distribucin y post mercadeo de los productos.

Inspeccin: Sistema integrado de actividades que comprende los procesos de

programacin, obtencin de informacin, evaluacin y verificacin con el fin

de comprobar la observancia de las normas sobre Buenas Prcticas de

Manufactura, Buenas Prcticas de Almacenamiento y Buenas Prcticas de

Dispensacin en los establecimientos farmacuticos, as como el

cumplimiento de las especificaciones tcnicas bajo las cuales se autoriz el

producto en el Registro Sanitario.

Lote: Una cantidad de materia prima o insumo, material de envasado o

producto fabricado en un solo proceso, de tal manera que pueda esperarse que

sea homogneo. En el caso de un proceso continuo de fabricacin, el lote debe

corresponder a una fraccin definida de la produccin, que se caracterice por

la homogeneidad que se busca en el producto, A veces es preciso dividir un


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lote en un serie de sub-lotes, que ms tarde se unen de nuevo para formar un

lote fiel homogneo.

Medicamento: Es aquel preparado farmacutico obtenido a partir de uno oms principios activos, que puedo o no contener excipiente, que es presentado

bajo una forma farmacutica definida, dosificado y empleado para la

prevencin, diagnstico, o tratamiento de un enfermedad o estado patolgico

o para modificar sistemas fisiolgicos en beneficio de la persona a quien le

fue administrado.

Nmero de lote de fabricacin: Es una combinacin definida de nmerosy/o letras que responde a una codificacin que permite identificar el lote, mes

y ao de fabricacin y nmero de serie. La codificacin del lote de un

producto nacional es la siguiente:

- El primero y el ltimo nmero corresponde a las dos ltimas cifras del ao

de fabricacin.

- La primera cifra intermedia indica el mes.

- La segunda cifra corresponde al nmero correlativo del lote de

fabricacin.

Principio activo: Es la materia prima, sustancia o mezcla de sustancias

dotadas de un efecto farmacolgico determinado.

Producto de origen biolgico: Producto farmacutico procedente de clulas,

tejidos u organismos humanos, animales o bacterianos, con los cuales se

preparan vacunas, sueros, alrgenos, hemoderivados y biotecnolgicos.

Procedimiento de Operacin Estandarizado (POE):Procedimiento escrito

autorizado que contiene instrucciones para realizar operaciones que no

necesariamente son especficas para un producto o material determinado, si no


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de naturaleza ms general (por ejemplo: manejo, mantenimiento y limpieza de

equipos; limpieza de instalaciones y control ambiental; muestreo e

inspeccin). Algunos procedimientos de esta naturaleza pueden utilizarse

como complemento de la documentacin especfica para un producto, sea stauna documentacin maestra o referente a la produccin de lotes.

Recepcin: rea donde se realiza la verificacin de los productos cuando

ingresan al almacn, estas deben ser ubicadas separadas del rea de

almacenamiento.

Regente: Profesional Qumico Farmacutico que tiene la responsabilidad,cuanto afecte la identidad, pureza y buen estado de los productos que se

manipulan, almacenan o suministran en stos.

Reaccin adversa: Es la reaccin nociva y no intencionada que se produce a

dosis utilizadas normalmente en el hombre para la profilaxis, el diagnstico,

el tratamiento de enfermedades o para la modificacin de una funcin

fisiolgica. Puede ser:

- Reaccin Adversa No sera: Manifestaciones clnicas poco significativas

o de baja intensidad, que no requieren de ninguna medida teraputica

importante y/o que no ameritan suspensin del tratamiento.

- Reaccin Adversa Seria: Manifestaciones clnicas importantes, sin

amenaza inmediata de la vida pero que requieren de medidas teraputicas

y/o suspensin del tratamiento.

- Reaccin Adversa Grave: Las que producen la muerte, amenazan la vida

del paciente, producen incapacidad permanente o sustancial, requieren

hospitalizacin o prolongan el tiempo de hospitalizacin, producen

anomalas congnitas o procesos malignos.


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Sistema FEFO:Sistema de rotacin de productos almacenados que establece

que los productos que primero expiran son los que primero salen (First Expire

First Output).

Sistema FIFO:Sistema de rotacin de productos almacenados que establece

que los productos que primer o ingresan son los que primero salen (First Input

First Output)

Validacin:Accin que demuestra, en forma documentada, que un proceso,

equipo, material, actividad o sistema que conduce a los resultados previstos

garanta de Calidad: Proceso sistemtico mediante el cual se logra la adecuadaconcordancia entre los productos y servicios y especificaciones, por medio de

la evaluacin y verificacin de los procedimientos empleados, para la

fabricacin, control de calidad, llenado, embalaje, almacenamiento, ventas,

distribucin y post mercadeo de los productos.

Vida til: Periodo de tiempo durante el cual se espera que un producto

almacenado correctamente, satisfaga las especificaciones establecidas. Se

emplea para determinar la fecha de expiracin del producto y se determinan a

travs de estabilidad en varios lotes del producto.

VI. RESPUESTAS A LOS CRITERIOS Y SUBCRITERIOS

1. Liderazgo y Compromiso de la alta Direccin:

1.1.Organizacin y Soporte para promover el trabajo en Equipo:

Se coordin con jefatura del establecimiento, los responsables de calidad y

personal involucrado en el rea, para hacer de su conocimiento la

reubicacin del servicio de farmacia; se elabor un proyecto con la finalidad

de realizar un correcto almacenamiento de los medicamentos y material

mdico. Para esto se solicit su contribucin durante su ejecucin de las


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estrategias establecidas como parte del Proyecto de Mejora Continua

noviembre 2013octubre 2014.

1.2.Facilidades Otorgadas al Equipo del Proyecto de Mejora Continua de laCalidad:

La Gerencia de la Micro Red del Trujillo, apoya y respalda al equipo de

Mejora Continua de la Calidad del Centro de Salud San Martin de

Porres en la realizacin del presente proyecto con la coordinacin y

asesoramiento permanente de la responsable de Gestin de la Calidad.

La Jefatura del Centro de Salud San Martin de Porres brinda las

facilidades al Potencial Humano, para establecer reuniones decoordinacin y de ejecucin de acciones descritas en los planes de

mejora.

Provee de apoyo logstico con la disposicin de material para la

realizacin de ste proyecto.

Coordinacin permanente con el personal de salud para integrarse al

trabajo realizado.

1.3. Apoyo de la Alta Direccin en la Implementacin de las Propuestas de

Solucin

Se realiz una reunin con el director del Centro de Salud San Martin de

Porres, para establecer los problemas que existen en el centro de salud ver

cul de ellos se tomaran en cuenta para desarrollarlo y de esta manera

establecer La lluvia de ideas y por qu- porque de cada problema para

priorizar el que mayor puntuacin tuvo ese da segn las necesidades.

1.4.Reconocimiento a los equipos de proyectos de Mejora

El proyecto de mejora fue presentado al Director del Centro de Salud San

Martin de Porres reconociendo que estaba bien elaborado, siendo remitido a

la Micro Red del Trujillo para su aprobacin, mediante MEMO N 0077


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20

2014GRLL GGRGSUTES.TE./MR.T/SG. Luego fue presentado al

COORDINADOR DE SERUMS 2014 C.S. San Martin de Porres,

certificando con una constancia de Aprobacin y ejecucin del Proyecto

Titulado. Reubicacin del Servicio de Farmacia para mejorar las

condiciones de almacenamiento de productos farmacuticos, dispositivos

mdicos y productos sanitarios en el Centro de Salud San Martn de Porres

de Trujillo

2. Identificacin y Seleccin del Proyecto de Mejora

2.1 Anlisis de la Estrategia de la Organizacin y de Oportunidades de

Mejora. Desde la Perspectiva Financiera: El Proyecto no gener ningn costo

excesivo; se realizaron reuniones de capacitacin, fortalecimiento de

competencias y conocimientos en el tema.

Respecto a la Mejora de los Procesos Internos: Se establecieron las

estrategias a realizaren el proyecto con la finalidad de que el personal de

salud se concientice con respecto a la importancia de las buenas prcticas

de almacenamiento (BPM).

En relacin al Desempeo del Personal: Se ha logrado la

sensibilizacin, motivacin y compromiso del personalde la salud, que

labora en el Centro de Salud San Martin de Porres.

Respecto a la Organizacin: Se coordin con jefatura la reubicacin e

implementacin del servicio solicitando material y mobiliario necesario,

as como la monitorizacin del mismo a fin que el servicio se mantenga

en ptimas condiciones.

Respecto a la satisfaccin del usuario externo: Los usuarios se vieron

beneficiados ya que tienen la oportunidad de un trato directo con el

personal de farmacia; quien dentro de sus funciones est la de orientar al

paciente para un uso racional del medicamento.


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21

Respecto a la satisfaccin del usuario interno: Como responsable del

proyecto me siento satisfecho al ver que la ejecucin del proyecto

beneficia a la poblacin del centro de salud y a la misma institucin, as

mismo se recibi apoyo por el personal de salud especialmente por lajefatura por su contribucin en la estrategia de implementacin.

2.2 Estimacin del Impacto en los Resultados de la Organizacin

El impacto se mide en relacin al compromiso adquirido, que se vio

reflejado en la mejora de la organizacin, orden, limpieza y aplicacin de

las Buenas Prcticas de Almacenamiento del servicio de farmacia del

Centro de Salud San Martin de Porres. La direccin de Calidad fue laencargada de monitorizar este proyecto y los acuerdos establecidos. Los

indicadores de impacto considerados se midieron a travs de los resultados.

3. MTODO DE SOLUCIN DE PROBLEMAS Y HERRAMIENTAS DE

LA CALIDAD

3.1. Mtodo de Solucin de Problemas.

Para la descripcin del proceso de anlisis y solucin de problemas

utilizada por el equipo de mejora se us la metodologa descrita en la RM

N 6402006 /MINSA Manual para la Mejora Continua de la Calidad y

en la Directiva Administrativa N 004 2008 GR LL/GGR GRS

DESP DCS Pautas para la Formulacin de Proyectos de Mejora

Continua para el Rediseo de Procesos dela Gerencia Regional de Salud

La Libertad.

Utilizando para ello el siguiente anlisis:

3.1.1.- Decidir qu problema ser tratado primero

Una vez identificados y expuestos los problemas (anexo 01), fueron

priorizados utilizando como herramienta la Matriz de Priorizacin, se

decidi trabajar conjuntamente con todo el personal de salud. Se decidi


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22

que la prioridad era reubicar el servicio de farmacia para mantener los

ambientes limpios, ordenados y aplicar las buenas prcticas de

almacenamiento, y dispensacin beneficindose de esta manera no solo el

personal de salud, sino tambin al usuario externo.

3.1.2.-Definir las etapas que pas la experiencia de mejora continua:

1er CICLO PHEA:

Se realiz la primera reunin donde se recolect la informacin de cada

personal de salud, sobre las dificultades que se vienen dando en la

institucin a travs de una lluvia de ideas, donde as se podra identificar el

problema crtico, se utiliz herramienta matriz de seleccin, en la cual se

design una numeracin, adems, se realiz la sumatoria de estos y as, se

obtuvo el tem con mayor puntuacin, teniendo como resultado el problema

a tratar del proyecto que fue la deficiente infraestructura del rea de

farmacia y las reas destinadas al almacenamiento provisional de los

productos farmacuticos, al igual que tambin se lleg a establecer un

listado con las diversas soluciones para minimizar el problema

predominante.

Para identificar las causas raz del problema priorizado se emple la

herramienta del Por qu? Por qu? Por qu?, con lo cual se plante el

problema, determinando sus diversas causas con cada interrogante

establecida en sus tres niveles, as, obtuvimos los resultados en espera de la

posible solucin.

Para el desarrollo de una solucin efectiva se emple la tcnica de lluvia deideas, beneficindonos en la obtencin de mltiples oportunidades de hacer

sugerencias sobre un determinado causa y aprovechando la capacidad

creativa del personal de salud, con ello establecimos las estrategias para su

implementacin.


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23

La implementacin de la solucin efectiva la llevamos a cabo a travs de la

herramienta plan de accin, en donde visualizamos nuestros objetivos

especficos, las actividades, tareas, productos, personal responsableestableciendo el cronograma y desarrollando las soluciones pertinentes a

cada objetivo, cada personal de salud se comprometi apoyar en la

realizacin del proyecto

3.2 RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION

3.2.1. Identificar oportunidades de mejora: Se identific limpieza

inadecuada, hacinamiento de productos, ausencia de manuales de

Buenas prcticas de almacenamiento y procedimientos operativos

estndar, ambientes inadecuados para almacenamiento.

3.2.2. Identificar el problema priorizado: se elabor una lluvia de ideas para

la identificacin del problema donde se obtuvo que no se contaba con un

ambiente adecuado para el funcionamiento del servicio de farmacia,

adems de no contar con un almacn exclusivo para el almacenamiento

de productos farmacuticos; siendo este el problema prioritario del

Centro de Salud San Martn de Porres. (Anexo 01)

3.2.3 Identificar las causas races del problema: Posteriormente mediante

la lluvia de ideas y utilizando la matriz del Por qu?Por qu?, la de

priorizacin y el diagrama de causa efecto se identificaron las

principales causas races. (Anexo 03)

3.2.4. Desarrollar una solucin efectiva que se pueda implementar: Para la

implementacin de una solucin efectiva se utiliz la lluvia de ideas y el

cuadro de estrategias. (Anexo 04)3.2.5. Implementar la solucin:Mediante el Plan de Accin.(Anexo 05)


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24

3.3 HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD

Lluvia de Ideas: se elaboraron diversas propuestas por el personal del C.S.

San Martin de Porres, aprovechando la capacidad creativa de los mismos,

siendo sus ideas consideradas para la formulacin de problemas.(Anexo 01)

Matriz de seleccin: Al priorizar por puntuacin generada por los miembros

participantes del proyecto de mejora donde se evaluaron la importancia,

frecuencia y vulnerabilidad que deberan ser atendidas en dicho orden. (Anexo

02)

Por qu? Por qu?:una vez identificados los problemas se procedi a

cuestionar las causas que generaban estos problemas en el C.S. San Martin de

Porres.(Anexo 03) Plan de accin: Se aplic la lluvia de ideas para elaborar plan de accin, en

donde visualizamos nuestros objetivos especficos, las actividades, tareas,

productos, personal responsable, estableciendo el cronograma, presupuesto y

desarrollando las soluciones pertinentes a cada objetivo.(Anexo 05)

3.4 CONCORDANCIA ENTRE EL MTODO Y LAS HERRAMIENTAS:

Se ejecutaron las estrategias para dar solucin al problema matriz y de esta

forma aplicar dichas estrategias en cada periodo de realizacin del proyecto,

obteniendo resultados esperados al reubicar el servicio de farmacia a un nuevo

ambiente, evaluando que el plan de accin tuvo resultados.

4.- GESTION DEL PROYECTO Y TRABAJO EN EQUIPO:

4.1 Criterios para la Conformacin del Equipo de Proyecto:

El proyecto de mejora continua lo realice solo como SERUMNISTA del

Servicio de Farmacia, recibiendo apoyo por parte de Jefatura del C.S.

San Martin de Porres, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Haber realizado alguna innovacin en mejora de la Institucin.

Personal Responsable e Identificado con la Institucin

Ser parte del equipo de Gestin del Puesto de Salud


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25

Tener disponibilidad para el trabajo en equipo

Asumiendo las siguientes acciones:

Reconocer a la Calidad como el fin supremo de nuestra propia calidadde vida.

El usuario interno y el usuario externo son importantes para nuestros

establecimientos

Promueve la gestin de la calidad en unin e integracin de todos,

alrededor de los valores de la organizacin.

Desarrollar un hbito de limpieza, orden y correcto almacenamiento.

Desarrollar un comportamiento responsable, eficaz, tolerante y de

calidad en el trabajo.

Promueve el trabajo en equipo hacia el logro de la misin de la

institucin.

Instituye una nueva cultura organizacional del trabajo alegre,

comunicativo, fluido, creativo, con equipo de alto rendimiento y

abiertos al cambio. Para lograr los objetivos en la mejora del servicio.

4.2. Planificacin del proyecto:

En varias reuniones de trabajo con jefatura, se plantearon las actividades a

desarrollar para el logro de los objetivos, las mismas que fueron

programadas en un tiempo determinado con plazos establecidos, para el

cumplimiento de las acciones y para establecer las alternativas de solucin

a los problemas encontrados.

4.3. Gestin del tiempo:Los trminos de plazo programados para lograr los objetivos del

proyecto fueron, antes de concluir el periodo de SERUMS; as tendra

reportes trimestrales que permitiran evaluar como marchaba el

proyecto.


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4.4. Gestin de la Relacin con Personas y reas claves de la Organizacin :

El equipo de Gestin de la Calidad del C.S. San Martin de Porres mantiene

una estrecha relacin, con las reas claves de la organizacin, dando lasfacilidades para ir obteniendo, progresivamente, ptimos resultados del

proyecto, de tal manera se dio cumplimiento a lo programado.

4.5 Documentacin:

Se cuenta con la siguiente documentacin:

Constancia de aprobacin del Proyecto de Mejora Continua.

Lista de asistencias Registro fotogrfico

5. CAPACITACION:

5.1 Programa de Capacitacin del Equipo:

Se capacit al personal de salud sobre buenas prcticas de almacenamiento

y la importancia de tener un ambiente adecuado destinado tanto al

funcionamiento del servicio de farmacia como al almacenamiento de

productos farmacuticos.

5.2 Evaluacin e Impacto de las Actividades de Capacitacin:

Despus de haber sido capacitados, y fortalecidos en las competencias para

desarrollar proyectos de mejora continua de calidad, el personal de salud

del C.S. San Martin de Porres concord en que existe mayor orden y

limpieza en el servicio.

6. INNOVACIN

Con este proyecto se ha demostrado que para lograr calidad en los servicios de

salud no se necesita grandes presupuestos, se realiz rediseando los procesos,

con los recursos que se contaba y a corto plazo, generando el trabajo en equipo.


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27

La innovacin de ste proyecto est basada en la implementar un sistema de

orden, limpieza y correcto almacenamiento y distribucin de recursos, lo cual

permiti que los usuarios reciban una atencin de calidad.

6.1. Amplitud en la bsqueda de opciones y desarrollo de Alternativas:

Se recopil informacin que ayude al cumplimiento de los objetivos, luego

mediante reuniones de trabajo, se plantearon diversas opciones en el

desarrollo de este proyecto.

6.2. Originalidad de la Solucin Propuesta:

Se busc y cre soluciones no convencionales, luego en reuniones tcnicas

de socializacin se procedi a seleccionar las ms innovadoras y que

pueden ser adaptadas a nuestra realidad, para esto se evalu el impacto y la

sostenibilidad de las estrategias utilizadas. Por lo tanto, este proyecto busca

que el personal de farmacia realice mejoras en el servicio continuamente;

se utiliz un Check List elaborada por el SERUMS a cargo del proyecto, el

cual sirvi para hacer una evaluacin trimestral en el servicio de farmacia

para evaluar los avances en el nivel de mejorar la condiciones de

almacenamiento y limpieza.

6.3. Habilidad para Implantar Soluciones de Bajo Costo y Alto Impacto:

Una vez identificado el problema y oportunidad de mejora, se busc

soluciones y la mejor forma de solucionar el problema fue buscando

mejorar las condiciones de almacenamiento del servicio de farmacia

mediante la reubicacin a un nuevo ambiente. Para esto se logr el

compromiso de jefatura y gestin de calidad del C.S. San Martin de Porres.

Pudiendo concluir entonces que logrando el compromiso de los

responsables del servicio y trabajadores del establecimiento de salud enmejorar la prctica de buenas prcticas de almacenamiento se est logrando

elevar los niveles de satisfaccin del usuario y del personal de salud, con

voluntad de trabajo y trabajo en equipo.


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28

7. RESULTADOS

Se logr una mejor coordinacin y comunicacin interdisciplinaria dentro

del C.S. San Martin de Porres.

Mediante lo coordinacin con Jefatura y personal de gestin de calidad del

C.S. San Martin de Porres, se logr tener un ambiente mucho ms limpio y

organizado.

Se les brinda a los pacientes atencin de calidad, al tener un ambiente

ordenado y limpio.

MONITOREO MENSUAL DEL CICLO DE MEJORA CONTINUA

En el presente grfico se muestra que se logr mejorar al 80% el servicio de

farmacia del Centro de Salud San Martin de Porres. Este monitoreo fue

aplicado mensualmente, los valores de calificacin fueron resultado de las

suma de los puntos obtenidos en el Check List (Anexo N 08) a la cual seasign un punto por cada tem conforme y cero por cada tem inconforme;

obviando aquellos que no aplican pero podran implementare a futuro. De

los 80 items se logr cumplir con 64 de ellos lo que representa el 80%.

0

10

20

30

40

50

60

70

junio julio agosto septiembre octubre

Puntaje

Avance mensual


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29

8. SOSTENIBILIDAD Y MEJORA

8.1. Sostenibilidad y Mejora

La sostenibilidad y continuidad del proyecto est asegurada por el Equipo de

Gestin de Calidad que apoyan la implementacin, se ha acordado en reuninde equipo de gestin, jefatura y del personal que se mantiene enel servicio,

realizar los monitoreo trimestrales del proyecto para verificar su adecuada

implementacin o identificar puntos crticos que an se tengan que ir

modificando.

9. ANEXOS:

Anexo 01: Identificacin del problema dentro del proceso crtico

identificado. (Lluvia de Ideas) Anexo 02: Priorizacin de Problemas

Anexo 03: Identificacin de Causa Raz del Problema Priorizado

Anexo 04: Identificacin de Soluciones Efectivas Lluvia de Ideas

Anexo 05: Plan de Accin

Anexo 06: Monitoreo del ciclo d mejora continua

Anexo 07: Documentacin

Anexo 08: Checklist

Anexo 09: Fotos: Implementacion del servicio

Anexo 10: Procedimiento Operativo Estndar (POEs)


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30

ANEXOS


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31

ANEXO: 01

IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA DENTRO DEL PROCESO CRTICO IDENTIFICADO.

Problemasen el C.S.

San Martinde Porres

Infraestructurainadecuada

destinada parafarmacia

Falta deQuimico

Farmaceuticopermanente

Falta demantenimientopara garantizar

BPA

Ausencia deManual POEs yaplicacion de

BPA


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32

ANEXO: 02

PRIORIZACIN DE PROBLEMAS

Problemas

identificadosImportancia Frecuencia Factibilidad Total

Infraestructura

inadecuada destinada

para farmacia.

3 3 3 9

Falta de Mantenimiento

contino para asegurar

el adecuado

almacenamiento de

medicamentos.

3 3 3 9

Ausencia deun manual

POEs y aplicacin de

BPA.

3 3 3 9

Falta de personal

Qumico Farmacutico

responsable del servicio

de farmacia del CSSMP

3 3 1 7


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33

ANEXO: 03

IDENTIFICACIN DE CAUSA RAZ DEL PROBLEMA PRIORIZADO

Causas (1 nivel)

Por qu?

Causas (2 nivel)

Porque

Causas (3 nivel)

Porque

Falta de ambiente con

infraestructura adecuada

para funcionamiento del

servicio de farmacia.

No existe ambientes

adecuados especficamente

para el rea de Farmacia

No hay una

adecuada

distribucin de

ambientes dentro del

EESS

El ambiente del servicio de

farmacia requiere mejora en

las condiciones de limpieza y

mantenimiento para

asegurar el adecuado

almacenamiento de los

medicamentos.

Falta de personal qumico

farmacutico perenne por

turno para cubrir la atencin

farmacutica, y asegurar el

cumplimiento de las BPA.

Falta de presupuesto

asignado al servicio

de farmacia.

Falta de aplicacin de

normativas, BPA y ausencia

de POEs

Desconocimiento del

personal de apoyo al

servicio.

Falta de profesional

qumico farmacutico

para asegurar el

cumplimiento de

normativas, BPA e

implementacin de

POES


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34

ANEXO 04

IDENTIFICACIN DE SOLUCIONES EFECTIVAS LLUVIA DE IDEAS

Lluvia de ideas

NIVEL CAUSA ESTRATEGIAS

1

Falta de ambiente con infraestructura

adecuada para funcionamiento del servicio de

farmacia.

Gestionar en jefatura del

establecimiento la

reubicacin del servicio de

farmacia mediante solicitud

y acta de compromiso.

Comunicar al personal de

control de calidad y del

servicio para apoyar a la

reubicacin del servicio.

Realizar acciones pertinentes

para el adecuado

cumplimiento y aplicacin de

las BPA.

Desarrollar el manual

POEs.

2Falta de mantenimiento y limpieza al ambiente

asignado

3Falta de presupuesto del CSSMP asignado al

servicio de farmacia.

4

Necesidad de cumplir con abastecimiento de

medicamentos provenientes del sub almacn

de la DIGEMID


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35

ANEXO 05: PLAN DE ACCIN

OBJETIVOESPECIFICO

ACTIVIDADES TAREAS PRODUCTOS RESPONSABLENOV13

DIC13

ENE14

FEB14

MAR14

ABR14

MAY14

JUN14

JUL14

Reubicacin del

servicio de farmacia

del CSSMP a un

ambiente con

infraestructura

adecuada mejorando

la calidad del servicio.

Presentar solicitud de reubicacin a

jefatura del establecimiento.Elaborar solicitud de

reubicacin delservicio.

Formular checklist

rea ReubicadaQumico Farmacutico

SERUMS

Acondicionamiento de ambientes.

Implementacin de POEs y BPA.


SERUMS

Disponer de un

ambiente adecuado y

aplicar la BPA

garantizando la

calidad y seguridad

de los productos

farmacuticos,

dispositivos mdicos yproductos sanitarios.

Almacenar los medicamentos de formaordenada para no alterar la calidad de

los mismos, que no se produzcanconfusiones y permitir una rotacin

correcta de las existencias evitando losvencimientos.

Ubicacin demedicamentos de

acuerdo a su formafarmacutica y

cumpliendo el sistemaFIFO Y FEFO.

Colocacin de letrerosy seales deseguridad.


SERUMS

Determinar si l os medicamentos,material mdico y otros productos

farmacuticos cumplen con lascondiciones de limpieza, evitando laacumulacin de polvo, desechos o

insectos que deterioren al medicamentoen su almacenamiento.


SERUMS


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36

ANEXO 06: Monitoreo del ciclo de mejora continua

Matriz para monitoreo

Producto Indicador Resultado esperado Basal Periodicidad Clarificacin

Coordinacin con

jefaturaDocumento Aprobacin de jefatura

MayoJunio2014

Compromiso de jefaturapara el cambio de

ambiente y reubicacin delservicio

Reubicacin del

servicioFarmaciareubicada

Servicio reubicado en unambiente adecuado

MayoJunio

2014

Ambiente adecuado parala recepcin,

almacenamiento ydispensacin demedicamentos

BPA Manual BPA Aplicacin de BPA Julio Agosto2014

Se complementa uncorrecto almacenamientoaplicando las BPA.


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Matriz de monitoreo del ciclo de mejora

Producto Indicador Resultado esperado Basal Periodicidad Resultado Alcanzado

Coordinacin con

jefatura DocumentoAprobacin de jefatura

Abril Junio

2014 25 % del proyecto

Reubicacin del

servicioFarmaciareubicada

Servicio reubicado en unambiente adecuado

Abril Junio

201425 % del proyecto

BPA Manual BPA Aplicacin de BPA Julio Agosto

201450 % del proyecto


42/133

ANEXO N 07

DOCUMENTACION

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE SUPERVICION REALIZADA EL07/12/2014


43/133

CONSTANCIA DE APROBACION DE PROYECTO


44/133

DOCUMENTACION PARA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO


45/133


46/133


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ANEXO N 08

CONF NO

CONF

OBSERVACION

DE INSCRIPCIN

Copia del DNI del propietario o representante legal

Copia del RUC/SUNAT en la cual debe consignarse el tipo y nombre comercial delEE.FF

Original y Copia B/V por el pago de la Tasa en(DIRES) Funcionamiento y Regencia

Libro de actas foliado (OCURRENCIAS)

Libro de recetas de Psicotrpicos y estupefacientes (CUANDO CORRESPONDA)

Copia del carnet de colegiatura vigente o constancia de trmite

Habilidad profesional del qumico farmacutico ORIGINAL

Copia del ttulo profesional

Plano o Croquis simple de ubicacin geogrfica del local

Plano o Croquis simple de la distribucin interna del local

.m2 (Recepcin);...m2 (Dispensacin);.m2 (S.S.H.H.); .m2 (Almacn)

....m2 (Baja o rechazados);..m2 (Gestin administrativa(ADMINISTRACIN QF)

reas debidamente delimitadas y sealadas (Recepcin y Baja dentro de almacndebidamente diferenciados

Extintores Carga vigente x 6 kg e instalado en lugar adecuado, no debeinterrumpir el paso

Termo Higrmetro en el rea de almacn

NO medicamentos mientras no obtenga la autorizacin

NO letreros eternos mientras no obtenga la autorizacin

DEL PERSONAL

Uso de credencial

Usa de uniforme y los implementos de seguridad (de ser necesario)

Se encuentra limpio y aseado

Su vestimenta est limpia

Conoce y cumple con sus funciones segn POES

DEL ALMACENAMIENTO

Las diferentes reas se encuentran limpias

Se cumple con el procedimiento de RECEPCIN de productos

Se cumple con el procedimiento de ALMACENAMIENTO de productos

Se cumple con el procedimiento de DISPENSACIN de productos

La dispensacin se cumple segn la regla FEFO

Los materiales rechazados , obsoletos o deteriorados se mantienen en lugarseparado del rea de almacenamiento debidamente identificados

Las cajas se mantienen limpias y cerradas

Existe un rea de CUARENTENA

DE LA DOCUMENTACIN

Copia del CARNET DE SANIDAD de los trabajadores ACTUALIZADO


54/133

Copia de Certificado de Capacitacin en el MANEJO DE EXTINTORES

N. comercial= RUC = Letrero externo =Boletas = Aut. Sanitaria = Ocurrencias =D.Tcnica

Libro oficial : OCURRENCIAS debidamente actualizado

Libro oficial : POES (familiarizado con los procesos)

Libro oficial : PRIMEROS AUXILIOSLibro oficial : MEDICAMENTOS CONTROLADOS (Si se maneja)

Libro oficial : PREPARADOS MAGISTRALES (Si se maneja)

Certificado de FUMIGACIN , no mayor a 6 meses

Las guas de ingreso y salida son archivadas en forma correlativa.

Existe un listado de stock actualizado

Se cumple con el registro de datos de humedad y temperatura segn elprocedimiento

Se mantiene documentacin del ingreso y salida de los productos

Se archiva Copia de la receta dispensada (plazo de 1 ao desde la fecha de

dispensacin)Se observa Autorizacin sanitaria publicada en el rea de dispensacin

Se cuenta con el Observatorio de precios actualizado

Se tiene un Listado de sustancias farmacuticas SENSIBLES A LA LUZ

Se tiene un Listado de sustancias farmacuticas ALTAMENTE SENSIBLES

DEL AMBIENTE Y MOVILIARIO

Letrero externo = RUC

Ambiente independiente /NO Conexin directa con vivienda

Local limpio, pintado y fcil de limpiar

Tamao del ambiente adecuado acorde a la variedad del volumen de productos a

dispensarLa puerta debe brindar seguridad y fcil trnsito

LOS SERVICIO HIGINICOS estn separados del rea de dispensacin y almacn

Cuenta con servicios de agua y luz/La iluminacin funciona correctamente

Cuenta Adecuada iluminacin y circulacin interna de aire

Tiene PARIHUELAS adecuadas

Las superficies de los pisos y paredes se encuentran limpios y en buen estado.

Bao adecuado con agua, desage y luz

Instalaciones elctricas adecuadas

Las vitrinas son de melamine

El HORARIO est en una parte visible al Pblico

Cuenta con VENTILADOR en el rea de ALMACN

DE LOS MEDICAMENTOS

El Corte de tabletas es adecuado, dejando la F. VENCIMIENTO Y NMERO DE LOTEa la vista

No debe existir medicamentos VENCIDOS

No debe existir medicamentos DETERIORADOS

No debe existir medicamentos FALSIFICADOS

No debe existir medicamentos tipo MUESTRAS MDICAS

No debe existir medicamentos tipo IMPORTADOS O DE CONTRABANDO


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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No debe haber basura en las reas cercanas a las puertas de ingreso y salida

El personal de limpieza realiza las labores de limpieza de acuerdo al procedimiento

Las superficies de los pisos y paredes se encuentran en buen estado.

Las puertas de ingreso y salida se encuentran en buen estado

No hay manchas de humedad ni charcos de agua dentro del EstablecimientoFarmacutico

La iluminacin funciona correctamente

SEGURIDAD

Se cumple con la norma de acceso restringido al rea de almacenamiento

Los productos estn almacenos de acuerdo a las normas de seguridad interna

Las reas estn sealizadas y delimitadas

Se cumple con no fumar ni comer dentro del Establecimiento Farmacutico

Los extintores se encuentran cargados y vigentes.

DE LAS PROHIBICIONES

Prohibidos inyectables y venoclisis, tampoco letreros que los promociones

No sorteos promociones y otros que induzcan al uso irracional de medicamentos

No letrero de atencin x , si no existe 3 QFs para cubrir horario


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ANEXO N 09

AMBIENTE DE FARMACIA PRINCIPAL ANTES DE LA

IMPLEMENTACIN


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58/133


59/133

AMBIENTE DE FARMACIA PRINCIPAL DESPUES DE LAIMPLEMENTACIN


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61/133

LISTA DE PRECIO EXIBIDA AL PUBLICO

PERIODICO MURAL


62/133

AREA DE ARCHIVO


63/133

SEALIZACION DE AREAS


64/133


65/133


66/133

REGISTRO DE TEMPERATURA


67/133

KARDEX ACTUALIZADO

MANUALES


68/133

CUADERNO DE CARGOS Y RE`PORTE DIARIO


69/133

DOCUMENTACION

Requerimientos


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Informe SISMED mensual


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ANEXO N 10

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

ESPECIFICOS ESTNDARES (POEs)

SERVICIO DEFARMACIA C.S. SANMARTIN DE PORRES

DE: Q.F. CORCIO NUUVERO HENRY ELVIS

2014


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INDICE

INTRODUCCION---------------------------------------------------------------------------- 1

OBJETIVO: ---------------------------------------------------------------------------------- 2

BASE LEGAL: ------------------------------------------------------------------------------- 2

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECFICAS POR NIVEL DECARGOS ---3

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARES POR AREAS

I. ELABORACION DE UN POEs 5

II.RECEPCION DE PRODUCTOS 11

III.ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 22

IV. DISPENSACION DE PRODUCTOS 34

V.POLITICA DE INVENTARIO 37

VI. REALIZACION DE REQUERIMIENTOS 39

VII.QUEJASRECLAMOS - DEVOLUCIONES 41

VIII. MANEJO DE VENCIDOS Y DETERIORADOS 45

IX. MANTENIMIENTO DEL SERVICIO 47

X. CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 51

XI. LIMPIEZA DEL SERVICIO DE FARMACIA 53

XII. CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL 57

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL


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1

INTRODUCCION

El presente manual es un instrumento de gestin, en el que se establecen normas y

procedimientos operativos que debe seguir el personal del Servicio de Farmacia del CENTRODE SALUD SAN MARTN DE PORRES, en cumplimiento de los objetivos establecidos

por las Normas Sanitarias Vigentes.

Permite ofrecer una descripcin actualizada y precisa de las actividades contenidas en cada

etapa de los procesos, contribuyendo a la ejecucin correcta y oportuna de las actividades

encomendadas al personal, propiciando de esta manera la uniformidad en el trabajo, el ahorro

de tiempo, de esfuerzos, la maximizacin de los recursos humanos, tecnolgicos y financieros

y el mejoramiento de la gestin.

Permitir tambin planear, organizar, dirigir y controlar de una manera ms eficaz las

funciones que se designan a cada uno de los miembros del establecimiento. Lo interesante de

este manual en lo que respecta a las entradas y salidas de productos farmacuticos, es que

busca a que se contribuya a mejorar la eficacia y eficiencia en la recepcin, almacenamiento y

dispensacin y en resguardo del buen estado y conservacin de los mismos y en cumplimiento

de las buenas prcticas de almacenamiento.

Para el personal resulta beneficioso porque le permite mejorar sus funciones para tratar de

realizarlas eficazmente, conociendo cada uno de los pasos ejecutados al momento de recibir,

almacenar, seleccionar y dispensar. De este modo, se espera que para los nuevos empleados

con la implantacin de este manual de Normas y Procedimientos no surjan inconvenientes ni

deficiencias internas en las reas de dispensacin y de almacn. El cual tambin facilitar la

informacin clara y sencilla de las actividades a la hora de realizar las actividades queengloban el manejo de los productos farmacuticos en la Farmacia. Es importante sealar que

el presente documento debe ser peridicamente revisado por el Qumico Farmacutico, con el

objetivo de actualizarlo de acuerdo a sus necesidades reales.


74/133

2

OBJETIVO:

Establecer los procedimientos Operativos para optimizar las condiciones de almacenamiento y

realizar la recepcin, dispensacin de los productos farmacuticos y afines en el Centro de

Salud San Martin de Porres, bajo condiciones seguridad para los trabajadores y la poblacin

usuaria. De tal manera que se pueda brindar una atencin farmacutica con criterios de calidad

tcnica y cientfica, utilizando una metodologa uniforme y mejorando el cumplimiento de sus

funciones y la calidad de atencin a los pacientes.

BASE LEGAL:

Ley N 26842Ley general de Salud.

Ley N 27657 - Ley del Ministerio de Salud.

Ley N 27658 - Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado.

Ley N 27444Ley General del Procedimiento Administrativo.

Ley N 28173Ley del Trabajo del Qumico Farmacutico del Per

DS N 013-2002-SA.Aprueba el Reglamento de la Ley N 27657- Ley del Ministerio

de Salud.

DS N 023-2005-SAAprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del

Ministerio de Salud.

DS N 008-2006-SAAprueban Reglamento de la Ley N 28173, Ley del Trabajo del

Qumico Farmacutico del Per.

Ley N 29459Ley de productos farmacuticos Dispositivos mdicos y productos

sanitarios.

DS N0142011SAReglamento de Establecimientos Farmacuticos.

DS N 023-2001Reglamento de estupefacientes, psicotrpicos y otras sustancias sujetas

a Fiscalizacin Sanitaria.

RM N539-99- SA/DM. Gua de Inspeccin para establecimientos de produccinFarmacutica.

RM N1240-2400/minsaAprueban la Poltica Nacional de Medicamentos.

RM N 062-2010/MINSA Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales.


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DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECFICAS POR NIVEL DE CARGOS

El personal que participa en la dispensacin debe estar adecuadamente identificado, mantener

una higiene personal correcta y llevar prendas de vestir limpias y que protejan.

I. Del Qumico Farmacutico

a. Asumir la Regencia Profesional del Establecimiento ante DIREMID durante el horario

de funcionamiento del establecimiento.

b. Brindar atencin farmacutica, garantizando la dispensacin continua y oportuna de los

productos farmacuticos y afines, seguros y efectivos para los pacientes ambulatorios y

pblico usuario.

c. Cumplir y hacer cumplir las normas legales y sanitarias que rigen el funcionamiento de

los establecimientos farmacuticos y el expendio de productos farmacuticos y afines.

d. Brindar informacin y consejera a los pacientes y/o familiares promoviendo el uso

racional de medicamentos.

e. Cumplir con las Buenas Prcticas de Dispensacin y Almacenamiento, asegurando el

cumplimiento de las normas de bioseguridad.

f. Supervisar el expendio y la realizacin del inventario de los productos farmacuticos y

afines.

g. Conocer, cumplir y hacer cumplir las Directivas, Reglamentos, Manuales, Normas yDisposiciones relacionadas con el desempeo laboral as como los roles de trabajo.

h. Informar diariamente las ocurrencias del da (descritas en el libro de ocurrencias),

irregularidades y deficiencias a fin que la administracin general y/o la autoridad de

saludDIREMIDtome las medidas pertinentes.

i. Revisar y visar los pedidos de reposicin semanal de las especialidades farmacuticas e

insumos de proveedores autorizados.

j. Realizar capacitaciones en atencin farmacutica y evaluaciones peridicas del

desempeo laboral del personal.

k. Ofrecer alternativas farmacuticas a las prescritas por el mdico, garantizando la calidad

y eficacia del producto.


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l. Verificar el Registro Sanitario y fecha de vencimiento entre otros, de los medicamentos,

otros productos farmacuticos y afines que se dispensen o expendan en el

establecimiento farmacutico de dispensacin.

m. Realizar la baja tcnica de los productos vencidos, deteriorados y/u observados por la

autoridad de salud.

n. Cumplir con la tica profesional de la orden farmacutica.

Requisitos mnimos.

a. Ttulo profesional de Qumico Farmacutico debidamente colegiado y habilitado.

b. Trabajo en equipo y bajo presin.

c. Capacitacin y experiencia en las Buenas Prcticas de Almacenamiento y Dispensacin

productos farmacuticos y afines.

d. Conocimientos en atencin farmacutica y seguimientos farmacoteraputicos.

e. Conocimientos bsicos en Uso Racional de Medicamentos y Farmacovigilancia.

f. Amplia experiencia en la conduccin de personal.

g. Tener buen trato con los pacientes y pblico en general.

II.Del Personal Auxiliara. Para cumplir con las Buenas Prcticas de Dispensacin, se aconseja contar con

personal auxiliar capaz de realizar las tareas que no impliquen juicio profesional, el

mismo que estar bajo la supervisin del Qumico Farmacutico. Este personal debe

haber recibido capacitacin adecuada y ser incorporado en procesos de capacitacin

continua.

b. El personal auxiliar est impedido, bajo responsabilidad del regente y del propietario

del establecimiento de dispensacin, de realizar actos correspondientes a la

dispensacin de productos farmacuticos de venta bajo receta mdica o de ofrecer a los

usuarios alternativas al medicamento prescrito. La dispensacin es de responsabilidad

exclusiva del profesional Qumico Farmacutico.


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SERVICIO DE FARMACIA CENTRO DE SALUD SAN MARTN DE PORRES

NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO ELABPOE001

ELABORACION DE UN POEREVISIN 01

VIGENCIA 01/01/15 AL 31/12/2015

Elaborado por: Revisado por. Aprobado por: PAGINA

Henry Corcio Nuuvero Rossina De la Rosa C. Rossina De la Rosa C. 1 DE 8

1- Objetivo:

Describir las medidas destinadas a la creacin y al manejo de los Procedimientos

Operativos Estandarizados (POEs) en el CENTRO DE SALUD SAN MARTN DE

PORRES, asegurando una estructura uniforme y la asignacin de responsabilidades

en la elaboracin, revisin, verificacin, aprobacin y control de los mismos.

2- Alcance:

Aplica a todas las operaciones que se realizan en el CENTRO DE SALUD SAN

MARTN DE PORRES, relacionadas con el personal, planificacin, recepcin,

dispensacin, almacenamiento y devoluciones.

3- Responsable (s):

Director General

Otorga la conformidad o aprobacin final de los Procedimientos Operativos

Estandarizados quedando en total conocimiento de las actividades y procesos que se

realizan en el CENTRO DE SALUD SAN MARTN DE PORRES.

Jefes de Servicio

Revisan y verifican los Procedimientos Operativos Estandarizados elaborados en

sus reas.

Aseguran la implementacin y el cumplimiento del adiestramiento de los

Procedimientos Operativos Estandarizado.


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NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO REVISIN PAGINA

ELABORACION DE UN POE ELABPOE001 01 2 DE 8

Velan por la revisin peridica de los Procedimientos Operativos Estandarizado

vigentes y su documentacin.

Responsables de rea

Solicitan y elaboran los Procedimientos Operativos Estandarizados de su rea.

Entregan al rea de Calidad, los POE aprobados que hayan sido realizado en

su rea.

Deben entregar archivos en fsico y electrnico.

Verifican el cumplimiento de lo establecido en los POE, en el rea a su cargo. En los casos de existir nuevas versiones de los POE, recopilan las copias

controladas de los POE obsoletos de su rea, para ser devueltas al rea de

Calidad.

4- DISPOSICIONES GENERALES:

4.1 Para que los Procedimientos Operativos Estandarizados puedan ser utilizados

con ptimos resultados deben estar actualizados, y ser detallados para facilitarla comprensin y aplicacin del Procedimiento.

4.2 Los Procedimientos Operativos Estandarizados deben ser revisados cada tres

(3) aos o antes si se requiere.

4.3 Realizar revisiones peridicas de la Normativa y actualizar los Procedimientos

Operativos Estandarizados cuando se generen cambios en ellas.

4.4 Antes de la emisin de un Procedimiento Operativo Estndar, deber ser

revisado y aprobado por el personal autorizado para asegurar la exactitud,

adecuacin y estructura apropiada.


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5-PROCEDIMIENTO:

5.1 Generalidades

Para la elaboracin de un Procedimiento Operativo Estndar se requiere tomar

en cuenta los siguientes aspectos:

- Necesidades de la institucin, en cuanto a documentar todos los procesos

operativos.

- Personas involucradas en los procesos y actividades que sern descritos en

los Procedimientos Operativos Estndar.

- Datos del proceso existente a documentar a travs de entrevistas y

cuestionarios.

- Fuentes adicionales de documentacin o referencias de las reas

operativas.

5.2 Estructura de la plantilla de un Procedimiento Operativo Estandarizado.

- El tipo de letra a utilizar debe ser Times New Roman, tamao 12 en estilo

normal, con alineacin justificada y de color negro.

- La informacin: cdigo, sustituye a, emisin y pgina deben estar escritoscon el tipo de letra Times New Roman tamao 9, maysculas, negritas y

centrado.

- Todos los textos deben ir con interlineado sencillo dejando espacio

adicional entre prrafos.

- Los Ttulos deben estar en mayscula. Los subttulos con la primera letra

en mayscula y el resto en minscula; ambos en negrita, enumerados y con

alineacin justificada.

- Los procedimientos deben ser redactados en infinitivo (Ej. Verificar).

- La numeracin ser hasta el tercer nivel y en el caso de vieta usar guin.

- Mrgenes: Superior: 1 cm sobre el encabezado y 1 cm entre encabezado y texto,

Inferior: 2 cm, Derecho: 2 cm e Izquierdo: 3 cm


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5.3 Portada de un procedimiento.

La primera pgina de los procedimientos debe contener un recuadro como

encabezado, que debe describir lo siguiente:

- En la parte superior izquierda, el nombre de la Institucin y el logotipo

registrado.

- En la casilla superior derecha, colocar en la primera lnea a la izquierda el rea

que corresponda en mayscula y negrita.

- Debajo del rea colocar el titulo escrito en mayscula y centrado.

- Debe ser nico, preciso y debe tener relacin directa con el contenido del

Procedimiento Operativo Estndar.

- En la segunda fila, en la primera casilla colocar CODIGO: escrito en

mayscula, negrita y centrado; seguido de dos puntos, se coloca el cdigo que

corresponda con el procedimiento. El cdigo debe ser nico y homogneo para

todos los documentos del mismo tipo y debe seguir el siguiente modelo: AA-

NNN-VV. Donde:

POE significa Procedimiento Operativo Estandarizado.

AA: abreviatura que identifica al rea. Deben usarse las siguientes:

- ASC - Aseguramiento de la calidad

- PDProduccin

- CDContaminacin y Derrames

- AFAlmacn de Farmacia

Si el rea que realiza el POE no aparece en este listado, esta abreviatura debe

solicitarse al rea de Calidad.


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NNN se refiere al nmero correlativo del documento realizado en el rea, si no se

conoce debe verificarse con el rea de Calidad.

VV indica el nmero correlativo de la versin. Para la primera edicin se coloca cero

cero (00)

- En la segunda casilla de la segunda fila, colocar Sustituye a: Escrito en mayscula,

negrita y centrado; seguido de dos puntos se coloca el cdigo que corresponda con el

procedimiento sustituido. Si es la primera versin se debe colocar Ninguno.

- En la tercera casilla, colocar Emisin: escrito en mayscula, negrita y centrado,

seguido de dos puntos indicar la fecha de la elaboracin del procedimiento, colocando

mes-ao.

- En la cuarta casilla colocar Pgina: escrito en mayscula, negrita y centrado, seguido

de dos puntos se coloca el nmero de pgina / pginas totales que contiene el

procedimiento incluyendo los anexos. En el centro de la pgina, colocar las casillas

para las firmas correspondientes a quienes elaboran, revisan y aprueban el POE.

- Elaborado, Revisado y Aprobado estarn escritas en letra Times New Roman 12,

normal, tipo ttulo, efecto versales, seguidas de dos puntos. Adems habr casillas que

deben indicar el nombre de las personas que firmarn el procedimiento, sus cargos, y

espacios para colocar la firma y la fecha de la firma.

- Los nombres se dispondrn: primer nombre obligatorio, segundo Nombre opcional yel primer apellido obligatorio; estarn escritos con La misma fuente y adems en

negrita.


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- Las personas que firman la revisin pueden ser: Asesor, Director general, Jefe del

departamento correspondiente, es decir, quienes sean los responsables por la revisin

de todos los procedimientos elaborados en el rea a su cargo la persona que elabora no

puede ser la misma que revisa.El Asesor Tcnico de Asuntos Regulatorios y Calidad

debe aprobar con su firma, ya que es responsable de verificar que el procedimiento

cumpla con los lineamientos establecidos por las normativas y dems procedimientos.

- Por lo tanto su firma debe aparecer en todos los procedimientos realizados en la

Institucin. Igualmente deben firmar el Jefe del Servicio y el Director general,

quienes otorgan la conformidad de aprobacin de todo lo establecido en los

procedimientos.

- Las firmas deben ser recolectadas por la persona que elabora el POE, ser efectuadas en

tinta azul y ser idnticas a las autorizadas y registradas por Control de Calidad. La

firma del Director general, el Jefe del Servicio y Asesor Tcnico de Calidad son

nicas e intransferibles, y deben estar en todos los Procedimientos Operativos

Estandarizados inherentes a la Institucin.

- Al final de la pgina, en dos lneas se coloca VIGENCIA DESDE: y

VENCIMIENTO: en letra Times New Roman 12, normal, tipo ttulo, efecto versales,

seguidas de dos puntos; a sus lados, indicar la fecha en la que se activ el

procedimiento colocando da-mes-ao y su correspondiente fecha de vencimiento. El

documento se considera vigente a partir de la fecha de aprobacin por el Director

general y Vencido tres aos despus de esta fecha; estas dos fechas las debe colocar de

forma manual la persona responsable de la elaboracin del procedimiento en dicho

momento de aprobacin.


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Estructura del contenido del procedimiento.1. OBJETIVO: Describe en forma breve el propsito del Procedimiento.

2. ALCANCE: Determina el mbito de aplicacin, de acuerdo a aspectos organizativos y

al objetivo.

3. RESPONSABLES: Determina los cargos y sus obligaciones relacionadas con la

correcta ejecucin del POE.

4. DISPOSICIONES GENERALES: Definen aspectos comunes de carcter obligatorio

que deben cumplirse en la aplicacin del Procedimiento.

5. PROCEDIMIENTO: Describe de manera detallada, las actividades que se debenseguir para la ejecucin del proceso.

6. REGISTROS: Determina las reas y/o cargos a quienes se les debe distribuir las copias

controladas del POE, segn las actividades y responsabilidades descritas en l. Una vez

aprobado el POE, quien lo elabora se encargar de entregarlo al rea de Calidad, y de

acuerdo a lo indicado en este punto, Calidad se encargar de la emisin de las copias

controladas y de su entrega a las reas. Las copias controladas deben ser copias fieles

del original, cada hoja ser sellada COPIA CONTROLADA y firmada en tinta azul.

La responsabilidad de resguardar los procedimientos originales y de hacer entrega de

copias a quienes las requieran, ser de Calidad.

7. ANEXOS:

Proyecto de Mejora Continua_cssmp_Henry Corcio Nuñuvero

Documents

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