Proyecto de Investigación y Extensión Agrícola

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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN AGRÍCOLA –

PIEA

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL AGRO PERUANO -

INCAGRO

FONDO DE TECNOLOGÍA AGRARIA

(FTA) Abril de 2005

Bases del Concurso Nº 001-2005-PIEA-INCAGRO para la ANEXO 12 - FORMATO Y GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

DESUBPROYECTOS DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN

FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA DE SUBPROYECTO DE SERVICIOS DE

EXTENSIÓN

1. Título del Subproyecto

2. Código:(En blanco, a ser asignado por INCAGRO)

3. Tipo de Servicios de Extensión:

SE1(marcarcon aspa)

SE2(marcar con aspa)




4. Actividad y Producto:

5. Tema(s) prioritario(s) de INCAGRO para los concursos del FTA, abordado(s) por el Subproyecto (si

corresponde)

6. Localización:

7. Período de Ejecución (mes y año de inicio y término):

8. Entidad Demandante de los Servicios de Extensión [Organización(es) de Productores]:

8.1. Nombre de la Entidad:

8.2. Dirección:

8.3. Teléfono y Fax:

8.4. Correo Electrónico:

8.5. Perfil de la(s) Organización(es) de Productores:

Fecha de Fundación

Estructura de la organización de productores

Nº total de Asociados

Nº de Asociados que se espera atender con la presente propuesta (número de productores clientes

de servicios a atender)

Socios estratégicos

Otras informaciones

9. Entidad Operadora de los Servicios de Extensión:

9.1. Nombre de la Entidad:

9.2. Dirección:



9.5. Página Web (opcional):

9.6. Perfil de la Entidad Operadora:

10. Entidad(es) Colaboradora(s): 10.1. Nombre de la Entidad:

10.2. Dirección:



10.5. Perfil de la (s) Entidad (es) Colaboradora (s):

11. Alianza Estratégica:

12. Plan de Negocios que Sustenta el Subproyecto:

12.1. Antecedentes de la problemática (Descripción de la situación “Sin Subproyecto”)

12.2. Idea del Subproyecto en el contexto del Plan de Negocios

12.3. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) del subproyecto

12.4. Aspectos de Oferta

Bien mejorado a producir

Descripción del proceso de producción (producción; post-cosecha / post-producción;

procesamiento): Flujograma del proceso, Tiempos, etc.

Puntos críticos del proceso de producción

Propuesta de solución / manejo de los puntos críticos identificados

Manejo y/o Reducción de riesgos en la producción (Planes de Contingencia)

Recursos necesarios para la producción y estimación de los Costos para llevar a cabo la misma

12.5. Aspectos de Demanda

o Puntos críticos sobre el conocimiento del mercado y la gestión de comercialización

o Propuesta de solución / manejo de los puntos críticos identificados

o Estudio de Mercado

- Hipótesis que quiso probarse con el estudio de mercado

- Objetivo que se buscó alcanzar con el estudio de mercado

- Identificación del mercado y el segmento de mercado para el bien mejorado

- Análisis de la oportunidad del segmento de mercado identificado

- Proyección de la demanda

o Estrategia de Comercialización - Posicionamiento y Ventaja diferencial del bien mejorado

- Estrategia para llegar al segmento de mercado del bien mejorado Estrategia de Mercadotecnia):

Producto / Precio / Comercialización / Promoción

- Recursos necesarios para la comercialización y estimación de los costos para llevar a cabo la misma

- Capacidad productiva del subproyecto para cumplir con la demanda estimada del bien

mejorado(superficie sembrada, capacidad de procesamiento, etc.)

- Manejo y/o Reducción de riesgos en la comercialización del bien mejorado (Planes de Contingencia)

12.6. Evaluación Económica y Financiera Ex Ante (Análisis Incremental)

- Supuestos para la elaboración del Flujo de Caja Incremental.

- Financiamiento:

Inversión total necesaria para la producción y comercialización del bien sin subproyecto y

con subproyecto (bien mejorado)

Estructura del Financiamiento (aporte propio de los productores, de INCAGRO, de los

operadores, de los colaboradores, préstamos de entidades financieras, etc.)

Costo del Financiamiento en función de su estructura

- Costo de Oportunidad del Capital.

- Flujo de Caja Incremental (Flujo de Caja Económico, Flujo de Caja Financiero).

- Indicadores de Rentabilidad Económica y Financiera Neta (VANE, VANF, TIRE, TIRF, B/C, y otros

- que sean considerados pertinentes por los proponentes).

- Análisis de Sensibilidad.

13. Descripción y Justificación del Subproyecto (de los Servicios de Extensión a proveer):

14. Marco Lógico del Subproyecto:

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

VERIFICABLES

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

IMPORTANTES

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

I. (Componente I)

II. (Componente II)

III. (Componente III), Etc.

(…)

ACTIVIDADES I. (Componente I)

I.1. (Actividad 1 – Componente I) I.2. (Actividad 2 – Componente I),

Etc.

(…) II. (Componente II)

II.1. (Actividad 1 – Componente II)

II.2. (Actividad 2 – Componente II), Etc.

(…)

III. (Componente III), Etc. (…)

ADMINISTRACIÓN DEL

SUBPROYECTO

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

15. Descripción de la Ubicación del Subproyecto:

16. Condiciones de Base:

17. Cronograma de Ejecución de Actividades por Componente:

ACTIVIDADES CRONOGRAMA

(Periodos asociados a pasos críticos [*])

Año 1 Año 2

1 2 3 4 1 2 3 4

(*) Puede haber hasta 4 periodos asociados a pasos críticos por año

18. Servicios de Extensión a ofrecer a los productores:

19. Metodología a emplear para la Prestación de los Servicios:

20. Contribución al Desarrollo del Mercado de Servicios:

21. Equipo Técnico Profesional:

Nombre Título y

Especialidad

Cargo en el

subproyecto y

principales

funciones a

desempeñar

Porcentaje

de tiempo de

dedicación al

subproyecto

22. Materiales y Equipo Requeridos:

23. Capacidad de Soporte Institucional de la Alianza Estratégica:

23.1. Locales Institucionales

23.2. Equipos de Oficina y Cómputo

23.3. Vehículos

23.4. Acceso a Laboratorios

23.5. Otros

24. Impactos Esperados del Subproyecto:

25. Responsabilidad Ambiental y Social:

25.1. Responsabilidad Ambiental (Evaluación Ambiental; Elementos para el Manejo Ambiental)

25.2. Responsabilidad Social

26. Resumen de la Propuesta Financiera del Subproyecto:

26.1. Presupuesto Resumen para el Costo Total del subproyecto, según Fuente de Recurso:

Fuente de recurso Año 1 Año 2 Total S/.

%

INCAGRO

Clientes del Servicio

Entidad Operadora

Entidad(es)

Colaboradora(s)

TOTAL

26.2. Presupuesto Resumen para la Suma de Partidas Sujetas de Cofinanciamiento, según Fuente de

Recurso:

Fuente de recurso Año 1 Año 2 Total S/.

%

INCAGRO

Clientes del Servicio

Entidad Operadora

Entidad(es)

Colaboradora(s)

TOTAL

26.3. Presupuesto Resumen por Componente (a nivel de Actividad), para el Costo Total del Subproyecto,

según Fuente de Recurso: COMPONENTE

INCAGRO

Clientes del

Servicio

Entidad

Operadora

Entidades

Colaboradoras

TOTAL

I. (Componente I)

I.1. (Actividad 1 –

Componente I)

I.2. (Actividad 2 –

Componente I), Etc.

(…)

II. (Componente II)

II.1. (Actividad 1 –

Componente II)

II.2. (Actividad 2 –

Componente II), Etc.

(…)

III. (Componente III), Etc.

Administración del

Subproyecto

Seguimiento y Evaluación

TOTAL

26.4. Presupuesto Resumen por Partida, para el Costo Total del Subproyecto, según Fuente de Recurso: COMPONENTE

INCAGRO

Clientes del

Servicio

Entidad

Operadora

Entidades

Colaboradoras

TOTAL

Servicios no personales

Servicios de consultoría

Gastos de capacitación

Gastos recurrentes

Bienes de consumo

Equipos y bienes duraderos

Otros (*)

Gastos de Administración del

Subproyecto (Overhead)

Gastos de Seguimiento y

Evaluación

TOTAL

NOTA: A excepción de la partida “Otros”, todas las demás partidas incorporadas en este cuadro son partidas sujetas de

cofinanciamiento, de acuerdo a lo estipulado en el Numeral 036 de las Bases.

(*) La partida “Otros” deberá ser precisada de acuerdo a los requerimientos de cada subproyecto, en relación a otras

partidas de gasto que conformen el Costo Total del subproyecto.

26.5. Presupuesto Resumen por Partida, para la Suma de Partidas Sujetas de Cofinanciamiento, según

Fuente de Recurso: COMPONENTE

INCAGRO

Clientes del

Servicio

Entidad

Operadora

Entidades

Colaboradoras

TOTAL

Servicios no personales

Servicios de consultoría

Gastos de capacitación

Gastos recurrentes

Bienes de consumo

Equipos y bienes duraderos

Gastos de Administración del

Subproyecto (Overhead)

Gastos de Seguimiento y

Evaluación

TOTAL

NOTA: Todas las partidas incorporadas en este cuadro son partidas sujetas de cofinanciamiento, de acuerdo a lo estipulado en el

Numeral 036 de las Bases

26.6. Estructura de Financiamiento para las Partidas Sujetas de Cofinanciamiento de INCAGRO:

PARTIDA AÑO 1

AÑO 2 TOTAL

S/. % S/. %(a) S/. %(a)

INCAGRO

I. Servicios no personales

1. Honorarios del Responsable Técnico

2. Honorarios de agentes de extensión (en producción, posproducción,

procesamiento, transformación,

comercialización y/o gestión)

3. Honorarios de asesores legales

II. Servicios de consultoría

1. Consultorías para capacitación y asistencia técnica especializada para los

productores y/o los miembros del

equipo técnico

2. Consultorías en temas de asesoría legal para los productores

III. Gastos de capacitación

1. Costo de cursos cortos, visitas guiadas, pasantías, etc., nacionales e

internacionales, a los que asistirán los

productores y/o los miembros del equipo técnico

2. Pago de servicios de terceros vinculados a actividades de capacitación, para

los productores y/o los miembros del

equipo técnico

3. Viáticos, pasajes y/o combustible, para la asistencia de los productores y/o los

miembros del equipo técnico a

cursos cortos, visitas guiadas, pasantías, etc.

IV. Gastos recurrentes

1. Viáticos

2. Pasajes

3. Combustibles

4. Mantenimiento de equipo y vehículos

5. Comunicación telefónica

6. Acceso a Internet

V. Bienes de consumo

1. Materiales para las actividades de extensión y difusión de resultados

2. Insumos para demostración y difusión de resultados

VI. Equipos y bienes duraderos

1. Equipo menor para la extensión

2. Equipo básico menor para los operadores

VII. Gastos de Administración del Subproyecto (Overhead)

VIII. Gastos de Seguimiento y Evaluación

SUB TOTAL – INCAGRO

PARTIDA AÑO 1

AÑO 2 TOTAL

S/. % S/. %(a) S/. %(a)

PRODUCTORES CLIENTES DEL SERVICIO










equipo técnico








equipo técnico





1. Viáticos

2. Pasajes

3. Combustibles












SUB TOTAL – CLIENTES DEL SERVICIO

PARTIDA AÑO 1

AÑO 2 TOTAL

S/. % S/. %(a) S/. %(a)

ENTIDAD OPERADORA










equipo técnico








equipo técnico





1. Viáticos

2. Pasajes

3. Combustibles












SUB TOTAL – ENTIDAD OPERADORA

PARTIDA AÑO 1

AÑO 2 TOTAL

S/. % S/. %(a) S/. %(a)

ENTIDAD COLABORADORA










equipo técnico








equipo técnico





1. Viáticos

2. Pasajes

3. Combustibles












SUB TOTAL – ENTIDAD COLABORADORA

TOTAL (*)

NOTA: 1) Porcentaje (a): Se refiere al porcentaje que cubre cada fuente, para cada partida y subpartida (porcentaje del costo total de cada partida y

subpartida)

2) TOTAL (*): Se refiere al total considerando a todos los miembros de la Alianza Estratégica

26.7. Proyección de los Desembolsos, según Periodos asociados a pasos críticos (*), por Fuente de

Recurso, para la Suma de Partidas Sujetas de Cofinanciamiento de INCAGRO:

Fuente de

Recurso

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TOTAL

INCAGRO

Clientes del

Servicio

Entidad

Operadora

Entidad(es)

Colaboradora(s)

TOTAL

(*) Puede haber hasta 4 periodos asociados a pasos críticos por año

26.8. Descripción de la Estrategia de Cofinanciamiento

27. Palabras Claves

28. Anexos

- Anexo 1A. Anexos Correspondientes al Plan de Negocios

- Anexo 1B. Anexos Correspondientes a la Evaluación Económica y Financiera

- Anexo 2. Anexos Correspondientes al Marco Lógico

- Anexo 3. Anexos Correspondientes al Equipo Técnico Profesional

- Anexo 4. Anexos Correspondientes a la Descripción de la Ubicación del Subproyecto

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