PROYECTO DE CRIANZA DE MARIPOSAS (1).docx
-
Upload
facundo-portalatino-doria -
Category
Documents
-
view
257 -
download
3
Transcript of PROYECTO DE CRIANZA DE MARIPOSAS (1).docx
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
ÍNDICE
Introducción 06
I. DATOS GENERALES
1.1 Nombre del proyecto 07
1.2 Ubicación 07
1.3 Antecedentes del proyecto 07
1.4 Definición de la situación problema y
concepción del proyecto como una solución al problema 08
1.5 Responsables 08
1.6 Objetivo general 08
1.7 Fundamentación de la idea de negocio 08
II. ESTUDIO DE MERCADO
2.1Metodología del estudio 10
2.1.1 Descriptivo 10
2.1.2 Explorativo10
2.2 Análisis del entorno 10
2.2.1 Entorno externo 11
2.2.2 Entorno interno 11
2.3 Análisis del producto 12
2.3.1 Nombre del producto
2.3.2Características físicas del producto 13
2.3.3 Clasificación 13
2.3.4 Usos 13
2.4 Análisis de la demanda 14
2.4.1 Área de influencia de la demanda 14
2.4.2 Antecedentes o demanda histórica 14
2.4.3 Variables que afecta a la demanda 14
2.4.4 Tamaño de la demanda 15
2.4.5 Proyección de la demanda 15
2.5 Análisis de la oferta 16
1
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
2.5.1 Área de influencia de la oferta 16
2.5.2 Análisis de la oferta actual 16
2.5.3 Características de la oferta según competencia 17
2.5.4 Proyección de la oferta 17
2.6 Balance entre oferta y demanda 18
2.7 Análisis de los precios 18
2.8 Análisis de comercialización 19
2.8.1 Comercialización 19
2.8.2 Propuesta de presentación 19
2.8.3 Características del embalaje y envío 19
2.8.4 Diseño del canal de comercialización 20
2.8.5 Estrategia de comunicación para la comercialización 20
III. ASPECTOS TECNICOS
3.1 Localización 21
3.1.1 Alternativas de localización 22
3.1.2 Factores determinantes cuantitativos y cualitativos 22
3.1.3 Descripción de la localización optima 22
3.1.4 Ubicación del mariposario 22
3.2 Tamaño 23
3.2.1 Factores determinantes del tamaño 23
3.2.2 Criterios de selección del tamaño 24
3.2.3 Selección del tamaño óptimo 24
3.3 Ingeniería del proyecto 25
3.3.1Exigencias de la especie 25
3.3.2 Sistema de reproducción 25
3.3.3 Ciclo biológico 25
3.3.4Técnica de crianza 25
3.4 Antecedentes y estudios básicos 27
2
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
3.5 Identificación y descripción de la tecnología disponible 27
3.5.1 Selección de la mejor tecnología 28
3.5.2 Proceso de producción 28
3.6 Descripción detallada del proceso de producción 28
3.6.1 Cosecha y post cosecha 28
3.6.2 Empacado y almacenamiento 29
3.6.3 Comercialización 29
3.7 Proceso de producción 29
3.8 Requerimiento del proyecto 30
3.8.1 Requerimiento de obras físicas 30
3.8.2 Requerimiento de equipos 31
3.8.3 Requerimiento de materiales 31
3.8.4 Requerimiento de materia prima 32
3.8.5 Requerimiento de recursos humanos 32
3.9 Programa de producción 33
IV. ASPECTOS LEGALES, ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION
4.1 Aspectos legales 34
4.1.1 Selección del tipo de organización empresarial 34
4.1.2 Justificación de la viabilidad legal de la empresa 34
4.1.3 Flujo-grama legal del proyecto 34
4.1.4 Costos de inversión 35
4.2 Organización y administración 35
4.2.1 Flujo-grama organizacional 35
V. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO
5.1 Inversiones 36
5.1.1 Estructura de inversión 36
5.1.2 Resumen de inversión 36
3
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
5.1.3 Cronograma de inversiones físicas y financieras 37
5.1.4 Cronograma de inversiones financieras 37
5.2 Financiamiento 37
5.2.1 Requerimiento de financiamiento 37
5.2.2 Fuentes de financiamiento 37
5.2.3 Servicio a la deuda 38
5.3 Presupuesto de ingresos 38
5.3.1 Estructura de la producción o venta proyectada 38
5.3.2 Determinación del precio de venta 38
5.4 Costos y gastos del proyecto 38
5.4.1 Depreciación de equipos 38
5.4.2 Costos de producción 39
5.4.3 Gastos operativos 40
5.4.4 Costo total 40
5.4.5 Costos variables y costos fijos 40
5.4.6 Costos proyectados 41
5.5 Flujos económicos y financieros 41
5.5.1 Estado de pérdidas y ganancias c/s financiamiento 41
5.5.2 Flujo de caja con y sin financiamiento 43
5.5.3 Balance general 44
VI. EVALUACION DEL PROYECTO
4
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
6.1 Justificación del horizonte de evaluación 45
6.2 Determinación del costo de oportunidad del capital 45
6.3 Análisis de rentabilidad de mediano y largo plazo sin inflación 45
6.3.1 Evaluación económica sin préstamo 45
6.3.2 Evaluación económica con préstamo 45
6.4 Análisis de sensibilidad 45
VII. CONCLUSIONES
VIII. ANEXO
5
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
INTRODUCCION
Nuestro territorio es uno de los primeros lugares en cantidades
potenciales de lepidópteros con más del 21% de la población mundial y es uno
de los países con mayor biodiversidad del mundo, pero hasta el momento no
se aprovecha esta ventaja comparativa que tenemos con el resto de países,
debiendo desarrollar en el corto plazo un gran número de bionegocios, como
consecuencia de la toma de conciencia, sobre todo de la zona de ceja de selva
(Carpish) y la amazonia, de lo que significa el manejo sostenido de recursos
naturales.
La explotación del recurso mariposa implica conocer las técnicas más
adecuadas para su manejo, este manejo necesita de los bosques y en
consecuencia necesitamos retomar el manejo sostenido de los bosques para
conservar las condiciones adecuadas para su reproducción natural, la cría y su
comercialización en el mercado internacional.
.
6
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
I. DATOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:
“IMPLEMENTACIÓN DE UN MARIPOSARIO PARA LA
CRIANZACONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA
MARIPOSA MORHPO SULKOWSKYI KOLLAR EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DEL DISTRITO DE CHINCHAO”.
1.2. UBICACIÓN:
Comunidad : CPM Mayobamba
Distrito : Chinchao
Provincia : Huánuco
Región : Huánuco
1.3. ANTECEDENTES Y ESTUDIOS PREVIOS QUE DIERON ORIGEN LA
IDEA DEL PROYECTO:
El tema de crianza de la mariposa Morpho sulkowskyi. Surge como
una propuesta deconservación ya que esta mariposa se encuentra en
peligro de extinción debido:
A la destrucción de su hábitat; es decir la destrucción de bosques
para la agricultura, tala ilegal de la madera, uso no sostenible de los
suelos y la ampliación de fronteras agrícolas.
A la caza indiscriminada; esta especie es bien buscada por los
cazadores ilegales debido a la coloración de sus alas que tiene buena
demanda en el mercado exterior.
7
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
La comunidad manifiesta su interés en generar proyectos que sean
sostenibles en todos los sentidos que respondan a las actuales
situaciones ambientales, económicas, políticas y culturales de la
región.Dentro de las propuestas generadas y planteadas para la
comunidad se han venido adelantando estudios biológicos del morpho
sulkowskyiel cual nos conduce a evaluar la factibilidad de implementar
en el mediano a largo plazo un proceso de cría de mariposas con fines
conservacionistas, comercialesy turístico.
1.4. DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA Y CONCEPCIÓN DEL
PROYECTO COMO UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA:
Como bien sabemos nuestra región es netamente agrícola
productora de tubérculos de primera necesidad a lo que la mayoría de
las personas sobre todo de las zonas rurales se dedican a cultivar estos
productos para comercializarlos a los mercados nacionales.por su
desconocimiento las personas ignoran el valor de nuestra riqueza
natural.
Los Chinchahuinos debemos soñar y ser capaces de llevar
nuestras ideas y así encontrar las mejores formas de progresar en
armonía con nuestra rica y variada biodiversidad. Con la implementación
de un mariposario se estará promoviendo y fomentando la inversión
para el desarrollo de la conservación de la ecologíacon el objeto de
contribuir a elevar el nivel de vida de la comunidad y aprender a convivir
con la naturaleza.
Ante esta situación vimos la forma de dar salida a estos
problemas y una de ellas es a través de este proyecto que de una u otra
forma estará generando puestos de trabajo en beneficio de la población
y de la naturaleza.
1.5.RESPONSABLES:
8
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
RodríguezLastra, Magno Karol.
Aquino Duran, Yessica.
1.6. OBJETIVO GENERAL:
Promover la conservación y el uso sostenible de especies
silvestres (flora y fauna), y aprender a convivir juntamente con la
naturaleza.
1.7. FUNDAMENTACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO:
La implementación de un mariposario para la crianza
conservacionista, comercial y turística de la mariposa Morpho sulkowskyi
en el Distrito de Chinchao surge debido a la destrucción de su hábitat y
caza indiscriminada.
Con la crianza del morpho sulkowskyi queremos demostrar que
es posible vivir de la naturaleza, sin destruir los bosques, y una parte de
ella se tomaría para el comercio ya que esta especie tiene buena
demanda por la coloración de sus alas.
Este proyecto sería como un proyecto piloto para dar origen a
otros proyectos de conservación ya que existen diversas especies que
se encuentran en peligro de extinción.
9
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
II. ESTUDIO DE MERCADO
2.1. LA METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE MERCADO:
2.1.1. Descriptivo:Porque se describen las características de cada una
de las variables teniendo en cuenta su contexto local y el empleo
de las implicaciones de ellas frente a las variables.
2.1.2. Exploratorio: Porque nos permite familiarizarnos con el
fenómeno que se está investigando, ya que no se han realizado
otros proyectos de mariposarios (criadero de mariposas), y nos
permitirá conocer a profundidad como es su proceso de crianza,el
cual significa tener un alto conocimientosobre la especie., nuestro
proyecto de investigación podría servir como base para otros
proyectos.
2.2 ANALISIS DEL ENTORNO:
El mercado al que se ofertaría el producto es internacional y nuestros
principales demandantes serian:
Mercado de mariposas vivas: exhibición en granjas o vivarios
(mariposarios), liberación de adultos en eventos (matrimonios,
bautizos, grados).
Mercado de mariposas muertas:artesanías e industrias de
adornos, museos, empresas compradores de escamas para la
fabricación de chips y pantallas de computadoras.
10
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
El precio mínimo de venta del producto es $. 15 en moneda americano y
de s/. 37.5 en moneda peruana.
2.2.1 Entorno Externo:
Entorno político y legal: Leyes que nos favorecen a través de los
tratados y convenios que existen entre los países (unión Europea).
Entorno económico: En este aspecto a través del incremento de la
producción nuestra asociación contribuirá al crecimiento del PBI con
precios estables, impulsando un producto de calidad y que esté al
alcance del consumidor. Que los precios sean estables dependerá de
que la inflación sea baja y favorable para el proyecto.
Política monetaria: si el gobierno decide llevar a cabo una
política monetaria expansiva, afectará positivamente a la
asociación ya que aumentará la producción y la inversión aunque
repercutirá negativamente en los precios al aumentar éstos. si
lleva a cabo una política monetaria restrictiva, aumentarán los
tipos de interés y nos perjudicará ya que bajará la inversión,
producción y los precios.
Inflación: al aumentar el precio de los bienes y servicios afectará
positivamente a nuestra empresa ya que los beneficios que
obtengamos serán mayor cuanto mayor sea la inflación aunque el
consumo desciende y también la inversión.
Tipos de cambio: el tipo de cambio de nuestro país es fijo, por lo
tanto depende de la autonomía del BCRP, para establecer sus
11
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
márgenes dentro de la política monetaria en la cual se verá si es
favorable o no para el proyecto.
Entorno sociocultural: en este aspecto las empresas, personas
quienes consumen este tipo de producto lo realizarían para
incrementar su diversificación.
2.2.2. Entorno interno o empresarial:
Nuestra actividad está dedicada a la crianza conservacionista,
comercial y turística de una especie silvestre (morpho sulkowskyi).
El mercado al que se ofertaría el producto seria internacional.
Fortalezas:contamos con una asociación que piensa positivamente y
empresarialmente, experiencia en la crianza, se conoce el ciclo
biológico y la planta hospedera.
Amenazas:no poder emplear la tecnología adecuada de crianza y el
no poder satisfacer la demanda.
2.3 ANALISIS DEL PRODUCTO:
2.3.1 Nombre del producto:
Nombre Científico: Morpho sulkowskyi K.
Sinonimia y nombres vulgares: Elena, Plateada, Nacarada.
12
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
2.3.2 Características físicas del producto:
CUADRO N° 01
Características Producto 1 Producto 2
Descripción general Mariposas vivas (pupa) Mariposa muerta (disecada)
Calidad Alta Alta
Color Verde Azul nacarado
Tamaño 2.5cm2 45cm2
Empaque, envase Cajas de tecnopor,
algodón, cinta de
embalaje.
Cajas de tecnopor, algodón,
cintas de embalaje, papel
mantequilla.
Distribución Productor Importador
2.3.3. Clasificación del producto:
El Morpho sulkowskyi.es un producto ecológico ya que es una
especie silvestre y es alimentado con una planta silvestre cuyo
nombre común es Mamag, perteneciente a la familia Poacea.
2.3.4. Usos que le dan al producto:
13
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
producto 01 (mariposas vivas): serán muy utilizados en
exhibiciones en granjas o vivarios (mariposarios) y liberación
de adultos en eventos (matrimonios, bautizos, grados).
producto 02 (mariposas muertas): serán muy utilizados en
las artesanías e industrias de adornos, museos, empresas
compradores de escamas para la fabricación de chips y
pantallas de computadoras.
2.4 ANALISIS DE LA DEMANDA:
Objetivo:
Ofreceremos los productos 01 y 02 de calidad; es decir que cumpla con
todo los requisitos que exige el consumidor.
2.4.1 Área de influencia de la demanda:
El área de influencia de la demanda será directa ya que el trato es
directamente con el comprador.
El proyecto tiene accesibilidad a la exportación ya que no se pagara
ningún tipo de arancel y no incluirá el costo de flete hacia el mercado
extranjero, solo incluye el costo de flete desde el lugar de producción
hacia el aeropuerto de Lima, el cual estaremos transportando vía
terrestre.
2.4.2 Antecedentes o demanda histórica:
No se reporta hasta el momento.
2.4.3Variables que afectan a la demanda:
Entre las variables más importantes tenemos: el precio del producto,
gustos y preferencias e ingreso disponible. En este caso solo
tomaremos en cuenta el precio del producto y el ingreso disponible.
14
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
Demanda del proyecto =F (precio, ingreso disponible)
Es decir, la cantidad que será vendida dependerá del precio del
producto y dependerá del ingreso disponible de los consumidores.
2.4.4 Tamaño de la demanda:
Demanda disponible: La demanda disponible es de 6 000
unidades, 3000 pares (hembra y macho), durante la temporada de
cosecha febrero, marzo, abril y mayo. que será adquirido por los
consumidores ya que son estacionales.
Demanda objetiva: La demanda objetiva es de 2000
unidades .mensuales y lo que el mercado potencial requiere es de
6000 mensuales, esto indica que la demanda insatisfecha es de
4000 unidades mensuales que se pretende producir con el proyecto
para cubrir la demanda insatisfecha.
Demanda efectiva: La demanda efectiva es de 2,000 unidades
mensuales que se producirá y será efectivamente comprado por el
comprador.
2.4.5 Proyección de la demanda:
CUADRO N° 02
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
producto Periodo de vida útil del proyecto
Mariposas
muertas y
vivas
2014 2015 2016 2017 2018 2019
15
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
8 000 8 400 8 800 9 200 9 600 10 000
La demanda proyectada del morpho para los 5 años de vida útil se
estima que la demanda crecerá en un 5% anual, esto se sustenta
básicamente en el crecimiento de la población y el nivel de ingreso de
los países, además se espera que se incremente el número de
compradores en el país.
2.5ANALISIS DE LA OFERTA:
Objetivo:
La cantidad ofertada será de acuerdo a la constancia de pedido por parte
del comprador, para lo cual el producto será de buena calidad para tener
una posición en el mercado internacional.
2.5.1 Área de influencia de la oferta:
La zona de producción del distrito de Chinchao en el que el proyecto
está enmarcado comprende el CPM de Mayobamba esta zona esta
intercomunicada con una sola vía de comunicación que es la
carretera central (Lima- Pucallpa).
2.5.2Análisis de la oferta actual:
16
CPM Mayobamba
EE. UU.
Lima
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
Nuestro criadero está ubicado en el distrito de Chinchao, en el CPM de
Mayobamba.
La oferta será de la zona de producción y luego será transportado a
Lima vía terrestre. Una vez llegado a Lima será enviado vía aérea.
Su sistema de comercialización es:
2.5.3Características de la oferta según competencia:
Las características están basadas en el precio, disponibilidad de
producto, tecnología y calidad.
No se reporta otros criaderos de la misma especie que cuentan con
capacidad de expansión hacia el futuro; por lo tanto no hay
competencia.
2.5.4Proyección de la oferta:
CUADRO N° 03
Proyección de La Oferta
Producto Periodo de vida útil del
proyecto
Mariposas
vivas y
disecadas
2014 2015 2016 2017 2018
8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
17
Productor Importador Consumidor
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
La oferta proyectada para el proyecto se supone constante durante
los 5 años de vida útil del proyecto, porque como ya contamos con
información sobre las características del comprador es que
demandara la cantidad de 8,000 unidades anuales.
2.6 BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA:
CUADRO N° 04
Balance entre oferta y demanda
Año Demanda Oferta Demanda
PROYEC. PROYEC. INSATIS.
2014 8 400unid. 8,000unid
.
400unid.
2015 8 800unid. 8,000unid
.
800unid.
2016 9 200unid. 8,000unid
.
1 200unid.
2017 9 600unid. 8,000unid
.
1 600unid.
2018 10
000unid.
8,000unid
.
2 000unid.
18
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
Esto nos indica que al crecer la demanda y teniendo una producción
constante quedara una demanda insatisfecha lo que se tratara de
cubrir con los planes de expansión para incrementar la producción.
En nuestro proyecto:
Porque solo se producirá de acuerdo a lo que requiere el comprador
quien pedirá con un mes de anticipación la cantidad que requiere y la
cantidad será de 2,000 unidades mensuales.
2.7 ANALISIS DE LOS PRECIOS:
El precio de mercado del morpho varía entre 15 y 30 dólares en el
mercado extranjero dependiendo de la variedad del producto.
El precio para el proyecto es de $ 15.00 el par (hembra y macho). Producto
de buena calidad.
En nuestro proyecto más que la inflación afectara el tipo de cambio.
2.8 ANALISIS DE COMERCIALIZACIÓN:
2.8.1 Comercialización del proyecto o plan de marketing:
El producto 01 y 02 del morpho será vendido directamente al
comprador a precio FOB, es decir la entrega de mercadería será
puesta en el aeropuerto de destino.
2.8.2Propuesta de presentación del producto:
Diseño comercial del producto: el comprador opera el producto
para la plena satisfacción del consumidor, según los gustos,
preferencias y capacidad de compra de acuerdo a su precio y calidad.
19
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
Para lo cual nuestro producto cuenta con los requerimientos del
comprador y el consumidor y tiene las siguientes características:
Calidad: cumple con las expectativas del consumidor y les
satisface.
Envase:en sobres de papel mantequilla cada unidad, cajas de
tecnopor y cartón.
2.8.3 Características del embalaje y envío:
Embalaje de material muerto o mariposas muertas en sobre:Se
debe realizar con mucho cuidado, procurando acomodarlas en capas
como si fuera un rompecabezas. Se debe colocar una capa de algodón
en la base y sobre esta comenzar a poner los sobres. Una vez que la
caja este llena, debe ponerse otra capa de algodón y cerrarse la caja de
tecnopor con una ligera presión, de esta manera se evita el movimiento
del material. Este envase debe ser forrado con cartón duro para evitar
todo daño físico en el transporte.
Embalaje de material vivo o pupas o crisálidas: las mariposas vivas
en estado de pupas deben embalarse también en cajas de los mismos
materiales antes mencionados; deben colocarse por capas, poniendo
una de algodón entre las pupasy el contenido y debe haber cierta
presión por la parte de la tapa. En ambos casos las tapas deben
asegurarse con cinta de embalaje.
En caso de las pupas, se debe tener en cuentas que su envío a través
de algún servicio Courier demora unos cinco días en llegar a EE UU. Se
deben contar los días desde que la pupa se formó y tener en cuenta esa
información para evitar que las mariposas nazcan en las cajas y se
pierda así el embarque.
2.8.4Diseño de canal de comercialización del proyecto:
PRODUCTOR – COMPRADOR: en este aspecto el productor le
entregara directamente al comprador.
20
Productor Comprador
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
2.8.5 Estrategia de comunicación para la comercialización:
La estrategia de comunicación para el proyecto es mediante un convenio
que es la firma de un contrato donde se establecerá las cantidades que
demandara el comprador en forma constante (mensual). El convenio se
realiza en forma directa productor-comprador.
Otra estrategia de comunicación que se usara para promocionar el
producto es vía internet para conseguir más mercados.
III. ASPECTOS TECNICOS
3.1 LOCALIZACION:
Se elige el caserío de Dos Aguas perteneciente al CPM de
Mayobamba, distrito de Chinchao para aprovechar al máximo ya que se
encuentra cerca al lugar de su hábitat de la especie que es las alturas de
Carpish.
FIGURA N° 01
MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
21
Huanuco
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
3.1.1 Alternativa de localización:
Macro-localización: el área donde se ubicara el criadero es en el
departamento de Huánuco, provincia de Huánuco, distrito de
Chinchao.
Micro-localización: el criadero estará ubicado en la localidad de Dos
Aguas km.45 carretera central Huánuco-Tingo María.
3.1.2 Factores determinantes cuantitativos y cualitativos de la
localización:
Factor cualitativo: Se eligió la localidad de Dos Aguas porque la
especie habita entre los 2600 a 2750 msnm, propio de la zona de
Carpish, el cual es su hábitat, por la disponibilidad de terreno,
agua, luz; los costos de mano de obra y transporte son cómodos
22
HUANUCO
UBICACIÓN DEL
PROYECTO
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
por ser una zona rural y accesibilidad hacia el mercado porque se
encuentra en la carretera central.
Factor cuantitativo:
No se puede calcular cuantitativamente porque no existen datos
históricos que nos proporcionen la información de los productos del
Morpho sulkowskyi, por la cual consideramos como un proyecto
novedoso.
3.1.3Descripción de la localización óptima:
En la localidad de Dos Aguas se instalara el mariposario para la
crianza del Morpho sulkowskyi, que comprende:
Un laboratorio: donde se encontrara una oficina de administración y
ventas, un cuarto para huevos, un cuarto para larvas (orugas), un cuarto
para pupas y un cuarto que será el almacén.
Una sala de vuelo: donde se encontraran los adultos reproductores con
su respectiva planta hospedera.
Unvivero: lugar donde se realizara la reproducción vegetativa de la
planta hospedera.
3.1.4 Ubicación del Mariposario:
El plan de negocios está ubicado en la zona estratégica ya que se
encuentra en el eje de la carretera central que une la ciudad de Lima
para poder llegar al aeropuerto internacional Jorge Chávez y ser
destinados al exterior vía área.
3.2 TAMAÑO:
El volumen de producción mensual es de 2000 unidades en el tiempo de
cosecha (febrero, marzo, abril, mayo), que se mantendrá estable por
periodo de un año, pasado este tiempo se renovara el contrato y variara las
cantidades producidas de acuerdo a lo que requiere el comprador.
23
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
El tamaño de nuestro proyecto será 2 000 unidades (hembra y macho)
vendido entre los productos 01 y 02.
En nuestro proyecto todo lo que se produce no será vendido, ya que
tenemos la obligación de conservar la especie; por lo tanto una parte de la
producción serán liberados en su hábitat natural.
3.2.1 Factores determinantes del tamaño:
Relación tamaño-mercado: De acuerdo a la proyección del
mercado se llega a la conclusión que las 2000 unidades (hembra
y macho) a producirse en la zona es igual comparada con la
demanda existente, de acuerdo a la carta de compromiso se
producirá lo que requiere el comprador porque el producto no se
vende en el mercado nacional, sino estará dirigido al mercado
extranjero.
Relación tamaño- tecnología:utilizaremos la tecnología de punta
ya que estaremos criando a gran escala.
La tecnología que se usa es la adecuada para el proceso de
producción de nuestro proyecto.
Relación tamaño- financiamiento: para la instalación del
proyecto se necesitara el aporte de los socios para el
funcionamiento y ejecución del proyecto y el financiamiento para
adquirir materiales, equipos y los diversos gastos que se estará
realizando en el transcurso de la ejecución.
Relación tamaño- rentabilidad: lo que se busca en todo
proyecto es maximizar los beneficios para obtener las utilidades.
3.2.2Criterios de selección del tamaño:
La disponibilidad y el costo de terreno en las dimensiones
requeridas para servir las necesidades actuales y las
24
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
expectativas de crecimiento hacia el futuro del proyecto es
necesario que sea amplio y adecuado.
Acceso a vía de transporte y comunicación.
Disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo en los
cuales está incluido los servicios públicos de electricidad, agua
y comunicación rápida y segura.
3.2.3Selección de tamaño óptimo de la planta:
Para iniciar el proyecto se requiere de 200 pares de Morpho(hembra y
macho) como materia prima, que equivale a 10,000 ejemplares entre
hembra y macho, de los cuales 2,000 ejemplares son de
conservación.Pero que se incrementara en los próximos años ya que
se plantea posicionar el producto en el mercado.
3.3 INGENIERIA DEL PROYECTO:
3.3.1 Exigencias de la especie:
Se tomara en cuenta la especie hospedada (morpho sulkowskyi), y la
especie hospedera (Chusquea sp.).
Clima: Templado
Temperatura: 13°C – 17°C
Humedad: 80% - 90%
Pluviosidad: 600 – 1000 mm.
Altitud: 2600 – 2750 msnm.
25
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
3.3.2Sistema de reproducción:
Se reproduce mediante la unión de la hembra con el macho (copula),
luego después de 4 días la hembra deposita sus huevos en el envés de
las hojas de la planta hospedera en cantidades separadas. La cantidad
de huevos que oviposita una hembra es de 40 a 50 huevos.
3.3.3 Ciclo de vida:
Huevo: 40 a 45 días. Estado embrionario.
Larva: 180 a 210 días. Estado de alimentación y crecimiento.
Pupa: 38 a 40 días. Estado donde se realiza la metamorfosis.
Adulto: 15 a 20 días.Estado sexualmente maduro y con capacidad para
volar.
Por lo tanto el ciclo de vida es anual con un total de 300 a 315 días.
3.3.4 Técnica de crianza:
Manejo de adultos reproductores y plantel genético:
Para iniciar la crianza de mariposas se necesita capturar el plantel
genético; es decir obtener las primeras hembras grávidas (fecundadas) o
en su defecto vírgenes y machos, que luego serán llevados a la sala de
vuelo donde tendremos las plantas hospederas en el cual las hembras
fecundadas iniciaran con la oviposicion después de 4 dias de la copula.
Los reproductores serán alimentados a base de agua.
La cantidad de adultos necesarios para empezar la crianza es de 100
pares.
Colecta y manipulación de huevos:
Los huevos se pueden colectar con la mano después de un día
que la hembras hayan ovipositado. Estos huevos deberán ser colocados
en envases de plástico o vidrio herméticos que sean fáciles de limpiar,
26
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
luego se debe rotular en la tapa del envase con un lapicero indeleble la
fecha y la cantidad de huevos, para poder llevar un control eficiente. Por
ultimo serán llevados al cuarto de huevos donde permanecerán hasta
que emerjan.
Manejo de orugas:
Cuando las larvas emerjan serán llevados al cuarto de larvas.
El primer paso en el manejo de orugas es el sembrado. Antes de realizar
este proceso se debe verificar que la larva recién nacida haya comido la
cascara de huevo.
Con mucho cuidado se toman las pequeñas orugas con el pincel y
se depositan sobre las hojas de la planta hospedera. En los primeros 2 o
3 estadio las orugas deben estar dentro de contenedores de plástico
pequeños, que deben tener la mayor área de la tapa cubierta con una
tela de tul para que el aire pueda entrar y no se produzca condensación
dentro del envase.
A partir del tercer estadio cuando las larvas ya están más
grandes, es necesario pasarlas a envases más grandes que contenga al
igual que los envases pequeños suficiente alimento.
La cantidad de orugas que se coloca por bandeja es de 1 a 10.
Manejo de pupas:
Cuando la oruga se cuelga de la planta, de una parte de la caja de
crianza se observa que ha entrado en estado de prepupa y unas 3 horas
después se transformara en pupa. Hay que evitar tocarla cuando recién
está formada, ya que esta blanda y se le puede hacer daño mecánico.
Para verificar esto hay que tocarla muy ligeramente y sentir la dureza de
su cobertura. Una vez que este dura será llevado al cuarto de pupas.
Manejo de la planta hospedera:
Las plantas hospederas de donde se van a alimentar las
mariposas deben ser reproducidos constantementeen el vivero a través
de la reproducción vegetativa o hijuelos.
27
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
Antes de alimentar con la planta hospedera, esta debe ser lavada
y desinfectada con una solución suave de yodo o lejía.
3.4 ANTECEDENTES Y ESTUDIOS BÁSICOS
En el Perú, los antecedentes solo hay de otras especies que son
criados en Satipo, Tingo Maria, Madre de Dios. Estos criaderos son
turísticos y a la vez contribuyen con la conservación de especies.
Los estudios realizados sobre La crianza de mariposas surge debido
a la sobreexplotación agrícola y la baja rentabilidad, conservación de los
bosques, demanda del extranjero y avanzar un eslabónmás en el
ecoturismo.
La posibilidad de exportación del Morpho sulkowskyi, han incidido
para que se realice el estudio sobre su ciclo biológico, comportamiento,
alimentación y su posterior comercialización.
3.5 IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA TECNOLOGIA DISPONIBLE
O ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS:
1. Un laboratorio sofisticado.
2. Abundante alimentación.
3. Sala de vuelo sofisticado.
La cual será eficiente para la crianza y tener una mayor capacidad de
producción y calidad del producto.
3.5.1Selección de la mejor tecnología para el proyecto:
La tecnología identificada son las que requerimos en el proyecto por
lo que se deberá abastecer con el proceso de producción que requiere el
comprador, la cual debe ser de buena calidad y que presente el menor
riesgo de obsolescencia, también que tenga costos de implementación
accesible.
28
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
3.5.2Proceso de producción o tecnología del producto:
Función de producción del proyecto:
P=F (factores productivos).
P=F (trabajo, tierra, capital).
3.6 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL
PROYECTO:
3.6.1 Cosecha y post cosecha:
De las técnicas de cosecha y post cosecha depende en gran
medida el éxito de la crianza.
Cosecha de material vivo o pupas: es más sencilla que de material
muerto. Las pupas deben ser retirados con cuidado del cuarto de pupas
y ser depositados en un envase de plástico para evitar su contaminación
y luego proceder al empaque.
Cosecha de mariposas adultas: una vez que la mariposa ha emergido
de la pupa se debe esperar a que estire sus alas y a que la hemolinfa
que el insecto ha bombeado del cuerpo a las venas de las alas se haya
secado proceso que dura 3 horas como mínimo. Luego de transcurrido
este tiempo se debe coger al individuo por el cuerpo y aplicarle un ligero
apretón en el tórax o aplicarle formol con el uso de una jeringa entre el
primer y segundo par de patas una cantidad mínima.
Una vez que la mariposa ha sido cosechada se le debe hacer reposar
sobre un pedazo de papel toalla para terminar de absorber todo los
liquidos que puedan quedar y que no hayan sido expulsados
previamente.
Después de haber reposado unas horas las mariposas deben
ponerse con las alas cerradas en sobres triangulares de papel manteca
para ser llevados al horno de secado para evitar el ataque de hongos,
29
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
polillas o escarabajos que podrían destruir el espécimen. Una vez que
haya secado, se le cambia de papel a uno de cera o glacine, para su
conservación durante el almacenamiento.
3.6.2 Empacado y almacenamiento:
Empacado de material muerto o mariposas muertas en sobre: las
mariposas muertas y secas deben empacarse con las alas cerradas en
sobres triangulares de papel cera.
Almacenamiento: una vez seca, la mariposa se debe guardar en una caja
de tecnopor lo más hermética posible, luego se debe almacenar la caja en
un refrigerador. Esto evitara que entren hongos o cualquier otro agente que
pueda destruirlas.
3.6.3Comercialización: Se realizara del productor hacia el comprador
directamente, sin intermediarios, el comprador se encargara de hacer llegar el
producto hacia el consumidor final, nuestro compromiso termina al entregar el
producto al comprador puesto al aeropuerto de destino.
3.7 PROCESO DE PRODUCCIÓN:
El proceso productivo es:
Vivero de plantas
Sala de vuelo y Oviposición:
Manejo de adultos reproductores y plantel genético.
Laboratorio de Crianza:
Manipulación de huevos
Manejo de orugas
Manejo de pupas
Cuarto de cosecha:
Cosecha de material vivo o pupas
30
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
Cosecha de mariposas adultas
Secado (mariposas muertas)
Empacado y almacenamiento.
Comercialización.
La cantidad mínima de terreno que se requiere para instalar el
mariposario es de 1.5 hectáreas.
3.8 REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
3.8.1 Requerimientos de obras físicas:
La planta del proyecto estará ubicada en la localidad de Dos Aguas,
CPM de Mayobamba, distrito de Chinchao, provincia y departamento de
Huánuco. Contamos con amplios terrenos e insumosmás importantes
como son: agua y energía eléctrica.
3.8.2 Requerimiento de equipos:
CUADRO N° 05
Descripción de equipo
Equipos a utilizar
Cantidad Especificaciones técnicas principales
Precio de mercado
P.U C.T
Moto Bomba 1 Riego del vivero 1200 1200
31
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
Refrigeradora 2 Conservación y almacenamiento
800 1600
Cocina de dos hornillas
2 Secado del material muerto
150 300
total 3100
3.8.3 Requerimiento de materiales:
CUADRO N° 06
Requerimiento de materiales
Nombre Unidad de medida cantidad Costo unitario Costo total
Taquilleras de 1.5x5 Unidades 20 120 2400
Bandejas con rejilla
de 0.2x0.4
Unidades 800 7 5600
Mesas de 1x1.5 Unidades 5 70 350
Sillas Unidades 6 33 198
Alfileres Ruedas 80 3 240
Escritorio Unidades 01 150 150
pliegos de tecnopor Unidades 30 20 600
Maceteros Unidades 100 10 1000
Tela tul Metros 100 3 300
Total 10838
3.8.4 Requerimiento de materia prima:
32
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
CUADRO N° 07
Requerimiento de materia prima
Materia prima Unidad de medida Cantidad Costo unitario Costo total
Reproductores Pares 200 25 5000
Huevos Unidades 8000
Alimento Has 1 3000 3000
Total 8000
3.8.5Requerimientos de recursos humanos:
CUADRO N° 08
Requerimientos de recursos humanos
Área Funciones N° de
trabajadore
s
Costo de
remuneracione
s
Administrac
ión y ventas
Promocionar el
negocio, buscar
clientes, hacer los
contratos y llevar el
control de ingresos y
gastos del negocio.
01 1000
producción Encargado del
manejo del
laboratorio.
Encargado del vivero.
04
02
2800
1200
33
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
Total 5000
3.9 PROGRAMA DE PRODUCCION DEL PROYECTO:
CUADRO N° 09
Año 01 02 03 04 05
Producto:
Morphosulkowskyi. 8400 8800 9200 9600 10000
IV.ASPECTOS LEGALES, ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION
4.1 ASPECTOS LEGALES:
4.1.1 Selección del tipo de organización empresarial:
34
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
Nuestro proyecto se constituirá en una empresa de sociedad de
responsabilidad ilimitada (SRL) que conformaran seis socios
participacioncitas, la aportación de capital para la ejecución del proyecto
será en partes iguales.
4.1.2 Justificación de la viabilidad legal de la empresa:
Debemos tener en cuenta los alcances de la Ley de Promoción y
formalización de la Pequeña y Microempresa, Ley N° 28015 del 02 de julio
del 2003 y su respectivo reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 009-2003-TR del 09 de septiembre del 2003, y la Ley General de
Sociedades N°26887 de diciembre de 1997. Las cuales determinan el
marco legal que hace viable al proyecto.
4.1.3 Flujo-grama legal del proyecto:
Constitución de la empresa.
Aprobación de estatutos.
Minuta (notario público).
Registro público.
RUC (SUNAT).
EIA (INRENA).
Licencia municipal.
Cuenta corriente
4.1.4 Costo de inversión y operación legal:
Para la constitución de la empresa se incurrirá a los costos siguientes:
35
1
5
7
2
4
3
8
6
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
En la minuta en el notario público s/.165.00.
Registro público s/.500.00
RUC de la SUNAT es gratuito
Licencia municipal s/.150.00
Cuentacorriente gratuito.
4.2 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
4.2.1 Flujo-grama organizacional:
Promociona el negocio, busca clientes, hace los contratos y lleva el control de ingresos y gastos del negocio (Gerente)
Recepción en la planta (Gerente)
Vivero (Viverista)
Laboratorio (encargado del laboratorio)
Empaque ( Gerente)
Entrega del producto o comercialización (Gerente)
Registro y balance de venta (Gerente)
V. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO
36
1
2
3
4
5
67
8
5
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
5.1 INVERSIONES:
5.1.1Estructura de inversión:
Concepto
I Inversión fija -------------------------------------------------------- 55,738
a) activo fijo
Edificaciones------------------ ---------------------- 40,000
Equipos y materiales -------------- --------------- 13,938
Mobiliario y equipo de oficina ----------------------1,800
b) activo intangible------------------------------------------------------ 815
Organización y constitución ------------------------ 815
II Capital de trabajo---------------------------------------------------- 68,000
Total inversión I y II --------------------------------------------------- 124,553
5.1.2Resumen de inversión:
La inversión será de s/.124,553 que se necesita para la ejecución del
proyecto.
37
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
5.1.3Cronograma de inversiones físicas y financieras:
CUADRO N° 10
ACTIVIDADES
MESES
1 2 3 4 5 6
Construcción del mariposario x X x
Compra de equipos y materiales x
Instalación de equipos y
materiales
x
Gestión de licencia y permisos x
Producción X
5.1.4 Cronograma de inversión financiera:
Será elaborado una vez que se solicite el apoyo o préstamo.
5.2 FINANCIAMIENTO:
5.2.1Requerimiento de financiamiento:
Requerimos de una inversión total de 124,553de la cual el 40% será capital propio y el 60% será financiado ya sea apoyo o préstamo.
5.2.2. Fuentes de financiamiento:
Fuente------------------------------------------monto ----------- %
Aporte propio ---------------------------- 49821.2 ------------ 40%
Préstamo ----------------------------- 74731.8 ------------ 60%
Total ------------------------------------ 124,553 ---- 100%
38
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
5.2.3. Servicio a la deuda:
CUADRO N° 11
NPRESTAMO
INTERES AMORT.SERV.DEUDA
SALDO
0 74731,8 25%1 74731,8 18682,95 9105,8262 27788,7762 65625,9738
2 65625,9738 16406,493511382,282
827788,7762 54243,6911
3 54243,6911 13560,922814227,853
427788,7762 40015,8376
4 40015,8376 10003,959417784,816
827788,7762 22231,0208
5 22231,0208 5557,7552 22231,021 27788,7762 -0,00018047Total 64212,0808
5.3. PRESUPUESTO DE INGRESOS:
5.3.1. Estructuras de la producción o ventas proyectadas:
CUADRO N° 12
5.3.2. Determinación del precio de venta:
El precio de venta del proyecto será de $.15.00 el par (hembra y macho),
en moneda extranjera y de s/.37.5 en moneda nacional ya que este
precio mínimo es fijado al momento de realizar el convenio con el
comprador.
39
AÑO
VENTA ejemplares en pares
PV. C/par IT(S/.)
1 4200 37.50 1575002 4400 37.50 16500003 4600 37.50 1725004 4800 37.50 1800005 5000 37.50 187500
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
5.4. COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO:
5.4.1. Depreciación de equipos:
CUADRO N° 13
ACTIVOS VALORVIDA UTIL
DEPRECIACIONVALOR RESIDUAL
ACTIVOPROYECTO
TOTAL AÑO
Obras civiles 40000 30 5 4000 800 36000Equipo 3100 10 5 1550 310 1550eq. Oficina 1800 10 5 450 90 1350Total 44900 6000 1200 38900
5.4.2 Costos de producción:
CUADRO N° 14
Costos de producción
CONCEPTOCOSTO TOTAL
1. COSTO DE PRODUCCION1.1 Materia prima 80001.2 Materiales directos 108381.3 Mano de obra directa1.4 Gastos indirectosCombustible 300Energía eléctrica 360Mantenimiento 100Depreciación general 1200
40
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
otros materiales 3840COSTO TOTAL 24638
5.4.3. Gastos operativos:
CUADRO N° 15
5.4.4. Costo Total:
Costos de producción………………………………..24638
Gastos de operación…………………………………79682.95
Costo total…………………………………………………104320.95
5.4.5Costos variables y costos fijos:
Costos variables:
Costos de producción
Gastos de venta
Gastos financieros
41
GASTOS DE OPERACIÓN
COSTO TOTAL
gastos de administración 60000gastos de venta 1000gastos financieros 18682,95costo total 79682,95
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
Costos fijos:
Gastos de administración.
5.4.6 Costos Proyectados:
CUADRO N° 16
CONCEPTO 1 2 3 4 5Costo de producción
24638 25869,9 27101,8 28333,7 29565,6
Gastos administrativos
60000 63000 66000 69000 72000
Gastos financieros
18682,95 19.617 20.551 21.485 22.420
Gastos de venta 1000 1050 1100 1150 1200Costo total proyectado
104320,95
109.537114753,04
5119.969
125185,14
5.5. FLUJOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS:
5.5.1. Estado de pérdidas y ganancias con y sin financiamiento:
Estado de pérdidas y ganancias sin financiamiento:
CUADRO N° 17
C0NCEPTO 1 2 3 4 5Ventas 157500 165000 172500 180000 187500
42
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
Costo de producción 24638 25869,9 27101,8 28333,7 29565,6Utilidad bruta 132862 139130,1 145398,2 151666,3 157934,4Gastos de administración
60000 60000 60000 60000 60000
Gastos de venta 1000 1050 1100 1150 1200utilidad operativa 71862 78080,1 84298,2 90516,3 96734,4Depreciación 1200 1200 1200 1200 1200Utilidad antes de impuesto
70662 76880,1 83098,2 89316,3 95534,4
Impuesto a la renta 14132,4 15376,02 16619,64 17863,26 19106,88Utilidad neta 56529,6 61504,08 66478,56 71453,04 76427,52Valor residual contable
38900
Utilidad neta 56529,6 61504,08 66478,56 71453,04115327,5
2
Estado de pérdidas y ganancias con financiamiento:
CUADRO N° 18
CONCEPTO 1 2 3 4 5Ventas 157500 165000 172500 180000 187500Costos de producción 24638 25869,9 27101,8 28333,7 29565,6Utilidad bruta 132862 139130,1 145398,2 151666,3 157934,4Gastos de administración
60000 60000 60000 60000 60000
Gastos de venta 1000 1050 1100 1150 1200Utilidad operativa 71862 78080,1 84298,2 90516,3 96734,4Depreciación 1200 1200 1200 1200 1200Utilidad antes de intereses
70662 76880,1 83098,2 89316,3 95534,4
Intereses o gastos financieros
18682,95 16.406 13.561 10.004 5.558
Utilidad antes impuestos
51979,05 60.474 69.537 79.312 89.977
Impuesto a la renta 10395,81 12.095 13.907 15.862 17.995Utilidad neta 41583,24 48.379 55.630 63.450 71.981Valor residual contable 38900Utilidad neta 41583,24 48.379 55.630 63.450 110.881
43
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
5.5.2. Flujo de caja con y sin financiamiento:
Flujo de caja sin préstamo:
CUADRO N° 19
Concepto 0 1 2 3 4 5Ventas 0 157500 165000 172500 180000 187500Costos de producción
24638 25869,9 27101,8 28333,7 29565,6
Gastos administrativos
60000 60000 60000 60000 60000
Gastos de venta 1000 1050 1100 1150 1200Impuesto a la renta 14132,4 15376,02 16619,64 17863,26 19106,88Valor residual contable
38900
Inversión 124553 fija tangible 55738 fija intangible 815 capital de trabajo
68000
Recuperación de capital de trabajo
64185
Flujo de caja sin préstamo
-124553 57729,6 62704,08 67678,56 72653,04 180712,52
44
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
Flujo de caja con préstamo:
CUADRO N° 20
Concepto 0 1 2 3 4 5Ventas 0 157500 165000 172500 180000 187500Costos de producción
24638 25869,9 27101,8 28333,7 29565,6
Gastos administrativos
60000 60000 60000 60000 60000
Gastos de venta 1000 1050 1100 1150 1200Intereses 18682,95 16.406 13.561 10.004 5.558Impuesto a la renta
10395,81 12.095 13.907 15.862 17.995
Valor residual contable
38900
Inversión 124553 fija tangible 55738 fija intangible 815 capital de trabajo
68000
Recuperación de capital de Trabajo
68000
Préstamo 74731,8
Amortización 9105,826211382,282
814227,853
417784,816
822231,02
1
45
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
Flujo de caja con préstamo
-49821,233677,413
838.197 42.602 46.865 157.850
5.5.3. Balance general:
El flujo de caja financiado es mayor que el flujo de caja económico.
VI.EVALUACION DEL PROYECTO
6.1. JUSTIFICACION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO:
El proyecto se evalúa a cinco años que será su vida útil como una idea
de negocio.
6.2. DETERMINACION DEL COSTO DE OPRTUNIDAD DEL CAPITAL:
El costo de oportunidad del capital será 20%,ya que esa es la
rentabilidad que se espera obtener sobre el capital invertido.
6.3. ANALISIS DE RENTABILIDAD DE MEDIANO Y LARGO PLAZO SIN
INFLACION:
6.3.1. Evaluación económica sin préstamo:
6.3.2. Evaluación financiera con préstamo:
46
Van S/.178.403,79TIR 52%
Van s/.158.538,59TIR 81%
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
6.5. ANALISIS DE SENSIBILIDAD:
Como hemos mencionado la propuesta de negocio es bastante sensible
a la variable precio, pero se debe precisar que el precio de las mariposas
actualmente se encuentra en alza, debido a que en el mercado existe
una fuerte demanda insatisfecha.
VII. CONCLUSIONES:
Son mariposas para el mercado nacional y también para la
exportación por el que se paga los mejores precios de mercado y con
tendencias de crecimiento.
El mercado objetivo es EEUU inicialmente, para luego exportar a
Europa que demandan mariposas del genero morpho.
La zona cuenta con las condiciones favorables de suelo,clima,
transporte,vías de comunicación con aptitudes y actitudes
comprometidas por parte de los asociados.
El plan de negocio resulta económicamente rentable para la
asociacióncon un VAN, un TIR, un periodo de recuperación de 2
años de inversión y un punto de equilibrio de ventas de: 2616 pares
(hembra y macho) al año.
El impacto ambiental sería positivo en vista que estaremos
contribuyendo con la conservación de una especie que se encuentra
en peligro de extinción.
47
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
VIII. ANEXOS
ANEXO Nº 01
INVERSIONES INICIALES
Concepto Descripción costoConstrucción de la sala de vuelo Malla Raschell, Postes, Grampas 5000
Construcción del laboratorioLadrillos, fierro, Cemento, Arena, Calamina, malla raschell, grampas. 20000Listones, Clavo, Puertas, Ventanas, tubos.
Equipos y materiales 13938Mano de obra 200 jornales 15000Constitución de la empresa 815Licencia de funcionamiento 500Total 55253
ANEXO Nº 02
DIMENSIONES DE LAS OBRAS CIVILES (EDIFICACIONES)
Obras civiles Dimensión U.M Total
Edificación del
laboratorio.
10m de ancho x 15m de largo M2 150
Edificación de la 30m de ancho x 30m de largo M2 900
48
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
sala de vuelo.
Edificación del
vivero
100m x 100m M2 10000
Total 11050
ANEXO Nº 03
PAQUETE TECNOLOGICO DEL MANEJO TECNIFICADO DE LA CRIANZA DE LEPIDOPTEROS
1) NOMBRE CIENTIFICO: Morphosulkowskyi.
2) NOMBRE COMUN: Plateada, Nacarada, Dorada.
3) CICLO BOLOGICO:
49
HUEVO 40 DIAS
ORUGA 200 DIAS
PUPA 40 DIAS
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
50
ADULTO 20 DIAS
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
4) PLANTA HOSPEDERA:
FAMILIA: POACEAE
GENERO: Chusquea
ESPECIE: Chusqueaspp.
NOMBRE COMUN:Mamag, Mallao.
51
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
5) TECNICA DE CRIANZA:
52
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
ANEXO Nº 04
LISTA DE VARIAS ESPECIES DEL PERU QUE SE COMERCIALIZAN, DURACION
DE SU CICLO DE VIDA Y SUS PLANTAS HOSPEDERAS
ESPECIE
HUEVOS
Nº DIAS
ORUGAS
Nº DIAS
PUPAS
Nº DIAS
TOTAL
Nº DIAS
PLANTA
HOSPEDERA
Caligoiliioneus 8 60 15 83 Musa sp.
Morpho achiles 8 75 15 98 Machaeriumsp.
Morphomenelaus 10 120 16 146 Leoniasp.
Nessaeaobrina 6 25 10 41 Plukenetiasp.
Opsiphanessp. FD FD FD FD Carludovicasp.
Paridesneophilus 8 30 15 53 Aristolochiasp.
Paridesvertumnus 8 30 15 53 Aristolochiasp.
Perrhibris pamela 16 28 8 52 Capparissp.
Heliconiussara 5 25 10 40 Passiflorasp.
Dionejuno FD FD FD FD Passiflorasp.
FD: Falta Dato
53
“IMPLEMENTACION DE UN MARIPOSARIO PARA LA CRIANZA CONSERVACIONISTA, COMERCIAL Y TURISTICO DE LA MARIPOSA MORPHO SULKOWSKYI. EN EL CPM DE
MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANUCO”.
ANEXO Nº 05
LISTA DE ESPECIES PERUANAS CON POTENCIAL PARA EL MERCADO DE
PUPAS
Agrias sp. Caligosspp.
Arcas imperalis Eunicasp.
Catacorespp. Greta sp.
Grettaoto Danaussp.
Marpessiasp. Morphodidius
Morphoaega Napeoclesjucunda
Morphosspp. Panacea prola
Nessaeaspp. Preponaomphale
ANEXO Nº 06
LISTA DE EXHIBICIONES DE MARIPOSAS EN EE.UU.
BiophiliaNature Alabama
Centers Butterfly Garden Alabama
SonoranArtropodStudies Arizona
TheInsect Zoo Natural HistoryMueseum California
NattionalZoological Park Columbia
SmithsonianInsect Zoo Columbia
The Wichita Gardens Kansas
SwetetbriarNature Center Nueva York
54