PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE ROSAS DE COLORES EN CHUMBES AYACUCHO

1. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO1.1. NOMBRE DEL PROYECTOPRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE ROSAS DE COLORES EN EL CENTRO POBLADO DE CHUMBES, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

1.2. UBICACIN Departamento: Ayacucho Provincia: Huamanga Distrito: Ocros Comunidad: Chumbes

Localizacin geogrfica del centro poblado ChumbesGrfico 1. Ubicacin geogrfica del Centro Poblado de Cumbes.

PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE ROSAS DE COLORES EN CHUMBES AYACUCHO2013

1

1.3. ENTIDAD PROMOTORA Y EJECUTORA Entidad promotora: MUNDO ROSAL Responsable: Glvez Tupia, Francisca del Pilar

1.4. ANTECEDENTES DEL PROYECTOEl cultivo de flores cortadas se extiende ampliamente por todo el Per, siendo las regiones que ms producen rosas: Ancash, Lima, Cajamarca, Junn, Arequipa y Tingo Mara.

El mercado de rosas en el Per actualmente es abastecido por producciones de Arequipa y Ancash, que poseen alrededor de 11.5 hectreas bajo invernadero. El resto de la demanda es cubierta con importaciones de Ecuador, principal productor mundial de rosas. Las rosas comercializadas en el mercado de Ayacucho, segn las encuestas realizadas proceden de la ciudad de Lima. Las rosas son adquiridas principalmente por los mayoristas en los mercados de Acho y Santa Rosa.

1.5. JUSTIFICACIN DEL PROYECTOEl Per cuenta con condiciones favorables para convertirse en un gran productor y exportador de flores a escala mundial, ya que presenta el 80% de climas del mundo y la posibilidad de tener variados cultivos.

La produccin y comercializacin de rosas es muy rentable, manifiestan diversos productores en Huaraz, Cajamarca, Junn, Cusco y Arequipa, sin embargo el factor limitante es la alta inversin de capital econmico.

El centro poblado Chumbes cuenta con ptimas condiciones climatolgicas, buena calidad de los suelos y mano de obra barata.

El mercado nacional experimenta en los ltimos aos un crecimiento en la demanda de rosas, debido a que representa uno de los principales medios de expresin de diversos sentimientos, ya que posee las siguientes caractersticas: vistosos colores, belleza, perfumes y variedad; convirtindolas en la primera opcin en fechas especiales y en la decoracin de ambientes.

1.6. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

1.6.1. EL PRODUCTORosas de diversos colores.

1.6.2. EL MERCADONuestra produccin, estar orientado al mercado local (Huamanga-Ayacucho), por la cercana y vas de acceso adecuadas.

1.6.3. TAMAOMedia hectrea (0.5 ha).

1.6.4. LOCALIZACIN: Centro poblado de Chumbes, distrito de Ocros, provincia de Huamanga y departamento de Ayacucho.

1.6.5. TECNOLOGA PRODUCTIVALa tecnologa productiva ser Alta, siendo el rendimiento esperado 950 986 rosas/Ha/ao. 1.6.6. COSTOS E INGRESOS Costos de produccin: 61328.10 nuevos soles/Ha aproximadamente. Ingresos: 383311.20 nuevos soles /0.5 Ha (cada paquete = 15 soles) aproximadamente.

1.6.7. INVERSIN Y FINANCIAMIENTO Inversin: 355054.98 nuevos soles para 0.5 Ha. Financiamiento: Propio: 25% = 88763.75 nuevos soles. Prstamo: 75% = 226291.23 nuevos soles.

1.6.8. RENTABILIDAD ECONMICA: 50%.

1.7. OBJETIVOS DEL PROYECTO Objetivo institucionalSer lderes en la produccin y comercializacin de rosas de colores a nivel local mediante la produccin de rosas de colores de alta calidad y precios adecuados.

Objetivo de marketingPromover el uso de rosas de colores en los arreglos florales por su agradable aroma y vistosos colores, mediante una exposicin de arreglos florales basados en rosas.

Objetivo operativoOfertar rosas de aroma agradable y llamativos colores a bajos costos.

Objetivo econmico y financieroObtener los mayores ingresos econmicos y la mayor rentabilidad econmica financiera.

1.8. BENEFICIARIOS DEL PROYECTOLas accionistas y el personal de la empresa, e indirectamente los clientes.

1.9. HORIZONTE DEL PROYECTO5 aos

1.10. MONTO DE LA INVERSIN408235 nuevos soles aproximadamente.

2. ESTUDIO DE MERCADO2.1. MBITO DEL MERCADOLa produccin de rosas se ubica en el Centro Poblado de Chumbes Ayacucho a 2700 m.s.n.m. y la oferta comercial en la provincia de Huamanga (distrito de Ayacucho y San Juan Bautista).Entre estos dos lugares existen adecuadas vas de comunicacin y servicios bsicos necesarios para la comercializacin del producto.

2.2. CARACTERSTICAS DEL PRODUCTOLos rosales sern injertados teniendo en cuenta:El patrn o porta injertoser el rosal Natalie Braem.La variedad o injerto, ser Chrysler Imperial, Eudora, Armony, Pascali.Lashojaspueden serperennesocaducas,pecioladaseimparipinnadascon entre 5 a 9 fololos de borde aserrado yestpulasbasales. Es frecuente la presencia de glndulas anexas sobre los mrgenes, odorferas o no.Lasflores que surgen en inflorescencias racimosas forman corimbos que son generalmente aromticas, completas y hermafroditas; regulares, con simetra radial (actinomorfas). El periantoest bien desarrollado. Elhipantoo receptculo floral prominente en forma de urna (tlamo cncavo y profundo). Elclizes dialispalo de 5 piezas de color verde. Los spalos pueden ser simples o a veces de forma compleja con lobulaciones laterales estilizadas.Coroladialiptala, simtrica, formada de 5 ptalos regulares (o mltiplos de 5), a veces escotados, y de variados colores llamativos, tambin blancos. La corola suele ser "doble" o "plena" por transformacin de los estambres en ptalos.

El producto principal son las rosas de colores de un aroma inigualable. Las cuales llegaran al mercado con un vigor adecuado.Cuadro 1. Caractersticas del producto.

Tamao45 cm. de largo x 4 cm de ancho

Peso50 gr

usosDecorativo, regalo.

PerecibleSi

PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE ROSAS DE COLORES EN CHUMBES AYACUCHO2013

43

2.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA2.3.1. IDENTIFICACIN DE CONSUMIDORES:Se realiz una encuesta en distintos lugares de la Provincia de Huamanga (Distrito de Ayacucho y San Juan Bautista) donde se ofertan flores obtenindose los cuadros 1 y 2.Cuadro 2. Identificacin de consumidores mayoristas de flores de rosas en la provincia de Huamanga (Distrito de Ayacucho y San Juan Bautista).

EntrevistaFloresCantidad promedio que vende (L-V)Cantidad promedio que vende (S-D)De dnde se provee?Cantidad que compra/TiempoPrecio de compra (s/.)Flete (s/.)Reclasifica?/a qu se debe las prdidas/daos?

Cmo recepciona su producto al comprar?Cules son los gastos que asume para la venta de sus flores

Precios de venta al pblico (s/.)

Mayorista

Teodiosia Quispe(N. Garca)Rosa2-4 paquetes2-5 paquetesLima (Santa rosa- Punta liza, Acho, mercado de flores)8-10 paquetes/semanalS/.15-20/paqueteS/. 40- 50 /fardoNO/ se debe al transporte y mal empacadoCajaVariable: papel, hilo, cintas, cajas, macetas, baldesS/.2.00/ unidad

FridaCueto(N. Garca)Rosa15-20 paquetes5-6 paquetesLima (Santa rosa- Punta liza, Acho, mercado de flores)20-30 paquetes/semanalN: S/.10-12/paqueteI: S/.12-15/paqueteS/. 40- 50 /fardoCajaN: S/.1.00/unidadI: S/.2.00/ unidad

Blanca Gutirrez(N. Garca)Rosa3-8 paquetes4-7 paquetesLima (Santa rosa- Punta liza, Acho, mercado de flores)20-25 paquetes/semanalN: S/.10-12/paqueteI: S/.12-15/paqueteS/. 40- 50 /fardoCaja

N: S/.1.00/unidad // S/14-15/paqueteI: S/.2.00/ unidad // S/18-20/paquete

Olga CuriFloreriaYaci(N. Garca)Rosa8-15 paquetes8-10 paquetesLima (Santa rosa- Punta liza, Acho, mercado de flores)20-25 paquetes/semanalN: S/.10-12/paqueteI: S/.12-15/paqueteS/. 40- 50 /fardoCaja

N: S/.1.00/unidad // S/4.00/ramo // S/12-15/paqueteI: S/.2.00/ unidad // S/6.00 /ramo// S/25-30/paquete

Cuadro 3. Identificacin de consumidores minoristas de flores de rosas en la provincia de Huamanga (Distrito de Ayacucho y San Juan Bautista).

Minorista

Andr Palomino(cementerio)Rosa3-4 paquetes2-4 paquetesMayoristas de Ayacucho3-8 paquetes/semanalS/.25-30/paquete--NO/ se debe al transporte y mal empaquetamientoCajaVariable: Papel, hilo, cintas, cajas, macetas, baldes

N: S/.1.00/unidad // S/4.00/ramoI: S/.2.00/ unidad // S/6.00 /ramo

Carmen Rosas Palomino(cementerio)Rosa3-4 paquetes5-6 paquetesMayoristas de Ayacucho8-10 paquetes/semanalS/.30/paquete--(taxi Mayorista-local)NO/ se debe al transporte y mal empaquetamientoCajaN: S/.1.00/unidad // S/5.00/ramoI: S/.2.50/ unidad // S/10.00 /ramo

Hugo Dueas Idearte(cementerio)Rosa2-8 paquetes3-5 paquetesProvee directamente de Lima Sra. Marina Laura mdo de Flores8-10 paquetes/semanalS/.25/paqueteSI(a cargo de la vendedora)SI, cuando hay perdida pide rebaja de +- S2-3/paquete// se debe al transporte y mal empaquetamientoCajaN: S/.1.00/unidadI: S/.2.50/ unidad

Alejandra Casaverde (cementerio)Rosa3-8 paquetes2-4 paquetesMayoristas10 paquetes/semanalS/.25/paquete--NO/ se debe al transporte y mal empaquetamientoCajaN: S/.1.00/unidad // S/5.00/ramoI: S/.2.50/ unidad // S/12.00 /ramo

Paulina Berrocal(CC)Rosa10-15 paquetes2-6 paquetesLima mayoristas Ayacucho8-20 paquetes/semanalS/.20/paqueteS/. 50-60 /fardoNO/ se debe al transporte y mal empaquetamientoCajaN: S/.1.00/unidadI: S/.2.50/ unidad

Isabel Champion(12 de abril)Rosa4-6 paquetes1-4 paquetesmayoristas Ayacucho8-10 paquetes/semanalS/.20/paquete--NO/ se debe al transporte y mal empaquetamientoCajaN: S/.1.00/unidad // S/5.00/ramoI: S/.2.50/ unidad // S/12.00 /ramo

N: Nacional/ I: importada

IMPORTANTE: 1 paquete rosas : 25 flores 1 fardo : 10 paquetes de rosas. En la compra de rosas importadas hay tres niveles que estn definidas segn el tamao (1, 2, 3); la compra de rosas nacionales no tiene niveles establecidos. Mayoristas en su mayora estn ubicadas en Nery Garca de ah se distribuye a los minoristas. La compra de rosas en su mayora es proveniente de Lima mas no as de Ayacucho, debido a que las rosas producidas en Ayacucho no son de buena calidad.

2.3.2. DEMANDA DISPONIBLE (DD):DEMANDA:Cuadro 4. Identificacin de la demanda disponible.Andr PalominoRosa3-4 paquetes2-4 paquetesMayoristas de Ayacucho3-8 paquetes/semanal

(Cementerio General)

Carmen Rosa PalominoRosa3-4 paquetes5-6 paquetesMayoristas de Ayacucho8-10 paquetes/semanal

(Cementerio General)

Hugo Dueas Idearte(Cementerio General)Rosa2-8 paquetes3-5 paquetesProvee directamente de Lima Sra. Marina Laura mdo de Flores8-10 paquetes/semanal

Alejandra Casaverde (Cementerio General)Rosa3-8 paquetes2-4 paquetesMayoristas10 paquetes/semanal

Paulina BerrocalRosa10-15 paquetes2-6 paquetesLima Mayoristas Ayacucho8-20 paquetes/semanal

(CC)

Isabel ChampionRosa4-6 paquetes1-4 paquetesMayoristas Ayacucho8-10 paquetes/semanal

(12 de abril)

Rosas:Promedio de compra de rosas: 10 paquetes/semanaMargen de error: 15%Total promedio: 12 paquetes/semana/minoristaDEMANDA DE ROSAS: 12 paquetes/semana * 50 minoristas = 600 paquetes/semana

Cuadro 5. Identificacin de la demanda disponible, tomando en cuenta las festividades.pocasCantidad demandada (N de paquetes)

Cantidad de demanda en semanas no festivas21171

Semanas festivos:

San Valentn (Feb) (650 paquetes/semana)2600

Da de la madre (May) (700 paquetes/semana)3000

Todos Santos (Oct) (850 paquetes/semana)3643

Navidad (Dic) (600 paquetes/semana)2657

Total demanda / ao (n paquetes)33,071

Por lo tanto, la demanda disponible del mercado en la ciudad de Ayacucho es de 33,071 paquetes de rosas por ao.

2.3.3. DEMANDA POTENCIAL ACTUAL (DPA): Cuadro 6. Demanda potencial actual.AoDemanda potencial proyectada i=1%

201433402

201533736

201634073

201734414

201834758

Ao base 2013: 33071 paquetes/aoF1 = 33071 *(1+0.01)1 = 33402F2 = 33071 *(1+0.01)2 = 33736F3 = 33071 *(1+0.01)3 = 34073F4 = 33071 *(1+0.01)4 = 34414F5 = 33071 *(1+0.01)5 = 34758

2.4. ESTUDIO DE LA OFERTA:

2.4.1. identificacin de productores competidoresEn el Per existen aproximadamente 12 ha formales de rosas bajo invernadero que compiten en categora de calidad A1, con un rendimiento aproximado de 50 000 paquetes por ao, lo que en su totalidad haran la suma de 600,000 paquetes, el mayor porcentaje de la produccin es demandada por los consumidores de las ciudades cercanas en las que se producen, por lo que la cantidad de rosas que ingresa de estos lugares a la provincia de Huamanga es muy baja.Existe mayor produccin de rosas en las ciudades de Arequipa y Ancash, que poseen alrededor de 11.5 hectreas bajo invernadero; la inversin por hectrea es de 300 mil dlares, incluido el costo de la asesora tcnica por parte de expertos ecuatorianos e instalacin de invernaderos.En nuestro pas las rosas importadas provienen de Ecuador, que produce aproximadamente en 6000 hectreas, constituyndose en el principal productor mundial de rosas en superficie cultivada. OFERTA:Cuadro 7. Identificacin de los productores competidores.EntrevistaFloresCantidad promedio que vende (L-V)Cantidad promedio que vende (S-D)De dnde se provee?Cantidad que compra/Tiempo

Teodiosia Quispe (N. Garca)Rosa2-4 paquetes2-5 paquetesLima (Santa rosa- punta liza, Acho, mercado de flores)8-10 paquetes/semanal

FridaRosa15-20 paquetes5-6 paquetesLima (Santa rosa- punta liza, Acho, mercado de flores)20-30 paquetes/semanal

Cueto

(N. Garca)

Blanca Gutirrez (N. Garca)Rosa3-8 paquetes4-7 paquetesLima (Santa rosa- punta liza, Acho, mercado de flores)20-25 paquetes/semanal

Olga CuriRosa8-15 paquetes8-10 paquetesLima (Santa rosa- punta liza, Acho, mercado de flores)20-25 paquetes/semanal

FloreriaYaci

(N. Garca)

Rosas:Promedio de venta de rosas: 20 paquetes/semanaMargen de error: 15% Total Promedio: 23 paquetes/semana OFERTA ROSAS: 23 paquetes/semana * 9mayoristas = 207 paquetes/semana

2.4.2. Oferta actualLa oferta al 2013 es 10794 paquetes/ao.

2.4.3. Oferta proyectada Cuadro 8. Oferta proyectada.AoOferta potencial proyectada i=1%

201410902

201511011

201611121

201711232

201811345

Ao base 2013: 10794 paquetes/ao.F1 = 10794 *(1+0.01)1 = 10902F2 = 10794 *(1+0.01)2 = 11011F3 = 10794 *(1+0.01)3 = 11121F4 = 10794 *(1+0.01)4 = 11232F5 = 10794 *(1+0.01)5 = 11345

2.5. BALANCE OFERTA - DEMANDA:

2.5.1. Demanda insatisfecha. Cuadro 9. Demanda insatisfecha.AoDemanda del proyecto (paquetes)Oferta del proyecto (paquetes)Demanda insatisfecha (paquetes)

2014334021090222500

2015337361101122725

2016340731112122952

2017344141123223182

2018347581134523413

La demanda insatisfecha ser de 22500 paquetes de rosa/ ao en el 2014.Nuestro proyecto buscar cubrir el 60% de la demanda insatisfecha.

2.5.2. Proyeccin de la produccin del proyecto.Tomando en cuenta que nuestro proyecto cubrir aproximadamente el 60% de la demanda insatisfecha. Cuadro 10. Proyeccin de la produccin del proyecto.AoProduccin del proyecto (paquetes/ao)

201413500

201513635

201613771

201713909

201814048

Si en 1Ha se producen 612598 rosas, considerando el ao de mayor demanda donde la produccin de rosas ser 351200 unidades de rosa el tamao del proyecto ser 0.57 Ha de terreno. De lo cual tomaremos solamente una produccin en 0.5 Ha por ser ms factible en cuanto al manejo.Entonces en 0.5 Ha produciremos aproximadamente 12252 paquetes de rosas/ao de forma permanente. Cuadro 11. Produccin del proyecto corregida.AoProduccin del proyecto corregida (paquetes/ao)

201412252

201512252

201612252

201712252

201812252

4.1COMERCIALIZACIN:

4.1.1 Caractersticas del producto.Los capules deben de reunir las siguientes caractersticas: Presentacin: bolsas etiquetadas Peso de cada fruto: 5.3 gramos. (promedio) Contenido por bolsa: 1kg, 1/2kg y 1/4kg. Color: variables (anaranjado, amarillo, verde.). Almacenamiento: en lugares fros hmedos. Marca: CAPULINDO. Posicionamiento: La empresa posicionar el producto en el mercado brindando un producto de calidad, garantizado y de menor costo. 2.5.3. Flujo comercial.Nuestro producto estar orientado directamente a los minoristas, los cuales se encargaran de distribuir el producto a los consumidores.CONSUMIDORMINORISTAPRODUCTOR

2.5.4. Promocin del producto.Se realizar publicidad a travs de revistas, radios, peridicos y televisin, adicionalmente se brindaran ofertas especiales a los minoristas (por cada 10kg 1/2 kg gratis).La venta que se realizar ser del tipo personalizada para interactuar mejor con el comprador minorista y conocer sus necesidades. Se participar en ferias y festivales que nos ayuden a incentivar la adquisicin de nuestro producto.

2.6. PRECIOS DEL PRODUCTO:2.6.1. Condiciones de venta. Cuadro 12. Condiciones de venta.EstablecimientoCalidadCategora

x = MayoristaA= ExcelenteA = PRIMERA

Y= MinoristaA Y B = excelente y medioB= SEGUNDA

Z= DirectoA,B y CC= TERCERA

2.6.2. Fijacin de precios.El precio del capul en terreno, es de S/2.00 por kg,En los mercados de la localidad el precio oscila entre 5 a 8 soles por cada kg. Y el de tercera a s/.3.3. TAMAO Y LOCALIZACIN 3.1. TAMAO DEL PROYECTO3.1.1. Tamao/Recursos naturalesEl centro poblado de Hamanguilla muestra caractersticas topogrficas muy variadas, por lo que presenta un clima clido y seco, cuya temperatura oscila entre 7 y 22 C, con un promedio anual de 15 C. La temporada ms calurosa es en mayo.Adems cuenta con una altitud apropiada para la produccin de capul el cual alcanza su ideal produccin a una altura de 2400 a 3000 msnm lo cual nos limita un poco ya que se encuentra a 3200 msnm..Cuenta con servicios de agua potable y alcantarillado, lo cual contribuye a la reduccin en los costos de produccin.

3.1.2. Tamao/MercadoDe acuerdo a los resultados del estudio de mercado, nuestro proyecto pretende atender el 80% de la demanda insatisfecha, ya que se cuenta con disponibilidad de terrenos, recursos hdricos de calidad, mano de obra y fuente de financiamiento.

3.1.3. Tamao/Disponibilidad de materias primas e insumosPara el desarrollo del proyecto se cuenta con proveedores de materias primas, insumos y servicios en cantidad y calidad.

3.1.4. Tamao/TecnologaEn el proceso productivo de capul, destinado al mercado local, se emplear tecnologa alta, para lo cual: Se contar con un sistema de riego por gravedad y se abastecer desde un reservorio propio para el cultivo de capul, el cual abastecer de agua a las plantas. Las labores culturales como el deshierbo, despunte, poda, guiado, entre otras actividades se realizaran constantemente esto segn el requerimiento del cultivo. El control de plagas y enfermedades como los fidos, trips, oidium, royas, entre otras, se realizar en funcin al manejo integrado de plagas y enfermedades, se consideran controles preventivos semanales. La cosecha y post-cosecha, se realizar con mucho cuidado, los mismos que sern seleccionados y empacados en una sala adecuada para este trabajo; los frutos se conservarn en un ambiente con sombra hasta ser enviadas al mercado. Se dispondr de materiales apropiados como pH-metro, termmetro y conductmetro para control de pH del suelo, pH del agua, temperatura del ambiente y salinidad del suelo y salinidad del flujo del agua en el fertirriego. 3.1.5. Tamao/FinanciamientoPara la puesta en marcha de la produccin y comercializacin de rosas de colores, el financiamiento ser segn la siguiente proporcin:

Recursos propios (75%), el cual estar constituido por los aportes de los socios en efectivo. Recursos de terceros (25%), Se ha considerado recurrir a la financiacin a travs de una entidad bancaria, mediante un prstamo.El financiamiento del presente proyecto tantos activos fijos (Maquinarias, equipos y terrenos) y activos pasivos (capital de trabajo) para el tamao de planta elegido, sin perjudicar la evaluacin financiera de la planta; constituye un factor importante para la puesta en marcha de la unidad productiva, el capital necesario requerido se podr conseguir por las fuentes existentes en el mbito nacional. A. CRDITOS COFIDE.El sistema financiero nacional dispone programas de financiamiento que impulsen el desarrollo de la pequea empresa del pas, con los recursos de la Corporacin Andina del Fomento (CAF), atendiendo las necesidades de asistencia tcnica , capital del trabajo, adquisicin de maquinarias y equipos de las pequeas empresas urbanas y rurales que desarrollan actividades en la industria , agroindustria y otros. Tienen acceso al crdito las pequeas empresas, a personas naturales o jurdicas.El programa de financiamiento para la pequea empresa de COFIDE. Para obtener el crdito, el cliente deber contar con una cuenta Corriente en el banco intermediario o de lo contrario apertura y darle movimiento por un mnimo de dos meses. El monto mximo de inversin es de US$ 200 000, el mayor desembolso es de US$ 140 000 y el menor es de US$ 2 000. La estructura de inversin es de COFIDE 70%, el 30% restante puedes ser financiado con aportes del beneficiario y/o intermediario, el mximo plazo de pago es de 5 aos, con un periodo de gracia de un ao. De acuerdo a la informacin dada por el representante legal de COFIDE en la actualidad solo realiza el financiamiento a los proyectos realizados en la costa y la parte norte del pas.

B. BANCO DE CRDITO DEL PER: Es una de las entidades financieras al sector comercio, agricultura entre otros sectores. . El monto mximo de inversin es de US$ 1,000.000, y el menor es de US$ 1000. El prstamo es realizado a empresas mnimamente activas con previa evaluacin financiera. El financiamiento de BCP puede ser en su totalidad de la inversin que necesite en el sector comercio. Sus requisitos son: tres ltimos pagos a SUNAT, Renta anual del ao anterior, DNI del gerente, accionista y sus conyugues, documento de propiedad del inmueble o terreno a nombre de la empresa o sus accionistas. El mximo plazo de pago es de 5 aos, con un perodo de gracia de un ao.

3.1.6. Justificacin del Tamao AdecuadoEl rea a cultivar tendr un tamao de 1 ha porque se cuenta con los recursos naturales, mercado, disponibilidad de materias primas e insumos, tecnologa y financiamiento para producir en este tamao de terreno.

3.2. LOCALIZACIN DEL PROYECTO3.2.1. Factores agroecolgicosEl proyecto productivo de capul en el Centro Poblado de Huamanguilla cuenta con un clima templado, cuyas temperaturas oscilan entre 7 y 25C, con una temperatura mnima de 5C durante la noche y una temperatura mxima de 28C durante el da. Tiene una humedad relativa de 60 %, una precipitacin de 600 mm, el capul es de ph ligeramente acido, aunque el Ph debe mantenerse en torno a 6.

3.2.2. Cercana al mercadoEl centro poblado de Huamanguilla se comunica a la capital de la regin de Ayacucho por va terrestre cuya distancia es de 31km, la cual actualmente est siendo pavimentada, disminuyendo el tiempo de transporte del producto al mercado.

3.2.3. Disponibilidad de materias primas e insumosEn el centro poblado de Huamanguilla no se cuenta con semillas de capuli, por este motivo todas las materias primas e insumos debern ser adquiridos en la ciudad de Ayacucho provenientes de industrias agrcolas y pecuarias.

3.2.4. Disponibilidad de mano de obra:Los requerimientos de mano de obra aproximada para 1Ha de terreno son: Cuadro 13. Disponibilidad de mano de obra.Mano de obra:Cantidad

Mantenimiento permanente (semi calificada tcnicos)1.0

Labores culturales (no calificada obreros)500.0

Responsable/tcnico (calificada ingenieros agrnomos)1.0

En la comunidad de Huamanguilla existe disponibilidad suficiente de mano de obra no calificada, sin embargo la mano de obra semi calificada y calificada puede ser contratada de la ciudad de Ayacucho.

3.2.5. Disponibilidad de servicios bsicosEl Centro Poblado de Chumbes tiene agua sin tratamiento que con el apoyo de FONCODES entre el ao 1998 y 2000 se construy, la cuales hoy presentan deficiencias en la operatividad continuidad y cobertura del servicio como consecuencia del descuido de las autoridades y la JASS.Cuenta con energa elctrica, pero los medios de comunicacin en la zona son limitados, pues no se tiene acceso a los diferentes medios de comunicacin como canales de TV, emisoras, internet, celulares, solo existe telfono gilat.3.2.6. Infraestructura econmica y social Educacin:El 76,26% de la poblacin del Centro Poblado de Chumbes sabe leer y escribir, el 17,36% no sabe leer ni escribir; se observa que en el caso de las mujeres, esta situacin es mayor ya que muchas de ellas no han accedido a los servicios de educacin por la idiosincrasia de la familia.

Cuadro 14. Poblacin de Chumbes que sabe leer y escribir.

El 45,04% de la poblacin del Centro Poblado de Chumbes ha tenido estudios primarios, el 29,34% cuenta con nivel secundario. Mientras que el 12,81% no cuenta con ningn nivel educativo, cuyo mayor porcentaje se observa en las mujeres; debido a conceptos marginacin de la poblacin. Se puede notar en el nivel superior solo el 1,24% son con nivel superior completa.

Cuadro 15. Nivel de estudios de la poblacin del Centro Poblado de Chumbes.

Se dice que el desarrollo de una poblacin se mide por el nivel educativo de sus habitantes, si analizamos el nivel educativo del centro poblado de Chumbes, podemos advertir que es un nivel bajo, esto hecho permite y corrobora a los malos hbitos de higiene y derroche excesivo del agua que realiza los habitante de centro poblado de Chumbes. En el Centro Poblado existen 01 centro educativo a nivel inicial con 64 alumnos matriculados en el 2009, 02 centros educativos de nivel primarios con 245 alumnos matriculados en el 2009 y 01 centro educativo de nivel secundario con 112 alumnos matriculados.

Salud

El Puesto de Salud est ubicada en el centro poblado de Chumbes zona sur del distrito de Ocros, provincia Huamanga, departamento de Ayacucho. A una distancia de 175 Km. de la ciudad de Huamanga. El local existente, fue creado como puesto de salud en el ao 1993, por lo que tiene una antigedad de 17 aos. Tiene una infraestructura que distribuye desde el hall, que es central, 4 ambientes grandes (aprox. 12m2) de los cuales uno es el ambiente de ingreso. Los del lado derecho del hall son: consultorio, farmacia, y enfermera, hospitalizacin, radio, habitacin para personal y cmputo. Hacia el lado izquierdo del hall sala de partos y puerperio.

En el Centro Poblado de Chumbes el 62,81% de la poblacin est asegurado en el seguro integral de salud (SIS); mientras que un porcentaje importante de la poblacin (32,23%) an no est asegurado.

Cuadro 16. Poblacin afiliada a seguros de salud.

Las enfermedades que tiene mucha relacin con el deficiente servicios de saneamiento, ocupan lugares relevantes dentro del cuadro de morbilidad a nivel del Centro Poblado de Chumbes.

En la tabla de morbilidad Infantil presenta casos de enfermedades Infecciones de vas respiratorias agudas(63,36%-2007, 59,57%-2008 y 55,76%-2009), enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de las enfermedades infecciosas intestinales (11,21%-2007, 11,19%-2008 y 10,43%-2009), deficiencias de la nutricin (2,16%-2007; 2,53%-2008 y 3,60%-2009) aunque tambin hay otras enfermedades que tambin tienen la misma naturaleza como es el caso de enfermedades de la piel, ente otros.Para el caso de la morbilidad en adolescentes, se observa que las enfermedades infeccionas tienen casos de incremento de 38,68%-2007; 31,28%- 2008 y 31,84%-2009 ocupan lugar en importancia, siendo 393 casos atendidos durante 2007, 289 durante el ao 2008 y 299 durante el ao 2009 por el Puesto de Salud del centro Poblado; seguido por otras enfermedades tambin con relevancia de casos.

Cuadro 17. Morbilidad infantil, del Centro Poblado de Chumbes.

Cuadro 18. Morbilidad en adolescentes, del Centro Poblado de Chumbes.

En la tabla de morbilidad para adultos presenta casos de enfermedades Infecciones de vas respiratorias agudas(20,25%-2007, 20,81%-2008 y 20,81%-2009), enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de las enfermedades infecciosas intestinales (3,65%-2007, 3,78%- 2008 y 9,56%-2009), enfermedades infecciosas intestinales (3,60%-2007; 4,28%-2008 y 3,92%-2009) aunque tambin hay otras enfermedades que tambin tienen la misma naturaleza como es el caso de enfermedades de la piel, ente otros.

Cuadro 19. Morbilidad en adultos, del Centro Poblado de Chumbes.

En el caso de los adultos mayores, las enfermedades que tiene relacin con la ineficiencia de los servicios de saneamiento, tambin ocupan un lugar relevante en la tabla de morbilidad; tal como se demuestra en el cuadro siguiente: Cuadro 208. Morbilidad en adolescentes, del Centro Poblado de Chumbes.

Cuadro 20. Morbilidad en adultos mayores, del Centro Poblado de Chumbes.

Segn el PEDC del distrito, la mortalidad infantil, representa 20,41% por mil nacidos vivos, siendo la tasa de natalidad bruta de 107 por 1000 mujeres en edad frtil, mientras tanto la tasa de mortalidad perinatal se mantiene en 15,68 por mil nacidos vivos.La nica infraestructura del centro poblado de Chumbes presenta escaso equipamiento son deficientes para atender estas enfermedades de manera especializada, los pacientes son derivados a la Provincia de Huamanga, capital de la Regin de Ayacucho en algunos casos ocasionando mayores costos de transporte, estada y medicamentos. Cuenta con un mdico, dos obstetrices, dos enfermeras y dos tcnicos, una ambulancia con su respectivo conductor.

Transportes y comunicacinEl sistema de transporte y vas de comunicacin es deficiente y limitado en el Distrito de Ocros. La integracin de los anexos con los centros poblados y la capital distrito no responde a un plan de integracin ordenado. La interconexin principal desde el distrito de Ayacucho (capital de la Regin Ayacucho), es la va de la Red nacional (003S), siendo el tramo importante a la fecha que de una u otra manera contribuye en la dinmica econmica del distrito. Esta va pasa por medio del centro poblado de Chumbes.El 100% de las vas en pocas de lluvia se convierten tramos difciles de transitar, poniendo en riesgo vidas humanas.

Cuadro 21. Principales Vas de acceso del Distrito de Ocros.

La operacin y mantenimiento tiene limitaciones por la escala de asignacin presupuestal anual. El tramo principal Ayacucho Toccto Ocros, presenta transitabilidad por ser una red de categora nacional. La variante de carcter departamental Ayacucho Chontaca Ocros, presenta 30 minutos menos con respecto a la va principal, es apoyado por la empresa TGP, por que las unidades de alto tonelaje transitan de manera permanente.El mal estado de conservacin de las carreteras afecta a la poblacin por la prdida de horas de viaje, ocasionando altos costos de transporte y dificulta el transporte de algunos productos hacia el mercado de la ciudad de Huamanga y Andahuaylas.No cuentan con micro buses, taxis ni mototaxis. De manera diaria hasta en dos unidades las denominadas combis de 15 pasajeros prestan servicio de transporte entre la capital de la regin Ayacucho y el centro poblado de Chumbes de ida y viceversa. Este escaso servicio se comporta as, debido a que las empresas interprovinciales pasan por el centro poblado, como buses, camiones de alto tonelaje, que dirigen a Andahuaylas, Abancay y Cusco, las mismas pasan a cualquier hora facilitando el traslado de los lugareos.Los medios de comunicacin en la zona es limitado, la zona cuenta con energa elctrica, sin embargo, no se tiene acceso a las diferentes medios de comunicacin como canales, de TV, emisoras, Internet, celulares, solo existe telfono gilat.La localidad no cuenta con seales de tele cable e Internet. Estos medios estn en servicio de las familias pudientes que para el cual hay que tener una antena satelital y generadora de energa elctrica.Existen centros tele comunitarios en cada centro poblado de la telefona (gilat) y telefnica a travs de la va satlite con serias dificultades cuando se presenta tormentas restablecindose en varios das. Acceso al mercadoSe puede acceder fcilmente al mercado mediante las carreteras que comunican a Chumbes con el distrito de Ayacucho (mercado objetivo).

3.2.7. Justificacin de la localizacin elegidaLa localizacin ha sido elegida tomando en cuenta los factores ya mencionados, los cuales son ptimos en el centro poblado de Chumbes, distrito de Ocros, provincia de Huamanga, regin de Ayacucho. Adems se ha elegido este lugar porque se cuenta con un terreno lo suficientemente amplio para el cultivo de Rosas.

4. ESTUDIO TCNICO PRODUCTIVO4.1. CARACTERIZACIN DE LOS RECURSOS:4.1.1. Recursos naturalesLas caractersticas de los recursos naturales con las que cuenta el centro de produccin son:

Caractersticas climticas Altitud: 3200 msnm. Relieve: El terreno presenta un relieve plano en toda su extensin. Clima: Las noches son fras y los das son calurosos. Temperatura: Presenta una temperatura promedio anual de 15C. Precipitacin: Temporada de lluvias de noviembre a abril.

Caractersticas edficasEl suelo es de textura franco arcillosa, de aproximadamente 20cm de profundidad, cuyo pH presenta una reaccin medianamente cida de 5.5.

Caractersticas hdricasLa caracterizacin del sistema de agua, est constituida por:

CaptacinCuenta con dos fuentes de captacin: El primero se refiere a Saccapa con un caudal de 1,2 l/s, desde la captacin hacia la unin con la otra captacin con tuberas de 2 en una longitud de 280 metros; y la segunda captacin de la zona denominado Vilcas con un caudal de 1 l/s, desde la captacin hasta la unin con tubera de 2 con 850,20 metros.

Lneas de conduccinSe cuentan con lneas de conduccin con tuberas de 2 de 436 metros de distancia. Esta tubera de derivacin est directamente conectada a las lneas de aduccin, debido a que no cuentan con un reservorio para el almacenamiento. El sistema de aduccin est conformado con tubera de de en un 92% de su recorrido. ReservorioActualmente el sistema no cuenta con un reservorio de almacenamiento, es directamente distribuida de las lneas de conduccin a las lneas de aduccin.

Lneas de aduccinLas lneas de aduccin est conformado de tuberas de 2 en un tramo de 550 ml y las dems lneas es de en un 92% del sistema de aduccin en regulares condiciones, el cual se distribuye de la siguiente manera:

Calle uno S/N tubos de 2 421,00 ml. Calles dos S/N tubos de un total de 4 373,23 ml.

Vlvulas de control y purga.Cuenta con una llave de control de .

4.1.2. Recursos humanosEl centro poblado de Chumbes cuenta con suficiente disponibilidad de mano de obra no calificada, sin embargo la mano de obra semi calificada y calificada puede ser contratada en la ciudad de Ayacucho.

Estructura ocupacional:Cuadro 22. Estructura ocupacional.

En el cuadro se puede observar que el 8,47% de la poblacin se dedica a la actividad agropecuaria, la oferta de fuerza laboral representa el 9,92%, la actividad comercial representa el 6,20% y la actividad de la docencia representa 1,24%.

Poblacin econmica activa Para el Centro Poblado de Chumbes, el 29,34% de la poblacin constituye la Poblacin Econmicamente Activa; el restante 55,79% no constituyen PEA; tal como lo muestra el siguiente cuadro:Cuadro 23. Estructura ocupacional.

4.2. PROCESO TCNICO PRODUCTIVO (Descripcin)4.2.1. Caractersticas del productoLas rosas representan uno de los principales medios de expresin de diversos sentimientos (por ejemplo: amor, amistad, tristeza, alegra, etc.), debido a que posee las siguientes caractersticas: vistosos colores, belleza, perfumada y variedad; convirtindolas en la primera opcin en las ocasiones: da de la madre, da de los difuntos, da de la amistad, matrimonios, cumpleaos, otras fechas especiales y por supuesto en la decoracin de ambientes.

4.2.2. Proceso productivo

Preparacin del terrenoLos suelos sern removidos manualmente con tcnicas agrcolas regionales para limpiarlos de malezas, airar la tierra, suavizarla quitando y deshaciendo los terrones, para formar las camas donde se sembrarn las plantas de rosas, cuya pendiente deber ser menos al 4% puesto que el sistema de riego perdera toda efectividad y las plantas creceran en desnivel.

Desinfeccin del sueloCon la finalidad de prevenir la aparicin de plagas y enfermedades, se realizar la desinfeccin del suelo mediante la aplicacin de bromuro de metileno.

Construccin de invernaderosCon el propsito de proteger a las plantas de condiciones desfavorables como lluvias, vientos, plagas, heladas, excesivo sol, rayos ultra violeta etc. Se construirn invernaderos en base a metal, recubierto con plstico agrofilm, los cuales tendrn adems unas cortinas laterales que servirn para una mayor circulacin de aire. Adems se requerirn instalaciones para iluminacin y riego por goteo, que servir tambin para la fertirrigacin.

Construccin de camas de siembra y pasadizosLa siembra se har en una extensin de 0.5 Ha en el cual se levantar 98 camas de 47 metros cada cama; con una densidad de siembra de 10 plantas por metro de cama, haciendo un total de 46060 rosas.Extensin (ha)0.5

Pasadizo (m)3

Densidad (n plt/m)10

distancia entre camas (m)1

n de camas98

largo de cama (metros)47

Total plantas en 1/2 ha46060

Cuadro 24. Construccin de siembra y pasadizos.

PlantacinLas plantas sern ubicadas en las camas (10/cama), previamente saneadas de enfermedades por lo que recibirn primeramente un tratamiento fitosanitario.

Labores culturalesSon una serie de actividades que deben cumplirse para iniciar la fase productiva. Para empezar esta fase es muy importante el riego areo para mantener la humedad que la planta requiere; para mayor aprovechamiento del agua, es necesario que las plantas tengan mucha luminosidad y que la tierra sea de alta capacidad de retencin de agua. Dentro de estas labores sealamos: toturaje, deshierbe, desbotone y podas.

Manejo del cultivoCuando se tenga asegurada una buena estructura de races y follaje de la planta, se empezar a controlar la produccin; induciendo a las plantas a que brote yemas que demorarn de 8 a 10 semanas en convertirse en botones florales listos para la cosecha. En el proceso de manejo del cultivo se realizar el control de plagas y enfermedades, como tambin el abastecimiento de agua y nutrientes para el desarrollo ptimo del cultivo.

Proteccin ambientalDebido al grave dao ecolgico que produce el uso de productos qumicos, se incurrir en costos de proteccin del medio ambiente para lo que se contar con programas de arborizacin e instalacin de jardines.

CosechaEs el proceso de corte y recoleccin manual de los botones. La cantidad cosechada depender de la demanda del mercado, de acuerdo a las pocas festivas del ao.Aproximadamente se cosechar a las 12 semanas de injertada la planta.

Recepcin de la flor e hidratacinUna vez cortados los tallos, como estos requieren de un alto cuidado en el manejo puesto que son muy frgiles y propensos a la deshidratacin inmediata (mximo 10 minutos despus de cortados); sern puestos en mallas plsticas con una capacidad de 50 a 60 flores y de all sern colocadas en tinas de hidratacin en la sala de post-cosecha. Estas tinas contendrn agua con preservantes y bactericidas, que adems de hidratarlas, las previenen de infecciones.

Post-cosecha y empaqueEn este proceso, las flores pasarn a un cuarto de pre-enfriamiento, donde la temperatura y humedad se encuentran en 4C Y 85% respectivamente y se mantendrn all por 4 horas; de ah pasarn a la seleccin bajo un estricto control de calidad que considera el largo y grosor del tallo, la rigidez, el color y la calidad de la flor y follaje.Despus sern agrupadas en paquetes de 24 rosas y se las envuelve en un plstico resistente, de all vuelven a una solucin hidratante por mximo 12 horas y de ah al cuarto fo.El proceso de post-cosecha se efectuar todos los das, el de empaque solamente cuando va a embarque o a entrega.

TransportePor ser un producto altamente perecible, el proceso de transporte desde el invernadero hasta el mercado local se realizar por medio de camiones refrigerados, para conservar las plantas.

VentaSe realiza el acto de venta con los clientes, que sern principalmente mayoristas.

4.2.3. Flujograma del proceso productivoImagen 6. Flujograma del proceso productivo.

4.3. REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO4.3.1. Requerimientos de materias primas e insumos (para 1 ha).

Cuadro 25. Requerimientos de materias primas e insumos.CantidadUnidadMaterias primas e insumos

46060plantasPlantas de capuli (patrones e injertos)

2940SacosMateria orgnica (guano, compost.), x 196 camas (23.5m largo y 1m ancho C/U)

53cilindroControl Fito sanitario (insecticidas y fungicidas) aplicacin semanal

106fertirriegoFertiriego: 2 por semana

5UnidadSolucin florever -post Cosecha

4.3.2. Requerimiento de equipos, herramientas y materiales (para 1 ha).Cuadro 26. Requerimientos de equipos, herramientas y materiales.CantidadUnidadEquipos, herramientas y materiales

0equipoCmara de Fro

1equipoCortadora

1equipopH (pH-metro)

4equipoTermmetro

1equipoConductmetro

1equipoMoto fumigadora

4unidadesPicos

5unidadesPalas

2unidadesNavajas de injertar

21paresGuantes para Cosecha

4unidadesTijeras de Podar (Marca Bahco)

29recipientesRecipientes de agua (de 60 L)

1cilindroCilindro

109.4FardosMantadas : fardos (28 paquetes)

1531.5bolsasEmpaque: cartn para envolver los paquetes

4.3.3. Requerimiento de personal (para 1 ha).Cuadro 27. Requerimientos de personal.CantidadUnidadPersonal tcnico y obrero

12MesResponsable/Tcnico (Ingeniero Agrnomo)

245jornalesPersonal para la Cosecha/ao

42jornalesPersonal para instalacin invernadero

5jornalesPersonal para instalacin rompe vientos

20jornalesPersonal para instalacin de plantas

12MesesMantenimiento permanente (01)

12MesesGuardin

4.3.4. Requerimiento de infraestructura agrcola Cuadro 28. Requerimientos de infraestructura agrcola.CantidadUnidadInfraestructura

1GlobalInfraestructura del invernadero.

1haInfraestructura metlica.

10rollosx100Plstico agrofilm.

5rollosRompe Vientos (malla anti fidos).

1GlobalInfraestructura e instalacin de Sistema de Riego por goteo fertirrigacin.

4.3.5. Requerimiento de obras civiles:Cuadro 29. Requerimientos de obras civiles.CantidadUnidadInfraestructura administrativa

1GlobalOficina administrativa.

1GlobalOficina secretarial.

1GlobalAmbiente de guardiana y almacn

4.4. PROGRAMA DE PRODUCCIN Cuadro 30. Programa de produccin.AoRendimiento (atados/ao/ha)Produccin total (0.5 ha)

20142450412252

20152450412252

20162450412252

20172450412252

20182450412252

5. ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA5.1. Estructura organizacional

Grfico 4. Estructura organizacional.

5.2. rganos estructurados La estructura orgnica estar constituida por los siguientes componentes

rganos de direccin: Asamblea de Accionistas. Gerencia General. El gerente ser contratado por 2 aos. Secretara. La secretaria (o) ser contratado (a) por 6 meses.

rganos de Asesoramiento: Asesora Jurdica. El asesor jurdico ser contratado a tiempo parcial unas dos horas a la semana.

rganos de apoyo: Asesora Contable. El asesor contable ser contratado a tiempo parcial unas dos horas a la semana. rganos de lnea: rea de produccin, el jefe de produccin ser contratado por 1 ao, los obreros sern contratados por jornales y el guardin ser contratado por un ao. rea de ventas y marketing. El jefe de ventas y el jefe marketing sern contratados por 1 ao, el repartidor ser contratado por 3 meses.

5.3. Organigrama

Grfico 5. Organigrama.

5.4. Asignacin de funciones

5.4.1. Gerente general:A. FUNCIONES Ser el responsable ante los entes contralores del estado, la banca y los proveedores. Revisar los estados financieros. Autorizar las compras requeridas de la empresa. Revisar y aprobar los cheques. Supervisar todas las actividades operativas y administrativas. Orientar a la empresa hacia el logro de sus objetivos, as como el cumplimiento de sus metas a corto y largo plazo, logrando con ello el xito de la empresa. Presentar al consejo de administracin los resultados obtenidos en cada periodo. Seleccin y contratacin de personal. Atencin a clientes, proveedores y concretar las negociaciones con los mismo.

B. REQUISITOS Ttulo universitario (rea de administracin de empresas o finanzas). Preferiblemente bilinge (80%). Manejo de paquetes computacionales. Conocimiento de las leyes del pas. Liderazgo. Sexo masculino o femenino. Edad 30 aos en adelante. Residir en el distrito de Ocros (preferiblemente). Tener 3 aos como mnimo de experiencia. Poseer vehculo propio.

C. CUALIDADESCapacidad para la toma decisiones y trabajar bajo presin, liderazgo, manejo de personal, con habilidades para negociar, organizar, planear, disponibilidad de tiempo.

5.4.2. SecretariaReporta a: Gerente General.A. FUNCIONES Asistir tanto al gerente general, jefe de ventas y todo el personal administrativo. Brindar toda la informacin que stas personas requiera, mismo proyectar una buena imagen de la empresa. Reportes a la gerencia. Elaboracin de cheques. Atencin al pblico. Atender planta telefnica. Recepcin y envo de documentos. Redaccin de correspondencia interna y externa. Mantener en orden los archivos de la empresa. Manejo de caja chica.

B. REQUISITOS Sexo: femenino. Edad: 30-50 aos. Educacin: Secretariado ejecutivo. Manejo completo de computacin ambiente Windows XP. Excelentes relaciones humanas. Experiencia laboral mnimo 2 aos.

5.4.3. Asesor JurdicoReporta a: Gerente General.

A. FUNCIONES Asistir semanalmente al domicilio legal de la empresa con la finalidad de revisar los documentos de la empresa. Garantizar que los documentos estn en regla y dentro del marco legal. Evitar cualquier problema judicial. Defender a la empresa frente a cualquier litigio judicial o penal.

B. REQUISITOS Ttulo universitario (derecho y ciencias polticas). Sexo: femenino o masculino. Edad: 30-50 aos. Dominio de las leyes y normas comerciales. Excelentes relaciones humanas. Experiencia laboral mnimo 5 aos.

5.4.4. Asesor ContableReporta a: Gerente General.

A. FUNCIONES Asistir semanalmente al domicilio legal de la empresa con la finalidad de revisar los documentos de la empresa. Realizar la contabilidad de la empresa. Evitar cualquier problema contable. Elaborar los distintos tipos de libros contables de la empresa.

B. REQUISITOS: Ttulo universitario (Contabilidad y auditora). Sexo: femenino o masculino. Edad: 30-50 aos. Dominio en la elaboracin de libros contables. Excelentes relaciones humanas. Experiencia laboral mnimo 5 aos.

5.4.5. rea de produccin:Reporta a: Gerente General.Incluye: Jefe de produccin, obreros.

A. FUNCIONES DEL JEFE DE PRODUCCIN: Encargado de la supervisin del personal de produccin. Encargado de verificar que el producto cumpla con los estndares requeridos de calidad. Planeamiento de la produccin. Manejo de inventario de materia prima y producto terminado. Solicitud de materia prima e insumos. Suministrar informe al gerente general, con relacin a la produccin

B. REQUISITOS PARA EL PUESTO DE JEFE DE PRODUCCIN: Ttulo Universitario (Agronoma). Sexo: femenino o masculino. Edad entre 20 y 30 aos. Amplio conocimiento en produccin de rosas. Trabajo bajo presin. Orientando a trabajar en equipo. Manejo de personal a cargo. Orientado al cumplimiento de metas. Manejo de Paquetes computacionales. Experiencia de 2 aos en puestos similares.

C. FUNCIONES DE LOS OBREROS: Reporta todos los problemas o avances al jefe de produccin. Encargados directos de las distintas fases de produccin. Aseo y limpieza de su rea de trabajo despus de la jornada de labores. Reporte de problemas con la produccin de rosas.

D. REQUISITOS PARA EL PUESTO DE OBRERO: Haber cursado al menos el nivel de educacin primaria. Edad entre 19-25 aos. Sexo masculino. Experiencia no indispensable. Dos referencias personales. Constancia de antecedentes penales. Orientados a trabajar en equipo. Proactivos. Capacidad para trabajar bajo presin. Disponibilidad de horarios.

5.4.6. rea de ventas y marketingReporta a: Gerente General.Incluye: Jefe de ventas, jefe de marketing y el repartidor (reparta todas sus acciones a los jefes de ventas y de marketing).

A. FUNCIONES DEL JEFE DE VENTAS Persona encargada de contactar clientes potenciales de la empresa. Encargado de atender y entrega de los pedidos de los clientes. Control de la necesidad de producto de los clientes. Visitas de control a clientes para verificar existencia de producto. Suministrar al gerente general los informes relacionados sobre volmenes de venta, as como cualquier inconveniente con el producto reportado por parte de los clientes.

B. REQUISITOS PARA EL PUESTO DE JEFE DE VENTAS Bachiller en Mercadotecnia o pasante de la carrera de Lic. en administracin de empresa, mercadeo o afines. Facilidad de expresin. Buenas relaciones interpersonales. Sexo femenino o masculino. Edad en 20 a 35 aos. Experiencia mnima 2 aos en puestos similares. Disponibilidad de tiempo. Orientado al cumplimiento de meta. Manejo de Paquetes computacionales. Poseer carro propio.

C. FUNCIONES DEL JEFE DE MARKRTING Persona encargada de realizar propaganda al producto que oferta la empresa. Realizar todo tipo de publicidad al producto (rosas de colores). Contactar con los medios de comunicacin para la transmisin de diversos avisos publicitarios.

D. REQUISITOS PARA EL PUESTO DE JEFE DE VENTAS Bachiller en Marketing o pasante de la carrera de Lic. en administracin de empresa, mercadeo o afines. Facilidad de expresin. Buenas relaciones interpersonales. Sexo femenino o masculino. Edad en 20 a 35 aos. Experiencia mnima 2 aos en puestos similares. Disponibilidad de tiempo. Orientado al cumplimiento de meta. Manejo de Paquetes computacionales. Poseer carro propio.

E. FUNCIONES DEL REPARTIDOR Encargado de realizar la entrega de los pedidos a clientes y cualquier otra encomienda de la empresa. Realizar entrega de mensajera, entre otros. Reportar sus acciones a los jefes de ventas y de marketing.

F. REQUISITOS PARA EL PUESTO DE REPARTIDOR Sexo masculino. Edad entre 19 a 25 aos. Licencia de conducir vigente. Dos referencias personales. Constancia de antecedentes penales. Experiencia no indispensable. Conocimiento del permetro del distrito de Ayacucho.

5.4.7. rea de finanzasReporta a: Gerente General.Incluye al jefe de finanzas.

A. FUNCIONES DEL JEFE DE FINANZAS: La funcin de inversin. Buscar opciones de inversin con las que pueda contar la empresa, opciones tales como la creacin de nuevos productos, adquisicin de activos, ampliacin del local, compra de ttulos o acciones, etc.

Evaluar dichas opciones de inversin, teniendo en cuenta cul presenta una mayor rentabilidad, cul nos permite recuperar nuestro dinero en el menor tiempo posible. Y a la vez evaluar si contamos con la capacidad financiera suficiente para adquirir la inversin, ya sea usando capital propio, o si contamos con la posibilidad de poder acceder a alguna fuente externa de financiamiento. Seleccionar la opcin ms conveniente para nuestro negocio.

La funcin de financiamiento. Buscar fuentes de financiamiento para la empresa, fuentes tales como prstamos, crditos, emisin de ttulos valores, de acciones, etc. Evaluar dichas fuentes de financiamiento, por ejemplo, en el caso de adquirir un prstamo o un crdito, evaluar cul nos brinda mejores facilidades de pago, cul tiene un menor costo (menor tasa de inters). Y, a la vez, evaluar nuestra capacidad para hacer frente a la adquisicin de la deuda. Seleccionar la ms conveniente para nuestro negocio.

B. REQUISITOS DEL PUESTO Ttulo universitario (Contabilidad y auditora). Diplomado en finanzas empresariales. Sexo: femenino o masculino. Edad: 25-30 aos. Excelentes relaciones humanas. Experiencia laboral mnimo 3 aos.

6. 7. METRADOS, COSTOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y PLANOS PARA LA CONSTRUCCIN DEL INVERNADERO

Presupuesto de ingresos y gastos 3.1.Costos de produccin.Los Costos de produccin de 1 ha de aguaymanto se reportan en el Cuadro 3-1. Estos en general asciende a S/. 24907.00. Los costos de mano de la obra y de los insumos tienen la misma participacin en la inversin.Cuadro 3-1. Costos de Produccin de Aguaymanto (S/. por Ha).DetalleCantidadPrecio (S/.)Total (S/.)

Mano de obra

a) Preparacin de terreno

Aradoyuntas con buey660.00360.00

Fertilizacinjornales3025.00750.00

Limpieza/ 1er riegojornales425.00100.00

b) Siembra

Hoyo, fertilizacin de fondo, distribucin planta, plantacinjornales2025.00500.00

c) Labores culturales

Tutoreo, abonamiento, control de plagas, deshierbe, jornales26015.003900.00

d) Cosecha

Recojo fruta, cargado al caminjornales27025.006750.00

Total de mano de obra12360.00

Insumos

e) Plantas

Plantassemilla, bolsa, arena25002.005000.00

f) Abonos

Guano de islaSacos de 50 kg3057.001710.00

en vez de Guano: Peza groSacos de 50 kg3347.001551.00

SulpomagSacos de 50 kg1880.001440.00

FertifosSacos de 50 kg580.00400.00

Sulfato de cobrekg1015.00150.00

Foliares: Bioles, algasCilindro de 170l c/ insumos1500.00500.00

g) Otros insumos

Alambrerollos de 40 kg3200.00600.00

Palosunidad5002.001000.00

Clavoskg44.0016.00

Pavi loconos1512.00180.00

Total de insumos12547. 00

TOTAL COSTOS DEPRODUCCION24907.00

453.1.1. Costos de produccin por hectrea. 3.1.1.1. Costos de mantenimiento3.1.1.1.1.Costos de mano de obra.En al Cuadro 3-2 se reportan los costos de mano de obra en la etapa de produccin agrcola de aguaymanto orgnico en San Pablo, Cajamarca.En el Grfico 3-1 se muestra que el 57% de los costos de mano de obra del cultivo del aguaymanto corresponden a la etapa de cosecha y el 33% a las labores culturales del cultivo, esto demuestra que la promocin del cultivo de esta fruta generara fuentes de trabajo en las zonas de produccin.En esta estructura de costos de mano de obra el monto considerado en la fertilizacin, limpieza/riego, siembra y labores culturales es la valoracin que hace la empresa Agroandino, puesto que el agricultor no valoriza su mano de obra; sin embargo el monto de S/. 15.00 es subvaluado, ya que se conoce que el jornal vara entre S/. 25.00 y S/. 35.00 en la sierra peruana.3.1.1.1.2.Costos de materiales e insumosEn el Cuadro 3-3 se reportan los costos de materiales e insumos para el cultivo de aguaymanto orgnico en San Pablo, Cajamarca. Como se puede observar la mayor inversin lo constituyen el abono (46%) y las plantas (40%).3.1.1.1.3.Costos de equipos y herramientasDe acuerdo a las experiencias del cultivo de aguaymanto desarrolladas en el Per no se ha contemplado la compra de ningn equipo para la parte agrcola. En lo que a herramientas se refiere se encuentran picos, palas, trinches, tijeras de podar, mochila de fumigacin, barriles para abonos, entre otros. En el Cuadro 3-4 se muestra el detalle de las herramientas y su costo.3.1.1.1.4.Costos de maquinariaPara la produccin de aguaymanto, considerando las experiencias desarrolladas en el Per, no se ha contemplado maquinaria para la parte agrcola.Cuadro 3-2. Costos de mano de obra del cultivo de aguaymanto orgnico en Cajamarca (S/. por ha).DetalleUnidadPrecio (S/.)*Total (S/.)

Preparacin de terreno

Aradoyuntas con buey660.00360.00

Fertilizacinjornales3015.00450.00

Limpieza/ 1er riegoJornales415.0060.00

Sub Total870.00

Siembra

Hoyo, fertilizacin de fondo, distribucin planta, plantacinjornales2015.00300.00

Sub Total300.00

Labores culturales

47Tutoreo, abonamiento, control de plagas, deshierbe, etc.jornales26015.003900.00

Sub Total3900.00

Cosecha

Recojo fruta, cargado al caminjornales27025.006750.00

Sub Total6750.00

TOTAL11820.00

FUENTE: Agroandino.Grfico 1-1. Costos de mano de obra en el cultivo de aguaymanto por Ha

Cuadro 3-3. Costos de materiales e insumos para el cultivo de aguaymanto orgnico en Cajamarca (S/.por ha).MaterialDetalleUnidadPrecio (S/.)Total (S/.)

Plantassemilla, bolsa, arena25002.005000.00

Guano de islaSacos de 50 kg3057.001710.00

en vez de Guano: PezagroSacos de 50 kg3347.001551.00

SulpomagSacos de 50 kg1880.001440.00

FertifosSacos de 50 kg580.00400.00

Sulfato de cobrekg1015.00150.00

Foliares: Bioles, algasCilindro de 170l c/ insumos1500.00500.00

Alambrerollos de 40 kg3200.00600.00

Palosunidad5002.001000.00

Clavoskg44.0016.00

Paviloconos1512.00180.00

Total costo materiales por ha12547.00

FUENTE: Agroandino.

49Cuadro 3-4. Costo de herramientas necesarias para el cultivo de aguaymanto.HerramientaDetalleUnidadPrecio (S/.)Total (S/.)

Pico460.00240.00

Pala460.00240.00

Trinche455.00220.00

Tijera de poda440.00160.00

Tijera de cosecha415.0060.00

Mochila de fumigacin20 L1250.00250.00

Barriles de plstico200 l2150.00300.00

Total costo materiales por ha1470.00

3.1.1.1.5.Costos de aguaEl costo del agua de riego es variable en el Per, ste est compuesto por el costo del canon del agua (Establecido por la Autoridad Nacional del Agua), el costo operativo del sistema de riego (Bombeo, subterrneo o reservorio) que contempla tems como energa elctrica, mantenimiento del sistema, depreciacin de infraestructura, entre otros; tambin se consideran los gastos administrativos de las diferentes estructuras organizativas (Comits de riego, Comisin de regantes, etc.). La complejidad del sistema de riego depende del nmero de hectreas que abastece, las ramificaciones del proyecto de riego y la forma de aprovechamiento del agua (Reservorio, subterrneo o bombeo).Por lo anteriormente explicado el costo del agua para cultivo vara desde S/. 50.00 hasta S/. 700.00/ha.La Autoridad Nacional del Agua es el organismo encargado de realizar las acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hdricos por cuencas hidrogrficas, en el marco de la gestin integrada de los recursos naturales y de la gestin de la calidad ambiental nacional estableciendo alianzas estratgicas con los gobiernos regionales, locales y el conjunto de actores sociales y econmicos involucrados. Tiene como principales funciones formular la poltica y estrategia nacional de recursos hdricos, administrar y formalizar los derechos de uso de agua, distribuirla equitativamente, controlar su calidad y facilitar la solucin conflictos. Este organismo, regula la actuacin de las entidades del Poder Ejecutivo y de los actores privados en la gestin integrada y multisectorial de los recursos hdricos, estableciendo como unidad de gestin a las cuencas hidrogrficas del pas.Las disposiciones establecidas por la Ley de Recursos Hdricos Ley N29338 (L.R.H) y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N001-2010-AG (R), son la normas generales que regulan el rgimen econmico por el uso del agua en el Per.Las retribuciones econmicas por el uso de agua superficial con fines agrarios en el Per se pueden encontrar en http://www.ana.gob.pe/media/438149/re%20agraria2011.pdf 3.2.Gastos administrativos estndares.Dentro de los gastos administrativos se deben considerar una asistencia contable y administrativo mnimo (archivamiento) para garantizar el cumplimiento de los compromisos con el estado y un ordenamiento interno del proyecto. (Cuadro 3-5).

51Cuadro 3-5. Gastos administrativos estndares en el cultivo de aguaymanto.ItemUnidadPrecio Mes(S/.)Total (S/.)

Contador Externo1250.00600.00

Servicios de archivo1260.00720.00

Alquiler local1260.00720.00

Energa elctrica1210.00120.00

Agua1230.00360.00

Telfono e Internet1270.00840.00

tiles de oficina1220.00240.00

Total Gastos Administrativos3600.00

4. ESTADO ECONOMICO4.1.Estado de ganancias y prdidas econmico proyectado.En el cuadro 4-1 se presenta el estado de ganancias y prdidas del cultivo de aguaymanto para un rea de 1 ha, considerando las experiencias en Per.Cuadro 4-1. Estado de ganancias y prdidas del cultivo de aguaymanto.CONCEPTOAOS

012345

INVERSION-24,907.00

INGRESOS

Ingreso Ventas36,000.0039,000.0042,000.0045,000.0048,000.00

Costo de ventas-----

COSTOS

Costo de produccin24,907.0023,307.0023,307.0023,307.0023,307.00

Depreciacin1,600.001,600.001,600.001,600.00

Total de costos24,907.0024,907.0024,907.0024,907.0024,907.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES-24,907.0011,093.0014,093.0017,093.0020,093.0023,093.00

GASTOS FINANCIEROS-----

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS-24,907.0011,093.0014,093.0017,093.0020,093.0023,093.00

IMPUESTO A LA RENTA-----

UTILIDAD NETA-24,907.0011,093.0014,093.0017,093.0020,093.0023,093.00

5. EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO5.1.Evaluacin econmica.Los clculos se realizaron considerando varios aspectos ajustados a la realidad de pequeos productores peruanos.o La produccin estimada en el primer ao es de 12 t/ao, con un incremento de 1t cada ao hasta llegar a 16 t al 5 ao; esta consideracin responde por un lado a la

57experiencia que el agricultor ir adquiriendo y por el otro a los rendimientos reportados en la sierra peruana. En los costos de produccin se ha considerado que algunos materiales para el tutorado de las plantas tiene una duracin de 5 aos. Otra consideracin ha sido que los agricultores se articulan a una empresa comercializadora, sta asume la carga administrativa (liquidacin de compra) e impuestos, provee de jabas y de asistencia tcnica. Este escenario supone que el agricultor con el tiempo se ir empoderando con el tiempo. El precio de compra al agricultor asumido es de S/. 3.00 por kilogramo de fruta.En el Cuadro 5-1 se reporta el flujo de caja proyectado a cinco aos y en el Cuadro 5-2 se presentan los criterios ms importantes para la toma de decisin de inversin.Cuadro 5-1. Flujo de Caja Proyectado.CONCEPTOAOS

012345

A. INGRESOS36,000.0039,000.0042,000.0045,000.0048,000.00

Venta de aguaymanto fresco36,000.0039,000.0042,000.0045,000.0048,000.00

B. EGRESOS24,907.0023,307.0023,307.0023,307.0023,307.00

Costo de produccin24,907.0023,307.0023,307.0023,307.0023,307.00

C. INVERSIONES24,907.0024,907.00

FLUJO DE CAJA-24,907.00-13,814.0015,693.0018,693.0021,693.0024,693.00

Cuadro 5-2. Criterios de Inversin.TIR25.71%

VANS/.4,735.03

B/C1.42

PRI5 aos

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. CONCLUSIONES

La venta de rosas estar destinada al mercado del distrito de Ayacucho, especficamente a los mayoristas del mercado Nery Garca Zrate.

La oferta actual de rosas en el distrito de Ayacucho es 10794 paquetes/ao, la demanda actual de rosas es de 33071 paquetes/ao existiendo una demanda insatisfecha al 2013 de 22277 paquetes/ao.

El tamao del proyecto es de 0.5 ha que cubrir el aproximadamente el 60 % de la demanda insatisfecha.

El costo del proyecto ser de 383311.29 nuevos soles durante el ao 0 (inversin), 72910.20 nuevos soles durante el ao 1, 73540.80 nuevos soles durante el ao 3 y 74155.80 durante los aos 3,4 y 5.

La produccin de rosas del proyecto ser de 12252 paquetes de rosas durante el ao 1, 19253 paquetes de rosas durante el ao 2 y 25554 paquetes de rosas durante los aos 3, 4 y 5.

Los ingresos que generar el proyecto por la venta de rosas ser de 23190.70 nuevos soles durante el ao 1, 339207.50 nuevos soles durante el ao 2 y 433722.50 nuevos soles durante los aos 3, 4 y 5.

El financiamiento ser de 266291.20 nuevos soles que corresponde al 75% de los costos fijos.

El VAN del proyecto es de 249952,20 nuevos soles siendo este valor mayor que 0 por lo tanto el proyecto es rentable.

El TIR del proyecto es de 65.5 % este valor es mayor que la tasa de inters (20 %) por lo tanto el proyecto es rentable.

El B/C del proyecto es de 2.8 nuevos soles este valor es mayor que 1 por lo tanto el proyecto es rentable. Este valor nos indica que por cada 1.00 nuevo sol invertido tendemos una ganancia de 1.80 nuevos soles.

7.2. RECOMENDACIONES

Se recomienda pleno conocimientos sobre el cultivo, el proceso productivo, el mercado, las condiciones ecolgicas, ambientales para la produccin y comercializacin de rosas.

Las flores producidas de manera ambientalmente limpia tienen cada vez mayor demanda en el mercado, por lo cual se debe impulsar la produccin de rosas con criterio de respeto al ambiente.

Se debe propiciar la creacin de tcnicas alternativas de desarrollo de la floricultura, con enfoques de prevencin y calidad ambiental, que incorporen cambios tecnolgicos para mejorar la competitividad y la generacin de cadenas productivas nuevas que reciclen, reutilicen y recuperen los subproductos generados en las actividades productivas.

8. REFERENCIA WEB http://www.monografias.com/trabajos93/chumbes-pueblo-tradicion-cultural-ayacucho-peru/chumbes-pueblo-tradicion-cultural-ayacucho-peru.shtml#ixzz2jhjml14p http://ofi.mef.gob.pe/appFD/Hoja/VisorDocs.aspx?file_name=3006_OPIMPAYHUAMA_2012625_194644.pdf http://www.estartap.com/funciones-de-las-finanzas-empresariales/ http://www.crecenegocios.com/funciones-de-las-finanzas-en-una-empresa/ http://www.monografias.com/trabajos-pdf/organizacional-pajillas/organizacional-pajillas.pdf