PROYECTO 2016 - Ministerio de Economía e Infraestructura

PROYECTO DE

PRESUPUESTO

2016

PROGRAM

AS

ORIE

NTA

DOS

A RESU

LTAD

OS

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PLAN ESTRATEGICO PROVINCIAL“MÁS RESULTADOS PARA NEUQUEN”

EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PROVINCIAL

Desde 2011 el Gobierno Provincial está trabajando en la implementación de un modelo degestión que busca alinear las estrategias sectoriales en una ejecución integral de sus políticaspúblicas. Este proceso, que se ha ido consolidando en el tiempo, busca una transformación enla cultura organizativa y los modelos de gestión pública.

El Plan Estratégico del Neuquén 2012-2016 busca mejorar la acción del Estado a partir de unamayor integración y articulación de las políticas públicas para la construcción de una sociedadmás inclusiva, con igualdad de oportunidades y mejor calidad de vida para todos. El PlanEstratégico busca articular la planificación, el presupuesto y los resultados de políticaspúblicas provinciales para la mejora de la vida de todos los neuquinos. Este Plan implementala gestión por resultados para fortalecer la acción del Estado y permitir la definición de unpresupuesto provincial con mayores niveles de equidad, justicia y transparencia.

Se trata de un proceso complejo, cuya expansión siguió un esquema modular. Inicialmente seprodujo una ampliación que implicó la extensión del modelo a sectores y programasprioritarios seleccionados dentro de cada ámbito ministerial. Este proceso fue exitoso entérminos de visibilizar la estrategia, sensibilizar y generar capacidades, principalmente, deplanificación entre los funcionarios. Durante 2015, se continuó con la estrategia deprofundización, por medio de la cual se busca fortalecer las acciones y capacidades deseguimiento y evaluación. En consecuencia, no se amplió el número de programasparticipantes, pero se hicieron importantes esfuerzos en términos de la transferencia decapacidades y el fortalecimiento de los equipos de gestión.

El Plan Estratégico es un plan abierto y en cambio permanente. Es “abierto” a todas lasinstituciones interesadas en participar del proceso de mejora de la gestión pública provincial.Es “en cambio permanente” porque los problemas y necesidades sociales se redefinen enforma continua y este dinamismo sólo puede ser anticipado con una planificación ágil y unaadecuada asignación de los recursos; cuestiones que requieren de la toma de decisióninformada, centrada en la información y el conocimiento que surge de un proceso constantede seguimiento y evaluación.

LOS PROGRAMAS INCORPORADOS EN EL PROCESO DE LA GESTIÓN PORRESULTADOS

El cambio a este nuevo paradigma de gestión se desarrolló a través de cuatro ejes sectoriales:Educación, Salud, Desarrollo Económico y Promoción Social y Ciudadana. En el presupuesto2013 se presentaron 8 programas desarrollados bajo éste modelo de Planificación Estratégicacentrada en la Gestión por Resultados. Al año siguiente se incorporaron otros 9 programas yse realizaron ajustes sustantivos en los alcances de los programas inicialmente incluidos. En el

presupuesto 2015, el tercero en el que se incorporan programas con una planificaciónplurianual, se incorpora un programa en función de la transferencia metodológica que seprodujo en el sector Salud. En este presupuesto, se continuará trabajando sobre los mismosprogramas, realizando ajustes en el alcance de los componentes, a partir de las acciones deseguimiento que se llevaron adelante y las modificaciones en las actividades programadas. Lameta para el año 2016, es la consolidación e internalización del sistema de monitoreo yevaluación.

PRG 55 - Investigación y Desarrollo Estratégico de Productos Turísticos(2013)

PRG 56 - Infraestructura y Equipamiento Turístico (2013)

PRG 59 - Desarrollo Forrajero – PNUD (2013)

PRG 60 - Sanidad y Calidad Frutícola – PNUD (2013)

PRG 61 - Calidad Hortícola – PNUD (2014)

PRG 62 - Capacitación y Actualización por Línea de Producto (2014)

PRG 33 - Autoridad de Aplicación Leyes 2785 y 2786 (2014)

PRG 34 – Programa Provincial de Promoción de la Economía Social –PNUD (2014)

PRG 43 - Políticas de participación y prevención ciudadana (2014)

SALUD

EDUCACIÓN

DESARROLLO ECONÓMICO

PROMOCIÓN SOCIAL Y CIUDADANA

PRG 41 - Red de Ingeniería y Mantenimiento (2014)

PRG 42 - Programa de Salud Psicosocial (2013)

PRG 48 - Programa Provincial de Promoción de la Salud (2014)

PRG 49 - Programa Provincial de Atención Prehospitalaria (SIEN) (2013)

PRG 50 - Atención Domiciliaria (2015)

PRG 41 - Programa Provincial de Jornada Extendida (2013)

PRG 42 - Equipos de Apoyo y Orientación Profesional a las InstitucionesEducativas- EAyOPIE (2013)

PROGRAMAS ORIENTADOS A RESULTADOS EN ELPRESUPUESTO 2016

La sumatoria de los presupuestos de estos programas implicará un volumen de recursosequivalentes a más de $160 millones de pesos.

IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS: PRESENTE Y FUTURO

Durante estos años de experiencia en planificación, seguimiento y monitoreo se fueroninstalando nuevas prácticas y modalidades de gestión. Estos “nuevos modos” de gestionar laspolíticas públicas no se redujeron a los programas antes citados sino que, con diferente nivelde penetración, se fueron expandiendo a otras áreas de la gestión pública provincial. Tresciclos completos de trabajo en el marco del Plan Estratégico Provincial permitieron laestandarización de algunos procesos que mejoraron la articulación entre las áreas sustantivasy las de administración, al tiempo que permitieron –en los distintos actores del sistema- unaidentificación más clara de la cadena de resultados (el para qué de lo que se hace) y unareferencia cotidiana al ciclo presupuestario y la disponibilidad de los recursos.

El trabajo realizado ha contribuido a promover y consolidar en los funcionarios del ejecutivoprovincial capacidades vinculadas con la planificación y programación. Asimismo, laexperiencia de seguimiento de estos programas generó nuevas inquietudes relativas aldesarrollo de acciones de monitoreo y evaluación. Progresivamente, se han realizado ajustestendientes a mejorar los sistemas de información disponibles y los indicadores para suseguimiento. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer. Por ello, el desafío queasume hoy el Plan Estratégico 2012- 2016 es el diseño de un sistema para el seguimiento yevaluación que, en función de las particularidades propias de la administración públicaprovincial, promueva prácticas orientadas al logro de más y mejores resultados para laProvincia del Neuquén. Los primeros pasos ya se han dado, ahora es tiempo de afrontarnuevos desafíos.

Detalle por Jurisdicción y Programa

MINISTERIO DE SALUD

- MINISTERIO DE SALUD

- RED DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

- PROGRAMA DE SALUD PSICOSOCIAL

- PROGRAMA PROVINCIAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

- PROGRAMA PROVINCIAL DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA

- ATENCIÓN DOMICILIARIA

- HOSPITAL PROVINCIAL NEUQUÉN



- HOSPITAL ZAPALA



- HOSPITAL BOUQUET ROLDÁN



-HOSPITAL PLOTTIER


- HOSPITAL RINCÓN DE LOS SAUCES


- HOSPITAL ALDO MAULÚ-CUTRAL CÓ


- HOSPITAL CHOS MALAL



- HOSPITAL RAMÓN CARRILLO-SAN MARTÍN DE LOS ANDES


- HOSPITAL HORACIO HELLER



- HOSPITAL CENTENARIO


- CENTROS DE SALUD PROVINCIALES Y PUESTOS SANITARIOS


MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL

- SUBSECRETARÍA DE TURISMO

- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS

- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO

- CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN POR LÍNEA DE PRODUCTO

- SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN

- DESARROLLO FORRAJERO-PNUD

- SANIDAD Y CALIDAD FRUTÍCOLA-PNUD

- CALIDAD HORTÍCOLA-PNUD

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

- DISTRITO REGIONAL I- CONFLUENCIA I

- PROGRAMA PROVINCIAL DE JORNADA EXTENDIDA

- EQUIPOS DE APOYO Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

- DISTRITO REGIONAL II- CUTRAL CÓ



- DISTRITO REGIONAL III- ZAPALA



- DISTRITO REGIONAL IV- JUNÍN DE LOS ANDES


- DISTRITO REGIONAL V- CHOS MALAL




- DISTRITO REGIONAL VI- CENTENARIO



- DISTRITO REGIONAL VII- LONCOPUÉ


- DISTRITO REGIONAL VIII- CONFLUENCIA II



- DISTRITO REGIONAL IX- SAN MARTÍN DE LOS ANDES



- DISTRITO REGIONAL X- PLOTTIER



- DISTRITO REGIONAL XI- ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL SISTEMA EDUCATIVO


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

- MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

- PROGRAMA PROVINCIAL DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL - PNUD

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE, SEGURIDAD Y TRABAJO

- MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE, SEGURIDAD Y TRABAJO

- AUTORIDAD DE APLICACIÓN LEYES 2785 Y 2786

- SUBSECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

- POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN CIUDADANA

MINISTERIO DE SALUD

Programa 041: RED DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

INDICADOR / META MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSESTIMACIÓN

PRESUPUESTARIA2016

FIN

41 F 1Garantizar el acceso de la población a lasprestaciones que brinda el sistema desalud.

PROPÓSITO

41 P 1

Brindar una respuesta adecuada del sectorde ingeniería hospitalaria, garantizandodisponibilidad en tiempo, forma y calidaddel equipamiento e instalaciones paraaportar al correcto funcionamiento de lared asistencial.

Disminuir 10% el tiempo de parada de losequipos e instalaciones comprendidos enuna muestra. Disminuir 10% el costo deasistencia por terceros prestadores y 20%derivaciones internas. Aumentar 20% enla satisfacción de clientes.

Documento de informe y análisissemestral de avance.

Existe voluntad política y los recursosnecesarios en todos los niveles de la red,para la ejecución del proyecto.

$ 37.277.024

41 C 1

Desarrollar una red de servicios deingeniería en salud (RIS) incorporandoprocesos para la planificación, ejecución ymonitoreo en cada etapa del ciclo de vidade los equipos e instalaciones en cadaefector.

Obtener norma legal de la Red deIngeniería.Incorporar 70% del equipamiento derecambio.Equipar con Herramientas prioritarias el100% de Hospitales Complejidad III, IV, VIy VIII.Confeccionar programa de mantenimientopara el 100% de los ejes temáticos.Aplicar 70% de los programas en cada ejetemático.

Informe semestral de avance delprograma.Informe trimestral de Indicadores.Informe Anual de Proyecto.Carga del 100% de Indicadores en elSistema PECAS.

Existe la necesidad y voluntad técnicopolítica de las conducciones central, zonaly local para fortalecer la red de serviciosde ingeniería hospitalaria y la activaparticipación de los integrantes de la red.

$ 32.684.746

41 C 2

Fortalecer los Recursos Humanos delsector adecuando las plantas de acuerdoal nivel de complejidad de la redasistencial, mejorando sus condiciones detrabajo y generando capacitaciones enforma continua, sistemática y evaluable.

Reducción de las brechas de competenciasen no menos de un 30%.75% de implementación de los programasde capacitación de cada eje temático75% implementación programa decapacitaciones generales.100 personas reciben capacitación.

Informes Trimestrales de Capacitaciones.Informe Anual de Proyecto.Sistema de Indicadores. Metas de losprogramas de capacitación se cargan enPECAS.

Existe la necesidad y voluntad técnicopolítica de las conducciones central, zonaly local para fortalecer la red de serviciosde ingeniería hospitalaria y la activaparticipacion de los integrantes de la red.Es posible incorporar al plan de obraspúblicas las adecuaciones propuestas.

$ 3.360.278

41 C 3

Generar un sistema de información deactivos fijos tangibles que facilite elproceso de toma de decisiones en todoslos niveles de la red, incluyendo rrhh.

Sistema Funcionando en 11 hopitales demediana y alta complejidad.Informe Generados por el Sistema sonUtilizados para el monitoreo de lasActividades Planificadas.

Informes trimestrales de avance.Informe semestral de Proyecto.Indicadores en sistema PECAS.

Resulta relevante para los integrantes dela red en todos sus niveles disponer de unsistema de información.

$ 126.000

41 C 4 Fortalecer la integración del sector con elequipo interdisciplinario eintersubsectorial.

Una reunión semestral en los 11Hospitales de mayor complejidad.Una reunión semestral con cada jefaturade Zona Sanitaria.Una reunión con referentes de los otrosProgramas Orientados a Resultados.

Informe de cada reunión.Las reuniones se cargan al sistema PECAS.

Resulta relevante y necesario para todaslas áreas involucradas en los equiposinterdisciplinarios.

$ 1.106.000

COMPONENTES

RESUMEN NARRATIVO DE LOS OBJETIVOS

Programa 42: PROGRAMA DE SALUD PSICOSOCIAL


PRESUPUESTARIA2016

FIN

42 F 1Contribuir a la mejora en el nivel de saludde la población de la Provincia delNeuquén

Mejora a mediano plazo en todos losindicadores de morbimortalidad de SaludMental y Adicciones vinculados a violencia,alcoholismo y otros consumosproblemáticos de sustancias, depresión ysuicidios.Durante el año 2016 con el nuevo sistemade registro proveerá datos fiables paraestablecer las líneas de base de losproblemas prevalentes en Salud Mental yAdicciones.

Informe y evaluación estadístico especificodel Sector.Resúmenes Mensuales de Internación yAmbulatorios del Conjunto Mínimo deDatos Básicos (CMDB).Informe Estadístico de Hospitalización deSalud Mental (IEH-SM (CIE 10)) del CMDB.Informe Estadístico de Movimiento dePacientes y Utilización de Salud Mental.Informe Estadístico de Defunción.Responsables: Recolección y reparaciónNivel Local de Estadísticas.Consolidación y Presentación Nivel CentralEstadísticas.Análisis y Evaluación: Nivel Central SaludMental y Adicciones.

El gobierno provincial considera que laimplementación de un plan plurianual deatención integral de la Salud Mental yAdicciones es necesario para crecer yampliar el desarrollo de la atención de lasalud de la población, contribuyendo así amejorar la calidad de vida de la sociedadprovincial toda y por ello lo prioriza comopolítica publica a efectivizar en la presentegestión.

PROPÓSITO

42 P 1

Implementar un plan de atención integralde los problemas de Salud Mental yAdicciones en todo el territorio provincialcon énfasis en violencia, alcoholismo yotros consumos problemáticos desustancias, depresión y suicidio.

Programa en funcionamiento durante2016, con nuevos dispositivosimplementados en cada zona sanitaria yfortalecimiento de los existentes. Metas:Año 2016: Equipos de salud conformados,capacitados y trabajando con agendas entodas las Zonas Sanitarias en el año 2016.Año 2016: Continuar con internación de lospacientes que padecen problemas de saludmental y adicciones en Hospitales Zapala,Chos Malal, Centenario, Cutral Co y Rincónde los Sauces.Año 2016: Internación de los pacientes quepadecen problemas de salud mental yadicciones en los restantes hospitales quedispongan de equipos de Salud Mental.Año 2016: 4 Centros de día funcionando enZM (Centro, Este, Oeste y Plottier). Zapala,RdlS, Junín de los Andes, Cutral Co y VillaLa Angostura.Año 2016: Completar la incorporación deRRHH para fortalecer la red de atención yla apertura de Centros de Día.Año 2016: Consolidar y generar grupos deviolencia en Zona Metropolitana. Cinconuevos grupos en funcionamiento en encada una de las zonas.Año 2016: 30 nuevos grupos enfuncionamiento para intervencion clinica

Evaluación de proceso, estructura yresultados según registros. Encuestas desatisfacción de usuarios en el primercuatrimestre del año 2016Responsable: Dirección Provincial deEstadísticas y Censo.Encuesta de satisfacción de prestadores enel primer cuatrimestre del año 2016.Responsable: Depto. Salud Mental yAdicciones del Nivel CentralEvaluación e informe semestral y anual deEstructura, Procesos y Resultados.Responsable: Depto. Salud Mental yAdicciones del Nivel Central

La realización de acciones sostenidas en eltiempo, con nuevos dispositivos y nuevasmetodologías, mejoran todos losindicadores relacionados con la SaludMental, puesto que actúan en los tresniveles de prevención y son unaimportante contribución a la mejor calidadde vida de la sociedad toda.

$ 27.358.934


Programa 42: PROGRAMA DE SALUD PSICOSOCIAL


PRESUPUESTARIA2016


42 C 1

Garantizar respuesta sanitaria adecuada yoportuna mejorando la accesibilidad de losusuarios estableciendo protocolos para eltratamiento de los pacientes agudos gravesy el seguimiento de los pacientes crónicose implementando nuevos dispositivos parala atención.

Incremento de la atención de personasque necesitan o requieren atenciónespecífica, en un 10 % por encima delcrecimiento vegetativo, en el término detres años.

Informes generados a partir del análisis delas Estadísticas provenientes de:1 - Registro de atención ambulatoriaindividual (IECA-SM) y grupal. (IEPG-SM)2 - Informe Estadístico de Hospitalizaciónde Salud Mental (IEH-SM).3 - Informe Estadístico de Hospital de Día -Salud Mental (IEHD-SM)4 - Otros registros a desarrollar segúncomponente 3Responsable: Directores de Hospital y Jefesde Zonas

Los nuevos dispositivos de atención enSalud Mental y Adicciones garantizan unamejor respuesta sanitaria a las necesidadesde la población. Se obtiene información entiempo y forma del sector público y lospacientes afiliados a la Obra SocialProvincial internados en efectores privados

$ 26.526.934

42 C 2

Capacitar en forma continua, sistemática yevaluable al personal de Saludperteneciente o no a los equipospsicosociales y al recurso humano enformación, en los problemas prevalentesde Salud Mental y Adicciones.

Cumplimiento de las actividadescapacitación programadas de no menos del95 % al finalizar el año de aplicación delproyecto.Tres equipos interdiciplinarios de abordajeinfanto juvenil en cada Zona Sanitaria y 7en Zona Metropolitana capacitados en elaño 2016.

Registro de las capacitaciones e informe deevaluación de cada una de ellas.Responsable: Jefes de Zona y Depto. SaludMental

Existe disposición del personal de SaludMental y Adicciones y de otrasInstituciones a capacitarse para garantizaruna mejor respuesta sanitaria a lasnecesidades de la población, detectadas enel diagnóstico elaborado.

$ 110.400

42 C 3

Generar información de calidad yoportuna cuyo análisis posibilite la toma dedecisiones en relación con las acciones deSalud Mental y Adicciones.

Mejora en los registros existentes a partirdel nuevo sistema desarrollado y puesto enmarcha en todos los efectores enDiciembre 2016. Tres reuniones anualesdel Dto Salud Mental y del Dpto. deVigilancia Epidiomiologica.

Primera evaluación de estructura yproceso realizada en el primer trimestredel año 2014, con la información generadapor el nuevo sistema.Responsable: Dirección General deAtención PrimariaInformes semestrales de avance sobredesarrollos de los sistemas de registro.Responsable: Dirección General de TicsInforme sobre establecimiento de linea debase en el mes de agosto de 2.014

Disposición del personal de Salud Mental yAdicciones al registro y evaluación deactividades y al desarrollo de nuevosdispositivos.

$ 84.000

42 C 4

Fortalecer las redes intersectoriales einterinstitucionales en actividades depromoción, prevención, tratamiento yrehabilitación en Salud Mental y Adicciones

Convenios marco firmados durante delaño.Capacitación del 95 % del personalinterviniente de acuerdo a los protocolosdiseñados.

Registro de Convenios decapacitación/acción con otras institucionesy guías o protocolos de intervención,acordados y en funcionamiento.Responsable: Dirección General deAtención Primaria

Disposición de distintos sectores einstituciones a coordinar y compartir redesde promoción y prevención en SaludMental y Adicciones. Recursos Humanos,Físicos y otros, disponibles para llevaradelante las actividades.

$ 637.600

COMPONENTES

Programa 48: PROGRAMA PROVINCIAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

META / INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOSESTIMACIÓN

PRESUPUESTARIA2016

FIN

48 F 1

Contribuir a que la comunidad incorpore la saludcomo un valor público y un derecho que lepertenece, en un proyecto social conresponsabilidades políticas.

Mejoras en los indicadores de estado de salud dela población y de calidad de vida. Disminución delos factores de riesgo

Estadísticas vitales. Encuestas. La población ha tenido el acceso adecuado a lainformación y la comunidad asume la salud comoun un derecho a ejercer.

PROPÓSITO

48 P 1

Implementar un Plan Estratégico de Promoción dela Salud (PEPS) a fin de facilitar que la comunidadse apropie de su salud como un valor público y underecho a ejercer.

Plan aprobado y aplicado. Evaluaciones contenidosen informes períodicos

Norma por la cual se aprobó el plan.

Informe semestral de avance del responsable delprograma con anexo de ejecución presupuestaria

Las autoridades povinciales visualizan comoimportante la promoción de la salud y la situaciónfinanciera permite generar esta nueva categoríaprogramática.Se incorpora el Plan de Promoción de la Salud alpresupuesto plurianual 2014-2016.

$ 1.463.620

48 C 1

Fortalecer la inclusión de la perspectiva de laPromoción de la Salud (PS), como componentenecesario para la integralidad de las prácticas porparte de los equipos de salud , en todos sus nivelesy en la totalidad de sus actividades.

De las actividades correspondientes

1.- Actas/minutas de las reuniones realizadas y susparticipantes.2.- Componente Promoción de la Saludincorporado a todos los programas de la SSS.

Las autoridades polìticas del subsector brindanapoyo para la implementación del plan.El Plan de Promoción de la Salud es bien recibidopor cada uno de los efectores que conforman laSSS, por entender que es parte de la estrategia deAPS.

$ 303.880

48 C 2

Impulsar la ejecución de proyectos localesparticipativos intersectoriales , relacionados contemáticas seleccionadas de Promoción de la Salud,a la vez que desarrollar en las personasinvolucradas competencias para laimplementacion de los mismos. Mantener espaciosde socialización de las experiencias.

Proyectos participativos locales ejecutados entodas las zonas sanitariasReunion provincial

Informe de proyectos presentados y en ejecuciónelaborado por el DPSC

El personal de la SSS se interesa en la presentaciónde proyectos y en adquirir competencias paraimplementarlos.Un bajo nivel de conflictividad permite sostener lascapacitaciones en todas las area programáticas. Laestructura del DPSC permite el impulso yseguimiento de los proyectos.

$ 665.960

48 C 3

Desarrollar trabajo interinstitucional con lasáreas gubernamentales provinciales ymunicipales, a fin de lograr articulación local deprácticas de PS en el marco de la implementacionefectiva de la estrategia de la Atención Primaria dela Salud (APS).

Acuerdos implementados con Ministerio deGobierno, Accion Social y Educacion yposteriormente con las restantes áreas degobierno provincial.

Actas de los respectivos acuerdos firmados

El accionar de los funcionarios de la carterasanitaria permite introducir la tematica en cadauna de las áreas de gobierno.El nivel de conflictividad social permite eldesarrollo.

Se visualiza la APS como política de estado.

$ 0


COMPONENTES

Programa 48: PROGRAMA PROVINCIAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD


PRESUPUESTARIA2016


48 C 4 Contribuir al fortalecimiento de las prácticas de lasredes sociales , en relación a la Promoción de laSalud y el buen vivir.

Participación activa de los efectores locales desalud en las redes sociales existentes en cadalocalidad.Incorporación de Municipios al PNMyCS ymantenimiento de la estrategia en los municipiosparticipantes.

Actas de la incorporación del sector salud a redesen funcionamiento.Acta de conformación de la nuevas redes.Actas de reuniones de las redes.

Las comunidades visualizan la estrategía de redescomo un herramineta potenciadora de ciudadanía.Los procesos electorales locales, provinciales ynacionales no interfieren con el funcionamiento delas redes.Los municipios se avienen a trabajar en conjunto yterrtorialmente la temática de Promoción de laSaludLa movilización popular que el proceso deintegración en redes genera no es visto como unaamenaza por los gobiernos locales ni por elgobierno provincial.

$ 114.240

48 C 5

Fortalecer y desarrollar las prácticas de Promociónde la Salud sobre determinantes de la saludpriorizando las áreas de alimentación,tabaquismo y actividad física.

Programación sostenida de actividades tendientesa mejorar los estilos de vida saludable de lacomunidad

Informes de las actividades desarrolladasOtros sectores de la sociedad colaboran en eldesarrollo de prácticas de PS en relación a las tresáreas.

$ 343.540

48 C 6

Trabajar en conjunto con los medios decomunicación en la construcción comunitaria de laperspectiva de la Promoción de la Saludrelacionada con el buen vivir.

Plan de comunicación desarrollado y puesto enmarcha diciembre 2015.

% de tiempo dedicado a la Temática de Promociónde la Salud en Televisión, radios locales.Centimetraje mensual dedicado a la tematica dePromoción de la Salud en los diarios de mayortirada de la región.Incorporación de elementos del Plan de Promociónde la Salud en sitios de internet dedicados a latematica social en Argentina.

Medios sensibilizados con la temática depromoción de la salud.

$ 36.000

COMPONENTES

.Programa 49: PROGRAMA PROVINCIAL DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA


PRESUPUESTARIA2016

FIN

49 F 1

Contribuir a la disminución de lamorbimortalidad de la población ensituaciones de emergencia en el territoriode la Provincia del Neuquén. Mejorarcalidad de vida de los pacientes quesufrieron situaciones de emergencias ydisminuir las secuelas o discapacidad ,

Disminución de la mortalidad de incidentes vialesen la primer hora en la Ciudad de Neuquén en un10 % al año 2016. Indicador:Fallecidos en la primer hora por incidentes vialesen año x/ población para año x* 100000 de un añodeterminado, en comparación con la de el/losaños anteriores. Se establecerá la línea de basecon la información generada durante los años2013 y 1014. tasa mortalidad incidentes viales_tasa ingresos hospitalarios a unidad de mayorcomplejidad( ver disminución de necesidad deingresos al HCR). cantidad de pacientes asistidos/cantidad de pacientes fallecidos 2014/2016

Certificados de defunción por causas.-Informe de análisis de los Certificados deDefunción semestrales e informe consolidadoanual. Ingresos a hospital de máximacomplejidad, certificados de defunción .Elaboración de Tasas semestrales y anuales

La situación general se mantieneestable, no se registran catástrofesnaturales se mantiene estable elcrecimiento demográfico, niconflictos sociales que suponendemandas adicionales del serviciode emergencia

PROPÓSITO

49 P 1

Fortalecer un sistema integradointersectorial de atención pre hospitalariacon implementación progresiva de basesde atención distribuidas estratégicamenteen la Ciudad de Neuquén según las zonasde mayor ocurrencia de situaciones deemergencias , continuar fortaleciendo laatención pre hospitalaria en el resto de losefectores provinciales. IMPLEMENTAR enforma progresiva bases temporarias odefinitivas en diferentes puntos delinterior de la provincias segúnsiniestralidad vial

Bases en funcionamiento según programación (6bases en el año 2016) en la Ciudad de Neuquén.Guías de procedimiento formuladas difundidas ydisponibles en los efectores provinciales durantelos años 2015 y 2016. Cantidadde asistencias brindadas en un año determinadocomparadas con el año anterior, para estableceruna línea de base anual.Cantidad de operativos realizadosintersectorialmente en cada año.Cantidad de establecimientos que capacitaron supersonal *100/total de establecimientos.Capacitaciones programadas para el resto de laprovincia en un periodo determinado /capacitaciones realizadas en el mismo periodo x100 basestemporarias interior implementadas / basesproyectadas

Registro de asistencias brindadas.Registro de las actividades realizadas ynominalización de personal entrenado.Completar con áreas de responsabilidad de losregistros y acuerdos

La implementación del SIEN y elmejoramiento del sistema deatención pre hospitalariacontribuirá a disminuir lamortalidad en la siniestralidad porcausas externas y el mejoramientode la satisfacción de las personasque demandan servicios deemergencias.Será posible implementar elprograma de Atención Prehospitalaria en toda la Provinciadel Neuquén y se implementará,en forma progresiva, en el terminode dos años el dispositivo de"Sistema Integrado de Atención deEmergencias en la Ciudad deNeuquén" (SIEN),

$ 35.716.392




PRESUPUESTARIA2016


49 C 1

1.- Continuar con el pleno elfuncionamiento de la Central deComunicaciones (107)2-incluir dentro de la central losoperativos del interior suministrando unabase similar al 539

Central de comunicaciones en funcionamientopleno durante el año 2016.personal ingresado/ personal previstooperativos y comunicaciones de salud totalmenteintegradas en el 107 prescindiendo de la central539Personal capacitado./ personal totalcantidad de llamados/cantidad de despachos

Normas legales de incorporación de personal.Ordenes de compra de equipamiento y recepciónpor parte del responsable del proyecto.Certificación del responsable del proyecto de lacapacitación inicial de cada uno de los agentesingresados

Existen los recursos en tiempo yforma y se completan losrequerimientos paranombramientos pendientecompletar planta funcional

$ 704.916

49 C 2

2.- Continuar con el funcionamiento delas bases asistenciales existentes eimplementación y puesta en marcha denuevas bases asistenciales de acuerdo amapa de riesgo Mantenimiento,reparación y limpieza de las basesexistentes, incluyendo al 107 y de lasfuturas bases a implementar, pago de losservicios básicos ; del parque automotor;ploteo de las ambulancias y de laspublicidades en campañas preventivas yde difusión.

Base de Hospital Bouquet Roldan, Base Ruta 7 ,Base Castro Rendón base Alma fuerte, baseitinerante y Base Gregorio Martínez a plenofuncionamiento durante 2016Implementar base temporaria según operativosdurante 2016.continuar con asistencia a establecimientoseducativos con 3 móviles diurnos

Funcionamiento pleno de cada base segúndemanda y mapa de riesgoCertificación del responsable del proyecto

Podrán conseguirse losnombramientos necesarios y loslugares físicos para elfuncionamiento

$ 24.716.551

49 C 33.- Desarrollo de un sistema deinformación y comunicación

Sistema desarrollado y evaluado, Software enfuncionamiento a julio de 2016.100% del Personal del SIEN capacitado en lautilización del software en agosto de 2016.Determinación de línea de base al finalizar eltercer cuatrimestre del año 2.016.

Certificados de capacitación en utilización deSoftware Control, supervisión yevaluación bimestral de la carga de datos.Informe bimestrales de análisis de datosInforme de línea de base en el mes de agosto de2.014

Se priorizará el desarrollo de losTICs para el sistema de Emergencia

$ 61.000

COMPONENTES



PRESUPUESTARIA2016


49 C 4

4.- Docencia, Capacitación yentrenamiento en Atención Prehospitalaria al recurso humano del sien ylas instituciones que participan en laatención de las emergencias (Salud, PolicíaBomberos, Defensa Civil), haciendo mayorhincapié en aquellas que participanexclusivamente en la atención depacientes, (equipos de salud) incluyendoa recurso humano que se encuentran enformación (residencias, enfermería) tantode la ciudad de Neuquén como en el restode las localidades de la Provincia delNeuquén.

Meta 1: Capacitar el 85% del personalseleccionado del interior de la provincia, tanto desalud como de otras instituciones involucradas ensituaciones de emergencia. Meta 2:Capacitar el 100% del personal seleccionado tantode salud como de otras instituciones involucradasen situaciones de emergencias de la Ciudad deNeuquén. INDICADOR: N° decapacitaciones realizadas/ N° de capacitacionesprogramadas a personal seleccionado.

Registro de concurrencia y aprobación decapacitación y entrenamiento del personalseleccionado Criterios paraseleccionar al personal para ser capacitado y/oentrenado

Existe predisposición para lacapacitación de las personasinvolucradas en la atención de lasemergencias

$ 288.280

49 C 55.- Logística, rescate y traslado depacientes críticos intra o extra provincialpor vía terrestre o aérea

Meta: Participar en la logística, rescate y trasladodel 100% de los pacientes críticos

Registro de asistencias brindadas. $ 3.388.210

49 C 6

6.- Desarrollo de guías de procedimientosy de funcionamiento para la asistencia delas emergencia tanto pre hospitalariacomo de la primer hora de atención enlos establecimientos asistencialesestableciendo, además, perfiles deincumbencias para cada cargo y fijandomisiones, funciones y actividades

Guía de procedimiento para el abordaje de losprincipales problemas por los que se recibendemanda disponibles en un 60% en el primer añoy 100 % en el segundo año.

Informe anual emitido por evaluador externo alservicio, con el relevamiento de la disponibilidady uso de las guías en los establecimientos

Los equipos de salud tienenconciencia de que resultanimprescindibles las guías deprocedimientos y funcionamientopues las decisiones en situación decrisis hacen necesario laestandarización de los mismos

$ 10.000

49 C 7

7. - Adquisición y Reposición delequipamiento destinado a Atención prehospitalaria en situaciones de victimasmúltiples, desastres naturales oantrópicos, eventos de concurrenciamasiva

Meta: Remplazo progresivo anual delequipamiento (camillas, que entra enobsolescencia o deterioro.

Ordenes de compra de equipamiento adquiridoen tiempo y forma y remitos de recepción porcada efector

La disponibilidad económica y losprocesos administrativospermitirán contar con material dereposición o nuevo en tiempo yforma

$ 6.547.435

COMPONENTES

.

Programa 50: ATENCIÓN DOMICILIARIA


PRESUPUESTARIA2016

FIN

50 F 1Mejorar la calidad de vida de personas conlimitaciones físicas al acceso a los serviciosde salud de la ciudad de Neuquen

60% de las consultas realizadas por encuestastelefónicas que muestren satisfacciòn en laatención. 60% de las consultas realizadas por encuestastelefónicas que muestren que la AD mejoró lacalidad de vida del paciente y su familia (medidosegún escala específica tipo San Martín parapersonas con discapacidades severas).

Registro de encuestas telefónicas

PROPÓSITO

50 P 1

Brindar Atención Domiciliariainterdisciplinaria, sistematizada, continua,progresiva, e integral para la poblacióncon enfermedades crónicas cuando estaoferta asistencial sea la opción másadecuada.

Equipo en funcionamiento según programación (2moviles en primer semestre del 2016, 3 movilesen segundo semestre de 2016) en la Ciudad deNeuquén y Plottier).Cantidad de pacientes asistidos en el año 2016 :500.Cantidad de asistencias brindadas en el año 2016.1100Cantidad de integrantes del equipo de saludcapacitados en Atención Domiciliaria en ciudadde neuquén.> al 50% a julio 2016Porcentaje de integrantes de SIAD concapacitaciones completas a agosto de 2016.

Registro de asistencias brindadas.

Registro de las actividades realizadas ynominalización de personal entrenado.

La implementación del Programa deAtención Domiciliaria (PADO)contribuirá a mejorar la calidad de vidade las personas con limitaciones enaccesibilidad y sus familias, de la Ciudadde Neuquén.

$ 4.585.204

50 C 1

Dotar de la estructura adecuada parallevar a cabo la asistencia domiciliaria

Base con 3 móviles y equipo completo deAtención Domiciliaria (2 móvil en junio 2016 y 1móviles en octubre 2016)

Normas legales de incorporación de personal.Ordenes de compra de equipamiento y recepciónpor parte del responsable del proyecto.

Existen los recursos en tiempo y forma yse completan los requerimientos paranombramientos y adquisición de bienesde capital $ 4.397.304

50 C 2

Gestionar el proceso asistencial medianteel cual se brindará el servicio

3 móviles de Atención Domiciliaria trabajando enconjunto con los 17 centros de salud y los 3hospitales de la ciudad de Neuquén y los 7centros de salud y el hospital de Plottier octubrede 2016.

Puesta en marcha de los móviles y equipo segúncronograma.Certificación por parte del responsable delproyecto.

Se podrán conseguir los recursoshumanos y materiales necesarios paraapoyar la asistencia en domiclio de losCAPS y los hospitales.

$ 600


COMPONENTES

.

Programa 50: ATENCIÓN DOMICILIARIA


PRESUPUESTARIA2016


50 C 3

Integrar a los equipos de salud de laCiudad de Neuquén en la modalidad deAtención Domiciliaria

Personal de los CAPS y de los hospitales realizandoAtención Domiciliaria con el apoyo del equipo deAtención Domiciliaria a octubre de 2016.

Número de agentes del equipo de saludcapacitados en Atención DomiciliariaCertificación por parte del responsable delproyecto.

Tanto los Hospitales como los centrosde salud se muestran favorables aincorporarse activamente a la nuevamodalidad de atención

$ 8.240

50 C 4

Capacitar al equipo SIAD en temaspertinentes.

Personal de SIAD con capacitación específica entemas relacionados a atención domiciliaria.

Certificado de finalización de capacitacióndeterminada.

Existen los recursos en tiempo y forma ylos integrantes de SIAD se comprometencon la capacitación. $ 127.060

50 C 5

Mantenimiento de los equipamientos. Móviles de atención domiciliaria, base, insumos yequipamientos de conectividad enfuncionamiento.

estado de los equipos Existen recursos necesarios para elmantenimiento.

$ 52.000

COMPONENTES

MINISTERIO DEDESARROLLO TERRITORIAL

Programa 55: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS


PRESUPUESTARIA 2016

55 F 1

Total de plazas en todas las categorías habilitadasen relación al total de plazas ofrecidas en laprovincia

Guía Válida de EstablecimientosHabilitados. Dirección General deServicios y Actividades Turísticas.

Cantidad de prestadores de actividades habilitadosdiferentes a pesca deportiva como porcentaje deltotal de prestadores de actividades habilitados.

Listado de Prestadores de actividadesturísticas habilitados. Dirección Generalde Servicios y Actividades Turísticas.

Porcentaje de agencias de viajes y turismo (AVT)habilitadas que ofrecen al menos 3 subproductosinnovadores.

Análisis de oferta de AVT. DirecciónGeneral de Planificación y GestiónTurística.

55 C 2Estrategias de intervención para eldesarrollo y fortalecimiento deproductos turísticos elaboradas

Cantidad de estrategias integrales elaboradas demodo participativo que contemplan los 7 ejescentrales (fortalecimiento de las capacidadeslocales, inversión pública, aspectos normativos,gestión de la calidad, fiscalización, sistema deinformación turística, promoción y difusión).

Propuestas integrales de desarrollo deproductos turísticos. Manuales deProductos. Dirección General dePlanificación y Gestión Turística.

Las diferentes partes interesadas de cadaproducto participan activamente en la definiciónde estrategias integrales.Existen en la provincia recursos humanoscalificados para elaborar propuestas para eldiseño de nuevos productos turísticos.Existen recursos económicos, financieros ytécnicos para realizar la tarea.

$ 40.600

COMPONENTES

Anuario Estadístico Provincial deTurismo. Dirección General de Sistemasde Información Turística.EOH. Ministerio de Turismo de laNación.

No se presentan cuestiones de vulnerabilidad dela actividad turística asociados a catástrofesnaturales y climáticas, epidemiológicas, etc.El clima de negocios para las inversiones semantiene estable.Se concretan inversiones en infraestructuraclaves para el fomento de la actividad.Existen recursos económicos, financieros ytécnicos para realizar las medicionescorrespondientes.

Porcentaje anual de los pernoctes registrados enestablecimientos habilitados por la provincia queson de turistas de origen internacional.

Monitoreo de la Demanda Turística Real.Dirección General de Sistemas deInformación Turística.

Incrementar la cantidad deproductos turísticos desarrollados yfortalecidos a nivel provincial

Cantidad de productos turísticos innovadores (1)promocionados en ferias nacionales einternacionales que cuentan con una ofertacomercial concreta en la provincia.

Gacetilla de Prensa. Folletos.Comunicados de Prensa.Dirección General de MarketingTurístico.

Los nuevos productos desarrollados lograninstalarse de manera complementaria a losexistentes.Hay suficientes prestadores privadosinteresados en el desarrollo de los nuevosproductos.Las agencias de turismo incorporan los nuevosproductos a su oferta y los promocionandebidamente.Se realizan las inversiones en infraestructura,equipamiento e instalaciones necesarias para eldesarrollo de los nuevos productos.Los turistas potenciales interesados en estosproductos son debidamenteinformados/sensibilizados de la existencia de losmismos. Existen recursos económicos,financieros y técnicos para realizar las tareas.

FIN

Contribuir a mejorar lacompetitividad del sector turístico dela Provincia del Neuquén

55 P 1

Tasa de variación anual de los pernoctes enestablecimientos habilitados en la provincia enrelación a la tasa de variación anual registrada en elpromedio nacional

$ 1.050.842

Diagnósticos para el desarrollo yfortalecimiento de productosturísticos elaborados.

Cantidad de diagnósticos de productos turísticoselaborados que cuentan con las 5 dimensionescentrales debidamente desarrolladas.

Informes técnicos. Manuales deProductos. Dirección General dePlanificación y Gestión Turística.

Existen recursos económicos, financieros ytécnicos para elaborar diagnósticos para eldiseño de nuevos productos turísticos.Hay información secundaria de calidaddisponible.

$ 65.615


C 155

PROPÓSITO

Programa 55: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS


PRESUPUESTARIA 2016

Anuario Estadístico Provincial deTurismo. Dirección General de Sistemasde Información Turística.EOH. Ministerio de Turismo de laNación.

No se presentan cuestiones de vulnerabilidad dela actividad turística asociados a catástrofesnaturales y climáticas, epidemiológicas, etc.El clima de negocios para las inversiones semantiene estable.Se concretan inversiones en infraestructuraclaves para el fomento de la actividad.Existen recursos económicos, financieros ytécnicos para realizar las medicionescorrespondientes.

FIN

Contribuir a mejorar lacompetitividad del sector turístico dela Provincia del Neuquén

Tasa de variación anual de los pernoctes enestablecimientos habilitados en la provincia enrelación a la tasa de variación anual registrada en elpromedio nacional


55 C 4 PERSONAL $ 813.213

COMPONENTES

Cantidad de estrategias integrales conimplementación de acciones en al menos 3 áreascomplementarias (inversión pública,sensibilización/capacitación, promoción y difusión).

Informes técnicos. Dirección General dePlanificación y Gestión Turística.Informes de Gestión.Subsecretaría de Turismo.Comunicados de Prensa. DirecciónGeneral de Marketing Turístico.

Las partes interesadas presentan predisposiciónpara la ejecución e implementación de lasacciones previamente identificadas para eldesarrollo de nuevos productos turísticos.Las acciones estratégicas identificadas sonviables económica, financiera y técnicamentepara la provincia.Existen recursos económicos, financieros ytécnicos para realizar la tarea.

$ 131.414

Estrategias de intervención para ladiversificación de la oferta deproductos turísticos ejecutadas/implementadas

55 C 3

Programa 56: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO

INDICADOR / META MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA

2016

Tasa de variación de los pernoctes en establecimientoshabilitados en la provincia en relación a la tasa devariación registrada en el promedio nacional

Anuario Estadístico Provincial de TurismoEOH

Porcentaje anual de los pernoctes registrados enestablecimientos habilitados por la provincia que son deturistas de origen internacional

Monitoreo de la Demanda Turística Real

Total de plazas en todas las categorías habilitadas enrelación al total de plazas ofrecidas en la provincia

Anuario Estadístico Provincial de Turismo

Número de proyectos u obras de UIT y SV inauguradasListado de proyectos de UIT y SV

inaugurados

Número de proyectos u obras de IT inauguradasListado de proyectos de UIT y SV

inaugurados

Número de proyectos u obras de RPinauguradasListado de proyectos de UIT y SV

inaugurados

Número de proyectos u obras de ST inauguradasListado de proyectos de UIT y SV

inaugurados

Cantidad de fichas proyecto de UIT y SV confinanciamiento aprobado/ Cantidad de fichas proyecto deUIT y SV elaboradas

Carpetas de Fichas proyecto - Conveniosde financiamiento aprobados

Cantidad de proyectos elaborados

% de avance de la obra XXXXXCertificado de finalización de obra, acto

de inauguración. Ejecuciónpresupuestaroia

Cantidad de fichas proyecto de IT con financiamientoaprobado/ Cantidad de fichas proyecto de IT elaboradas


% de avance de la obraCertificado de finalización de obra, acto


COMPONENTES

Contribuir a mejorar la competitividad del sectorturístico de la Provincia del Neuquén

No se dan situaciones climáticas extraordinarias desfavorables quedesalientan las visitas a la provincia.El clima de negocios para las inversiones se mantiene estable.Se concretan inversiones en infraestructura claves para el fomentode la actividad.

Existe capacidad técnica y recursos económicos para a elaboraciónde proyectos el desarrollo de proyectos.La inversión pública en turismo es priorizada a nivel provincial.

$ 915.708

Desarrollo de Unidades de información turística yservicios al visitante: Oficinas de InformaciónTurísticas, centros de informes turísticos, terminalde información turística, centro de visitantes,museos, centro de servicios al turista (montañismo,rafting, arqueológico, caballerizas), hosterías,dormis, áreas de acampe organizadas (UIT y SV)

Existen fuentes de financiamiento disponiblesSe cuenta con recursos humanos calificados para el desarrollo delos proyectos.Se encuentran determinadas las necesidades de inversión.Existe factibilidad legal y ambiental para el desarrollo de losproyectosExisten recursos económicos para hacer relevamientos, laspresentaciones y la inversiónEl proceso administrativo en la contratación y de ejecución sedesarrolla correctamente

$ 804.048

Desarrollo de Instalaciones Turísticas:Construcciones especiales que facilitan la prácticade las actividades turísticas como delimitación yseñalización indicativa de senderos, senderos deinterpretación con señalización interpretativa ofolletos, muelles, miradores, pasarelas, sanitarios,delimitación y cierre de áreas, asientos de descanso,mesas para picnic, iluminación, parrillas,parquización, cestos de residuos, observatorios deaves, riales, estacionamientos, bicisendas,esculturas, etc. (IT)


$ 57.630


56 F 1

56 P 1

PROPÓSITO

Mejorar la oferta de atractivos, actividades yservicios turísticos de los destinos de la provincia através de la puesta en valor del patrimonio turístico

FIN

2C

1C


56

56

Programa 56: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO


2016RESUMEN NARRATIVO DE LOS OBJETIVOS

Cantidad de fichas proyecto de RP con financiamientoaprobado/ Cantidad de fichas proyecto de RP elaboradas




Cantidad de fichas proyecto de ST con financiamientoaprobado/ Cantidad de fichas proyecto de ST elaboradas





COMPONENTES

Revalorización del patrimonio histórico cultural:Recuperación de edificios históricos, fachadas ymonumentos. (RP)

Existen fuentes de financiamiento disponiblesSe cuenta con recursos humanos calificados para el desarrollo delos proyectos.Se encuentran determinadas las necesidades de inversión.Existe factibilidad legal y ambiental para el desarrollo de losproyectosExisten recursos económicos para hacer relevamientos, laspresentaciones y la inversiónEl proceso administrativo en la contratación y de ejecución se

$ 7.180

Señalización turística (ST)


$ 46.85056 C 4

3C


56

Programa 59: DESARROLLO FORRAJERO - PNUD


PRESUPUESTARIA2016

Variación del volumen anual de laproducción de terneros de cría en laprovincia.

Observatorio Pecuario (PROSAP). SENASA.

Total anual de toneladas de carne vacunaproducidas y faenadas en la provincia /total anual de toneladas de carne vacunaconsumidas en la provincia.

Observatorio Pecuario (PROSAP). CIPPA.SENASA.

Toneladas anuales de materia secaproducidas por pasturas perennes yverdeos en los valles irrigados de laprovincia.

Relevamientos e informes deProfesionales y técnicos de:Subsecretaríade Producción y CPYME-ADENEU.Registros de los partes diarios deorganizaciones de productores (AFRs,cooperativas y otras asociaciones).

Toneladas anuales de materia secaproducidas en los mallines de la provincia.

Relevamientos e informes deProfesionales y técnicos de:Subsecretaríade Producción y CPYME-ADENEU.Registros de los partes diarios deorganizaciones de productores (AFRs,cooperativas y otras asociaciones).

FIN

Contribuir a la mejora de lacompetitividad del sector ganadero através del incremento de la disponibilidadforrajera, integrando la misma a laproducción primaria Provincial, en unmarco de sustentabilidad económica,social y ambiental.

No ocurren contingencias climáticas ybióticas, adversas.Las plantas de faena trabajan de maneracompetitiva.Los productores ganaderos utilizansustentablemente la cadena forrajeradisponible en la provincia y logran índicesde conversión forraje/carne aceptables.Se mantiene el territorio provincial constatus libre de aftosa sin vacunación.Las unidades productivas tanto familiarescomo capitalizadas se mantienen entiempo y espacio en el territorioprovincial.

PROPOSITO

Aumentar y diversificar, de manerasustentable, la producción de forraje encantidad y calidad en las distintas regionesde la Provincia, teniendo en cuenta sudiversidad de ambientes y actoressociales.

Los productores aplican correctamentelas sugerencias técnicas de manejo para laproducción forrajera.Se dan condiciones climáticas adecuadaspara lograr una producción forrajera decalidad.Existen fuentes de financiamientoadecuadas a las necesidades delproductor rural.Se mantiene la estrategiaprovincial de desarrollo agropecuario.Los técnicos extensionistas de laSubsecretaría de Producción disponen entiempo y forma y de maneradescentralizada, los medios para efectuarlos relevamientos.

$ 1.006.362


59 P 1

59 F 1



PRESUPUESTARIA2016


Total hectáreas trabajadas por lasorganizaciones con mecanización / totalde hectáreas sistematizadas disponiblesen los valles irrigados.

Relevamientos e informes deprofesionales y técnicos de:Subsecretaríade Producción y CPYME-ADENEU.Registros de los partes diarios deorganizaciones de productores (AFRs,cooperativas y otras asociaciones).

Nº de Organizaciones con los pagos al día/ Nº de total de Organizaciones querecibieron equipamiento.

Informes de la DirecciónGeneral Agrícola Ganadera.

Hectáreas anuales implantadas depasturas perennes y verdeos en los vallesirrigados.

Informes de la Dirección General AgrícolaGanadera, Direcciones Regionales yCPYME-ADENEU. Registros de los partesdiarios de las organizaciones deproductores.

Nº de fardos de pasturas producidosanualmente por los productores en losvalles irrigados.

Relevamientos e informes de los técnicosde la Subsecretaría de Producción yCPYME-ADENEU.

Los productores participan activamenteen las actividades del programa eimplementan las sugerencias técnicas quepotencian la producción forrajera.Los productores acceden a fuentes definanciamiento que les permiten realizar

en tiempo y forma las acciones sugeridas.Las AFRs realizan de manera oportuna laslabores de implantación y culturales a sus

socios.Los recursos del PROSAP y el CFI llegan entiempo y forma para ser ejecutados.

$ 160.940

COMPONENTES

Organizaciones de pequeños productoresfortalecidas con evidencia de incrementosy mejoras de mecanización.(Fortalecer esquemas asociativos que propicienel uso conjunto de equipamiento agromecánico para lograr mayores niveles deproductividad)

Las organizaciones de productoresmuestran interés por la asistencia técnicay la innovación tecnológica.Los productores socios de lasorganizaciones acceden a fuentes definanciamiento que les permiten realizaren tiempo y forma las acciones sugeridas.Los productores implementan accionesorientadas a potenciar la producciónagropecuaria.No surgen alternativas productivas másatractivas para el uso de la tierra de lasorganizaciones de productores.Los recursos del PROSAP y el CFI llegan entiempo y forma para ser ejecutados.

$ 196.170

Productores agropecuarios de la provinciacapacitados y asistidos técnica yfinancieramente para aumentar laproducción local de forraje.Promover la producción local de forraje

59 C 1

2C59



PRESUPUESTARIA2016


Superficie de pastizales naturalesincorporada a un proceso de manejo ymejoramiento sustentable al finalizar elprograma.

Nº de productores que incorporanmanejo de pastizal/Nº de productorescapacitados al finalizar el programa

Productores ganaderos de la provinciacapacitados y asistidos técnicamente enmanejo de pastizales naturales paramejorar su productividad.Contribuir a mejorar la productividad de lospastizales naturales de la provincia en unmarco de sustentabilidad ambiental.

Relevamientos e informes de losprofesionales y técnicos de laSubsecretaría de Producción, CPYME-ADENEU, INTA.

Los productores participan activamenteen las actividades del programa.Los productores implementan lassugerencias productivas realizadas por lostécnicos del programa para hacer unmanejo sustentable de los pastizales.Los recursos del PROSAP y el CFI llegan entiempo y forma para ser ejecutados.

$ 649.252

COMPONENTES

3C59

Programa 60: SANIDAD Y CALIDAD FRUTICOLA - PNUD

INDICADOR / META MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA 2016

Se dan condiciones climáticas adecuadas para lograruna producción de calidad (temperatura, granizo,heladas, viento etc)

Los productores acceden a fuentes de financiamientoque les permiten realizar en tiempo y forma laslabores culturales requeridas para una producción decalidad.

Los productores implementan acciones orientadas aactualizar sus montes frutales.

Los productores pequeños y medianos acceden aprecios competitivos a insumos necesarios para elmanejo integrado de plagas.

Los productores aplican correctamente las técnicaspara el manejo integrado de plagas.

Las condiciones climáticas permiten realizar loscontroles químicos necesarios.

Los productores implementan de manera efectivaslas mejoras para cumplir con las BPA propuestas.

Superficie inscripta en el programa concalificación superior al 60% / Sup. Inscriptatotal en el programa de premio estímulo a lasanidad.

Existe oferta de financiamiento adecuado a lasnecesidades del productor frutícola pequeño ymediano.

Superficie Monitoreada en BPA / SuperficieInscripta total en el Programa

Los productores muestran disposición para recibir almonitoreador en sus establecimientos.

Hay disponibilidad en la provincia de los insumosnecesarios para el adecuado control y vigilancia de lasplagas a monitorear.

Los productores colocan en sus monte frutal lastrampas de feromonas requeridas para el monitoreode carpocapsa .

COMPONENTES

Superficie monitoreada por daño en cosechade carpocapsa o grafolita / SuperficieInscripta total en el Programa

60 P 1

60 C 1


Vigilancia de sanidad y calidad:Realizar el monitoreo de plagas y deBPA en las explotaciones pequeñas ymedianas de producción de frutas enlos Deptos. De Confluencia y Añelo.

Protocolos de cada productor $ 5.300.000

PROPOSITO

Incrementar la calidad de laproducción de fruta de pepita deproductores primarios pequeñosy medianos (menos de 80 hasnetas) de la provincia deNeuquén a través del ManejoIntegrado de Plagas[1] (MIP) y laimplementación de BuenasPrácticas Agrícolas (BPA)

Cantidad de hectáreas en manos deproductores primarios pequeños y medianosque registran daño por carpocapsa promedioinferior al 0,5%.

Informe final de cumplimientode protocolo por productor.Registro de inscriptos en elpremio estímulo a la calidad y ala sanidad.

$ 6.490.502

60 FFIN

Contribuir al aumento de lacompetitividad del sector frutícolaprovincial a través de la mejora de lacalidad y sanidad de la producción

Volumen de producción de manzanas y perasexportado/ producción total de manzanas yperas.

Anuario Estadístico del SENASA1

Programa 60: SANIDAD Y CALIDAD FRUTICOLA - PNUD

INDICADOR / META MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA 2016RESUMEN NARRATIVO DE LOS OBJETIVOS

60 FFIN

Contribuir al aumento de lacompetitividad del sector frutícolaprovincial a través de la mejora de lacalidad y sanidad de la producción

Volumen de producción de manzanas y perasexportado/ producción total de manzanas yperas.

Anuario Estadístico del SENASA1 Los productores adquieren y colocan la cantidad deemisores de feromonas necesaria para sus montesfrutales.

Superficie bajo TCS / Total de superficieinscripta en el Programa

Los productores asisten a las jornadas de calibraciónde pulverizadores.

Nº de monitoreadores formados en aspectostécnicos (fitosanidad y BPA) y de organizacióngeneral de la tarea de monitoreo.

Los productores están abiertos a recibir asistenciatécnica

60 C 4 Coordinación del Programa $ 1.103.002

COMPONENTES

C 2

Nº de supervisores formados en aspectostécnicos (fitosanidad y BPA) y de organizacióngeneral de la tarea de supervisión.

N° de productores capacitados en manejointegrado de plagas y uso racional deagroquímicos por zona

Cantidad de equipos calibrados en el año /cantidad de equipos de pequeños y medianosproductores existentes en la provincia.

60 C 3

60

Hay recursos humanos en la provincia para dictar loscursos programados.

Los productores asisten a las capacitaciones.

Hay disponibilidad de los insumos necesarios para eladecuado monitoreo y control decarpocapsa ygrafolita

Capacitación y Transferencia deTecnología: Transferir al productoren forma periódica y sistemática lainformación correspondiente a laevolución de las plagas y los métodosde MIP. Capacitar a los profesionalesy técnicos del proyecto para realizarlas tareas correspondientes a sufunción específica.

Informes de la coordinación delPrograma

$ 62.500

Lucha fitosanitaria: Realizar accionespara el control de las plagas claves delos frutales

$ 25.000

Programa 61: CALIDAD HORTÍCOLA - PNUD

INDICADOR / META MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOSESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA

2016

FIN

61 F 1

Contribuir al aumento de la competitividaddel sector hortícola provincial a través de lamejora en la calidad de la producción y enla comercialización de los productos.

Producción hortícola neuquina comercializadaen el mercado concentrador de neuquén /

ventas totales del mercado concentrador deneuquén

Registros de ventas delmercado concentrador.Infome sectorial de la

oficina de rentas

Se dan condiciones climáticasadecuadas para lograr unaproducción de calidad(temperatura, granizo, heladas,viento etc.)Los productores acceden afuentes de financiamiento que lespermiten realizar en tiempo yforma las labores culturalesrequeridas para una producciónde calidad.Los productores implementanacciones orientadas a actualizarsus cultivos

PROPÓSITO

61 P 1

Incrementar la calidad e inocuidad de laproducción hortícola de productoresprimarios de la provincia de Neuquén, através de la implementación de las BuenasPrácticas Agrícolas (BPA) con énfasis en laLey de agroquímicos.

Número de hectáreas en producción quecumplen al menos 50% de las pautas

productivas estipuladas en el protocolo / totalde hectáreas. bajo producción hortícola

Informe final decumplimiento de protocolopor productor. Registro de

inscriptos en el premioestímulo a la calidad y a la

sanidad.

Las condiciones climáticaspermiten realizar los controlesquímicos necesarios.Los productores implementan demanera efectivas las mejoras paracumplir con las BPA propuestas.Existe oferta de financiamientoadecuado a las necesidades delproductor hortícola

$ 175.000

Cantidad de productores bajo asesoramientotécnico / cantidad de productores hortícolas

por zona

Listado de productoresinscriptos

$ 115.750Cantidad de productores que cumplen con el100% del protocolo de excelencia / Cantidad

de productores inscriptos por zona

Los productores participanactivamenteen las actividades del programa eimplementan las sugerenciastécnicas que potencian laproducción hortícolaLos productores acceden afuentes de financiamiento que lespermiten realizar en tiempo yforma las acciones sugeridas.

C 1

Asistencia Técnica productiva. Brindarasesoramiento técnico periódico por

escrito y con recomendaciones técnicas aproductores hortícolas en uso de

agroquímicos y BPA.

Listado de inscriptos.Evaluaciones individuales

de cumplimiento deprotocolos


61

COMPONENTES

Programa 61: CALIDAD HORTÍCOLA - PNUD

INDICADOR / META MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOSESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA


Cantidad de productores que asistieron a lostalleres / cantidad de total de productoreshortícolas

Listado de asistencia a lostalleres

Cantidad de productores hortícolas elegiblesque manifiestan conocer el programa /Cantidad de productores hortícolas elegibles

Resultado de relevamientoAd Hoc

Evaluaciones finales

COMPONENTES

Cantidad de productores que recibieron elpremio / cantidad de productores isncriptos

$ 33.750

2

Difusión, Capacitación y Transferencia deTecnología: Difundir los alcances del

programa. Transferir al productor hortícolaen general, participe o no del Componente

1, en forma periódica y sistemática, lainformación y tecnología correspondientea control de plagas y BPA. Capacitar a los

profesionales y técnicos del proyecto pararealizar las tareas correspondientes a su

función específica.

Promoción de la excelencia productiva.Promover la excelencia productiva a travésde un premio económico al cumplimientode protocolos productivos de BPA y buen

manejo de agroquímico

Cantidad de profesionales capacitados /cantidad de profesionales del programa

Listado de asistencia a lascapacitaciones

$ 25.500

Hay recursos humanos en laprovincia para dictar los cursos

programados.Los productores asisten a las

capacitaciones.Los productores están abiertos a

recibir asistencia técnica

Expedientes de pagoExisten recursos financierosdisponibles. El monitoreo de

productores se encuentracompletamente realizado. Las

autoridades provinciales firman lanorma legal necesaria para

realizar los pagos. Losproductores cuentan con el libredeuda en rentas de la provincia yotros programas. Los productoresno se encuentran en litigio con el

estado provincial.

61 C 3

61 C

Programa 62: CAPACITACION Y ACTUALIZACION POR LINEA DE PRODUCTO


PRESUPUESTARIA 2016

Anuario EstadísticoProvincial de Turismo.Dirección General deSistemas de InformaciónTurística.

EOH. Ministerio de Turismode la Nación.

Porcentaje anual de lospernoctes registrados enestablecimientoshabilitados por la provinciaque son de turistas deorigen internacional.

Monitoreo de la DemandaTurística Real. DirecciónGeneral de Sistemas deInformación Turística.

Total de plazas habilitadasen relación al total deplazas ofrecidas en laprovincia.

Guía Válida deEstablecimientosHabilitados. DirecciónGeneral de Servicios yActividades Turísticas.

Cantidad de participantesque han culminado lasactividades de capacitacióny actualización.

Registro de Aprobación delCurso de Capacitación yActualización

Cantidad de participantesque han realizado suhabilitación comoprestadores de actividadesturísticas

Registro de prestadores deactividades turísticos.Subsecretaria de Turismo

Cantidad de personas quese han incorporado almercado laboral del sectorturístico

Registro de Alumnosincorporados en el mercadolaboral del sector turístico

Tasa de variación anual delos pernoctes enestablecimientoshabilitados en la provinciaen relación a la tasa devariación anual registradaen el promedio nacional.

No se presentan cuestiones devulnerabilidad de la actividadturística asociados a catástrofesnaturales y climáticas,epidemiológicas, etc.El clima de negocios para lasinversiones se mantiene estable.Se concretan inversiones eninfraestructura claves para elfomento de la actividad.Existen recursos económicos,financieros y técnicos para realizarlas mediciones correspondientes.

PROPÓSITO

62 P 1

Incrementar la cantidad ycalificación de los recursoshumanos relacionados a laprestación de servicios yactividades turísticas.

Hay recursos humanos en laprovincia capacitados para dictarlas actividades de actualización ycapacitación.Hay interés en participar de lasactividades de capacitación yactuaización. El sector privadogenera nuevas oportunidadeslaborales que son cubiertas poregresados de los cursos.

$ 937.151


FIN

62 F 1

Contribuir a mejorar lacompetitividad del sectorturístico de la Provincia delNeuquén.

Programa 62: CAPACITACION Y ACTUALIZACION POR LINEA DE PRODUCTO


PRESUPUESTARIA 2016RESUMEN NARRATIVO DE LOS OBJETIVOS

Cantidad de cursos decapacitaciónimplementados por línea deproducto

Listado de cursos decapacitación dictados

Cantidad de personascapacitadas por línea deproducto

Listado de personas concapacitación completada

Capacitados que valoranpositivamente el curso /total de capacitados

Formularios de evaluaciónde los cursos

Cantidad de cursos deformación implementadospor línea de producto

Listado de cursos deformación dictados

Cantidad de personasformadas por línea deproducto

Listado de personas conformación completada

Formados que valoranpositivamente el curso /total de capacitados

Formularios de evaluaciónde los cursos

62 C 3Estrategias de Inserciónlaboral de los recursoshumanos capacitados

Número de personascapacitadas que seencuentran ocupadas /Número de personascapacitadas. Número depersonas formadas que seencuentran ocupadas /Número de personasformadas

Encuesta a ex alumnos delPrograma

El sector privado genera nuevasoportunidades laborales que soncubiertas por egresados de loscursos.

$ 0

$ 900.257

62 C 2

Formación de los recursoshumanos vinculados a laprestación de servicios yactividades turísticas.

Se identifican correctamentenecesidades de formación. Selogra captar recursos humanos enla provincia capacitados paradictar las actividades deformación.Hay interés en participar de lasactividades de formación.

$ 36.894

COMPONENTES

62 C 1

Capacitación y Actualizaciónde los recursos humanosvinculados a la prestación deservicios y actividadesturísticas.

Se identifican correctamentenecesidades de capacitación yactualización. Se logra captarrecursos humanos en la provinciacapacitados para dictar lasactividades de actualización ycapacitación.Hay interés en participar de lasactividades de capacitación yactualización.

CONSEJO PROVINCIALDE EDUCACIÓN

Programa 41: PROGRAMA PROVINCIAL DE JORNADA EXTENDIDA


2016

Al final del cuarto año de ejecución del programa, latasa de promoción efectiva de Nivel Primario haalcanzado el 97,45% en la Provincia del Neuquén.

Al final del cuarto año de ejecución del Programa, latasa de egreso del Nivel Primario ha alcanzado el99,39% en la Provincia del Neuquén

Mejorar el desempeño educativo.

PROPÓSITO

41 P 1 Ampliar la jornada escolar en lasEscuelas Primarias de la Provincia delNeuquén mejorando lasoportunidades de aprendizaje de losestudiantes.

Al año 2016, contar con 60 Escuelas Primarias deJornada Extendida, sumando 10 nuevas escuelas desecciones únicas por año y 3 nuevas escuelas deplurigrado por año.

La Dirección de Nivel Primario CPE ySecretaría de Educación elaborarán unregistro de escuelas para ser incluidasen Jornada Extendida.

El programa se institucionaliza y seseleccionan las escuelas según criteriosestablecidos en la propuestaprovincial.Las instituciones sonreceptivas al cambio.Se logran losacuerdos necesarios entreInstituciones, Sindicato y Gobierno.

$ 16.398.775

Al finalizar el año 2016 las 34 Escuelas de NivelPrimario comprendidas en el Programa hanpresentado su Proyecto Educativo y CurricularInstitucional reformulando organizativamente sustiempos, espacios, dinámicas y agrupamientos.

La Dirección de Nivel Primarioelaborará un instrumento para darseguimiento a la reformulación delProyecto Pedagógico y CurricularInstitucional.Se prevé acompañamiento delreferente del programa quincenal.Se prevé una periocidad mensual deentrega del informe a la Secretaría deEducación.

Se trabaja en conjunto desde laSecretaría de Educación con elreferente del Programa para laconcreción de los Proyectos EducativosCurriculares.

Al finalizar el año 2016, se han reconvertido loscargos directivos y docentes de las escuelas de 1°2° y 3° categoría.Se han contratado auxiliares deservicio para escuelas de 1° categoría.

Protocolarización y firma de normaslegales.

Acuerdos necesarios para la aplicaciónde las normas legales sancionadas.

Al finalizar el año 2016 se sanciona la norma legal delas 51 escuelas por parte del Consejo Provincial deEducación (CPE) y del Poder Ejecutivo Provincial(PEP).

Protocolarización y firma de normaslegales.

Acuerdos necesarios para la aplicaciónde las normas legales sancionadas.

COMPONENTES


FIN

41 F 1 Garantizar el derecho a la educación ya la cultura favoreciendo lastrayectorias escolares mediantepropuestas que incluyan más y mejortiempo para los alumnos en la escuela.

$ 10.913.914

La información será proporcionada porla Dirección Provincial de Planeamientoy Estadística del CPE y/o por el RAelaborado por DINIECE-MEN.La periodicidad de seguimiento esanual. Los datos son actualizados en elmes de junio de cada año vencido.

Las condiciones políticas y socialesposibilitan cumplir conla cantidad dedías de clase efectivos dispuestos parael ciclo lectivo.Las condiciones materiales (transporte,comedores, etc.) permiten el normalcumplimiento del ciclo lectivo.Las familias cumplen con lo dispuestopor la LEN y envían a sus hijos a lasescuelas primarias, quienes aprendenen ella.

41 C 1 Institucionalización de las Escuelas deNivel Primario de Jornada Extendida

Programa 41: PROGRAMA PROVINCIAL DE JORNADA EXTENDIDA



41 C 2 Socialización y asistencia técnica parala implementación del Programa deJornada Extendida

Al finalizar el año 2016 el 95 % de supervisores,directores y docentes de las escuelas que son partedel programa, han recibido asistencia técnica.

Planilla de asistentes a las asistenciastécnicas. Agenda organizativa de cadaasistencia técnica.Informaciónrecolectada por la RefenteJurisdiccional del programa. CPE

Continuidad en las asistencias técnicas/ encuentros que se vienendesarrollando.

Participación y asistencia de lasescuelas convocadas.

$ 193.892

41 C 3 Ampliación y refuncionalización deinfraestructura escolar

Al final del año 2016, el 50 % de las Institucionesinvolucradas en el programa cuentan con laprogramación educativa arquitectónica para laampliación y/o refuncionalización de los espacios.

Expediente con programacióneducativa que incluye proyectopedagógico y relevamiento por escuelarelevada para continuar con la instanciade proyecto y proceso de ejecución deobra.

Trabajo en equipo entre PlaneamientoFísico del CPE y la UCP para relevar,realizar programación educativa yproyecto ejecutivo de manera conjuntaoptimizando tiempo y recursoseconómicos.

$ 110.700

Al final del año 2016, el 100% de la Escuelas deJornada Extendida con plurigrado cuentan coninsumos destinados a la implementación delPrograma.

Informe por parte de las escuelas de losinsumos recibidos a la Dirección deNivel Primario- CPE.

Se cuenta con las partidas para realizarlas adquisiciones en tiempo y forma.

Al comenzar el período escolar 2016, las escuelas deJornada Extendida cuentan con el servicio decomedor escolar para los alumnos y docentesinvolucrados en el programa.

Informe del Distrito Administrativocorrespondiente - CPE periocidadsemestral.

Se contará con recursos económicospara realizar las adquisiciones.

COMPONENTES

41 C 4 Dotación de equipamiento e insumosescolares para el funcionamiento de laJornada Extendida

$ 5.180.269

Programa 42: EQUIPOS DE APOYO Y ORIENTACION PROFESIONAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (EAOPIE)


2016

Al año 2016, la tasa neta deescolarización en sala de cincoaños de Nivel Inicial alcanza el100 %, en la Provincia delNeuquén.

La información seráproporcionada por laDirección Provincial dePlaneamiento y Estadísticadel CPE y/o por el RAelaborado por DNIECE-MEN.

Las familias cumplen con lodispuesto por la LEN y envíana sus hijos a los jardines deinfantes disponibles.

Al año 2016 la tasa depromoción efectiva de NivelPrimario alcanza el 97,45 %,en la Provincia del Neuquén.

La periodicidad deseguimiento es anual y secuenta con datosactualizados para alrededordel mes de junio de cadaaño vencido.

La oferta de salas y cargospara 5 años es suficienteconsiderando la crecientedemanda de universalizaciónde salas de 4 años.

Al año 2016 la tasa depromoción efectiva de NivelMedio Ciclo Básico alcanza el85,78 % y para el CicloOrientado, el 86,06%, en laProvincia del Neuquén.Mejora del rendimientoeducativo.Al año 2016 el 70% de lasinstituciones escolares de losniveles educativos obligatoriosparticipan en dispositivos deintervenciones preventivaspropuestos por el EAOPIE.

La Dirección del EAOPIEelaborará un registro de susintervenciones quepermitirá organizar elseguimiento.Se prevé una periodicidadsemestral de informes deese registro.

El programa seinstitucionalizará y sedimensionará de maneraadecuada para incrementar elnúmero deintervenciones.Lasinstituciones serán receptivasde los dispositivoscorrespondientes.

Al año 2016 el equipointerviene a través dedispositivos sobre situacionespuntuales, deacompañamiento y desarrolloprofesional docente en el100% de las institucioneseducativas que lo demanden;El 50% de ellas abordanfavorablemente esassituaciones

La Dirección del EAOPIEelaborará un instrumentopara dar seguimiento delabordaje de situacionesproducidas en las escuelasque contaron conintervención del EAOPIE.Se prevé una periodicidadsemestral de esteseguimiento.

El programa seinstitucionalizará y sedimensionará de maneraadecuada para incrementar elnúmero de intervencionesefectivas.Se logrará la articulaciónentre instituciones y equipoque permita la efectividad delos abordajes.


FIN

42 F 1 Contribuir a garantizar el derechoa la educación de niños, jóvenes yadultos, actuandocotidianamente sobre lascondiciones requeridas paraenseñar y aprender einterviniendo en las situacionespsico-sociales y educativas queinciden en el ámbito de lasinstituciones escolares de laProvincia del Neuquén, en susdistintos niveles y modalidades

$ 8.233.813

La información seráproporcionada por laDirección Provincial dePlaneamiento y Estadísticadel CPE y/o por el RAelaborado por DNIECE-MEN.

Las condiciones políticas ysociales posibilitan cumplircon la cantidad de días declase efectivos dispuestospara el ciclo lectivo.

PROPÓSITO

42 P 1 Fortalecer a las institucioneseducativas en el abordaje desituaciones psico-socio-educativas que inciden en lascondiciones de enseñanza yaprendizaje

Programa 42: EQUIPOS DE APOYO Y ORIENTACION PROFESIONAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (EAOPIE)



42 C 1 Institucionalización del “Equipode Apoyo y OrientaciónProfesional a las InstitucionesEducativas”, dependiente delConsejo Provincial de Educación(CPE)

Se fortalece el Equipo deApoyo y OrientaciónProfesional a las InstitucionesEducativas con efectivainstitucionalización en elorganigrama del CPE,desarrollando actividadescrecientes durante el resto delperíodo.

La Dirección del EAOPIEelaborará un instrumentopara dar seguimiento a estasacciones. Se prevé unaperiodicidad semestral deeste seguimiento.

Se logrará la creación deldecreto de creación delprograma.Se definirán adecuadamentelos perfiles de RRHHnecesarios y se lograráidentificar y asignarcandidatos a todos esosperfiles.

$ 7.608.198

42 C 2 Elaboración y adecuación de unprotocolo de intervención bajoun paradigma compartido

Al año 2016, se cuenta con unnuevo protocolo deintervención discutido,consensuado y aprobado.

La dirección del EAOPIEinformará sobre la evolucióndel avance del nuevoprotocolo.

Se logran los acuerdosnecesarios para laelaboración y adecuación delprotocolo actual.

$ 33.240

42 C 3 Aplicación en el terreno de losequipos de apoyo

Al año 2016 se realizan 325intervenciones preventivas y el100% de respuestas a lasdemandas de las InstitucionesEscolares en relación a lasproblemáticas psicosociales yeducativas.

La Dirección del EAOPIEelaborará un instrumentopara dar seguimiento de lasacciones preventivas y delabordaje de situacionesproducidas en las escuelasque contaron conintervención del EAOPIE. Seprevé una periodicidadsemestral de esteseguimiento.

El programa seinstitucionaliza y sedimensiona de maneraadecuada para incrementar elnúmero de intervencionesefectivas.Las instituciones sonreceptivas a los dispositivoscorrespondientes.Se logra la articulación entreinstituciones y equipo quepermita la efectividad de losabordajes.

$ 592.375

COMPONENTES

MINISTERIO DEDESARROLLO SOCIAL

Programa 34: PROGRAMA PROVINCIAL DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL - PNUD

INDICADOR / META MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA 2016

FIN

34 F 1

Promover la inclusión social de grupos ensituación de vulnerabilidad propiciando suinserción productiva y autonomíaeconómica.

Contribuir a la inclusión social e insercióneconomica de grupos en situación devulnerabilidad.

PROPÓSITO

34 P 1

Generar una estrategia integral depromoción y fortalecimiento de laEconomía Social en la Provincia deNeuquén.

Meta: Estrategia integral de promoción yfortalecimiento de la Economía Socialimplementada en la Provincia. Indicadores:Marco institucional/normativo en vigencia.Cantidad de proyectos asistidos por el programafuncionando. Cantidad de Organizaciones de laEconomía Social apoyados por el programa quecontinuen operando despues de 1 año.Cantidad de Gobiernos locales con areasespecificas/rrhh capacitados en ES.

$ 9.047.905

34 C 1Gastos comunes a todas las actividadesdel Programa

$ 1.951.155

34 C 2Institucionalización del Sector de laEconomía Social

Meta 1: Conformar Redes de articulaciónRegional (5 redes) - Meta 2: Desarrollar eimplementar el Registro de EmprendedoresNeuquinos. Meta 3: Desarrollar una campaña decomunicación.

Gobiernos locales y osc queparticipen de los espacios dearticulación. Plan de trabajo ypautas de funcionamientoestablecidas en cada uno de losespacios. Piezas publicadas.Espacio en la web y medios decomunicación . Reportes delRegistro de Emprendedores

Lograr los consensosnecesarios en materianormativa. Lograr laparticipación activa de losactores locales.

$ 1.584.164

34 C 3Asistencia técnica y económica deproyectos asociativos/ comunitarios

Meta 1: Ciclos de formación de emprendedoresdictados en las 5 zonas de la Provincia ( 2 porzona). Meta 2: 45 Proyectos Asociativosasistidos economicamente. Meta 3: Espacios decomercialización desarrollados.

Cursos dictados por zona.Referentes institucionalescapacitados. Planillas de asistenciaa talleres y/o cursos dictados.Convenios, formularios y registrosde proyectos asistidos. Feriasrealizadas. Plataforma vitual enfuncionamiento.

Disponibilidad de losfondos previstos para laasignación de subsidios.No alteración de lasprioridades en la politicasocial.

$ 5.512.586


COMPONENTES

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DEGABINETE, SEGURIDAD Y TRABAJO

INDICADOR / META MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOSESTIMACIÓN

PRESUPUESTARIA 2016

FI

N 33 F 1Promover e impulsar la implementaciónefectiva de las Leyes provinciales Nº 2785 y2786

33.0 RR HH Equipo técnico conformado por seis personas.840 hs docentes para Plan Provincial deCapacitación Ley 2785.

$ 691.235

33 C 1

33.1. Institucionalización de la Autoridad deAplicación Leyes 2785 y 2786, y de laComisión Interinstitucional

33.1. 30% institucionalizada laAutoridad de Aplicación Leyes 2785 y2786, y de la Comisión Interinstitucional

$ 628.480

33 C 2

33.2. Propiciar y fortalecer las redesintersectoriales a nivel local y regional

33.2. Articulación y acompañamiento deacciones a diez (10) redesinterinstitucionales a nivel local y/oregional para su fortalecimiento

$ 302.596

33 C 3

33.3. Empoderar y facilitar el acceso a lajusticia a las víctimas de violencia familiar

33.3. Una (1) Campaña provincial desensibilización e información en materiade violencia familiar destinada a adultosmayores ejecutada al 30 de noviembrede 2016

$ 225.250

33 C 4

33.4. Implementar la Ley Nº 2829 33.4. Impulsar una (1) experiencia pilotopara el "Sistema de alertageorreferenciada y localizacióninmediata" en la ciudad del Neuquénantes del 01 de diciembre de 2016

$ 631.475

33 C 5

33.5.Impulsar el proceso de difusión de laLey 2786

33.5. Una (1) Campaña Provincial dedifusión sobre los alcances de la Ley2786 ejecutada antes del 30 denoviembre de 2016

$ 49.950

PROPÓSITO

Garantizar la coordinación para laarticulación de acciones entre las distintasáreas de gobierno a nivel provincial ymunicipal con competencia en la materia deviolencia de familiar y violencia contra lasmujeres; como así también propiciar elseguimiento de las acciones prioritarias decada área del nivel provincial.

$ 2.528.986


COMPONENTES

33 P 1

Programa 33: AUTORIDAD DE APLICACIÓN LEYES 2785 Y 2786

Programa 43: POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN CIUDADANA

INDICADOR / META MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA 2016

FIN

43 F 1

Contribuir a mejorar lascondiciones de seguridadciudadana de la poblaciónde la Provincia del Neuquén.

PROPÓSITO

43 P 1

Formación para laprevención de la violencia,el delito y las adicciones, del2% de la PEEA de laprovincia del Neuquén comoagentes replicadores.

$ 7.855.192

43 C 1

Conformación de espaciosde intercambio, debate yconstrucción vinculados a laprevención de la violencia,el delito y las adicciones, almenos, UNO porjurisdicciones policiales.

Generados 52 Espacios deParticipación en el período de unaño.

$ 724.949

43 C 2Formación en Prevención deAdicciones al 0,66% de laPEEA.

El 0,66 % de la PEEA formada en laPrevención de las Adicciones.

$ 1.161.660

43 C 3Formación en Prevencióndel delito del 0,66 % de laPEEA.

El 0,66% de la PEEA formada en laPrevención del Delito.

$ 369.034

43 C 4Formación en Prevención dela Violencia del 0,66% de laPEEA.

El 0,66% de la PEEA formada en laPrevención de la Violencia.

$ 298.735

43 C 5 RR HH $ 5.300.813


PROYECTO 2016 - Ministerio de Economía e Infraestructura

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