Proyección Presupuesto Vigencia 2013 -...
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Vicerrectoría Administrativa Proyección Presupuesto Vigencia 2013
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Vicerrectoría Administrativa
Proyección Presupuesto
Vigencia 2013
1. Objetivo
• Fomentar un ambiente participativo dentro de la
comunidad administrativa y académica dentro del
procedimiento de elaboración del anteproyecto de
Presupuesto Institucional para la vigencia 2013.
• Dar a conocer mediante la circular informativa: las
consideraciones generales, escenario
macroeconómico, criterios, cronograma y
metodología establecidos para la proyección del
anteproyecto de Presupuesto Institucional vigencia
2013
Fase 3
Fase2
Fase 1
2. Consideraciones Generales
Consejo Superior
Aprobar mediante Acuerdo el Anteproyecto de presupuesto vigencia 2013
Rector
Presentar el anteproyecto de Presupuesto vigencia 2013 ante el Consejo Académico.
Someter el proyecto de presupuesto a consideración por parte del Consejo Superior, antes del 20 de noviembre del 2012
Vicerrectoría Administrativa
Recopilar la Necesidades de presupuesto vigencia 2013
Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto vigencia 2013
Presentar el Anteproyecto de presupuesto vigencia 2013 al Señor Rector
Facultades y Dependencias Administrativas
Diligenciar Solicitudes de Necesidades de funcionamiento e inversión para la vigencia 2013
2.1. Disposiciones Legales
Constitución
• La Constitución Política, Capítulo III, Artículo 346
Ley
• Ley orgánica de presupuesto
• Ley de presupuesto general de la Nación
Decreto • Decreto de Liquidación de presupuesto
Acuerdo
• Acuerdo No. 22 del 2 de noviembre de 2004, Acuerdo No. 6 del 27 de Febrero de 2009, Acuerdo No.23 del 19 de Mayo de 2009, Por medio de los cuales se establece, se modifica y ajusta el Estatuto Presupuestal de la Universidad Tecnológica de Pereira.
• Acuerdo No. 23 del 2 de noviembre de 2004, Por medio del cual se expide el Manual de Programación Presupuestal de la Universidad Tecnológica de Pereira.
• Acuerdo 70 del 19 de Diciembre de 2008 por medio del cual se aprueba el plan de desarrollo institucional 2008-2012
2.2. Principios Básicos
Principios que rigen el presupuesto
de la UTP
Planificación
Programación Integral
Especialización
Universalidad
Unidad de Caja
Equilibrio
Anualidad
Descentralización
3. Escenario Macroeconómico
las principales variables relacionadas con el escenario macroeconómico que afectan las
proyecciones presupuestales para el 2013, las cuales se tendrán en cuenta para la formulación del
anteproyecto de presupuesto:
TABLA PROYECTADA DE VARIABLES 2013
Inflación fin de periodo, IPC, % 3.0
Crecimiento Real PIB (%) 4.8
Tipo de cambio promedio ($ por US$) 1.873
Crecimiento Presupuesto Aportes Nación a la UTP en Funcionamiento, % 3.0
Crecimiento Presupuesto Aportes Nación a la UTP en Inversión, % 3.0
4. Criterios para la proyección de Gastos
GASTOS DE PERSONAL
• La estimación de los gastos de personal de
planta asociados a la nómina docente y
administrativa se realizará sobre la base de
la nómina certificada durante el primer
semestre de la vigencia 2012 y con base en
el crecimiento proyectado para este ítem.
• Los servicios personales indirectos
(transitorios, catedráticos, monitores
académicos y honorarios) se realizará con
base en el IPC.
4. Criterios para la proyección de Gastos
GASTOS GENERALES
• La programación de los gastos generales
(Adquisición de bienes, Adquisición de
servicios e Impuestos y multas) se realizará
con base en el comportamiento histórico y la
variación de precios del mercado.
4. Criterios para la proyección de Gastos
TRANSFERENCIAS
• Las transferencias, por su parte, se
liquidarán de conformidad con las
respectivas normas que las originan.
4. Criterios para la proyección de Gastos
OPERACIÓN COMERCIAL
• La programación de los gastos de operación
comercial se realizará con base en el
presupuesto proyectado de cada uno de los
proyectos
Docencia Investigación Extensión
4. Criterios para la proyección de Gastos
SERVICIO A LA DEUDA
• La Deuda Pública se realizará con base en
los compromisos adquiridos en el contrato
de empréstito interno celebrado con Helm
Bank S.A para la “Construcción y
Amueblamiento del Bloque Sur Etapa 2 y
Aulas Magistrales”.
4. Criterios para la proyección de Gastos
INVERSIÓN
• Los Gastos de Inversión se realizarán de
acuerdo con la proyección de los proyectos
de inversión soportados en los Objetivos del
Plan de Desarrollo Institucional.
5. Cronograma General
Fase 1
• Diligenciamiento de las solicitudes de
presupuesto
• Revisión previa de las solicitudes
• Reuniones de Socialización
Fase 2
• Consolidación de la información
• Preparación y ajustes del Anteproyecto de
presupuesto
Fase 3
• Presentación ante la alta dirección
• Aprobación por parte del Consejo Superior
Ver
Fase 1
Actividades Responsable Duración Fecha de Inicio Fecha de
Terminación
FASE 1
Presentación de cronograma y
metodología a Directivos
Académicos y Administrativos
Vicerrectoría Administrativa 2 días 6 de junio de 2012 7 de junio de 2012
Diligenciamiento de formatos
Área Administrativa
Vicerrectores
Jefes de Oficina
Jefes de Centro
Jefes de Divisiones
Jefes de Sección
4 semanas 12 de junio de 2012 6 de julio de 2012
Priorización de compra de
equipo Área Administrativa Vicerrector Administrativo 1 semana 9 de julio de 2012 13 de julio de 2012
Revisión Previa de solicitudes
de Compra de Equipo
Jefe División de Sistemas
Jefe Sección de Bienes y
Suministros
1 semana 16 de julio de 2012 23 de julio de 2012
Revisión Previa de solicitudes
de Libros y Revistas Jefe Centro de Biblioteca 1 semana 16 de julio de 2012 23 de julio de 2012
Revisión de Solicitudes Vicerrectoría Administrativa 2 semanas 24 de julio de 2012 3 de agosto de 2012
Reuniones de socialización
Vicerrectoría Administrativa
Facultades
Dependencias Administrativas
4 semanas 6 de agosto de 2012 31 de agosto de 2012
6. Metodología
PASO 1
Responsable: Vicerrectoría Administrativa
Solicitar a través de memorando a cada dependencia académica y administrativa los responsables de diligenciar la información en el aplicativo de solicitudes de presupuesto 2013 de acuerdo con el Rol
PASO 2
Responsable: Dependencias Académicas y Administrativas
Informar el nombre del responsable, usuario y rol
Nota: Cada responsable debe tener asignado un Usuario y Clave para uso de los aplicativos web.
PASO 3
Responsable: División de Sistemas
Asignar permisos dentro del aplicativo de presupuesto a los usuarios autorizados
6.1. Definir Responsables
6. Metodología
6.2. Ingreso al Sistema de Información UTP
6. Metodología
6.2. Ingreso al Sistema de Información UTP
6. Metodología
6.2. Ingreso al Sistema de Información UTP
6. Metodología
6.2. Ingreso al Sistema de Información UTP
6. Metodología
6.2. Ingreso al Sistema de Información UTP
6. Metodología
La información que se ingresa al módulo de solicitudes de presupuesto
corresponde a las necesidades de las Dependencias Académicas,
Administrativas y Proyectos específicos del Plan de Desarrollo
proyectadas para la vigencia 2013. A continuación se da una pequeña
descripción de los ítems que se deben diligenciar.
6.3. Ingreso de la Información
6. Metodología
• Verificar la contratación actual y confirmar si las personas que allí aparecen continúan en la vigencia 2013 y determinar si existen funcionarios que se proyectan jubilar
Planta Docente y Administrativa
• Verificar la contratación actual y confirmar si las personas que allí aparecen continúan en la vigencia 2013
Transitorio Administrativo
• Se muestra los cupos asignados a cada área académica tanto para docentes de tiempo completo como de medio tiempo
Transitorio Docente
• Se muestra el número de horas cátedra proyectadas de acuerdo con la contratación del I semestre del año 2012
Horas cátedra
• Verificar el listado de asignaturas que han tenido monitorias durante el I semestre del año 2012 y asignar el número de grupos proyectados por cada una.
Horas Monitorias Académicas
• Incluir aquellas contrataciones que se requieren realizar por honorarios (Contratos de prestación de servicios personas naturales y jurídicas)
Otras Contrataciones
6.3. Ingreso de la Información - Gastos de Personal
6. Metodología
6.3. Ingreso de la Información – Gastos Generales
•Diligenciar las necesidades de equipo
como: muebles y enseres, equipos de oficina,
equipos de sistemas, software, licencias,
equipos audiovisuales, entre otros
Compra de equipo
•Diligenciar las necesidades de
materiales y suministros como: material de
laboratorios, material de talleres, útiles de
escritorio, entre otros.
Materiales s y suministros
•Diligenciar las necesidades de
mantenimiento de equipos de laboratorio tanto
preventivo y correctivo
Mantenimiento
•Revisar el presupuesto asignado para la vigencia
Viáticos y gastos de viaje
•Diligenciar las necesidades de
comunicación y transporte como: alquiler de
vehículos, visitas técnicas, gastos de mensajería,
entre otros.
Comunicación y transporte
•Diligenciar las necesidades de impresos
y publicaciones como: videos, trabajos
tipográficos, fotocopias, libros, revistas, entre
otros.
Impresos y Publicaciones
•Diligenciar las necesidades de
capacitación no formal como: cursos, talleres, seminarios, entre otros.
Capacitación
•Diligenciar las necesidades de
arrendamientos tanto internos como externos
Arrendamientos
6. Metodología
6.4. Socialización y Revisión de solicitudes
Una vez revisada la información remitida por las Facultades, Dependencias
y Proyectos de Inversión se realizarán las reuniones de socialización.
La Vicerrectoría Administrativa manifiesta su disposición de asesorar y aclarar cualquier
inquietud, para lo cual puede contactarse con:
7. Solución de Dudas e Inquietudes
Dependencias
Administrativas
Ing. Angela María Narváez Hincapié. [email protected], Ext 479
Adm. Paola Andrea Garzón Castaño. [email protected] Ext 174
Facultades
Ing. Angela María Narváez Hincapié [email protected], Ext 479
Ing. Diana Patricia Duque Vinasco. [email protected] Ext 251
Plan de Desarrollo
Institucional
Ing. Angela María Narváez Hincapié [email protected], Ext 479
Ing. Tatiana Rincón Laverde [email protected] Ext 252
Proyectos
Institucionales y
Operación
Comercial
El ejercicio presupuestal para la vigencia 2013 tanto para los proyectos
Institucionales y de operación comercial se realizará en el mes de
septiembre, para lo cual se les estará informando el cronograma y
metodología.
La Vicerrectoría Administrativa agradece la participación de
las dependencias Académicas y Administrativas en este
importante proceso que contribuye al fortalecimiento de la
planeación institucional y es la base para una eficiente
distribución de los recursos disponibles.
La atención a las fechas programadas en el cronograma
hará de este ejercicio institucional un valioso instrumento
de planificación y racionalización de los recursos.
GRACIAS
