PROPUESTA ECONMICA TABLA DE CONTENIDO I.Monto presupuestado ...................................................................................................................... 1 II.Desglose del monto presupuestado ................................................................................................ 2 III.Calendario de pagos ........................................................................................................................ 3 1 I.MONTO PRESUPUESTADO DeconformidadconloestablecidoenlosTrminosdereferenciasepresentala siguientepropuestaeconmicaparalaprestacindelosserviciosdescritosenla propuesta tcnica. TABLA 1 MONTO SOLICITADO CONCEPTOMONTO TOTAL SOLICITADO RealizarunestudiodeMtricadelaTransparenciaque abarcaralasentidadesfederativas,DistritoFederaly gobiernofederal,conelobjetodeidentificarlasreasde oportunidad y de mejora en materia de transparencia y de losinstrumentosnecesariosparaelejercicioplenodel derecho al acceso a la informacin pblica del pas. $1,897,000.00 (un milln ochocientos noventa y siete mil pesos 00/100 M.N.) Lapropuestaeconmicaquesepresentaesporunmontototalde$1,897,000.00 pesos(unmillnochocientosnoventaysietemilpesos00/100M.N.).Estacantidadno incluyeIVAtodavezqueelCIDEseencuentradentrodelahiptesisnormativa contempladaenlafraccinIVdelArtculo15delaLeydelImpuestoalValor Agregado (IVA), que le exime del cobro de dicho impuesto (IVA) y que a la letra dice lo siguiente: No se pagar el impuesto por la prestacin de los siguientes servicios:IV. Los de enseanza quepreste laFederacin,el DistritoFederal, losEstados, losMunicipiosysusorganismosdescentralizados,ylosestablecimientosde particularesquetenganautorizacinoreconocimientodevalidezoficialde estudios, en los trminos de la Ley General de Educacin, as como los servicios educativos de nivel preescolar... Sinembargo, considerandoelalcanceestablecidoenlosTrminosdereferencia,la significativaampliacindelalcancedelproyectodescritaennuestraPropuesta tcnicayelplazodeejecucinelmontopresupuestadoresultainsuficienteparala financiacin delproyecto. Porestarazn, elCIDE en caso deserseleccionado como ejecutordelpresenteproyectoaportardesusfondosacadmicoslacantidadde $400,000.00(cuatrocientosmilpesos00/100 M.N.)paracubrireldiferencialentre el costo real del proyecto y el monto econmico solicitado a la COMAIP. 2 TABLA 2 COSTO TOTAL DE LA MTRICA Y DISTRIBUCIN DE FINANCIAMIENTO CONCEPTOAPORTADOR MONTO Realizar un estudio de Mtrica de la Transparencia que abarcaralasentidadesfederativas,DistritoFederaly gobiernofederal,conelobjetodeidentificarlasreas deoportunidadydemejoraenmateriade transparencia y de los instrumentos necesariospara el ejercicioplenodelderechoalaccesoalainformacin pblica del pas. rganos Garantes $1,897,000.00 CIDE$400,000.00 Total$2,297,000.00 II.DESGLOSE DEL MONTO PRESUPUESTADO Acontinuacinsepresentaunatablaquedesglosaporcategorasdeinversinel monto presupuesto. TABLA 3 DISTRIBUCIN POR CATEGORA DE INVERSIN Y APORTADOR CATEGORA DE INVERSIN MONTO TOTALAPORTACIN RGANOS GARANTES APORTACIN CIDE Equipo consultor$1,685,000.00 $1,593,480.00$91,520.00 Trabajo de campo$308,480.00$0.00$308,480.00 Administracin$303,520.00$303,520.00$0.00 Total$2,297,000.00 $1,897,000.00$400,000.00 Las categoras integran los siguientes conceptos: Equipoconsultor:montototaldepercepcindelos14integrantesdelequipo consultor. Trabajo de campo: transportacin, hospedaje y viticos de los investigadores que realicen trabajo de campo (visitas a sujetos obligados y rganos garantes). Administracin:materialeseinsumosdetrabajo(porejemplo:telefona, mensajera[envos],papelera,copiaseimpresionesdetrabajoyotros consumibles), gastos de cobranza, organizacin de eventos y costo de edicin del entregable final. 3 ComosemencionenlaPropuestatcnicaseproponeunametodologaintegral entrelasdistintasvertientesdelproyecto.Deestaformaunacantidadimportante deloscostossoncompartidosporlasdistintasdimensiones,esdecir,son transversalestodavezqueunmismocostocontribuyealaobtencinde informacinoagenerarentregablesparadistintasvertientes.Sinembargo,parael casodelaquintadimensinSujetosobligados,stagenerauncostoespecfico,a saberloscostosdeltrabajodecampoycomosedesprendedelaTabla3la realizacindeestadimensindependetotalmentedelfinanciamiento complementario propuesto por el CIDE. TABLA 4 DISTRIBUCIN POR CATEGORA DE INVERSIN Y DIMENSIN Dimensin Equipo consultor Trabajo de campo AdministracinSubtotal % del total Normatividad $283,000.00$60,704.00$343,704.00 14.96%Portales $375,000.00$60,704.00$435,704.00 18.97%Usuario simulado $375,000.00$60,704.00$435,704.00 18.97%rganos garantes$322,000.00$60,704.00$382,704.00 16.66%Sujetos obligados$330,000.00$308,480.00 $60,704.00$699,184.00 30.44%Total $1,685,000.00 $308,480.00 $303,520.00 $2,297,000.00 100.00% III.CALENDARIO DE PAGOS Deconformidadconlostrminosdereferenciayelplangeneraldetrabajoel calendario de pagos ser el siguiente: TABLA 5 CALENDARIO DE PAGOS Concepto%MontoFechaCondicin 1er pago50%$948,500.0023/09/13 al 7/10/13 Firma de convenios 2do pago25%$474,250.0007/03/2014 Entrega reporte de avances 3ro pago25%$474,250.0018/08/2014 Entrega final de resultados 100%$1,897,000.00