Projecte de pressupostos .@gencat 2014 presentat pel govern de ciu

1. Projecte Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2014 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES Generalitat de Catalunya Departament d'Economia i Coneixement

2. PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES SUMARI Relaci d'entitats del sector pblic que s'inclouen als pressupostos de la Generalitat de Catalunya ..................... 7 Pressupost de la Generalitat de Catalunya................................................................................................................... 13 Estat d'ingressos ............................................................................................................................................................ 15 Estat de despeses............................................................................................................................................................. 21 rgans Superiors i altres ............................................................................................................................................. 23 Parlament de Catalunya ......................................................................................................................................... 25 Consell de Garanties Estatutries .......................................................................................................................... 33 Sindicatura de Comptes ......................................................................................................................................... 39 Oficina Antifrau de Catalunya ................................................................................................................................. 43 Comissi Jurdica Assessora ................................................................................................................................. 49 Departaments .............................................................................................................................................................. 53 Departament de la Presidncia .............................................................................................................................. 55 Departament de Governaci i Relacions Institucionals .......................................................................................... 67 Departament d'Economia i Coneixement ............................................................................................................... 77 Departament d'Ensenyament ................................................................................................................................. 91 Departament de Salut........................................................................................................................................... 103 Departament d'Interior .......................................................................................................................................... 117 Departament de Territori i Sostenibilitat ............................................................................................................... 131 Departament de Cultura ....................................................................................................................................... 147 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci i Medi Natural ......................................................... 161 Departament de Benestar Social i Famlia ........................................................................................................... 179 Departament d'Empresa i Ocupaci ..................................................................................................................... 195 Departament de Justcia....................................................................................................................................... 209 Fons no departamentals ............................................................................................................................................ 223 Pensions............................................................................................................................................................... 225 Deute .................................................................................................................................................................... 229 Despeses de Diversos Departaments .................................................................................................................. 233 Participaci Ens Locals de Catalunya en Ingresos de l'Estat ............................................................................... 241 Fons de Contingncia........................................................................................................................................... 245 Servei Catal de la Salut, ICS, ICASS .......................................................................................................................... 249 Servei Catal de la Salut (CatSalut)................................................................................................................................ 251 Institut Catal de la Salut (ICS) ....................................................................................................................................... 261 Institut Catal d'Assistncia i Serveis Socials (ICASS) ................................................................................................... 273 Entitats Autnomes Administratives .......................................................................................................................... 281 Patronat de la Muntanya de Montserrat .......................................................................................................................... 283 Institut Nacional d'Educaci Fsica de Catalunya (INEFC).............................................................................................. 289 Consell Catal de l'Esport ............................................................................................................................................... 295 Centre d'Estudis d'Opini ................................................................................................................................................ 301 Escola d'Administraci Pblica de Catalunya ................................................................................................................. 307 Institut d'Estadstica de Catalunya (Idescat) ................................................................................................................... 313 Autoritat Catalana de la Competncia ............................................................................................................................. 319 Servei Catal de Trnsit .................................................................................................................................................. 325 Institut de Seguretat Pblica de Catalunya ..................................................................................................................... 331 Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE)........................................................................... 337 Institut per al Desenvolupament i la Promoci de l'Alt Pirineu i Aran .............................................................................. 343 Instituci de les Lletres Catalanes................................................................................................................................... 349 3

3. PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES Biblioteca de Catalunya .................................................................................................................................................. 355 Institut Catal de la Vinya i el Vi (Incavi) ......................................................................................................................... 361 Institut Catal de les Dones (ICD) ................................................................................................................................... 367 Institut Catal de l'Acolliment i l'Adopci ......................................................................................................................... 373 Agncia Catalana del Consum ........................................................................................................................................ 379 Servei d'Ocupaci de Catalunya (SOC) .......................................................................................................................... 385 Centre d'Estudis Jurdics i Formaci Especialitzada ....................................................................................................... 391 Entitats Autnomes Comercials i Financeres ............................................................................................................ 397 Entitat Autnoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) ............................................................. 399 Entitat Autnoma de Jocs i Apostes (EAJA) ................................................................................................................... 405 Entitats de Dret Pblic .................................................................................................................................................. 411 Corporaci Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ................................................................................................... 415 Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) .......................................................................................................................... 421 Agncia Catalana de Cooperaci al Desenvolupament .................................................................................................. 425 Consell de l'Audiovisual de Catalunya ............................................................................................................................ 431 Autoritat Catalana de Protecci de Dades ...................................................................................................................... 437 Memorial Democrtic ...................................................................................................................................................... 443 Institut Catal Internacional per la Pau ........................................................................................................................... 449 Institut Catal de Finances (ICF)..................................................................................................................................... 455 Agncia de Gesti d'Ajuts Universitaris i de Recerca...................................................................................................... 461 Agncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya .................................................................................... 467 Agncia Tributria de Catalunya ..................................................................................................................................... 473 Institut de Diagnstic per la Imatge (IDI) ......................................................................................................................... 479 Gesti de Serveis Sanitaris (GSS) .................................................................................................................................. 485 Institut d'Assistncia Sanitria (IAS)................................................................................................................................ 491 Gesti i Prestaci de Serveis de Salut (GPSS) ............................................................................................................... 497 Institut Catal d'Oncologia (ICO) ..................................................................................................................................... 501 Banc de Sang i Teixits (BST) .......................................................................................................................................... 507 Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) .................................................................................................................................... 513 Agncia de Qualitat i Avaluaci Sanitries de Catalunya ................................................................................................ 519 Centre d'Atenci i Gesti de Trucades d'Urgncia 112 Catalunya .................................................................................. 525 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ..................................................................................................................... 531 Agncia Catalana de l'Aigua (ACA)................................................................................................................................. 539 Agncia de Residus de Catalunya .................................................................................................................................. 545 Ports de la Generalitat .................................................................................................................................................... 551 Institut Catal del Sl (INCASOL) .................................................................................................................................. 557 Servei Meteorolgic de Catalunya .................................................................................................................................. 569 Infraestructures Ferroviries de Catalunya ..................................................................................................................... 575 Agncia de l'Habitatge de Catalunya .............................................................................................................................. 579 Institut Cartogrfic i Geolgic de Catalunya .................................................................................................................... 585 Institut Catal de les Empreses Culturals ....................................................................................................................... 591 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ......................................................................................................................... 599 Agncia Catalana del Patrimoni Cultural ......................................................................................................................... 605 Consell Nacional de la Cultura i les Arts ......................................................................................................................... 613 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentries (IRTA) ............................................................................................... 617 Centre de la Propietat Forestal ....................................................................................................................................... 623 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya ................................................................................................................ 629 Agncia Catalana de la Joventut..................................................................................................................................... 633 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informaci ........................................................................................ 639 Institut Catal d'Energia (ICAEN) .................................................................................................................................... 645 Agncia de Suport a l'Empresa Catalana........................................................................................................................ 651 Consell de Treball, Econmic i Social de Catalunya ....................................................................................................... 657 Agncia Catalana de Turisme ......................................................................................................................................... 663 Centre d'Iniciatives per a la Reinserci (CIRE) ............................................................................................................... 669 Societats Mercantils ..................................................................................................................................................... 675 Televisi de Catalunya, SA (TVC)................................................................................................................................... 677 Catalunya Rdio, SRG, SA ............................................................................................................................................. 683 TVC Multimdia, SL ........................................................................................................................................................ 689 Intracatalnia, SA ............................................................................................................................................................ 693 4

4. PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES Circuit de Motocrs de Catalunya, SL ............................................................................................................................. 699 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU ..................................................................................................... 703 Institut Catal de Finances Capital, SGECR, SAU.......................................................................................................... 713 Fira 2000, SA .................................................................................................................................................................. 717 Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU ............................................................................................. 721 Sistema d'Emergncies Mdiques, SA (SEMSA) ........................................................................................................... 727 UDIAT, Centre Diagnstic, SA ........................................................................................................................................ 733 Coordinaci Logstica Sanitria, AIE ............................................................................................................................... 739 Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA .................................................................................................................... 745 Logaritme, Serveis Logstics, AIE ................................................................................................................................... 751 For Tissues and Cells ..................................................................................................................................................... 757 Barnaclnic, SA................................................................................................................................................................ 761 Equacat, SA .................................................................................................................................................................... 767 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logstiques, SA (CIMALSA) ................................................ 771 Cargometro Rail Transport, SA ....................................................................................................................................... 777 Ecoparc de Residus Industrials, SA ................................................................................................................................ 781 Terminal Intermodal de l'Empord, SL ............................................................................................................................ 785 Vallter, SA ....................................................................................................................................................................... 789 Aeroports Pblics de Catalunya, SLU ............................................................................................................................. 793 Autometro, SA ................................................................................................................................................................. 799 FGC Mobilitat, SA ........................................................................................................................................................... 803 Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) ....................................................................................................................... 807 Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) .................................................................................................. 813 Forestal Catalana, SA ..................................................................................................................................................... 817 Empresa de Promoci i Localitzaci Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) ................................................................ 823 Circuits de Catalunya, SL ................................................................................................................................................ 827 Consorcis....................................................................................................................................................................... 833 Consorci Urbanstic Portal Costa Brava-Illa de Blanes ................................................................................................... 837 Patronat Catalunya Mn - Consell de Diplomcia Pblica de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) .......................................... 841 Consorci Administraci Oberta de Catalunya.................................................................................................................. 845 Consorci del Museu Memorial de l'Exili ........................................................................................................................... 851 Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional ................................................................................................ 855 Consorci Institut Catal d'Arqueologia Clssica .............................................................................................................. 859 Consorci Institut Catal de Cincies Cardiovasculars ..................................................................................................... 865 Consorci Institut d'Investigacions Biomdiques August Pi i Sunyer ................................................................................ 869 Consorci Centre de Recerca Matemtica ....................................................................................................................... 873 Consorci Parc de Recerca Biomdica de Barcelona....................................................................................................... 879 Consorci Institut de Geomtica ....................................................................................................................................... 885 Consorci Centre de Visi per Computador ...................................................................................................................... 891 Consorci Institut de Fsica d'Altes Energies .................................................................................................................... 897 Consorci Markets, Organizations and Votes in Economics (MOVE) ............................................................................... 901 Consorci Centre Internacional de Mtodes Numrics a l'Enginyeria ............................................................................... 905 Consorci d'Educaci de Barcelona.................................................................................................................................. 911 Corporaci Sanitria Parc Taul de Sabadell .................................................................................................................. 917 Consorci Sanitari de Terrassa ......................................................................................................................................... 923 Consorci Sanitari de Barcelona ....................................................................................................................................... 929 Consorci Hospitalari de Vic ............................................................................................................................................. 935 Consorci Sanitari Integral ................................................................................................................................................ 941 Consorci Sanitari de l'Alt Peneds .................................................................................................................................. 947 Consorci Sanitari de l'Anoia ............................................................................................................................................ 953 Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Peneds, l'Anoia i el Garraf ................................................................... 959 Consorci Sanitari del Maresme ....................................................................................................................................... 965 Agrupaci Europea de Cooperaci Territorial Hospital de la Cerdanya .......................................................................... 971 Consorci de Castelldefels Agents de Salut ..................................................................................................................... 975 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona ...................................................................................................................... 981 Consorci d'Atenci Primria de Salut de l'Eixample ........................................................................................................ 987 Hospital Clnic i Provincial de Barcelona ......................................................................................................................... 993 Consorci de Gesti Corporaci Sanitria (CGCS) .......................................................................................................... 999 Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolit .......................................................................................................... 1003 Consorci Patronat de la Vall de Nria ........................................................................................................................... 1009 Consorci Port de Matar ............................................................................................................................................... 1013 Consorci del Parc de l'Espai d'Inters Natural de Gallecs............................................................................................. 1017 Consorci Port de Portbou .............................................................................................................................................. 1023 Consorci de l'Observatori del Paisatge ......................................................................................................................... 1027 Consorci del Transport Pblic del Camp de Tarragona ................................................................................................ 1033 5

5. PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES Consorci del Transport Pblic de l'rea de Girona........................................................................................................ 1039 Consorci del Transport Pblic de l'rea de Lleida ......................................................................................................... 1043 Consorci de l'Habitatge de Barcelona ........................................................................................................................... 1049 Consorci Centre de Recerca Ecolgica i Aplicacions Forestals .................................................................................... 1053 Consorci de l'Habitatge de l'rea Metropolitana de Barcelona...................................................................................... 1059 Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya ............................................................................................................... 1065 Consorci per a la Normalitzaci Lingstica .................................................................................................................. 1071 Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT.......................................................................................................... 1077 Consorci Sant Gregori, de Girona ................................................................................................................................. 1083 Consorci de Serveis Socials de Barcelona ................................................................................................................... 1089 Consorci per a la Formaci Contnua de Catalunya...................................................................................................... 1097 Consorci de Comer, Artesania i Moda de Catalunya ................................................................................................... 1103 Fundacions .................................................................................................................................................................. 1107 Fundaci La Marat de TV3 .......................................................................................................................................... 1111 Fundaci Instituci dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) ........................................................................ 1115 Fundaci Privada Centre de Regulaci Genmica ....................................................................................................... 1119 Centre Tecnolgic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC).................................................................................. 1125 Fundaci Privada Institut Catal d'Investigaci Qumica............................................................................................... 1131 Fundaci Institut de Cincies Fotniques (ICFO).......................................................................................................... 1137 Fundaci Privada Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Cncer (IMPPC) .............................................. 1143 Fundaci Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Angls i l'Educaci en Angls........................................ 1149 Institut Catal de Recerca de l'Aigua, Fundaci Privada (ICRA) ................................................................................... 1153 Institut Catal de Recerca en Patrimoni Cultural, Fundaci Privada (ICRPC) .............................................................. 1159 Fundaci Institut Catal de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont).................................................... 1163 Instituci Catalana de Recerca i Estudis Avanats, Fundaci Privada ......................................................................... 1167 Fundaci Privada Institut Catal de Cincies del Clima (IC3) ....................................................................................... 1171 Fundaci Privada per a l'Escola Superior de Msica de Catalunya .............................................................................. 1177 Fundaci Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya ............................................................................................ 1183 Fundaci Institut Mar d'Investigacions Mdiques (IMIM)............................................................................................... 1187 Fundaci Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR) .............................................................. 1193 Fundaci Institut d'Investigaci Sanitria Pere Virgili (IISPV) ....................................................................................... 1199 Institut de Recerca Biomdica de Lleida, Fundaci Dr. Pifarr ..................................................................................... 1205 Fundaci Institut de Recerca Contra la Leucmia Josep Carreras ............................................................................... 1209 Fundaci Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ....................................................................... 1213 Fundaci Institut d'Investigaci en Cincies de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) ................................................. 1217 Fundaci Institut d'Investigaci Biomdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI) .......................................................... 1223 Fundaci Institut d'Investigaci Biomdica de Bellvitge (IDIBELL)................................................................................ 1229 Fundaci Ticsalut .......................................................................................................................................................... 1235 Fundaci Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB) .............................................................. 1239 Fundaci Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) ............................................................................ 1243 Fundaci Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) ............................................................................. 1247 Fundaci Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme.......................................................................................... 1253 Fundaci Parc Taul, Fundaci Privada ........................................................................................................................ 1257 Fundaci de Gesti Sanitria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ...................................................................... 1263 Fundaci Privada Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional, Mediterrnia ......................................................................... 1269 Fundaci del Mn Rural ................................................................................................................................................ 1273 Fundaci Centre de Seguretat de la Informaci a Catalunya ........................................................................................ 1277 Fundaci Privada I2CAT, Internet i Innovaci Digital a Catalunya ................................................................................ 1281 6

6. PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RELACI D'ENTITATS DEL SECTOR PBLIC QUE S'INCLOUEN ALS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 7

7. PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES Llistat alfabtic dentitats del Sector Pblic Entitat Aeroports Pblics de Catalunya, SLU Agncia Catalana de Cooperaci al Desenvolupament Agncia Catalana de lAigua (ACA) Agncia Catalana de la Joventut Agncia Catalana de Turisme Agncia Catalana del Consum Agncia Catalana del Patrimoni Cultural Agncia de Gesti dAjuts Universitaris i de Recerca Agncia de l'Habitatge de Catalunya Agncia de Qualitat i Avaluaci Sanitries de Catalunya Agncia de Residus de Catalunya Agncia de Suport a l'Empresa Catalana Agncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya Agncia Tributria de Catalunya Agrupaci Europea de Cooperaci Territorial Hospital de la Cerdanya Autometro, SA Autoritat Catalana de la Competncia Autoritat Catalana de Protecci de Dades Banc de Sang i Teixits (BST) Barnaclnic, SA Biblioteca de Catalunya Cargometro Rail Transport, SA Catalunya Rdio SRG, SA Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logstiques, SA (CIMALSA) Centre dAlt Rendiment Esportiu (CAR) Centre dIniciatives per a la Reinserci (CIRE) Centre d'Atenci i Gesti de Trucades d'Urgncia 112 Catalunya Centre de la Propietat Forestal Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informaci Centre d'Estudis d'Opini Centre d'Estudis Jurdics i Formaci Especialitzada Centre Tecnolgic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) Circuit de Motocrs de Catalunya, SL Circuits de Catalunya, SL Consell Catal de l'Esport Consell de lAudiovisual de Catalunya Consell de Treball, Econmic i Social de Catalunya Consell Nacional de la Cultura i les Arts Consell Nacional de la Joventut de Catalunya Consorci Administraci Oberta Electrnica de Catalunya Consorci Centre de Recerca Ecolgica i Aplicacions Forestals Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional Consorci Centre de Recerca Matemtica Consorci Centre de Visi per Computador Consorci Centre Internacional de Mtodes Numrics a l'Enginyeria Consorci d'Atenci Primria de Salut de l'Eixample Consorci de Castelldefels Agents de Salut Consorci de Comer, Artesania i Moda de Catalunya Consorci de Gesti Corporaci Sanitria (CGCS) Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolit Consorci de l'Habitatge de Barcelona Consorci de l'Habitatge de l'rea Metropolitana de Barcelona Consorci de l'Observatori del Paisatge Consorci de Serveis Socials de Barcelona Consorci d'Educaci de Barcelona Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT Consorci del Laboratori Intercomarcal de lAlt Peneds, lAnoia i el Garraf Consorci del Museu Memorial de l'Exili Consorci del Parc de l'Espai d'Inters Natural de Gallecs Consorci del Transport Pblic de l'rea de Girona Consorci del Transport Pblic de l'rea de Lleida Consorci del Transport Pblic del Camp de Tarragona 8 Agrupaci * PO PR PO BE IU IU CU EC PO SA PO IU EC EC SA PO EC GO SA SA CU PO PR PO PR IT IT AG IU PR JU IU PR PR PR PR IU CU BE GO PO EC EC EC EC SA SA IU SA PO PO PO PO BE EN CU SA GO PO PO PO PO Subsector ** SM EDP EDP EDP EDP EAA EDP EDP EDP EDP EDP EDP EDP EDP Cons SM EAA EDP EDP SM EAA SM SM SM EDP EDP EDP EDP EDP EAA EAA Fund SM SM EAA EDP EDP EDP EDP Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Codi 7930 6880 6540 7940 8755 6170 7575 6800 7215 7545 6550 7025 6890 7910 7475 8720 6209 7095 6680 8855 6080 7225 6270 6410 6350 6460 8630 6570 6290 6207 6150 7590 8785 8620 6100 7705 7585 7970 7900 7210 8520 7200 7510 8440 8995 7920 7540 8775 8875 6930 8510 8530 8150 8500 7870 8030 7030 8930 7960 8180 8190 8170 AP-SEC *** X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8. PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES Entitat Consorci Hospitalari de Vic Consorci Institut Catal d'Arqueologia Clssica Consorci Institut Catal de Cincies Cardiovasculars Consorci Institut de Fsica d'Altes Energies Consorci Institut de Geomtica Consorci Institut d'Investigacions Biomdiques August Pi i Sunyer Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona Consorci Markets, Organizations and Votes in Economics (MOVE) Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya Consorci Parc de Recerca Biomdica de Barcelona Consorci Patronat de la Vall de Nria Consorci per a la Formaci Contnua de Catalunya Consorci per a la Normalitzaci Lingstica Consorci Port de Matar Consorci Port de Portbou Consorci Sanitari de Barcelona Consorci Sanitari de lAlt Peneds Consorci Sanitari de lAnoia Consorci Sanitari de Terrassa Consorci Sanitari del Maresme Consorci Sanitari Integral Consorci Sant Gregori, de Girona Consorci Urbanstic Portal Costa Brava-Illa de Blanes Coordinaci Logstica Sanitria, AIE Corporaci Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) Corporaci Sanitria Parc Taul de Sabadell Ecoparc de Residus Industrials, SA Empresa de Promoci i Localitzaci Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) Entitat Autnoma de Jocs i Apostes (EAJA) Entitat Autnoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) Equacat, SA Escola dAdministraci Pblica de Catalunya Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya FGC Mobilitat, SA Fira 2000, SA For Tissues and Cells Forestal Catalana, SA Fundaci Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) Fundaci Centre de Seguretat de la Informaci a Catalunya Fundaci del Mn Rural Fundaci Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR) Fundaci Instituci dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) Fundaci Institut Catal de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) (6) Fundaci Institut de Cincies Fotniques (ICFO) Fundaci Institut de Recerca contra la leucmia Josep Carreras Fundaci Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Fundaci Institut d'Investigaci Biomdica de Bellvitge (IDIBELL) Fundaci Institut d'Investigaci Biomdica de Girona Dr Josep Trueta (IdIBGI) Fundaci Institut d'Investigaci en Cincies de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) Fundaci Institut d'Investigaci Sanitria Pere Virgili (IISPV) Fundaci Institut Mar d'Investigacions Mdiques (IMIM) Fundaci La Marat de TV3 Fundaci Parc Taul, Fundaci Privada Fundaci Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Angls i l'Educaci en Angls Fundaci Privada Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) Fundaci Privada Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB) Fundaci Privada Centre de Regulaci Genmica Fundaci Privada de Gesti Sanitria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Fundaci Privada Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional, Mediterrnia Fundaci Privada I2CAT, Internet i Innovaci Digital a Catalunya Fundaci Privada Institut Catal de Cincies del Clima (IC3) Fundaci Privada Institut Catal d'Investigaci Qumica Fundaci Privada Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Cncer (IMPPC) Fundaci Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya Fundaci Privada per a l'Escola Superior de Msica de Catalunya 9 Agrupaci * SA EC EC EC EC EC SA EC CU EC PO IU CU PO PO SA SA SA SA SA SA BE PR SA PR SA PO IU EC PR PO GO PO PO EC SA AG SA IU AG SA EC EC EC SA SA SA SA SA SA SA PR SA EC SA SA EC SA CU IU EC EC EC EN EN Subsector ** Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons SM EDP Cons SM SM EACF EACF SM EAA EDP SM SM SM SM Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Codi 6980 7450 7460 8450 8130 7470 7785 8910 7490 7530 7180 8390 7520 7720 8120 6970 7000 7010 6960 7040 6990 7150 7035 7235 6250 6950 7260 6510 6230 6210 6400 6030 6360 8730 7290 8835 6580 8360 7275 8380 7145 7105 8480 7610 7185 7465 8300 8290 8270 7155 7135 8780 8840 8080 8350 8340 7580 8990 8240 7620 8920 7600 7990 8230 8220 AP-SEC *** X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

9. PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES Entitat Fundaci Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme Fundaci Ticsalut Generalitat de Catalunya Gesti de Serveis Sanitaris (GSS) Gesti i Prestaci de Serveis de Salut (GPSS) Hospital Clnic i Provincial de Barcelona Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU Infraestructures Ferroviries de Catalunya Instituci Catalana de Recerca i Estudis Avanats, Fundaci Privada Instituci de les Lletres Catalanes Institut Cartogrfic i Geolgic de Catalunya Institut Catal dEnergia (ICAEN) Institut Catal dOncologia (ICO) Institut Catal d'Assistncia i Serveis Socials (ICASS) Institut Catal de Finances (ICF) Institut Catal de Finances Capital, SGECR, SAU Institut Catal de lAcolliment i de lAdopci Institut Catal de la Salut (ICS) Institut Catal de la Vinya i el Vi (Incavi) Institut Catal de les Dones (ICD) Institut Catal de les Empreses Culturals Institut Catal de Recerca de l'Aigua, Fundaci Privada (ICRA) Institut Catal de Recerca en Patrimoni Cultural, Fundaci Privada (ICRPC) Institut Catal del Sl (INCASOL) Institut Catal Internacional per la Pau Institut dAssistncia Sanitria (IAS) Institut dEstadstica de Catalunya (Idescat) Institut de Diagnstic per la Imatge (IDI) Institut de Recerca Biomdica de Lleida Fundaci Dr. Pifarr Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentries (IRTA) Institut de Seguretat Pblica de Catalunya Institut Nacional d'Educaci Fsica de Catalunya (INEFC) Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) Institut per al Desenvolupament i la Promoci de l'Alt Pirineu i Aran Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU Intracatalnia, SA Logaritme Serveis Logstics AIE Memorial Democrtic Oficina Antifrau de Catalunya Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) Patronat Catalunya Mn-Consell de Diplomcia Pblica de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) Patronat de la Muntanya de Montserrat Ports de la Generalitat Promotora dExportacions Catalanes, SA (PRODECA) Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA Servei Catal de la Salut (CatSalut) Servei Catal de Trnsit Servei dOcupaci de Catalunya (SOC) Servei Meteorolgic de Catalunya Sindicatura de Comptes Sistema dEmergncies Mdiques, SA (SEMSA) Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) Televisi de Catalunya, SA (TVC) Terminal Intermodal de l'Empord, SL TVC Multimdia, SL UDIAT, Centre Diagnstic, SA Vallter, SA Agrupaci * SA SA SA SA SA EC PO EC CU PO IU SA BE EC EC BE SA AG BE CU EC EC PO GO SA EC SA SA AG IT PR PO PO EC PR SA GO OS CU SA PR PR PO AG SA SA IT IU PO OS SA CU PR PO PR SA PO Subsector ** Fund Fund GC EDP EDP Cons SM EDP Fund EAA EDP EDP EDP SCSE EDP SM EAA SCSE EAA EAA EDP Fund Fund EDP EDP EDP EAA EDP Fund EDP EAA EAA EAA EAA SM SM SM EDP GC EDP EDP Cons EAA EDP SM SM SCSE EAA EAA EDP GC SM SM SM SM SM SM SM Codi AP-SEC *** 8820 8330 1000 6620 6640 8250 6390 6830 8490 6050 7565 6500 6670 5000 6330 7065 6160 5200 6130 6010 6760 8460 8470 6740 8140 6630 6040 6600 7175 6430 6208 6090 6120 6201 8650 6900 7750 8060 OA01 7495 6750 7230 6000 6720 6440 7670 5100 6200 6204 6810 SC01 6650 6340 6260 7295 6690 7110 7695 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Sinclouen tamb els organismos superiors amb personalitat jurdica diferenciada. En el cas de lOficina Antifrau de Catalunya i la Sindicatura de Comptes el tractament pressupostari s com el de la resta drgans superiors que sinclouen dins del subsector Generalitat. 10

10. PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES * Agrupacions PR Presidncia GO Governaci i Relacions Institucionals EC Economia i Coneixement EN Ensenyament SA Salut IT Interior PO Territori i Sostenibilitat CU Cultura AG Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci i Medi Natural BE Benestar Social i Famlia IU Empresa i Ocupaci JU Justcia ** Subsectors GC Generalitat de Catalunya SCSE Servei Catal de la Salut, Institut Catal de la Salut i Institut Catal d'Assistncia i Serveis Socials EAA Entitats Autnomes Administratives EACF Entitats Autnomes Comercials i Financeres EDP Entitats de Dret Pblic sotmeses a l'Ordenament Jurdic Privat i altres ens Pblics SM Societats Mercantils Cons Consorcis Fund Fundacions 11

11. PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 13

12. PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES ESTAT D'INGRESSOS 15

13. PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES mbit: Subsector GENERALITAT Entitat: 1000 GENERALITAT (Imports en ) Aplic. 100.0001 DESCRIPCI DE LINGRS IRPF (tram autonmic) 100.0002 Imports per Import Aplicaci Concepte i Article 7.046.070.000,00 IRPF (liquidacions pendents tram autonmic) -178.686.850,00 CONCEPTE 100 IRPF (tram autonmic) 105.0001 6.867.383.150,00 Impost sobre grans establiments comercials 39.928.843,29 CONCEPTE 105 Impost sobre grans establiments comercials 39.928.843,29 ARTICLE 10 SOBRE LA RENDA 110.0001 6.907.311.993,29 Impost general sobre successions 110.0002 Impost general sobre donacions 272.981.653,73 58.072.381,70 CONCEPTE 110 Impost sobre successions i donacions 111.0001 331.054.035,43 Impost sobre el patrimoni de les persones fsiques 458.189.132,08 CONCEPTE 111 Impost sobre el patrimoni de les persones fsiques 458.189.132,08 ARTICLE 11 SOBRE EL CAPITAL 789.243.167,51 CAPTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 200.0001 7.696.555.160,80 Impost sobre transmissions patrimonials 865.344.251,51 CONCEPTE 200 Impost sobre transmissions patrimonials 201.0001 865.344.251,51 Impost sobre actes jurdics documentats 202.0001 Impost sobre operacions societries 227.760.000,00 CONCEPTE 201 Impost sobre actes jurdics documentats 227.760.000,00 9.828.000,00 CONCEPTE 202 Impost sobre operacions societries 9.828.000,00 ARTICLE 20 SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURDICSD 210.0001 IVA (participaci en l'impost estatal) 210.0002 IVA (liquidacions pendents participaci en l'impost estatal) 1.102.932.251,51 5.249.510.000,00 -330.908.680,00 CONCEPTE 210 IVA (participaci en l'impost estatal) 4.918.601.320,00 ARTICLE 21 SOBRE EL VALOR AFEGIT 220.0001 4.918.601.320,00 Impost especial sobre labors del tabac (participaci en l'impost estatal) 848.660.000,00 CONCEPTE 220 Imp. esp. sobre labors tabac (part.impost estatal) 221.0001 Impost especial sobre alcohols (participaci en l'impost estatal) 222.0001 Impost especial sobre hidrocarburs (participaci en l'impost estatal) 222.0002 Impost especial sobre hidrocarburs (tipus autonmic) 848.660.000,00 119.720.000,00 CONCEPTE 221 I.esp.sobre alcohols (participaci impost estatal) 119.720.000,00 1.056.360.000,00 229.528.342,54 CONCEPTE 222 I.esp.s.hidrocarburs 223.0001 Impost especial sobre determinats mitjans de transport 226.0001 Liquidacions pendents impostos sobre consums especfics 227.0001 1.285.888.342,54 Impost especial sobre energia 224.0001 322.350.000,00 Impost sobre estades en establiments d'allotjament turstics CONCEPTE 223 Impost especial sobre energia 322.350.000,00 57.310.825,94 CONCEPTE 224 Impost especial sobre mitjans de transport 57.310.825,94 -12.505.540,00 CONCEPTE 226 Liquidacions impostos sobre consums especfics 12.505.540,0038.500.000,00 CONCEPTE 227 Impost sobre estades en establiments d'allotjament 38.500.000,00 ARTICLE 22 SOBRE CONSUMS ESPECFICS 231.0001 2.659.923.628,48 Impost sobre la producci termonuclear d'energia elctrica per la seva incidncia en el medi ambient CONCEPTE 231 Impost sobre la producci termonuclear d'energia e 21.596.760,00 21.596.760,00 ARTICLE 23 IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS 21.596.760,00 CAPTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 301.0001 8.703.053.959,99 Venda de publicacions 90.780,00 CONCEPTE 301 Venda de publicacions 90.780,00 ARTICLE 30 VENDA DE BNS 310.0001 Subtotals i Totals 90.780,00 Administraci i cobrana 725.220,00 CONCEPTE 310 Administraci i cobrana 725.220,00 311.0001 Drets de matrcula 35.000,00 312.0001 Drets d'allotjament i restauraci 313.0001 Comissions sobre avals i assegurances per operacions financeres CONCEPTE 311 Drets de matrcula 35.000,00 51.000,00 CONCEPTE 312 Drets d'allotjament i restauraci 51.000,00 17 419.220,00

14. PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES mbit: Subsector GENERALITAT Entitat: 1000 GENERALITAT (Imports en ) Aplic. 317.0003 DESCRIPCI DE LINGRS CONCEPTE 313 Comissions sobre avals i assegurances per op. fin. Prestaci de serveis d'assistncia sanitria per compte dels centres de la XHUP Imports per Import Aplicaci Concepte i Article 419.220,00 3.571.082,00 CONCEPTE 317 Prestaci de serveis d'assistncia sanitria 319.0001 3.571.082,00 Guarderies infantils 319.0009 Subtotals i Totals 385.000,00 Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector pblic 1.262.760,00 CONCEPTE 319 Prestaci d'altres serveis 1.647.760,00 ARTICLE 31 PRESTACI DE SERVEIS 6.449.282,00 320.0201 Taxes per la inscripci a convocatries de selecci de personal 320.0901 Taxes per l'expedici de ttols acadmics i professionals 4.084.080,00 320.0902 8.782.200,00 320.1403 Taxes per a la prestaci de serveis docents de les escoles oficials d'idiomes Taxes per la prestaci de serveis en matria de metrologia, autoritzaci d'instal.lacions, inscripci Taxes de la inspecci tcnica de vehicles 320.1404 Taxes dels organismes de control de la seguretat industrial 1.100.000,00 320.1501 Taxes per serveis de la Direcci General del Joc i d'Espectacles 8.662.095,00 320.2101 Taxes en matria de protecci de la salut 1.000.000,00 320.2102 8.560.000,00 320.2116 Taxes en matria de policia sanitria morturia Taxes per activitats de control i inspecci sanitria en escorxadors, sales d'especejament i transfo Taxes per la prestaci de l'Institut d'Estudis de la Salut 320.2204 Taxes pels serveis prestats pel cos de Mossos d'Esquadra 1.100.000,00 320.1401 320.2107 51.000,00 320.2205 Taxes per la prestaci de serveis de prevenci i extinci d'incendis i salvaments 320.2503 Taxes per l'autoritzaci de transport terrestre Taxes pels drets de concessi de les autoritzacions de treball per a les persones estrangeres CONCEPTE 320 Taxes 320.2602 3.258.458,52 2.850.000,00 590.000,00 57.000,00 113.500,00 1.003.680,00 4.005.540,00 45.217.553,52 ARTICLE 32 TAXES 341.0001 45.217.553,52 Tributs sobre el joc 175.329.066,05 CONCEPTE 341 Tributs sobre el joc 342.0001 175.329.066,05 Gravamen de protecci civil 6.848.420,44 CONCEPTE 342 Gravamen de protecci civil 6.848.420,44 ARTICLE 34 ALTRES TRIBUTS 360.0001 182.177.486,49 Contribucions servei d'incendis 22.168.495,02 CONCEPTE 360 Contribucions especials 22.168.495,02 ARTICLE 36 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 380.0001 22.168.495,02 Reintegraments d'exercicis tancats 6.000.000,00 CONCEPTE 380 Reintegraments d'exercicis tancats 6.000.000,00 ARTICLE 38 REINTEGRAMENTS 6.000.000,00 390.0001 Recrrec de constrenyiment 4.907.220,00 390.0002 Interessos de demora 8.993.547,71 390.0003 Multes i sancions 55.470.780,00 CONCEPTE 390 Recrrecs i multes 399.0007 399.0009 69.371.547,71 Pensions i prestacions per a menors tutelats per la Generalitat 1.500.000,00 Altres ingressos diversos 350.000,00 CONCEPTE 399 Ingressos diversos 1.850.000,00 ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 71.221.547,71 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 333.325.144,74 402.0003 Participaci dels municipis en els ingressos tributaris de l'Estat 402.0005 Participaci de les diputacions en els ingressos tributaris de l'Estat 402.0009 Programes socials: serveis socials corporacions locals 402.0011 Fons de cohesi sanitria 402.0014 Liquidacions pendents del fons de suficincia -57.818.150,00 402.0017 -53.845.860,00 402.0039 Beques no universitries Liquidaci bestreta a compte dels recursos previstos en el sistema de finanament aprovat per Acord Liquidaci recursos previstos en el sistema de finanament per a l'any 2012 729.410.000,00 402.0070 Fons de Suficincia Global (bestreta) 638.120.000,00 402.0072 Fons de Garantia de Serveis Pblics Fonamentals (bestreta) 402.0036 2.233.921.000,00 863.795.000,00 3.000.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 -748.350.000,00 18

15. PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES mbit: Subsector GENERALITAT Entitat: 1000 GENERALITAT (Imports en ) Imports per Import Aplicaci Concepte i Article 330.696.870,00 Aplic. 402.0076 DESCRIPCI DE LINGRS Regularitzaci del model de finanament 403.0001 INEM-SPEE. Formaci contnua de treballadors 19.709.018,00 403.0002 INEM-SPEE. Promoci i altres programes d'ocupaci 33.334.974,67 403.0003 INEM-SPEE. Programa de qualificaci professional (Pla FIP) 88.959.898,33 403.0005 INEM-SPEE. Centres especials de treball INEM-SPEE. Promoci de l'ocupaci autnoma i abonament quotes de la Seguretat Social Formaci del personal de l'Administraci Subtotals i Totals 44.285.482,00 CONCEPTE 402 De l'Administraci de l'Estat 403.0006 403.0007 3.983.928.860,00 7.389.033,00 4.434.840,00 CONCEPTE 403 D'entitats autnomes de l'Estat 198.113.246,00 405.0002 Del Consell de Seguretat Nuclear 955.000,00 406.0004 Conveni control IT 406.0005 Altres ingressos de la Seguretat Social 406.0006 406.0016 De l'INSS per facturaci d'assistncia sanitria per accidents de treball De l'INSS per assistncia sanitria a assegurats d'altres Estats residents temporalment a Catalunya Promoci de l'autonomia personal i atenci a les persones en situaci de dependncia 406.0017 Gesti de pensions no contributives CONCEPTE 405 D'empreses i ens pblics de l'Estat 406.0008 955.000,00 55.000.000,00 186.506,00 1.000,00 20.000.000,00 188.300.000,00 1.150.000,00 CONCEPTE 406 De la Seguretat Social 264.637.506,00 ARTICLE 40 DEL SECTOR PBLIC ESTATAL 430.0001 D'entitats autnomes administratives de la Generalitat 430.6200 Del Servei Catal de Trnsit 431.6230 4.447.634.612,00 112.677,00 De l'Entitat Autnoma de Jocs i Apostes 35.000.000,00 CONCEPTE 430 D'entit. autn. administratives de la Generalitat 35.112.677,00 6.100.000,00 CONCEPTE 431 D'entit. autn. comer. i financ. de la Generalitat 6.100.000,00 ARTICLE 43 D'ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT 462.0005 De la Diputaci de Barcelona. Centre AssistencialEmili Mira 41.212.677,00 4.240.000,00 CONCEPTE 462 De diputacions 4.240.000,00 ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS 493.0001 4.240.000,00 Fons Social Europeu 38.000.000,00 CONCEPTE 493 De la Uni Europea 38.000.000,00 ARTICLE 49 DE L'EXTERIOR 38.000.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 510.0001 4.531.087.289,00 Interessos de bestretes i prstecs 20.000.000,00 CONCEPTE 510 Interessos de bestretes i prstecs 20.000.000,00 ARTICLE 51 INTER. DE BESTRETES, PRSTECS I PLISSES DE CRDIT 520.0001 Interessos de comptes corrents 520.0002 Interessos cash pooling 20.000.000,00 50.000,00 4.000.000,00 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 4.050.000,00 ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPSIT 531.0001 4.050.000,00 Diferncies positives d'operacions financeres 50.000,00 CONCEPTE 531 Diferncies positives d'operacions financeres 50.000,00 ARTICLE 53 ALTRES INGRESSOS FINANCERS 540.0001 50.000,00 Lloguers de bns immobles 330.920,00 CONCEPTE 540 Lloguers 543.0009 330.920,00 Altres cnons 1.430.000.000,00 CONCEPTE 543 Concessions administratives 1.430.000.000,00 ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS 1.430.330.920,00 CAPTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 610.0001 1.454.430.920,00 Alienaci d'edificis i altres construccions 864.004.627,51 CONCEPTE 610 Alienaci d'edificis i altres construccions 864.004.627,51 ARTICLE 61 ALIENACI D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 864.004.627,51 CAPTOL 6 ALIENACI D'INVERSIONS REALS 793.0001 864.004.627,51 FEDER 1.966.493,78 19

16. PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES mbit: Subsector GENERALITAT Entitat: 1000 GENERALITAT (Imports en ) Aplic. 793.0011 Imports per Import Aplicaci Concepte i Article 23.100.000,00 DESCRIPCI DE LINGRS FEADER CONCEPTE 793 De la Uni Europea 25.066.493,78 ARTICLE 79 DE L'EXTERIOR 25.066.493,78 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 812.0001 25.066.493,78 Reintegrament de prstecs i bestretes fora sectorpblic a llarg termini 19.136.331,85 CONCEPTE 812 Reintegrament de prstecs i bestretes fora sectorp 19.136.331,85 ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRSTECS I BESTRETES 19.136.331,85 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 912.0001 Subtotals i Totals 19.136.331,85 Prstecs fora del sector pblic a llarg termini 8.235.406.626,19 CONCEPTE 912 Prstecs fora del sector pblic a llarg termini 8.235.406.626,19 ARTICLE 91 PRSTECS I ALTRES CRDITS EN EUROS 8.235.406.626,19 CAPTOL 9 VARIACI DE PASSIUS FINANCERS 8.235.406.626,19 ENTITAT 1000 GENERALITAT 31.862.066.553,86 20

17. PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES ESTAT DE DESPESES 21

18. PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RGANS SUPERIORS I ALTRES 23

19. PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES PARLAMENT DE CATALUNYA Codi PA01 PA02 Servei Parlament de Catalunya Sndic de Greuges 25

20. PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES mbit: Subsector GENERALITAT Secci: PARLAMENT CATALUNYA Servei: PARLAMENT DE CATALUNYA (PA01) (Imports en ) Imports per Import Aplicaci Concepte i Article 6.707.649,10 Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA 111 100.0001 Retribucions bsiques CONCEPTE 100 Alts crrecs Subtotals i Totals 6.707.649,10 ARTICLE 10 ALTS CRRECS 6.707.649,10 110.0001 Retribucions bsiques 489.206,94 110.0002 Retribucions complementries 205.772,03 CONCEPTE 110 Personal Eventual 694.978,97 ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 694.978,97 120.0001 Retribucions bsiques 8.085.049,33 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 8.085.049,33 121.0001 Retribucions complementries 3.282.954,85 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 3.282.954,85 ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 11.368.004,18 131.0001 Retribucions bsiques 36.050,30 131.0002 Retribucions complementries 28.202,76 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 64.253,06 ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 64.253,06 151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 70.000,00 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 70.000,00 ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 160.0001 Seguretat Social 70.000,00 4.135.873,86 160.0002 MUFACE 7.148,90 160.0004 Altres rgims de previsi social 79.328,03 CONCEPTE 160 Quotes socials 4.222.350,79 ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 172.0001 Prestacions complementries 4.222.350,79 987.913,86 CONCEPTE 172 Altres prestacions socials 987.913,86 173.0001 Despeses socials 105.000,00 CONCEPTE 173 Despeses socials 105.000,00 ARTICLE 17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 1.092.913,86 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 24.220.149,96 200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 110.000,00 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 110.000,00 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 44.720,00 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 44.720,00 202.0001 Lloguers i cnons d'equips per a procs de dades 68.002,56 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 63.860,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 131.862,56 32.861,00 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 32.861,00 ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 319.443,56 210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 20.000,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 20.000,00 4.960,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips per a procs de dades 212.0002 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 4.960,00 111.841,52 1.240,00 309.138,13 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 422.219,65 468.060,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 468.060,00 40.000,00 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 40.000,00 ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 955.239,65 220.0001 Material ordinari no inventariable 178.340,00 27

21. PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES mbit: Subsector GENERALITAT Secci: PARLAMENT CATALUNYA Servei: PARLAMENT DE CATALUNYA (PA01) Prog. (Imports en ) Imports per Import Aplicaci Concepte i Article 131.498,00 Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions CONCEPTE 220 Material d'oficina Subtotals i Totals 309.838,00 221.0001 Aigua i energia 388.500,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 12.000,00 221.0003 Vestuari 23.963,00 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 1.550,00 221.0006 Compres de mercaderies i matries primeres 9.300,00 221.0089 Altres subministraments 53.251,56 CONCEPTE 221 Subministraments 488.564,56 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 19.930,00 222.0003 Comunicacions mitjanant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 286.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 305.930,00 223.0001 Transports 6.860,00 CONCEPTE 223 Transports 6.860,00 224.0001 Despeses d'assegurances 746.676,17 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 746.676,17 225.0001 Tributs 1.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 1.000,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 1.860,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 104.030,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 2.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 2.480,00 226.0011 Formaci del personal propi 61.252,00 226.0040 Inscripci com a soci o altra figura a organismes o a entitats de carcter associatiu 226.0089 Altres despeses diverses 1.116,00 275.896,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 448.634,00 227.0001 Neteja i sanejament 810.700,00 227.0005 Estudis i dictmens 14.260,00 227.0008 Intrprets i traductors 39.455,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques o jurdiques 505.195,89 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 1.369.610,89 1.000,00 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 570.654,46 CONCEPTE 228 Serveis informtics 571.654,46 ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 4.248.768,08 81.870,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 81.870,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 3.456.322,88 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 3.456.322,88 ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 240.0001 Despeses de publicacions 3.538.192,88 501.015,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 501.015,00 ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 501.015,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius 9.562.659,17 120.000,00 482.0006 A grups parlamentaris 15.838.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 15.958.000,00 ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 15.958.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 15.958.000,00 610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 615.905,80 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 615.905,80 ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 615.905,80 23.600,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 28 23.600,00 23.600,00

22. PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES mbit: Subsector GENERALITAT Secci: PARLAMENT CATALUNYA Servei: PARLAMENT DE CATALUNYA (PA01) Prog. (Imports en ) Imports per Import Aplicaci Concepte i Article 14.000,00 Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA 640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris Subtotals i Totals 14.000,00 ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 14.000,00 650.0001 Inversions en equips de procs de dades 533.600,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 533.600,00 ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 533.600,00 22.940,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 22.940,00 ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 22.940,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 1.210.045,80 830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llarg termini 10.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 PROGRAMA 111 RGANS SUPERIORS GENERALITAT I CONTROL EXTERN SERVEI PA01 PARLAMENT DE CATALUNYA 50.960.854,93 50.960.854,93 29

23. PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES mbit: Subsector GENERALITAT Secci: PARLAMENT CATALUNYA Servei: SNDIC DE GREUGES (PA02) (Imports en ) Imports per Import Aplicaci Concepte i Article 153.524,05 Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA 111 100.0001 Retribucions bsiques 100.0002 Retribucions complementries Subtotals i Totals 173.476,26 CONCEPTE 100 Alts crrecs 327.000,31 ARTICLE 10 ALTS CRRECS 327.000,31 110.0001 Retribucions bsiques 569.399,89 110.0002 Retribucions complementries 1.300.795,81 CONCEPTE 110 Personal Eventual 1.870.195,70 ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 1.870.195,70 120.0001 Retribucions bsiques 794.681,69 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 794.681,69 121.0001 Retribucions complementries 1.145.307,62 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 1.145.307,62 ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.939.989,31 160.0001 Seguretat Social 900.000,00 CONCEPTE 160 Quotes socials 900.000,00 ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 900.000,00 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 5.037.185,32 200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 100,00 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 100,00 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 12.000,00 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 12.000,00 202.0001 Lloguers i cnons d'equips per a procs de dades 100,00 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 14.000,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 14.100,00 4.006,00 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 4.006,00 ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 30.206,00 210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 32.300,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips per a procs de dades 212.0002 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 32.300,00 20.520,00 6.500,00 22.000,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 49.020,00 6.000,00 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 6.000,00 ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 87.320,00 220.0001 Material ordinari no inventariable 13.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 15.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 28.000,00 221.0001 Aigua i energia 89.000,00 221.0003 Vestuari 100,00 221.0089 Altres subministraments 7.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 96.100,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 41.000,00 222.0002 Solucions de Connectivitat de Dades adquirides al CTTI 35.000,00 222.0003 Comunicacions mitjanant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 42.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 118.000,00 224.0001 Despeses d'assegurances 12.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 12.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 1.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 39.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 40.000,00 226.0009 Funcionament de consells i rgans collegiats 29.710,00 226.0011 Formaci del personal propi Desenv. programes de seguretat i salut laboral enel treball per prevenci riscos 226.0033 laborals 22.000,00 30 8.000,00

24. PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES mbit: Subsector GENERALITAT Secci: PARLAMENT CATALUNYA Servei: SNDIC DE GREUGES (PA02) Prog. (Imports en ) Imports per Import Aplicaci Concepte i Article 300,00 Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA 226.0039 Despeses per serveis bancaris 226.0089 Altres despeses diverses Subtotals i Totals 6.032,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 146.042,00 227.0001 Neteja i sanejament 140.833,76 227.0002 Seguretat 21.500,00 227.0005 Estudis i dictmens 22.000,00 227.0008 Intrprets i traductors 22.000,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 4.600,00 227.0013 Treballs tcnics 15.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques o jurdiques 22.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 247.933,76 ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 648.075,76 230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 60.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 60.000,00 ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 240.0001 Despeses de publicacions 60.000,00 16.022,86 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 16.022,86 ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 16.022,86 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 490.0001 A l'exterior 841.624,62 100,00 CONCEPTE 490 A l'exterior 100,00 ARTICLE 49 A L'EXTERIOR 100,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 100,00 610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 10.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 10.000,00 ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 10.000,00 15.000,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 15.000,00 ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 15.000,00 5.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 5.000,00 ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 5.000,00 650.0001 Inversions en equips de procs de dades 10.500,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 10.500,00 ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 10.500,00 2.000,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 2.000,00 ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 680.0002 Inversions en aplicacions informtiques 2.000,00 9.693,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 9.693,00 ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 9.693,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 52.193,00 830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llarg termini 8.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 8.000,00 8.000,00 8.000,00 PROGRAMA 111 RGANS SUPERIORS GENERALITAT I CONTROL EXTERN 5.939.102,94 SERVEI PA02 SNDIC DE GREUGES 5.939.102,94 SECCI PARLAMENT CATALUNYA 56.899.957,87 31

25. PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES CONSELL DE GARANTIES ESTATUTRIES Codi CC01 Servei Consell de Garanties Estatutries 33

26. PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES mbit: Subsector GENERALITAT Secci: CONSELL DE GARANTIES ESTATUTRIES Servei: CONSELL DE GARANTIES ESTATUTRIES (CC01) (Imports en ) Imports per Import Aplicaci Concepte i Article 355.135,78 Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA 111 100.0001 Retribucions bsiques 100.0002 Retribucions complementries Subtotals i Totals 708.247,80 CONCEPTE 100 Alts crrecs 1.063.383,58 ARTICLE 10 ALTS CRRECS 1.063.383,58 110.0001 Retribucions bsiques 6,00 110.0002 Retribucions complementries 6,00 CONCEPTE 110 Personal Eventual 12,00 ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 12,00 120.0001 Retribucions bsiques 354.671,03 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 354.671,03 121.0001 Retribucions complementries 537.163,59 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 537.163,59 ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 891.834,62 130.0001 Retribucions bsiques 6,00 130.0002 Retribucions complementries 6,00 130.0003 Altres remuneracions 6,00 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 18,00 131.0001 Retribucions bsiques 75.993,54 131.0002 Retribucions complementries 7.263,72 131.0003 Altres remuneracions 1.608,91 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 84.866,17 ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 84.884,17 151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 14.000,00 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 14.000,00 ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 160.0001 Seguretat Social 14.000,00 274.494,57 160.0002 MUFACE 7.000,00 160.0004 Altres rgims de previsi social 2.000,00 CONCEPTE 160 Quotes socials 283.494,57 ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 172.0001 Prestacions complementries 283.494,57 6,00 CONCEPTE 172 Altres prestacions socials 6,00 173.0001 Despeses socials 6,00 CONCEPTE 173 Despeses socials 6,00 ARTICLE 17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 12,00 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 2.337.620,94 200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 10.600,00 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 10.600,00 202.0001 Lloguers i cnons d'equips per a procs de dades 6,00 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 6,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 12,00 6,00 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 6,00 ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 10.618,00 210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 8.000,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 8.000,00 6,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 6,00 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips per a procs de dades 1.000,00 212.0002 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores 2.000,00 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 1.070,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 4.070,00 73.200,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 73.200,00 5.000,00 35

27. PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES mbit: Subsector GENERALITAT Secci: CONSELL DE GARANTIES ESTATUTRIES Servei: CONSELL DE GARANTIES ESTATUTRIES (CC01) Prog. Aplic. (Imports en ) DESCRIPCI DE LA DESPESA CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment Imports per Import Aplicaci Concepte i Article 5.000,00 ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI Subtotals i Totals 90.276,00 220.0001 Material ordinari no inventariable 15.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 3.300,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 18.300,00 221.0001 Aigua i energia 64.200,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 6,00 221.0003 Vestuari 3.000,00 221.0089 Altres subministraments 1.100,00 CONCEPTE 221 Subministraments 68.306,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 5.200,00 222.0003 Comunicacions mitjanant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 20.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 25.200,00 223.0001 Transports 6,00 CONCEPTE 223 Transports 6,00 224.0001 Despeses d'assegurances 26.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 26.000,00 225.0001 Tributs 5.800,00 CONCEPTE 225 Tributs 5.800,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 6.000,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 6,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 15.000,00 226.0010 Premis 6,00 226.0011 Formaci del personal propi 25.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 19.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 65.012,00 227.0001 Neteja i sanejament 76.500,00 227.0002 Seguretat 69.550,00 227.0005 Estudis i dictmens 6,00 227.0008 Intrprets i traductors 2.000,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 2.120,00 227.0013 Treballs tcnics 2.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 152.176,00 3.000,00 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 50.000,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 53.000,00 ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 413.800,00 30.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 30.000,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 14.805,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 14.805,00 ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 240.0001 Despeses de publicacions 44.805,00 25.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 25.000,00 ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 25.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 584.499,00 40.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 40.000,00 ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 630.0001 Inversions en material de transport 40.000,00 6,00 CONCEPTE 630 Inversions en material de transport 6,00 ARTICLE 63 INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT 640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 6,00 20.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 20.000,00 ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 20.000,00 36

28. PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES mbit: Subsector GENERALITAT Secci: CONSELL DE GARANTIES ESTATUTRIES Servei: CONSELL DE GARANTIES ESTATUTRIES (CC01) Prog. (Imports en ) Imports per Import Aplicaci Concepte i Article 30.000,00 Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA 650.0001 Inversions en equips de procs de dades CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 30.000,00 ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 670.0001 Inversions en altre immobilitzat material Subtotals i Totals 30.000,00 130.000,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 130.000,00 ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 130.000,00 220.006,00 PROGRAMA 111 RGANS SUPERIORS GENERALITAT I CONTROL EXTERN 3.142.125,94 SERVEI CC01 CONSELL DE GARANTIES ESTATUTRIES 3.142.125,94 SECCI CONSELL DE GARANTIES ESTATUTRIES 3.142.125,94 37

29. PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES SINDICATURA DE COMPTES Codi SC01 Servei Sindicatura de Comptes 39

30. PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES mbit: Subsector GENERALITAT Secci: SINDICATURA DE COMPTES Servei: SINDICATURA DE COMPTES (SC01) (Imports en ) Imports per Import Aplicaci Concepte i Article 381.882,02 Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA 111 100.0001 Retribucions bsiques 100.0002 Retribucions complementries Subtotals i Totals 528.705,71 CONCEPTE 100 Alts crrecs 910.587,73 ARTICLE 10 ALTS CRRECS 910.587,73 110.0001 Retribucions bsiques 17.983,51 110.0002 Retribucions complementries 42.790,32 CONCEPTE 110 Personal Eventual 60.773,83 ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 60.773,83 120.0001 Retribucions bsiques 2.884.153,26 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 2.884.153,26 121.0001 Retribucions complementries 2.284.877,57 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 2.284.877,57 ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 5.169.030,83 151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 2.000,00 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 2.000,00 ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 160.0001 Seguretat Social 2.000,00 1.050.000,00 160.0002 MUFACE 2.500,00 CONCEPTE 160 Quotes socials 1.052.500,00 ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 1.052.500,00 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 7.194.892,39 200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 1.560.000,00 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 1.560.000,00 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 12.000,00 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 12.000,00 ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 1.572.000,00 210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 55.600,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 55.600,00 6.000,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 6.000,00 ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 61.600,00 220.0001 Material ordinari no inventariable 45.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 50.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 95.000,00 221.0001 Aigua i energia 65.000,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 1.800,00 221.0003 Vestuari 4.200,00 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 2.500,00 221.0089 Altres subministraments 1.500,00 CONCEPTE 221 Subministraments 75.000,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 87.700,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 87.700,00 224.0001 Despeses d'assegurances 50.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 50.000,00 225.0001 Tributs 230,00 CONCEPTE 225 Tributs 230,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 20.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 15.000,00 226.0006 Oposicions i proves selectives 1.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 1.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 50.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 10.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 97.000,00 227.0001 Neteja i sanejament 70.000,00 227.0002 Seguretat 10.000

Projecte de pressupostos .@gencat 2014 presentat pel govern de ciu

News & Politics

Transcript of Projecte de pressupostos .@gencat 2014 presentat pel govern de ciu