PRESSUPOSTOS 2014

Proposta Equip de Governdesembre de 2013

ELS CONDICIONANTS

1. Llei Estabilitat Pressupostària i pla d’ajust

2. Previsions

3. Noves necessitats

4. Pressupostos participatius

1.Estabilitat Pressupostària i pla d’ajustCOMPLIMENT PLA D’AJUST aprovat per concertar el préstec de

pagament a proveïdorsCOMPLIMENT LLEI ESTABILITAT: obliga a totes les entitats

locals a tenir el 2014 un dèficit estructural del 0%COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA: marca la variació

màxima dels pressupostos respecte al 2013A efectes pràctics:es comparen previsions de 2012 i l’execució real: el resultat

s’aplica sobre el projecte de pressupostos de 2014sobre eixes dades, s’ajusten ingressos i despeses: l’entitat local ha

de ser capaç de finançar totes les despeses financeres i no financeres sense acudir a l’endeutament

per a 2014, la “regla de la despesa” és 1,5%: les despeses no financeres no poden incrementar-se més de l’1,5% respecte a l’any 2013

2.Previsions A partir del comportament de les despeses de 2013:

reparació i conservació vies públiques reparació i conservació edificis municipals reparació i conservació col·legis reparació i conservació maquinària i instal·lacions combustible vehicles serveis municipals i urbanisme despeses diverses escoles esportives igualtat subvenció institucions culturals promoció i foment del turisme festes populars (SGAE) despeses jurídiques i contenciosos neteja i manteniment edificis públics (-) material d’oficina (-) normalització lingüística (-) seguiment agenda 21 local (-) despeses programació cultural (-): es trau despesa

3.Noves necessitats i actuacions pendents de pressupostos participatius 2013 De cara a 2014, l’Ajuntament assumeix noves necessitats i/o previsions

municipals o les amplia o manté algunes no executades de pressupostos participatius de 2013 : adquisició de ferramentes, senyals vies públiques manteniment i ampliació xarxa internet (-) Llicències casa de cultura i trinquet Espai Cultural, equipament adequació parcs públics horts urbans (-) senyals per les sendes (adequació paratges naturals)(2013) arrendament pavelló Beniarbeig manteniment sistema informàtic contenciosos heredats arrendament equip de so i llums espai cultural obres instal·lacions esportives (grades) plaça skatepark (2013) obres millora camins rurals (2013) coberta pista bàsquet (2013) camió serveis municipals (2013)

4.Propostes Pressupostos Participatius (I)1. Taller ocupació (i material divers per

portar-lo a terme): 125.000 € + 10.000 €

2. Ajudes socials: 38.000 €3. Adquisició equip de so (ús

associacions): 51.000 €4. Posada en valor recursos

museogràfics: 10.000 €5. Escola de cinema: 5.000 €

4.Propostes Pressupostos Participatius (II)TOTAL:

239.000 €

[en ajudes socials i foment de l’ocupació: 173.000 €]

El total ix inferior als vora 320.000 € que hem barallat durant les reunions per no haver-se executat el clavegueram de la Solana

LES DADES

1. Ingressos

2. Despeses

1.IngressosCAPITOLS 2013 2014 VARIACIÓ %

IMPOSTOS DIRECTES 3.814.400,88 € 3.932.924,21 € 3,11%

IMPOSTOS INDIRECTES 140.000,00 € 136.000,00 € -2,86%

TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.809.198,64 € 3.231.553,02 € 78,62%TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.275.008,79 € 1.927.925,79 € 51,21%INGRESSO PATRIMONIALS 61.191,69 € 163.350,36 € 166,95%OPERACIONS CORRENTS

7.101.812,00 9.391.753,38 32,24%

TRANSFERENCIES DE CAPITAL 5.000,00 € 106.246,62 € 2024,93%PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00%

OPERACIONS DE CAPITAL

5.000,00 106.246,62 2024,93%

TOTAL INGRESSOS 7.106.812,00 9.498.000,00 33,65%

Algunes dades d’interès

el Pressupost General de 2014 es presenta equilibrat ingressos=despeses

Els darrers anys s’aprovava amb superàvit conseqüència d’arrossegar un romanent negatiu

a tindre en compte que la forta pujada d’enguany no es deu a ingressos corrents, sinó a contribucions especials, quotes d’urbanització, subvencions i altres: 414.157,92 € subvenció Espai Cultural 1.410.533,89 € PAI Oquins 131.863,77 € concessió administració aigua 106.246,62 € subvenció diputació barranc Marx

cal destacar el fet de que no hi ha previstos ingressos via préstec al igual que va ocórrer en el pressupost de 2012 i 2013

2.DespesesCAPITOLS 2013 2014 VARIACIÓ %

DESPES. DE PERSONAL2.301.686,49 € 2.312.686,86 € 0,48%

BENS CORRENTS I SERVEIS 2.375.785,31 € 2.420.757,53 € 1,89%DESPESES FINANCERES 222.500,39 € 179.775,22 € -19,20%TRANSFERÈNCIES CORRENTS 522.077,63 € 1.020.917,42 € 95,55%OPERACIONS CORRENTS

5.422.049,82 5.934.137,03 9,44%

INVERSIONS REALS 1.036.292,62 € 2.857.674,33 € 175,76%

TRANSFERENCIES DE CAPITAL 100,00 € 0,00 € -100,00%ACTIUS FINANCERS 10.656,00 € 0,00 € -100,00%

PASSIUS FINANCERS619.541,56 € 706.188,64 € 13,99%

OPOPERACIONS DE CAPITAL

1.666.590,18 3.563.862,97 113,84%

TOTAL DESPESES 7.088.640,00 9.498.000,00 33,99%

Algunes dades d’interès

tornen a baixar retribucions alts càrrecs: -12.076,09 €; puja la partida de despeses en personal per actualització de triennis i augment hores mestres de música,

pugen totes aquelles partides que durant 2013 s’ha comprovat que eren insuficients, i, vistes les necessitats, n’hem creat de noves,

atenent a les propostes del Programa de Pressupostos Participatius , es dediquen 173.000 € a ajudes socials i foment de l’ocupació (Benestar social havia pujat l’any passat un 90%),

es dediquen 239.000 € a propostes del Programa de Pressupostos Participatius,

les despeses financeres (capítol 3) experimenten una important baixada, per tal com no es contracten nous préstecs des de fa dos anys, en disposar de liquiditat

el capítol 4 (transferències corrents) augmenta pel taller ocupació

Repartiment percentual ingressos

Repartiment percentual despeses

Proposta de Pressupost General per a 2014 de l’Ajuntament de Pedreguer

Presentat per l’equip de Govern

el 19 de desembre de 2013