PROGRAMACION METAS SOCIALES Y FINANCIERAS 2013 dirección de PROTECCION Octubre 12 de 2012

PROGRAMACION METAS SOCIALES Y FINANCIERAS 2013

DIRECCIÓN DE PROTECCIONOCTUBRE 12 DE 2012

3

1. NUEVA ESTRUCTURA 2013 SUBPROYECTOS 101 Y 102

| SPRG PROY SBPY DESCRIPCIÓN

320 1504 7 PROTECCIÓN-ACCIONES PARA PRESERVAR Y RESTITUIR EL EJERCICIO INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA

320 1504 7 101 UBICACIÓN INICIAL320 1504 7 101 CENTRO DE EMERGENCIA - VULNERACION320 1504 7 102 APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA320 1504 7 102 INTERVENCION DE APOYO - VULNERACION320 1504 7 102 INTERVENCION DE APOYO - DISCAPACIDAD320 1504 7 102 INTERVENCION DE APOYO - SITUACION DE VIDA EN CALLE320 1504 7 102 INTERVENCION DE APOYO - VINCULADOS A PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL320 1504 7 102 INTERVENCION DE APOYO - CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS320 1504 7 102 INTERVENCION DE APOYO - VIOLENCIA SEXUAL 320 1504 7 102 ATENCION TERAPEUTICA320 1504 7 102 EXTERNADO - VULNERACIÓN320 1504 7 102 EXTERNADO - DISCAPACIDAD320 1504 7 102 EXTERNADO - SITUACION DE VIDA EN CALLE320 1504 7 102 EXTERNADO - VINCULADO A PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL320 1504 7 102 EXTERNADO - CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS320 1504 7 102 SEMINTERNADO - VULNERACIÓN320 1504 7 102 SEMINTERNADO - DISCAPACIDAD320 1504 7 102 SEMINTERNADO - SITUACION DE VIDA EN CALLE320 1504 7 102 SEMINTERNADO - CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

1. NUEVA ESTRUCTURA 2013 SUBPROYECTO 103

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320 1504 7 PROTECCIÓN-ACCIONES PARA PRESERVAR Y RESTITUIR EL EJERCICIO INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA

320 1504 7 103 VULNERABILIDAD O ADOPTABILIDAD320 1504 7 103 HOGAR GESTOR - DISCAPACIDAD320 1504 7 103 HOGAR GESTOR - VULNERACIÓN320 1504 7 103 HOGAR SUSTITUTO ICBF - VULNERACION320 1504 7 103 HOGAR SUSTITUTO ICBF - DISCAPACIDAD320 1504 7 103 HOGAR SUSTITUTO ONG - VULNERACIÓN320 1504 7 103 HOGAR SUSTITUTO ONG - DISCAPACIDAD320 1504 7 103 INTERNADO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA320 1504 7 103 INTERNADO - PARA MADRE GESTANTE O EN PERÍODO DE LACTANCIA320 1504 7 103 INTERNADO DE DIAGNÓSTICO Y ACOGIDA320 1504 7 103 PREPARACION PARA LA VIDA LABORAL Y PRODUCTIVA320 1504 7 103 CASA HOGAR - VULNERACIÓN320 1504 7 103 CASA HOGAR - MADRES GESTANTES O EN PERIODO DE LACTANCIA320 1504 7 103 INTERNADO - DISCAPACIDAD320 1504 7 103 INTERNADO - DISCAPACIDAD MENTAL PSICOSOCIAL320 1504 7 103 INTERNADO - SITUACION DE VIDA EN CALLE320 1504 7 103 INTERNADO - CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS320 1504 7 103 INTERNADO - VIOLENCIA SEXUAL320 1504 7 103 ACOGIDA Y DESARROLLO - SITUACION DE VIDA EN CALLE320 1504 7 103 ACOGIDA Y DESARROLLO - VIOLENCIA SEXUAL

1. NUEVA ESTRUCTURA 2013SUBPROYECTO 104

5

| 1504 7 PROTECCIÓN-ACCIONES PARA PRESERVAR Y RESTITUIR EL EJERCICIO INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA

320 1504 7 104 VICTIMA DE CONFLICTO ARMADO320 1504 7 104 HOGAR GESTOR - DESPLAZAMIENTO FORZADO CON DISCAPACIDAD - AUTO 006 DE 2009320 1504 7 104 HOGAR GESTOR - DESPLAZAMIENTO FORZADO HUERFANOS POR VIOLENCIA ARMADA - AUTO 251 DE 2009

320 1504 7 104HOGAR GESTOR - OTRAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA ARMADA- MINAS, ANTIPERSONA,HUERFANOS AMENAZADOSDE RECLUTAMIENTO

320 1504 7 104 HOGAR GESTOR - DESVINCULADOS 320 1504 7 104 HOGARES TUTORES - DESVINCULADOS320 1504 7 104 HOGAR TRANSITORIO - DESVINCULADOS320 1504 7 104 CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA - DESVINCULADOS320 1504 7 104 CASA JUVENIL - DESVINCULADOS320 1504 7 104 UNIDADES DE APOYO - HOGAR GESTOR DESVINCULADOS

320 1504 7 104UNIDADES DE APOYO Y FORTALECIMIENTO A FAMILIAS CON NNA CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACION DEDESPLAZAMIENTO-UNAFAS

1. NUEVA ESTRUCTURA 2013SUBPROYECTO 105 Y 106

6


320 1504 7 105 SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES320 1504 7 105 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD320 1504 7 105 INTERVENCION DE APOYO - RESTABLECIMIENTO320 1504 7 105 LIBERTAD VIGILADA320 1504 7 105 SEMICERRADO - EXTERNADO RESTABLECIMIENTO320 1504 7 105 SEMICERRADO - EXTERNADO SRPA320 1504 7 105 SEMICERRADO - SEMIINTERNADO RESTABLECIMIENTO320 1504 7 105 SEMICERRADO - SEMIINTERNADO SRPA320 1504 7 105 SEMICERRADO - INTERNADO RESTABLECIMIENTO320 1504 7 105 SEMICERRADO - INTERNAMIENTO ABIERTO SRPA320 1504 7 105 HOGAR GESTOR 320 1504 7 105 CASA HOGAR320 1504 7 105 CENTRO DE EMERGENCIA 320 1504 7 105 CENTRO TRANSITORIO320 1504 7 105 INTERNAMIENTO PREVENTIVO320 1504 7 105 CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA 320 1504 7 105 APOYO POST-INSTITUCIONAL-RESTABLECIMIENTO320 1504 7 105 APOYO POST-INSTITUCIONAL-SRPA320 1504 7 106 UNIDADES MOVILES320 1504 7 106 VICTIMAS - CONFLICTO ARMADO320 1504 7 106 PROTECCION INTEGRAL

7


320 1504 7 107 PRUEBAS DE FILIACIÓN320 1504 7 108 ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y VOCACIONAL320 1504 7 108 ADOPCIONES - VIDA INDEPENDIENTE Y AUTÓNOMA320 1504 7 108 PROYECTO DE VIDA320 1504 7 109 EMERGENCIAS EN CASOS DE RESTABLECIMIENTO320 1504 7 109 GASTOS GENERALES320 1504 7 109 GASTOS EXCEPCIONALES EN SALUD320 1504 7 110 SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA320 1504 7 111 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS320 1504 7 111 MISIONAL320 1504 7 111 SUPERNUMERARIOS320 1504 7 111 EN CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL-CAIVAS320 1504 7 112 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE320 1504 7 113 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO320 1504 7 114 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - RELACIONADA CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN320 1504 7 115 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO LOGÍSTICO320 1504 7 116 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - ESTRATEGIAS Y PLANES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN320 1504 7 117 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. GMF.

NUEVA ESTRUCTURASubproyectos 107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117

2. CRITERIOS GENERALES PARA LA PROGRAMACIÓN DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS 2013-PROYECTO 7

Meta formulada en el Mapa Estratégico ICBF : PROTEGER A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Meta: 100% niños, niñas y adolescentes en protección con situación legal definida en

menos de 6 meses

Teniendo en cuenta los contratos firmados en Diciembre del 2011 a diciembre 15 del 2013, analizar los cupos realmente atendidos en la vigencia 2012 con corte a agosto programar los cupos 2013. En el evento que los cupos ejecutados sean menores a los programados se debe concertar con el operador la disminución de los cupos.

Programar los cupos aprobados por la Dirección de Protección en el transcurso de la vigencia 2012.

Incremento del 3% en las tarifas de los diferentes servicios de Protección Especializada. Ver Minuta de contrato de Aporte Diciembre 31 del 2011-al 15 de diciembre del 2013

Los recursos para los CAIVAS, se programan en Soporte a la Gestión del Proyecto-Apoyo en Contratación de Servicios.

El Sub proyecto En Conflicto con la Ley Régimen Decreto 2737/89, no se programa e incluir los cupos que aún se están atendiendo en los servicios del Subproyecto 105

Las Unidades de Apoyo y Fortalecimiento a Familias con NNA con Discapacidad y en Situación de Desplazamiento-UNAFAS, se programan en el Sub proyecto: Víctima de Conflicto Armado, éstas se programaban en el Proyecto 2.

Las Unidades de Apoyo-Hogar Gestor Desvinculados, se programan en el Sub proyecto: Víctima de Conflicto Armado.

Se incluyeron en el Proyecto 7, las Unidades Móviles y las de Protección Integral.

8

COSTO CUPO NIÑO MES - 2013

9

PRG SPRGPROYPROY_0

SBPY

SER

V

DESCRIPCIÓN

COSTO CUPO NIÑO

MES 2013

REGIONAL AMAZONAS

320 1504 7 PROTECCIÓN-ACCIONES PARA PRESERVAR Y RESTITUIR

EL EJERCICIO INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA

320 1504 7 0 101 UBICACIÓN INICIAL320 1504 7 0 101 1 CENTRO DE EMERGENCIA - VULNERACION 1.270.289 320 1504 7 0 102 APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA

320 1504 7 0 102 1 INTERVENCION DE APOYO - VULNERACION 165.786 320 1504 7 0 102 2 INTERVENCION DE APOYO - DISCAPACIDAD 257.722

320 1504 7 0 102 3INTERVENCION DE APOYO - SITUACION DE VIDA EN CALLE 176.910

320 1504 7 0 102 4INTERVENCION DE APOYO - VINCULADOS A PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL 170.194

320 1504 7 0 102 5INTERVENCION DE APOYO - CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 256.251

320 1504 7 0 102 6 INTERVENCION DE APOYO - VIOLENCIA SEXUAL 189.078 320 1504 7 0 102 7 ATENCION TERAPEUTICA320 1504 7 0 102 8 EXTERNADO - VULNERACIÓN 281.447 320 1504 7 0 102 9 EXTERNADO - DISCAPACIDAD 597.456 320 1504 7 0 102 10 EXTERNADO - SITUACION DE VIDA EN CALLE 281.447

320 1504 7 0 102 11EXTERNADO - VINCULADO A PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL 278.479

320 1504 7 0 102 12 EXTERNADO - CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS383.971

320 1504 7 0 102 13 SEMINTERNADO - VULNERACIÓN 499.655 320 1504 7 0 102 14 SEMINTERNADO - DISCAPACIDAD 743.296 320 1504 7 0 102 15 SEMINTERNADO - SITUACION DE VIDA EN CALLE 839.096 320 1504 7 0 102 16 SEMINTERNADO - CONSUMO DE SUSTANCIAS 571.776

COSTO CUPO NIÑO/MES 2013

10

PRG SPRGPROYPROY_0

SBPY

SERV DESCRIPCIÓN

COSTO CUPO NIÑO

MES 2013

REGIONAL AMAZONAS



320 1504 7 0 103 VULNERABILIDAD O ADOPTABILIDAD320 1504 7 0 103 1 HOGAR GESTOR - DISCAPACIDAD 335.555 320 1504 7 0 103 2 HOGAR GESTOR - VULNERACIÓN320 1504 7 0 103 3 HOGAR SUSTITUTO ICBF - VULNERACION 433.455 320 1504 7 0 103 4 HOGAR SUSTITUTO ICBF - DISCAPACIDAD 513.337 320 1504 7 0 103 5 HOGAR SUSTITUTO ONG - VULNERACIÓN 619.999 320 1504 7 0 103 6 HOGAR SUSTITUTO ONG - DISCAPACIDAD 656.388 320 1504 7 0 103 7 INTERNADO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 830.762 320 1504 7 0 103 8 INTERNADO - PARA MADRE GESTANTE O EN PERÍODO 1.072.857 320 1504 7 0 103 9 INTERNADO DE DIAGNÓSTICO Y ACOGIDA 1.079.991 320 1504 7 0 103 10 PREPARACION PARA LA VIDA LABORAL Y PRODUCTIVA 830.762 320 1504 7 0 103 11 CASA HOGAR - VULNERACIÓN 771.037 320 1504 7 0 103 12 CASA HOGAR - MADRES GESTANTES O EN PERIODO DE 320 1504 7 0 103 13 INTERNADO - DISCAPACIDAD 1.183.413 320 1504 7 0 103 14 INTERNADO - DISCAPACIDAD MENTAL PSICOSOCIAL 1.761.056 320 1504 7 0 103 15 INTERNADO - SITUACION DE VIDA EN CALLE 830.761 320 1504 7 0 103 16 INTERNADO - CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 892.609 320 1504 7 0 103 17 INTERNADO - VIOLENCIA SEXUAL 1.031.566 320 1504 7 0 103 18 ACOGIDA Y DESARROLLO - SITUACION DE VIDA EN 1.369.618 320 1504 7 0 103 19 ACOGIDA Y DESARROLLO - VIOLENCIA SEXUAL 1.369.618

COSTO CUPO NIÑO/MES

11

PRG SPRGPROYPROY_0

SBPY

SER

V

DESCRIPCIÓN

COSTO CUPO NIÑO

MES 2013

REGIONAL AMAZONAS



320 1504 7 0 104 VICTIMA DE CONFLICTO ARMADO

320 1504 7 0 104 1HOGAR GESTOR - DESPLAZAMIENTO FORZADO CON DISCAPACIDAD - AUTO 006 DE 2009 335.555

320 1504 7 0 104 2HOGAR GESTOR - DESPLAZAMIENTO FORZADOHUERFANOS POR VIOLENCIA ARMADA - AUTO 251 DE2009 196.169

320 1504 7 0 104 3HOGAR GESTOR - OTRAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIAARMADA- MINAS, ANTIPERSONA,HUERFANOSAMENAZADOS DE RECLUTAMIENTO

196.169 320 1504 7 0 104 4 HOGAR GESTOR - DESVINCULADOS 196.169 320 1504 7 0 104 5 HOGARES TUTORES - DESVINCULADOS 869.470 320 1504 7 0 104 6 HOGAR TRANSITORIO - DESVINCULADOS 1.180.102

320 1504 7 0 104 7CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA -DESVINCULADOS 1.291.607

320 1504 7 0 104 8 CASA JUVENIL - DESVINCULADOS 888.514

320 1504 7 0 104 9UNIDADES DE APOYO - HOGAR GESTORDESVINCULADOS

320 1504 7 0 104 10UNIDADES DE APOYO Y FORTALECIMIENTO A FAMILIAS CON NNA CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO-UNAFAS

COSTO CUPO NIÑO/MES

12

| SPRGPROYPROY_0

SBPY

SERV DESCRIPCIÓN

COSTO CUPO NIÑO

MES 2013

REGIONAL AMAZONAS



320 1504 7 0 105SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARAADOLESCENTES

320 1504 7 0 105 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 137.755 144.642 320 1504 7 0 105 2 INTERVENCION DE APOYO - RESTABLECIMIENTO 257.135 269.991 320 1504 7 0 105 3 LIBERTAD VIGILADA 257.135 269.991 320 1504 7 0 105 4 SEMICERRADO - EXTERNADO RESTABLECIMIENTO 361.670 320 1504 7 0 105 5 SEMICERRADO - EXTERNADO SRPA 361.670 320 1504 7 0 105 6 SEMICERRADO - SEMIINTERNADO RESTABLECIMIENTO 613.003 320 1504 7 0 105 7 SEMICERRADO - SEMIINTERNADO SRPA 613.003 320 1504 7 0 105 8 SEMICERRADO - INTERNADO RESTABLECIMIENTO 1.081.035 320 1504 7 0 105 9 SEMICERRADO - INTERNAMIENTO ABIERTO SRPA 1.081.035 320 1504 7 0 105 10 HOGAR GESTOR 196.169 320 1504 7 0 105 11 CASA HOGAR 1.126.928 320 1504 7 0 105 12 CENTRO DE EMERGENCIA 1.357.106 320 1504 7 0 105 13 CENTRO TRANSITORIO 1.274.166 1.312.391 320 1504 7 0 105 14 INTERNAMIENTO PREVENTIVO 1.458.323 1.531.238 320 1504 7 0 105 15 CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA 1.370.301 1.438.815 320 1504 7 0 105 16 APOYO POST-INSTITUCIONAL-RESTABLECIMIENTO 105.570 320 1504 7 0 105 17 APOYO POST-INSTITUCIONAL-SRPA 105.570

3. PROYECTO 7: PROTECCION

TECHO PRESUPUESTAL POR REGIONAL

La Dirección de Protección envió en Septiembre 13 a los Directores Regionales, Coordinadores de Planeación y sistemas y Coordinadores de Asistencia Técnica el archivo en Excel, que contenía: Cupos ejecutados con corte a julio, Costo cupo niño/mes, Tiempo de funcionamiento, Bonificación madre sustituta, Valor total y Valor con vigencia futura, y columnas para las observaciones y requerimientos de las Regionales para su análisis y programación 2013

Se analizó la información reportada por 19 regionales, ajustando los cupos con corte al mes de agosto y se estudiaron las observaciones enviadas.

Para el caso de las 14 regionales que no enviaron el archivo con las observaciones, la Dirección de Protección, ha definido el techo presupuestal con base en la ejecución a Agosto.

Gastos Operativos:

Viáticos y Gastos de Viaje: Se programará con base en lo ejecutado a Agosto más la proyección de Septiembre a Diciembre incrementado en el 3%

Vigencias Futuras se tramitaron para : Supervisión: $6.638.270.465(recursos 2013), por el periodo 30 diciembre 2012 al 31 de julio 2014 Adquisición de Papelería y Útiles de Oficina $433.873.604, por el periodo 1 diciembre/2012 al 30

de noviembre del 2013 Gastos de Viaje (tiquetes aéreos Sede Nacional) $438.297.000, por el periodo 1 de diciembre del

2012 al 30 de noviembre del 2013. Transporte $4.215.852.771, por el periodo 4 de diciembre del 2012 al 30 de noviembre de 2013

13

REGIONALES

14

REGIONAL ENVIO NO ENVIO

AMAZONAS ANTIOQUIA ARAUCA

ATLANTICO BOGOTA

BOLIVAR

BOYACA

CALDAS CAQUETA CASANARE

CAUCA CESAR CORDOBA CUNDINAMARCA CHOCO HUILA GUAINIA

GUAJIRA

GUAVIARE

MAGDALENA

META

NARIÑO NORTE DE SDER PUTUMAYO

QUINDIO RISARALDA SAN ANDRES SANTANDER

SUCRE

TOLIMA

VALLE VAUPES

VICHADA

EJEMPLO DE PROGRAMACION DE METAS SOCIALES 2013

15

Regi

onal

SBPY

SERV DESCRIPCIÓN

UN

IDA

DES

Cupo

s si

n V

ig F

ra

Con

vig

fut.

Tota

l CU

POS

USU

ARI

OS

COSTO CUPO

NIÑO/ MES

TIEMPO DE FUNC. 11,5

TIEMPO DE FUNC.

12

Bonificación

Madre sustitut

ta

VALOR TOTAL (Mill)

VIGENCIA

FUTURA

VALOR SIN

VIGENCIA

FUTURA

Aprobado

vigencia futura

Diferencia de Vig Fut

aprobada con la que plantea

la regional

MONTO REQUERIDO

RAZONES DEL REQUERIMIENTO

OBSERVACION

ES

OBSERVACIONES Sede

Antioquia

PROTECCIÓN-ACCIONES PARA PRESERVAR Y RESTITUIR EL EJERCICIO INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA

0 2.291 2.291 0 0 0 0 0 9.440 9.047 393 10.461 1.158 11.269.507.817

Antioquia 101 UBICACIÓN INICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antioquia 101 1CENTRO DE EMERGENCIA -VULNERACION

0 11,5 0 Modificar la VF en los 30 cupos

Antioquia 102APOYO Y FORTALECIMIENTO ALA FAMILIA

# - 2.291 2.291 9.440 9.047 393 10.461 1.158 11.269.507.817

Antioquia 102 1INTERVENCION DE APOYO -VULNERACION

843 843 165.786 11,5 12 1.677 1.607 70 1.607 0 1.967.548.248

A LA FECHA LA EJECUCION ESTA POR DEBAJO DE LO SOLICITADO, PORQUE AUN ESTAN PENDEINTES DE CONTRATAR ALGUNOS CUPOS, LO QUE HAREMOS EN EL PRESENTE MES, Y ASI SE CONTRATARIA EL 100% DE LOS CUPOS APROBADOS

989

Se programa según VF teniendo en cuenta la observación de la regional

Antioquia 102 2INTERVENCION DE APOYO -DISCAPACIDAD

0 0 11,5 12 0 0 0 0

Antioquia 102 3INTERVENCION DE APOYO -SITUACION DE VIDA EN CALLE

100 100 176.910 11,5 12 212 203 9 500 297 212.292.000 A LA FECHA TENEMOS 100 CUPOS CONTRATADOS

100

Se programa teniendo en cuenta la observación de la regional, modificar la VF en 146 cupos

Antioquia 102 4INTERVENCION DE APOYO -VINCULADOS A PEORESFORMAS DE TRABAJO INFANTIL

0 11,5 0 0 0 0

Antioquia 102 5INTERVENCION DE APOYO -CONSUMO DE SUSTANCIASPSICOACTIVAS

70 70 256.251 11,5 12 215 206 9 0 -206 215.250.840

ESTA MODALIDAD NO LA HEMOS MANEJADO, PERO VEMOS LA NECESIDAD DE IMPLEMENTARLA YA QUE ES LA UNICA MANERA DE AYUDAR A MUCHOS nna QUE REHUSAN A LA MODALIDAD DE INTERNADO POR LAS RESTRICCIONES DE ETS

70

Se programa teniendo en cuenta la observación de la regional, modificar la VF de Internado en 70 cupos que se trasladan a esta modalidad

Antioquia 102 6INTERVENCION DE APOYO -VIOLENCIA SEXUAL

75 75 189.078 11,5 12 170 163 7 163 0 170.170.200 ESTE ES EL NUMERO DE CUPOS QUE TENEMOS CONTRATDOS ACTUALMENTE

75

Se programa teniendo en cuenta la observación de la regional

Antioquia 102 7 ATENCION TERAPEUTICA 0 11,5 0 0 0

1.243.806.329,00

SE ESTIMO TOMANDO COMO BASE LA ASIGNACION ACTUAL INCREMENTADA EN UN 3%

Se programa el mismo presupuesto 2012 teniendo en cuenta la ejecución a agosto $1,016,035,000

Antioquia 102 8 EXTERNADO - VULNERACIÓN 220 220 281.447 11,5 12 743 712 31 744 32 776.793.720

A LA FECHA TENEMOS CONTRATADOS 180 CUPOS, PERO TENEMOS NECESIDAD DE CONTRATAR 50 MAS LO CUAL SE HARA ESTE MES

230Se programa teniendo en cuenta la VF aprobada

PRESUPUESTO -2013

16

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ESTRUCTURA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO

7 C-320-1504-7- - - PROTECCIÓN-ACCIONES PARA PRESERVAR Y RESTITUIR EL EJERCICIO INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA

631.487.000.000

7 0 101 C-320-1504-7-0-101- UBICACIÓN INICIAL 0

7 0 102 C-320-1504-7-0-102- APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA 0

7 0 103 C-320-1504-7-0-103- VULNERABILIDAD O ADOPTABILIDAD 07 0 104 C-320-1504-7-0-104- VICTIMA DE CONFLICTO ARMADO 2.071.909.890

7 0 104 9 C-320-1504-7-0-104-9UNIDADES DE APOYO - HOGAR GESTORDESVINCULADOS

7 0 104 10 C-320-1504-7-0-104-10

UNIDADES DE APOYO Y FORTALECIMIENTOA FAMILIAS CON NNA CON DISCAPACIDADY EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO-UNAFAS

2.071.909.890

7 0 105 C-320-1504-7-0-105-SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENALPARA ADOLESCENTES

0

7 0 106 C-320-1504-7-0-106- UNIDADES MOVILES 35.002.396.130

7 0 106 1 C-320-1504-7-0-106-1 VICTIMAS - CONFLICTO ARMADO 25.356.057.960

7 0 106 2 C-320-1504-7-0-106-2 PROTECCION INTEGRAL 9.646.338.170

7 0 107 C-320-1504-7-0-107- PRUEBAS DE FILIACIÓN 4.500.000.000

7 0 108 C-320-1504-7-0-108-ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL,SOCIAL Y VOCACIONAL

2.395.579.056

7 0 108 1 C-320-1504-7-0-108-1ADOPCIONES - VIDA INDEPENDIENTE YAUTÓNOMA

700.194.000

7 0 108 2 C-320-1504-7-0-108-2 PROYECTO DE VIDA 1.695.385.056

7 0 109 C-320-1504-7-0-109-EMERGENCIAS EN CASOS DERESTABLECIMIENTO

1.081.293.976

7 0 109 1 C-320-1504-7-0-109-1 GASTOS GENERALES 1.010.979.662

7 0 109 2 C-320-1504-7-0-109-2 GASTOS EXCEPCIONALES EN SALUD 70.314.314

7 0 110 C-320-1504-7-0-110- SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA 6.638.270.465

7 0 111 C-320-1504-7-0-111-SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO -APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

17.805.646.398

7 0 111 1 C-320-1504-7-0-111-1 MISIONAL

7 0 111 2 C-320-1504-7-0-111-2 SUPERNUMERARIOS 13.973.485.516

7 0 111 3 C-320-1504-7-0-111-3EN CENTROS DE ATENCION INTEGRAL AVICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL-CAIVAS

3.832.160.882

7 0 112 C-320-1504-7-0-112- SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO -VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

438.297.000

7 0 113 C-320-1504-7-0-113- SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO -DE TIPO ADMINISTRATIVO

473.316.659

7 0 114 C-320-1504-7-0-114- SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO -RELACIONADA CON LOS SERVICIOS DEATENCIÓN

7 0 115 C-320-1504-7-0-115- SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO -DE TIPO LOGÍSTICO

4.388.855.200

7 0 116 C-320-1504-7-0-116-SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO -ESTRATEGIAS Y PLANES DECOMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

7 0 117 C-320-1504-7-0-117- GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOSFINANCIEROS. GMF.

2.515.884.462

PROGRAMACION METAS SOCIALES Y FINANCIERAS 2013 dirección de PROTECCION Octubre 12 de 2012

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