programa público de inversión en la región de aysen propir año 2014

PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN

EN LA REGIÓN DE AYSEN PROPIR AÑO 2014

COYHAIQUE SEPTIEMBRE DE 2014

Programa Público de Inversión en la Región de Aysén – año 2014

2

ÍNDICE

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS. ................................................................................................................... 3

1. INTRODUCCION. ..................................................................................................................................... 6

2. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014. ........................................................................................ 8

2.1 ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL ......................................................................................................... 8 2.2 PLAN REGIONAL DE AYSÉN O PLAN AYSÉN. ...................................................................................................... 9

2.3 PLAN ESPECIAL DE ZONA EXTREMA DE AYSÉN. ............................................................................................... 11

2.4 CONVENIOS DE PROGRAMACIÓN. ................................................................................................................... 12

3. PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN EN LA REGIÓN DE AYSÉN 2014. ...................................... 14

3.1 INVERSIÓN PÚBLICA 2014 EN LA REGIÓN DE AYSÉN. ....................................................................................... 14

3.2 ANÁLISIS POR UNIDAD FINANCIERA. ............................................................................................................... 14 3.3 INVERSIÓN PÚBLICA 2014 POR PROVINCIA – COMUNA. .................................................................................... 16

3.4 ANÁLISIS DE INVERSIÓN PER CÁPITA POR COMUNA 2014. ................................................................................ 18

3.5 INVERSIÓN PÚBLICA 2014 POR SECTOR. ......................................................................................................... 19 3.6 INVERSIÓN DE DECISIÓN REGIONAL ................................................................................................................ 21

4. RESUMEN INVERSION EJECUTADA AÑO 2013 ................................................................................ 22

4.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO POR UNIDAD FINANCIERA AÑO 2013. ....................................................................... 24

5. CONCLUSIONES ..................................................................................................................................... 25

ANEXO 1 ......................................................................................................................................................... 27

ANEXO 2 .......................................................................................................................................................... 28


3

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS. GRÁFICO N°3.1: INVERSIÓN POR COMUNA SEGMENTADA FNDR/SECTORIAL ......... 17 GRÁFICO N°3.2: INVERSIÓN PER CÁPITA POR COMUNA REGIÓN DE AYSÉN. .......... 18 GRÁFICO N°3.3: INVERSIÓN PORCENTUAL POR SECTOR. ....................................................... 20 TABLA N° 3.1: INVERSIÓN POR UNIDAD FINANCIERA. ........................................................... 14 TABLA N°3.2: INVERSIÓN REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2014, PROVINCIA - COMUNA (EN M$) 16 TABLA N°3.3: DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2014 EN M$, POR SECTORES. .. 19 TABLA N°3.4: INVERSIÓN SECTORIAL 2014 EN CONVENIOS DE PROGRAMACIÓN. ............. 21 TABLA N°3,5: INVERSIÓN DE DECISIÓN REGIONAL. ........................................................ 22 TABLA N°: 4.1 INVERSIÓN AÑO 2013 POR UNIDAD FINANCIERA. ......................................... 22


4

Documento elaborado por el Gobierno Regional de Aysén, con la información proporcionada por todos los servicios públicos.

Equipo de Trabajo:

Boris López Bravo, Jefe División de Análisis y Control de Gestión. Miguel Pérez Bade, Profesional División de Planificación y Desarrollo Regional

Gastón Ávila Saldaña, Profesional DACG

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN COYHAIQUE, SEPTIEMBRE 2014

REGIÓN DE AYSÉN.


5

PRESENTACIÓN. La Presidenta Michelle Bachelet Jeria nos ha convocado a ser protagonistas de la construcción de un nuevo ciclo histórico para nuestro país, donde los objetivos del programa de Gobierno buscan asegurar que se lleven adelante los cambios que Chile necesita, con confianza en las instituciones y con el imperativo de realizar un gobierno centrado en las personas. Este momento histórico presenta un doble desafío para nuestra región. El primero de ellos es asumir con responsabilidad los procesos de participación ciudadana, trabajando con mayor énfasis las demandas de la diversidad de actores sociales. El segundo desafío tiene que ver con profundizar y anclar los espacios de articulación de todos los agentes políticos y sociales, para con ellos y ellas construir el territorio que soñamos, potenciando nuestra carta de navegación para los próximos años, lo que significa plasmar en el territorio el Programa de Gobierno y el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas. La relevancia del Programa Público de Inversión Regional 2014 radica en la necesidad de establecer la línea base que nos permitirá contrastar el desarrollo de la inversión pública a escala regional y local en los próximos cuatro años. Asimismo será una importante herramienta para la gestión de todos los actores interesados, quienes podrán acceder a la información de forma transparente y expedita. Esta importante herramienta de gestión pública, queda a disposición de la ciudadanía que podrá hacer seguimiento al presupuesto público regional, constituyéndose en un medio efectivo de control ciudadano, respecto de las iniciativas de inversión que han sido planteadas desde la propia comunidad, con el propósito de dar solución a sus necesidades. Tenemos la firme convicción de que a través del Programa de Gobierno y el Plan de Zonas Extremas hemos diseñado un nuevo escenario de futuro para nuestros hijos e hijas. En esta ocasión les invitamos a apoderarse de estos instrumentos públicos, muy responsablemente, generando el seguimiento a nuestras acciones, cumpliendo de esta forma con el mandato presidencial de construir una sociedad más justa, más transparente y más fuerte desde sus cimientos democráticos.

Ximena Ordenes Neira Intendenta Región de Aysén


6

1. INTRODUCCION. A partir del año 2005 es obligatorio que, anualmente y una vez aprobada la Ley de Presupuestos del Sector Público, los Gobiernos Regionales elaboren el Programa Público

de Inversión en la Región (PROPIR). Este instrumento detalla el conjunto del gasto público a efectuar en la Región, destinado a la ejecución de estudios, proyectos y programas, tanto de iniciativas de inversión (subtítulo 31 de la Ley de Presupuestos) como de transferencias corrientes y transferencias de capital (subtítulos 21, 24 y 33 de la Ley de Presupuestos). Se excluyen del PROPIR los gastos de funcionamiento y de personal de las instituciones públicas presentes en las regiones, así como el gasto decidido por el nivel municipal. El PROPIR se traduce en un documento que contiene la información de lo comprometido y aprobado, a realizar cada año en cada una de las regiones. De esta forma, es un instrumento que sirve a la ciudadanía para dar seguimiento a la acción de las instituciones de gobierno en las regiones. En él se plantean los lineamientos estratégicos que orientan la acción a realizar en la Región. El PROPIR 2014 contiene un recuento de la inversión pública realizada por cada uno de los servicios públicos de nuestra Región, detallando las iniciativas de inversión por sector, indicando además la localización y plazos de los mismos, por lo anterior, es considerado un interesante instrumento de coordinación y de información de la inversión pública regional. Desde el primer PROPIR elaborado el año 2005, cada año se ha venido mejorando el proceso de desarrollo de este documento, incrementando el número de instituciones públicas que informan sus presupuestos, así como también la calidad de la información. En este sentido se ha dispuesto de un sistema de información en Internet (www.chileindica.cl), que permite que cada servicio público ingrese su presupuesto, proyectos y nivel de inversión mensual al sistema, logrando con ello una plataforma dinámica que facilita la comunicación y permitirá cuantificar adecuadamente el desarrollo de esta cartera de proyectos o iniciativas en el tiempo y facilitará además al ejecutivo estar en conocimiento y resolver respecto de inversiones que presenten demoras, generando los escenarios necesarios para que se concreten en los tiempos establecidos. Este sistema permitirá entonces avanzar respecto al año anterior dado que se podrá tener informes de seguimiento mensuales respecto al avance del presupuesto. Es necesario advertir que dada la característica de dinamismo del presupuesto público, algunos presupuestos informados en este PROPIR podrían tener cierta variación durante el transcurso del año, aún cuando se ha intentado que los ajustes sean ya considerados en este instrumento. El PROPIR consta de 5 capítulos que dan forma al documento, además de los anexos donde se entrega la información desagregada.


7

El primer capítulo da cuenta de los antecedentes generales que dan vida a la elaboración de este documento público. El segundo capítulo del documento, dice relación con la formulación del presupuesto 2014 y los instrumentos, criterios y programas que se han relevado para definir los presupuestos sectoriales y regionales. En el tercer capítulo se expone el Programa Público de Inversión en la Región de Aysén para el año 2014, presentando información agregada de la inversión, separada por sectores, por unidad geográfica y por unidad financiera. El capítulo cuarto muestra un breve análisis del comportamiento de su ejecución de inversión de las distintas instituciones públicas en el año 2013, lo que nos permite comparar la proyección de este año con el monto efectivamente ejecutado durante el año anterior. Finalmente, el capítulo quinto conclusiones sintetiza las principales reflexiones sobre el resultado de este documento.


8

2. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014. El presupuesto del sector público para el año 2014 se elabora en función de distintos instrumentos de planificación que dirigen el curso de las iniciativas sectoriales y regionales de inversión. Este año en particular, en un contexto especial vinculado con un cambio de Gobierno en que por una parte, muchas iniciativas corresponden a arrastre derivadas del denominado Plan Aysén y por otra parte, de las iniciativas que se proponen por parte del Gobierno que asume, concentradas fundamentalmente en el Plan Especial de Zonas Extremas y que se inicia este año. Lo anterior, en un marco más amplio que nos entrega la Estrategia de Desarrollo Regional, que abarca un período mayor al presidencial. Así, los instrumentos de planificación que encausaron el Programa Público de Inversiones 2014 se encuentran los siguientes: 2.1 Estrategia de Desarrollo Regional A mediados del año 2010 el Consejo Regional de Aysén aprobó la Estrategia de Desarrollo Regional de Aysén 2010 – 2030, documento que se concibe como un conjunto de principios que orientan y norman la conducta del accionar público, a fin de coordinar los diferentes esfuerzos en pos del desarrollo. Como en toda concepción estratégica, se definen objetivos y directrices que permiten la toma de decisiones orientadas en función del proyecto de región a mediano y largo plazo. Como instrumento de planificación, la estrategia ofrece un conjunto estructurado de proposiciones que, en su momento, servirán de base para la formulación de políticas, planes específicos y programas de acción orientados en función de los objetivos estratégicos de la región. En resumen la Estrategia De Desarrollo Regional plantea 8 objetivos prioritarios, a saber:

Objetivo 1 La región se encuentra conectada física, virtual e internamente con el país y con el resto del mundo,

potenciando su desarrollo territorial y su inserción nacional e internacional, manteniendo sus particularidades culturales y ambientales.

Objetivo 2 Se logra un incremento de la población basado en un patrón de asentamientos humanos que permite sustentar actividades económicas y sociales sobre el territorio regional, aportando a la diversidad cultural y fortaleciendo

el sentido de pertenencia territorial.

Objetivo 3 La región dispone de adecuados niveles de capital humano y capital social que aseguran un proceso de

desarrollo endógeno y participativo.

Objetivo 4 La actividad económica regional opera con elevados niveles de eficiencia, encadenamientos y competitividad,

de acuerdo con sus diversas vocaciones productivas.

Objetivo 5


9

Los habitantes valoran ambientalmente su patrimonio cultural y ambiental y existen mecanismos adecuados para su protección y su uso sustentable.

Objetivo 6 La región cuenta con una matriz energética eficiente, diversificada y de bajo costo para los consumidores de la

región, que sustenta las actividades económicas y sociales.

Objetivo 7 La población tiene acceso equitativo a servicios sociales de calidad que aseguran una atención de salud

oportuna y especializada y el acceso a servicios educacionales en todos sus niveles permitiendo el mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus habitantes.

Objetivo 8 El ser aysenino se integra y adapta a los procesos de modernización valorizando su patrimonio cultural y su

identidad regional.

2.2 Plan Regional de Aysén o Plan Aysén. El Plan Aysén lanzado por el ex Presidente Sebastián Piñera es la expresión del Programa de su Gobierno para nuestra Región en el periodo 2010-2014. Este Plan consideraba una intervención integral de los principales ejes y polos de desarrollo para la Región de Aysén y sus habitantes, proponiendo mejorar todos los tipos de conectividad e infraestructura de la región, desarrollar y dinamizar las diversas actividades de nuestra economía, atraer inversiones y mejorar la calidad y cobertura de la educación. Además, se impone como meta reducir significativamente los niveles de pobreza, mejorar tanto la infraestructura como la gestión en salud, fomentar una vida saludable y reducir la contaminación atmosférica. Entre las principales acciones que este Plan nos deja en el presupuesto 2014 se encuentran los siguientes: Infraestructura y Conectividad. En materia vial, durante el año 2014 se continuará con la inversión en la pavimentación de la ruta 7, en el tramo Puyuhuapi – La Junta, con una inversión de 4.800 millones de $, destinados a contratos de pavimentación en aproximadamente 15 kms. que se espera concluyan en el segundo semestre del año. En el mismo sentido, pero un poco más al norte, se concluirán las obras básicas previas a la pavimentación del proyecto Mejoramiento ruta 7: La Junta - límite regional norte, con 2 contratos y una inversión de 9.864 millones de $. Otra obra importante derivada de este Plan corresponde al proyecto “MEJORAMIENTO CAMINO CRUCE R7-VALLE SIMPSON - VILLA FREI”, que se inicia en el mes de marzo de este año para culminar el año 2015 y con una inversión 2014 de 3.858 millones de $. Se invertirán importantes recursos en el proyecto “Construcción Puente Aysén, sector Puerto Dun, sobre el río Aysén, que este año propone una inversión de 5.592 millones de pesos.


10

Desarrollo Productivo y Empleo. Para potenciar el turismo, destacan la aplicación del programa de emprendimiento local (PEL) a través de CORFO y los programas capital semilla a través de SERCOTEC. En el sector Agrícola, se está ejecutando el programa “TRANSFERENCIA MANEJO SANITARIO BOVINO PARA COMPETITIVIDAD GANADERA”, con una inversión del Gobierno Regional para este año de 198 millones de pesos. Pobreza y Agenda Social. En materias sanitarias se espera terminar las obras de los alcantarillados de Puerto Río Tranquilo y Murta, así como también se espera terminar el alcantarillado de Ñirehuao en la comuna de Coyhaique. En materia de residuos sólidos, durante el 2014 se espera culminar con el relleno sanitario de Murta - Pto. Sánchez e iniciar Centro de Manejo de residuos sólidos de Islas Huichas . Así también, se continuará con los Subsidios Habitacionales, con una inversión total de 11.666 millones de pesos, que corresponden a los subsidios de protección de patrimonio familiar, subsidio Fondo Solidario de Vivienda y Sistema Integrado de subsidio habitacional. Educación. En cuanto a infraestructura educacional, se terminarán las obras de mejoramiento del Liceo Austral Lord Cochrane, con una inversión de 26 millones de pesos, de un total de 2.249 millones de pesos. En materia de primera infancia, en la ciudad de Pto. Cisnes se concluirá el Jardín Infantil La Sirenita, que tuvo una inversión de 512 millones de pesos. En cuanto a Educación Superior, se continua implementando la Beca Patagonia para todos los alumnos de excelencia de la región que cumplan con los requisitos de acceso, con una inversión para este año de 4.111 millones de pesos. Salud y Medio Ambiente. En materia de infraestructura, el Plan no tuvo mucho avance, sin embargo, se avanza en la ejecución del proyecto “Normalización Hospital de Pto. Aysén”, con una inversión total de 35.903 millones de pesos, de los cuales este año se ejecutarán 8.769 millones de pesos. Además, se mantiene en ejecución el programa “Prevención y Control de Hidatidosis Humana”, con una inversión para este año de 40 millones de pesos Ciudad y Calidad de Vida.


11

En cuanto al compromiso de nuevos retenes de Carabineros, este año se avanzará en la reposición de la Subcomisaria de O’Higgins, que se espera iniciar este año con una inversión de 100 millones de pesos, de un total de 606 millones de pesos, terminando el año 2015. En espacios públicos, SERVIU avanzará con la ejecución del proyecto “Mejoramiento plaza cívica de Pto. Tranquilo”, con un costo total de 414 millones de pesos, de los cuales 295 millones de pesos corresponden a este año 2014. 2.3 Plan Especial de Zona Extrema de Aysén. Este Plan lanzado por la Presidenta Michelle Bachelet durante el mes de junio de este año, contempla la carta de navegación de su Gobierno para nuestra Región en el período 2014 – 2020, con una inversión de 519.000 millones de pesos. El Plan se considera especial toda vez que, a diferencia de los anteriores, este contempla una importante cantidad de recursos adicionales al presupuesto normal de la Región, lo que en especial, para los próximos años, implicará un incremento sustancial del presupuesto regional. Es especial además, porque su elaboración contempló un intenso proceso de participación con la comunidad en casi todas las localidades y ciudades de nuestra Región, razón por la cual convierte a este instrumento de planificación en el resultado de las demandas ciudadanas de nuestra Región. Además, el Plan estipula la modificación de las metodologías de evaluación económica de sus iniciativas por parte del Ministerio de Desarrollo Social, pasando desde el enfoque de costo – beneficio a costo – eficiencia, modificación que indudablemente favorece y agiliza la recomendación de las iniciativas contenidas en el Plan. El Plan tiene como objetivo Contribuir a reducir las inequidades existentes en los estándares de vida entre Aysén y el resto de Chile, así como las inequidades internas de la región (rural/urbano, centro /periferia, continente / litoral) con el fin de impulsar un mayor crecimiento y desarrollo sustentable de la Región de Aysén. Entre los principales proyectos que se contemplan para este primer año se encuentran:

• la licitación del proyecto “MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA”, que implicará una fuerte inversión para el año 2015.

• Construcción complejo fronterizo Huemules, etapa de ejecución, con un costo total de 5.130 millones de pesos

• Programa Quiero Mi Barrio con nuevas coberturas para las comunas de Aysén y Coyhaique.

• Construcción alcantarillado de Villa O’Higgins, con un costo total de 4.503 millones de pesos y que se espera iniciar este año.

• Construcción soluciones sanitarias Localidad de El Blanco, con un costo total de 899 millones de pesos y que se espera iniciar este año.


12

• Restauración Monumento Nacional Construcciones Soc. Industrial Aysén que tienen un costo total de 6.510 millones de pesos.

Este Plan no tiene un gran impacto en términos de inversión en el presupuesto 2014, toda vez que fue lanzado a mediados de año, pero sin embargo lo que ocurra en estos pocos meses es de gran relevancia dado que se formularán las iniciativas que implicarán un mayor presupuesto para el año 2015, en que ya se observará el impacto de este instrumento de planificación. 2.4 Convenios de Programación. Los Convenios de Programación son una importante herramienta legal que permite comprometer inversión plurianual y a su vez, “apalancar” recursos sectoriales a la Región. Nuestra Región tiene una significativa historia en cuanto a la firma de estos convenios, logrando firmar en años anteriores con los Ministerios de Vivienda y Urbanismo (1), Obras Públicas (6), Salud (3), Transportes y Telecomunicaciones (1) y finalmente un particular convenio con IND que si bien no alcanzo1 el rango de convenio de programación, si logro ser ejecutado exitosamente en un 100%. En este contexto, durante el año 2014, se ejecutan obras vinculadas a 4 convenios vigentes, a saber: III Convenio Ruta 7, IV Convenio Ruta 7, Convenio Conectividad Marítima Obras Portuarias MOP y III Convenio de Infraestructura de Salud con el Ministerio de Salud. El III Convenio Ruta 7 que contempla el tramo Acceso Cisnes hasta la localidad de La Junta, es en el que se espera el mayor avance, y en el cual se ejecutarán obras de pavimentación por un total de 13.474 millones de pesos con recursos regionales y del Ministerio de Obras Públicas y cuyas principales intervenciones serán las obras básicas del tramo La Junta – Límite norte, la pavimentación de 15 kms en el tramo La Junta – Puyuhuapi y 2 contratos de obra básica en el tramo Las Pulgas – Queulat. En el IV Convenio de Ruta 7, correspondiente al tramo La Junta a Límite Regional, la Dirección de Vialidad MOP considera en el PROPIR el proyecto “MEJORAMIENTO RUTA 7: LA JUNTA - LIMITE REGIONAL NORTE –“, a través de 2 contratos que se encuentran en fase de término y que implican una inversión para el año de 9.864 millones de pesos. El convenio de conectividad marítima con obras portuarias MOP tiene como obras principales la Construcción del Muelle multipropósito de Pto. Raúl Marín Balmaceda y la Construcción de rampa y obras anexas en Pto. Aguirre, que implican una inversión total de 8.800 millones de pesos, de los cuales 6.045 millones de pesos corresponden a este año 2014. Finalmente, este año se inicia el Convenio de Programación con Salud, donde el Servicio de Salud propone terminar con el diseño del proyecto con un costo de 168 millones de pesos y 1 Sólo se firmo a nivel de protocolo de acuerdo, pero no logro ser firmado como convenio ya que IND no cumple con la categoría de Ministerio exigida en la ley.


13

el inicio de la etapa de ejecución que se espera licitar durante el presente año y que alcanza a cerca de 12.000 millones de pesos.


14

3. PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN EN LA REGIÓN DE AYSÉN 2014. 3.1 Inversión pública 2014 en la Región de Aysén. La inversión pública de la Región para el año 2014, de acuerdo a la información ingresada al portal www.chileindica.cl, alcanza a M$ 219.900.065 (doscientos diecinueve mil millones novecientos mil sesenta y cinco pesos), lo que implica un 8% de incremento respecto al monto ejecutado del año 2013 (M$ 202,783,446). A diferencia de años anteriores la comparación se genera sobre la inversión ejecutada, lo cual permite evidenciar el avance real de lo ejecutado con lo programado para este año. En este escenario el crecimiento de la inversión se explica principalmente por la expansión proyectada de la Dirección de Vialidad que de $30.000 millones de pesos aumenta a $41.000 millones de pesos. Asimismo el Gobierno Regional aporta al crecimiento del presupuesto con una cifra cercana a los 5.600 millones de pesos. 3.2 Análisis por unidad financiera. Para el período 2014, como se muestra en la tabla N° 3.1, las inversiones más destacadas son administradas por la Seremi de Educación que planifica invertir sobre 42 mil millones de pesos. Gran parte de los recursos son destinados a la Subvención de Escolaridad con $31.484 millones de pesos. En segunda línea sigue la Dirección de Vialidad que invertirá $ 41.189 millones de pesos, destacándose la mayor inversión en el área de Mejoramiento Ruta 7: La Junta limite regional norte destinando un total de $ 9.864 millones de pesos En tercer lugar de las entidades financieras aparece el Gobierno Regional de Aysén, invirtiendo $ 37.804 millones de pesos, destacándose una fuerte inversión en el área de mejoramiento de la Ruta 7 en los tramos entre Puyuhuapi y La Junta. Es relevante destacar que estas tres instituciones concentran el 55.11 % del total de la inversión regional, con 19.19%, 18.73% y 17.19% respectivamente. TABLA N°3.1: INVERSIÓN POR UNIDAD FINANCIERA.

Fuente Financiera Solicitado Año $M % Total Agua Potable Rural 2,065,397 0.94% Caja de Previsión de la Defensa Nacional 3,129,369 1.42% Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 61,943 0.03% Comisión Nacional de Riego 221,574 0.10% Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 439,795 0.20% Corporación de Fomento de la Producción 495,199 0.23% Corporación Nacional de Desarrollo indígena 105,000 0.05% Corporación Nacional Forestal 24,300 0.01% Dirección de Aeropuertos 919,280 0.42% Dirección de Arquitectura 40,670 0.02% Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos 21,000 0.01%


15

Dirección de Obras Hidráulicas 1,116,250 0.51% Dirección de Promoción de Exportaciones 6,250 0.00% Dirección Obras Portuarias 7,030,647 3.20% Dirección Vialidad 41,189,170 18.73% Fondo de Solidaridad e Inversión Social 583,450 0.27% Fondo Nacional de Salud 2,030,343 0.92% Gobierno Regional 37,804,981 17.19% Innova Chile 311,737 0.14% Instituto de Desarrollo Agropecuario 4,807,345 2.19% Instituto de la Juventud 47,045 0.02% Instituto de Previsión Social 11,449,401 5.21% Instituto de Seguridad Laboral 222,930 0.10% Instituto Nacional de Deportes 648,906 0.30% Instituto Nacional de Estadísticas 117,863 0.05% Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 9,984,258 4.54% Junta Nacional de Jardines Infantiles 3,186,241 1.45% Oficina Nacional de Emergencia 25,014 0.01% Seremi de Agricultura 126,317 0.06% Seremi de Bienes Nacionales 65,000 0.03% Seremi de Desarrollo Social 87,545 0.04% Seremi de Educación 42,192,908 19.19% Seremi de Gobierno 98,001 0.04% Seremi de Justicia 973,755 0.44% Seremi de Salud 2,156,869 0.98% Seremi de Transportes y Telecomunicaciones 4,880,476 2.22% Seremi de Vivienda y Urbanismo 150,682 0.07% Seremi del Trabajo y Previsión Social 151,162 0.07% Servicio Agrícola y Ganadero 934,088 0.42% Servicio de Cooperación Técnica 705,430 0.32% Servicio de Salud de Aysén 13,121,597 5.97% Servicio de Vivienda y Urbanización 16,753,196 7.62% Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 541,343 0.25% Servicio Nacional de Geología y Minería 5,000 0.00% Servicio Nacional de la Discapacidad 245,253 0.11% Servicio Nacional de la Mujer 633,031 0.29% Servicio Nacional de Menores 2,703,980 1.23% Servicio Nacional de Pesca 231,390 0.11% Servicio Nacional de Turismo 133,292 0.06% Servicio Nacional del Adulto Mayor 220,936 0.10% SENDA 633,495 0.29% Subsecretaria de Desarrollo Regional 2,859,668 1.30% Subsecretaria de Medio Ambiente 294,303 0.13% Subsecretaría de Pesca 770,899 0.35% Subsecretaría de Previsión Social 1,393 0.00% Subsecretaría de Redes Asistenciales 143,696 0.07% TOTAL GENERAL 219,900,065 100.00%

Fuente www.chileindica.cl


16

3.3 Inversión pública 2014 por provincia – comuna.

El análisis de la inversión regional a escala territorial nos evidencia importantes diferencias respecto a la focalización en cada comuna. A la luz de los antecedentes registrados se observa una clara predominancia de la Provincia de Aysén por sobre las demás provincias con una inversión superior a los 44.000 millones de pesos. Al interior de la provincia sobresale la comuna de Aysén por sobre las demás comunas a escala regional. Aysén, acorde a lo programado, recibiría sobre 27.000 mil millones de pesos, evidenciando una importante focalización de recursos provenientes de la inversión sectorial. Destaca también en esta materia la inversión de la comuna de Cisnes que destina más de 11.000 millones de pesos. En segundo lugar se posiciona la Provincia de Coyhaique con una inversión pública de 22.000 millones de pesos, destacándose la inversión comunal de Coyhaique con más de 21.000 millones de pesos. TABLA N°3.2: INVERSIÓN REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2014, PROVINCIA - COMUNA (EN M$)

FNDR SECTORIAL Total generalAYSEN 6,125,092 38,534,952 44,660,044

Aysen 3,908,962 24,018,767 27,927,729 Cisnes 811,675 10,407,524 11,219,199 Guaitecas 1,404,455 1,078,647 2,483,102 Intercomunales 3,030,014 3,030,014

CAPITAN PRAT 1,913,526 5,734,878 7,648,404 Cochrane 958,136 1,139,944 2,098,079 Intercomunales 670,339 4,133,521 4,803,860 Ohiggins 257,063 269,363 526,426 Tortel 27,988 192,050 220,038

COYHAIQUE 10,157,443 12,064,838 22,222,281 Coyhaique 9,866,680 11,352,686 21,219,366 Intercomunales 17,077 17,077 Lago Verde 290,763 695,076 985,839

GENERAL CARRERA 2,330,797 4,931,319 7,262,116 Chile Chico 177,035 1,850,547 2,027,582 Intercomunales 881,045 881,045 Río Ibañez 2,153,762 2,199,727 4,353,489

REGIONAL 17,278,124 120,829,096 138,107,220 REGIONAL 17,278,124 120,829,096 138,107,220

Total general 37,804,981 182,095,083 219,900,065 Fuente: Gobierno Regional, sobre la base de la información proporcionada por los servicios públicos en el

sistema CHILEINDICA.

En tercera y cuarta posición se encuentran las provincias ubicadas al sur de la región Capitán Prat y General Carrera que cuentan con una inversión que supera los 7.000 millones de pesos. Las comunas que cuentan con más inversión en este contexto son Río


17

Ibáñez con 4.000 millones de pesos de inversión. En esta área se ubican también las comunas de Cochrane y Chile Chico con una inversión superior a los 2.000 millones. Lago Verde y Tortel son las comunas que reciben la inversión más baja a escala regional, siendo la más disminuida la comuna del sur receptando tan sólo 220 millones de pesos.

En otra arista de análisis observamos el Gráfico N° 3.1 que nos indica la segmentación de la inversión por fuente de inversión regional o sectorial. En este sentido a simple vista se observa la fuerte presencia de la inversión sectorial en la comuna de Aysén, que supera los 24.000 millones de pesos. Asimismo en Cisnes la inversión sectorial es mucho más abultada que la inversión regional en una proporción de casi 10 es a 1. GRÁFICO N°3.1: INVERSIÓN POR COMUNA SEGMENTADA FNDR/SECTORIAL

Fuente: Gobierno Regional, sobre la base de la información proporcionada por los servicios públicos en el

sistema CHILEINDICA.

Se observa también que en la mayoría de las comunas de la región se genera un equilibrio entre la inversión sectorial y regional destacándose un equilibrio casi perfecto de 50/50 en la comuna de Río Ibáñez, Cochrane y Villa O´Higgins. En menor cuantía la predominancia de la inversión sectorial por sobre la inversión regional se aprecia en la comuna de Coyhaique.


18

Considerando la relevancia que adquiere la inversión regional como instrumento de compensación territorial, se aprecia una fuerte presencia de esta inversión en las comunas de Guaitecas donde el FNDR invierte 400 millones más por sobre la inversión sectorial. 3.4 Análisis de inversión per cápita por comuna 2014. Profundizando el análisis de distribución de la inversión a escala territorial, se plantea el Gráfico N° 3.2 detallando la inversión per cápita por comuna. Dicha inversión se calcula en base a los datos demográficos de proyección de la población para el año 20122 y la inversión específica por comuna, extrayendo la inversión de carácter regional e intercomunal, lo cual permite tener una referencia acotada de la inversión pública respecto a la población comunal. GRÁFICO N°3.2: INVERSIÓN PER CÁPITA POR COMUNA REGIÓN DE AYSÉN.

Fuente: Elaboración propia en base a datos www.chileindica.cl e INE.

Los datos nos muestran que la comuna de Río Ibáñez ocupa el lugar con mayor inversión pública por cantidad de habitantes con un índice de $ 2.133.017. Lo secunda la comuna de Cisnes con $1.816.874 de inversión pública per cápita. Es interesante observar que sólo la comuna de Río Ibáñez supera el promedio de inversión pública per cápita que asciende a $2.037.715. Este índice engloba toda la inversión pública programada para el año 2014. Esto es relevante puesto que ninguna otra comuna por sí misma es capaz de pasar esta barrera.

2 Fuente: http://www.sinim.gov.cl/mantenedores/ficha_indicador.php?id_dato=826&area=6&subarea=50


19

Finalmente podemos observar las comunas que en base a este índice reciben una menor proporción de inversión son las comunas de Cochrane, Villa O´Higgins y Chile Chico, lo cual llama la atención ya que a pesar de contar con una menor cantidad de población la inversión per cápita no es importante. Claramente este indicador arroja una situación necesaria de revertir en los próximos períodos. El caso más emblemático es el de Chile Chico que tomando como referencia este índice lo ubica en la posición más desventajada a escala regional. 3.5 Inversión pública 2014 por sector. El Gobierno, a través de los recursos sectoriales y regionales ha concentrado los esfuerzos de inversión en ámbitos que otorgan respuestas a condiciones y necesidades regionales particulares, así como también a aquellas inversiones que resultan necesarias para la implementación de políticas regionales y nacionales. La siguiente tabla presenta la distribución de la inversión 2014 conforme a la distribución de sectores reconocidos por el Ministerio de Desarrollo Social, a saber:

TABLA N°3.3: DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2014 EN M$, POR SECTORES.

Sector Monto Año 2014 $M % del Total General AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 5.159.373 2,35% COMUNICACIONES 56.312 0,03% DEFENSA Y SEGURIDAD 1.156.701 0,53% DEPORTES 2.008.101 0,91% EDUCACIÓN Y CULTURA 58.393.230 26,55% ENERGÍA 4.651.914 2,12% INDUSTRIA COMERCIO FIN Y TURISMO 4.793.129 2,18% JUSTICIA 973.755 0,44% MINERIA 55.000 0,03% MULTISECTORIAL 9.996.025 4,55% PESCA 1.266.661 0,58% SALUD 17.714.084 8,06% SILVOAGROPECUARIO 8.586.082 3,90% SOCIAL 20.271.649 9,21% TRANSPORTE MOP 67.417.357 30,66% VIVIENDA 13.654.132 6,21% TRANSPORTE URBANO (SERVIU) 3.746.559 1,70% Total general 219.900.065 100,00% Fuente: Gobierno Regional, División de Análisis y Control de Gestión.

La información de la tabla N°3.3, destaca la importancia que tiene el sector TRANSPORTE MOP en la Región, el cual involucra la conectividad. Este sector concentra las inversiones


20

del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Transportes, totalizando para el año 2014 una inversión de 67.417 millones de pesos, esto es un 30.66% de la inversión pública total. La inversión anterior tiene directa relación con las características del disgregado y accidentado territorio regional, así como el establecimiento de poblados dispersos, que ha generado en forma permanente la necesidad de alcanzar la integración intraregional, mejorando la conectividad y asumiendo los altos costos económicos que ello implica. A una importante inversión sectorial debe agregarse la que en el mismo ámbito ha dispuesto el Gobierno Regional con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En segundo lugar destaca el sector de Educación y Cultura, con una inversión de 58.393 millones de pesos, lo cual equivale a un 26.55% de la inversión total. Este sector involucra de manera destacada a la SEREMI de Educación con importantes recursos en subvenciones. GRÁFICO N°3.3: INVERSIÓN PORCENTUAL POR SECTOR.

Fuente: Gobierno Regional, División de Análisis y Control de Gestión.

En un segundo nivel de inversión por sector, destacan el sector vivienda, social y salud, que en su conjunto suman 51.616 millones de pesos, lo cual equivale a un 23.48% del total. Lo anterior refleja una importante orientación de la inversión sectorial en el desarrollo de iniciativas consideradas de primera necesidad para la población, como lo son la construcción de viviendas, calles y servicios de atención hospitalarias en la región (Postas, centros de salud familiar, hospitales).


21

Este año en particular, se observa un bajo nivel de inversión en el sector transporte urbano, que involucra principalmente las iniciativas que realiza SERVIU a través de sus programas de pavimentación participativa y de iniciativas que postulan al Gobierno Regional. En efecto, el año 2014 sólo se invertirán en este subsector 3.746 millones de pesos, cifra muy inferior respecto a años anteriores. El ámbito productivo que aglutina a los sectores Pesca, Minería, Silvoagropecuario e Industria, comercio, finanzas y Turismo, concentra un nivel de inversión para el año 2014 de 14.701 millones de pesos, lo que representa a un 7% respecto a la inversión regional. 3.6 Inversión de decisión regional En esta sección se analizará la inversión de decisión regional definida como toda aquella que cuenta con la aprobación del Consejo Regional y por lo tanto del Gobierno Regional. Esto implica que la inversión de decisión regional contempla los siguientes presupuestos o líneas presupuestarias:

• Inversión del Gobierno Regional (FNDR). • Inversión sectorial de decisión regional (ISAR), EJ: ISAR AGUA POTABLE RURAL. • Inversión regional de asignación local, ej: PMU SUBDERE. • Inversión sectorial que es parte de un convenio de programación firmado con el

Gobierno Regional. La tabla N°3.4 detalla los convenios de programación vigentes firmados por el Gobierno Regional en años anteriores. Durante este año se observa un importante impulso en la obras de pavimentación de la Ruta 7 Norte y también en obras de muelles en el litoral de la región. TABLA N°3.4: INVERSIÓN SECTORIAL 2014 EN CONVENIOS DE PROGRAMACIÓN.

CONVENIOS MONTO M$

III CONVENIO RUTA 7 6,758,874

IV CONVENIO RUTA 7 9,864,986

CONECTIVIDAD MARÍTIMA 6,716,208

SALUD 4,085,015

TOTAL CONVENIOS SECTORIAL 27,425,083 Fuente: Gobierno Regional, División de Análisis y Control de Gestión.

La siguiente tabla muestra la inversión de decisión regional y la participación de la misma en la inversión pública total de la región, a saber:


22

TABLA N°3.5: INVERSIÓN DE DECISIÓN REGIONAL. FUENTE MONTO M$

GOBIERNO REGIONAL 37,804,981 APR OBRAS HIDRÁULICAS 2,065,397 PMU IRAL 167,550 CONVENIOS DE PROGRAMACIÓN 27,425,083 TOTAL INVERSIÓN DE DECISIÓN REGIONAL 67,463,011 TOTAL PRESUPUESTO 219,900,065 % DE DECISIÓN REGIONAL 30.7%

Fuente: Gobierno Regional, División de Análisis y Control de Gestión.

Este porcentaje de incidencia es superior al de años anteriores (26 % el año 2012), sobresaliendo también respecto a los índices de otras regiones donde el porcentaje es inferior. 4. RESUMEN INVERSION EJECUTADA AÑO 2013 La tabla 4.1, presenta el detalle del gasto registrado, por Unidad Financiera en el módulo de Ejecución de la Plataforma Chileindica. En este contexto se aprecia que en términos cuantitativos totales lo registrado como ejecución presupuestaria a diciembre de 2013, alcanzó a 202.783 millones de pesos. TABLA N°4.1: INVERSIÓN AÑO 2013 POR UNIDAD FINANCIERA.

Unidad Financiera Total Inversión M$

%

Caja de Previsión de la Defensa Nacional 3.076.627 1,52% Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 321.596 0,16% Comisión Nacional de Riego 221.574 0,11% Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 595.954 0,29% Corporación de Fomento de la Producción 624.404 0,31% Corporación Nacional de Desarrollo indígena 110.150 0,05% Corporación Nacional Forestal 47.540 0,02% Dirección de Aeropuertos 2.255.217 1,11% Dirección de Arquitectura 17.276 0,01% Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos 19.500 0,01% Dirección de Obras Hidráulicas 2.452.226 1,21% Dirección de Promoción de Exportaciones 8.091 0,00% Dirección Obras Portuarias 6.168.419 3,04% Dirección Vialidad 30.177.215 14,88% Fondo de Solidaridad e Inversión Social 564.862 0,28% Fondo Nacional de Salud 1.819.654 0,90% Gobierno Regional 33.378.479 16.4%


23

Innova Chile 317.791 0,16% Instituto de Desarrollo Agropecuario 4.338.430 2,14% Instituto de la Juventud 44.468 0,02% Instituto de Previsión Social 11.085.481 5,47% Instituto de Seguridad Laboral 234.812 0,12% Instituto Nacional de Deportes 629.568 0,31% Instituto Nacional de Estadísticas 122.425 0,06% Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 8.671.713 4,28% Junta Nacional de Jardines Infantiles 2.300.086 1,13% Oficina Nacional de Emergencia 14.965 0,01% Secretaría de Transporte 0,00% Seremi de Agricultura 109.322 0,05% Seremi de Bienes Nacionales 72.217 0,04% Seremi de Desarrollo Social 390.923 0,19% Seremi de Educación 43.635.844 21,52% Seremi de Energía 128.625 0,06% Seremi de Gobierno 89.552 0,04% Seremi de Justicia 668.933 0,33% Seremi de Minera 50.000 0,02% Seremi de Salud 1.901.813 0,94% Seremi de Transportes y Telecomunicaciones 4.587.593 2,26% Seremi de Vivienda y Urbanismo 391.789 0,19% Seremi del Trabajo y Previsión Social 34.180 0,02% Servicio Agrícola y Ganadero 939.298 0,46% Servicio de Cooperación Técnica 1.122.145 0,55% Servicio de Salud de Aysen 9.540.632 4,70% Servicio de Vivienda y Urbanización 19.781.687 9,76% Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 144.241 0,07% Servicio Nacional de Geología y Minería 28.076 0,01% Servicio Nacional de la Discapacidad 181.383 0,09% Servicio Nacional de la Mujer 622.042 0,31% Servicio Nacional de Menores 2.402.840 1,18% Servicio Nacional de Pesca 257.682 0,13% Servicio Nacional de Turismo 175.283 0,09% Servicio Nacional del Adulto Mayor 103.477 0,05% Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol

524.913 0,26%

Subsecretaria de Desarrollo Regional 5.349.798 2,64% Subsecretaria de Medio Ambiente 400.478 0,20% Subsecretaría de Pesca 644.863 0,32% Subsecretaría de Previsión Social 8.367 0,00% Subsecretaría de Redes Asistenciales 128.811 0,06% Subsecretaría de Telecomunicaciones 0,00% Total general 202.783.446


24

Fuente: Plataforma www.chileindica.cl La inversión pública de la Región para el año 2013, de acuerdo a la información ingresada al portal CHILEINDICA, alcanzó como ejecución a M$ 202.783.446 lo que implicó un 9.8% de incremento respecto al monto efectivamente ejecutado del año 2012 (M$ 182.848.718). 4.1 Análisis Cuantitativo por Unidad Financiera año 2013. La tabla 4.1, presenta la totalidad de los servicios que participaron en el proceso de inversión regional año 2013 y la distribución de recursos de acuerdo a la unidad financiera respectiva. En esta información destacan en términos cuantitativos la SEREMI de Educación (43.635 millones de pesos), el Gobierno Regional de Aysén (33.338 millones de pesos), la Dirección de Vialidad (30.177 millones de pesos) y SERVIU (19.781 millones de pesos), con un 21.52%, %, 16.46%, 14.88% y 9.76% respectivamente del total del presupuesto. Ese año sobresale el hecho de que por primera vez la SEREMI de Educación es la principal fuente financiera de la Región superando al Gobierno Regional de Aysén, Vialidad y SERVIU en su presupuesto de inversión, lo que se respalda en un importante gasto orientado a las subvenciones. No obstante lo anterior el Gobierno Regional se posiciona en segundo lugar de importancia, lo indica una tendencia sustancial de incremento del fondo regional, sin que ello implique una disminución de los otros dos principales fondos sectoriales. En un segundo nivel de importancia en términos de monto de inversión se encuentra el Instituto de Previsión Social con 11.085 millones de pesos, con un 5.47%, Servicio de Salud de Aysén con 9.540 millones de pesos, con un 4.7 %, donde destaca la ejecución de la Normalización del Hospital de Puerto Aysén por 8.993 millones de pesos en su primer año de obras en ejecución. En un tercer orden de inversión se encuentra, JUNAEB (8.671 mill$) y la Dirección de Obras Portuarias (6.168 mill$), la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE)(5.350 mill$) y la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones (4.587 mill$), totalizando entre los cuatro servicios un 12.2 % del presupuesto total. Esta inversión por servicio mantiene una tendencia respecto del año 2012, siendo SUBDERE quien incrementa sus recursos en 1.678 millones de pesos, lo cual representa un incremento de un 31.3%.


25

5. CONCLUSIONES • El PROPIR 2014 es un instrumento de planificación donde se convoca a todos los

servicios públicos que tienen inversión en la región, ya sea por inversión real o transferencias, por lo tanto, consolida toda la inversión sectorial y regional que se realizará durante este año en la región, la cual alcanza a 219.900 millones de pesos para el financiamiento de 720 iniciativas.

• El documento PROPIR 2014, es una herramienta que contribuye al proceso de evaluación de la inversión pública en la Región de Aysén y facilita que las autoridades territoriales (Intendente, Gobernadores, Alcaldes, Consejeros/as Regionales y Concejales) puedan hacer seguimiento y control de las iniciativas de inversión programadas en los territorios de su interés, además de considerar PROPIR como un insumo para planificaciones futuras.

• Este instrumento de inversión, contribuye a relevar también el rol de las autoridades territoriales, donde ellos pueden ser nexos respecto de generar espacios de comunicación, generando y traspasando información de la ejecución de la inversión en su territorio. Así también los equipos de gestión a escala local pueden realizar un seguimiento sostenido a este sistema de información.

• El PROPIR es un instrumento dinámico en el sentido que las inversiones señaladas no se deben establecer como fijas toda vez que los distintos servicios a través de su gestión pueden lograr incrementar proyectos e inversión y/o están propensas a disminuciones presupuestarias, todo lo cual se va determinando en el transcurso del año y que se puede monitorear a través del sistema CHILEINDICA.

• Se observa un incremento del 8% respecto a la inversión ejecutada el año 2013, lo que se explica principalmente por el incremento de los presupuestos de la Dirección de Vialidad y de Gobierno Regional.

• Este año 2014 es la Seremi de Educación quien figura con mayor inversión con 42.193 millones de pesos, seguido muy de cerca por la Dirección de Vialidad MOP con 41.189 millones de pesos y por el Gobierno Regional con cerca de 38.000 millones de pesos. En una segunda línea se encuentran las direcciones de SERVIU y Servicio de Salud Aysén, con 16.753 y 13.122 millones de pesos, respectivamente.

• A nivel provincial, se destaca la inversión en la provincia de Aysén con 44.660 millones de pesos, y en segundo término la provincia de Coyhaique con 22.022 millones de pesos. Desde un punto de vista comunal, la comuna de Aysén lidera el nivel de inversión con 27.927 millones de pesos y luego la comuna de Coyhaique con 21.019 millones de pesos.

• Desde un punto de vista del sector de inversión, sobresale Transporte MOP con un 31% de la inversión total y en un segundo lugar el sector Educación con un 26% del presupuesto total. El sector productivo alcanza una inversión de 14.701 millones de pesos, que representa sólo un 7% del presupuesto regional.

• Otro aspecto a relevar es el incremento en el porcentaje de inversión de decisión regional, que para este año alcanza a 31%, lo que se explica en el incremento del presupuesto del Gobierno Regional y en la mayor inversión que el Ministerio de Obras Públicas propone realizar en iniciativas de Convenios de Programación de pavimentación ruta 7 y Conectividad Marítima.


26

REPUBLICA DE CHILE GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN EN LA REGIÓN

(PROPIR) 2014

ANEXOS


27

ANEXO 1

CARTERA DE INVERSIÓN PROPIR 2014 POR INSTITUCIÓN FINANCIERA


28

ANEXO 2

CARTERA DE INVERSIÓN PROPIR 2014 POR PROVINCIA - COMUNA

programa público de inversión en la región de aysen propir año 2014

Documents

Transcript of programa público de inversión en la región de aysen propir año 2014