Programa Operativo Anual 2007 de la “Secretaría de...

Programa Operativo Anual 2007 de la “Secretaría de Desarrollo Económico”

Responsable de la integración del POA A p r o b a c i ó n ______________________________________ ______________________________________ C. P. Elizabeth Gómez Aponte Dr. Rafael Tamayo Flores Directora General de la Unidad de Secretario de Desarrollo Económico Coordinación Administrativa

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el Artículo 70, fracción XVIII inciso B, Artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado de Morelos; Artículo 27, fracciones III, IV, V y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Artículo 17, fracción V; Artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y Artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

Marzo, 2007

C O N T E N I D O

l. Diagnóstico del sector 3 ll. Resumen de recursos financieros 6 lll. Foros de consulta ciudadana 7 lV. Proyectos por Unidad Responsable de Ejecución Oficina del Secretario 9 Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa 13 Oficina del Subsecretario de Fomento 15 Dirección General de Desarrollo Empresarial 22 Dirección General de Industria y Comercio 30 Dirección General de Programas Sociales 36 Oficina del Subsecretario de Inversiones 44 Dirección General de Planeación para la Inversión 46 Dirección General de Promoción de Inversiones 52 Dirección General de Atención a la Inversión 58 Fondo para el financiamiento de las empresas de solidaridad del Estado de Morelos 63 Fideicomiso Centro de Congresos y convenciones Worl Trade Center Morelos 66 Fideicomiso Central de Abastos, Servicios Conexos y Servicios Complementarios 69 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 71 Aeropuerto de Cuernavaca, S. A. de C. V. 88

D I A G N Ó S T I C O D E L S E C T O R

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1. Evolución de la producción agregada

La economía morelense ha permanecido en una situación de rezago relativo por un periodo prolongado. La contribución de Morelos al Producto Interno Bruto del país (PIB) sufrió un declive continúo de 1993 a 1997 y subsecuentemente ha presentado un patrón oscilatorio. En la mayoría de los años del periodo 1993-2004 la economía morelense ha crecido a un ritmo inferior al del resto del país. Así, su contribución al PIB nacional en el 2004 (1.42%) sigue siendo inferior a la de 1993 (1.50%).

En efecto, durante el periodo 1993-2004, la economía de Morelos, creció a una tasa anual promedio de 2.3%, la cual es inferior a la de la economía nacional que fue del 2.8%. Este desempeño inferior al promedio se debe principalmente al rezago observado en el sector industrial, el más importante del estado, que para ese período fue de 1.8%, donde la brecha con respecto a su contraparte nacional es más amplia, ya que fue del 3.0%.

La evolución del ingreso per cápita (PIB per cápita) también pone de manifiesto el estancamiento económico del estado. Si bien durante el periodo 2000-2005 se registra un aumento del 6.9% en el ingreso per capita, este fue muy inferior al del periodo 1995-2000 (18.6%), a pesar de que el ritmo de crecimiento de la población se redujo sensiblemente. Durante 1995-2000 la población creció a un tasa anual promedio de 1.8%, descendiendo a 0.6% durante los años 2000-2005. Es decir, el crecimiento del ingreso per capita en este último periodo se debió fundamentalmente a la desaceleración del crecimiento poblacional y no a un aumento de la producción.

2. Estructura y localización de la producción

Con mucho, la actividad mas importante del estado es la manufacturera, la cual aporta dos terceras del valor de la producción bruta estatal (67%). Le siguen en importancia el sector servicios con una contribución del 13% --destacando la rama de alojamiento y preparación de alimentos-- y el sector comercio (al por mayor y al por menor) que aporta 12.7 por ciento.

En cuanto a ocupación los sectores comercial y de servicios son los más relevantes contribuyendo con 37.1% y 36.7% del personal ocupado, respectivamente. No obstante, el sector manufacturero también aporta una parte importante de la ocupación (19.3%).

Una muy alta proporción del valor de la producción bruta total se concentra en las Zonas Metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla (98%). Más aún, los municipios de Jiutepec y Cuernavaca, pertenecientes a la ZM de Cuernavaca, son con mucho los económicamente más importantes y los más densamente poblados. En ambos se genera casi tres cuartas partes de la producción bruta total estatal (74%), principalmente en la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC) ubicada en Jiutepec. La ZM de Cuautla contribuye con el 15% de la producción bruta total y recientemente ha experimentado un crecimiento muy dinámico. En contraste, los 19 municipios económicamente más pequeños, todos rurales, tan solo generan el 2% de la producción bruta total.


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El sector manufacturero, el de comercio y servicios también muestran un patrón de alta concentración geográfica. No obstante, cabe observar que la producción manufacturera se localiza fundamentalmente en el municipio de Jiutepec, en el cual se genera más de dos tercios del valor de la producción bruta en ese sector (68.49%), y que la actividad de comercio y servicios se concentra en el de Cuernavaca donde se genera el 44.09% y el 55.4% el valor de la producción respectivamente. Ambos municipios pertenecen a la ZM de Cuernavaca.

También es importante observar que dentro de la ZM de Cuautla, la producción manufacturera se desarrolla principalmente en el municipio de Ayala, mientras que la comercial y de servicios se ubica principalmente en Cuautla y Yautepec.

3. Otras características derivadas de la estructura económica de los municipios

El municipio de Cuernavaca es el que alberga la mayor proporción de unidades económicas (27%) y personal ocupado (36%), seguido de Cuautla (14.4%) y (15.7%) y Jiutepec (9.6%) y (11.9%). Por otra parte, las remuneraciones promedio más elevadas corresponden a Jiutepec y Ayala, lo cual tiene que ver con la importancia de las manufacturas en su economía. El municipio de Jiutepec es con mucho el que más aporta a la producción bruta total del estado (50%), lo cual refleja el hecho de que las actividades manufactureras agregan más valor y el costo de sus insumos intermedios es más elevado que en las actividades terciarias. En consecuencia, las relaciones [producción bruta / unidades económicas] y [remuneraciones / personal ocupado] son mucho mayores en Jiutepec, y en el primer cociente, Ayala también destaca.

4. Mercado laboral

Al cierre del segundo trimestre del 2006 la Población Económicamente Activa ocupada alcanzó una cifra de 675 mil 420 personas. En esa fecha se observó una tasa de desocupación del 2.59%, menor a la registrada a nivel nacional (3.16%). Aunque este dato positivo viene acompañado del preocupante hecho de que en Morelos la tasa de ocupación en el sector informal es del 36.04 %, casi diez puntos porcentuales por encima de la tasa correspondiente calculada a nivel nacional. Para el mes de agosto del mismo año el IMSS tenía registrados tan solo a 159 mil trabajadores.

En los últimos 30 años, en Morelos se ha contraído el número de población ocupada en el sector primario en Morelos y, dado el estancamiento del sector industrial, se ha originado una expansión de las actividades comerciales y de servicios. Hoy día se requiere, sobre todo en el sector industrial, de personal calificado. Si bien el nivel general de estudios de la población morelense se ha incrementado en los últimos años, en los sectores manufactureros más dinámicos de la economía en la entidad, que son el automotriz y el químico-farmacéutico, la demanda por personal calificado va un paso adelante. Esto tiene como consecuencia que estos empleos sean ocupados por el personal mejor preparado.


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En las economías desarrolladas el sector servicios se vuelve preponderante y en él se pueden encontrar actividades de alto valor agregado, realizadas por personal capacitado. En el caso de Morelos el sector servicios se ha expandido pero más bien como consecuencia del abandono que ha sufrido el campo y de la industrialización no consolidada. Como resultado, muchas actividades de servicios en Morelos contienen poco valor agregado y son realizados por personal sin mayor calificación, actividades que incluso llegan a pertenecer al sector informal de la economía. En cuanto a la distribución del ingreso, el 57.9 % de la población ocupada en Morelos recibe a lo más tres salarios mínimos como remuneración por su trabajo y un 23.7 % no tiene ingreso especificado. Una explicación a la elevada tasa de personal ocupado que no especifica un ingreso es el subempleo y el empleo en la economía informal. De enero del 2004 a Junio del 2006, la tasa de crecimiento de asegurados en el IMSS ha sido menor para Morelos que para el país en su conjunto. Además, la tasa de ocupación en el sector informal, si bien tradicionalmente ha sido mayor en Morelos que a nivel nacional, en el último año la brecha se ha ampliado. Más aún, uno de cada 5 morelenses trabaja por cuenta propia. Estas observaciones muestran que el sector informal y el subempleo están ganando terreno en el estado de Morelos de manera significativa. La gente con preparación normalmente conserva el empleo incluso en ambientes económicos adversos. Si bien es cierto que los empleos más precarios sirven de amortiguadores sociales en caso de crecimiento económico insuficiente, el proceso descrito hace que se acentúe la vulnerabilidad de los colectivos sin instrucción formal, sobre todo en épocas de recesión. Y este vaivén entre lo formal y lo informal conduce a una mayor polarización social. Dado que la formación y orientación adecuada de recursos humanos fomenta la innovación y la inversión productivas, las políticas públicas en relación al empleo deben formularse en este sentido. 5. La productividad en Morelos. Los índices de productividad en las empresas manufactureras están íntimamente relacionados con el nivel tecnológico con que desarrollan sus procesos de producción y con el nivel de capacitación de sus empleados. A su vez, la productividad de las empresas se refleja en el grado de participación que estas alcanzan en los circuitos comerciales internacionales. El número de empresas establecidas en Morelos que han logrado un alto grado de internacionalización y nivel tecnológico es limitado. Sin embargo, se pueden mencionar varios casos de éxito, básicamente en ramas del sector automotriz y químico-farmacéuticas. En el sector automotriz se destacan empresas como Nissan/Renault, Continental AG, Bridgestone/Firestone, Sekurit Saint Gobain, Plastovin, Placosa y Air Design. En las ramas químico-farmacéuticas se encuentran empresas como Unilever, Baxter, Givaudan, Buckman Laboratories, Sintenovo, MT Chemical Company, Basf y Darier. En otros sectores se destacan Gemalto, que produce tarjetas inteligentes, y Burlington, fabricante de Mezclilla. Estas empresas se localizan en las zonas metropolitanas.

R E S U M E N D E R E C U R S O S F I N A N C I E R O S

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Total $ 88,420.4

Gasto Corriente $ 39,537.4

Inversión $ 48,883.0

Federal $ 12,386.0 PAFEF $______________________ RAMO 33 $___________________ Otros Programas Federales $ 12,386.0 Estatal $ 36,497.0 Municipal $____________

Beneficiarios $_________

F O R O S D E C O N S U L T A C I U D A D A N A

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D e m a n d a ( s ) Proyecto con el que se atenderá la demanda M u n i c i p i o Apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas * Desarrollo e impulso de la competitividad empresarial.

* Fomento al desarrollo y vinculación empresarial. * Apoyos a la actividad empresarial. * Promoción y evaluación de las acciones institucionales destinadas al fomento y desarrollo de las actividades económicas del Estado. * Impulso a las cadenas productivas, desarrollo de proveedores y oportunidades de negocios al interior del Estado. * Alianzas estratégicas con la participación y compromiso de los interesados en el desarrollo económico.

Todo el Estado.

Propiciar oportunidades de empleo * Atención a los sectores productivos para el fomento del desarrollo económico. * Eventos de promoción y difusión en México y el extranjero que permita la atracción de inversiones y generación de empleo. * Promoción para el desarrollo económico y fomento del empleo. * Promover al Estado de Morelos para atraer nuevos inversionistas potenciales y generar más y mejores empleos en el Estado. * Herramientas de promoción para el desarrollo económico. * Instalación de proyectos especiales para el desarrollo económico. * Consolidación y arranque del centro de congresos y convenciones World Trade Center. * Promover la generación de empleos y apoyar la creación de oportunidades de desarrollo empresarial. * Planeación y coordinación de proyectos en materia de desarrollo científico, social y económico. * Divulgación de la ciencia y la tecnología.

Todo el Estado.

Talleres sociales * Fomento a la industria social competitiva. * Fomento al desarrollo social.

Todo el Estado

F O R O S D E C O N S U L T A C I U D A D A N A

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Inversión * Atracción de inversión al Estado. * Desarrollo de instrumentos y herramientas para la atracción de inversiones. * Creación de elementos para la planeación de la inversión en el Estado. * Consolidación del D.I.E.Z. y extinción del fideicomiso. * Innovación, ciencia y tecnología. * Vinculación, colaboración y gestión de proyectos científicos-tecnológicos. * Programa de sistema estatal de investigadores (SEI). * Programa de Red estatal, de ciencia y tecnología (RECYT) * Museo de ciencias de Morelos. * Impulso al Desarrollo y Consolidación del Aeropuerto de Cuernavaca

Todo el Estado

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Desarrollo Económico

Proyecto Institucional: 1 Atención a los sectores productivos para el fomento del desarrollo económico

Objetivo: Impulsar el desarrollo económico en Morelos. Buscar el posicionamiento del Estado en el contexto internacional en materia de productos y servicios así como zonas y parques industriales. Atracción de inversiones en el Estado para la generación de fuentes de trabajo. Promover los productos y servicios que ofrece el Estado tanto a nivel nacional como internacional.

Acciones: Formular planes, crear programas y proyectos orientados a la satisfacción de las demandas de los sectores productivos. Llevar a cabo un análisis de los recursos, capacidades y ventajas con que cuenta el Estado para promover su mejor aprovechamiento e incrementar la atracción de inversiones. Establecer una adecuada vinculación con los medios masivos de comunicación (prensa escrita, radio y televisión), tanto estatales, nacionales como internacionales, con el fin de informar oportunamente los logros de la Secretaría.

Observaciones Promover la atracción de inversiones nacionales y extranjeras al Estado que permitan la generación de empleos y por consecuencia un mayor crecimiento económico de Morelos, fomentando e impulsando la actividad industrial y comercial.

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el

atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva. Estrategias: Desarrollar agrupamientos empresariales con base en cadenas productivas y de valor.

Mejorar el marco regulatorio para el funcionamiento y desarrollo de las empresas. Desarrollar programas sectoriales e intersectoriales para mejorar la competitividad. Generar sistemas de información estratégica y de mercados. Impulsar la creación de fondos para promover la competitividad y el empleo.

Clasificación funcional

Función: Promoción del Desarrollo Económico Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas.

Estructura financiera Programación trimestral (Miles de pesos) Concepto Cantidad

(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total 3,289.9 837.0 682.7 673.3 1,096.9 Gasto corriente 3,289.9 837.0 682.7 673.3 1,096.9

P R O Y E C T O S

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Indicador: 1 Índice de acuerdos cumplidos con los sectores productivos. Elemento clave de éxito: Que se cumpla con los acuerdos formulados con los sectores productivos.

Meta 2007 Programación trimestral Forma de medición Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Observaciones

Número de acuerdos cumplidos/Número de acuerdos formulados*100

Acuerdo 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Indicador: 2 Porcentaje de publicaciones realizadas de información requerida. Elemento clave de éxito: Informar oportunamente a la ciudadanía, acerca de indicadores económicos, estímulos y todo aquello que fomente la inversión.


Observaciones

Número de publicaciones realizadas/Número de publicaciones requeridas*100

Publicación 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% No se cuenta con un número de notas fijas a publicarse por año, pero se procurará cumplir con el objetivo de publicar mínimo 200 notas que incentiven la inversión.

Indicador: 3 Índice de peticiones ciudadanas resueltas Elemento clave de éxito: Dar una pronta y eficiente respuesta a las peticiones ciudadanas.


Observaciones

Peticiones ciudadanas resueltas/Total de peticiones ciudadanas recibidas*100

Petición 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% La meta a alcanzar es el 100% y debido a que llegan peticiones que no son competencia de esta Secretaría, éstas habrán de ser turnadas a las autoridades competentes.

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Desarrollo Económico

Proyecto de Inversión: 2. Eventos de promoción y difusión en México y el extranjero que permitan la atracción de inversiones y generación de empleo.

Objetivo: Llevar a cabo eventos de gran impacto que den a conocer la verdadera posición de Morelos ante los inversionistas. Acción(es): Encuentros empresariales.

Eventos con Cámaras, Asociaciones y Agrupaciones Empresariales. Observaciones Promover la atracción de inversiones nacionales y extranjeras al Estado, que permitan la generación de empleos y un

desarrollo económico en el Estado de Morelos. Impacto social y / o económico Derivado de la creación de empleos, se mejorará la calidad de vida de familias morelenses; Además el ingreso de capitales al Estado, propiciará el crecimiento económico de la entidad. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida

de los morelenses. Estrategias: Atraer inversiones en actividades con alto potencial y alto valor agregado.

Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuario, industrial, turístico, comercial y de servicios.

Articular el mercado laboral, para que la oferta y la demanda de trabajo se ajusten. Promocionar y promover una actividad turística que genere empleos y contribuya a la derrama económica.


Función: Promoción del Desarrollo Económico Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas. Estructura financiera

Programación trimestral (Miles de pesos) Concepto Cantidad (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto

Total de Gasto de Inversión 3,494.3 630.1 1,556.4 819.4 488.4 Federal

PAFEF RAMO 33

Otros Programas Federales Estatal 3,494.3 630.1 1,556.4 819.4 488.4 Municipal Beneficiarios

P R O Y E C T O S

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Indicador: 1 Realización de eventos de gran impacto para la atracción de inversiones. Elemento clave de éxito: Ejecutar eventos que causen impacto y que sean un detonante para poder promocionar estratégicamente el Estado.


Observaciones

Número de eventos realizados

Evento 15.0 3.0 3.0 5.0 5.0 Promover la atracción de inversiones nacionales y extranjeras al Estado, que permitan la generación de empleos. Se consideró el proyecto “Morelos competitivo y solidario”

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa

Proyecto Institucional: 1 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Objetivo: Administrar y optimizar los recursos humanos, materiales y financieros, asignados a las unidades administrativas que integran la Secretaría, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas y Planeación, con apego a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, contando con los controles adecuados para dicha administración.

Acciones: . Tramitar en tiempo y forma cada una de las peticiones de las URE´s de la Secretaría que sean procedentes. . Tramitar los movimientos de altas, bajas, cambios, incidencias y capacitación de personal. . Tramitar las solicitudes de insumos y servicios en general, así como de compras especiales y generar información confiable respecto al inventario de bienes muebles, así como realizar los trámites necesarios que permitan a las unidades contar con un parque vehicular asegurado. . Tramitar los pagos de servicios que las unidades administrativas requieran. . Dar seguimiento a los programas de inversión en cuanto al avance presupuestal. . Tramitar oportunamente las solicitudes de liberación de los recursos financieros para la ejecución de los programas de inversión pública estatal (PIPE). . Coordinar la integración de los manuales administrativos.

Observaciones


Gabinete: Desarrollo y modernización administrativa

Objetivo: Gobernar con eficiencia, honestidad y transparencia a fin de utilizar correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los morelenses.

Estrategias: Asignar los recursos humanos, materiales y financieros, de acuerdo a la planeación y programación estratégica.


Función: Administración de la hacienda pública Subfunción: Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público

P R O Y E C T O S

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(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total 2,824.7 666.9 619.4 602.2 936.2 Gasto corriente 2,824.7 666.9 619.4 602.2 936.2

Indicador: 1 Índice de atención a solicitudes recibidas Elemento clave de éxito: Atender todas las solicitudes recibidas por parte de las unidades administrativas de la Secretaría.


Observaciones

Solicitudes atendidas/ Solicitudes recibidas*100

Solicitud 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Meta no acumulable

Indicador: 2 Índice de realización de tramites solicitados de liberación de recursos de los proyectos de inversión pública. Elemento clave de éxito: Tramitar en tiempo y forma las solicitudes de liberación de recursos (slr´s).


Observaciones

Trámites realizados/ Total de solicitudes de recursos recibidas*100

Solicitud 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Meta no acumulable

Indicador: 3 Actualización y autorización de Manuales administrativos de las unidades administrativas. Elemento clave de éxito: Tener actualizados y autorizados los manuales administrativos de la Secretaría.


Observaciones

Numero de unidades Administrativas con manual actualizado

Unidad administrativa

10 0.0 10 0.0 0.0 Meta acumulable

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de Fomento

Proyecto Institucional: 1 Promoción y evaluación de las acciones institucionales destinadas al fomento y desarrollo de las actividades económicas del Estado.

Objetivo: Impulsar el desarrollo económico a través de promoción de programas para el apoyo de la productividad y competitividad de otorgamiento de apoyo institucional a micro, pequeñas y medianas empresas, así como fomento al empleo para mejorar el nivel de vida de la población.

Acciones: . Seguimiento, supervisión y validación de proyectos especiales y acciones de la Dirección General de Desarrollo Empresarial, Industria y comercio y Programas Sociales. . Seguimiento y supervisión de proyectos especiales delegados por el Secretario de Desarrollo Económico. . Promoción de los programas para el apoyo a la productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. . Representación en ferias, exposiciones y eventos nacionales e internacionales. . coordinación y seguimiento de las acciones y acuerdos de los Órgano Colegiados, establecidos en la Ley de Fomento económico, para el Estado de Morelos:

- Consejo Estatal de Desarrollo Económico. - Comité Estatal de Apoyos y Estímulos al Fomento Económico. - Consejo Estatal para la Mejora Regulatoria de Morelos.

Observaciones Con este proyecto se apoyará la generación de empleo en las áreas que asi lo requieran, acorde a su perfil productivo.


Gabinete: Desarrollo económico sustentable Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida

de los morelenses. Estrategias: Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuario, industrial, turístico, comercial,

y de servicios.


Función: Promoción del desarrollo económico Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas.

P R O Y E C T O S

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Indicador: 1 Índice de proyectos especiales y acciones de las Direcciones Generales, supervisados y validados. Elemento clave de éxito: Supervisar y validar los proyectos especiales y acciones para lograr avances económicos en el Estado.


Observaciones

No. Proyectos y acciones supervisados y validados / Total de proyectos y acciones de las Direcciones Generales*100

Proyecto y acción 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Cada Dirección General realiza acciones en torno al fomento económico, esta Subsecretaría debe dar el seguimiento a cada una de las acciones de tal manera que se logren avances significativos y de impacto al entorno económico del Estado.

P R O Y E C T O S

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Indicador: 2 Índice de promoción de los programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES). Elemento clave de éxito: Realizar la promoción de los programas de apoyo a las MIPyMES.


Observaciones

No. de Programas promocionados / No. de programas generados *100

Programa 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Existe una serie de programas para elevar la productividad y competitividad de las MiPyMES que requieren ser difundidos entre el sector empresarial, ya que éstos pocas veces son identificados. Esta Subsecretaría tiene la labor de identificar y de acercar estas herramientas de apoyo para la consolidación competitiva y productiva del sector empresarial del Estado de Morelos.

P R O Y E C T O S

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Indicador: 3 Índice de representación del Estado, en ferias, exposiciones y eventos nacionales e internacionales. Elemento clave de éxito: Representar al Estado en ferias, exposiciones y eventos nacionales e internacionales.


Observaciones

No. de eventos asistidos / No. de eventos invitados *100

Evento 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Esta Subsecretaría tiene que darse a la labor de representar al Estado, en varios eventos que coadyuvan a la generación y promoción del empleo, por tal razón es importante generar una vinculación directa con otros Estados y a nivel internacional lograr concretar apoyos externos y promoción no solo al empleo, sino a las acciones en materia de desarrollo económico en la Entidad.

P R O Y E C T O S

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Indicador: 4 Índice de cumplimiento de acuerdos con los órganos colegiados. Elemento clave de éxito: Cumplir acuerdos que incrementen, consoliden y garanticen el desarrollo económico del Estado.


Observaciones

No. de acuerdos cumplidos / No. de acuerdos generados*100

Acuerdo 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Órganos Colegiados: - Consejo Estatal para la Mejora Regulatoria de Morelos. - Comité Estatal de Apoyos y Estímulos al Fomento Económico. - Consejo Estatal de Desarrollo Económico, es el vínculo entre el Gobierno del Estado y los sectores empresariales, educativo, privado, legislativo, federal, municipal, así como de organismos no gubernamentales, sindicatos, etc. Por tal motivo son importantes los acuerdos generados en materia de desarrollo económico, pero sobre todo que sean cumplidos.

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de Fomento

Proyecto de inversión: Promoción para el desarrollo económico y fomento del empleo

Objetivo: Impulsar a las micros, pequeñas y medianas empresas en sus procesos productivo, para consolidarlas como unidades económicas competitivas y productivas en los mercados locales, nacionales e internacionales, para fomentar la creación de empleos y mejorar el nivel de vida de la población del Estado.

Acción(es): • Promoción de eventos y fomento al empleo. • Establecer programas de capacitación, asesoría y consultoría integral. • Incubadora de empresas • Capacitación y consultoría en comercio exterior. • Participación en ferias internacionales. • Elaboración de planes de exportación. • Apoyo en la transportación de artesanos en ferias y exposiciones. • Equipamiento, supervisión y mantenimiento de talleres sociales.

Observaciones

Impacto social y / o económico Impacto social: Generar las condiciones que impulsen el desarrollo económico del país, basado en el crecimiento de la capacidad productiva de las empresas y desarrollo de nuevas oportunidades de negocio en la Entidad, así como la generación de empleos bien remunerados, que permitan el desarrollo individual de los mexicanos, logrando un desarrollo regional y nacional, dando origen a una mejor calidad de vida de la población. Impacto económico: Impulsar el desarrollo económico, sostenido, equilibrado y sustentable, basado en el desarrollo de la competitividad empresarial que permita a las MIPYME´s, integrarse de manera óptima a las cadenas productivas y consolidar su posición en el mercado nacional e internacional, así como crear las condiciones favorables para la creación y permanencia de empleos en la Entidad, así como fomentar las empresas sociales dentro de la economía formal.


Gabinete: Desarrollo económico sustentable Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida

de los morelenses. Estrategias: Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuario, industrial, turístico, comercial,

y de servicios.

P R O Y E C T O S

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Función: Promoción del desarrollo económico Subfunción: Promover mercados para productos y servicios locales

Estructura financiera


Total de Gasto de Inversión 350.0 0.0 100.0 200.0 50.0 Federal

PAFEF RAMO 33

Otros Programas Federales Estatal 350.0 0.0 100.0 200.0 50.0 Municipal Beneficiarios

Indicador: 1 Índice de realización de acciones de promoción a las micro, pequeñas y medianas empresas para el fomento del empleo en el Estado. Elemento clave de éxito: Que se realicen las acciones de promoción para el fomento del empleo en el Estado.


Observaciones

No. de acciones de promoción realizadas/ No. de acciones de promoción identificadas*100

Acción 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% Estas acciones de promoción se basan en todos aquellos mecanismos de promoción que por si solos no pueden ser alcanzados por el sector empresarial, el apoyo directo de una dependencia del Gobierno Estatal hacia el mejoramiento del sector en la esfera del desarrollo económico y promoción al empleo en el Estado.

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Desarrollo Empresarial

Proyecto Institucional: Desarrollo e Impulso de la Competitividad Empresarial Objetivo: Crear las condiciones necesarias para que las micro, pequeñas y medianas empresas incrementen su competitividad

empresarial a través de la capacitación integral y consultoría, su equipamiento, acceso a las tecnologías de vanguardia, el desarrollo de sistemas de calidad y la identificación de mercados para sus productos, procesos o servicios, que les permitan su consolidación y crecimiento en los ámbitos local, regional, nacional e internacional.

Acciones: Diagnósticos Energéticos Asistencia Técnica en Uso Eficiente de Energía Vinculación Tecnológica entre Centros de Investigación y el Sector Empresarial Vinculación para el apoyo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en materia de Capacitación. Seguimiento y aplicación de recursos hacia los órganos capacitadores.

Observaciones Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida

de los morelenses.

Estrategias: Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuario, industrial, turístico, comercial y de servicios.


Función: Promoción del Desarrollo Económico Subfunción: Promover la Capacitación y el Empleo



Total 1,536.5 333.1 323.1 317.7 562.6 Gasto corriente 1,536.5 333.1 323.1 317.7 562.6

P R O Y E C T O S

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Indicador: 1 Índice de realización de Diagnósticos Energéticos solicitados. Elemento clave de éxito: Realizar diagnósticos energéticos que contribuyan a disminuir los consumos energéticos.


Observaciones

Número de Diagnósticos realizados/Número de Diagnósticos solicitados * 100

Diagnóstico 100 % 100% 100% 100% 100% Integración de información de la Empresa. Visita de Supervisión. Realización de Diagnóstico. Segunda visita para la aplicación de acciones entorno al diagnóstico. Seguimiento de conclusión satisfactoria del diagnóstico.

P R O Y E C T O S

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Indicador: 2 Cursos de Asistencia Técnica en Ahorro de Energía realizados. Elemento clave de éxito: Realizar los cursos de asistencia técnica en ahorro de energía.


Observaciones

Cursos realizados Curso 7 1 2 2 2 Análisis y revisión de la solicitud presentada. Integración del tema para su asistencia. Visita de coordinación con el solicitante. Enlace con otro organismo en caso de requerir asistencia especializada. Cronograma de actividades en torno al temario de la asistencia técnica. Aplicación del curso de acuerdo a la solicitud.

P R O Y E C T O S

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Indicador: 3 Vinculaciones Tecnológicas concretadas entre Centros de Investigación y el Sector Empresarial Elemento clave de éxito: Realizar Promover la vinculación tecnológica entre el sector empresarial y el de investigación.


Observaciones

Número de Vinculaciones Concretadas

Vinculación 5 1 1 2 1 Visitas a los Centros de Investigación. Establecer contacto con Cámaras y Organismos Empresariales para la detección de necesidades de desarrollo tecnológico. Visita a las Empresas para diagnosticar y detectar necesidades. Coordinación con el Centro de Investigación adecuado para la atención eficaz del proyecto respectivo. En caso de requerirlo y de ser viable, gestionar herramientas de apoyo en materia de financiamiento. Dar seguimiento al proyecto cuidando sea satisfactoriamente concretado.

P R O Y E C T O S

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Indicador: 4 Realizar la vinculación para el apoyo de Micro, Pequeñas y Medianas empresas en materia de capacitación. Elemento clave de éxito: Promover la capacitación hacia los sectores productivos de la Entidad.


Observaciones

Número de empresas vinculadas y con aplicación de recursos

Empresa 200 50 50 50 50 Elaboración de un catálogo de oferta en capacitación empresarial disponible en la Entidad. Promocionar ante cámaras, organismos empresariales, iniciativa privada y Municipios, los apoyos existentes en materia de capacitación y vincularlos con el organismo capacitador. Detección de recursos disponibles y aplicables para apoyar la capacitación. Establecimiento de grupos a capacitar dando seguimiento hasta la conclusión del curso aplicado.

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Desarrollo Empresarial Proyecto de inversión: Fomento al desarrollo y vinculación empresarial

Objetivo: Incrementar la competitividad de las MPYMES a través de proyectos productivos, en una mezcla de recursos para multiplicarlos e impactar en los sectores más necesitados de desarrollo empresarial. Con proyectos como los que se proponen, se buscará que generen, adopten y/o mejoren sus procesos tanto operativos como administrativos y de gestión para fortalecer su participación en los mercados nacional e internacional.

Acción(es): • Seleccionar y concretar proyectos viables para elevar la competitividad y permanencia en el mercado de las MPYMES. • Apoyar acciones de capacitación, asesoría y consultoría que de manera efectiva incidan en la mejora de la gestión, calidad

y productividad de las MPYMES.

Observaciones

Impacto social y / o económico Los cursos de capacitación y la consultoría, tienen la intención de promover la productividad y la calidad en las pequeñas empresas e inducir la incorporación de nuevas tecnologías que mejoren su competitividad y calidad. De igual forma impulsar proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de la MPYMES, así como fomentar una cultura emprendedora.


Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable

Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.

Estrategias: Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuario, industrial, turístico, comercial y de servicios.


Función: Promoción del Desarrollo Económico Subfunción: Promover la capacitación y el empleo

P R O Y E C T O S

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(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total de Gasto de Inversión 11,692 10 1,685 8,020 1,977 Federal 5,586 0 725 3,800 1,061

PAFEF RAMO 33

Otros Programas Federales 5,586 0 725 3,800 1,061 Estatal 6,106 10 960 4,220 916 Municipal Beneficiarios

Indicador:1 Capacitación y consultoría a empresas para mejorar la productividad. Elemento clave de éxito: Brindar talleres y cursos de capacitación que permitan incrementar la productividad y calidad del sector empresarial.


Observaciones

Empresas apoyadas con talleres y/o cursos.

Empresa 50 5 20 20 5 Los cursos de capacitación y la consultoría, tienen la intención de promover la productividad y la calidad en las pequeñas empresas e inducir la incorporación de nuevas tecnologías que mejoren su competitividad y calidad. Monto del proyecto: Estatal $370,000.00

P R O Y E C T O S

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Indicador: 2 Apoyo a Proyectos Productivos Elemento clave de éxito: Promover el desarrollo económico regional y sectorial para contribuir a la conservación y generación de empleos.


Observaciones

Proyecto productivo apoyado

Proyecto 13 0 7 6 0 Impulsar proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de la MPYMES, así como fomentar una cultura emprendedora. Se realizó una transferencia de recursos por $760,987.00 por diferentes Direcciones Generales de esta Secretaría a ésta Dirección General, para el fortalecimiento del Programa de Apoyo a Proyectos Productivos. Monto del proyecto: Estatal:$5,735,987.00 Federal: $ 5,586,000.00

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Industria y Comercio

Proyecto Institucional: 1. Apoyos a la actividad Empresarial

Objetivo: Facilitar a los empresarios los trámites para la apertura y funcionamiento de las unidades productivas en el Estado y apoyar el desarrollo del sector mediante la vinculación de éstos con los programas institucionales.

Acciones: -Promover la mejora regulatoria -Apoyar la gestión para la apertura y operación de las empresas en el Estado a través de los Centros de Atención Empresarial Morelense y las Ventanillas Únicas de Gestión Empresarial. -Apoyar a empresarios mediante la asesoría a programas institucionales de Comercio Exterior.

Observaciones



Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del estado a la inversión productiva.

Estrategias: - Mejorar el marco regulatorio para el funcionamiento y desarrollo de las empresas. - Generar sistemas de información estratégica y de mercados - Desarrollar programas sectoriales e intersectoriales para mejorar la competitividad


Función: 10. Promoción del Desarrollo Económico Subfunción: 10.1 Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas.



Total 3,006.0 661.5 653.4 624.2 1,066.9 Gasto corriente 3,006.0 661.5 653.4 624.2 1,066.9

P R O Y E C T O S

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Indicador: 1 Realización de acciones en materia de mejora regulatoria. Elemento clave de éxito: Realizar actividades de mejora regulatoria.


Observaciones

Numero de acciones realizadas en mejora regulatoria

Acción 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 -Actualizar el catálogo de trámites para la apertura de empresas en Morelos. -Promocionar el catálogo de trámites para la apertura de empresas en Morelos. -Actualizar el registro estatal de trámites y servicios al público en la página oficial del Estado: www.tramitemor.gob.mx, así como integrar al sistema los trámites y servicios faltantes. -Promoción y capacitación ante las dependencias y entidades de la administración pública estatal para la simplificación de trámites. -Promoción ante los municipios para la integración de sus registros municipales de trámites.

P R O Y E C T O S

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Indicador: 2 Índice de realización de gestiones solicitadas para la apertura y operación de las empresas. Elemento clave de éxito: Realizar las gestiones para la apertura y operación de las empresas.


Observaciones

Numero de gestiones realizadas/Total de solicitudes recibidas*100

Gestión 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Las gestiones se refieren a trámites y vinculaciones realizadas por los Centros de Atención Empresarial Morelense y las Ventanillas Únicas de Gestión Empresarial. No acumulable

Indicador: 3 Índice de atención de asesorías solicitadas en comercio exterior Elemento clave de éxito: Asesorías realizadas en Comercio Exterior


Observaciones

Número de asesorías atendidas / Total de asesorías solicitadas*100

Asesoría 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% La asesoría se refiere a los trámites necesarios para iniciar y reforzar las actividades en Comercio Exterior, así como la difusión sobre los diversos programas de apoyo a la actividad exportadora. No acumulable

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Industria y Comercio Proyecto de inversión: 2 Impulso a las cadenas productivas, desarrollo de proveedores y oportunidades de negocios al interior del Estado.

Objetivo: Preparar a las empresas exportadoras y/o con vocación exportadora para satisfacer las necesidades de los mercados internacionales. Promover las oportunidades de negocio para los empresarios establecidos en el Estado. Modernizar los sistemas de información para agilizar los trámites y autorizaciones que requieren los empresarios que invierten en el Estado.

Acción(es): Apoyar empresas exportadoras en el Estado. Mejorar la infraestructura del CAEM mediante la actualización del software que le da soporte al sistema.

Observaciones Impacto social y / o económico Crear condiciones favorables para la creación y permanencia de empleos en la Entidad. Crecimiento de la capacidad productiva de las empresas y desarrollo de nuevas oportunidades de negocio en la Entidad.



Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del estado a la inversión productiva.

Estrategias: - Mejorar el marco regulatorio para el funcionamiento y desarrollo de las empresas. - Generar sistemas de información estratégica y de mercados - Desarrollar programas sectoriales e intersectoriales para mejorar la competitividad


Función: Promoción del desarrollo económico Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas

P R O Y E C T O S

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(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total de Gasto de Inversión 562.2 0.0 0.0 0.00 562.2 Federal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PAFEF RAMO 33

Otros Programas Federales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Estatal 562.2 0.0 0.0 0.0 562.2 Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Beneficiarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Indicador: 1 Apoyo a empresas exportadoras Elemento clave de éxito: Promover la vocación exportadora de las empresas del Estado de Morelos.


Observaciones

Empresas exportadoras apoyadas

Empresa 60.0 0.0 0.0 0.0 60.0 La Inversión Estatal en un principio era de $900,000.00 y se tenía contemplado contar con un porcentaje igual de Inversión Federal, mismo que no fue autorizado y el monto de la inversión Estatal disminuyó a $400,00.00 transfiriéndose $500,000.00 a la Dirección General de Desarrollo Empresarial para fortalecer el Proyecto ”Apoyo de Proyectos Productivos”, asimismo se reprogramó la meta a 60 empresas únicamente.

P R O Y E C T O S

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Indicador: 2 Mejora del sistema de cómputo del CAEM Elemento clave de éxito: Fortalecimiento de la estructura informática del Centro de Atención Empresarial Morelense


Observaciones

Sistema de cómputo mejorado

Sistema 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 Se desarrollarán las mejoras necesarias a la infraestructura informática (software) del CAEM con el propósito de obtener más y mejor información de este instrumento. El monto del proyecto es de $162,150.00 de inversión estatal. Las aportaciones se disminuyeron porque se está fortaleciendo el Proyecto “Apoyo de Proyectos Productivos” de la Dirección General de Desarrollo Empresarial, asimismo se realizó un reajuste en la cotización del proveedor del Sistema.

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Programas Sociales

Proyecto Institucional: 1. Fomento a la Industria Social Competitiva

Objetivo: Activar Proyectos productivos sociales en las comunidades de mayor pobreza y marginación, optando por las iniciativas con mayores posibilidades de obtener resultados a corto, mediano y largo plazo, considerando siempre la vocación de cada comunidad, creando condiciones de apoyo, otorgando atención y seguimiento a los Programas Sociales para fomentar la ocupación productiva, el consumo interno y el empleo dentro del Estado de Morelos.

Acciones: -Atención y seguimiento a peticiones de Talleres Sociales. -Atención a los Artesanos del Estado a través de Ferias y Exposiciones. -Atención y seguimiento a peticiones que en materia Social recibe esta Dependencia. -Atención y seguimiento a Organizaciones de Fomento. -Instalación de Talleres Sociales.

Observaciones



Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado. Estrategias: -Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico.

-Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales. -Promover la desconcentración de la actividad productiva hacia las ciudades medias y zonas rurales. -Mejorar la coordinación de los tres órdenes de gobierno, así como instancias públicas y privadas nacionales e internacionales para realizar proyectos de desarrollo con impacto regional, en particular con los centros de investigación instalados en el estado.


Función: 10. Promoción del Desarrollo Económico Subfunción: 10.2 Dotar de infraestructura de apoyo para actividades económicas

P R O Y E C T O S

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Indicador: 1 Índice de participación de Artesanos Morelenses en ferias y Exposiciones. Elemento clave de éxito: Fomentar la participación de Artesanos Morelenses en diferentes ferias y exposiciones para su promoción y comercialización de sus Artesanías.


Observaciones

Numero de Artesanos que participaron en Ferias/ Total de Artesanos invitados a las Ferias *100

Artesano 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% La meta anual en ocasiones es sobrepasada derivado de que la demanda para asistencia a los eventos es demasiada.

Indicador: 2 Índice de supervisión de Talleres Sociales. Elemento clave de éxito: Que se supervisen Talleres Sociales para su buen funcionamiento.


Observaciones

Numero de Talleres Sociales supervisados/ Total de Talleres Sociales*100

taller 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Además de la supervisión a los Talleres Sociales se verifica físicamente los bienes muebles adjudicados a cada Taller e integración de los grupos.

P R O Y E C T O S

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Indicador: 3 Índice de atención a Organizaciones de Fomento instaladas. Elemento clave de éxito: Atención a las ODF´S instaladas.


Observaciones

Numero de ODF´S atendidas / Número de ODF´S Existentes *100

Organización 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Se dará atención y seguimiento a través de la revisión y actualización de las liberaciones de recursos que soliciten los beneficiarios siempre y cuando cumplan con el objetivo fundamental de la organización que es el desarrollo económico de las comunidades.

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Programas Sociales Proyecto de inversión: 2 Fomento al Desarrollo Social

Objetivo: Fomentar las actividades económicas a través de la industria social competitiva, la cual permitirá el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. Participación de artesanos morelenses en ferias y exposiciones. Impulsar proyectos productivos sociales.

Acción(es): -Invitación a diferentes artesanos a ferias y exposiciones locales y nacionales. -Pago de Stands en diferentes periodos. -Implementación de talleres sociales. -Proyectos productivos sociales. -Catálogo de Artesanías Virtual. -Complementación de maquinaria y equipo para talleres sociales.

Observaciones La asignación de recursos por parte de los 3 niveles de Gobierno, Municipio, Estado y Federación fomentará en las localidades de todos los Municipios del Estado la ocupación productiva, el consumo interno y el empleo.

Impacto social y / o económico Dentro de las actividades prioritarias de la Dirección General de programas sociales, se considera la activación de proyectos productivos sociales, en primer término en las comunidades de mayor pobreza y marginación, optando por las iniciativas con mayores posibilidades de obtener resultados a corto plazo considerando siempre la vocación de cada comunidad. El impulso a la industria social competitiva marcará el rumbo y las estrategias para el desarrollo del estado con una visión a largo plazo permitiendo fomentar en los habitantes la ocupación productiva, el consumo interno y el empleo.

P R O Y E C T O S

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Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.

Estrategias: -Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico. -Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales. -Promover la desconcentración de la actividad productiva hacia las ciudades medias y zonas rurales. -Mejorar la coordinación de los tres órdenes de gobierno, así como instancias públicas y privadas nacionales e internacionales para realizar proyectos de desarrollo con impacto regional, en particular con los centros de investigación instalados en el estado.


Función: 10. Promoción del Desarrollo Económico Subfunción: 10.2 Dotar de Infraestructura de apoyo para actividades Económicas



Total de Gasto de Inversión 18,644.0 0.0 3,200.0 300.0 15,144.0 Federal 6,800.0 0.0 0.0 0.0 6,800.0

PAFEF RAMO 33

Otros Programas Federales 6,800.0 0.0 0.0 0.0 6,800.0 Estatal 11,844.0 0.0 3,200.0 300.0 8,344.0 Municipal Beneficiarios

P R O Y E C T O S

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Indicador: 1 Índice de Participación de artesanos en ferias y exposiciones. Elemento clave de éxito: Fomentar la Participación de los Artesanos en Ferias y Exposiciones


Observaciones

Numero de Ferias y Exposiciones en los que participan los Artesanos / Total de Ferias Realizadas en las que se invitó a los Artesanos*100

Feria y Exposición 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% Fortalecer la permanencia de este sector artesanal promoviendo sus productos en escaparates de ferias y exposiciones con el propósito de obtener ventas al mayoreo y menudeo con compradores directos en el mercado nacional mediante los siguientes medios de difusión: Asistencia y coordinación para la realización de eventos con Municipios, dependencias Estatales, Federales y otros organismos. Total de Inversión para este proyecto (1,622,000.00) recurso estatal.

P R O Y E C T O S

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Indicador: 2 Instalación de centro regional de innovación y desarrollo artesanal Elemento clave de éxito: Crear un centro de articulación productiva en el Estado de Morelos


Observaciones

Construcción del Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal.

CRIDA 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 Se contará con un lugar de atracción turística, que permitirá al visitante conocer la cultura de los pueblos y localidades de nuestro Estado. Para la construcción de las instalaciones del CRIDA se pretende contar con el apoyo económico de la Secretaría de Economía y con una aportación en especie del Gobierno del Estado consistente en la donación de un terreno, del cual se realiza la gestión ante las instancias correspondientes. Total de inversión para este proyecto (7,722,000.00) “avalúo del terreno” estatal y (6,800,000.00) federal, gran total (14,522,000.00)

P R O Y E C T O S

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Indicador: 3 Instalación de Talleres Sociales Elemento clave de éxito: Que se apoye con Maquinaria y Equipo la Instalación de Talleres Sociales


Observaciones

Talleres Sociales Instalados Taller 25.0 0.0 2.0 10.0 13.0 Dentro de las Actividades Prioritarias de la Dirección General de Programas Sociales se considera la activación de proyectos productivos sociales en primer término en las comunidades de mayor pobreza y marginación optando por las iniciativas con mayores posibilidades de obtener resultados a corto, mediano y largo plazo considerando siempre la vocación de cada comunidad. Por lo antes expuesto y con la finalidad de seguir apoyando a las comunidades de poca actividad económica dentro del Estado, esta dependencia dotará la maquinaria y equipo para la instalación de Talleres Sociales. Total de inversión para este proyecto (2,500,000.00) recurso estatal

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de Inversiones

Proyecto Institucional: Atracción de inversión al Estado.

Objetivo: Concretar la implementación de nuevos proyectos de inversión que por su impacto y/ o alcance, que generen empleos y desarrollo económico en regiones marginales. Seguimiento de los proyectos de inversión dentro del Estado de Morelos, que vayan acorde con la situación actual de cada región, cuidando siempre la armonía entre sus costumbres y medio ambiente.

Acciones: 1.-Vincular al inversionista con autoridades Federales, Estatales y Municipales o aquellas áreas necesarias para su instalación. 2.-Promover al Estado como una entidad con múltiples ventajas para la atracción de inversionistas. 3.-Fomentar las relaciones públicas con empresarios nacionales e internacionales. 4.-Establecer zonas viables de inversión, creando mecanismos de incentivos para la inversión. Dar seguimiento a la implementación de los proyectos.

Observaciones Que el inversionista cuente con un área de atención para solicitar información, requerimientos y apoyos que son necesarios para la toma de decisiones al evaluar donde instalarse. La Subsecretaria coordina todos los esfuerzos para darle una atención profesional y personalizada al inversionista.


Gabinete: Desarrollo económico sustentable.


Estrategias: Atraer inversiones en actividades con alto potencial y alto valor agregado.


Función: 10. Promoción del desarrollo económico. Subfunción: 10.1. Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas.




P R O Y E C T O S

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Indicador: 1 Índice de atención de nuevos proyectos de inversión. Elemento clave de éxito: Dar atención a nuevos proyectos de inversión.


Observaciones

Proyectos de inversión atendidos / Solicitudes de proyectos de inversión recibidas * 100

Proyecto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Se pretende incrementar las inversiones en el Estado.

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Planeación para la Inversión.

Proyecto Institucional: 1. Desarrollo de instrumentos y herramientas para la atracción de inversiones

Objetivo: Contar con información económica y de coyuntura del Estado, en forma oportuna y eficiente, que permita brindarle al inversionista nacional y extranjero la certeza para la correcta toma de decisiones.

Acciones: 1.-Actualizar las bases de datos en materia económica, estadística y de coyuntura para la generación de información en diversos tipos de formatos. 2..-Supervisión y mantenimiento de sistemas web con que cuenta la Secretaria de Desarrollo Económico, que ayuden a la atracción de nuevas inversiones.

Observaciones Contar con los criterios necesarios que coadyuven a la definición de proyectos de inversión, dando a conocer las condiciones especificas y las ventajas competitivas que ofrece el Estado.



Objetivo: Generar empleos suficientes y mejores remunerados en el campo y la cuidad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.






Total 948.8 194.6 196.0 194.1 364.1 Gasto corriente 948.8 194.6 196.0 194.1 364.1

P R O Y E C T O S

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Indicador: 1 índice de documentos generados con información actualizada en materia económica. Elemento clave de éxito: Generar documentos con información actualizada en materia de economía, estadística y de coyuntura en diversos tipos de formato.


Observaciones

Número de documentos generados / Total de documentos solicitados *100

documento 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Los diversos tipos de formatos son documentales, gráficos y visuales, mismos que pueden ser presentados tanto en forma impresa como en medios magnéticos.

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Planeación para la Inversión Proyecto de inversión: 2. Creación de elementos para la planeación de la inversión en el estado.

Objetivo: Contar con elementos confiables para la planeación de las inversiones en el Estado. Acción(es): • Generar información sobre la economía del Estado.

• Obtener el número de empleos generados en el Estado. • Obtener montos de las inversiones que se generan en el Estado. • Desarrollo de herramientas informáticas para el control de datos de Inversión estadísticas del estado • Desarrollo de programas para parques industriales. • Se elaborará un sistema de información de inversión • Se elaborarà un programa para el desarrollo de parques industriales y tecnologicos en el estado. • Se actualizará el portal de Negocios en Morelos.

Observaciones

Impacto social y / o económico Generar un clima y ambiente social propios para el desarrollo económico y consolidación de inversiones en las comunidades del Estado. Propiciar la generación de fuentes de empleo y beneficios que implican, así como fomentar la ocupación con mejores salarios a fin de elevar la calidad de vida de los Morelenses.


Gabinete: Desarrollo económico sustentable. Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida






Total de Gasto de Inversión 1,643.9 62.8 722.1 722.0 137.0 Federal

P R O Y E C T O S

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PAFEF RAMO 33

Otros Programas Federales Estatal 1,643.9 62.8 722.1 722.0 137.0 Municipal Beneficiarios

Indicador:1 índice de instalación de empresas atendidas. Elemento clave de éxito: Contar con información exacta de las empresas que se instalan en el Estado.


Observaciones

Empresas instaladas / empresas atendidas *100

empresa 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Recopilación de información sobre inversiones en el Estado. Para contar con herramientas de promoción para la atracción de Inversiones. Este proyecto cuenta con un monto de $244,000.00

P R O Y E C T O S

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Indicador: 2 índice de herramientas de información para el control de datos de inversión, estadísticas relevantes del estado y portal de negocios. Elemento clave de éxito: Herramientas de información para el control de datos de inversión.


Observaciones

Herramientas de información realizadas / Herramientas de información requeridas * 100

Herramienta de información

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Por medio de estas herramientas informáticas se controlará todo lo relacionado a las inversiones privadas en el Estado y también brindará información relevante y datos de interés general, como estadísticas sociales, demográficas y económicas, Por otra parte, se pretende reactivar el portal Negocios en Morelos, para que se convierta tanto para inversionistas, como para cualquier persona con ideas o necesidades para establecer negocios en el Estado. Este proyecto cuenta con un monto de $571,863.00

P R O Y E C T O S

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Indicador: 3 índices programas de desarrollo de parques industriales, parques tecnológicos, centro logístico y recinto fiscalizado. Elemento clave de éxito: Desarrollo en programa de parques industriales, parques tecnológicos, centro logístico y recinto fiscalizado estratégico.


Observaciones

Programas de desarrollo realizados / Programa de desarrollos requeridos * 100

Programa desarrollado

100.0% 0.0 100.0% 100.0% 100.0% Diseñar una política destinada para el desarrollo de la instalación de empresas e industrias especificas Adicionalmente, se explorará la factibilidad de la construcción de un parque tecnológico, así como la definición de un escenario para su realización en el corto / mediano plazo. Este Proyecto cuenta con un monto de $828,000.00

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Promoción de Inversiones

Proyecto Institucional: 1.Promover al estado de Morelos para atraer nuevos inversionistas potenciales y que generen más y mejores empleos en el Estado.

Objetivo: Atraer inversionistas potenciales al estado de Morelos con el fin de que instalen nuevas empresas que generen más y mejores empleos en el Estado.

Acciones: 1.-Conformar una estrategia de promoción. 2.-Promover la inversión en los sectores estratégicos del estado en foros, seminarios, exposiciones y/o congresos nacionales e internacionales. 3.-Participar en misiones comerciales y encuentros de negocios para promocionar el Estado.

Observaciones






Función: 10. Promoción del desarrollo económico. Subfunción: 10.1. Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas




P R O Y E C T O S

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Indicador: 1 Índice de atención de nuevos proyectos de inversión. Elemento clave de éxito: Dar atención a los proyectos especiales.


Observaciones

Proyectos atendidos / Proyectos turnados *100

Proyecto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Son aquellos proyectos que por su impacto y alcance, son encomendados por la oficina del gobernador, Secretarios y / o Subsecretarios. La meta no es acumulable.

Indicador: 2 Índice de reuniones realizadas con organismos para la promoción del Estado. Elemento clave de éxito: Realizar visitas de promoción en embajadas y consulados, organismos nacionales e internacionales para dar a conocer al estado y sus ventajas.


Observaciones

Reuniones realizadas / Reuniones requeridas *100

Reunión 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Crear una imagen de bondades de Morelos entre los organismos Internacionales que tienen su sede en la Cd. De México, con el fin de que cuando estos países tengan misiones comerciales, Morelos sea tomado en cuenta para su presentación. La meta no es acumulable.

P R O Y E C T O S

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Indicador: 3 Índice de difusión de eventos nacionales e internacionales Elemento clave de éxito: Difundir los eventos nacionales e internacionales.


Observaciones

Eventos difundidos / Eventos realizados *100

evento 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Difundir los eventos para los cuales Morelos es invitado a participar entre los inversionistas locales pertinentes. La meta no es acumulable.

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Promoción de Inversiones. Proyecto de inversión: 2.-Herramientas de promoción para el desarrollo económico.

Objetivo: Difundir las bondades de Morelos para la atracción de proyectos de inversión acordes a la vocación del Estado. Acción(es): • Participación y / o organización en eventos y misiones nacionales e internacionales.

• Publicación de inserciones en revistas nacionales e internacionales para promover las bondades del Estado. • Elaboración de material promocional para atracción de inversionistas. • Elaboración de estudios que apoyen la atracción de inversiones.

Observaciones

Impacto social y / o económico Instalación de nuevas empresas que generen empleos en regiones menos privilegiadas. Atracción de capitales que generen cadenas productivas.








Total de Gasto de Inversión 2,380.7 0.0 750.0 169.2 1,461.5 Federal

PAFEF RAMO 33

Otros Programas Federales Estatal 2,380.7 0.0 750.0 169.2 1,461.5 Municipal Beneficiarios

P R O Y E C T O S

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Indicador:1 índice de participación en eventos y misión para la promoción del Estado de Morelos. Elemento clave de éxito: Participar en eventos y misiones para la promoción del Estado de Morelos.


Observaciones

Número de eventos, y misiones asistidas / total de eventos y misiones requeridas. * 100

Evento y Misión 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Difundir las ventajas del estado de Morelos a través de la participación en eventos y misiones promocionales. Este proyecto cuenta con un monto de $225,468.85

Indicador: 2 índice de Creación de herramientas de promoción. Elemento clave de éxito: Contar con herramientas de promoción.


Observaciones

Herramientas de promoción elaboradas / Herramientas de promoción requeridas. *100

Herramienta de promoción

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Promover a través de las herramientas de promoción como son: Catálogos, publicaciones, CD´S e inserciones en revistas e Internet etc. Con el fin de atraer nuevas inversiones al Estado. Este proyecto cuenta con un monto de $655,239.90

P R O Y E C T O S

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Indicador: 3. Desarrollo de un estudio de negocios del Aeropuerto Elemento clave de éxito: El logro de los objetivos clave del estudio que permitan la toma de decisiones adecuadas y precisas.


Observaciones

Desarrollo de un estudio Estudio 1 0 1 0 0 Con este estudio será posible, ejecutar un plan de negocios del Aeropuerto de Cuernavaca que vislumbre y permita un mayor desarrollo del mismo. Este proyecto cuenta con un monto de $1,500,000.00

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Atención a la Inversión

Proyecto Institucional: 1.- Alianzas estratégicas con la participación y compromiso de los interesados en el desarrollo económico.

Objetivo: Apoyar los proyectos de inversión presentados ante la Dirección para el desarrollo de la planta productiva en el Estado, así como dar apoyar al empresario instalado dentro del mismo.

Acciones: 1.-Atención personalizada permanente al inversionista. 2.-Difusión de información necesaria y requerida para proyectos de inversión. 3.-Organización y desarrollo de reuniones con dependencias no gubernamentales involucradas para la realización de proyectos. 4.-Detección de necesidades de las empresas instaladas para su mejora y permanencia en el territorio Morelense.

Observaciones


Gabinete: Desarrollo económico sustentable. Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la cuidad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida







P R O Y E C T O S

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Indicador: 1 Atención a los inversionistas en sus proyectos de inversión. Elemento clave de éxito: Atender eficientemente a todos los empresarios interesados en invertir en nuestro Estado.


Observaciones

Inversionistas atendidos / Inversionistas canalizados a esta área *100

Inversionista 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% El número de proyectos o Inversionistas atendidos se encuentra dependiendo en base a la demanda de atención que sea requerida a esta Dirección.

Indicador: 2 índice de apoyo a empresas del Estado en sus planes de mejora o expansión. Elemento clave de éxito: Apoyar a las empresas en sus planes de mejora o expansión


Observaciones

Empresa apoyada / Empresa solicitante de apoyo. * 100

Empresa 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Detectar las necesidades de expansión de las empresas ya instaladas a fin de coadyuvar a su mejora y / o la inversión y los empleos que genera a través de apoyo de éste fin.

P R O Y E C T O S

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Indicador: 3 Índice de apoyo y atención a empresas instaladas y por instalarse en el Estado. Elemento clave de éxito: Atender eficientemente las necesidades de las empresas instaladas y por instalarse.


Observaciones

Número de empresas con necesidades atendidas / Número de empresas con necesidades detectadas * 100

empresa 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Conocer el estado físico y funcionamiento, de las empresas así como detectar las necesidades de las ya instaladas y por instalarse en el Estado.

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Atención a la Inversión Proyecto de inversión: 2. Instalación de proyectos especiales para el desarrollo económico.

Objetivo: Tener acceso a mercados potenciales para la inversión en nuestra entidad o para que las empresas morelenses puedan colocar sus productos.

Acción(es): • Establecer módulos para el programa del WTC en diversas entidades del estado. Observaciones

Impacto social y / o económico Generar un clima y ambiente social propicios para el desarrollo y consolidación de inversiones en el estado de Morelos. Generar fuentes de empleo y los beneficios que este implica, así como fomentar el empleo con salarios a fin de elevar la calidad de vida de los morelenses.





Función: 10. Promoción del desarrollo económico. Subfunción: 10.1 Fomentar la participación de los sectores sociales y privado en actividades productivas.



Total de Gasto de Inversión 116.0 0.0 0.0 0.0 116.0 Federal

PAFEF RAMO 33

Otros Programas Federales Estatal 116.0 0.0 0.0 0.0 116.0 Municipal Beneficiarios

P R O Y E C T O S

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Indicador:1 pago de la anualidad para la operación del World Trade Center Morelos. Elemento clave de éxito: A través del WTC se busca promover los productos de las empresas Morelenses para su exportación a nivel mundial.


Observaciones

Pago de la anualidad anualidad 1.0 0 0 0 1.0 Contar con instrumentos para la atracción y promoción de nuevas inversiones al estado a través del World Trade Center.

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Fondo para el Financiamiento de las Empresas de Solidaridad del Estado de Morelos

Proyecto Institucional : 1. Promover la generación de empleos y apoyar la creación de oportunidades de desarrollo empresarial

Objetivo: Promover la generación de empleos y apoyar la creación de oportunidades de desarrollo empresarial

Acciones: Promoción de los servicios financieros en la comunidad empresarial Vinculación de los servicios financieros con el otorgamiento de servicios complementarios que fortalezcan la planta productiva Desarrollo e Implantación de sistemas formales de crédito acordes con las necesidades y capacidades de cada sector

Observaciones Satisfacer los requerimientos de financiamiento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa tendientes a impulsar proyectos de inversión generadores de empleos que propicien la reactivación ec onomica de los sectores industrial, comercial y de servicios



Objetivo: Generar Empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los Morelenses.

Estrategias: Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuario, industrial, turistico, comercial y de servicios.


Función: Promoción del desarrollo económico Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas


(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total 4,092.00 1,023.00 1,023.00 1,023.00 1,023.00 Gasto corriente 4,092.00 1,023.00 1,023.00 1,023.00 1,023.00

P R O Y E C T O S

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Indicador: 1 Índice de otorgamiento de derrama crediticia programada Elemento clave de éxito: Otorgar derrama crediticia programada


Observaciones

Derrama crediticia otorgada/ Total de derrama crediticia programada * 100

Peso 100.00 % 18.00 % 30.00 % 25.00 % 27.00 % La estimación de derrama crediticia esta calculada en base a la disponibilidad de la línea de Crédito, en cuyo caso el Fideicomiso asume el compromiso de crear las condiciones para generar las suficiencias de recursos crediticios, sin embargo el ejercicio de los mismos guarda una estrecha relación con las condiciones económicas que prevalezcan en el país. Es necesario mencionar que la derrama para 2007 asciende a $ 50,800,000.00

Indicador: 2 Financiamiento de Empresas Solicitantes Elemento clave de éxito: Financiar las empresas solicitantes


Observaciones

Empresas financiadas Empresa 6,500.00 1,170.00 1,950.00 1,625.00 1,755.00 La meta es lograr financiar a 6,500 empresas

P R O Y E C T O S

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Indicador: 3 Generación de empleos Elemento clave de éxito: Generación de empleos


Observaciones

Numero de empleos generados

Empleo 6,500.0 1,170.0 1,950.0 1,625.0 1,755.0 En este renglón la meta trazada guarda una relación directamente proporcional con la derrama de crédito ya que la función del fideicomiso se limita al fomento e impulso de la actividad económica.

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Fidecomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.

Proyecto Institucional: 1. Consolidación y arranque del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.

Objetivo: Captar eventos como congresos, convenciones y ferias; generando a través de estos una derrama económica que beneficie al Estado; así mismo optimizar los recursos humanos, materiales y financieros para promocionar y atender este centro.

Acciones: • Planear y ejecutar el plan de comunicación y difusión del CCC WTC con el fin de dar a conocer la oferta del mismo nivel estatal y nacional.

• Dotar al CCC WTC del equipo, materiales y mobiliario óptimo para operar los eventos que se realicen. • Realizar acercamientos a través de citas ejecutivas con aquellas empresas que puedan realizar eventos en este recinto. • Capacitar al personal. • Pagar licencias respectivas. • Vigilar el mantenimiento y conservación del inmueble. • Participar en los congresos, convenciones y exposiciones a los que se convoque al CCC WTC en materia de turismo de

negocios. Observaciones







P R O Y E C T O S

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(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total 5,276.0 1,110.2 1,945.2 1,110.3 1,110.3 Gasto corriente 4,441.0 1,110.2 1,110.2 1,110.3 1,110.3 Bienes muebles 835.0 0.0 835.0 0.0 0.0

Indicador: 1 Realización de eventos solicitados Elemento clave de éxito: Que se ejecute el mayor número de eventos en el centro de congresos y convenciones WTC Morelos.


Observaciones

Eventos realizados / Eventos solicitados *100

Evento 100% 100% 100% 100% 100% Se pretende difundir los eventos para atraer a posibles clientes al centro de congresos y convenciones WTC Morelos.

Indicador: 2 Realización de publicaciones para promocionar el centro de congresos y convenciones WTC Morelos. Elemento clave de éxito: Que se de a conocer el CCC WTC para efectuar un mayor número de eventos.


Observaciones

Publicaciones realizadas / Publicaciones requeridas *100

Publicación (Inserción)

100% 100% 100% 100% 100% Utilizar los mejores medios publicitarios para dar a conocer el recinto.

Indicador: 3 Realización de un curso de capacitación para la operación y manejo de los programas del centro de congresos y convenciones WTC Morelos. Elemento clave de éxito: Dar la capacitación al personal para el manejo del CCC WTC Morelos.


Observaciones

Curso realizado Curso 1 0 1 0 0 El objeto es capacitar a los empleados para el funcionamiento y operación del centro.

P R O Y E C T O S

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Indicador: 4 Participación en congresos, convenciones y exposiciones a los que se convoque al CCC WTC Morelos en materia de turismo de negocios. Elemento clave de éxito: Que se participe en congresos, convenciones y exposiciones a los que se convoque al CCC WTC en materia de turismo de negocios.


Observaciones

Participaciones realizadas / Participaciones convocadas *100

Participación 100% 100% 100% 100% 100% Nuestra participación ayudara a posicionarnos dentro del mercado de turismo de negocios.

Justificación Bienes muebles

Monto Solicitado (Miles de pesos)

Mobiliario y equipo de administración

Compra de muebles de oficina y equipo para acondicionamiento de las oficinas del centro.

$835.0

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Central de Abasto, Servicios Conexos y Servicios Complementarios.

Proyecto Institucional: Consolidación del D.I.E.Z y Extinción del Fideicomiso.

Objetivo: Concluir con los fines del Fideicomiso para lo que fue creado, dándose a la tarea de llevar a cabo un importante proyecto integral , promocionando los terrenos que aun quedan impulsando las actividades socio económicas y la consecuente generación de nuevos empleos. Una vez concluidos los fines de extinguir el Fideicomiso.

Acciones: Concluir con las transmisiones de propiedad aprobadas por el Comité Técnico. En caso de extinción el patrimonio fideicomitido se revertirá al fideicomitente en 1er. Lugar ( Gobierno del Estado ).

Observaciones Se Preve la extinción del Fideicomiso en el presente ejercicio.



Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente.

Estrategias: * Ampliar y mejorar la infraestructura necesaria para las actividades economicas y agrupamientos empresariales estratégicos. * Impulsar el desarrollo de servicios especializados para las cadenas y agrupamientos de alto valor. * Promover esquemas de participación privada y social en la provisión de infraestructura y servicios públicos.


Función: Promoción del desarrollo económico. Subfunción: Dotar de infraestructura de apoyo para actividades económicas.




P R O Y E C T O S

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Indicador: 1 Transmisión de Propiedad Elemento clave de éxito: Realizar la transmisión de Propiedad como reversión del Patrimonio fideicomitido al Gobierno del estado, como Fideicomitente y fideicomisario en Primer lugar.


Observaciones

Terrenos Transmitidos Terreno 6.0 1.0 2.0 2.0 1.0 Desincorporar el Patrimonio del Fideicomiso, para su Extinción Total.

Indicador: 2 Formalización de Escrituras de Terrenos desincorporados del Patrimonio Fideicomitido. Elemento clave de éxito: Formalización ante el Notario Público.


Observaciones

Escritura Formalizada Escritura 6.0 1.0 2.0 2.0 1.0 Se escritura la transmisión de los terrenos desincorporados del Patrimonio Fideicomitido.

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

Proyecto Institucional 1. Planeación y Coordinación de proyectos en materia de desarrollo científico, social y económico.

Objetivo: Administrar los recursos, humanos, materiales y financieros para el adecuado funcionamiento del Consejo. Acciones: Recibir, revisar y tramitar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros solicitados por cada una de las Direcciones de este

Consejo para el desarrollo de sus actividades, así como para evaluar su correcta aplicación de acuerdo a las normas y procedimientos que para tal efecto emitan la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Oficialía Mayor.

Observaciones Cabe mencionar que, el gasto corriente de este Proyecto incluye las cuentas 520 "Remuneraciones al personal", la 521 "Materiales y Suministros", 522 "Servicios Generales" y la 525 "Bienes Muebles e Inmuebles ".


Gabinete: - Desarrollo y Modernización Administrativa

Objetivo: - Gobernar con eficiencia, honestidad y transparencia a fin de utilizar correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los Morelenses

Estrategias: - Asignar los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a la programación estrategica.


Función: Administración de la Hacienda pública Subfunción: Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público



Total 7,500.0 1,563.1 1,563.1 1,563.1 2,810.7 Gasto corriente 7,500.0 1,563.1 1,563.1 1,563.1 2,810.7

P R O Y E C T O S

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Indicador: 1 Índice de atención de trámites solicitados sobre recursos humanos Elemento clave de éxito: Que los trámites sobre recursos humanos sean atendidos


Observaciones

No. de trámites de recursos humanos atendidos / Total de trámites recibidos *100

Trámite 100% 100% 100% 100% 100%

Indicador: 1 Índice de atención de trámites solicitados sobre recursos materiales Elemento clave de éxito: Que los trámites sobre recursos materiales sean atendidos


Observaciones

No. de trámites de recursos materiales atendidos / Total de trámites recibidos *100

Trámite 100% 100% 100% 100% 100%

Indicador: 1 Índice de atención de trámites solicitados sobre recursos financieros Elemento clave de éxito: Que los trámites sobre recursos financieros sean atendidos


Observaciones

No. de trámites de recursos financieros atendidos / Total de trámites recibidos *100

Trámite 100% 100% 100% 100% 100%

P R O Y E C T O S

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Proyecto de inversión: 2. Innovación, Ciencia y Tecnología

Objetivo: - Contribuir al desarrollo socio-económico sustentable del Estado, mediante la aplicación de la ciencia y la tecnología. - Publicar una convocatoria para captar proyectos de inversión sobre ciencia y tecnología. - Evaluar la factibilidad de los proyectos presentados como resultado de la convocatoria para su correspondiente financiamiento.

Acción(es): • Se publicará la convocatoria en la prensa Nacional y Estatal • Se evaluará la factibilidad de los proyectos presentados mediante el Fondo Mixto CONACYT Morelos • Otorgar el Premio a la Iniciación a la Investigación de Jóvenes Morelense. • Otorgar el Premio Morelense al Mérito Científico (diferentes Categorías).

Observaciones Este proyecto emana del decreto publicado el día 01 de septiembre del 2004 en el Diario Oficial de la Federación por el que

se adiciona el articulo 9 BIS de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para quedar como sigue:

"ARTICULO 9 BIS: El Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada Entidad Federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la investigación científica y desarrollo tecnológico. El monto anual que el Estado-Federación, entidades federativas y municipios-destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1% del Producto Interno Bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley".

Impacto social y / o económico Impacto Social: Con la inversión a proyectos ganadores se implementan nuevas tecnologías que mejoran económicamente el nivel de vida de los realizadores de los proyectos y contribuyen a un mayor desarrollo tecnológico del Estado.

P R O Y E C T O S

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Gabinete: - Desarrollo Humano y Social

Objetivo: - Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, la equidad y la formación en competencia y valores

Estrategias: - Impulsar programas y proyectos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología que enlacen el sistema educativo Estatal con las unidades de enseñanza e investigación de alto nivel asentados en la Entidad


Función: Promoción del desarrollo económico Subfunción: - Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas



Total de Gasto de Inversión 5,000.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 Federal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PAFEF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 RAMO 33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros Programas Federales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Estatal 5,000.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Beneficiarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Indicador:1.- Publicar la Convocatoria de proyectos para el Fideicomiso Fondo Mixto CONACyT-Morelos. Elemento clave de éxito: Que se publique la Convocatoria de Proyectos para el Fideicomiso Fondo Mixto CONACyT-Morelos.


Observaciones

Convocatoria publicada Convocatoria 1 0.0 1 0.0 0.0

P R O Y E C T O S

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Indicador:1.- Evaluar los proyectos recibidos mediante la convocatoria publicada. Elemento clave de éxito: Que se evalúen los proyectos recibidos mediante la convocatoria publicada.


Observaciones

No. de proyectos evaluados / Total de proyectos recibidos

Proyecto 100% 0.0 100% 0.0 0.0

P R O Y E C T O S

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Proyecto de inversión: 3. Divulgación de la Ciencia y la Tecnología

Objetivo: Fomentar una cultura hacia la Ciencia y la Tecnología en la población estatal a través de medios de comunicación masiva impresos y electrónicos.

Acción(es): • Se realizarán programas y actividades de divulgación de la Ciencia y la Tecnología en coordinación con los Centros e Institutos de Investigación del Estado, así como con las instituciones educativas públicas y privadas.

Observaciones Impacto social y / o económico Informar a los jóvenes morelenses en las ramas Científica y Tecnológica para que a mediano plazo desarrollen proyectos de impacto generando recursos de inversión y contribuir así a mejorar la economía estatal.


Gabinete: - Desarrollo Humano y Social


Estrategias: - Impulsar programas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que enlacen el sistema educativo Estatal con las unidades de enseñanza e investigación de alto nivel asentados en la Entidad

- Impulsar el deporte, la recreación y la cultura como elementos de desarrollo humano y social


Función: - Proporcionar servicios de educación, cultura y deporte

Subfunción: - Otorgar, regular y promover la educación - Promover y difundir la cultura - Promover y fomentar el deporte y la recreación - Promover y difundir la investigación científica y tecnológica

P R O Y E C T O S

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(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total de Gasto de Inversión 700.0 420.0 140.0 70.0 70.0 Federal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PAFEF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 RAMO 33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Indicador: 1 Publicación trimestral de una revista informativa sobre ciencia y tecnología (Hypatia). Elemento clave de éxito: Que se publique trimestralmente una revista informativa sobre ciencia y tecnología


Observaciones

Revista publicada Revista 4 1 1 1 1 Indicador: 2 Publicación de reportajes sobre ciencia y tecnología en periódicos de circulación Estatal Elemento clave de éxito: Que se publiquen reportajes sobre ciencia y tecnología en periódicos de circulación Estatal


Observaciones

Reportajes publicados Reportaje 104 26 26 26 26

P R O Y E C T O S

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Indicador: 3. Índice de avance en la integración de base de datos del Sistema Estatal de Información y Comunicación Científica y Tecnológica. Elemento clave de éxito: Que se integre la base de datos del Sistema Estatal de Información y Comunicación Científica y Tecnológica.


Observaciones

Porcentaje de avance realizado

% 100.0% 60.0% 20.0% 10.0% 10.0% Esta base será de apoyo al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, así como a las Instituciones públicas y privadas en la elaboración de planes y programas, además de apoyar a los Investigadores, Docentes, Estudiantes y público en general.

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos Proyecto de inversión: 4 Vinculación, Colaboración y Gestión de Proyectos Científicos-Tecnológicos

Objetivo: Fomentar la realización de proyectos de inversión científica tecnológica mediante la incubación de éstos. Acción(es): • Atraer empresas / industriales tecnológicas, particularmente de software, biotecnología, entre otras emergentes.

• Crear una red de consultores, incubadores, inversionistas y científicos. • Consolidar el Sistema de Ciencia y Tecnología de Morelos. • Alinear los programas estatales con los programas federales que sean pertinentes para el Estado. • Detectar y aprovechar los recursos y herramientas disponibles nacionales e internacionales. • Involucrar a los gobiernos de los municipios sede de Centros o Institutos de Investigación en estas acciones. • Crear y establecer empresas de base tecnológica.

Observaciones Impacto social y / o económico Impacto Social: La inversión que se hará en proyectos de base Tecnológica permitirá la creación de nuevas empresas que contrarrestarán problemáticas del Estado tales como el desempleo. Además se apoyará la formación de empresas de base Tecnológica que eleven la competitividad, el desarrollo económico y por ende mejoren la calidad de vida de los Morelenses.


Gabinete: - Desarrollo Económico Sustentable - Desarrollo Humano y Social

Objetivo: - Impulsar la competitividad de las personas, empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el

atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva - Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, la equidad y la formación en competencia y

valores

Estrategias: - Mejorar el marco regulatorio para el funcionamiento y desarrollo de las empresas - Desarrollar programas sectoriales e intersectoriales para mejorar la competitividad - Impulsar creación de fondos para promover la competitividad y el empleo - Impulsar programas para el desarrollo de la ciencia y la tecnológia, que enlacen el sistema educativo Estatal con las

unidades de enseñanza e investigación de alto nivel asentados en la Entidad

P R O Y E C T O S

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Función: - Proporcionar servicios de educación, cultura y deporte - Promoción del desarrollo económico

Subfunción: - Promover y difundir la investigación científica y tecnológica

- Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas - Dotar de infraestructura de apoyo para actividades económicas - Promover la capacitación y el empleo



Total de Gasto de Inversión 2,970.0 800.0 1,000.0 1,000.0 170.0 Federal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PAFEF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 RAMO 33 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros Programas Federales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Estatal 2,970.0 800.0 1,000.0 1,000.0 170.0 Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Beneficiarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Indicador: 1 Índice de atención de proyectos presentados para su incubación. Elemento clave de éxito: Que el proceso para seleccionar los proyectos susceptibles de ser incubados.


Observaciones

No. de proyectos seleccionado

Proyecto 3 0 1 1 1 Son los proyectos que cumplen con criterios de la calidad técnica y visión de negocio para un desarrollo sustentable.

P R O Y E C T O S

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Indicador: 2 Realización de foros programados de Ciencia y Tecnología en el Estado de Morelos, en México y el extranjero. Elemento clave de éxito: Que se realicen los foros de Ciencia y Tecnología programados en el Estado de Morelos, en México y el extranjero.


Observaciones

Foros realizados Foro 3 0 1 2 0 Es una actividad complementaria

Indicador: 3 Índice de atención de solicitudes en materia Científica y Tecnológica. Elemento clave de éxito: Que se atiendan las solicitudes en materia Científica y Tecnológica.


Observaciones

Número de solicitudes atendidas / Total de solicitadas presentadas* 100

Solicitud 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

P R O Y E C T O S

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Responsable de Ejecución: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

Proyecto de inversión: 5 Programa de Sistema Estatal de Investigadores (SEI).

Objetivo: Diseñar, implantar y operar el Sistema Estatal de Investigadores (SEI).

Acción(es): • Se cortará una empresa para diseñar y construir el sistema Estatal de Investigadores. Se Instrumentará la vinculación con todo el sector investigador del estado de Morelos, para adquirir de línea directa las demandas del SEI, llevando a cabo una reunión anual.

Se proveerá un canal abierto de comunicación entre el CCYTEM y el SEI.

Observaciones Impacto social y / o económico Impacto Social: Los niveles educativo, empresarial, gubernamental y privado, contarán con el Sistema Estatal de Investigadores (SEI) para conocer la base de datos de quienes realizan investigaciones y los proyectos que realizan.


Gabinete: - Desarrollo Económico Sustentable

Objetivo: - Impulsar la competitividad de las personas, empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva

Estrategias: - Desarrollar programas sectoriales e intersectoriales para mejorar la competitividad


Función: - Promoción del desarrollo económico -

Subfunción: - Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas - Dotar de infraestructura de apoyo para actividades económicas

P R O Y E C T O S

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Total de Gasto de Inversión 60.0 48.0 6.0 6.0 0.0 Federal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PAFEF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 RAMO 33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Indicador:1 Índice de avance en la construcción del Sistema Estatal de Investigadores. Elemento clave de éxito: Que se construya el Sistema Estatal de Investigadores.


Observaciones


% 100% 60.0% 20.0% 10.0% 10.0%

P R O Y E C T O S

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Proyecto de inversión: 6 Programa de Red Estatal de Ciencia y Tecnología (RECYT).

Objetivo: Crear la Red Estatal de Ciencia y Tecnología (RECYT) mediante un sistema electrónico.

Acción(es): • Se contratará una empresa para la construcción de la Red Estatal de Ciencia y Tecnología.

Observaciones Impacto social y / o económico El público, instituciones educativas, empresariales y gubernamentales podrán tener acceso a esta red para conocer los proyectos que se llevan a cabo


Gabinete: - Desarrollo Económico Sustentable

Objetivo: - Impulsar la competitividad de las personas, empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva.

Estrategias: - Desarrollar programas sectoriales e intersectoriales para mejorar la competitividad - Generar sistema de información estratégica y de mercados.


Función: - Promoción del desarrollo económico

Subfunción: - Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas - Dotar de infraestructura de apoyo para actividades económicas

P R O Y E C T O S

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Total de Gasto de Inversión 90.0 72.0 9.0 9.0 0.0 Federal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PAFEF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 RAMO 33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Indicador: 1 Índice de avance en la construcción la Red Estatal de Ciencia y Tecnología (RECYT). Elemento clave de éxito: Que se construya la Red Estatal de Ciencia y Tecnología (RECYT)


Observaciones


% 100% 80.0% 10.0% 10.0% 0.0%

P R O Y E C T O S

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D Unidad Responsable de Ejecución: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

Proyecto de inversión: 7 Museo de Ciencias de Morelos.

Objetivo: Crear un espacio para difundir la cultura científica y tecnológica a los visitantes.

Acción(es): • Se realizará el equipamiento de un pabellón de acuerdo al guión museográfico establecido. Observaciones Dicho museo será ejecutado con recursos financieros provenientes del Consejo de Ciencia y Tecnologia del Estado de

Morelos, siempre y cuando los mismos le sean otorgados para este fin. El Museo de Ciencias en Morelos se concibe como un sitio recreativo en contacto con la naturaleza. se trata de un espacio de exploración en el ámbito de la cultura científica-tecnológica, cuyo propósito es estimular el interes de los visitantes en temas relacionados con las ciencias de la vida y de la materia, tanto en el planeta Tierra como en el Universo; sus exhibiciones se organizan como dispositivos de aprendizaje en un contexto educativo no formal. En este Museo, el visitante es más bien autor de su proceso cognitivo, que un consumidor en formación. En efecto, el reto es generar un espacio que invite a implicarse a través de una experiencia de autoformación.

Impacto social y / o económico Este espacio facilitará la divulgación científico-tecnológico a la población del Estado


Gabinete: Desarrollo Humano y Social


Estrategias: - Impulsar programas para el desarrollo de la ciencia y la tecnológia, que enlacen el sistema educativo Estatal con las

unidades de enseñanza e investigación de alto nivel asentados en la Entidad


Función: Proporcionar servicios de educación, cultura y deporte Subfunción: Promover y difundir la investigación científica y tecnológica.

P R O Y E C T O S

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(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total de Gasto de Inversión 1,180.0 708.0 236.0 118.0 118. Federal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PAFEF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 RAMO 33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros Programas Federales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Estatal 1,180.0 708.0 236.0 118.0 118. Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Beneficiarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Indicador:1 Índice de equipamiento del Museo de Ciencias de Morelos Elemento clave de éxito: Que se equipe el Museo de Ciencias de Morelos


Observaciones

Equipo instalado / Equipo requerido

Equipo 100% 60.0% 20.0% 10.0% 10.0% Este proyecto queda supeditado al otorgamiento de recursos financieros para este rubro.

P R O Y E C T O S

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Unidad Responsable de Ejecución: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.

Proyecto Institucional: 1 Impulso al Desarrollo y Consolidación del Aeropuerto de Cuernavaca

Objetivo: Impulsar el desarrollo y la consolidación del Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V. Acciones: • Adquisición de predio faltante para la construcción e instalación del VOR (sistema de Radio Frecuencia para

Orientación de Aeronaves). • Obtención del Titulo de Concesión para operar el Aeropuerto. • Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la Ampliación del Edificio Terminal

Observaciones Dotar al Aeropueto de la infraestructura necesaria para su operación que le permita proporcionar en forma óptima los

servicos aeroportuarios, complementarios y comerciales para su explotacion y con ello incrementar las oportunidades económicas en el Estado.


Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente. Estrategias: • Ampliar y mejorar la infraestructura necesaria para las actividades económicas y agrupamientos empresariales

estrátégicos.


Función: 10 Promoción del desarrollo Económico Subfunción: 10.2. Dotar de infraestructura de apoyo para actividades económicas

Estructura Financiera Programación trimestral (Miles de pesos) Concepto Cantidad

(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total Gasto corriente 3,500.0 0.0 0.0 1,800.0 1,700.0

P R O Y E C T O S

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Indicador: Adquisición de parcela para construcción e instalación del VOR Elemento clave de éxito: contar con el uso y propiedad de la parcela


Observaciones

Adquisición de parcela parcela 1 0 0 0 1 Elaboración de contrato de usufructo y de compraventa para adquisición de parcela, construcción e instalación del VOR.

Indicador: Obtención del Titulo de concesión Elemento clave de éxito: Que la empresa opere el Aeropuerto en cumplimiento a la legislación en materia aeroportuaria


Observaciones

Titulo de Concesión Obtenido

Titulo 1 0 0 0 1 Obtención del Titulo de Concesión para operar el Aeropuerto.

Indicador: Obtención del Proyecto Ejecutivo Elemento clave de éxito: Contar con elementos necesario para el desarrollo de la obra.


Observaciones

Proyecto Ejecutivo obtenido Proyecto 0 0 0 0 1 Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la ampliación del edificio Terminal.

Programa Operativo Anual 2007 de la “Secretaría de...

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