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Informe Semestral a 30 de junio de 2014

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Informe Semestral

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURÍA

GENERAL DE LA NACIÓN - SEGUNDA ETAPA

Contrato de crédito BID - 2249 /OC-CO

Procuraduría General de la Nación

Período Reportado:

1 de enero 2014 – 30 de junio 2014

Unidad Ejecutora

Carlos Felipe Gamboa Gamboa Coordinador

Yehidy Ambrosio Pineda Evaluadora de Proyectos

Gilma Rocha Forero Asesora Financiera

Rafael Romero Ledesma Asesor Contable

Javier Betancourt Asesor de Tecnología

Colombia, Agosto 2014


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Informe Semestral - Período del 1 de enero 2014 – 30 de junio de 2014

Unidad Ejecutora:

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Contenido

I. Introducción y antecedentes del período

II. Otros logros y lecciones en el período

III. Problemas, riesgos y desafíos

IV. Análisis de avances en Matriz de Resultados/PMR, PEP/POA/PA,

Desembolsos

V. Conclusiones y próximos pasos en el siguiente período

VI. Anexos

1 Cronograma Plan de adquisiciones 2014

2 PEP – Plan de Ejecución del Programa (En archivo adjunto)

3 Ejecución de desembolsos

4 Ejecución Financiera


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I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES DEL PERÍODO

El Programa de fortalecimiento de la Procuraduría General de la Nación- segunda etapa, tiene como objetivo “Contribuir al mejoramiento de la gestión pública a través del fortalecimiento de la función de prevención que ejerce la Procuraduría General de la Nación”. El objetivo general del proyecto es contribuir al mejoramiento de la gestión pública a través del fortalecimiento de la función de prevención que ejerce la Procuraduría General de la Nación (PGN). Los objetivos específicos de la operación incluyen: (i) Fortalecer el diseño y ejecución de las políticas de prevención de la PGN; y (ii) contribuir con el mejoramiento de los niveles de cumplimiento normativo en la administración pública.

El monto contratado en el primer semestre de 2014 es de US$786.360 correspondientes al apoyo logístico de eventos en desarrollo del Programa, la contratación de la Auditoría para la vigencia 2014 y las publicaciones. A la fecha se encuentra en trámite la solicitud de vigencias futuras 2015 por valor de $2.004.681.400 equivalentes a US$1.069.048 aproximadamente, para la contratación de la metodología de focalización y riesgos como apoyo a la gestión preventiva, el módulo preventivo del SIM, la estrategia de participación ciudadana y el sistema de indicadores de cumplimiento normativo. Con relación a los avances en los productos del PMR, a 30 de junio de 2014 se ha cumplido al 100% con los siguientes productos y sus respectivos hitos:

• Plan de Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención Aprobado

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA

DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SEGUNDA ETAPA

USD10.000.000

Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención

Plan de fortalecimiento y focalización de la función preventiva

Sistema integrado de información preventiva

Proyecto nacional de capacitación preventiva

Vigilancia del Cumplimiento Normativo

Mecanismos de medición del

cumplimiento normativo

Fomento de la cultura de la legalidad

Fortalecimiento de la participación ciudadana para el

control social


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• Metodología para el Seguimiento y la Medición Integral de la Legalidad en la Administración Pública Aplicada

• Protocolo para el Control de la Gestión Preventiva para la Administración Pública Aplicado

• Mecanismos de Participación Ciudadana Adaptados para Apoyo de la Función Preventiva

Fortalecidos

• Estrategia de Cambio Cultural Aplicada

II. OTROS LOGROS Y LECCIONES EN EL PERÍODO

A 30 de junio de 2014 se ha comprometido el 63% del presupuesto total del programa.

En cuanto al avance temporal del programa, partiendo de la fecha de cumplimiento de condiciones previas para la operación, se ha cumplido el 65% del plazo estipulado para el cumplimiento de los compromisos del contrato de crédito. A la fecha de presentación del informe se ha cumplido la meta de desembolsos para la presente vigencia por valor de USD$ 2.482.017,52.

III. PROBLEMAS, RIESGOS Y DESAFÍOS

El principal problema que se visualiza en el período de evaluación es la sub ejecución de los recursos asignados para la vigencia, considerando lo siguiente:

• Se estima una ejecución del 63% de los recursos del proyecto en la presente vigencia, siendo necesaria la constitución de vigencias futuras por valor de $2.004.681.400.


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• Dentro de las actividades se encuentra el desarrollo de sistemas de información a la medida que demanda gran cantidad de tiempo para la elaboración de requerimientos e ingeniería de detalle.

• En el presente año se amplió el detalle de los estudios para las contrataciones, siendo necesaria la elaboración de estudios de sector para cada proceso.

• Desde el mes de noviembre del año 2013 se suspendió la autorización de vigencias futuras para 2015, por lo que fue necesario esperar hasta finalizar la ley de garantías (agosto 8/2014) para solicitarlas. Dicha situación hace que los cronogramas de ejecución se corran y no sea posible ejecutar valores considerables en los proyectos, quedando saldos no ejecutados.

• No se pueden adelantar otros proyectos previstos en el contrato porque estos requieren de los resultados de las actividades que se están contratando.

• En los proyectos complejos no fue posible adelantar el proceso contractual porque requerían tiempo de ejecución entre 6 y 10 meses, siendo necesaria la constitución de vigencias futuras, de lo contrario se estaría induciendo a la constitución de reservas presupuestales.

IV. ANÁLISIS DE AVANCES EN MATRIZ DE RESULTADOS/PMR, PEP/POA/PA1,

DESEMBOLSOS

MATRIZ DE RESULTADOS/ PROGRESS MONITORING REPORT – PMR

PRODUCTOS

En la siguiente gráfica se muestra el estado de ejecución de los productos e hitos del PMR que

deben tener avances hasta el 30 de junio de 2014:

1 PMR, por sus siglas en inglés, Progress Monitoring Report. PEP, Plan Ejecución del Proyecto o Programa, POA, Plan Operativo Anual,

PA, Plan de Adquisiciones, Desembolsos, Plan de Desembolsos.


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De ocho productos definidos en el PMR, a la fecha se han cumplido seis al 100%.

Dentro del segundo semestre del 2014 se proyecta el cumplimiento del siguiente producto y sus

respectivos hitos:

PRODUCTO Guía de Contratación Pública para el Operador Preventivo de la Procuraduría Aplicada

Hito 1 Guía de contratación pública elaborada

Hito 2 Operadores preventivos capacitados en la utilización de la guía.

Hito 3 Evento de socialización de la Guía a 500 Oficinas de Control Interno de las Entidades del Estado

Hito 4 Institucionalización de la utilización de la guía de contratación en PGN

PAGOS

En la siguiente tabla se muestra el avance en los pagos, de acuerdo a lo programado en el

PMR:

A 30 de junio de 2014 se ha tenido un avance en los pagos del 53% respecto a lo programado para

la vigencia. En términos acumulados se ha pagado el 51,2% del total del crédito.

5.117.2301.304.610 2.500.481 1.312.139

273.942

Total 10.000.000 2.481.990

193.66742.079 65.160 166.703

911.578Título Componente: Auditoria, Evaluacion, Unidad Coordinadora e ImprevistosAuditoria, Evaluación, Unidad Coordinadora e Imprevistos

1.240.467

380.106368.204 414.096 129.278

Estrategia de Cambio Cultural Aplicada 1.538.888

155.511 199.041 354.552

1.164.749

Mecanismos de Participación Ciudadana Adaptados para Apoyo de la Función Preventiva Fortalecidos

1.188.159 199.574

510.723243.832 839.438 81.479

866.214Título Componente: Fomento de un efectivo control social de la corrupciónMetodología para el Seguimiento y la Medición Integral de la Legalidad en la Administración Pública Aplicada

1.619.444

398.836298.199 277.964 290.051

Proyecto Nacional de Capacitación Preventiva Ejecutado

974999

137.537

Guía de Contratación Pública para el Operador Preventivo de la Procuraduría

166665

190.696137.537

Protocolo para el Control de la Gestión Preventiva para la Administración Pública Aplicado

444444457.183 254.077 711.260

697.398Sistema de Información de la Gestión Preventiva Integrado

1.993.600 500.840

107.548352.296 153.592 191.510

Plan de Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención Aprobado

833334

2012 2013 2014 2015Avance a la Fecha

Título Componente: Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención

PAGOS(US$ )

ProductosCosto Total

US$


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PEP (PLAN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA), POA (PLAN OPERATIVO ANUAL), PA (PLAN DE

ADQUISICIONES)

CONTRATOS SUSCRITOS EN EL SEMESTRE I - 2014

CONTRATO CONTRATISTA VALOR COL$ VALOR US$* OBJETO

029/2014 MGI Páez Asociados y Compañía S.A.S.

36.360.000 19.404 Auditoría financiera al Programa PGN- BID

030/2014 Sociedad Casa Editorial El Tiempo

50.000.000 26.684 Publicación de procesos contractuales PGN-BID

Ampliación Contrato 179-082/2013

Sociedad Mayatur S.A.S. 700.000.000 373.572

Apoyo logístico para el traslado de funcionarios, servicios de transporte aéreo, terrestre, alojamiento y alimentación para realización de eventos en desarrollo del Programa de Fortalecimiento PGN-BID

786.360.000 419.660

*Para el equivalente en dólares se utilizó la tasa de cambio estimada por el MHCP de $1.873,80 para la

ejecución presupuestal 2014.

CONTRATOS EN EJECUCIÓN DURANTE EL SEMESTRE 1 - 2014

PROYECTOS EN EJECUCIÓN DURANTE SAL SEMESTRE 1 - 2014

SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

APOYO LOGÍSTICO CAPACITACIÓN Y EVENTOS DEL PROGRAMA

PERFECCIONAMIENTO SIM PREVENTIVO

COMPONENTE II: VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE CULTURA DE LA LEGALIDAD (dos

contratos)

OTROS

AUDITORÍA ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA

EVALUACIÓN INTERMEDIA

PUBLICACIÓN PROCESOS CONTRACTUALES

DIC

COMPONENTE I:SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN 2014

ENE

FEB

MA

R

AB

R

MA

Y

JUN

JUL

AG

O

SEP

OC

T

NO

V


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COMPONENTE I - SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN

SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA LA PGN

Objeto: Adquisición de herramientas e implementación de una solución de inteligencia de

negocios para la PGN

No. Contrato: 133/2013 Valor del contrato: USD$366.474 Plazo: Seis meses

Fecha de inicio: 25 de octubre de 2013 Fecha fin: 24 de abril de 2014

Contratista: BUSINESSMIND COLOMBIA S.A. Avance: 100%

El producto principal obtenido fue el Producto análisis, diseño, construcción, implantación,

capacitación, licenciamiento y mantenimiento de una solución integral (único proveedor) de

inteligencia de negocios (BI) para la Procuraduría General de la Nación, con el fin de soportar la

toma de decisiones gerenciales, generación de reportes y el control de las actividades en los

niveles operativo, estratégico y directivo

• Entrega e instalación de las herramientas de inteligencia de negocios, debidamente

licenciadas.

• Elaboración del documento de refinamiento y optimización del modelo propuesto por la

PGN.

• Realización de la Capacitación técnica de las herramientas de inteligencia de negocios a

funcionarios PGN.

• Capacitación técnica ETL

• Consumo de bolsa de horas para personalización

• Capacitación técnica Bodega de datos

• Capacitación funcional en las herramientas de inteligencia de negocios

• Manuales técnicos

• Solución implementada


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MODELO DIMENSIONAL

ARQUITECTURA TÉCNICA DE LA

SOLUCIÓN

PRERFECCIONAMIENTO SIM

Objeto: perfeccionamiento del sistema de información misional de la PGN

No. Contrato: 169/2013 Valor del contrato: USD$410.298 Plazo: Siete meses (Más

prórroga hasta el 29 de agosto de 2014)

Fecha de inicio: 6 de diciembre de 2013 Fecha fin: 5 de julio de 2014


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Contratista: HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A. Avance: 80%

Se han implementado las actividades para el mantenimiento perfectivo del Sistema de

Información Misional – SIM.

Se han implementado los requerimientos correspondientes a gestor de estados (funcionalidades,

instrumentos, modelo de negocio, consulta reportes), generar documento (administración,

modelo de negocio), reparto de interés (reparto dependencias y usuarios) y personas

(administración).

Se adelantó la fase de producción y pruebas.

ADQUISICIÓN DE ESCÁNERES PARA APOYO A LA GESTIÓN PREVENTIVA

Objeto: Adquisición de 19 escáneres para facilitar el flujo documental de los procesos preventivos

a nivel central y territorial, Unidad coordinadora del SIM y dependencias que apoyan el Programa.

No. Contrato: 165/2013 Valor del contrato: USD$52.327 Plazo: Febrero 2014

Fecha de inicio: 26 de noviembre de 2013

Contratista: MICROHARD S.A.S Avance: 100%

Se entregaron los escáneres a la Procuraduría se instalaron a los destinatarios asignados.

ADQISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA APOYO A LA GESTIÓN PREVENTIVA

Objeto: Adquisición de 149 equipos de cómputo (CPU) para los usuarios de los sistemas de

información que apoyan la gestión preventiva a nivel regional y para los usuarios que administran

estos sistemas a nivel central.

No. Contrato: 164/2013 Valor del contrato: USD$241.622 Plazo: Febrero 2014

Fecha de inicio: 27 de noviembre de 2013

Contratista: COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE – COLSOF S.A. Avance: 100%

Se entregaron los equipos (CPU) a la Procuraduría y se instalaron a los destinatarios asignados.

Inicialmente se programó la compra de 130 equipos y se logró aumentar la adquisición a 149.

COMPONENTE II - FOMENTO DE UN EFECTIVO CONTROL SOCIAL E LA CORRUPCIÓN - VIGILANCIA

DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA DE CULTURA DE LA LEGALIDAD- COMPONENTE FORMACIÓN


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Objeto: Implementación del componente de formación de la estrategia de cultura de la legalidad y

la integridad.

No. Contrato: 170/2013 Valor: US$615.327 Plazo: 7 meses

Fecha de inicio: 4 de diciembre de 2013 Fecha fin: 3 de julio de 2014

Contratista: APCA - INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LIDERAZGO - UNIVERSIDAD CATÓLICA DE

COLOMBIA

Avance físico: 100 %

Productos:

• Cronograma y plan de trabajo del proyecto actualizado

• Documento de desarrollo de la estrategia con énfasis en la formación

• Documento que del diseño del programa de formación de formadores en cultura de la legalidad y la integridad que incluirá conceptualizaciones, contenidos, metodologías y estrategias pedagógicas, programa del curso, bibliografía, glosario, entre otros.

• Documento del diseño del programa para el seminario dirigido a servidores públicos en cultura de la legalidad y la integridad que incluirá conceptualizaciones, contenidos, metodologías y estrategias pedagógicas, programa del seminario y de los talleres, bibliografía, glosario, entre otros.

• Materiales de apoyo: presentaciones, diseños de talleres, copia de videos pedagógicos o películas que sean apropiados para la implementación de la estrategia de formación tanto a formadores como a servidores públicos en general.

• Diseño e impresión de 5000 cartillas como instrumento de formación, sensibilización y promoción de la cultura de la legalidad y la integridad con ISBN a nombre de la PGN.

• Sesenta (60) funcionarios de la PGN capacitados como formadores en cultura de la legalidad y la integridad a través de un curso de 40 horas.

• Realización de doce (12) seminarios sobre cultura de la legalidad con la participación de 360 servidores públicos.

• Informe de capacitaciones y de los seminarios

• Realización de evento con conferencistas internacionales para 300 participantes, e informe del evento.


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IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA DE CULTURA DE LA LEGALIDAD- COMPONENTE COMUNICACIÓN

Objeto: Implementación del componente de sensibilización y comunicación de la estrategia de

cultura de la legalidad y la integridad.

No. Contrato: 166/2013 Valor: US$198.100 Plazo: 4 meses (prórroga -2 meses)

Fecha de inicio: 5 de diciembre de 2013 Fecha fin: 4 de junio de 2014

Contratista: RAQUEL SOFIA AMAYA PRODUCCIONES Y CIA LTDA Avance físico: 100%

Se obtuvieron los siguientes productos:

• Documento guía con todos los aspectos de diseño de la estrategia de comunicaciones.

• Documento explicativo de la campaña de expectativa

• Concepto creativo general, teniendo en cuenta el alcance local inicial y la proyección

nacional.

• Eslogan, el logo y la imagen utilizables en todos los componentes de la estrategia local y

nacional.

• Manual de uso para todas las piezas y productos que hagan parte de la estrategia.

• Micrositio diseñado en formato para alojar en la página web de la PGN

• Diseño, impresión y entrega en las ciudades piloto de 9.483 boletines

• Diseño y producción de tres referencias de afiches e impresión y entrega de 181 ejemplares

de cada referencia.


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• Diseño de tres propuestas para tropezones y producción y entrega de 28 unidades del

tropezón elegido.

• Diseño y producción de una cartilla virtual

• Diseño y grabación de tres referencias de cuñas radiales de 30 segundos cada una y entrega

de 3 originales y 60 copias en DVD.

• Diseño y producción de dos videos y entrega de las cantidades especificadas.

• Registro documental y fílmico de la implementación de la estrategia en las diferentes

entidades piloto, informe de resultados y recomendaciones.


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MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN

Objeto: Análisis y adaptación de los mecanismos de participación ciudadana existentes para la

prevención en la Procuraduría General de la Nación.

No. Contrato: 115/2013 Valor: US$370.461 Plazo: 7 meses

Fecha de inicio: 24 de octubre de 2013 Fecha fin: 3 junio de 2014

Contratista: CENTRO NACIONAL DE CONSULTORÍA Avance físico: 100 %

Se obtuvieron los siguientes productos:

• Documento consolidado de: 1.- La caracterización legal, reglamentaria y jurisprudencial de

los distintos mecanismos de participación ciudadana y control social en Colombia,

determinando como mínimo: requisitos, alcances, límites, evaluaciones existentes sobre

su eficiencia. 2.- Listado con la identificación de los actores usuales de los diferentes

mecanismos de participación ciudadana y control social, perfilarlos, incluyendo la

naturaleza legal, su capacidad de interacción, los temas de los que se ocupan, sus

fortalezas y debilidades. 3.- Análisis de las experiencias destacadas en el país, en materia


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de participación ciudadana y control social, que extracte recomendaciones que puedan

aplicarse para la gestión constitucional en la materia. 4.- Estado del arte de los

mecanismos de participación ciudadana y el ejercicio del control social a la gestión pública

que incluya monograma y líneas jurisprudenciales.

• Documento de política interna para la participación ciudadana y el control social.

• Proyecto de acto administrativo para la adopción de la política interna

• Documento con la metodología, instrumentos, mecanismos de coordinación y

articulación, habilidades y actitudes requeridas en los operadores, entre otros.

• Documento con la planeación y organización de la aplicación de los instrumentos.

• Documento de recopilación y evaluación de la experiencia y recomendaciones.

• 1000 ejemplares de cartilla entregados en los diferentes eventos de socialización.

• Documento de cartilla en PDF y en un formato que permita edición.

• Realización de cinco (5) talleres de capacitación sobre los productos de la consultoría.

• Informe de capacitaciones o socialización

• Realización de un evento de socialización de los productos de la consultoría, e Informe del

evento de socialización y conclusiones de la sesión.

• Documento con la estrategia para la promoción de los mecanismos de participación

ciudadana y el control social en la PGN y hacia los servidores públicos y la ciudadanía.

Otras actividades del Programa

APOYO LOGÍSTICO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

No. Contrato: 082/2013 Valor: US$533.509 Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2014 o

hasta agotar recursos

Fecha de inicio: 26 de agosto de 2013

Contratista: Mayatur S.A. Avance físico: 90.7%


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Se ha brindado el apoyo logístico necesario para el traslado de funcionarios, realización de

eventos, servicios de transporte aéreo, terrestre, alojamiento y alimentación y apoyo para

realización de eventos en desarrollo del Programa de Fortalecimiento PGN-BID. Con fecha 26 de

mayo de 2014 se realizó la ampliación del plazo de ejecución contractual hasta el 31 de diciembre

de 2014 y el valor del contrato en la suma de $700.000.000.

AUDITORÍA ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA

No. Contrato: 045/2013 Valor: US$19.027 Plazo: Hasta el 30 de abril de 2014

Fecha de inicio: 14 de junio de 2013 Fecha fin: 30 de abril de 2014

Contratista: MGI Páez Asociados y Compañía S.A.S. Avance físico: 100%

Con fecha 31 de marzo de 2014 la firma auditora presentó el Informe de Auditoría de los estados

financieros del Programa correspondiente a la vigencia 2013. Mediante la comunicación CCO-

721/2014 de Abril 24 de 2014 el BID da por recibido el informe y cumplido el compromiso

contractual.

PUBLICACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES

No. Contrato: 030/2014 Valor: US$26.684 Plazo: 31/12/2014 o hasta agotar recursos

Fecha de inicio: 5 de junio de 2014. Fecha fin: 31 de diciembre de 2014

Contratista: El Tiempo. Avance físico: 10%

A través del diario El Tiempo se ha efectuado la divulgación y publicación de los procesos

contractuales adelantados por el programa.

EVALUACIÓN INTERMEDIA AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PGN-BID

No. Contrato: 167/2013 Valor: US$165.949 Plazo: Cuatro meses

Fecha de inicio: 9 de diciembre de 2013 Fecha fin: 12 de mayo 2014 (Suspensión entre

1 y el 22 de enero de 2014)

Contratista: DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA Avance físico: 100%

Se entregaron los siguientes productos:

• Entrega del informe final de Evaluación Intermedia al Programa.

• Visita a una Procuraduría Regional y una Procuraduría Provincial para evaluar los beneficios

desde el punto de vista territorial obtenidos con el Programa.

• Capacitación a 15 funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, en técnicas de

evaluación de gestión y ejecución de programas.


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El acta de terminación fue suscrita el 12 de mayo de 2014.

ESTADO PLAN DE ADQUISICIONES 2014

Ver Anexo 1: Cronograma de plan de adquisiciones 2014

Ver Anexo 2: PEP – Plan de Ejecución del Programa

DESEMBOLSOS Y PAGOS

Durante el período se remitió la solicitud No. 8 con el objeto de justificar al BID pagos

realizados hasta el 31 de diciembre de 2013 por valor de US$1.801.601.35 y así mismo se

remitió la solicitud No. 9 con el objeto de solicitar un anticipo de fondos por valor de

US$1.385.966.35 con el cual se cubrieron las cuentas por pagar constituidas al 31 de

diciembre de 2013 y las vigencias futuras aprobadas para el 2014.

Al 30 de junio de 2014 el monto acumulado de desembolsos es de US$5.673.485.47 y el

monto justificado de US$3.805.090.15 equivalente al 67% del total desembolsado. A la

fecha de presentación de este informe, el monto justificado al BID incluidos pagos

realizados al mes de julio de 2014 es de US$5.495.705.86 alcanzando un equivalente

justificado del 96.8% sobre el total desembolsado. Así mismo, se encuentra en aprobación

del BID una solicitud de anticipo de fondos por valor de US$1.096.051.17, con el cual el

saldo por desembolsar es de US$3.230.463.36.

Flujo y Programación de Desembolsos

Desembolsos Financiamiento

BID Desembolso

Total a la Fecha 2011 2012 2013 2014 2015

Total BID 10.000.000,00 4.287.519,12 P 1.878.000,00 3.000.000,00 3.280.000,00 2.432.480,88 A 515.646,00 1.915.787,00 1.856.086,12 2.482.017.52


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En el Anexo 4 del presente informe se presenta el cuadro de ejecución financiera del

programa, con el acumulado a nivel de componente y subcomponente de los pagos

realizados a junio 30 de 2014 por valor total de US$5.117.230 equivalentes al 51% del

total del Proyecto.

Durante el primer semestre de la vigencia 2014 se realizaron pagos a las firmas

consultoras y contratistas por valor de $2.610.486.059 (US$1.312.140), correspondientes

a las cuentas por pagar constituidas al 31 de diciembre de 2013, reserva presupuestal y

vigencias futuras.

Al 30 de junio de 2014 el saldo por pagar de las vigencias futuras es de $1.104.428.537 y

de la reserva presupuestal $9.226.996. A la fecha de presentación de este informe se ha

realizado el pago de la reserva presupuestal y de vigencias futuras la suma de

$661.086.763 registrando un saldo por pagar de $443.341.774 correspondiente al

contrato suscrito con la firma Heinsohn Business Technology S.A., para el

perfeccionamiento del Sistema de Información Misional de la Procuraduría General de la

Nación, el cual fue prorrogado hasta el 29 de agosto de 2014.

67,70%

32,30%

% DESEMBOLSADO AAGOSTO DE 2014

% PENDIENTE DEDESEMBOLSO

ESTADO DESEMBOLSOS A AGOSTO 20 DE 2014


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A continuación se muestra la proyección de desembolsos y pagos:

Con el Anticipo de Fondos realizado por el BID en el mes de febrero de 2014 por valor de

US$1.385.966.35, se realizaron los pagos de las cuentas por pagar, reserva presupuestal y

vigencias futuras aprobadas para el 2014.

A la fecha de presentación de este informe la cuenta especial del Programa registra un saldo de

US$177.779.61; razón por la cual se solicitó un anticipo de fondos por valor de US$1.096.051.17

para atender los pagos programados por el período comprendido entre agosto de 2014 y enero de

2015.

48,83%51,17%VALOR POR EJECUTAR

VALOR EJECUTADO

EJECUCIÓN FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2014


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V. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS EN EL SIGUIENTE PERÍODO

Se evidencia la necesidad de solicitar una prórroga al plazo del contrato de crédito, la cual

obedece a la necesidad de cumplir satisfactoriamente con los productos, resultados y objetivos

del contrato de crédito, ya que por la complejidad de los proyectos que faltan por ejecutar como

son: módulo preventivo SIM, sistema de indicadores de cumplimiento normativo, sistema de

capacitación, sistema de gestión de riesgos, interoperabilidad de los sistemas de gestión

preventiva, portal web preventivo, encuesta de comprobación de la estrategia de cultura de la

legalidad, entre otros, el plazo contractual es insuficiente. Lo anterior, aunado a las implicaciones

de la ejecución presupuestal de la presente vigencia, por ser un año electoral, la ley de garantías,

la suspensión de trámite de vigencias futuras desde finales de 2013, la inclusión de estudios de

sector, los tiempos requeridos para los procesos contractuales, hacen necesario el ajuste en el

cronograma de ejecución contractual.


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VI. ANEXOS

Anexo 1: Cronograma Plan de Adquisiciones 2014 II

ACTIVIDAD VALOR VALOR USD$

COMPONENTE FORTALECIMIENTO SISTEMA

INTEGRAL DE PREVENCIÓNPESOS 1873,8

PROCII-44-SBC-CF-FORTALECIMIENTO DE LAS

CAPACIDADES DE LOS OPERADORES PREVENTIVOS

EN LA GESTIÓN DE RIESGOS

361.920.000 193.148

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA E

INSTRUMENTOS PARA LA PREVENCIÓN EN

CONTRATACIÓN

0

PROCII-41-CD-CF-PERFECCIONAMIENTO DEL

SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DE LA

PROCURADURÍA- FASE II GESTIÓN PREVENTIVA

840.000.000 448.287

PROCII-38-CP-S-DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE

CARTILLAS Y PUBLICACIONES COMO MATERIAL DE

APOYO A LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA

68.800.000 36.717

COMPONENTE VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO

NORMATIVO

PROCII-36-CD-S-Apoyo Logístico para el traslado de

funcionarios y realización de eventos700.000.000 373.572

PROCII-42-SBCC-CF-IMPLEMENTACIÓN DEL

SISTEMA DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

NORMATIVO

1.000.000.000 533.675

PROCII-40-SBCC-CF-SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO

MECANISMO DE PREVENCIÓN

519.442.800 277.214

ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA

PROCII-39-CD-CF-AUDITORIA ESTADOS

FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE

FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA

GENERAL DE LA NACIÓN - SEGUNDA ETAPA

50.000.000 26.684

PROCII-37-CD-S-Publicación procesos contactuales

y divulgación de actividades delprograma50.000.000 26.684

PROYECTOS 2014 3.590.162.800 1.915.980ETAPA PRECONTRACTUAL EN EJECUCIÓN

EJECUCIÓN PROYECTADA

OCT NOV DIC

2015

MAY JUN JUL AGO SEP

2014

JUN JUL AGO MAR ABRSEP OCT NOV DIC ENE FEB


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Anexo 2: PEP – Plan de Ejecución del Programa (En archivo adjunto)

Anexo 3: Ejecución de desembolsos

Periodo: Acumulado a junio 30 de 2014

BID Desembolsos US$

Proyecto / Componente Programado Pagado %

Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención 4.413.042 2.412.409 55%

Fomento de un Efectivo Control Social de la Corrupción 4.346.491 2.430.880 56%

Auditoría 230.051 55.510 24%

Evaluación Intermedia y final 416.667 159.360 38%

Unidad Ejecutora del Programa 2/ 138.888 59.071 43%

Imprevistos 454.861 0 0

Total 10.000.000 5.117.230 51%


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Anexo 4: Ejecución Financiera

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE TOTAL ACUMULADO VIGENCIAS 2011 Y 2012

PROY. (US$) COMPROMISOS COL$

PAGADO COL $

PAGADO US $

COMPROMISOS COL$ 1/

PAGADO COL $ 2/

PAGADO US$

COMPROMISOS COL$

PAGADO COL $

PAGADO US$ 3/

En USD$

% EJEC/PROY

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN 4.413.042 1.440.722.838 1.164.639.948 650.495 3.718.976.600 1.948.835.042 1.026.276 0 1.485.009.880 735.638 2.412.409 55%Plan de Fortalecimiento y Focalización de la Gestión Preventiva (Asoc.Marquez Uriza/Sphera C,Economía Urbana- Mayatur) 1.444.443 627.727.272 627.727.272 352.296 955.988.906 557.051.405 291.129 391.723.518 191.510 834.935 58%

Diseño e implementación de un Sistema Integrado de Información Preventiva (Microhard-Controles Empr. Sphera C.- Inteligencia y SIM) 1.993.600 133.508.007 1.781.463.600 871.477.318 457.183 500.450.613 254.077 711.260 36%

Plan Nacional de Capacitación Preventiva (Mayatur, cartillas, equipos) * 974.999 679.487.559 536.912.676 298.199 981.524.094 520.306.319 277.964 592.835.749 290.051 866.214 89%FOMENTO DE UN EFECTIVO CONTROL SOCIAL DE LA CORRUPCIÓN- VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO 4.346.491 2.645.933.310 1.096.289.310 612.037 2.466.544.056 2.645.214.000 1.409.045 700.000.000 800.362.199 409.798 2.430.880 56%

Mecanismos de Medición del Cumplimiento Normativo (Cifras y Conceptos- CNC) * 1.619.444 1.985.804.000 436.160.000 243.832 256.991.967 1.549.644.000 839.438 700.000.000 156.381.536 81.479 1.164.749 72%Fomento de la Cultura de la Legalidad (U.Javeriana, U.Catolica, Raquel S) 1.538.888 660.129.310 660.129.310 368.204 1.524.200.000 795.570.000 414.096 258.628.574 129.278 911.579 59%Fortalecimiento de Mecanismos de Participación Ciudadana (CNC) * 1.188.159 0 0 685.352.089 300.000.000 155.511 385.352.089 199.041 354.552 30%

AUDITORÍA (Páez Asociados) * 230.051 66.131.600 66.131.600 37.137 35.200.000 24.640.000 12.829 36.360.000 10.560.000 5.544 55.510 24%

EVALUACIÓN INTERMEDIA Y FINAL 416.667 0 0 310.954.936 0 0 310.954.936 159.360 159.360 38%UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (Editorial El Globo- El Tiempo) 138.888 58.750.000 8.750.000 4.942 50.000.000 96.131.688 52.331 50.000.000 3.599.044 1.799 59.071 43%

IMPREVISTOS 454.861 0 0 0 0 0 0 0%

TOTAL 10.000.000 4.211.537.748 2.335.810.858 1.304.610 6.581.675.592 4.714.820.730 2.500.480 786.360.000 2.610.486.059 1.312.140 5.117.230 51%

1/ El monto comprometido en la vigencia 2013 incluye vigencias futuras aprobadas para el 2014 por valor de $1,794,121,295

2/ El ejecutado de la vigencia 2013 incluye el pago de CXP de la vigencia 2012 por $1.093,537,557 (US$611,573)

Nota: Al cierre de la vigencia 2013 se constituyeron cuentas por pagar por valor de $1,913,143,907,40 y reservas presupuestales por valor de $16,876,390

3/ El ejecutado a Junio 30 de 2014 incluye las cxp de la vigencia 2013, reserva presupuestal y vigencias futuras 2014

TOTAL EJECUTADO (Pagos realizados)

VIGENCIA 2013 VIGENCIA 2014


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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE ... · Informe Semestral a 30 de junio...

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